Politica remuneratoria-2012-09-11-12

09/11/2012

POLÍTICA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES

DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 2012 LEI 19.973,de 27/12/2011

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PAUTA

Política Remuneratória - RETORNO

1. POLÍTICA REMUNERATÓRIA

(RECAPITULANDO...)

CÁLCULOS (RECAPITULANDO...)

MONTANTE = 55%

do percentual da Variação Nominal da Rec. Tributária

Despesa de Pessoal do Exercício

Anterior X


RECEITA TRIBUTÁRIA 2011

(BALANÇO GERAL DO ESTADO)

ICMS = R$ 28.795.435.903,50

IPVA = R$ 2.629.303.346,31

ITCD = R$408.531.433,73

TOTAL = R$ 31.833.270.683,54

PREVISÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 2012

Receita

Tributária

Valor arrecadado

até Setembro 2012

Previsão atualizada

até Dez/12

ICMS R$ 23.193.694.932,54 R$ 31.627.525.198,49

IPVA R$ 2.869.320.699,89 R$ 3.015.072.701,15

ITCD R$ 334.289.042,26 R$ 388.029.445,89

TOTAL R$ 26.397.304.674,69 R$ 35.030.627.345,53

Fonte: Balanço 2011, Armazém de Informações SIAFI-MG e projeções informadas pela Superintendência Central de Administração Financeira - SCAF


10,04% (VNRT) x 0,55 = 5,52% (art. 3º da Lei da Política Remuneratória)

10,04%


É A DESPESA TOTAL BRUTA DO ANO DE 2011, CONSTANTE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, EXCLUÍDOS:

Despesas com pessoal ativo e inativo das carreiras de que trata a Lei nº

19.576/2011;(Policiais e agentes);

Despesas com pessoal ativo e inativo da carreira de que trata a LC 65/2003 (Defensores);

Valores pagos em 2011 relativos a despesas de competência de exercícios anteriores.


MONTANTE =

5,52% R$ 14.388.442.345,21* X

*Fonte: Relatório de Gestão Fiscal 2011, e Armazém de Informações

SIAFI-MG e SISAP

R$ 794.242.017,46


Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12

1.257.117.398 1.127.569.070 1.178.226.066 1.219.606.997 1.215.514.929 1.215.874.118 1.281.350.422 1.279.923.210 1.271.480.045

Fonte: Armazém de Informações SIAFI-MG e Armazém SISAP

Out/12 (previsão) Nov/12 (previsão) Dez/12 (previsão) 13º 2012 (previsão)

1.271.480.045 1.271.480.045 1.271.480.045 1.271.480.045

R$ 11.046.662.253,84


R$ 16.132.582.432,86

DADOS DA DESPESA DE PESSOAL (RECAPITULANDO...)

Considerando, portanto, o valor da folha constante de

Set/12 até Dez/12, temos que:

Valor da Despesa de Pessoal Prevista

para 2012

Valor da Despesa De Pessoal

de 2011 - R$ 1.744.140.088,65

Esse valor já EXTRAPOLOU SIGNIFICATIVAMENTE o Montante de Recursos calculados para a Política Remuneratória de 2012.

O montante projetado de acréscimo da folha de pessoal em 2012 já é

119,60% SUPERIOR à aplicação do percentual mínimo (55%) da Variação Nominal da Receita Tributária.

DADOS DA DESPESA DE PESSOAL

O que já foi utilizado ou está comprometido do Montante de Recursos Disponíveis da PR 2012?

Fatores Crescimento Despesa de Pessoal 2012

Quantitativo (ativos, inativos,

contratos)

Período acréscimo folha 2012

Acréscimo folha de 2012 (R$)

Crescimento Vegetativo* 481.765 jan até dez 646.976.517,70

Reajuste 5% - Geral 76.489 abr até dez 107.024.871,77

Reajuste 5% - Educação 382.080 abr até dez 259.946.382,50

Nova Lei Subsídio Educação (excluído 5% de reajuste)

308.000 jan até dez 568.837.834,83

Equiparação VB ao Salário Mín. 30.241 jan até dez 24.195.180,03

Reajustes específicos 38.288 jan até dez 137.159.301,82

TOTAL R$ 1.744.140.088,65

Fonte: Impactos calculados pelo NEADP e DCCR com base no Armazém de informações SISAP •Considera-se como crescimento vegetativo da folha: a) concessão de progressões, promoções e promoções por escolaridade adicional; b) concessão de Adicional de Desempenho e Adicionais por Tempo de Serviço; c) gratificações vinculadas ao cargo efetivo; d) concessão de abonos eventuais.

