1 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019cercizimbra.org.pt/wp-content/uploads/2019/04/Plano-Atividades-e-oramento-2019.pdfde RSI, e como parceiro local integrando o Núcleo Local de

1 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019

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Índice

I. Introdução

II. Princípios de ação

III. Serviços disponibilizados

IV. Objetivos estratégicos - Operacionalização

V. Matriz de Aplicabilidade

VI. Planos Setoriais -Objetivos operacionais das Respostas Sociais/serviços

VII. Monitorização e avaliação

VIII. Outras Informações

IX. Considerações finais

X. Orçamento


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I. Introdução

O Plano de Atividades (PA) para 2019 e o respetivo orçamento provisional, estão balizados pela Missão, a

Visão e os Valores da nossa cooperativa, tendo como documento de enquadramento último o Plano

Estratégico da Cercizimbra (2017-2019). Para dar corpo aos propósitos de trabalho do CA, RS e Serviços da

organização no próximo ciclo de gestão anual, foram estabelecidos Objetivos Operacionais reportados aos

Objetivos Estratégicos constantes nos três processos que constituem os três eixos do nosso sistema de gestão:

“Gerir o Sistema e Melhorar” (GSM); “Responder Socialmente” (RS) e “Gerir Recursos” (GR).

A matriz de aplicabilidade dos objetivos no capítulo V, indica qual ou quais das estruturas e instâncias de

governação da organização assumem a implementação das ações previstas.

No capitulo VI. Os Objetivos operacionais das Respostas Sociais, Serviços e Cons. Administração enumeram-se

por primeira vez de modo sistemático as atividades e ações referentes a cada objetivo operacional bem como

os recursos humanos, financeiros e logísticos necessários à sua implementação.

O orçamento provisional para 2019 foi elaborado com base histórica a setembro de 2018, como suporte

financeiro ao plano de atividades e plano de investimento, apresentando um resultado negativo de -2 606,11 €

( dois mil seiscentos e seis euros e onze cêntimos negativos ).

Em função deste resultado persiste a necessidade do maior empenho e rigor na gestão da cooperativa. O

Conselho de Administração, e as restantes estruturas de governação da cooperativa, em articulação com todos

os colaboradores, têm de continuar a aplicar-se a fundo para garantir a qualidade do atendimento,

obedecendo aos imperativos de sustentabilidade plasmados neste orçamento provisional. Neste contexto

devemos aumentar os montantes de investimento obtidos através de candidaturas a projetos.

Por fim reiteramos que as organizações deste setor de intervenção devem manter e aprofundar a discussão

sobre a sua sustentabilidade, com vista a apresentar à Administração Central um corpo de medidas

fundamentadas para estabelecer modalidades mais adequadas de financiamento para o serviço social que

prestam.

II. Princípios de Ação

Missão

Apoiar a construção e implementação dos projetos de vida das crianças, jovens e adultos portadores de

deficiência e/ou em risco, bem como o apoio à infância e juventude, pautando-se por uma filosofia de

intervenção comunitária e à luz dos princípios de solidariedade social e do cooperativismo.

Visão

Ser uma Instituição de referência enquanto instrumento para a inclusão de crianças, jovens e adultos

portadores de deficiência e incapacidades. Promover contextos normalizados e facilitadores para o

desenvolvimento psicossocial, através da criação de respostas sociais diversificadas e adequadas às

necessidades dos clientes, contribuindo para a otimização da sua qualidade de vida.


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Valores

Para alcançar a nossa Missão e a nossa visão adotamos Valores que, expressando as nossas crenças

fundamentais, dão corpo aos princípios de uma cultura que gera realizações:

Trabalhar com honestidade e ética profissional

Construir um ambiente de respeito e confiança

Adotar uma comunicação transparente e objetiva

Trabalhar com espírito cooperativo e compromisso com a qualidade

Ter colaboradores interessados em propiciar desenvolvimento contínuo e compartilhado

Valorizar as pessoas, o trabalho em equipa e o profissionalismo na procura de resultados

III. Serviços Disponibilizados

Unidade Integrada de Atendimento à Infância:

IP – Intervenção Precoce (Tutela Segurança Social) – A Intervenção Precoce da Cercizimbra enquadra-se no

Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI). A sua atividade integra-se na Equipa Local de Intervenção

(ELI) Sesimbra , com sede na USF Conde Saúde, sendo constituída também por profissionais do Ministério da

Saúde e do Ministério da Educação e Ciência.

CR - Creche (Tutela Segurança Social) – A creche é uma resposta de natureza socioeducativa, vocacionada

para o apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante o período

correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

Nesta Resposta Social acreditamos na aprendizagem pela ação e baseamos a nossa intervenção pedagógica na

metodologia de trabalho de projeto.

Preconizamos a inclusão plena e efetiva de todas as crianças e valorizamos o Envolvimento Familiar e a

Intervenção Comunitária, realçando a importância do meio/contexto.

PE – Pré-escolar (Tutela Educação) – A educação pré-escolar destina-se às crianças com idades compreendidas

entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico.

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida,

sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação,

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na

sociedade como ser autónomo, livre e solidário.


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Preconizamos a inclusão plena e efetiva de todas as crianças e valorizamos o Envolvimento Familiar e a

Intervenção Comunitária, realçando a importância do meio/contexto enquanto elemento facilitador e

promotor da igualdade de oportunidades.

Acreditamos na aprendizagem pela ação e baseamos a nossa intervenção pedagógica na metodologia de

trabalho de projeto.

CAI – Centro de Animação para a Infância (Tutela Segurança Social) – Presta atendimento à população

infanto-juvenil dos seis aos vinte e três anos, famílias e comunidade em geral, em contextos de interação

social (família, escola, comunidade).

Pretende ocupar os tempos livres através da promoção de ações de cariz lúdico-pedagógico com enfoque na

promoção de softskills, que potenciem o sucesso escolar, a participação social ativa, a prevenção e redução de

comportamentos de risco na criança e no jovem com muita diversão.

Desenvolve projetos que colmatam necessidades sociais prementes (inclusão social, saúde pública, proteção

ambiental, promoção cultural/recreativa e desportiva), envolvendo stakeholders em contexto de inovação

social.

Edifício Sede:

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais (Tutela Segurança Social) – O CAO apoia jovens e adultos com

deficiência intelectual e idade superior a dezasseis anos, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e social.

Através da realização de atividades socialmente úteis, atividades ocupacionais, desportivas, de reabilitação e

de vida diária, procura promover o bem-estar individual dos clientes, valorizando e respeitando as suas

características e necessidades específicas. O CAO procura ainda promover a integração sociofamiliar, criando

redes de comunicação com as famílias, e a inclusão, através da realização de atividades culturais e de lazer,

como passeios, colónias e atividades temáticas.

Agrupamentos de Escolas Sesimbra e Seixal:

CRI – Centro de Recursos para a Inclusão (Tutela Educação) – Constitui um serviço especializado, acreditado

pelo Ministério da Educação, que tem como missão apoiar as escolas públicas na promoção do sucesso

educativo e inclusão dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, ao abrigo do Decreto-

Lei 54 de 2018. Tem plano de ação com nove agrupamentos de escolas, disponibilizando técnicos nas áreas de

terapia da fala, psicologia, psicomotricidade e fisioterapia, para prestar apoio direto aos alunos, ações de

consultadoria a docentes, acompanhamento de famílias e apoio na preparação para a transição para a vida

pós escolar.

Edifício da Formação Profissional:


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CRPC – Centro de Reabilitação Profissional (Tutela Emprego e Formação Profissional) – Resposta social

vocacionada para a qualificação e capacitação profissional e social de jovens com idades superiores aos 18

anos e que manifestam necessidades especiais de formação e integração profissional, residentes nos

concelhos de Sesimbra, Seixal, Almada e Setúbal.

São ministrados cursos de formação profissional, de acordo com as necessidades e motivações dos potenciais

formandos e exigências do tecido empresarial da zona de intervenção, através de formação simulada e

formação em contexto real de trabalho (estágios).

Os cursos desenvolvidos integram também a promoção das autonomias e competências

facilitadoras dos processos de maturação pessoal dos formandos. "

Rede de Unidades Residenciais:

LR I – Lar Residencial I – (Tutela Segurança Social) – Destina-se a alojar cinco jovens e adultos com deficiência

e/ou incapacidade, com mais de dezasseis anos e que se encontrem temporária ou definitivamente impedidos

de residir no seu meio familiar normal. Visa promover as condições de vida, como os cuidados pessoais e a

gestão da vida diária, e de ocupação, apoiando as suas atividades profissionais, intelectuais e formativas, que

contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida, reforçando a sua autoestima, as suas competências

relacionais e a autonomia pessoal e social, preparando-os para uma vida independente.

Lar Residencial II – (Tutela Segurança Social) – Com capacidade para apoiar 14 jovens e adultos com

deficiência e/ou incapacidade, com mais de dezasseis anos e que se encontrem temporária ou definitivamente

impedidos de residir no seu meio familiar normal. Os seus objetivos são a promoção das atividades de vida

diária, como os cuidados pessoais, e da autonomia pessoal e social, com a realização de atividades de lazer e

socioculturais, de acordo com as necessidades e interesses de cada um, que permitam estimular a qualidade

de vida e a autoestima dos clientes.

Projeto correlacionado operando nas 3 Freguesias do Concelho de Sesimbra

RSI – Rendimento Social de Inserção (Tutela Segurança Social) – Constitui um mecanismo de combate à

pobreza, tendo como principal objetivo assegurar aos cidadãos e aos seus agregados familiares recursos que

contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e paralelamente favorecer a progressiva inserção

social, laboral e comunitária. A Cercizimbra participa neste programa como gestor da Equipa de Protocolo RSI

de Sesimbra, que tem como objetivo o acompanhamento psicossocial dos agregados familiares beneficiários

de RSI, e como parceiro local integrando o Núcleo Local de Inserção Social (NLI), tendo este núcleo como

principais objetivos, analisar o diagnóstico social realizado sobre os problemas que afetam as famílias

beneficiárias do RSI, assim como dar prioridade à intervenção daí decorrente para que se possa compatibilizar,

o mais adequadamente possível, os recursos existentes na comunidade com as necessidades das famílias.


