View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
2 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
Índice
I. Introdução
II. Princípios de ação
III. Serviços disponibilizados
IV. Objetivos estratégicos - Operacionalização
V. Matriz de Aplicabilidade
VI. Planos Setoriais -Objetivos operacionais das Respostas Sociais/serviços
VII. Monitorização e avaliação
VIII. Outras Informações
IX. Considerações finais
X. Orçamento
3 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
I. Introdução
O Plano de Atividades (PA) para 2019 e o respetivo orçamento provisional, estão balizados pela Missão, a
Visão e os Valores da nossa cooperativa, tendo como documento de enquadramento último o Plano
Estratégico da Cercizimbra (2017-2019). Para dar corpo aos propósitos de trabalho do CA, RS e Serviços da
organização no próximo ciclo de gestão anual, foram estabelecidos Objetivos Operacionais reportados aos
Objetivos Estratégicos constantes nos três processos que constituem os três eixos do nosso sistema de gestão:
“Gerir o Sistema e Melhorar” (GSM); “Responder Socialmente” (RS) e “Gerir Recursos” (GR).
A matriz de aplicabilidade dos objetivos no capítulo V, indica qual ou quais das estruturas e instâncias de
governação da organização assumem a implementação das ações previstas.
No capitulo VI. Os Objetivos operacionais das Respostas Sociais, Serviços e Cons. Administração enumeram-se
por primeira vez de modo sistemático as atividades e ações referentes a cada objetivo operacional bem como
os recursos humanos, financeiros e logísticos necessários à sua implementação.
O orçamento provisional para 2019 foi elaborado com base histórica a setembro de 2018, como suporte
financeiro ao plano de atividades e plano de investimento, apresentando um resultado negativo de -2 606,11 €
( dois mil seiscentos e seis euros e onze cêntimos negativos ).
Em função deste resultado persiste a necessidade do maior empenho e rigor na gestão da cooperativa. O
Conselho de Administração, e as restantes estruturas de governação da cooperativa, em articulação com todos
os colaboradores, têm de continuar a aplicar-se a fundo para garantir a qualidade do atendimento,
obedecendo aos imperativos de sustentabilidade plasmados neste orçamento provisional. Neste contexto
devemos aumentar os montantes de investimento obtidos através de candidaturas a projetos.
Por fim reiteramos que as organizações deste setor de intervenção devem manter e aprofundar a discussão
sobre a sua sustentabilidade, com vista a apresentar à Administração Central um corpo de medidas
fundamentadas para estabelecer modalidades mais adequadas de financiamento para o serviço social que
prestam.
II. Princípios de Ação
Missão
Apoiar a construção e implementação dos projetos de vida das crianças, jovens e adultos portadores de
deficiência e/ou em risco, bem como o apoio à infância e juventude, pautando-se por uma filosofia de
intervenção comunitária e à luz dos princípios de solidariedade social e do cooperativismo.
Visão
Ser uma Instituição de referência enquanto instrumento para a inclusão de crianças, jovens e adultos
portadores de deficiência e incapacidades. Promover contextos normalizados e facilitadores para o
desenvolvimento psicossocial, através da criação de respostas sociais diversificadas e adequadas às
necessidades dos clientes, contribuindo para a otimização da sua qualidade de vida.
4 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
Valores
Para alcançar a nossa Missão e a nossa visão adotamos Valores que, expressando as nossas crenças
fundamentais, dão corpo aos princípios de uma cultura que gera realizações:
Trabalhar com honestidade e ética profissional
Construir um ambiente de respeito e confiança
Adotar uma comunicação transparente e objetiva
Trabalhar com espírito cooperativo e compromisso com a qualidade
Ter colaboradores interessados em propiciar desenvolvimento contínuo e compartilhado
Valorizar as pessoas, o trabalho em equipa e o profissionalismo na procura de resultados
III. Serviços Disponibilizados
Unidade Integrada de Atendimento à Infância:
IP – Intervenção Precoce (Tutela Segurança Social) – A Intervenção Precoce da Cercizimbra enquadra-se no
Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI). A sua atividade integra-se na Equipa Local de Intervenção
(ELI) Sesimbra , com sede na USF Conde Saúde, sendo constituída também por profissionais do Ministério da
Saúde e do Ministério da Educação e Ciência.
CR - Creche (Tutela Segurança Social) – A creche é uma resposta de natureza socioeducativa, vocacionada
para o apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante o período
correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.
Nesta Resposta Social acreditamos na aprendizagem pela ação e baseamos a nossa intervenção pedagógica na
metodologia de trabalho de projeto.
Preconizamos a inclusão plena e efetiva de todas as crianças e valorizamos o Envolvimento Familiar e a
Intervenção Comunitária, realçando a importância do meio/contexto.
PE – Pré-escolar (Tutela Educação) – A educação pré-escolar destina-se às crianças com idades compreendidas
entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico.
A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida,
sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação,
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na
sociedade como ser autónomo, livre e solidário.
5 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
Preconizamos a inclusão plena e efetiva de todas as crianças e valorizamos o Envolvimento Familiar e a
Intervenção Comunitária, realçando a importância do meio/contexto enquanto elemento facilitador e
promotor da igualdade de oportunidades.
Acreditamos na aprendizagem pela ação e baseamos a nossa intervenção pedagógica na metodologia de
trabalho de projeto.
CAI – Centro de Animação para a Infância (Tutela Segurança Social) – Presta atendimento à população
infanto-juvenil dos seis aos vinte e três anos, famílias e comunidade em geral, em contextos de interação
social (família, escola, comunidade).
Pretende ocupar os tempos livres através da promoção de ações de cariz lúdico-pedagógico com enfoque na
promoção de softskills, que potenciem o sucesso escolar, a participação social ativa, a prevenção e redução de
comportamentos de risco na criança e no jovem com muita diversão.
Desenvolve projetos que colmatam necessidades sociais prementes (inclusão social, saúde pública, proteção
ambiental, promoção cultural/recreativa e desportiva), envolvendo stakeholders em contexto de inovação
social.
Edifício Sede:
CAO – Centro de Atividades Ocupacionais (Tutela Segurança Social) – O CAO apoia jovens e adultos com
deficiência intelectual e idade superior a dezasseis anos, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e social.
Através da realização de atividades socialmente úteis, atividades ocupacionais, desportivas, de reabilitação e
de vida diária, procura promover o bem-estar individual dos clientes, valorizando e respeitando as suas
características e necessidades específicas. O CAO procura ainda promover a integração sociofamiliar, criando
redes de comunicação com as famílias, e a inclusão, através da realização de atividades culturais e de lazer,
como passeios, colónias e atividades temáticas.
Agrupamentos de Escolas Sesimbra e Seixal:
CRI – Centro de Recursos para a Inclusão (Tutela Educação) – Constitui um serviço especializado, acreditado
pelo Ministério da Educação, que tem como missão apoiar as escolas públicas na promoção do sucesso
educativo e inclusão dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, ao abrigo do Decreto-
Lei 54 de 2018. Tem plano de ação com nove agrupamentos de escolas, disponibilizando técnicos nas áreas de
terapia da fala, psicologia, psicomotricidade e fisioterapia, para prestar apoio direto aos alunos, ações de
consultadoria a docentes, acompanhamento de famílias e apoio na preparação para a transição para a vida
pós escolar.
Edifício da Formação Profissional:
6 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
CRPC – Centro de Reabilitação Profissional (Tutela Emprego e Formação Profissional) – Resposta social
vocacionada para a qualificação e capacitação profissional e social de jovens com idades superiores aos 18
anos e que manifestam necessidades especiais de formação e integração profissional, residentes nos
concelhos de Sesimbra, Seixal, Almada e Setúbal.
São ministrados cursos de formação profissional, de acordo com as necessidades e motivações dos potenciais
formandos e exigências do tecido empresarial da zona de intervenção, através de formação simulada e
formação em contexto real de trabalho (estágios).
Os cursos desenvolvidos integram também a promoção das autonomias e competências
facilitadoras dos processos de maturação pessoal dos formandos. "
Rede de Unidades Residenciais:
LR I – Lar Residencial I – (Tutela Segurança Social) – Destina-se a alojar cinco jovens e adultos com deficiência
e/ou incapacidade, com mais de dezasseis anos e que se encontrem temporária ou definitivamente impedidos
de residir no seu meio familiar normal. Visa promover as condições de vida, como os cuidados pessoais e a
gestão da vida diária, e de ocupação, apoiando as suas atividades profissionais, intelectuais e formativas, que
contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida, reforçando a sua autoestima, as suas competências
relacionais e a autonomia pessoal e social, preparando-os para uma vida independente.
Lar Residencial II – (Tutela Segurança Social) – Com capacidade para apoiar 14 jovens e adultos com
deficiência e/ou incapacidade, com mais de dezasseis anos e que se encontrem temporária ou definitivamente
impedidos de residir no seu meio familiar normal. Os seus objetivos são a promoção das atividades de vida
diária, como os cuidados pessoais, e da autonomia pessoal e social, com a realização de atividades de lazer e
socioculturais, de acordo com as necessidades e interesses de cada um, que permitam estimular a qualidade
de vida e a autoestima dos clientes.
Projeto correlacionado operando nas 3 Freguesias do Concelho de Sesimbra
RSI – Rendimento Social de Inserção (Tutela Segurança Social) – Constitui um mecanismo de combate à
pobreza, tendo como principal objetivo assegurar aos cidadãos e aos seus agregados familiares recursos que
contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e paralelamente favorecer a progressiva inserção
social, laboral e comunitária. A Cercizimbra participa neste programa como gestor da Equipa de Protocolo RSI
de Sesimbra, que tem como objetivo o acompanhamento psicossocial dos agregados familiares beneficiários
de RSI, e como parceiro local integrando o Núcleo Local de Inserção Social (NLI), tendo este núcleo como
principais objetivos, analisar o diagnóstico social realizado sobre os problemas que afetam as famílias
beneficiárias do RSI, assim como dar prioridade à intervenção daí decorrente para que se possa compatibilizar,
o mais adequadamente possível, os recursos existentes na comunidade com as necessidades das famílias.
7 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
IV-Objetivos Estratégicos e Operacionais
V-Matriz de aplicabilidade dos objetivos
PROCESSO OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERACIONAL METAS
2019
OO OE
GERIR E MELHORAR
OE 1.1 Preparar a Organização para alterações nos órgãos de gestão.
OO 1.1.a) Aperfeiçoar o modelo de gestão da organização
80% 80%
OE 1.3 Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição
OO 1.3 a) Capacitar o CA/DT/CS e colaboradores de conhecimentos e competências de gestão.
100%
≥94%
OO 1.3 b) Interceder junto das estruturas de representação para adequar as formas de financiamento aos custos efetivos.
100%
OO 1.3 c) Desenvolver projetos ≥92%
OO 1.3 d) Aumentar a capacidade financeira da organização
≥85%
OE 1.4 Otimizar a imagem/marca da Instituição
OO 1.4 a) Desenvolver o Marketing Social (interno/externo)
≥98%
≥99% OO 1.4 b) Desenvolver projetos formativos (Colóquios, Congressos)
100%
OE 1.5 Promover a igualdade de direitos e deveres
OO 1.5 a) Articular com entidades representativas e/ou tutelares para criação de normativo que obrigue a Administração a providenciar os recursos para dar seguimento ao projeto vida dos jovens enquadrados pelo DL nº3/2008.
100% 100%
OE 1.6 Responder ao diagnóstico de necessidades externas e internas
OO 1.6 a) Acompanhamento e monitorização dos jovens que saem da escolaridade obrigatória – Plataforma de Apoio à Transição.
100%
≥94,5% OO 1.6 b) Otimizar a rede de parcerias ≥97%
OO 1.6 c) Ajustar os serviços às necessidades dos clientes
≥88%
OO 1.6 d) Aumentar a capacidade de resposta às necessidades identificadas em cada setor/R
≥93%
OE 1.7 Garantir os níveis de qualidade e segurança alimentar (QSA).
1.7 a) Assegurar e verificar as práticas da QSA ≥92,5% ≥92,5%
RESPONDER SOCIALMENTE
OE 2.1 Responder às necessidades identificadas pela comunidade.
OO 2.1 a) Concluir a construção da área do CAO do Pólo da Quinta do Conde
100% 100%
OE 2.2 Mobilizar os clientes e famílias para a participação nas atividades da Organização
OO2.2 a) Aumentar a participação dos clientes e famílias nas atividades promovidas pela organização.
≥16% ≥16%
OE 2.3 Garantir o rácio cliente/capacidade. OO 2.3 a) Adequar o nível de procura dos serviços das RS.
100% 100%
OO 2.3 b) Garantir a adequação do serviço 100%
OE 2.4 Assegurar o atendimento adequado às necessidades dos clientes.
OO 2.4 a) Garantir a concretização dos objetivos previstos para o cliente. ≥86% ≥86%
GERIR RECURSOS
OE 3.1 Criar uma política de capacitação dos RH
OO.3.1 a) Capacitar os colaboradores ao nível da HST
≥80%
≥75% OO 3.1 b) Melhorar o acompanhamento clinico interno regular
≥70%
OO 3.1 c) Aumentar a eficiência dos RH. A
monitorizar
OE 3.2 Fomentar uma cultura de participação na vida institucional
OO 3.2 a) Aumentar a participação de colaboradores nas iniciativas da instituição.
≥38%
≥54% OO 3.2 b) Aumentar a satisfação global relativa ao dia do colaborador.
≥70%
OE 3.3 Consolidar uma política de gestão eficaz e eficiente do Património e Equipamentos
OO 3.3 a) Garantir a monitorização da manutenção e utilização dos equipamentos.
≥80%
≥62% OO 3.3 b) Manter e adequar as infraestruturas à população atendida.
≥77%
OO 3.3 c) Criar uma política de renovação da Frota Automóvel (RFA)
≥30%
8 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
Processo OE OO Indicador Setor/RS
STIP Cr.Pe CAI CRI CRPC CAO RUR RSI SA NA CTG DG CA
GSM
1.1. 1.1 a) Tx. Concretização do plano elaborado CTG
1.3.
1.3 a) Tx. de eficácia da formação relativamente a competências de gestão.