2. POLÍTICA REMUNERATÓRIA

(REAJUSTES ESPECÍFICOS 2012)

RESUMO REAJUSTES DE 2012

REAJUSTES ESPECÍFICOS

EDUCAÇÃO Nova Lei Subsídio Educação 308.000

SAÚDE Médicos reajustes nas Gratificações e Abonos para outras carreiras

+ reestruturação Profissional de Enfermagem 31.432

SALÁRIO MÍNIMO Equiparação – carreiras nível fundamental 30.241

IMA Incorporação da GEDIMA através de reajuste linear no VB 1.928

MEIO AMBIENTE Incorporação da GEDAMA através de reajuste linear no vencimento

básico 1.429

PROCURADORES Reajuste da Gratificação Complementar 516

EPPGG Reajuste da GDPI 439

AUDITOR INTERNO Reajuste no VB escalonado 35

PESQUISADOR FJP Criação da Gratificação 55

PROF. EDUC. SUP. Posicionamento 2434

EDUCAÇÃO – REAJUSTE 2012

Posicionamento por tempo de serviço.

Garantia de continuidade de progressão para

servidores que atingiram o último grau do nível em que estão posicionados.

Mudança na regra de promoção : o grau anterior será mantido no ato da promoção.

Garantia de reajuste da vantagem pessoal

criada para servidores que extrapolaram o valor do subsídio do

último grau da tabela.

Reajuste dos cargos comissionados (Diretor e

Secretário de Escola) e Funções Gratificadas (Vice-Diretor e Coordenador de

Escola).

REAJUSTE DE 5%

EDUCAÇÃO – REAJUSTE 2012

IMPACTO FINANCEIRO

2012 R$ 568.837.834,83

2013 R$ 980.337.052,04

2014 R$ 1.383.661.720,15

2015 R$ 1.781.464.015,71

Carreira DE 5% A

10% DE 10% A

20% DE 20% A

30% DE 30% A

40% DE 40% A

50% DE 50% A

60% DE 60% A

70% DE 70% A

80% DE 80% A

90% DE 90% A

100% ACIMA

DE 100% TOTAL

PEB e EEB - 0,66 3,18 13,49 17,06 28,75 17,11 7,42 5,54 5,31 1,47

100,00

Demais carreiras

24,23 11,99 7,51 44,48 8,80 2,78 0,14 0,01 0,07 - -

100,00

Todas as carreiras

6,08 3,50 4,27 21,26 14,99 22,24 12,86 5,56 4,17 3,98 1,10

100,00

FAIXAS DE GANHO NO PERÍODO:

64,90% dos servidores terão um ganho de mais de 40% na remuneração

QUANTITATIVO CONTEMPLADO (APROXIMADO):

308.000 SERVIDORES

SAÚDE – REAJUSTE 2012

Vigências: agosto de 2012, agosto de 2013 e agosto de 2014


2.676 SERVIDORES.

FHEMIG HEMOMINAS Impacto

Financeiro Total 2.525 servidores

151 servidores

2012 30,00% 56,91%

27.555.586,13

2013 10,00% 10,00%

71.535.184,83

2014 10,00% 10,00%

98.580.292,57

Acumulado 57,30% 89,86% 197.671.063,53


Vigência: Agosto de 2012


1.918 SERVIDORES.

Carreira Quant

% de ganho médio no

vencimento básico

Impacto Financeiro

(R$)

Médico da Área de Gestão e

Atenção à Saúde 1.806 65,98% 24.165.004,6

1

Médico Perito 112 30,48%


Período/ Órgão

FHEMIG FUNED e

UNIMONTES*

HEMOMINAS**

Analista Técnico Auxiliar

Atual 20,7% não existe não existe não existe não existe

Ago/12 40% 40% 40% 19,09% 31,33%

Ago/13 50% 50% 50% 27,6% 40,71%

* Somente servidores da Unimontes em exercício no Hospital Universitário e na Escola Técnica de Saúde – aproximadamente 964 servidores. ** O HEMOMINAS possui % de Gratificação diferenciado para Técnicos e Auxiliares, pois possuem VB maior que o da FHEMIG. A proposta é equiparar a remuneração dos órgãos.