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IV-Objetivos Estratégicos e Operacionais

V-Matriz de aplicabilidade dos objetivos

PROCESSO OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERACIONAL METAS

2019

OO OE

GERIR E MELHORAR

OE 1.1 Preparar a Organização para alterações nos órgãos de gestão.

OO 1.1.a) Aperfeiçoar o modelo de gestão da organização

80% 80%

OE 1.3 Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição

OO 1.3 a) Capacitar o CA/DT/CS e colaboradores de conhecimentos e competências de gestão.

100%

≥94%

OO 1.3 b) Interceder junto das estruturas de representação para adequar as formas de financiamento aos custos efetivos.

100%

OO 1.3 c) Desenvolver projetos ≥92%

OO 1.3 d) Aumentar a capacidade financeira da organização

≥85%

OE 1.4 Otimizar a imagem/marca da Instituição

OO 1.4 a) Desenvolver o Marketing Social (interno/externo)

≥98%

≥99% OO 1.4 b) Desenvolver projetos formativos (Colóquios, Congressos)

100%

OE 1.5 Promover a igualdade de direitos e deveres

OO 1.5 a) Articular com entidades representativas e/ou tutelares para criação de normativo que obrigue a Administração a providenciar os recursos para dar seguimento ao projeto vida dos jovens enquadrados pelo DL nº3/2008.

100% 100%

OE 1.6 Responder ao diagnóstico de necessidades externas e internas

OO 1.6 a) Acompanhamento e monitorização dos jovens que saem da escolaridade obrigatória – Plataforma de Apoio à Transição.

100%

≥94,5% OO 1.6 b) Otimizar a rede de parcerias ≥97%

OO 1.6 c) Ajustar os serviços às necessidades dos clientes

≥88%

OO 1.6 d) Aumentar a capacidade de resposta às necessidades identificadas em cada setor/R

≥93%

OE 1.7 Garantir os níveis de qualidade e segurança alimentar (QSA).

1.7 a) Assegurar e verificar as práticas da QSA ≥92,5% ≥92,5%

RESPONDER SOCIALMENTE

OE 2.1 Responder às necessidades identificadas pela comunidade.

OO 2.1 a) Concluir a construção da área do CAO do Pólo da Quinta do Conde

100% 100%

OE 2.2 Mobilizar os clientes e famílias para a participação nas atividades da Organização

OO2.2 a) Aumentar a participação dos clientes e famílias nas atividades promovidas pela organização.

≥16% ≥16%

OE 2.3 Garantir o rácio cliente/capacidade. OO 2.3 a) Adequar o nível de procura dos serviços das RS.

100% 100%

OO 2.3 b) Garantir a adequação do serviço 100%

OE 2.4 Assegurar o atendimento adequado às necessidades dos clientes.

OO 2.4 a) Garantir a concretização dos objetivos previstos para o cliente. ≥86% ≥86%

GERIR RECURSOS

OE 3.1 Criar uma política de capacitação dos RH

OO.3.1 a) Capacitar os colaboradores ao nível da HST

≥80%

≥75% OO 3.1 b) Melhorar o acompanhamento clinico interno regular

≥70%

OO 3.1 c) Aumentar a eficiência dos RH. A

monitorizar

OE 3.2 Fomentar uma cultura de participação na vida institucional

OO 3.2 a) Aumentar a participação de colaboradores nas iniciativas da instituição.

≥38%

≥54% OO 3.2 b) Aumentar a satisfação global relativa ao dia do colaborador.

≥70%

OE 3.3 Consolidar uma política de gestão eficaz e eficiente do Património e Equipamentos

OO 3.3 a) Garantir a monitorização da manutenção e utilização dos equipamentos.

≥80%

≥62% OO 3.3 b) Manter e adequar as infraestruturas à população atendida.

≥77%

OO 3.3 c) Criar uma política de renovação da Frota Automóvel (RFA)

≥30%


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Processo OE OO Indicador Setor/RS

STIP Cr.Pe CAI CRI CRPC CAO RUR RSI SA NA CTG DG CA

GSM

1.1. 1.1 a) Tx. Concretização do plano elaborado CTG

1.3.

1.3 a) Tx. de eficácia da formação relativamente a competências de gestão.

1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS)

1.3 c) Tx. de candidaturas a projetos.

1.3 d)

Tx. Cumprimento das ações projeto sustentabilidade

Tx de cumprimento do orçamento.

1.4

1.4 a)

Tx. Concretização Plano de Marketing

Nº ações de divulgação e imagem em meios de comunicação social (CA e RS)

Nº Eventos abertos a Comunidade

Nº de atualizações do Site

Nº de atualizações do Blog

Nº de publicações em redes sociais

Nº de ações de marketing

1.4 b) Nº de Colóquios/ Congressos/ formação realizados.

1.5 1.5 a) Nº de articulações com entidades.

1.6

1.6 a) Atualização da plataforma

1.6 b)

Tx. satisfação parceiros

Nº de parcerias com protocolo

Nº de parcerias sem protocolo

1.6 c) Tx. Satisfação clientes

1.6 d)

Tx. de concretização dos Planos Projetos

Tx. de eficácia das ações dos Planos de Melhoria (PM)

Tx. de cumprimento dos prazos das ações dos PM

Nº de Reclamações

Nº de Sugestões

1.7 1.7 a) Tx de conformidades dos parâmetros das Chek List

RS

2.1 2.1 a) Tx. Candidaturas submetidas

2.2 2.2 a)

Tx. participação dos clientes e famílias nas atividades promovidas pela organização.

Tx. concretização do Projeto Educativo Escola 2018/22

Tx. concretização dos Projetos Pedagógicos/Curricular

2.3

2.3 a)

Tempo médio de admissão novos clientes

Nº de candidatos

Nº de novas inscrições

Tx. cumprimento dos prazos das avaliações realizadas c/ equipas multidisciplinares de Apoio à Inclusão nos AE

Nº de alunos avaliados

Nº de alunos em lista de espera.

Nº de candidatos admitidos na formação contínua (FC).

Nº de candidatos admitidos na formação inicial (FI).

Tempo médio de novos clientes (dias)/renovações.

2.3 b) Tx de desistência durante o período de acolhimento.

2.4 2.4 a)

Tx. de concretização dos PI’s/projetos

Tx. de participação dos clientes/significativos nas reuniões de elaboração/avaliação/validação dos PI’s/projetos

Tx de referenciação mais precoce

Nº de casos atendidos


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Nº de casos que saíram de atendimento

Nº de casos em vigilância

Tx. de desistências e rescisões

Nº de reuniões gerais de pais/significativos

Nº de atendimentos a famílias (reuniões; visitas domiciliárias; acompanhamentos institucionais)

Nº de clientes/ famílias atendidos/apoiados

Tx. de concretização dos apoios técnicos

Nº de alunos apoiados no Plano Individual de Transição (PIT)

Tx. de concretização de horas formativas

Nº de contratos de inserção cessados por inclusão no mercado de trabalho

GR

3.1

3.1 a) Tx. de concretização do Programa de HST.

3.1 b) Tx. de satisfação dos colaboradores no acompanhamento clinico.

3.1 c)

Tx. de colaboradores com avaliação superior a MB.

Tx. de satisfação dos colaboradores.

Tx. de concretização do plano de formação.

Tx. de colaboradores com formação ≥ 35h

Tx. cumprimento das MAP

Tx. concretização do Projeto OCEPE

3.2 3.2 a)

Tx. de participação nas reuniões do grupo de eventos

Tx de participação nos eventos da Organização

3.2 b) Tx. De satisfação relativa ao dia do colaborador.

3.3

3.3 a)

Tx. de cumprimento da monitorização da base de dados dos equipamentos e infraestruturas.

Tx. de cumprimento da monitorização da base de dados da frota automóvel

3.3 b)

Tx. de cumprimento Programa de manutenção/reparação e aquisição de equipamentos

Tx. concretização plano renovação/adequação das infraestruras da RS

3.3 c) Tx. de cumprimento do cronograma de RFA


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VI-Planos setoriais/RS e Serviços SETOR/RS: STIP

PROCESSO OE OO INDICADOR META FONTE

VERIFICAÇÃO ATIVIDADES/AÇÕES

RECURSOS

Humanos Financeiros Logísticos

GSM

1.3

1.3 b)

Nº de reuniões com estruturas de

representação (Fenacerci, CNIS, SNIPI,

Young Atleths- Special Olympics)

≥5 Atas das reuniões

a) Reuniões realizadas com o Núcleo de Supervisão

Distrital do SNIPI com objetivo de aferir

procedimentos e orientações

b) Reuniões realizadas com o ISS no sentido de

renegociar o acordo de cooperação estabelecido

c) Reuniões realizadas com a Subcomissão de

Coordenação

d) Regional de LVT do SNIPI sempre que solicitadas

2 técnicos A monitorizar Viatura para

deslocação

1.3.c)

Tx. de candidaturas a projetos

≥1

Comprovativo de

Submissão da

candidatura

a) Constituição de grupos responsáveis pela pesquisa e

elaboração de candidaturas adequadas às

necessidades do serviço

b) Apresentação das candidaturas em CTG para

aprovação

2 técnicos - Equipamento

Informático

1.3 d) Tx. de cumprimento do orçamento. ≥ 90% Balancete analítico a) Reuniões trimestrais com o tesoureiro 1 técnico - -

1.4 1.4 a)

Nº ações de divulgação e imagem em

meios de comunicação social (CA e RS) ≥12

Programa de

radio da Sesimbra

FM

Revista

Sesimbr’Acontece

a) Participação no programa “Espaço Cercizimbra” na

Sesimbra FM

b) Divulgação dos projetos desenvolvidos na

comunidade no Boletim Municipal “

Sesimbr’Acontece…”

2 técnicos

Nº de atualizações do Site ≥3 Site oficial

Cercizimbra

a) Designação de técnicos responsáveis pela

atualização do site

b) Divulgação de notícias trimestralmente no site da

Cercizimbra

2 técnicos

Nº de publicações em redes sociais ≥20

Histórico do

Facebook ElI SSB

e Cercizimbra

a) Solicitar uma publicação bimensal a cada categoria

profissional que integra a ELI de Sesimbra 4 técnicos

Equipamento

Informático

1.6

1.6 c)

Tx. Satisfação clientes

≥90%

Tratamento e

relatório

QASClientes

a) Entrega e preenchimento do questionário de

satisfação pelos clientes que integram os projetos

de intervenção com grupos de famílias.