1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS)
1.3 c) Tx. de candidaturas a projetos.
1.3 d)
Tx. Cumprimento das ações projeto sustentabilidade
Tx de cumprimento do orçamento.
1.4
1.4 a)
Tx. Concretização Plano de Marketing
Nº ações de divulgação e imagem em meios de comunicação social (CA e RS)
Nº Eventos abertos a Comunidade
Nº de atualizações do Site
Nº de atualizações do Blog
Nº de publicações em redes sociais
Nº de ações de marketing
1.4 b) Nº de Colóquios/ Congressos/ formação realizados.
1.5 1.5 a) Nº de articulações com entidades.
1.6
1.6 a) Atualização da plataforma
1.6 b)
Tx. satisfação parceiros
Nº de parcerias com protocolo
Nº de parcerias sem protocolo
1.6 c) Tx. Satisfação clientes
1.6 d)
Tx. de concretização dos Planos Projetos
Tx. de eficácia das ações dos Planos de Melhoria (PM)
Tx. de cumprimento dos prazos das ações dos PM
Nº de Reclamações
Nº de Sugestões
1.7 1.7 a) Tx de conformidades dos parâmetros das Chek List
RS
2.1 2.1 a) Tx. Candidaturas submetidas
2.2 2.2 a)
Tx. participação dos clientes e famílias nas atividades promovidas pela organização.
Tx. concretização do Projeto Educativo Escola 2018/22
Tx. concretização dos Projetos Pedagógicos/Curricular
2.3
2.3 a)
Tempo médio de admissão novos clientes
Nº de candidatos
Nº de novas inscrições
Tx. cumprimento dos prazos das avaliações realizadas c/ equipas multidisciplinares de Apoio à Inclusão nos AE
Nº de alunos avaliados
Nº de alunos em lista de espera.
Nº de candidatos admitidos na formação contínua (FC).
Nº de candidatos admitidos na formação inicial (FI).
Tempo médio de novos clientes (dias)/renovações.
2.3 b) Tx de desistência durante o período de acolhimento.
2.4 2.4 a)
Tx. de concretização dos PI’s/projetos
Tx. de participação dos clientes/significativos nas reuniões de elaboração/avaliação/validação dos PI’s/projetos
Tx de referenciação mais precoce
Nº de casos atendidos
9 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
Nº de casos que saíram de atendimento
Nº de casos em vigilância
Tx. de desistências e rescisões
Nº de reuniões gerais de pais/significativos
Nº de atendimentos a famílias (reuniões; visitas domiciliárias; acompanhamentos institucionais)
Nº de clientes/ famílias atendidos/apoiados
Tx. de concretização dos apoios técnicos
Nº de alunos apoiados no Plano Individual de Transição (PIT)
Tx. de concretização de horas formativas
Nº de contratos de inserção cessados por inclusão no mercado de trabalho
GR
3.1
3.1 a) Tx. de concretização do Programa de HST.
3.1 b) Tx. de satisfação dos colaboradores no acompanhamento clinico.
3.1 c)
Tx. de colaboradores com avaliação superior a MB.
Tx. de satisfação dos colaboradores.
Tx. de concretização do plano de formação.
Tx. de colaboradores com formação ≥ 35h
Tx. cumprimento das MAP
Tx. concretização do Projeto OCEPE
3.2 3.2 a)
Tx. de participação nas reuniões do grupo de eventos
Tx de participação nos eventos da Organização
3.2 b) Tx. De satisfação relativa ao dia do colaborador.
3.3
3.3 a)
Tx. de cumprimento da monitorização da base de dados dos equipamentos e infraestruturas.
Tx. de cumprimento da monitorização da base de dados da frota automóvel
3.3 b)
Tx. de cumprimento Programa de manutenção/reparação e aquisição de equipamentos
Tx. concretização plano renovação/adequação das infraestruras da RS
3.3 c) Tx. de cumprimento do cronograma de RFA
10 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
VI-Planos setoriais/RS e Serviços SETOR/RS: STIP
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM
1.3
1.3 b)
Nº de reuniões com estruturas de
representação (Fenacerci, CNIS, SNIPI,
Young Atleths- Special Olympics)
≥5 Atas das reuniões
a) Reuniões realizadas com o Núcleo de Supervisão
Distrital do SNIPI com objetivo de aferir
procedimentos e orientações
b) Reuniões realizadas com o ISS no sentido de
renegociar o acordo de cooperação estabelecido
c) Reuniões realizadas com a Subcomissão de
Coordenação
d) Regional de LVT do SNIPI sempre que solicitadas
2 técnicos A monitorizar Viatura para
deslocação
1.3.c)
Tx. de candidaturas a projetos
≥1
Comprovativo de
Submissão da
candidatura
a) Constituição de grupos responsáveis pela pesquisa e
elaboração de candidaturas adequadas às
necessidades do serviço
b) Apresentação das candidaturas em CTG para
aprovação
2 técnicos - Equipamento
Informático
1.3 d) Tx. de cumprimento do orçamento. ≥ 90% Balancete analítico a) Reuniões trimestrais com o tesoureiro 1 técnico - -
1.4 1.4 a)
Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social (CA e RS) ≥12
Programa de
radio da Sesimbra
FM
Revista
Sesimbr’Acontece
a) Participação no programa “Espaço Cercizimbra” na
Sesimbra FM
b) Divulgação dos projetos desenvolvidos na
comunidade no Boletim Municipal “
Sesimbr’Acontece…”
2 técnicos
Nº de atualizações do Site ≥3 Site oficial
Cercizimbra
a) Designação de técnicos responsáveis pela
atualização do site
b) Divulgação de notícias trimestralmente no site da
Cercizimbra
2 técnicos
Nº de publicações em redes sociais ≥20
Histórico do
Facebook ElI SSB
e Cercizimbra
a) Solicitar uma publicação bimensal a cada categoria
profissional que integra a ELI de Sesimbra 4 técnicos
Equipamento
Informático
1.6
1.6 c)
Tx. Satisfação clientes
≥90%
Tratamento e
relatório
QASClientes
a) Entrega e preenchimento do questionário de
satisfação pelos clientes que integram os projetos
de intervenção com grupos de famílias.
Responsáveis
dos projetos
1.6 d) Tx. de concretização do Plano de Projeto ≥80% Relatório de
monitorização do a) Espaço Aqui Brincamos Todos - Oficina semanal de
expressões integradas destinada a famílias com DT
Material de
desgaste
Espaço da
Biblioteca
11 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: STIP
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Plano de projeto crianças entre os 0 e os 6 anos de idade b) Grupo dos Faladores - Sessões semanais para
famílias de crianças com alterações ao nível da
linguagem e comunicação que beneficiam de uma
intervenção em grupo.
c) Grupo da Brincadeira - Sessões quinzenais para
famílias com crianças com perturbação da relação e
da comunicação.
Material
Didático
Municipal de
Sesimbra
Espaço CIPA
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM) ≥%90
Mapa de
monitorização do
Plano de melhoria
a) Elaborar um cronograma de monitorização com
datas de prazos e tipos de eficácia das ações DT - -
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥90%
Mapa de
monitorização do
PM
a) Elaborar um cronograma de monitorização com:
datas de prazos de cumprimento das ações e
responsáveis.
DT - -
Nº de Reclamações
0 PM e RA’s
a) Abertura de relatório de ação sempre que seja
registada uma reclamação
b) Ajustar o serviço à necessidade do cliente sempre
que a reclamação seja fundamentada
DT - -
Nº de Sugestões ≥10
Registo de
sugestões
a) Solicitar nas reuniões com as famílias que façam
sugestões de melhoria do serviço. 4 Técnicos - -
2.2 2.2 a) Tx. participação dos clientes e famílias nas
atividades promovidas pela organização. 10%
Registo presença
das famílias
a) Divulgar junto das famílias atendidas as atividades
promovidas pela organização.
Toda a
Equipa - -
RS
2.3 2.3 a)
Tempo médio de admissão novos clientes ≤ 30
dias
Registo do tempo de resposta dada às referenciações
a) Avaliação de todas as referenciações.
b) Distribuição das novas referenciações pela equipa
de avaliação inicial.
2 Técnicos - Equipamento
Informático
Nº de candidatos
≤69
Registo de novas
referenciações
Mapa monitorização
a) Numerar e tratar todas as referenciações recebidas.
1 Técnico - Equipamento
Informático
2.4 2.4 a)
Tx. de concretização dos PI’s
≥80%
Mapa de
monitorização do
PA
a) Elaborar e executar o PIIP em função do diagnóstico da situação.
b) Implementação do PIIP nos contextos de vida da criança e em articulação com todos os intervenientes (família, educação, saúde, etc…).
Toda a
Equipa - -
12 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: STIP
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Tx. de participação dos
clientes/significativos nas reuniões de
elaboração/avaliação/validação dos
PI’s/projetos. 100% Registo das
reuniões de PIIP
a) Elaboração conjunta do PIIP (profissionais e família):
Avaliação da criança no seu contexto familiar
Avaliação das necessidades das famílias
Definição das medidas e ações a implementar b) Implementação do PIIP nos contextos de vida da
criança e em articulação com todos os intervenientes (família, educação, saúde, etc…).
Toda
Equipa - -
Tx de referenciação mais precoce ( ≤36
meses)
≥20%
Registo da idade à
data da
referenciação
a) Ações de formação junto das instituições parceiras com objetivo de divulgar os critérios de elegibilidade e ativar uma referenciação precoce:
Creches (Liga dos amigos, Centro Infantil, CPBSC, Ext. Sta. Joana, Casa do Povo, Cascuz e UIAI)
Amas Familiares (Centro Infantil, Casa do Povo)
Toda Equipa - -
Nº de casos atendidos ≤ 150
Mapa de
monitorização
a) Registo de todos os casos em atendimento DT - -
Nº casos que saíram de atendimento ≥40
a) Registo de todas as saídas de atendimento com respetivo motivo
DT - -
Nº de casos em vigilância A
monitorizar
a) Realização das vigilâncias previstas nos casos que ainda não possuem critérios de elegibilidade para atendimento
DT - -
GR
3.1 3.1 c)
Taxa de colaboradores com avaliação
superior a MB. ≥50%
Tratamento e
relatório dos QAD
a) Realização da avaliação de desempenho a todos os
colaboradores
b) Cumprimento das ações previstas na reunião de
consenso da avaliação de desempenho do ano anterior
DT - -
Taxa de satisfação dos colaboradores ≥75%
Tratamento e
relatório dos QAS
Colaboradores
a) Preenchimento do questionário de satisfação dos
colaboradores
DT - -
Tx. cumprimento MAP ≥90% Mapa
Monitorização
a) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as
necessidades das mesmas;
b) Cumprimento as ações emanadas pelo Resp.
Segurança;
c) Monitorização
DT - -
3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da
Organização ≥25% Registo presenças
a) Divulgação das atividades da Cercizimbra via e-mail,
telefone, redes sociais.
Toda
Equipa - -
13 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: STIP
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
b) Envolvimento dos colaboradores na organização dos
eventos
c) Divulgação dos objetivos e do valor conseguido nas
campanhas de angariação de fundos
SETOR/RS: CR-PE
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Humanos Humanos
GSM
1.3
1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de
representação (Fenacerci, CNIS) ≥ 1
Registo de
presenças
Atas de reunião
ou Anotações e
Registos
a) Marcação de reunião com congéneres: tema OCEPE ou Certificação pelo ISS b) Convite para participação via email
DT
Equipa
técnica das
RS
Espaço
para
realização
da reunião
1.3.c) Taxa. de candidaturas a projetos
inovadores.
≥ 50%
dos
projetos
elegíveis
para as
RS
Atas de CTG
Recibo de
candidaturas
a) Definição prévia de áreas de intervenção e objetivos (exemplo: projeto de requalificação do exterior) b) Definição de responsável por projeto c) Análise em CTG das candidaturas existentes e da posterior hierarquização das mesmas d)Elaboração e submissão de candidatura quando aplicável
Equipa
técnica RS
CTG
Apoio
serviços
contabilida
de
Variável-
sujeito a
percentagens
de
comparticipaçã
o previstas em
candidatura
Previsão
projeto
exemplo:
25 000 euros
1.3 d) Taxa de cumprimento do orçamento. ≥ 90 % Relatório e contas a) Acompanhamento trimestral do balancete
DT
Apoio
serviços
contabilidad
e
Formação em
análise de
documentos
financeiros
1.4 1.4 a) Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social (CA e RS) ≥ 1
Mapa de
monitorização a) Ida à Rádio Sesimbra FM
Equipa RS Transporte
para Rádio
14 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
Nº de atualizações do Site ≥ 6 Histórico do site
a) Projeto Marketing:
Definição de responsável pelo projeto
Recolha e tratamento de imagens das atividades desenvolvidas nas/pelas RS respeitando o RGLPD
Divulgação das atividades desenvolvidas nas/pelas RS no site
Equipa RS
Câmara
fotográfica
Computador com
Office e ligação
à internet
Acesso remoto a
institucional
Definição
procedimentos
/responsável
pela publicação
Nº de publicações em redes sociais ≥ 6
Histórico das
redes sociais
a) Projeto Marketing:
Definição de responsável pelo projeto.
Recolha e tratamento de imagens das atividades desenvolvidas nas/pelas RS respeitando o RGLPD.
Divulgação das atividades desenvolvidas nas/pelas RS nas redes sociais.