Mudança no% de referência para cálculo: R$ 200,00 (cargo QP-15) para R$ 660,00 (cargo DAD-1) para todos os órgãos com profissionais da área de Saúde.


Reajuste somente para servidores da FHEMIG

Reajuste e extensão para servidores da FHEMIG

2012 2013 2014 2015

Impacto Financeiro (R$)

(ago/2012 – ago/2015)

35.991.221,15 85.609.418,59 97.731.546,31 99.621.042,80


26.838 SERVIDORES.

EQUIPARAÇÃO VB COM SAL. MÍN. – REAJUSTE 2012


30.241 SERVIDORES.

IMPACTO

FINANCEIRO:

R$ 24.195.180,03

MEIO AMBIENTE – REAJUSTE 2012


1.429 SERVIDORES

Período/ Órgão

Analista e Gestor

Técnico Auxiliar Impacto

Financeiro

Ago/12 32% 32,5% 21% R$ 12.236.025,44

Ago/13 24,24% 24,53% 17,36% R$ 24.472.050,88

Acumulado 64,00% 65,00% 32,00%

Servidores aposentados receberão % integral do reajuste no total da remuneração. Com o reajuste no vencimento básico a parcela variável da GEDAMA também será

automaticamente reajustada.

MEIO AMBIENTE – REAJUSTE 2012

QUANTITATIVO CONTEMPLADO (APROXIMADO)

1.928 SERVIDORES

Período/ Órgão

Fiscal e Especialista

Fiscal Assistente e Assistente

Auxiliar Impacto

Financeiro

Ago/12 32% 32,5% 21% R$ 15.163.727,30

Ago/13 24,24% 24,53% 17,36% R$ 30.327.454,60

Acumulado 64,00% 65,00% 32,00%

Servidores aposentados receberão % integral do reajuste no total da remuneração.

DEMAIS CARREIRAS – REAJUSTE 2012

Vigência Impacto

Financeiro

Jan/12 R$ 13.000.000,00


516 SERVIDORES

Vigência Impacto Financeiro

2012 Impacto Financeiro

2013

Ago/12 R$ 546.500,00 R$ 1.344.909,33


Impacto Financeiro

(2012)

Impacto Financeiro

(2013)

Impacto Financeiro

(2014)

Impacto Financeiro (2015)

R$ 2.360.902,26 R$ 7.594.235,59 R$ 12.827.568,92 R$ 15.700.000,00


439 SERVIDORES

Vigência: ago/12, ago/13 e ago/14

Percentual de reajuste na composição remuneratória inicial da carreira

Ago/12 Ago/13 Ago/14 Acumulado

22,28% 12,92% 11,10% 70,41%





R$ 1.116.925,12 R$ 5.155.921,42 R$ 7.521.174,61


55 SERVIDORES

GIPED PARA PESQUISADOR E 23 GRATIFICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA TÉCNICOS E GESTORES QUE ATUAM NA

ÁREA DE ENSINO E PESQUISA.

Vigência GIPED : out/12 e out/13 Vigência GFPE: jan/13


Escolaridade 2012 2013 2014

Lato Sensu 18,83% 15,84% 37,66%

Mestre 48,02% 32,44% 96,04%

Doutor 68,51% 40,66% 137,02%




R$ 8.136.104,46 R$ 17.133.376,38


2.434 SERVIDORES

Vigência: ago/12



35 SERVIDORES

Vigência : ago/12, ago/13 e ago/14

2012 2013 2014

Impacto Financeiro

R$ 74.325,38 R$ 398.800,50 R$ 894.194,85

% Reajuste no VB

25,60% 20,38% 16,93%


Ago/12 Ago/13 Ago/14 Acumulado

7,76% 20,38% 16,93% 51,71%

OBS: Em razão da incorporação da VTI, o reajuste na

composição remuneratória em

agosto de 2012, reflete um

percentual bem menor do que o percentual de

reajuste no VB.