Responsáveis

dos projetos

1.6 d) Tx. de concretização do Plano de Projeto ≥80% Relatório de

monitorização do a) Espaço Aqui Brincamos Todos - Oficina semanal de

expressões integradas destinada a famílias com DT

Material de

desgaste

Espaço da

Biblioteca


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SETOR/RS: STIP



RECURSOS


Plano de projeto crianças entre os 0 e os 6 anos de idade b) Grupo dos Faladores - Sessões semanais para

famílias de crianças com alterações ao nível da

linguagem e comunicação que beneficiam de uma

intervenção em grupo.

c) Grupo da Brincadeira - Sessões quinzenais para

famílias com crianças com perturbação da relação e

da comunicação.

Material

Didático

Municipal de

Sesimbra

Espaço CIPA

Tx. de eficácia das ações dos Planos de

Melhoria (PM) ≥%90

Mapa de

monitorização do

Plano de melhoria

a) Elaborar um cronograma de monitorização com

datas de prazos e tipos de eficácia das ações DT - -

Tx. de cumprimento dos prazos das ações

dos PM ≥90%

Mapa de

monitorização do

PM

a) Elaborar um cronograma de monitorização com:

datas de prazos de cumprimento das ações e

responsáveis.

DT - -

Nº de Reclamações

0 PM e RA’s

a) Abertura de relatório de ação sempre que seja

registada uma reclamação

b) Ajustar o serviço à necessidade do cliente sempre

que a reclamação seja fundamentada

DT - -

Nº de Sugestões ≥10

Registo de

sugestões

a) Solicitar nas reuniões com as famílias que façam

sugestões de melhoria do serviço. 4 Técnicos - -

2.2 2.2 a) Tx. participação dos clientes e famílias nas

atividades promovidas pela organização. 10%

Registo presença

das famílias

a) Divulgar junto das famílias atendidas as atividades

promovidas pela organização.

Toda a

Equipa - -

RS

2.3 2.3 a)

Tempo médio de admissão novos clientes ≤ 30

dias

Registo do tempo de resposta dada às referenciações

a) Avaliação de todas as referenciações.

b) Distribuição das novas referenciações pela equipa

de avaliação inicial.

2 Técnicos - Equipamento

Informático

Nº de candidatos

≤69

Registo de novas

referenciações

Mapa monitorização

a) Numerar e tratar todas as referenciações recebidas.

1 Técnico - Equipamento

Informático

2.4 2.4 a)

Tx. de concretização dos PI’s

≥80%

Mapa de

monitorização do

PA

a) Elaborar e executar o PIIP em função do diagnóstico da situação.

b) Implementação do PIIP nos contextos de vida da criança e em articulação com todos os intervenientes (família, educação, saúde, etc…).

Toda a

Equipa - -


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SETOR/RS: STIP



RECURSOS


Tx. de participação dos

clientes/significativos nas reuniões de

elaboração/avaliação/validação dos

PI’s/projetos. 100% Registo das

reuniões de PIIP

a) Elaboração conjunta do PIIP (profissionais e família):

Avaliação da criança no seu contexto familiar

Avaliação das necessidades das famílias

Definição das medidas e ações a implementar b) Implementação do PIIP nos contextos de vida da

criança e em articulação com todos os intervenientes (família, educação, saúde, etc…).

Toda

Equipa - -

Tx de referenciação mais precoce ( ≤36

meses)

≥20%

Registo da idade à

data da

referenciação

a) Ações de formação junto das instituições parceiras com objetivo de divulgar os critérios de elegibilidade e ativar uma referenciação precoce:

Creches (Liga dos amigos, Centro Infantil, CPBSC, Ext. Sta. Joana, Casa do Povo, Cascuz e UIAI)

Amas Familiares (Centro Infantil, Casa do Povo)

Toda Equipa - -

Nº de casos atendidos ≤ 150

Mapa de

monitorização

a) Registo de todos os casos em atendimento DT - -

Nº casos que saíram de atendimento ≥40

a) Registo de todas as saídas de atendimento com respetivo motivo

DT - -

Nº de casos em vigilância A

monitorizar

a) Realização das vigilâncias previstas nos casos que ainda não possuem critérios de elegibilidade para atendimento

DT - -

GR

3.1 3.1 c)

Taxa de colaboradores com avaliação

superior a MB. ≥50%

Tratamento e

relatório dos QAD

a) Realização da avaliação de desempenho a todos os

colaboradores

b) Cumprimento das ações previstas na reunião de

consenso da avaliação de desempenho do ano anterior

DT - -

Taxa de satisfação dos colaboradores ≥75%

Tratamento e

relatório dos QAS

Colaboradores

a) Preenchimento do questionário de satisfação dos

colaboradores

DT - -

Tx. cumprimento MAP ≥90% Mapa

Monitorização

a) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as

necessidades das mesmas;

b) Cumprimento as ações emanadas pelo Resp.

Segurança;

c) Monitorização

DT - -

3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da

Organização ≥25% Registo presenças

a) Divulgação das atividades da Cercizimbra via e-mail,

telefone, redes sociais.

Toda

Equipa - -


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SETOR/RS: STIP



RECURSOS


b) Envolvimento dos colaboradores na organização dos

eventos

c) Divulgação dos objetivos e do valor conseguido nas

campanhas de angariação de fundos

SETOR/RS: CR-PE



RECURSOS

Humanos Humanos Humanos

GSM

1.3

1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de

representação (Fenacerci, CNIS) ≥ 1

Registo de

presenças

Atas de reunião

ou Anotações e

Registos

a) Marcação de reunião com congéneres: tema OCEPE ou Certificação pelo ISS b) Convite para participação via email

DT

Equipa

técnica das

RS

Espaço

para

realização

da reunião

1.3.c) Taxa. de candidaturas a projetos

inovadores.

≥ 50%

dos

projetos

elegíveis

para as

RS

Atas de CTG

Recibo de

candidaturas

a) Definição prévia de áreas de intervenção e objetivos (exemplo: projeto de requalificação do exterior) b) Definição de responsável por projeto c) Análise em CTG das candidaturas existentes e da posterior hierarquização das mesmas d)Elaboração e submissão de candidatura quando aplicável

Equipa

técnica RS

CTG

Apoio

serviços

contabilida

de

Variável-

sujeito a

percentagens

de

comparticipaçã

o previstas em

candidatura

Previsão

projeto

exemplo:

25 000 euros

1.3 d) Taxa de cumprimento do orçamento. ≥ 90 % Relatório e contas a) Acompanhamento trimestral do balancete

DT

Apoio

serviços

contabilidad

e

Formação em

análise de

documentos

financeiros

1.4 1.4 a) Nº ações de divulgação e imagem em

meios de comunicação social (CA e RS) ≥ 1

Mapa de

monitorização a) Ida à Rádio Sesimbra FM

Equipa RS Transporte

para Rádio


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Nº de atualizações do Site ≥ 6 Histórico do site

a) Projeto Marketing:

Definição de responsável pelo projeto

Recolha e tratamento de imagens das atividades desenvolvidas nas/pelas RS respeitando o RGLPD

Divulgação das atividades desenvolvidas nas/pelas RS no site

Equipa RS

Câmara

fotográfica

Computador com

Office e ligação

à internet

Acesso remoto a

email

institucional

Definição

procedimentos

/responsável

pela publicação

Nº de publicações em redes sociais ≥ 6

Histórico das

redes sociais

a) Projeto Marketing:

Definição de responsável pelo projeto.

Recolha e tratamento de imagens das atividades desenvolvidas nas/pelas RS respeitando o RGLPD.

Divulgação das atividades desenvolvidas nas/pelas RS nas redes sociais.

Equipa RS

1.6

1.6 c) Taxa. Satisfação clientes ≥ 90%

Tratamento de

dados e relatório

Mapas

monitorização

Recibo de

candidatura

a) Manutenção do padrão de atendimento:

Atendimento o mais personalizado possível tendo em consideração as necessidades dos clientes

Estabelecimento canais de comunicação formais e informais de proximidade com as famílias (PEE)

Diversificação e adequação das atividades pedagógicas aos grupos de crianças – Projetos Pedagógicos/Curriculares de sala

Aquisição/ Manutenção de equipamentos e infraestruturas – Candidatura ao Fundo de Socorro Social (substituição material duradouro nas salas)

Equipa RS

CA/DG

Responsá

vel

contrataç

ão pública

Material pedagógico de desgaste: a definir após relatório contas 2018 Substituição material duradouro previsão: 20.000 euros

1.6 d)

Taxa de concretização do Plano projetos ≥ 90%

Mapas de

monitorização a) Definição de responsável por projeto

b) Monitorização mensal

Equipa

técnica RS

Taxa de eficácia das ações dos Planos de Melhoria (PM)

≥ 90% Plano de melhoria

a) Monitorização mensal b) Em caso de desvio articulação com EQ ou DG/CA para definição de medidas corretivas

Equipa técnica RS

CA/ DG /EQ

Taxa de cumprimento dos prazos das ações

dos PM ≥ 80%

Plano de melhoria

Acompanhamento mensal

Em caso de desvio articulação com EQ ou DG/CA para

correção

DT

CA/ DG /EQ

Nº de Reclamações ≤ 1 Plano de melhoria


Atendimento o mais personalizado possível tendo em

consideração as necessidades dos clientes

Equipa RS

Motorista

transporte

Material de

desgaste: a

definir após

Transporte

para saídas no

âmbito dos


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

Estabelecimento canais de comunicação formais e

informais de proximidade com as famílias (PEE)

Diversificação e adequação das atividades pedagógicas

aos grupos de crianças – projetos pedagógicos/

curriculares de sala(PP/PC)

Reuniões gerais de famílias

coletivo

crianças

relatório

contas 2018

PP/PC

Nº de Sugestões ≥ 10 Plano de melhoria

a) Levantamento de sugestões nas reuniões gerais de

famílias e no questionário de satisfação clientes

Equipa

técnica das

RS

1.7 1.7 a) Taxa de cumprimento da chek list ≥ 90%

Check list

preenchidas

a) Articulação DT/ responsável HACCP UIAI:

Preenchimento das check list em conjunto

Envio (meses alternados) para responsável HACCP

institucional

DT

Responsável

HACCP UIA

RS

2.2 2.2 a)

Taxa participação dos clientes e famílias

nas atividades promovidas pela

organização.