Equipa RS
1.6
1.6 c) Taxa. Satisfação clientes ≥ 90%
Tratamento de
dados e relatório
Mapas
monitorização
Recibo de
candidatura
a) Manutenção do padrão de atendimento:
Atendimento o mais personalizado possível tendo em consideração as necessidades dos clientes
Estabelecimento canais de comunicação formais e informais de proximidade com as famílias (PEE)
Diversificação e adequação das atividades pedagógicas aos grupos de crianças – Projetos Pedagógicos/Curriculares de sala
Aquisição/ Manutenção de equipamentos e infraestruturas – Candidatura ao Fundo de Socorro Social (substituição material duradouro nas salas)
Equipa RS
CA/DG
Responsá
vel
contrataç
ão pública
Material pedagógico de desgaste: a definir após relatório contas 2018 Substituição material duradouro previsão: 20.000 euros
1.6 d)
Taxa de concretização do Plano projetos ≥ 90%
Mapas de
monitorização a) Definição de responsável por projeto
b) Monitorização mensal
Equipa
técnica RS
Taxa de eficácia das ações dos Planos de Melhoria (PM)
≥ 90% Plano de melhoria
a) Monitorização mensal b) Em caso de desvio articulação com EQ ou DG/CA para definição de medidas corretivas
Equipa técnica RS
CA/ DG /EQ
Taxa de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥ 80%
Plano de melhoria
Acompanhamento mensal
Em caso de desvio articulação com EQ ou DG/CA para
correção
DT
CA/ DG /EQ
Nº de Reclamações ≤ 1 Plano de melhoria
a) Manutenção do padrão de atendimento:
Atendimento o mais personalizado possível tendo em
consideração as necessidades dos clientes
Equipa RS
Motorista
transporte
Material de
desgaste: a
definir após
Transporte
para saídas no
âmbito dos
15 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
Estabelecimento canais de comunicação formais e
informais de proximidade com as famílias (PEE)
Diversificação e adequação das atividades pedagógicas
aos grupos de crianças – projetos pedagógicos/
curriculares de sala(PP/PC)
Reuniões gerais de famílias
coletivo
crianças
relatório
contas 2018
PP/PC
Nº de Sugestões ≥ 10 Plano de melhoria
a) Levantamento de sugestões nas reuniões gerais de
famílias e no questionário de satisfação clientes
Equipa
técnica das
RS
1.7 1.7 a) Taxa de cumprimento da chek list ≥ 90%
Check list
preenchidas
a) Articulação DT/ responsável HACCP UIAI:
Preenchimento das check list em conjunto
Envio (meses alternados) para responsável HACCP
institucional
DT
Responsável
HACCP UIA
RS
2.2 2.2 a)
Taxa participação dos clientes e famílias
nas atividades promovidas pela
organização.
A
determi
nar
a) Informação periódica e sistemática das iniciativas às famílias, (via circular e nas reuniões gerais) com apelo à participação b) Envio de proposta de sócio às famílias
Equipa RS Email
institucional
Taxa concretização Projeto Educativo Escola 2018/2022
≥ 50% das metas definidas no Eixo 1
Mapa de monitorização
a) Definição de responsável por projeto b) Monitorização mensal c) Correção de desvios se aplicável
Equipa das RS
Projeto organizado
em dois Eixos com a duração
de 2 anos letivos cada
Taxa concretização Projetos pedagógicos/Curriculares
≥ 90% Mapa
monitorização a) Monitorização mensal b) Correção de desvios se aplicável
Equipa técnica RS
16 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
2.3
2.3 a) Nº de candidatos
≥ nº
clientes
saídos
Gestão da lista de
espera
Rescisão de
contrato
a) Projeto Marketing
b) Definição de responsável pelo projeto
c) Recolha e tratamento de imagens das atividades
desenvolvidas respeitando o RGLPD
d) Divulgação das atividades desenvolvidas nas/pelas RS
no site e nas redes sociais
Equipa RS
Câmara
fotográfica
Computador
com Office e
ligação à
internet
Acesso
remoto a
institucional
Definição
procediment
os/responsá
vel pela
publicação
2.3 b) Taxa de desistência durante o período de
acolhimento
≤ 1% Rescisão de
contrato
a) Atendimento ao cliente e à família o mais personalizado/individualizado possível (ex. entrada na sala após 10h, telefonemas a meio do dia,…) b) Estabelecimento de canais de comunicação formais e informais de proximidade entre a equipa e as famílias
Equipa RS
2.4 2.4 a)
Taxa de concretização dos PI’s/projetos ≥ 90% Mapa
monitorização
a) Caracterizar adequadamente o cliente/significativo nos procedimentos de Candidatura Admissão e Acolhimento e Plano-Projeto individual através dos documentos previstos no SGQ b) Caracterizar adequadamente o grupo nos Projetos pedagógicos/curriculares
Equipa
técnica RS
Reuniões
aferição
procediment
os
Taxa de participação dos
clientes/significativos nas reuniões de
elaboração/avaliação/validação dos
PI’s/projetos
≥ 60% Registo de
presenças
a) Disponibilizar tempos de atendimento individual fora
dos momentos de reuniões gerais
Equipa
técnica RS
Taxa de desistências e rescisões ≤ 14% Contratos de
rescisão
a) Atendimento o mais personalizado/individualizado possível b) Estabelecimento de canais de comunicação formais e informais de proximidade entre a equipa e as famílias c) Análise da causa da rescisão e correção quando fundamentada e aplicável
Equipa
técnica RS
Nº de reuniões gerais de pais/significativos ≥ 16 Atas de reunião a) Estruturar ordem de trabalhos com temas
significativos para as famílias/significativos (ex:
Equipa
técnica RS
17 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM 1.3
1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS)
≥2 Ata reunião a) Marcação de reunião com stakeholders (Re)Ativar
parcerias, no âmbito do plano de projetos DT/Monitor - 1 viatura
1.3.c) Tx. de candidaturas a projetos ≥1
Ata CTG
Registo
submissão
a) Definir equipa responsável por candidaturas a
projetos elegíveis;
b) Indagar possíveis candidaturas a projetos de
renovação/inovação da RS;
1 Monitor
1 TATL
1 Apoio
contabilístico
-
recorrendo ao levantamento de sugestões de
temas/assuntos a serem abordados junto das famílias)
Nº de atendimentos a famílias (reuniões;
visitas domiciliárias; acompanhamentos
institucionais)
≥ 50
Anotações e
registos ou Atas
de reunião
a) Adaptação do horário de atendimento às
necessidades das famílias
Equipa
técnica RS
GR
3.1
3.1 c)
Taxa de colaboradores com avaliação superior a MB.
15% Relatório avaliação
desempenho
a) Promover a formação contínua dos colaboradores b) Manutenção de apoio aos colaboradores o mais personalizado possível pela DT/DP
Valor para formação a ser definido pelo CA em
sede de orçamento
Disponibilização de tempo
de DT/DP para atendimentos
direto aos colaboradores
Taxa de satisfação dos colaboradores 69% Relatório satisfação
colaboradores
a) Conciliação da vida familiar e profissional dos colaboradores mantendo a qualidade do serviço das RS Aquisição/ Manutenção de equipamentos e infraestruturas
Substituição material
duradouro previsão:
20 000 euros
Tx. cumprimento MAP ≥90% Mapa de
Monitorização
a) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as necessidades das mesmas;
b) Cumprimento das ações emanadas pelo Resp. Segurança; Monitorização
Taxa de concretização Projeto OCEPE ≥ 75%
Atas de reunião Procedimentos e
documentos revistos
a) Criação de grupo de trabalho b) Reuniões periódicas de reflexão e trabalho c) Alteração de procedimentos e documentos
Equipa técnica RS
Tempo para
reuniões
3.2 3.2 a) Taxa de participação nos eventos da
Organização ≥ 30%
Registo de
presenças
a) Melhorar a divulgação dos eventos junto dos
colaboradores através do envio da informação o mais
atempadamente possível
CA/DG
DT
institucional
18 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
candidaturas c) Discussão em CTG das possíveis candidaturas a
submeter
d) Apresentação de candidaturas a projetos elegíveis
no âmbito das necessidades da RS
(renovação/inovação equipamentos e materiais
pedagógicos)
1.3 d) Tx. de cumprimento do orçamento. ≥90% Balancete a) Acompanhamento trimestral da execução orçamental da RS.
b) Projeto “Respostas sustentáveis”
a) DT/DG
b) 2
Monitores;
2 TATL, 1
Motorista
b) 3.600€
(Custos
1000€;
Proveito
2.600€)
Espaço de
trabalho;
Autocarro
1.4 1.4 a)
Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social (CA e RS) ≥90%
Agenda cultural
Site da JFCastelo
Rádio
a) Eleger responsável pelo projeto
Comunicação&Marketing;
b) Captura de imagem fotográfica e vídeo dos diversos
contextos de intervenção da RS
c) Construir informação relativa à intervenção da RS em
diversos contextos;
d) Envio da informação para divulgação na agenda
cultural Sesimbra´contece, e sites da JFCastelo e
Juventude Sesimbra;
e) Disseminação de boas práticas na Rádio Sesimbra FM;
1 Monitor
Máquina
fotográfica
120€
Equipamento
Informático
Material
Audiovisual
Software de
tratamento de
vídeo e
imagem
Nº de atualizações do Site ≥12 Site organização
a) Projeto Comunicação&Marketing:
Captura de imagem fotográfica e vídeo dos diversos
contextos de intervenção da RS
Construir informação relativa à intervenção da RS em
diversos contextos;
Envio, mensal, da informação para divulgação no site
da organização ao responsável pela gestão do site.
1 Monitor -
Máquina
fotográfica
Material
Audiovisual
Equipamento
Informático
Software de
tratamento
vídeo e
imagem
Nº de publicações em redes sociais ≥50
Histórico
Mapa
a) Projeto Comunicação&Marketing:
Elaboração, semanal, de informação relativa a: 1 Monitor -
Equipamento
Informático
Máquina
19 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
monitorização Atividades da RS;
Sugestões de atividades/programas/materiais lúdico-
pedagógicos, destinados clientes da RS;
Obter retorno do impacte da intervenção da RS junto
dos stakeholders e divulgar esse parecer;
Publicação periódica dos conteúdos elaborados na
página do facebook da RS.
fotográfica
Material
Audiovisual
1.4 1.4 a) Nº de ações de marketing ≥75% Plano Projetos
a) Projeto Comunicação&Marketing:
Aderir à rede social Instagram;
b) Projeto Marketing:
Recolha de imagens (fotos/vídeos) dos diversos
projetos da RS;
Seleção foros/vídeos;
Construção vídeo promocional da RS;
Apresentar o filme promocional da RS na comunidade
educativa;
Fardar os colaboradores;
Colocar bandeiras publicitárias personalizadas com a
imagem RS/Organização os espaços de intervenção da
RS.
1 Monitor
DT
1 TLM c/ acesso
Internet – 100€
Fardamento
dos
colaboradores -
300€
Bandeiras
publicitárias –
200€
Máquina
fotográfica
Equipamento
Informático
Software de
tratamento
vídeo e
imagem
1.6 1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥90%
Plano Projetos
PAF
Programa de
manutenção,
reparação e
aquisição de
equipamentos
a) Integrar as necessidades, interesses, motivações,
sugestões e reclamações, fundamentadas e
exequíveis no Plano de Projetos da RS;
b) Atividades diferenciadoras, face à oferta existente
na comunidade, para clientes ≥ 14 anos RS – Projeto
“ ≥ 14”
c) Formação da equipa nas áreas de
interesse/necessidades dos clientes
(multideficiência, customização, Adolescência –
abordagem/ intervenção, Street Art.)
c.1) Indagar formadores internos nas área da
multideficiência juntos das RS CRI/CAO/STIP;
Tec.
Manutenção
GF
Eq. Técnica
Form. Int. (área
multideficiência)
Form. Ext. (área customização)
Aquisição/reno
vação
equipamento/
Mobiliário –
3000€
Formação:500€
Máquina de
Costura;
Equipamento
Informático
Material
Audiovisual
20 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
c.2) Solicitar formador da JF Castelo para promoção
da ação de formação na área da customização;
c.3) Integrar no plano de necessidades formativas
da organização as ações: Adolescência –
abordagem/ intervenção e Street Art
d) Atualizar os materiais/ lúdico-pedagógica e
equipamentos aos interesses atuais dos clientes;
e) Melhorar a estética dos espaços da RS.
1.6 d)
Tx. de concretização do Plano de Projetos ≥75% Rel.
monitorização PP
a) Definição responsável projeto;
b) Monitorização mensal dos projetos;
c) Análise e correção de desvios.
Resp. de
projeto - -
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM) ≥90% PM
a) Elaborar cronograma referente às ações inscritas no
PM;
b) Monitorizar e analisar, mensalmente, as ações
inscritas em PM;
c) Corrigir possíveis desvios nas ações inscritas no PM.
DT - -
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥90% PM
a) Construir cronograma referente às datas das ações
inscritas no PM;
b) Acompanhar, mensalmente, os prazos das ações
inscritas em PM.
DT - -
Nº de Reclamações 0 PM
a) Segurar a qualidade do modelo de intervenção da
RS;
b) Integrar no Plano de Projetos as
necessidades/interesses e motivações, exequíveis,
apresentadas pelos clientes.
DT - -
Nº de Sugestões ≥14 PM a) Impulsionar a participação ativa dos clientes de
forma a melhorar o serviço prestado.
Equipa
Técnica - -
RS 2.2 2.2 a) Tx. participação dos clientes e famílias nas
atividades promovidas pela organização. 6%≥ Ficha inscrição
a) Equipa responsável pela comunicação ampliar os
canais de comunicação entre RS e os clientes
(Instagram, SMS, WhatsApp);
b) Personalizar a informação da divulgação dso
eventos, via e-mail/SMS, a enviar aos clientes e
1 Monitor
1 TATL
Equipamento
informático
21 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
famílias da RS.
2.3 2.3 a) Nº de novas inscrições ≥80 Contratos
a) Divulgar os projetos da RS nos canais mais
utilizados pelos clientes (ex: Instagram, Facebook)
b) Visualização do filme promocional da RS na
receção educativa aos alunos do A.E.Sampaio;
c) Dar a conhecer aos EE dos alunos do 1º ciclo do
A.E.Sampaio os projetos da RS definidos para os
diferentes períodos do ano letivo;
d) Promover ações lúdico-pedagógicas, itinerantes,
em novos espaços/zonas mais vulneráveis do
concelho
e) Realização de atividades diferenciadoras face à
oferta existente na comunidade
1 Monitor
1 TATL
Deslocações –
200€
Equipamento
Informático
Material
audiovisual
2.4
2.4 a)
Tx. de concretização dos /projetos ≥70%
Relatório da
monitorização
plano projetos
Ficha avaliação
mensal dos
projetos
a) Definição de responsáveis de projeto;
b) Construção de projetos, fundamentada no perfil,
necessidades e interesses dos clientes;
c) Cumprimento do cronograma de ação do PP;
d) Monitorização mensal das ações dos projetos.