8.200 SERVIDORES

Impacto anual: R$ 55.387.596,49

OBS: esse aumento é contabilizado no crescimento vegetativo por não se tratar de uma nova concessão.

NOVA POLITICA REMUNERATÓRIA IPSEMG

Impacto total: 18.923.723,16

• Criação da Gratificação de Serviços de Seguridade Social – GSSS para os ocupantes de cargos das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social do IPSEMG.

• Criação da Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência – GSUE, para servidores do que atuam no Centro de Terapia Intensiva e Serviço Médico de Urgência do Hospital Governador Israel Pinheiro – HGIP , bem como no Serviço de Urgência Odontológica do IPSEMG.

• Criação da Gratificação de Produtividade por Prestação de Serviço Adicional de Assistência Médica ou Odontológica – GPMO, em substituição ao pró-labore.

• Criação da Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade Social – GRSASS, com valor correspondente a 10%, 20% ou 40% do vencimento básico do cargo de provimento em comissão DAI-2, conforme o grau de risco para a saúde apurado.

• Previsão de ampliação da jornada de trabalho em substituição à jornada complementar. • Ajustes nas estruturas das carreiras de Analista de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social. • Instituição de tabela de 40 horas semanais para a carreira de Auxiliar de Seguridade Social e

tabela de 24 horas para o Médico da Área de Seguridade Social. • Reajuste dos valores das tabelas de 30 e 40 horas do Analista de Seguridade Social e das

tabelas de Médico da Área de Seguridade Social. • Criação de cargos de provimento em comissão denominados DAI-AS . • Instituição de Gratificação por Desempenho de Metas – GDM, destinada aos servidores

ocupantes dos cargos comissionados DAI-AS.

3. POLÍTICA REMUNERATÓRIA (CARREIRAS CONTEMPLADAS COM 5% EM

ABRIL DE 2012)

DEMAIS CARREIRAS

CARREIRAS

ENVOLVIDAS

QUANT.

SINDICATO/

ASSOCIAÇÃO

Grupo I - Planejamento e Gestão - SEPLAG, SEGOV, SECCRI, AGE,CGE, OGE, ERMG

- Brasília, RJ e SP, Gabinete Militar

TAGM, CAGM, AGOV, GGOV, TAG, TIG e

ANGES 2295

SINDPÚBLICOS

Grupo II - Agricultura e Pecuária - RURALMINAS E ITER TDR e ANDR

Grupo V - Previdência Social - IPSM ATSS* e AGSS 18

Grupo VIII - Ciência e Tecnologia: SECTES, FAPEMIG, FJP, IGA e CETEC TACT e GCT 338

Grupo IX - Cultura - SEC, FAOP, FCS e IEPHA TCULT, GCULT, PROFA, PAR, TGPR, AGPR, TGA,

AGA, MUS, MUSC, BAIL 741

Grupo X - Desenvolvimento Econômico e Social - SEDESE,

SEDRU, SEDE, SEAPA, SETUR, UTRAMIG, SETE, SEDVAN,

HIDROEX, ARSAE, JUCEMG, LOTERIA, DETEL e ADEMG

ASGPD, ANGPD, TGL, ANGL, TGRE, ANGRE,

TDES, ADES, ASTEL, GTEL, ASAE e ANAE 1704

Grupo XI - Defesa Social - SEDS e Defensoria Pública ASEDS, ANEDS, ASDP, GDP 3041

Grupo XII - Transportes e Obras Públicas - SETOP, DER e DEOP AGTOP, FATOR, FTOR, GTOP 3031 SINDPÚBLICO S

E SINTDER

Grupo I - Planejamento e Gestão - IOF; TAGM, CAGM, AGOV, GGOV, TAG, TIG e

ANGES 385 SINDIOF

Grupo IV - Saúde - SES TAS, TGS, AAS e EPGS 6694 SINDSAÚDE

Grupo VII - Educação Superior - UEMG, UNIMONTES TUNIV, TUS, ANU e AUS 855

Grupo XIII - SEF AFRE, GFAZ, AFAZ, TFAZ 8200

AFRE(SINDFISCO),

GEFAZ (SINFFAZ),

AFAZ/TFAZ(SINDPÚ

BLICOS)

TOTAL 56 27.544

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