A

determi

nar

a) Informação periódica e sistemática das iniciativas às famílias, (via circular e nas reuniões gerais) com apelo à participação b) Envio de proposta de sócio às famílias

Equipa RS Email

institucional

Taxa concretização Projeto Educativo Escola 2018/2022

≥ 50% das metas definidas no Eixo 1

Mapa de monitorização

a) Definição de responsável por projeto b) Monitorização mensal c) Correção de desvios se aplicável

Equipa das RS

Projeto organizado

em dois Eixos com a duração

de 2 anos letivos cada

Taxa concretização Projetos pedagógicos/Curriculares

≥ 90% Mapa

monitorização a) Monitorização mensal b) Correção de desvios se aplicável

Equipa técnica RS


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

2.3

2.3 a) Nº de candidatos

≥ nº

clientes

saídos

Gestão da lista de

espera

Rescisão de

contrato

a) Projeto Marketing

b) Definição de responsável pelo projeto

c) Recolha e tratamento de imagens das atividades

desenvolvidas respeitando o RGLPD

d) Divulgação das atividades desenvolvidas nas/pelas RS

no site e nas redes sociais

Equipa RS

Câmara

fotográfica

Computador

com Office e

ligação à

internet

Acesso

remoto a

email

institucional

Definição

procediment

os/responsá

vel pela

publicação

2.3 b) Taxa de desistência durante o período de

acolhimento

≤ 1% Rescisão de

contrato

a) Atendimento ao cliente e à família o mais personalizado/individualizado possível (ex. entrada na sala após 10h, telefonemas a meio do dia,…) b) Estabelecimento de canais de comunicação formais e informais de proximidade entre a equipa e as famílias

Equipa RS

2.4 2.4 a)

Taxa de concretização dos PI’s/projetos ≥ 90% Mapa

monitorização

a) Caracterizar adequadamente o cliente/significativo nos procedimentos de Candidatura Admissão e Acolhimento e Plano-Projeto individual através dos documentos previstos no SGQ b) Caracterizar adequadamente o grupo nos Projetos pedagógicos/curriculares

Equipa

técnica RS

Reuniões

aferição

procediment

os

Taxa de participação dos



PI’s/projetos

≥ 60% Registo de

presenças

a) Disponibilizar tempos de atendimento individual fora

dos momentos de reuniões gerais

Equipa

técnica RS

Taxa de desistências e rescisões ≤ 14% Contratos de

rescisão

a) Atendimento o mais personalizado/individualizado possível b) Estabelecimento de canais de comunicação formais e informais de proximidade entre a equipa e as famílias c) Análise da causa da rescisão e correção quando fundamentada e aplicável

Equipa

técnica RS

Nº de reuniões gerais de pais/significativos ≥ 16 Atas de reunião a) Estruturar ordem de trabalhos com temas

significativos para as famílias/significativos (ex:

Equipa

técnica RS


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAI



RECURSOS


GSM 1.3


≥2 Ata reunião a) Marcação de reunião com stakeholders (Re)Ativar

parcerias, no âmbito do plano de projetos DT/Monitor - 1 viatura

1.3.c) Tx. de candidaturas a projetos ≥1

Ata CTG

Registo

submissão

a) Definir equipa responsável por candidaturas a

projetos elegíveis;

b) Indagar possíveis candidaturas a projetos de

renovação/inovação da RS;

1 Monitor

1 TATL

1 Apoio

contabilístico

-

recorrendo ao levantamento de sugestões de

temas/assuntos a serem abordados junto das famílias)

Nº de atendimentos a famílias (reuniões;

visitas domiciliárias; acompanhamentos

institucionais)

≥ 50

Anotações e

registos ou Atas

de reunião

a) Adaptação do horário de atendimento às

necessidades das famílias

Equipa

técnica RS

GR

3.1

3.1 c)

Taxa de colaboradores com avaliação superior a MB.

15% Relatório avaliação

desempenho

a) Promover a formação contínua dos colaboradores b) Manutenção de apoio aos colaboradores o mais personalizado possível pela DT/DP

Valor para formação a ser definido pelo CA em

sede de orçamento

Disponibilização de tempo

de DT/DP para atendimentos

direto aos colaboradores

Taxa de satisfação dos colaboradores 69% Relatório satisfação

colaboradores

a) Conciliação da vida familiar e profissional dos colaboradores mantendo a qualidade do serviço das RS Aquisição/ Manutenção de equipamentos e infraestruturas

Substituição material

duradouro previsão:

20 000 euros

Tx. cumprimento MAP ≥90% Mapa de

Monitorização

a) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as necessidades das mesmas;

b) Cumprimento das ações emanadas pelo Resp. Segurança; Monitorização

Taxa de concretização Projeto OCEPE ≥ 75%

Atas de reunião Procedimentos e

documentos revistos

a) Criação de grupo de trabalho b) Reuniões periódicas de reflexão e trabalho c) Alteração de procedimentos e documentos

Equipa técnica RS

Tempo para

reuniões

3.2 3.2 a) Taxa de participação nos eventos da

Organização ≥ 30%

Registo de

presenças

a) Melhorar a divulgação dos eventos junto dos

colaboradores através do envio da informação o mais

atempadamente possível

CA/DG

DT

Email

institucional


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAI



RECURSOS


candidaturas c) Discussão em CTG das possíveis candidaturas a

submeter

d) Apresentação de candidaturas a projetos elegíveis

no âmbito das necessidades da RS

(renovação/inovação equipamentos e materiais

pedagógicos)

1.3 d) Tx. de cumprimento do orçamento. ≥90% Balancete a) Acompanhamento trimestral da execução orçamental da RS.

b) Projeto “Respostas sustentáveis”

a) DT/DG

b) 2

Monitores;

2 TATL, 1

Motorista

b) 3.600€

(Custos

1000€;

Proveito

2.600€)

Espaço de

trabalho;

Autocarro

1.4 1.4 a)


meios de comunicação social (CA e RS) ≥90%

Agenda cultural

Site da JFCastelo

Rádio

a) Eleger responsável pelo projeto

Comunicação&Marketing;

b) Captura de imagem fotográfica e vídeo dos diversos

contextos de intervenção da RS

c) Construir informação relativa à intervenção da RS em

diversos contextos;

d) Envio da informação para divulgação na agenda

cultural Sesimbra´contece, e sites da JFCastelo e

Juventude Sesimbra;

e) Disseminação de boas práticas na Rádio Sesimbra FM;

1 Monitor

Máquina

fotográfica

120€

Equipamento

Informático

Material

Audiovisual

Software de

tratamento de

vídeo e

imagem

Nº de atualizações do Site ≥12 Site organização

a) Projeto Comunicação&Marketing:

Captura de imagem fotográfica e vídeo dos diversos

contextos de intervenção da RS

Construir informação relativa à intervenção da RS em

diversos contextos;

Envio, mensal, da informação para divulgação no site

da organização ao responsável pela gestão do site.

1 Monitor -

Máquina

fotográfica

Material

Audiovisual

Equipamento

Informático

Software de

tratamento

vídeo e

imagem


Histórico

Facebook

Mapa


Elaboração, semanal, de informação relativa a: 1 Monitor -

Equipamento

Informático

Máquina


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAI



RECURSOS


monitorização Atividades da RS;

Sugestões de atividades/programas/materiais lúdico-

pedagógicos, destinados clientes da RS;

Obter retorno do impacte da intervenção da RS junto

dos stakeholders e divulgar esse parecer;

Publicação periódica dos conteúdos elaborados na

página do facebook da RS.

fotográfica

Material

Audiovisual

1.4 1.4 a) Nº de ações de marketing ≥75% Plano Projetos


Aderir à rede social Instagram;

b) Projeto Marketing:

Recolha de imagens (fotos/vídeos) dos diversos

projetos da RS;

Seleção foros/vídeos;

Construção vídeo promocional da RS;

Apresentar o filme promocional da RS na comunidade

educativa;

Fardar os colaboradores;

Colocar bandeiras publicitárias personalizadas com a

imagem RS/Organização os espaços de intervenção da

RS.

1 Monitor

DT

1 TLM c/ acesso

Internet – 100€

Fardamento

dos

colaboradores -

300€

Bandeiras

publicitárias –

200€

Máquina

fotográfica

Equipamento

Informático

Software de

tratamento

vídeo e

imagem

1.6 1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥90%

Plano Projetos

PAF

Programa de

manutenção,

reparação e

aquisição de

equipamentos

a) Integrar as necessidades, interesses, motivações,

sugestões e reclamações, fundamentadas e

exequíveis no Plano de Projetos da RS;

b) Atividades diferenciadoras, face à oferta existente

na comunidade, para clientes ≥ 14 anos RS – Projeto

“ ≥ 14”

c) Formação da equipa nas áreas de

interesse/necessidades dos clientes

(multideficiência, customização, Adolescência –

abordagem/ intervenção, Street Art.)

c.1) Indagar formadores internos nas área da

multideficiência juntos das RS CRI/CAO/STIP;

Tec.

Manutenção

GF

Eq. Técnica

Form. Int. (área

multideficiência)

Form. Ext. (área customização)

Aquisição/reno

vação

equipamento/

Mobiliário –

3000€

Formação:500€

Máquina de

Costura;

Equipamento

Informático

Material

Audiovisual


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAI



RECURSOS


c.2) Solicitar formador da JF Castelo para promoção

da ação de formação na área da customização;

c.3) Integrar no plano de necessidades formativas

da organização as ações: Adolescência –

abordagem/ intervenção e Street Art

d) Atualizar os materiais/ lúdico-pedagógica e

equipamentos aos interesses atuais dos clientes;

e) Melhorar a estética dos espaços da RS.

1.6 d)

Tx. de concretização do Plano de Projetos ≥75% Rel.

monitorização PP

a) Definição responsável projeto;

b) Monitorização mensal dos projetos;

c) Análise e correção de desvios.

Resp. de

projeto - -


Melhoria (PM) ≥90% PM

a) Elaborar cronograma referente às ações inscritas no

PM;

b) Monitorizar e analisar, mensalmente, as ações

inscritas em PM;

c) Corrigir possíveis desvios nas ações inscritas no PM.