DT - -
Tx. de participação dos clientes /projetos ≥40%
Ficha de sumário
e presenças
FAM
Mapa de
Monitorização
projetos
a) Co-construção dos projetos c/ clientes;
b) Construção de projetos, fundamentada no perfil,
necessidades e interesses dos clientes;
c) Avaliação/Revisão mensal projetos.
Responsávei
s de
projeto
- -
Nº de clientes apoiados ≥175
BD RS
Mapa presenças
SLSS
a) Registo diário dos clientes apoiados. DT - Equipamento
informático
3.1 c) Tx. de colaboradores com avaliação
superior a MB. ≥40% Relatório AAD
a) Efetivação das ações definidas c/ os Col. na reunião
de consenso da AD;
b) Priorizar em PAF as necessidades de formação dos
Col. c/ AD ≤ BOM.
DT - -
22 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
c) Acompanhamento quadrimestral das ações
definidas c/ Col. na reunião de consenso.
Tx. de satisfação dos colaboradores ≥60% Relatório ASCol. a) Envolver ativamente os Col. nos diversos grupos de
trabalho/projeto da Org. DT - -
Tx. cumprimento MAP ≥90%
Mapa
monitorização
MAP
a) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as
necessidades das mesmas;
b) Cumprimento as ações emanadas pelo Resp.
Segurança;
c) Monitorização
DT - -
3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da
Organização ≥40%
Ficha inscrição
eventos
a) Formação de grupo de trabalho nos diferentes eixos
de ação da organização (Sustentabilidade,
Comunicação, Saúde/lazer, Formação, Marketing)
DT - -
3.3 3.3b) Tx. Concretização plano
renovação/adequação das infraestruturas
≥80%
Programa de
manutenção,
reparação e
aquisição de
equipamentos
a) Construção do plano renovação/adequação
infraestruturas;
b) Orçamentação;
c) Renovação e adequação dos espaços da RS
identificados
1 Tec.
Manutenção
1 Monitor
Clientes RS
Pintura e
requalificação do
HALL de entrada,
receção, sala
equipa, sala
multiusos da RS -
400€
Equipa/
pintura,
carpintaria
SETOR/RS: CRI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM 1.3
1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS)
[1, 3]
Comunicação
Interna
Ata
a) Solicitação de reunião sempre que se revele.
pertinente para resolver problemas relativos ao CRI.
b) Participação em reuniões marcadas pelas
estruturas de representação.
DT e
interlocutor do
CRI no CA
A determinar Viatura
1.3.c) Nº candidaturas a projetos . ≥1 Candidatura
apresentada
a)Divulgação à equipa dos projetos existentes e
respetivas candidaturas.
b) Sensibilização da equipa para a necessidade de
procurar incentivos à criação de projetos inovadores.
DT
Equipa CRI
- -
23 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. 100% Balancete da RS
a) Contratação de recursos humanos ajustados ao
orçamento existente.
b) Atualização bimensal do mapa de despesas que
permita fazer os ajustes necessários.
c) Comemoração do dia Internacional da pessoa com
deficiência com a colaboração da CMS.
DT
DG
SA
315 113,30€ (Set.18 a Ago.19)
c) 600€
-
1.4 1.4 a)
Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social. ≥2
Podcast Rádio
Local
Edição do
Boletim Municipal
a) Participação no programa da rádio local.
b) Divulgação de iniciativas do CRI no Boletim
Municipal
DT e Técnico a
designar - -
Nº de eventos abertos à comunidade ≥1 Projeto e cartaz
de divulgação
a) Comemoração do dia Internacional da pessoa com
deficiência com a colaboração da CMS.
Eq. Eventos;
Técnicos CRI
dos AE de
Sesimbra
-
1 Viatura
1 Autocarro
(CMS)
Meios
audiovisuais
(CMS)
Nº de atualizações do Site ≥3 Site
b) Atualização da página do CRI entre Janeiro e Julho:
Informação sobre legislação, serviços e apoios
disponíveis a nível nacional e local Divulgação de
informação relativa à implementação dos PIT;
Divulgação das empresas que colaboram com o
CRI e AE nos PIT;
Divulgação de atividades, eventos e colónias de
férias.
DT
1 Téc. Ref. por
AE
Eq. Marketing
- -
Nº de publicações em redes sociais ≥20
Grelha de
contabilização
publicações das
RS
a)Post mensal no facebook “Sabia que…” dirigido
aos pais e significativos sobre temáticas
relacionadas com o desenvolvimento da criança e
práticas educativas/parentais; --
b) Divulgação de atividades do CRI.
Eq. CRI
Eq. Marketing - -
1.6 1.6 a) Nº de atualizações plataforma de apoio à
transição ≥1 Plataforma
a) Atualização anual da base de dados .
b) Levantamento de necessidades e expectativas das
famílias através de inquérito/entrevista.
Equipa CRI - -
24 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
1.6 b)
Tx de satisfação dos parceiros ≥82
Relatório de
Satisfação dos
Parceiros
a) Realização de acordo escrito com os parceiros/AE
para atribuição de recursos humanos ajustados às
necessidades e ao financiamento atribuído pela
tutela.
b) Colaboração com os AE na transição para a nova
legislação (Dec. Lei 54/2018) através de ações de
informação e de propostas inovadoras ao nível da
intervenção.
c) Realização de reunião de avaliação trimestral com
os parceiros, que permita resolver dificuldades e
responder às necessidades atempadamente.
d) Aplicação de Questionário de satisfação em julho.
DT
Equipa CRI - -
Nº de parcerias com protocolo ≥9
Contrato de
Cooperação anual
com a DGESTE
a) Elaboração dos Planos de Ação para 2019/2020
em data e modalidade a determinar pela tutela (ME) DT - -
Nº de parcerias sem protocolo ≥2
Relatório de
Satisfação dos
Parceiros
a) Câmara Municipal de Sesimbra: comemoração dia
Internacional da Pessoa com Deficiência; apoio aos
AE para a realização de atividades no âmbito da
psicomotricidade, como a Hipoterapia, Natação e
respetivo transporte, entre outras atividades;
divulgação de atividades do CRI.
b) Empresas que colaboram na implementação de
PIT
c) Serviços de Saúde
DT - -
1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥85%
Relatório de
Satisfação dos
Clientes
a) Criação de folheto informativo do CRI para os
pais/significativos de forma a melhorar o
conhecimento sobre a natureza desta RS: Tutela;
objetivos; identificação do CRI à Cercizimbra
b) Criação de um horário de atendimento para
pais/significativos em cada AE que facilite o seu
contacto com os diferentes técnicos
c) Realização de uma reunião por trimestre com os
Equipa do CRI A determinar -
25 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
pais/significativos dos alunos apoiados nos Centros
de Apoio à Aprendizagem (CAA) para esclarecimento
sobre os objetivos de cada área técnica e seu
funcionamento; levantamento de necessidades;
modalidade de apoio a implementar e avaliação.
d) Divulgação do post do CRI no facebook “sabia que…”
e) Aplicação do questionário de satisfação em junho
1.6 d)
Tx. de concretização dos Planos de Ação ≥95%
Relatório de
Satisfação dos
Parceiros
Plano Anual de
Apoios do CRI/AE
a) Organização dos PA à luz da nova legislação com
cada AE entre setembro e outubro.
b) Monitorização trimestral do nº de alunos apoiados
e das atividades previstas no PA para cada
agrupamento:
Apoio direto em terapia da fala, psicomotricidade;
psicologia; fisioterapia;
Consultadoria e formação;
Avaliações Especializadas no âmbito da Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Inclusão;
Colaboração na implementação e no
acompanhamento dos Planos Individuais de
Transição;
Equipa CRI
Para os PIT:
Técnicos CRI;
Monitores
CRPC:CAO;
CAI
-
-
-
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM) ≥90% Plano de Melhoria
a) Monitorização mensal das ações previstas nos
Planos de Melhoria na reunião de equipa.
DT
Equipa CRI - -
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥90% Plano de Melhoria
a) Elaboração de cronograma com as ações previstas
nos RA.
b) Monitorização mensal das ações previstas nos
Planos de Melhoria na reunião de equipa.
DT
Equipa CRI - -
Nº de Reclamações 0
QAS
Livro de
Reclamações
Registos e atas de
reuniões
a) Reunião de avaliação trimestral dos Planos de
Ação com os parceiros/AE.
b) Reuniões com os e pais/significativos.
c) Aplicação dos questionários de satisfação em
junho e julho.
Equipa CRI - -
Nº de Sugestões A
monitorizar QAS a) Reunião de avaliação trimestral dos Planos de Equipa CRI - -
26 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Registos e atas de
reuniões
Ação com os parceiros/AE.
b) Reuniões com pais e significativos.
c) Aplicação dos questionários de satisfação em
junho e julho.
RS
2.2 2.2 a)
Tx. participação dos clientes e famílias
nas atividades promovidas pela
organização.
A
monitoriz
ar
Fichas de
inscrição nas
atividades
a) Divulgação das atividades da Cercizimbra via e-
mail, telefone, redes sociais.
b) Envolvimento dos clientes, famílias e parceiros na
organização de atividades da Cercizimbra
c) Divulgação dos objetivos de cada atividade
d) Divulgação do valor conseguido nas campanhas de
angariação de fundos e da sua aplicação
Equipa CRI
Equipa de
Marketing
- -
2.3 2.3 a)
Tx. cumprimento dos prazos das
avaliações realizadas com as Equipas
Multidisciplinares de Apoio à inclusão
nos AE
≥98%
Grelha de registo
de avaliações
realizadas
a) Tempo semanal de trabalho indireto no horário
dos técnicos para realização de avaliações e
relatórios.
Equipa CRI - -
Nº de alunos avaliados
A
monitoriz
ar
Grelha de registo
de avaliações
realizadas
a)Participação, enquanto elementos variáveis, na
equipa multidisciplinar de apoio à inclusão de
cada agrupamento
Equipa CRI -
Baterias e
teste de
avaliação nas
diferentes
áreas técnicas
Nº de alunos em lista de espera
A
monitoriz
ar
Lista de alunos
em lista de espera
a) Registo trimestral dos alunos que o CRI não teve
capacidade para apoiar após avaliação especializada
pela equipa multidisciplinar.
b) Encaminhamento para outras respostas na
comunidade ou na escola sempre que possível.
Equipa CRI - .
2.4 2.4 a) Tx de concretização dos PI’s/projetos ≥83%
Grelha de
monitorização
dos PI
a) Reorganização da lista de alunos a apoiar e
respetivas modalidades de apoio de forma a garantir
um apoio mais adequado às necessidades de cada
aluno
b) Estabelecimento de objetivos e indicadores -
adequados à modalidade de apoio e sua frequência.
c) Monitorização trimestral da concretização dos PI
Equipa CRI - -
27 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
de forma a ajustar os objetivos e a modalidade de
apoio às necessidades.
Taxa de participação dos
clientes/significativos nas reuniões de
elaboração/avaliação/validação dos
PI’s/projetos
≥95%
Registo de
Contactos e
reuniões
a) Elaborar os PI com o parecer e opinião dos pais
de forma a garantir um maior envolvimento.
b) Privilegiar a realização de reuniões de pais com a
equipa que acompanha o aluno (Ed. Especial; DT).
c) Atendimento individual a pais/significativos
quando necessário.
d) Realização de visitas domiciliárias sempre que se
justifique.
DT
Equipa CRI - -
Nº de atendimentos a famílias ( reuniões,
visitas domiciliárias) 85% Monitorizar no indicador nº de clientes atendidos
Tx de desistências e rescisões ≤3%
Mapa anual de
apoios do CRI
a) Manter a comunicação com os pais e
significativos, envolvendo-os na elaboração,
implementação e avaliação dos PI.
b) Clarificar os pais e significativos quanto aos
objetivos da intervenção.
c) Adequar a intervenção às necessidades
identificadas.
DT
Equipa CRI - -
Taxa de concretização das atividades 85%
Nº de clientes/famílias
atendidos/apoiados [640; 680]
Mapa anual de
apoios do CRI
a) Reorganização da lista de alunos a apoiar e
respetivas modalidades de apoio de acordo com as
necessidades dos AE e com a nova legislação – Dec.
Lei 54/2018.
b) Avaliações Especializadas.
c) Resposta aos alunos em lista de espera.
Equipa CRI - -
Tx de concretização dos apoios técnicos ≥97%
Mapas de
presenças
Registos de apoio
ao aluno
a) Registo de presença do colaborador em cada
escola.
b) Monitorização trimestral da concretização dos
apoios previstos.
c) Substituição atempada dos técnicos no caso de
baixa médica ou ausência prolongada.
DT - -
Nº de alunos apoiados no Plano ≥97% Mapa anual de a) Colaboração com a equipa educativa e com família Equipa CRI Incluído na Transporte
28 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Individual de Transição (PIT) apoios do CRI
na elaboração dos PIT.
b) Colaboração na procura de locais de estágio pré-
laborais na comunidade ou de outras atividades
ocupacionais.
c) Colaboração na colocação de alunos em estágio
noutras RS da organização (CAO; CRPC; CAI).
d) Colaboração no processo de transição para a vida
– pós escolar dos alunos que concluem a
escolaridade obrigatória – encaminhamento para
CAO; formação ou outras respostas da comunidade.
CAO
CRPC
CAI
verba total de
financiamento
para os
alunos
previstos do
AE Sampaio
GR 3.1 3.1 c)
Taxa de colaboradores com avaliação
superior a MB. >= 20%
Relatório AD da
RS
a) Esclarecer os colaboradores em relação aos
critérios de avaliação.
b) Fornecer feedback relativamente ao seu
desempenho.
c) Criar momentos de partilha de boas práticas e de
materiais entre a equipa.
d) Garantir supervisão, nomeadamente aos
elementos novos da equipa.
e) Envolver a equipa na definição de objetivos e
metas a atingir pelo CRI.
f) Garantir momentos conjuntos, nas pausas letivas,
para realizar monitorização dos PA CRI.
Equipa CRI - -
Tx de satisfação dos colaboradores >=76% Relatório ASC
a) Atribuição horas de trabalho indireto (5h/35h
semanais) para preparação de materiais; registos;
avaliações; relatórios.
b) Atribuição de ajudas de custo para deslocações.
c) Valorizar as experiências e conhecimentos de cada
colaborador, criando momentos formativos de
partilha com a restante equipa.
d) Dropbox para materiais/artigos/manuais de apoio
à prática.
DT
DG
RH
Equipa CRI
- -
3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da ≥50% Fichas de a) Participação na campanha Pirilampo Mágico. Equipa CRI - -
29 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Organização inscrição b) Divulgação das atividades da Cercizimbra via e-
mail, telefone, redes sociais.
c) Envolvimento dos colaboradores na organização
dos eventos.
d) Divulgação dos objetivos e do valor conseguido
nas campanhas de angariação de fundos.
SETOR/RS: CRPC
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM
1.3
1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS)
≥ 2 Ata de
reunião
a) Participar nas reuniões promovidas pelas
estruturas de representação
DT/ outro elemento
da equipa
A determinar
em função da
deslocação
Viatura ou
transporte
publico
1.3.c) N.º de candidaturas a projetos ≥1 Candidatura
apresentada
a) Consulta de mercado (preço referencia para a
cobertura)
b) Apresentar à AutoEuropa projeto para
financiamento da ampliação do bar
DT/ TAFE/ Formadora
Alda
Valor de
referência 7
500€
A determinar
1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. ≥ 95% Balancete
a) Executar ação FC 10 formandos (fev. a mai.)
b) Executar ação FI 30 formandos (set a dez 2020)
c) Implementar projetos MEXE-TE; FAZ-TE À VIDA; A
VIDA CORRE-ME BEM ( 3 projetos para prevenção
de desistências)
Equipa do CRPC
Empresas
CMS
€ 375.486,01
CRPC
Empresas
Recursos da
comunidade
1.4 1.4 a)
Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social. ≥ 5
Sesimbr’
Acontece;
Boletim CMS;
SesimbraFM
a) Enviar, em suporte digital, informação à
autarquia para publicação dos eventos.
b) Presença no espaço SesimbraFM, na data
agendada para o CRPC
DT/ Equipa do CRPC -
Máquina
fotográfica,
computador,
viatura
Nº de eventos abertos à comunidades ≥2 Cartaz,
Fotografias
a) Dinamização Dia Portas Abertas
b) Realização Teatro no Auditório João Mota Equipa do CRPC
100€
50€
Viatura
Folhetos
30 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRPC
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Roll-ups
Nº de atualizações do Site ≥4 Publicação no
site
a) Documentar, através de fotografias, artigos, etc.
todas as ações que promovam a notoriedade e
imagem do CRPC;
b) Solicitar à equipa de marketing a publicação no
site
DT
-
Máquina
fotográfica,
equipamento
informático
Nº de publicações em redes sociais [10; 15] Publicações
no Facebook
a) Documentar, através de fotografias, artigos, etc.
todas as ações que promovam a notoriedade e
imagem do CRPC;
b) Solicitar à equipa de marketing a publicação no
DT
-
Máquina
fotográfica,
equipamento
informático
1.6
1.6 b)
Tx de satisfação dos parceiros ≥ 83% Relatório do
IQ de aval.
sat. parceiros
a) Aplicar IQ (só entidades facilitadoras de estágio)
b) Realizar o relatório
c) Criar newsletter
TAFE/DT
Formação
newsletters
650€
Computador
Plataforma
internet gratuita
para evitar fazer
formação
dispendiosa
Nº de parcerias com protocolo ≥6
Contratos de
estágio
Protocolos de
articulação
com
agrupamento
s
a) Contactar 20 novas empresas para estágios b) Contactar 2 novos agrupamentos de escolas
TAFE
DT
150€
(Folhetos)
Viatura
Computador
Folhetos
Nº de parcerias sem protocolo ≥5 Atas de reunião
a) Estabelecer 5 novas parcerias não formais com
entidades ligadas ao desporto e à saúde
Formadores
TSS
DT
Combustível
60€
Computador;
Telefone
Viatura
1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥ 86% Relatório
a) Implementação:
Projeto Mexe-te
Projeto Faz-te à Vida
Projeto a Vida Corre-me Bem
Cumprimento dos objetivos PIF’s
Equipa do CRPC
200€ (nova
decoração)
Combustível
75€
Viatura
31 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRPC
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Ampliação Bar/ Solicitação apoio financeiro
AutoEuropa
Espaço snooker
Decoração bar (cortinados, cadeiras, …)
Decoração entrada CRPC (sofás paletes, tapete)
1.6 d)
Tx. de concretização do Plano de Projetos ≥ 90% Plano Ação a) Implementação dos projetos que integram o
Plano de ação 2019 Equipa do CRPC
Combustível
100€
Viatura(s)
Recursos da
comunidade
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM) ≥ 90% PM
a) Auscultar opinião sobre eficácia da medida
implementada (ex. mudança polibans) Equipa do CRPC
A
determinar A determinar
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥ 90% PM a) Elaborar cronograma com ações a executar DT/ Equipa do CRPC
A
determinar A determinar
Nº de Reclamações 0 PM
a) A segurar a qualidade do modelo de
intervenção da RS;
Integrar no Plano de Projetos as
necessidades/interesses e motivações, exequíveis,
apresentadas pelos clientes.
Equipa do CRPC A
determinar
Papel
Caneta
Caixa de
reclamações
Nº de Sugestões ≥ 10 PM
a) Fomentar a participação dos formandos,
significativos e colaboradores no quotidiano do
CRPC, através das reuniões gerais de formandos,
nos PIF’s, nas reuniões de equipa, nos
questionários de aval de sat.
Equipa do CRPC A determinar
Papel
Caneta
Caixa de sugestões
1.7 1.7 a) Tx de conformidades dos parâmetros da
check list (cozinha) ≥ 95% Check list
a) Verificação quinzenal dos procedimentos
HACCP c/ resp. pelo HACCP.
Formador curso
Cozinheiro/a A determinar
Caneta
chek list
RS
2.2 2.2 a) Tx. participação dos clientes e famílias nas
atividades promovidas pela organização. ≥ 10% Inscrições
a) Incentivar a participação dos
formandos/significativos nas atividades da
organização, através de: reuniõe gerais de
formandos; sessões de grupo; reuniões com
famílias (assinatura contratos, assinatura PIF’S)
Equipa do CRPC NA
Sala do CRPC
Newsletter
“Gosto do que
faço, gosto
mesmo”
2.3 2.3 a) Nº de candidatos admitidos na formação
contínua (FC) 10 Contratos
a) Divulgar a ação junto de parceiros
(Agrupamentos Escolas, CRI, CMS, Juntas de
freguesia, CTE, redes sociais, ex-formandos …)
Equipa do CRPC Combustível
50€
Reuniões com
parceiros
32 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRPC
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Nº de candidatos admitidos na formação
inicial (FI) 30 Contratos
a) Divulgar a ação junto de parceiros
(Agrupamentos Escolas, CRI, CMS, Juntas de
freguesia, CTE, redes sociais, ex-formandos …)
Equipa do CRPC Combustível
75€
Newsletter
Viatura
Folhetos
2.3 b) Tx de desistência durante o período de
acolhimento 0%
Carta de
rescisão do
cliente
a) Implementação:
Projeto Mexe-te
Projeto Faz-te à Vida
Projeto a Vida Corre-me Bem
Acompanhamento psicossocial diário/ semanal
Articulação diária/ semanal com significativos
Visitas a domicílios
Ampliação Bar
Espaço snooker
Decoração bar (cortinados, cadeiras, …)
Decoração entrada CRPC (sofás paletes, tapete)
Equipa do CRPC A determinar
Instalações,
equipamentos,
Recursos da
comunidade
2.4 2.4 a)
Tx de concretização dos PI’s/projetos
≥ 60%
Ata reunião
PIF
(abr/jul/dez)
A) Auscultar formandos face às suas necessidades
(reuniões de curso com TSS/Psi/ formandos)
b) Elaborar cronograma com atividades a realizar
previstas no PIF
c) Dar continuidade às reuniões de curso semanais
(TSS/Psi/ formador/ TAFE)
d) Elaborar ata reunião PIF
Equipa do CRPC NA Sala psicologia
Computador
Taxa de participação dos
clientes/significativos nas reuniões de
elaboração/avaliação/validação dos
PI’s/projetos
100% Atas de
reunião
a) Agendar reuniões de curso (TSS/Psi/ formandos)
b) Dar continuidade reuniões semanais de curso
(TSS/Psi/ formador/ tafe)
c) Assinatura PIF’s (Psi/ formando/ significativo)
Psicóloga; TSS/ TAFE/
formador NA
PIF’s, formato
papel
Sala psicologia
Tx de desistências e rescisões ≤ 5% Carta de
rescisão do
cliente
a) Preenchimento do modelo Registo de
desistência, pela TSS TSS NA
Mod. Registo de
desistência
Tx de concretização de horas formativas ≥95%
Pedidos de
reembolso ao
IEFP
a) Implementação dos projetos Plano ação 2019
b) Atendimento individual diário/ semanal
c) Articulação com significativos
Equipa do CRPC A determinar Viatura(s)
33 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CRPC
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
d) Visitas ao domicílio
e) Articulação com serviços de saúde
f) Articulação com técnicos RSI
g) Gestão mensal da assiduidade dos formandos
pela DT/ TSS
GR
3.1 3.1 c)
Taxa de colaboradores com avaliação
superior a MB. ≥10% Relatório AD
a) Inscrever colaboradores, pelo menos, numa
ação de formação/ ano;
b) Reuniões de curso semanais: espaço partilha de
boas práticas entre colaboradores durante 10m.
c) Reunião equipa para auscultação de
necessidades sobre programa Excel
d) Dinamização de formação em Excel em jan 2019
Equipa do CRPC A determinar Sala psicologia
Tx de satisfação dos colaboradores ≥63% Relatório
Inventariar as causas que contribuem para a
insatisfação dos colaboradores e reunir
individualmente para ver se são causas
fundamentadas e suscetíveis de eliminação
DT A determinar Sala DT
Computador
Tx. cumprimento MAP ≥90% Plano anual
de segurança
a) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as
necessidades das mesmas;
b) Cumprimento as ações emanadas pelo Resp.
Segurança;
c) Monitorização
DT Equipamento
informático
3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da
Organização ≥ 5%
Inscrições,
registo de
presenças
Sensibilizar, individualmente e nas reuniões de
equipa para a participação nos eventos da
organização
Equipa do CRPC - NA
SETOR/RS: CAO
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM 1.3 1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS, CMS, JFC, etc)
Monitor
izar Ata de reunião
a) Realizar contactos com as estruturas de representação
para elaborar e concretizar projetos.
Equipa CAO
DG -
Veículo
ligeiro
34 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAO
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
1.3.c) Nº de candidaturas a projetos ≥2 Suporte da
candidatura
a) Candidatura a projetos elegíveis para angariação de
fundos.
b) Candidatura ao projeto de rega para términos do
projeto Horta Menor.
c) Candidatura para o projeto de Capacitação Digital.
Equipa CAO - Equipamento
Informático
1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. ≥80% Balancete
a) Verificar quadrimestralmente a execução orçamental.
b) Dinamizar o projeto Miga+.
c) Dinamizar o projeto Jardins de Barro.
d) Implementar o projeto Azulejos de Portugal .
Apoio da
contabilidade
Equipa CAO
Voluntário
Prevê-se um
valor positivo
de 3000€
Autocarro
1.4 1.4 a)
Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social (CA e RS) ≥5
Comunicação na
rádio
Publicações nos
meios de
comunicação do
concelho
a) Participação nas comunicações da Cercizimbra na
Rádio Sesimbra FM.
b) Comunicações no Boletim Municipal da Câmara e no
Sesimbra’contece.
Equipa CAO - Veículo
ligeiro
Nº de eventos abertos à comunidade ≥1 Cartaz de
divulgação
a) Realizar uma atividade temática aberta à
comunidade. Equipa CAO - -
Nº de atualizações do Site ≥3 Contagem das
publicações a) Fazer publicações de promoção e divulgação das atividades do CAO.
Equipa CAO -
Equipamento Informático
Nº de atualizações do Blog ≥12 Contagem das
publicações
a) Fazer atualizações periódicas do blog do CAO,
demonstrando as atividades realizadas pelos clientes
nas épocas festivas; atividades e competições
desportivas com a participação dos clientes.
b) Divulgar atividades do CAO e projetos (ver lista de
projetos).
Equipa CAO -
Equipamento
Informático
Nº de publicações em redes sociais ≥20 Contagem das
publicações
a) Realizar publicações sobre as atividades desenvolvidas
pelos clientes nas épocas festivas.
b) Realizar publicações informativas sobre problemáticas
relevantes para a comunidade.
c) Realizar comunicações de divulgação das atividades
desenvolvidas pelo CAO.
Equipa CAO -
Equipamento
Informático
1.6 1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥90% Questionário de a) Realizar as atividades no P.AI/GDAC de acordo com os Equipa CAO - -
35 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAO
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
satisfação dos
clientes
Atas de avaliação
do GDAC e do PAI
interesses dos clientes/significativos.
b) Realizar as adequações às atividades indo de encontro
às necessidades e interesses dos clientes/significativos.
1.6 d)
Tx. de concretização dos Planos de Projetos ≥75%
Relatório de
monitorização do
Plano de projetos
a) Definição do responsável dos projetos
b) Monitorização mensal do cumprimento das ações
previstas nos projetos
c) Análise e correção de desvios
Equipa CAO A determinar Autocarro
Veículos
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM) ≥90% Plano de melhoria
a) Elaborar um cronograma de monitorização com datas
de prazos de eficácia das ações.
DT
EQ - -
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥90% Plano de melhoria
a)Elaborar um cronograma de monitorização com: datas
de prazos de cumprimento das ações.
DT
EQ - -
Nº de Reclamações 0 Plano de melhoria
a) Atendimento o mais personalizado possível tendo em
consideração as necessidades dos clientes.
b) Estabelecimento de canais de comunicação formais
com os clientes/significativos.