DT - -


dos PM ≥90% PM

a) Construir cronograma referente às datas das ações

inscritas no PM;

b) Acompanhar, mensalmente, os prazos das ações

inscritas em PM.

DT - -

Nº de Reclamações 0 PM

a) Segurar a qualidade do modelo de intervenção da

RS;

b) Integrar no Plano de Projetos as

necessidades/interesses e motivações, exequíveis,

apresentadas pelos clientes.

DT - -

Nº de Sugestões ≥14 PM a) Impulsionar a participação ativa dos clientes de

forma a melhorar o serviço prestado.

Equipa

Técnica - -

RS 2.2 2.2 a) Tx. participação dos clientes e famílias nas

atividades promovidas pela organização. 6%≥ Ficha inscrição

a) Equipa responsável pela comunicação ampliar os

canais de comunicação entre RS e os clientes

(Instagram, SMS, WhatsApp);

b) Personalizar a informação da divulgação dso

eventos, via e-mail/SMS, a enviar aos clientes e

1 Monitor

1 TATL

Equipamento

informático


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAI



RECURSOS


famílias da RS.

2.3 2.3 a) Nº de novas inscrições ≥80 Contratos

a) Divulgar os projetos da RS nos canais mais

utilizados pelos clientes (ex: Instagram, Facebook)

b) Visualização do filme promocional da RS na

receção educativa aos alunos do A.E.Sampaio;

c) Dar a conhecer aos EE dos alunos do 1º ciclo do

A.E.Sampaio os projetos da RS definidos para os

diferentes períodos do ano letivo;

d) Promover ações lúdico-pedagógicas, itinerantes,

em novos espaços/zonas mais vulneráveis do

concelho

e) Realização de atividades diferenciadoras face à

oferta existente na comunidade

1 Monitor

1 TATL

Deslocações –

200€

Equipamento

Informático

Material

audiovisual

2.4

2.4 a)

Tx. de concretização dos /projetos ≥70%

Relatório da

monitorização

plano projetos

Ficha avaliação

mensal dos

projetos

a) Definição de responsáveis de projeto;

b) Construção de projetos, fundamentada no perfil,

necessidades e interesses dos clientes;

c) Cumprimento do cronograma de ação do PP;

d) Monitorização mensal das ações dos projetos.

DT - -

Tx. de participação dos clientes /projetos ≥40%

Ficha de sumário

e presenças

FAM

Mapa de

Monitorização

projetos

a) Co-construção dos projetos c/ clientes;

b) Construção de projetos, fundamentada no perfil,

necessidades e interesses dos clientes;

c) Avaliação/Revisão mensal projetos.

Responsávei

s de

projeto

- -

Nº de clientes apoiados ≥175

BD RS

Mapa presenças

SLSS

a) Registo diário dos clientes apoiados. DT - Equipamento

informático

3.1 c) Tx. de colaboradores com avaliação

superior a MB. ≥40% Relatório AAD

a) Efetivação das ações definidas c/ os Col. na reunião

de consenso da AD;

b) Priorizar em PAF as necessidades de formação dos

Col. c/ AD ≤ BOM.

DT - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAI



RECURSOS


c) Acompanhamento quadrimestral das ações

definidas c/ Col. na reunião de consenso.

Tx. de satisfação dos colaboradores ≥60% Relatório ASCol. a) Envolver ativamente os Col. nos diversos grupos de

trabalho/projeto da Org. DT - -

Tx. cumprimento MAP ≥90%

Mapa

monitorização

MAP




Segurança;

c) Monitorização

DT - -


Organização ≥40%

Ficha inscrição

eventos

a) Formação de grupo de trabalho nos diferentes eixos

de ação da organização (Sustentabilidade,

Comunicação, Saúde/lazer, Formação, Marketing)

DT - -

3.3 3.3b) Tx. Concretização plano

renovação/adequação das infraestruturas

≥80%

Programa de

manutenção,

reparação e

aquisição de

equipamentos

a) Construção do plano renovação/adequação

infraestruturas;

b) Orçamentação;

c) Renovação e adequação dos espaços da RS

identificados

1 Tec.

Manutenção

1 Monitor

Clientes RS

Pintura e

requalificação do

HALL de entrada,

receção, sala

equipa, sala

multiusos da RS -

400€

Equipa/

pintura,

carpintaria

SETOR/RS: CRI



RECURSOS


GSM 1.3


[1, 3]

Comunicação

Interna

Ata

a) Solicitação de reunião sempre que se revele.

pertinente para resolver problemas relativos ao CRI.

b) Participação em reuniões marcadas pelas

estruturas de representação.

DT e

interlocutor do

CRI no CA

A determinar Viatura

1.3.c) Nº candidaturas a projetos . ≥1 Candidatura

apresentada

a)Divulgação à equipa dos projetos existentes e

respetivas candidaturas.

b) Sensibilização da equipa para a necessidade de

procurar incentivos à criação de projetos inovadores.

DT

Equipa CRI

- -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRI



RECURSOS


1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. 100% Balancete da RS

a) Contratação de recursos humanos ajustados ao

orçamento existente.

b) Atualização bimensal do mapa de despesas que

permita fazer os ajustes necessários.

c) Comemoração do dia Internacional da pessoa com

deficiência com a colaboração da CMS.

DT

DG

SA

315 113,30€ (Set.18 a Ago.19)

c) 600€

-

1.4 1.4 a)


meios de comunicação social. ≥2

Podcast Rádio

Local

Edição do

Boletim Municipal

a) Participação no programa da rádio local.

b) Divulgação de iniciativas do CRI no Boletim

Municipal

DT e Técnico a

designar - -

Nº de eventos abertos à comunidade ≥1 Projeto e cartaz

de divulgação

a) Comemoração do dia Internacional da pessoa com

deficiência com a colaboração da CMS.

Eq. Eventos;

Técnicos CRI

dos AE de

Sesimbra

-

1 Viatura

1 Autocarro

(CMS)

Meios

audiovisuais

(CMS)

Nº de atualizações do Site ≥3 Site

b) Atualização da página do CRI entre Janeiro e Julho:

Informação sobre legislação, serviços e apoios

disponíveis a nível nacional e local Divulgação de

informação relativa à implementação dos PIT;

Divulgação das empresas que colaboram com o

CRI e AE nos PIT;

Divulgação de atividades, eventos e colónias de

férias.

DT

1 Téc. Ref. por

AE

Eq. Marketing

- -


Grelha de

contabilização

publicações das

RS

a)Post mensal no facebook “Sabia que…” dirigido

aos pais e significativos sobre temáticas

relacionadas com o desenvolvimento da criança e

práticas educativas/parentais; --

b) Divulgação de atividades do CRI.

Eq. CRI

Eq. Marketing - -

1.6 1.6 a) Nº de atualizações plataforma de apoio à

transição ≥1 Plataforma

a) Atualização anual da base de dados .

b) Levantamento de necessidades e expectativas das

famílias através de inquérito/entrevista.

Equipa CRI - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRI



RECURSOS


1.6 b)

Tx de satisfação dos parceiros ≥82

Relatório de

Satisfação dos

Parceiros

a) Realização de acordo escrito com os parceiros/AE

para atribuição de recursos humanos ajustados às

necessidades e ao financiamento atribuído pela

tutela.

b) Colaboração com os AE na transição para a nova

legislação (Dec. Lei 54/2018) através de ações de

informação e de propostas inovadoras ao nível da

intervenção.

c) Realização de reunião de avaliação trimestral com

os parceiros, que permita resolver dificuldades e

responder às necessidades atempadamente.

d) Aplicação de Questionário de satisfação em julho.

DT

Equipa CRI - -

Nº de parcerias com protocolo ≥9

Contrato de

Cooperação anual

com a DGESTE

a) Elaboração dos Planos de Ação para 2019/2020

em data e modalidade a determinar pela tutela (ME) DT - -

Nº de parcerias sem protocolo ≥2

Relatório de

Satisfação dos

Parceiros

a) Câmara Municipal de Sesimbra: comemoração dia

Internacional da Pessoa com Deficiência; apoio aos

AE para a realização de atividades no âmbito da

psicomotricidade, como a Hipoterapia, Natação e

respetivo transporte, entre outras atividades;

divulgação de atividades do CRI.

b) Empresas que colaboram na implementação de

PIT

c) Serviços de Saúde

DT - -

1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥85%

Relatório de

Satisfação dos

Clientes

a) Criação de folheto informativo do CRI para os

pais/significativos de forma a melhorar o

conhecimento sobre a natureza desta RS: Tutela;

objetivos; identificação do CRI à Cercizimbra

b) Criação de um horário de atendimento para

pais/significativos em cada AE que facilite o seu

contacto com os diferentes técnicos

c) Realização de uma reunião por trimestre com os

Equipa do CRI A determinar -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRI



RECURSOS


pais/significativos dos alunos apoiados nos Centros

de Apoio à Aprendizagem (CAA) para esclarecimento

sobre os objetivos de cada área técnica e seu

funcionamento; levantamento de necessidades;

modalidade de apoio a implementar e avaliação.

d) Divulgação do post do CRI no facebook “sabia que…”

e) Aplicação do questionário de satisfação em junho

1.6 d)

Tx. de concretização dos Planos de Ação ≥95%

Relatório de

Satisfação dos

Parceiros

Plano Anual de

Apoios do CRI/AE

a) Organização dos PA à luz da nova legislação com

cada AE entre setembro e outubro.

b) Monitorização trimestral do nº de alunos apoiados

e das atividades previstas no PA para cada

agrupamento:

Apoio direto em terapia da fala, psicomotricidade;

psicologia; fisioterapia;

Consultadoria e formação;

Avaliações Especializadas no âmbito da Equipa

Multidisciplinar de Apoio à Inclusão;

Colaboração na implementação e no

acompanhamento dos Planos Individuais de

Transição;

Equipa CRI

Para os PIT:

Técnicos CRI;

Monitores

CRPC:CAO;

CAI

-

-

-


Melhoria (PM) ≥90% Plano de Melhoria

a) Monitorização mensal das ações previstas nos

Planos de Melhoria na reunião de equipa.