DT - -
Nº de Sugestões ≥2 Plano de melhoria
a) Promover a participação ativa dos
clientes/significativos de forma a melhorar os serviços.
b) Proporcionar visitas dos familiares/significativos às
instalações para promover o conhecimento das
atividades e funcionamento do CAO.
DT - -
1.7 1.7 a) Tx de conformidades dos parâmetros da
check list ≥95%
Check list
preenchida
a) Verificação semanal dos registos do Bem-Estar e
cozinha pedagógica com vista a evitar falhas de
preenchimento.
b) Verificação quinzenal da higienização do espaço.
c) Verificação do cumprimento das regras de higiene
estabelecida para os manipuladores.
d) Verificação mensal das caixas de primeiros socorros.
DT - -
RS 2.2 2.2 a) Tx. participação dos clientes e famílias nas
atividades promovidas pela organização. ≥30%
Fichas de
inscrição
a) Informar com antecipação os clientes/significativos
das atividades da organização
b) Aumentar a divulgação das atividades da
organização junto dos clientes/significativos
DT - -
36 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAO
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
2.3
2.3 a) Nº de clientes em lista de espera A
monitorizar
Lista de espera do
CAO
a) Verificar de dois em dois meses as fichas de inscrição
e a sua passagem para a lista de espera dos candidatos
ao CAO (efetuar a seleção pelos critérios de exclusão –
30 dias após a receção da inscrição)
DT
Técnico
serviço social
- -
2.3 b) Tx de desistência durante o período de
acolhimento 0
Carta de rescisão
do cliente
a) Adequar o processo de acolhimento ao cliente,
realizando o levantamento dos seus interesses,
necessidades e motivações através de reuniões de
acompanhamento durante o período de acolhimento (1
mês)
DT
Equipa CAO - -
2.4 2.4 a)
Taxa de concretização dos PI/projetos ≥60% RMA
PDI
a) Elaborar os PDI atendendo às dificuldades,
necessidades e interesses específicos de cada cliente,
fazendo a verificação regular dos resultados e as
adaptações necessárias para que os clientes possam
alcançar o seu potencial
b) Elaborar programa do GDAC e do PAI de acordo com
as necessidades e potencialidades dos clientes
c) Elaborar uma lista de clientes com processos de
envelhecimento precoce e de doença degenerativa
Equipa CAO GDAC +2000€
PAI -400€
Veículos e
autocarros
Taxa de participação dos
clientes/significativos nas reuniões de
elaboração/avaliação/validação dos
PI/projetos
≥70%
Ata de reunião
Ficha de reunião
com fam./signif.
Folha de
assinaturas
a) Colaborar com os clientes /significativos de forma a
fazer o levantamento dos seus interesses e necessidades
de intervenção.
b) Proporcionar vaga nos transportes da organização
para presença na reunião.
Equipa CAO - Transportes
Taxa de desistências e rescisões A
monitorizar
Carta de rescisão
do cliente
a) Adequar o atendimento às necessidades e
expectativas do cliente. Equipa CAO - -
Nº de reuniões gerais de pais/significativos 1 (CAO+RUR)
Ata de reunião
Folha de
assinaturas
a)Realizar reuniões com a família/significativos para
apresentar e discutir temas comuns aos clientes.
Equipa
CAO+RUR - -
Nº de atendimentos a famílias (reuniões;
visitas domiciliárias; acompanhamentos
institucionais)
≥90 (CAO+RUR)
Ata de reunião
Registo de visita
domiciliária
a) Realizar reuniões com as famílias/significativos
sempre que seja necessário elaborar ou reformular os
PDI; haja alteração da situação dos clientes.
b) Realizar o acompanhamento das
Equipa
CAO+RUR -
Veículos
ligeiros
Veículos
para
37 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CAO
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
famílias/significativos, procurando aproximá-los da
instituição quando se encontram em situação de
diminuição da capacidade de deslocação à instituição.
c) Realizar o acompanhamento dos clientes a consultas e
exames médicos, quando a família solicite o apoio com o
transporte ou no acompanhamento médico com o
técnico adequado ao tipo de especialidade.
transporte
de cadeiras
de rodas
GR
3.1
3.1 c)
Taxa de colaboradores com avaliação
superior a MB. ≥23% Relatório AD
a) Adequar as ofertas formativas às necessidades do
colaborador.
b) Proporcionar momentos de partilha de experiência
entre técnicos e monitores.
c) Aumentar os momentos de partilha positiva de ideias,
interesses e motivações entre os colaboradores.
d) Efetuar atividades de benchmarking.
DT - -
Taxa de satisfação dos colaboradores ≥72% QSC Realizar ações colaborativas e de partilha
Efetuar atividades de team-building DT - -
Tx. cumprimento MAP ≥90% Mapa
Monitorização
a) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as
necessidades das mesmas.
b) Cumprimento as ações emanadas pelo Resp.
Segurança.
c) Monitorização.
DT - -
3.2 3.2 a) Tx. de participação nos eventos da
Organização ≥55%
Presenças
Fichas de
inscrição
a) Informar os colaboradores com antecipação das
atividades da organização.
b) Incluir os colaboradores nas ações do evento.
DT - -
3.3 3.3 b)
Tx. de concretização do plano de
renovação /adequação das infraestruturas
da RS (espaço para colocação das muflas )
≥25%
Folha req. obra
Programa
manutenção/repa
ração e aquisição
de equipamentos
e infraestruturas
a) Candidatura a projetos para financiamento da obra
Procura de patrocinadores para apoiar a obra. Equipa CAO - -
38 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: RUR
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM
1.3
1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS)
A
monitorizar Ata de reunião
a) Realizar contactos com as estruturas de representação
para elaborar e concretizar projetos.
Equipa
RUR
DG
- Veículo
ligeiro
1.3.c) Nº de candidaturas a projetos inovadores. ≥1 Suporte da
candidatura
a) Candidatura a projetos elegíveis para angariação de
fundos.
Equipa
RUR
- Equip.
Informático
1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. ≥80% Balancete a) Verificar quadrimestralmente a execução orçamenta.
Apoio da
contabilid
ade
- -
1.4 1.4 a)
Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social (CA e RS) ≥2
Comunicação na
rádio
Boletim Municipal
e agenda cultural
Sesimbra’contece
a) Participação nas comunicações da Cercizimbra na
Rádio Sesimbra FM.
b) Comunicações no Boletim Municipal da Câmara e no
Sesimbra’contece.
Equipa
RUR
- Veículo
ligeiro
Nº de eventos abertos à comunidade 1 Cartaz de
divulgação a) Realizar uma festa temática aberta à comunidade.
Equipa
RUR
- Decoração
Nº de atualizações do Site 1 Contagem das
publicações
a) Realizar publicações sobre as atividades desenvolvidas
com os clientes. Equipa
RUR
- Equip.
Informático
Nº de publicações em redes sociais 12 Contagem das
publicações
a) Realizar publicações sobre as atividades
desenvolvidas com os clientes.
b) Divulgação das atividades promovidas pela RUR.
Equipa RUR
- Equip.
Informático
1.6
1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥90% QASClientes
a) Realizar atividades no PASC que vão de encontro aos
interesses dos clientes/significativos.
b) Proporcionar visitas dos familiares/significativos às
instalações para promover o conhecimento das
atividades e funcionamento da RUR.
c) Dinamizar o projeto da Horta com Amor, incentivando
a participação e colaboração dos clientes/significativos.
Equipa RUR
- Equip.
Informático
1.6 d) Tx. de concretização dos Planos de Projetos ≥75%
Relatório de
monitorização do
Plano de projetos
a) Definição do responsável dos projetos
b) Monitorização mensal do cumprimento das ações
previstas nos projetos
c) Análise e correção de desvios
Equipa RUR A determinar -
Tx. de eficácia das ações dos Planos de ≥90% Plano de melhoria a) Elaborar um cronograma de monitorização com datas DT - -
39 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: RUR
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Melhoria (PM) de prazos de eficácia das ações. EQ
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥90% Plano de melhoria
a) Elaborar um cronograma de monitorização com datas
de prazos de cumprimento das ações.
DT
EQ - -
Nº de Reclamações 0 Plano de melhoria
a) Atendimento o mais personalizado possível tendo
em consideração as necessidades dos clientes.
b) Estabelecimento de canais de comunicação formais
com os clientes/significativos.
DT - -
Nº de Sugestões ≥1 Plano de melhoria
a) Promover a participação ativa dos
clientes/significativos de forma a melhorar os serviços.
b) Proporcionar visitas dos familiares/significativos às
instalações para promover o conhecimento das
atividades e funcionamento da RUR.
DT - -
1.7 1.7 a) Tx de conformidades dos parâmetros da
check list ≥95%
Checklist
preenchida
a) Verificação semanal dos registos do LR I e do LR II
com vista a evitar falhas de preenchimento.
b) Verificação quinzenal da higienização do espaço.
c) Verificação do cumprimento das regras de higiene
estabelecida para os manipuladores.
d) Verificação mensal das caixas de primeiros socorros
DT - -
RS
2.2 2.2 a) Tx. participação dos clientes e famílias nas
atividades promovidas pela organização. ≥25%
Fichas de
inscrição
a) Informar com antecipação os clientes/significativos
das atividades da organização.
b) Aumentar a divulgação das atividades da
organização junto dos clientes/significativos.
- -
2.3
2.3 a) Nº de clientes em lista de espera monitori
zar
Lista de espera da
RUR
a) Verificar de dois em dois meses as fichas de inscrição
e a sua passagem para a lista de espera dos candidatos à
RUR (efetuar a seleção pelos critérios de exclusão – 30
dias após a receção da inscrição).
DT
Técnico
serviço social
- -
2.3 b) Tx de desistência durante o período de
acolhimento 0
Carta de rescisão
do cliente
a) Adequar o processo de acolhimento ao cliente,
realizando o levantamento dos seus interesses,
necessidades e motivações através de reuniões de
acompanhamento durante o período de acolhimento (1
mês).
DT Equipa RUR
- -
2.4 2.4 a) Taxa de concretização dos PI’s/projetos ≥70% RMA a) Elaborar os PDI atendendo às dificuldades, Equipa RUR PASC -200€ Veículos e
40 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: RUR
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
PI necessidades e interesses específicos de cada cliente,
fazendo a verificação regular dos resultados e as
adaptações necessárias para que os clientes possam
alcançar o seu potencial.
b) Elaborar programa do PASC de acordo com as
necessidades, interesses e potencialidades dos clientes.
autocarros
Taxa de participação dos
clientes/significativos nas reuniões de
elaboração/avaliação/validação dos
PI’s/projetos
≥70%
Ata de reunião
Ficha de reunião
c/ fam./signif.
Folha de
assinaturas
a) Colaborar com os clientes /significativos de forma a
fazer o levantamento dos seus interesses e necessidades
de intervenção.
b) Proporcionar vaga nos transportes da organização
para presença na reunião.
Equipa RUR - Transporte
s
Taxa de desistências e rescisões A
monitorizar
Carta de rescisão
do cliente
a) Adequar o atendimento às necessidades e
expectativas do cliente. Equipa RUR - -
Nº de reuniões gerais de pais/significativos Monitorizar
em CAO
Ata de reunião
Folha de
assinaturas
a) Realizar reuniões com a família/significativos para
apresentar e discutir temas comuns aos clientes.
Equipa
CAO+RUR - -
Nº de atendimentos a famílias (reuniões;
visitas domiciliárias; acompanhamentos
institucionais)
Monitorizar
em CAO
Ata de reunião
Registo de visita
domiciliária
a) Realizar reuniões com as famílias/significativos
sempre que seja necessário elaborar ou reformular os PI;
haja alteração da situação dos clientes.
b) Realizar o acompanhamento das
famílias/significativos, procurando aproximá-los da
instituição quando se encontram em situação de
diminuição da capacidade de deslocação à instituição.
c) Realizar o acompanhamento dos clientes a consultas e
exames médicos, quando a família solicite o apoio com o
transporte ou no acompanhamento médico com o
técnico adequado ao tipo de especialidade.
Equipa
CAO+RUR -
Veículos
ligeiros
Veículos
para
transporte
de cadeiras
de rodas
GR 3.1 3.1 c) Taxa de colaboradores com avaliação
superior a MB. ≥64% Relatório AD
a) Adequar as ofertas formativas às necessidades do
colaborador.
b) Proporcionar momentos de partilha de experiência
entre técnicos e assistentes.
c) Aumentar os momentos de partilha positiva de
DT - -
41 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: RUR
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
ideias, interesses e motivações entre os colaboradores.
d) Efetuar atividades de benchmarking.
Taxa de satisfação dos colaboradores ≥76% QASColaboradores a) Realizar ações colaborativas e de partilha.
b) Efetuar atividades de team-building. DT - -
Tx. cumprimento MAP ≥90%
Mapa
Monitorização
MAP
c) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as
necessidades das mesmas;
d) Cumprimento as ações emanadas pelo Resp.
Segurança;
Monitorização
- -
3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da
Organização ≥55%
Presenças
Fichas de
inscrição
a) Informar os colaboradores com antecipação das
atividades da organização.
b) Incluir os colaboradores nas ações do evento.
DT - -
3.3 3.3 b)
Tx de concretização do plano de
renovação/ adequação das infraestruturas
da RS. ( obra de alargamento do refeitório
LRII)
≥25%
Folha req. obra
Progr.manutenção/
reparação e
aquisição de
equipamentos e
infraestruturas
Elaborar projeto de alargamento do refeitório da LRII DT CA
- -
SETOR/RS: RSI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM 1.3
1.3 b)
Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS)
≥2 Atas reuniões
a) Marcar uma reunião com cada estrutura de
representação (Fenacerci, CNIS).
b) Interceder junto das estruturas de representação para
adequar as formas de financiamento aos custos efetivos
DT/CA - Frota
automóvel
1.3.c) Tx. de candidaturas a projetos
≥1 Candidatura
Submetida
a) Pesquisar projetos elegíveis.
b) Criar um grupo trabalho dentro da equipa para
elaboração de projetos.
DT/ Equipa -
Internet
Comunicaçõ
es
1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. 100% Orçamento
Balancetes
a) Controlar os custos da impressora.
b) Acompanhar trimestralmente o balancete. DT
- -
42 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: RSI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
c) Implementar ações de correção de desvios.
1.4 1.4 a)
Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social. ≥6 Nº publicações
a) Publicar no Facebook institucional informações
relativamente à legislação/procedimentos relacionados
com o RSI.
DT/Equipa -
Internet
Nº de atualizações do Site ≥6 Nº publicações a) Publicar no Site informações relativamente à
legislação/procedimentos relacionados com o RSI. DT/Equipa
- Internet
1.6
1.6 b)
Tx de satisfação dos parceiros ≥80% Questionários
Satisfação
a) Monitorizar, medir e analisar dos pontos fortes e a
melhorar da equipa na relação com os parceiros. DT
- Papel
Internet
Nº de parcerias com protocolo ≥2 Protocolos a) Contactar com possíveis entidades parceiras. Equipa -
Frota
automóvel
Comunicaçõ
es
Nº de parcerias sem protocolo ≥5 Atas
Registos
a) Otimizar a rede de parcerias informais através da
articulação de informação. Equipa
-
Frota
automóvel
Comunicaçõ
es
1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥80% QASatisfação a) Monitorizar, medir e analisar os pontos fortes e a
melhorar da equipa na relação com os clientes. DT
- Papel
1.6 d)
Tx. de concretização dos Planos de Projetos ≥90% Plano Projetos a)Executar o Plano de Projetos. DT/Equipa -
-
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM) ≥90%
Plano de
Melhoria a) Monitorizar, medir e analisar o Plano de Melhoria.
DT -
-
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥90%
Plano de
Melhoria DT
- -
Nº de Reclamações 0 Registos a) Registar, analisar e tratar as reclamações. Equipa - -
Nº de Sugestões ≥4 Registos a) Registar, analisar e tratar as sugestões. Equipa - -
2.3 2.3 a) Tempo médio (dias) de novos
clientes/renovações ≤45 dias
Mapas
Monitorização e
ASIP
a) Organizar todos os processos de RSI dentro dos
tempos previstos na lei. Equipa - Internet
2.4 2.4 a)
Nº de atendimentos a famílias (reuniões;
visitas domiciliárias; acompanhamentos
institucionais)
≥900
Mapas
Monitorização
e ASIP
a) Realizar atendimentos no serviço, visitas domiciliárias,
acompanhamentos. Equipa -
Frota
automóvel
43 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: RSI
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
Nº de clientes/famílias atendidos/apoiados ≥300
Mapas
Monitorização
e ASIP
a) Realizar acompanhamento social aos Agregados
Familiares Beneficiários de RSI. Equipa -
Frota
automóvel
Nº de contratos de inserção cessados, por
inclusão no mercado de trabalho ≥20
Mapas
Monitorização
e ASIP
a) Realizar encaminhamentos para o IEFP.
b) Articular informação com o IEFP.
c) Encaminhar Beneficiários para a rede informal de
emprego.
Equipa - -
GR
3.1 3.1 c)
Taxa de colaboradores com avaliação
superior a MB. ≥38%
Questionários
AD
a) Avaliação de desempenho dos colaboradores e análise
dos pontos fortes e a melhorar da equipa. DT -
Papel
Internet
Tx de satisfação dos colaboradores ≥70% QASColaboradores a) Analisar questionários de satisfação. DT - Internet
3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da
Organização ≥40%
Registo
presenças
a) Incentivar os colaboradores a participar nas iniciativas
da instituição. DT - -
SETOR/RS: SA
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM 1.6 1.6 d)
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM) ≥ 90% Plano de Melhoria
a) Elaborar cronograma de monitorização com data de
prazos e tipos de eficácia das ações. CSA -
Equipamento
informático
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥ 90% Plano de Melhoria
a) Elaborar cronograma de monitorização com data de
prazos e tipos de eficácia das ações. CSA -
Equipamento
informático
Nº de Reclamações 0 Plano de Melhoria
a) Cumprimento dos procedimentos emanados pelas
Tutelas e CA., tendo em atenção as necessidades dos
clientes e colaboradores.
Equipa - Equipamento
informático
Nº de Sugestões ≥ 1 Plano de Melhoria a) Identificar junto da equipa, clientes e colaboradores
sugestões/necessidades. Equipa -
Equipamento
informático
GR 3.1 3.1 c) Taxa de colaboradores com avaliação
superior a MB. ≥40% Relatório de AD
a) Integrar no Plano de Formação as necessidades de
formação da equipa (Software Artsoft, Kairos e
Proteção. Acompanhamento regular e individualizado
CSA - Equipamento
informático
44 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
com a Equipa. Identificar colaboradores da Equipa dos
SA que possam dar formação interna.
Tx de satisfação dos colaboradores ≥ 70%
Relatório de
Avaliação de
Satisfação
a) Integrar as sugestões dos colaboradores no
funcionamento CSA -
Equipamento
informático
3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da
Organização ≥ 50%
Fichas de
Inscrição
a) Dar a conhecer à Equipa antecipadamente as ações
organizadas pela Organização ( Eventos/ Formações) CSA -
Equipamento
informático
SETOR/RS: NA
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM
1.6
1.6 c) Tx de satisfação dos clientes
A
determi
nar
Relatório
Avaliação
Satisfação
b) Aplicar os qest. aos clientes/significativos que
usufruem do serviço de refeições
c) Realizar relatório da avaliação de satisfação
d) Responder às necessidades/pedidos dos clientes
DTs (CR-PE,
CAO, RUR)
-
Equipamento
informático
Material
desgaste
rápido
1.6 d)
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM) ≥90% PM
a) Monitorizar as ações definidas
b) Adequar as ações à correção das constatações
durante o acompanhamento
Resp.
HACCP -
Equipamento
informático
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM ≥90% PM
a) Elaborar um cronograma de monitorização com datas
de prazos de cumprimento das ações
Resp.
HACCP -
Equipamento
informático
Nº de Reclamações 0
PM
Relatório
Avaliação
Satisfação
a) Atendimento o mais personalizado possível tendo em
consideração as necessidades dos clientes
b) Estabelecimento de canais de comunicação formais
com os clientes/significativos
Resp.
HACCP -
Equipamento
informático
Material
desgaste
rápido
Nº de Sugestões ≥1
PM
Relatório
Avaliação
Satisfação
a) Promover a participação ativa dos
clientes/significativos de forma a melhorar os serviços
b) Utilizar os questionários de satisfação para solicitar
sugestões
Resp.
HACCP -
Equipamento
informático
Material
desgaste
rápido
1.7 1.7 a) Tx de conformidade dos parâmetros das
check list ≥90% Check List
a) Corrigir as NC que se verifiquem
b) Acompanhar a correção das NC verificadas
Resp.
HACCP -
Equipamento
informático
Material
45 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: DG
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM 1.3 1.3 a) Tx de eficácia da formação relativa a competências de gestão
100% Relatório do PAF
a) Formação em RGPD
b) Formação em contabilidade/fiscalidade
c) Formação em gestão de projetos
Formadores 1000€
Projetor
Computador
Sala
GR
3.1
3.1 a) Tx de concretização do programa HST >80%
Mapa de
monitorização
HST
a) Auscultação aos trabalhadores ao nível da HST
b) Ajustar dos relatórios de avaliação dos riscos à
realidade das funções exercidas na organização.
c) Ajustar os EPI às necessidades dos colaboradores.
Empresa
HST
Economato
200€ Equipamento
informático
3.1 b) Tx de satisfação dos colaboradores no acompanhamento clínico
>70%
Q. Satisfação
acompanhamento
Clínico
a) Elaborar agenda de atendimento nas consultas de MT
e MC com 1mês de antecipação.
b) Marcar colheita para análise 1 mês de antecedência
c) Auscultação aleatória aos trabalhadores sobre
satisfação à saída das consultas.
1 administra.
Kmed -
Equipamento
informático
3.1 c) Taxa de colaboradores com avaliação SAP Relatório AD a) Elaborar PAF com vista a colmatar necessidades CTG - Equipamento
c) Maior acompanhamento às áreas mais
críticas/sensíveis
d) Verificação semanal dos registos com vista a evitar
falhas de preenchimento
desgaste
rápido
SETOR/RS: CTG
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM 1.1 1.1 a) Tx de concretização do plano do CTG ≥80%
Mapa
monitorização do
plano CTG
a) Definir grupos de trabalho por ações 3 p/ ação 0€ Espaço
trabalho
46 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: DG
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
superior a MB. ≥30%
formativas.
b) Acompanhar os colaboradores com menor avaliação,
recorrendo a visitas ao posto de trabalho e
atendimentos individuais
informático
Taxa de satisfação dos colaboradores ≥73
Relatório de
satisfação
colaboradores
a) Ter em consideração as sugestões e observações dos
colaboradores.
b) Responder às questões menos positivas
c) Efetuar reuniões com órgão tutelares das condições
de trabalho, com vista ao cumprimento integral das
condições de trabalho.
CTG
ACT
Colaboradores
- Equipamento
informático
Taxa de concretização do plano de
formação. >80% Relatório do PAF
a) Definir quais a ações que podem ser efetuadas por
colaboradores internos.
b) Procurar junto da comunidade interesses formativos
comuns.
c) Enviar para possíveis entidades financiadoras de ações
do PAF (IEFP, Fenacerci..)
Formadores:
-internos
-externos
500€
Projetor
sala de
formação
Taxa de colaboradores com formação ≥
35h ≥10% Relatório do PAF
a) Elaborar um PAF a 2 anos, com indicação do nº de
horas e colaboradores por ação CTG -
Equipamento
informático
Tx. cumprimento das MAP ≥90%
Mapa
Monitorização
MAP
a) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as
necessidades das mesmas;
b) Cumprimento as ações emanadas pelo Resp.
Segurança;
c) Monitorização
3.2
3.2 a) Tx de participação nos eventos da
Organização
≥30%
SAP
Ficha de
inscrições
a) Informar os colaboradores no inicio do ano civil do
calendário de ações a organizar pela organização e RS
b) Efetuar pedidos de voluntariado - participação ativa
por ação.
S.A.
EM
- Equipamento
informático
3.2 b) Tx de satisfação relativa ao dia do
colaborador ≥70%
QS dia do
colaborador
a) Auscultar os colaboradores sobre possíveis temas e
ações a realizar no dia
b) Organizar um dia motivante, participativo e
colaborativo.
CTG
EM 200€
Local para o
evento
2 autocarros2
carrinhas
3.3 3.3.c) Taxa de cumprimento da monitorização da ≥80% Mapa a)Efetuar atualizações sempre que ocorrerem alterações
47 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: DG
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
base de dados das infraestruturas e
equipamentos
Monitorização na BA
d) Efetuar e avaliação mensal da BDIE
3.3
3.3 a) Tx de cumprimento da monitorização da
base de dados da frota automóvel ≥80%
Mapa de
monitorização FA
a) Elaborar base de dados (BDFA)que possa ser
atualizada por todos os utilizadores.
b) efetuar a formação a todos os utilizadores
c) Efetuar atualizações sempre que ocorrerem alterações
na FA
d) Efetuar e avaliação mensal da BDFA
SA
RM
FA
- Equipamento
informático
3.3 b)
Tx de cumprimento do programa
Manutenção/reparação e aquisição de
equipamentos
≥75%
Mapa de
monitorização do
programa MR
a) Introdução das infraestruturas a intervencionar/
aquisição de equipamentos.
b) Elaborar caderno de encargos e projetos das zonas a
intervencionar (quando aplicável)
c) Efetuar candidaturas ao FSS
RM
SA
Arquiteto
Eng Civil
- Equipamento
informático
3.3 c) Tx de cumprimento do cronograma da RFA ≥30%
Mapa de
monitorização do
programa
a) Elaborar lista priorizada de viaturas a substituir
b) Efetuar pedidos de orçamento
b) Efetuar candidatura ao FSS
c) Efetuar candidatura à CMS – Programa de apoio às
IPSS.
RM
SA -
Equipamento
informático
SETOR/RS: CA
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
GSM 1.3
1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS, CMS)
≥2 Atas da reuniões
do CA
a)Realizar contactos com as estruturas de representação
para elaborar e concretizar projetos - - -
1.3.c) Nº de candidaturas a projetos
100% de
projetos
elegíveis
Comprovativo
Candidatura
a) Criação de grupo de projetos por tema
b) Efetuar busca 1x por mês de possíveis candidaturas
c) Contactar a CMS para possível esclarecimento sobre
no novo quadro comunitário
CTG
DG
CMS
- Equipamento
informático
1.3 d) Tx de cumprimento das ações dos projeto Sustentabilidade
≥80 Mapa de
monitorização das
a) Projeto FUI
b) 2 caminhadas solidárias
CTG
EE +4500€
Equipamento
informático
48 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CA
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
ações c) 1 arraial solidário;
d)Dia internacional da pessoa com deficiência
e) Elaborar cadernos de encargos mais proveitosos para
a organização, com penalidades para os prestadores.
DG
SA
CMS
Tx de cumprimento do orçamento. ≥80% Balancete
a) Efetuar reuniões quadrimestrais com o contabilista e
conselho fiscal
b) Tomar medidas quadrimestrais para cumprimento do
orçamento
CF
Contabilista
DG
Tesoureira
- Projetor
computador
1.4
1.4 a)
Tx de cumprimento do plano de Marketing.
(PM) ≥80%
Mapa de
monitorização do
PM
a) Aquisição de farda para os colaboradores que
efetuam atividade fora da organização
b) Elaborar publicidade das ações com antecedência
mínima de 2 meses.
c) Elaborar Calendário anual das ações e publicitar
d) enviar para os stakeholders uma newsletter
trimestral.