DT

Equipa CRI - -


dos PM ≥90% Plano de Melhoria

a) Elaboração de cronograma com as ações previstas

nos RA.

b) Monitorização mensal das ações previstas nos

Planos de Melhoria na reunião de equipa.

DT

Equipa CRI - -

Nº de Reclamações 0

QAS

Livro de

Reclamações

Registos e atas de

reuniões

a) Reunião de avaliação trimestral dos Planos de

Ação com os parceiros/AE.

b) Reuniões com os e pais/significativos.

c) Aplicação dos questionários de satisfação em

junho e julho.

Equipa CRI - -

Nº de Sugestões A

monitorizar QAS a) Reunião de avaliação trimestral dos Planos de Equipa CRI - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRI



RECURSOS


Registos e atas de

reuniões

Ação com os parceiros/AE.

b) Reuniões com pais e significativos.

c) Aplicação dos questionários de satisfação em

junho e julho.

RS

2.2 2.2 a)

Tx. participação dos clientes e famílias

nas atividades promovidas pela

organização.

A

monitoriz

ar

Fichas de

inscrição nas

atividades

a) Divulgação das atividades da Cercizimbra via e-

mail, telefone, redes sociais.

b) Envolvimento dos clientes, famílias e parceiros na

organização de atividades da Cercizimbra

c) Divulgação dos objetivos de cada atividade

d) Divulgação do valor conseguido nas campanhas de

angariação de fundos e da sua aplicação

Equipa CRI

Equipa de

Marketing

- -

2.3 2.3 a)

Tx. cumprimento dos prazos das

avaliações realizadas com as Equipas

Multidisciplinares de Apoio à inclusão

nos AE

≥98%

Grelha de registo

de avaliações

realizadas

a) Tempo semanal de trabalho indireto no horário

dos técnicos para realização de avaliações e

relatórios.

Equipa CRI - -

Nº de alunos avaliados

A

monitoriz

ar

Grelha de registo

de avaliações

realizadas

a)Participação, enquanto elementos variáveis, na

equipa multidisciplinar de apoio à inclusão de

cada agrupamento

Equipa CRI -

Baterias e

teste de

avaliação nas

diferentes

áreas técnicas

Nº de alunos em lista de espera

A

monitoriz

ar

Lista de alunos

em lista de espera

a) Registo trimestral dos alunos que o CRI não teve

capacidade para apoiar após avaliação especializada

pela equipa multidisciplinar.

b) Encaminhamento para outras respostas na

comunidade ou na escola sempre que possível.

Equipa CRI - .

2.4 2.4 a) Tx de concretização dos PI’s/projetos ≥83%

Grelha de

monitorização

dos PI

a) Reorganização da lista de alunos a apoiar e

respetivas modalidades de apoio de forma a garantir

um apoio mais adequado às necessidades de cada

aluno

b) Estabelecimento de objetivos e indicadores -

adequados à modalidade de apoio e sua frequência.

c) Monitorização trimestral da concretização dos PI

Equipa CRI - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRI



RECURSOS


de forma a ajustar os objetivos e a modalidade de

apoio às necessidades.




PI’s/projetos

≥95%

Registo de

Contactos e

reuniões

a) Elaborar os PI com o parecer e opinião dos pais

de forma a garantir um maior envolvimento.

b) Privilegiar a realização de reuniões de pais com a

equipa que acompanha o aluno (Ed. Especial; DT).

c) Atendimento individual a pais/significativos

quando necessário.

d) Realização de visitas domiciliárias sempre que se

justifique.

DT

Equipa CRI - -

Nº de atendimentos a famílias ( reuniões,

visitas domiciliárias) 85% Monitorizar no indicador nº de clientes atendidos

Tx de desistências e rescisões ≤3%

Mapa anual de

apoios do CRI

a) Manter a comunicação com os pais e

significativos, envolvendo-os na elaboração,

implementação e avaliação dos PI.

b) Clarificar os pais e significativos quanto aos

objetivos da intervenção.

c) Adequar a intervenção às necessidades

identificadas.

DT

Equipa CRI - -

Taxa de concretização das atividades 85%

Nº de clientes/famílias

atendidos/apoiados [640; 680]

Mapa anual de

apoios do CRI

a) Reorganização da lista de alunos a apoiar e

respetivas modalidades de apoio de acordo com as

necessidades dos AE e com a nova legislação – Dec.

Lei 54/2018.

b) Avaliações Especializadas.

c) Resposta aos alunos em lista de espera.

Equipa CRI - -

Tx de concretização dos apoios técnicos ≥97%

Mapas de

presenças

Registos de apoio

ao aluno

a) Registo de presença do colaborador em cada

escola.

b) Monitorização trimestral da concretização dos

apoios previstos.

c) Substituição atempada dos técnicos no caso de

baixa médica ou ausência prolongada.

DT - -

Nº de alunos apoiados no Plano ≥97% Mapa anual de a) Colaboração com a equipa educativa e com família Equipa CRI Incluído na Transporte


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRI



RECURSOS


Individual de Transição (PIT) apoios do CRI

na elaboração dos PIT.

b) Colaboração na procura de locais de estágio pré-

laborais na comunidade ou de outras atividades

ocupacionais.

c) Colaboração na colocação de alunos em estágio

noutras RS da organização (CAO; CRPC; CAI).

d) Colaboração no processo de transição para a vida

– pós escolar dos alunos que concluem a

escolaridade obrigatória – encaminhamento para

CAO; formação ou outras respostas da comunidade.

CAO

CRPC

CAI

verba total de

financiamento

para os

alunos

previstos do

AE Sampaio

GR 3.1 3.1 c)


superior a MB. >= 20%

Relatório AD da

RS

a) Esclarecer os colaboradores em relação aos

critérios de avaliação.

b) Fornecer feedback relativamente ao seu

desempenho.

c) Criar momentos de partilha de boas práticas e de

materiais entre a equipa.

d) Garantir supervisão, nomeadamente aos

elementos novos da equipa.

e) Envolver a equipa na definição de objetivos e

metas a atingir pelo CRI.

f) Garantir momentos conjuntos, nas pausas letivas,

para realizar monitorização dos PA CRI.

Equipa CRI - -

Tx de satisfação dos colaboradores >=76% Relatório ASC

a) Atribuição horas de trabalho indireto (5h/35h

semanais) para preparação de materiais; registos;

avaliações; relatórios.

b) Atribuição de ajudas de custo para deslocações.

c) Valorizar as experiências e conhecimentos de cada

colaborador, criando momentos formativos de

partilha com a restante equipa.

d) Dropbox para materiais/artigos/manuais de apoio

à prática.

DT

DG

RH

Equipa CRI

- -

3.2 3.2 a) Tx de participação nos eventos da ≥50% Fichas de a) Participação na campanha Pirilampo Mágico. Equipa CRI - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRI



RECURSOS


Organização inscrição b) Divulgação das atividades da Cercizimbra via e-

mail, telefone, redes sociais.

c) Envolvimento dos colaboradores na organização

dos eventos.

d) Divulgação dos objetivos e do valor conseguido

nas campanhas de angariação de fundos.

SETOR/RS: CRPC



RECURSOS


GSM

1.3


≥ 2 Ata de

reunião

a) Participar nas reuniões promovidas pelas

estruturas de representação

DT/ outro elemento

da equipa

A determinar

em função da

deslocação

Viatura ou

transporte

publico

1.3.c) N.º de candidaturas a projetos ≥1 Candidatura

apresentada

a) Consulta de mercado (preço referencia para a

cobertura)

b) Apresentar à AutoEuropa projeto para

financiamento da ampliação do bar

DT/ TAFE/ Formadora

Alda

Valor de

referência 7

500€

A determinar

1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. ≥ 95% Balancete

a) Executar ação FC 10 formandos (fev. a mai.)

b) Executar ação FI 30 formandos (set a dez 2020)

c) Implementar projetos MEXE-TE; FAZ-TE À VIDA; A

VIDA CORRE-ME BEM ( 3 projetos para prevenção

de desistências)

Equipa do CRPC

Empresas

CMS

€ 375.486,01

CRPC

Empresas

Recursos da

comunidade

1.4 1.4 a)


meios de comunicação social. ≥ 5

Sesimbr’

Acontece;

Boletim CMS;

SesimbraFM

a) Enviar, em suporte digital, informação à

autarquia para publicação dos eventos.

b) Presença no espaço SesimbraFM, na data

agendada para o CRPC

DT/ Equipa do CRPC -

Máquina

fotográfica,

computador,

viatura

Nº de eventos abertos à comunidades ≥2 Cartaz,

Fotografias

a) Dinamização Dia Portas Abertas

b) Realização Teatro no Auditório João Mota Equipa do CRPC

100€

50€

Viatura

Folhetos


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRPC



RECURSOS


Roll-ups

Nº de atualizações do Site ≥4 Publicação no

site

a) Documentar, através de fotografias, artigos, etc.

todas as ações que promovam a notoriedade e

imagem do CRPC;

b) Solicitar à equipa de marketing a publicação no

site

DT

-

Máquina

fotográfica,

equipamento

informático

Nº de publicações em redes sociais [10; 15] Publicações

no Facebook

a) Documentar, através de fotografias, artigos, etc.

todas as ações que promovam a notoriedade e

imagem do CRPC;

b) Solicitar à equipa de marketing a publicação no

facebook

DT

-

Máquina

fotográfica,

equipamento

informático

1.6

1.6 b)

Tx de satisfação dos parceiros ≥ 83% Relatório do

IQ de aval.

sat. parceiros

a) Aplicar IQ (só entidades facilitadoras de estágio)

b) Realizar o relatório

c) Criar newsletter

TAFE/DT

Formação

newsletters

650€

Computador

Plataforma

internet gratuita

para evitar fazer

formação

dispendiosa

Nº de parcerias com protocolo ≥6

Contratos de

estágio

Protocolos de

articulação

com

agrupamento

s

a) Contactar 20 novas empresas para estágios b) Contactar 2 novos agrupamentos de escolas

TAFE

DT

150€

(Folhetos)

Viatura

Computador

Folhetos

Nº de parcerias sem protocolo ≥5 Atas de reunião

a) Estabelecer 5 novas parcerias não formais com

entidades ligadas ao desporto e à saúde

Formadores

TSS

DT

Combustível

60€

Computador;

Telefone

Viatura

1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥ 86% Relatório

a) Implementação:

Projeto Mexe-te

Projeto Faz-te à Vida

Projeto a Vida Corre-me Bem

Cumprimento dos objetivos PIF’s

Equipa do CRPC

200€ (nova

decoração)

Combustível

75€

Viatura


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRPC



RECURSOS


Ampliação Bar/ Solicitação apoio financeiro

AutoEuropa

Espaço snooker

Decoração bar (cortinados, cadeiras, …)

Decoração entrada CRPC (sofás paletes, tapete)

1.6 d)

Tx. de concretização do Plano de Projetos ≥ 90% Plano Ação a) Implementação dos projetos que integram o

Plano de ação 2019 Equipa do CRPC

Combustível

100€

Viatura(s)

Recursos da

comunidade


Melhoria (PM) ≥ 90% PM

a) Auscultar opinião sobre eficácia da medida

implementada (ex. mudança polibans) Equipa do CRPC

A

determinar A determinar


dos PM ≥ 90% PM a) Elaborar cronograma com ações a executar DT/ Equipa do CRPC

A

determinar A determinar

Nº de Reclamações 0 PM

a) A segurar a qualidade do modelo de

intervenção da RS;

Integrar no Plano de Projetos as

necessidades/interesses e motivações, exequíveis,

apresentadas pelos clientes.