EM
GE
CTG
SA
100€ Equipamento
informático
Nº ações de divulgação e imagem em
meios de comunicação social ≥30
Mapa de
monitorização
a) Efetuar publicidade das ações em:
-Sesimbra FM; Sesimbra’contece; Boletim da Câmara;
revista Fenacerci; INR;
CTG
EM
- Equipamento
informático
Nº de eventos abertos à comunidade ≥3 Inscrições nos
eventos
a)Enviar no inicio do ano civil o programa dos eventos à
Equipa de Eventos (EE) e à equipa de marketing (EM)
GE
EM -
Equipamento
informático
Nº de atualizações do Site ≥4 Mapa do site
a) Enviar para a responsável de gestão do Site
Cercizimbra publicações mensais.
b)Efetuar contactos com universidades, com vista a
melhorar a imagem do site
EM - Equipamento
informático
Nº de publicações em redes sociais ≥4 Mapa das redes
sociais
a)Nomear dentro do CA a pessoa de articulação com EM
para elaborar a peças a colocar no facebook Cercizimbra,
e no Instagram
EM Equipamento
informático
1.4 b) Nº de colóquios/congressos/formação
realizados ≥1
Fichas de
inscrição
a) Nomear a equipa de organização do colóquio durante
a 1ª quinzena janeiro. III Jornadas em junho de 2019
b) Na 2ª quinzena de janeiro escolher a temática
c) Enviar Cartaz de programa provisório para a EM para
divulgação em Abril.
CTG
SA
EM
200€
Sala
Equipamento
informático
Audiovisual
49 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
SETOR/RS: CA
PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE
VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES
RECURSOS
Humanos Financeiros Logísticos
1.5 1.5 a)
Nº de articulações com entidades tutelares ≥4
Mapa de
monitorização.
Ata da reunião
a) Marcar reunião sempre que solicitado pela RS.
b) Efetuar marcações regulares com ISS ( 3x no ano).
SA
DG - -
Taxa de cumprimento plano projetos ≥80% Plano Projetos
Inscritas em Plano projetos:
-Projeto Marketing
-Projeto sustentabilidade
CA 5000€
1.6 d)
Tx. de eficácia das ações dos Planos de
Melhoria (PM)
≥90% Plano de Melhoria Elaborar um cronograma de monitorização com datas de
prazos e tipos de eficácia das ações DG -
Equipamento
informático
Tx. de cumprimento dos prazos das ações
dos PM
≥90% Plano de Melhoria Elaborar um cronograma de monitorização com: datas
de prazos de cumprimento das ações e responsáveis. DG -
Equipamento
informático
Nº de Reclamações 0
Plano de Melhoria
a) Manutenção do padrão de atendimento:
Atendimento o mais personalizado possível tendo em
consideração as necessidades dos clientes e
colaboradores
b)Estabelecimento canais de comunicação formais
SA
CTG
DG
- Equipamento
informático
Nº de Sugestões ≥2
Plano de Melhoria a) Levantamento de sugestões nas reuniões com os
colaboradores e com os DT/CS.
SA CTG DG
- Equipamento informático
RS 2.1 2.1 a) Tx de candidaturas submetidas 100% Comprovativo de
submissão a)Marcar reuniões com ISS para tomar conhecimento de possíveis candidaturas elegíveis
DG Arquiteto Eng Civil
- Equipamento informático
GR 3.2 3.2 a) Tx de participação nas reuniões do grupo
de eventos.
≥70% Folha de
presenças
a) Elaborar um cronograma das reuniões com vista a dar
resposta às solicitações dos eventos inscritos para o ano
2019
b) Enviara um mail aos DT/CS com o cronograma das
reuniões do GE, com o objetivo de libertar os
colaboradores das tarefas diárias para poderem estar
presentes nas reuniões.
SA
DT
EM
Equipamento
informático
50 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
VII-Monitorização e Avaliação
As ações de monitorização e avaliação do plano de atividades e orçamento assentam nos seguintes
domínios:
Eficácia dos serviços prestados
Eficiência dos recursos envolvidos
Eficácia do sistema de gestão na perspetiva da intervenção, infraestruturas e recursos, a nível
administrativo e financeiro e da qualidade
Dados contabilísticos (a set. 18)
Dinâmica Responsável Periodicidade Fonte
Plano de Atividades e Orçamento (PAO)
CA
CTG
DT/CS
DG
Anual
Plano Estratégico;
Plano Atividades e Mapa de
Monitorização (a set. 18);
Orçamento;
Matriz de Riscos e Oportunidades.
Plano de Projetos (PP) das RS
DT Anual
Candidaturas a projetos elegíveis;
Orçamento;
Matriz de Riscos e Oportunidades;
Reunião avaliação das equipas.
Mapa de monitorização de
indicadores e objetivos
CA
CTG
EQ
DT
Trimestral
Semestral
Anual
Fontes de verificação PA/PP
Relatório de atividades e contas
CA
CTG
DT
Anual
Mapas de monitorização;
Dados contabilísticos;
Fontes de verificação inscritas no PA e
PP.
VIII. Outras Informações
Clientes/Candidatos
RS STIP CR PE CAI CRI CRPC CAO LR I LR II RSI Total
Nº de clientes atendidos* 149 39 40 307 704 55 45 14 5 501 1859
Nº de clientes que se prevê
atender em 2019149 39 40 175 640 45 45 14 5 500 1652
Nº de candidatos em lista
de espera*0 24 1 NA monotorizar 10 50 ** 16** 0 85
51 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
* até setembro 18 ** Partilhada entre LRs
Recursos Humanos para 2019
Colaboradores Nº Colaboradores Nº
Administrativas 2 Fisioterapeuta 1
Ajudante de ação direta 20 Formador 5
Ajudante de cozinha 2 Instrutor de Edu. Física 1
Animador Sociocultural 1 Investigador social 1
Assistente Social 7 Jardineiro 1
Aux. de Educação 8 Monitor de CAO 8
Aux de formador 1 Monitor de tempos livres 2
Aux. de jardineiro 1 Motorista 2
Aux de Monitor 1 Psicólogo 15
Chefe de serviços administrativos 1 Sociólogo 1
Aux Serviços Gerais 4 Técnico de acompanhamento formação e emprego 1
Cozinheira 2 Técnico sup. Edu. Especial e Reabilitação 2
Cozinheira chefe 1 Técnico superior de educação social 1
Educador Socio Profissional 1 Técnico superior. de psicomotricidade 6
Educador de infância 4 Tesoureiro 2
Empregada de limpeza 1 Terapeuta da Fala 8
Colaboradores em 2018* Nº Efetivos 86
Com contrato a termo certo 25
Com contrato a termo incerto 4
Que entraram para a reforma 2
Total de colaboradores 115 *Dados a 31 de outubro de2018
IX-Considerações Finais
O presente PA tem como grande finalidade expressar como Cercizimbra planeia a intervenção para o ano de
2019
A Introdução de atividades tornar percetível a forma como todas as RS e serviços projetam a sua intervenção
para atingir as suas metas e assim poder ver cumpridos os seus objetivos.
O Presente plano não é estanque e poderá estar sujeito a alterações devido a restrições de financiamento por
parte da tutela e a novos eventos/atividades ou programas que venham a surgir ao longo do ano. Ocorrências
desta natureza poderão obrigar a alterações de ordem orgânica e funcional, se for esse o entendimento dos
órgãos sociais ou da equipa técnica da Cooperativa.
52 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
X- Orçamento
Para a Cercizimbra a estratégia e planeamento passarão naturalmente, pela gestão eficiente de recursos com
especial atenção na minimização de custos e na definição (ou mesmo angariação) de meios de financiamento.
A manutenção das infraestruturas e a renovação da frota automóvel, aquisição de 2 viaturas uma das quais
adaptada, representam uma questão central, que absorve algum do valor monetário que temos para prestar o
serviço.
A Cercizimbra no orçamento para 2019 apresenta um valor de investimento de 46.130,00€ ( quarenta e seis
mil cento e trinta euros)
Seria desejável que se obtivesse alguma margem para financiar anos em que os resultados sejam a abaixo do
necessário, para reinvestimento em ativos fixos e ou para manter os edifícios e todas as infraestruturas,
contudo atravessamos uma época com várias alterações e mudança de premissas. As tutelas alteram regras de
financiamento e formas de o controlarem, nomeadamente cortes de financiamento, como exemplo temos o
IEFP (tutela do CRPC), que não prevê financiamento que cubra as despesas obrigatórias da Cercizimbra para
cumprimento dos contratos de trabalho ao abrigo da lei geral de trabalho.
Assim temos que, é principalmente na obtenção de meios de financiamento complementares que o desafio
surge, dada a conjuntura de crise social, política e sobretudo económica, onde a capacidade de apoio das
organizações privadas e do cidadão comum é menor e os apoios públicos não fazem face às crescentes
necessidades.
Em termos de conclusão podemos dizer que baseado na missão a nossa grande preocupação seria dar enfoque
ao atendimento de excelência ao cliente, contudo as organizações do terceiro setor veem-se quase obrigadas
a perder grande parte da sua energia na concretização de objetivos financeiros, que apesar de não se
encontrarem em primeiro plano não devem ser desvalorizados, sob pena de colocarmos em causa a
sustentabilidade da Organização.
.Os grandes objetivos estratégicos passam pela maximização da eficácia/utilidade do serviço, na base dos
constrangimentos orçamentais esperados.
53 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
Euros
312 - Compras Matérias Primas e Subsidiarias 54 011,96
Total da Conta 31 54 011,96
331 - Matérias Primas 23 614,51
Total da Conta 33 23 614,51
622 - Serviços Especializados 65 659,47
6211 - Refeitórios Taxa Intermédia 0,00
6221 - Trabalhos Especializados 27 946,92
6222 - Publicidade e Propaganda 0,00
6224 - Honorários 7 446,16
6226 - Conservação e Reparação 29 838,89
6228 - Outros 427,50
623 - Materiais 15 182,42
6231 - Ferramentas e Utensilios 10 680,66
6232 - Livros e Documentação Técnica 66,66
6233 - Material de Escritório 4 435,10
624 - Energia e Fluidos 65 117,88
6241 - Electricidade 17 405,96
6242 - Combustiveis 43 231,79
6243 - Agua 4 480,14
6248 - Outros 0,00
625 - Deslocações e Estadas e Transportes 7 602,12
6251 - Deslocações e Estadas 7 485,76
626 - Serviços Diversos 34 361,95
6261 - Rendas e Alugueres 4 636,67
6262 - Comunicação 8 358,10
6263 - Seguros 6 964,78
6265 - Contencioso e Notariado 300,00
6266 - Despesas Representação 1 055,47
6267 - Limpeza, Higiene e Conforto 12 819,07
6268 - Outros 227,85
6269 - Outros serviços diversos 1 828,00
62691 - Material didático 500,00
62692 - Jornais e Revistas 0,00
62693 - Vestuário e Calçado 520,45
62694 - Encargos de Saude 807,55
62695 - Rouparia 0,00
Total da Conta 62 189 751,84
632 - Remunerações do pessoal 1 293 734,70
6321 - Remunerações Certas 1 222 706,01
6322 - Remunerações Adicionais 71 028,69
635 - Encargos sobre Remunerações 271 993,96
636 - Seguros Acidentes Trabalho 18 935,57
638 - Outros Gastos com o Pessoal 19 142,66
6381 - Formação Profissional 2 873,66
6389 - Diversos 8 863,19
639 - Saude e Higiene no Trabalho 7 405,81
Total da Conta 63 1 603 806,89
Mapa de Exploração por Centro de Custos (Previsional)
Contas do Balancete
Totais Por Classes
54 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
632 - Remunerações do pessoal 1 293 734,70
6321 - Remunerações Certas 1 222 706,01
6322 - Remunerações Adicionais 71 028,69
635 - Encargos sobre Remunerações 271 993,96
636 - Seguros Acidentes Trabalho 18 935,57
638 - Outros Gastos com o Pessoal 19 142,66
6381 - Formação Profissional 2 873,66
6389 - Diversos 8 863,19
639 - Saude e Higiene no Trabalho 7 405,81
Total da Conta 63 1 603 806,89
6422 - Edificos e Outras Construções 32 443,99
6423 - Equipamento Básico 783,47
6424 - Equipamento de Transporte 35 003,98
6425 - Ferramentas e Utensílios 2 001,80
6426 - Equipamento Administrativo 959,31
6429 - Outras imobilizações Corporeas 1 501,59
6435 - Software (CF) 224,68
Total da Conta 64 72 918,82
6511 - Perdas p imparidades Clientes e Utentes 4 519,60
Total da Conta 65 4 519,60
681 - Impostos 131,99
6881 - Correcções de Exercicios Anteriores 0,00
6882 - Donativos 0,00
6883 - Quotizações 1 947,74
6885 - Insuficiencia estimativa para impostos 0,00
6888 - Outros não especificados 409 992,10
Total da Conta 68 412 071,83
691 - Juros suportados 931,10
Total da Conta 69 931,10
Total de Custos 2 361 626,55
Euros
Mapa de Exploração por Centro de Custos (Previsional)
Contas do Balancete
Totais Por Classes
55 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019
Mod.P.GS.04/D/03-07-2018
711 - Venda de mercadorias 0,00
712 - Venda de produtos acabados 1 682,29
Total da Conta 71 1 682,29
721 - Quotização dos utilizadores 224 537,97
722 - Quotização e joias 4 265,73
725 - Serviços secundários 59 439,96
Total da Conta 72 288 243,66
751 - Subsídios do Estado e Outras Entidades 1 522 563,91
7511 - Centro Regional Seg. Social 1 194 103,86
7512 - Ministério da Educação 317 387,07
7515 - Autarquias 5 969,07
7518 - IEFP 5 103,91
755 - Do Exterior 109 418,78
7553 -Donativos c/ e s/NIF/ANÓNIMOS+Camp P 109 418,78
756 - Escolhas 4ªa Geração 0,00
757 - FCT 0,00
Total da Conta 75 1 631 982,69
76211 - Reversões Clientes 7 618,00
Total da Conta 76 7 618,00
781 - Rendimentos Suplementares 10 817,45
782 - Desconto Pronto Pagamento 947,30
7883 - Imputação de Subsidios Investimento 44 491,39
7886 - Proveitos e Ganhos operacionais 553,33
78881 - Outros não especificados 198,32
78884 - Donativos 0,00
Outros não especificados 0,00
7889 - Formação Profissional 372 486,01
Total da Conta 78 429 493,80
791 - Juros obtidos 0,00
Total da Conta 79 0,00
Total de Proveitos 2 359 020,44
Resultado de Exploração -2 606,11
Euros
Mapa de Exploração por Centro de Custos (Previsional)
Contas do Balancete
Totais Por Classes
Recommended