Equipa do CRPC A

determinar

Papel

Caneta

Caixa de

reclamações

Nº de Sugestões ≥ 10 PM

a) Fomentar a participação dos formandos,

significativos e colaboradores no quotidiano do

CRPC, através das reuniões gerais de formandos,

nos PIF’s, nas reuniões de equipa, nos

questionários de aval de sat.

Equipa do CRPC A determinar

Papel

Caneta

Caixa de sugestões

1.7 1.7 a) Tx de conformidades dos parâmetros da

check list (cozinha) ≥ 95% Check list

a) Verificação quinzenal dos procedimentos

HACCP c/ resp. pelo HACCP.

Formador curso

Cozinheiro/a A determinar

Caneta

chek list

RS


atividades promovidas pela organização. ≥ 10% Inscrições

a) Incentivar a participação dos

formandos/significativos nas atividades da

organização, através de: reuniõe gerais de

formandos; sessões de grupo; reuniões com

famílias (assinatura contratos, assinatura PIF’S)

Equipa do CRPC NA

Sala do CRPC

Newsletter

“Gosto do que

faço, gosto

mesmo”

2.3 2.3 a) Nº de candidatos admitidos na formação

contínua (FC) 10 Contratos

a) Divulgar a ação junto de parceiros

(Agrupamentos Escolas, CRI, CMS, Juntas de

freguesia, CTE, redes sociais, ex-formandos …)

Equipa do CRPC Combustível

50€

Reuniões com

parceiros

Facebook


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRPC



RECURSOS


Nº de candidatos admitidos na formação

inicial (FI) 30 Contratos

a) Divulgar a ação junto de parceiros

(Agrupamentos Escolas, CRI, CMS, Juntas de

freguesia, CTE, redes sociais, ex-formandos …)

Equipa do CRPC Combustível

75€

Newsletter

Viatura

Folhetos

2.3 b) Tx de desistência durante o período de

acolhimento 0%

Carta de

rescisão do

cliente

a) Implementação:

Projeto Mexe-te

Projeto Faz-te à Vida

Projeto a Vida Corre-me Bem

Acompanhamento psicossocial diário/ semanal

Articulação diária/ semanal com significativos

Visitas a domicílios

Ampliação Bar

Espaço snooker

Decoração bar (cortinados, cadeiras, …)

Decoração entrada CRPC (sofás paletes, tapete)

Equipa do CRPC A determinar

Instalações,

equipamentos,

Recursos da

comunidade

2.4 2.4 a)

Tx de concretização dos PI’s/projetos

≥ 60%

Ata reunião

PIF

(abr/jul/dez)

A) Auscultar formandos face às suas necessidades

(reuniões de curso com TSS/Psi/ formandos)

b) Elaborar cronograma com atividades a realizar

previstas no PIF

c) Dar continuidade às reuniões de curso semanais

(TSS/Psi/ formador/ TAFE)

d) Elaborar ata reunião PIF

Equipa do CRPC NA Sala psicologia

Computador




PI’s/projetos

100% Atas de

reunião

a) Agendar reuniões de curso (TSS/Psi/ formandos)

b) Dar continuidade reuniões semanais de curso

(TSS/Psi/ formador/ tafe)

c) Assinatura PIF’s (Psi/ formando/ significativo)

Psicóloga; TSS/ TAFE/

formador NA

PIF’s, formato

papel

Sala psicologia

Tx de desistências e rescisões ≤ 5% Carta de

rescisão do

cliente

a) Preenchimento do modelo Registo de

desistência, pela TSS TSS NA

Mod. Registo de

desistência

Tx de concretização de horas formativas ≥95%

Pedidos de

reembolso ao

IEFP

a) Implementação dos projetos Plano ação 2019

b) Atendimento individual diário/ semanal

c) Articulação com significativos

Equipa do CRPC A determinar Viatura(s)


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CRPC



RECURSOS


d) Visitas ao domicílio

e) Articulação com serviços de saúde

f) Articulação com técnicos RSI

g) Gestão mensal da assiduidade dos formandos

pela DT/ TSS

GR

3.1 3.1 c)


superior a MB. ≥10% Relatório AD

a) Inscrever colaboradores, pelo menos, numa

ação de formação/ ano;

b) Reuniões de curso semanais: espaço partilha de

boas práticas entre colaboradores durante 10m.

c) Reunião equipa para auscultação de

necessidades sobre programa Excel

d) Dinamização de formação em Excel em jan 2019

Equipa do CRPC A determinar Sala psicologia

Tx de satisfação dos colaboradores ≥63% Relatório

Inventariar as causas que contribuem para a

insatisfação dos colaboradores e reunir

individualmente para ver se são causas

fundamentadas e suscetíveis de eliminação

DT A determinar Sala DT

Computador

Tx. cumprimento MAP ≥90% Plano anual

de segurança




Segurança;

c) Monitorização

DT Equipamento

informático



Inscrições,

registo de

presenças

Sensibilizar, individualmente e nas reuniões de

equipa para a participação nos eventos da

organização

Equipa do CRPC - NA

SETOR/RS: CAO



RECURSOS


GSM 1.3 1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS, CMS, JFC, etc)

Monitor

izar Ata de reunião

a) Realizar contactos com as estruturas de representação

para elaborar e concretizar projetos.

Equipa CAO

DG -

Veículo

ligeiro


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAO



RECURSOS


1.3.c) Nº de candidaturas a projetos ≥2 Suporte da

candidatura

a) Candidatura a projetos elegíveis para angariação de

fundos.

b) Candidatura ao projeto de rega para términos do

projeto Horta Menor.

c) Candidatura para o projeto de Capacitação Digital.

Equipa CAO - Equipamento

Informático

1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. ≥80% Balancete

a) Verificar quadrimestralmente a execução orçamental.

b) Dinamizar o projeto Miga+.

c) Dinamizar o projeto Jardins de Barro.

d) Implementar o projeto Azulejos de Portugal .

Apoio da

contabilidade

Equipa CAO

Voluntário

Prevê-se um

valor positivo

de 3000€

Autocarro

1.4 1.4 a)



Comunicação na

rádio

Publicações nos

meios de

comunicação do

concelho

a) Participação nas comunicações da Cercizimbra na

Rádio Sesimbra FM.

b) Comunicações no Boletim Municipal da Câmara e no

Sesimbra’contece.

Equipa CAO - Veículo

ligeiro

Nº de eventos abertos à comunidade ≥1 Cartaz de

divulgação

a) Realizar uma atividade temática aberta à

comunidade. Equipa CAO - -

Nº de atualizações do Site ≥3 Contagem das

publicações a) Fazer publicações de promoção e divulgação das atividades do CAO.

Equipa CAO -

Equipamento Informático

Nº de atualizações do Blog ≥12 Contagem das

publicações

a) Fazer atualizações periódicas do blog do CAO,

demonstrando as atividades realizadas pelos clientes

nas épocas festivas; atividades e competições

desportivas com a participação dos clientes.

b) Divulgar atividades do CAO e projetos (ver lista de

projetos).

Equipa CAO -

Equipamento

Informático

Nº de publicações em redes sociais ≥20 Contagem das

publicações

a) Realizar publicações sobre as atividades desenvolvidas

pelos clientes nas épocas festivas.

b) Realizar publicações informativas sobre problemáticas

relevantes para a comunidade.

c) Realizar comunicações de divulgação das atividades

desenvolvidas pelo CAO.

Equipa CAO -

Equipamento

Informático

1.6 1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥90% Questionário de a) Realizar as atividades no P.AI/GDAC de acordo com os Equipa CAO - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAO



RECURSOS


satisfação dos

clientes

Atas de avaliação

do GDAC e do PAI

interesses dos clientes/significativos.

b) Realizar as adequações às atividades indo de encontro

às necessidades e interesses dos clientes/significativos.

1.6 d)

Tx. de concretização dos Planos de Projetos ≥75%

Relatório de

monitorização do

Plano de projetos

a) Definição do responsável dos projetos

b) Monitorização mensal do cumprimento das ações

previstas nos projetos

c) Análise e correção de desvios

Equipa CAO A determinar Autocarro

Veículos


Melhoria (PM) ≥90% Plano de melhoria

a) Elaborar um cronograma de monitorização com datas

de prazos de eficácia das ações.

DT

EQ - -


dos PM ≥90% Plano de melhoria

a)Elaborar um cronograma de monitorização com: datas

de prazos de cumprimento das ações.

DT

EQ - -

Nº de Reclamações 0 Plano de melhoria

a) Atendimento o mais personalizado possível tendo em

consideração as necessidades dos clientes.

b) Estabelecimento de canais de comunicação formais

com os clientes/significativos.

DT - -

Nº de Sugestões ≥2 Plano de melhoria

a) Promover a participação ativa dos

clientes/significativos de forma a melhorar os serviços.

b) Proporcionar visitas dos familiares/significativos às

instalações para promover o conhecimento das

atividades e funcionamento do CAO.

DT - -


check list ≥95%

Check list

preenchida

a) Verificação semanal dos registos do Bem-Estar e

cozinha pedagógica com vista a evitar falhas de

preenchimento.

b) Verificação quinzenal da higienização do espaço.

c) Verificação do cumprimento das regras de higiene

estabelecida para os manipuladores.

d) Verificação mensal das caixas de primeiros socorros.

DT - -

RS 2.2 2.2 a) Tx. participação dos clientes e famílias nas

atividades promovidas pela organização. ≥30%

Fichas de

inscrição

a) Informar com antecipação os clientes/significativos

das atividades da organização

b) Aumentar a divulgação das atividades da

organização junto dos clientes/significativos

DT - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAO



RECURSOS


2.3

2.3 a) Nº de clientes em lista de espera A

monitorizar

Lista de espera do

CAO

a) Verificar de dois em dois meses as fichas de inscrição

e a sua passagem para a lista de espera dos candidatos

ao CAO (efetuar a seleção pelos critérios de exclusão –

30 dias após a receção da inscrição)

DT

Técnico

serviço social

- -


acolhimento 0

Carta de rescisão

do cliente

a) Adequar o processo de acolhimento ao cliente,

realizando o levantamento dos seus interesses,

necessidades e motivações através de reuniões de

acompanhamento durante o período de acolhimento (1

mês)

DT

Equipa CAO - -

2.4 2.4 a)

Taxa de concretização dos PI/projetos ≥60% RMA

PDI

a) Elaborar os PDI atendendo às dificuldades,

necessidades e interesses específicos de cada cliente,

fazendo a verificação regular dos resultados e as

adaptações necessárias para que os clientes possam

alcançar o seu potencial

b) Elaborar programa do GDAC e do PAI de acordo com

as necessidades e potencialidades dos clientes

c) Elaborar uma lista de clientes com processos de

envelhecimento precoce e de doença degenerativa

Equipa CAO GDAC +2000€

PAI -400€

Veículos e

autocarros




PI/projetos

≥70%

Ata de reunião

Ficha de reunião

com fam./signif.

Folha de

assinaturas

a) Colaborar com os clientes /significativos de forma a

fazer o levantamento dos seus interesses e necessidades

de intervenção.

b) Proporcionar vaga nos transportes da organização

para presença na reunião.

Equipa CAO - Transportes

Taxa de desistências e rescisões A

monitorizar

Carta de rescisão

do cliente

a) Adequar o atendimento às necessidades e

expectativas do cliente. Equipa CAO - -

Nº de reuniões gerais de pais/significativos 1 (CAO+RUR)

Ata de reunião

Folha de

assinaturas

a)Realizar reuniões com a família/significativos para

apresentar e discutir temas comuns aos clientes.

Equipa

CAO+RUR - -



institucionais)

≥90 (CAO+RUR)

Ata de reunião

Registo de visita

domiciliária

a) Realizar reuniões com as famílias/significativos

sempre que seja necessário elaborar ou reformular os

PDI; haja alteração da situação dos clientes.

b) Realizar o acompanhamento das

Equipa

CAO+RUR -

Veículos

ligeiros

Veículos

para


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CAO



RECURSOS


famílias/significativos, procurando aproximá-los da

instituição quando se encontram em situação de

diminuição da capacidade de deslocação à instituição.

c) Realizar o acompanhamento dos clientes a consultas e

exames médicos, quando a família solicite o apoio com o

transporte ou no acompanhamento médico com o

técnico adequado ao tipo de especialidade.

transporte

de cadeiras

de rodas

GR

3.1

3.1 c)



a) Adequar as ofertas formativas às necessidades do

colaborador.

b) Proporcionar momentos de partilha de experiência

entre técnicos e monitores.

c) Aumentar os momentos de partilha positiva de ideias,

interesses e motivações entre os colaboradores.

d) Efetuar atividades de benchmarking.

DT - -

Taxa de satisfação dos colaboradores ≥72% QSC Realizar ações colaborativas e de partilha

Efetuar atividades de team-building DT - -

Tx. cumprimento MAP ≥90% Mapa

Monitorização


necessidades das mesmas.


Segurança.

c) Monitorização.

DT - -

3.2 3.2 a) Tx. de participação nos eventos da


Presenças

Fichas de

inscrição

a) Informar os colaboradores com antecipação das

atividades da organização.

b) Incluir os colaboradores nas ações do evento.

DT - -

3.3 3.3 b)

Tx. de concretização do plano de

renovação /adequação das infraestruturas

da RS (espaço para colocação das muflas )

≥25%

Folha req. obra

Programa

manutenção/repa

ração e aquisição

de equipamentos

e infraestruturas

a) Candidatura a projetos para financiamento da obra

Procura de patrocinadores para apoiar a obra. Equipa CAO - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: RUR



RECURSOS


GSM

1.3


A

monitorizar Ata de reunião

a) Realizar contactos com as estruturas de representação

para elaborar e concretizar projetos.

Equipa

RUR

DG

- Veículo

ligeiro

1.3.c) Nº de candidaturas a projetos inovadores. ≥1 Suporte da

candidatura

a) Candidatura a projetos elegíveis para angariação de

fundos.

Equipa

RUR

- Equip.

Informático

1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. ≥80% Balancete a) Verificar quadrimestralmente a execução orçamenta.

Apoio da

contabilid

ade

- -

1.4 1.4 a)



Comunicação na

rádio

Boletim Municipal

e agenda cultural

Sesimbra’contece

a) Participação nas comunicações da Cercizimbra na

Rádio Sesimbra FM.

b) Comunicações no Boletim Municipal da Câmara e no

Sesimbra’contece.

Equipa

RUR

- Veículo

ligeiro

Nº de eventos abertos à comunidade 1 Cartaz de

divulgação a) Realizar uma festa temática aberta à comunidade.

Equipa

RUR

- Decoração

Nº de atualizações do Site 1 Contagem das

publicações

a) Realizar publicações sobre as atividades desenvolvidas

com os clientes. Equipa

RUR

- Equip.

Informático

Nº de publicações em redes sociais 12 Contagem das

publicações

a) Realizar publicações sobre as atividades

desenvolvidas com os clientes.

b) Divulgação das atividades promovidas pela RUR.

Equipa RUR

- Equip.

Informático

1.6

1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥90% QASClientes

a) Realizar atividades no PASC que vão de encontro aos

interesses dos clientes/significativos.



atividades e funcionamento da RUR.

c) Dinamizar o projeto da Horta com Amor, incentivando

a participação e colaboração dos clientes/significativos.

Equipa RUR

- Equip.

Informático

1.6 d) Tx. de concretização dos Planos de Projetos ≥75%

Relatório de

monitorização do

Plano de projetos

a) Definição do responsável dos projetos

b) Monitorização mensal do cumprimento das ações

previstas nos projetos

c) Análise e correção de desvios

Equipa RUR A determinar -

Tx. de eficácia das ações dos Planos de ≥90% Plano de melhoria a) Elaborar um cronograma de monitorização com datas DT - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: RUR



RECURSOS


Melhoria (PM) de prazos de eficácia das ações. EQ


dos PM ≥90% Plano de melhoria


de prazos de cumprimento das ações.

DT

EQ - -

Nº de Reclamações 0 Plano de melhoria

a) Atendimento o mais personalizado possível tendo

em consideração as necessidades dos clientes.


com os clientes/significativos.

DT - -

Nº de Sugestões ≥1 Plano de melhoria


clientes/significativos de forma a melhorar os serviços.



atividades e funcionamento da RUR.

DT - -


check list ≥95%

Checklist

preenchida

a) Verificação semanal dos registos do LR I e do LR II

com vista a evitar falhas de preenchimento.

b) Verificação quinzenal da higienização do espaço.

c) Verificação do cumprimento das regras de higiene

estabelecida para os manipuladores.

d) Verificação mensal das caixas de primeiros socorros

DT - -

RS


atividades promovidas pela organização. ≥25%

Fichas de

inscrição

a) Informar com antecipação os clientes/significativos

das atividades da organização.

b) Aumentar a divulgação das atividades da

organização junto dos clientes/significativos.

- -

2.3

2.3 a) Nº de clientes em lista de espera monitori

zar

Lista de espera da

RUR

a) Verificar de dois em dois meses as fichas de inscrição

e a sua passagem para a lista de espera dos candidatos à

RUR (efetuar a seleção pelos critérios de exclusão – 30

dias após a receção da inscrição).

DT

Técnico

serviço social

- -


acolhimento 0

Carta de rescisão

do cliente

a) Adequar o processo de acolhimento ao cliente,

realizando o levantamento dos seus interesses,

necessidades e motivações através de reuniões de

acompanhamento durante o período de acolhimento (1

mês).

DT Equipa RUR

- -

2.4 2.4 a) Taxa de concretização dos PI’s/projetos ≥70% RMA a) Elaborar os PDI atendendo às dificuldades, Equipa RUR PASC -200€ Veículos e


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: RUR



RECURSOS


PI necessidades e interesses específicos de cada cliente,

fazendo a verificação regular dos resultados e as

adaptações necessárias para que os clientes possam

alcançar o seu potencial.

b) Elaborar programa do PASC de acordo com as

necessidades, interesses e potencialidades dos clientes.

autocarros




PI’s/projetos

≥70%

Ata de reunião

Ficha de reunião

c/ fam./signif.

Folha de

assinaturas

a) Colaborar com os clientes /significativos de forma a

fazer o levantamento dos seus interesses e necessidades

de intervenção.

b) Proporcionar vaga nos transportes da organização

para presença na reunião.

Equipa RUR - Transporte

s

Taxa de desistências e rescisões A

monitorizar

Carta de rescisão

do cliente

a) Adequar o atendimento às necessidades e

expectativas do cliente. Equipa RUR - -

Nº de reuniões gerais de pais/significativos Monitorizar

em CAO

Ata de reunião

Folha de

assinaturas

a) Realizar reuniões com a família/significativos para

apresentar e discutir temas comuns aos clientes.

Equipa

CAO+RUR - -



institucionais)

Monitorizar

em CAO

Ata de reunião

Registo de visita

domiciliária

a) Realizar reuniões com as famílias/significativos

sempre que seja necessário elaborar ou reformular os PI;

haja alteração da situação dos clientes.

b) Realizar o acompanhamento das

famílias/significativos, procurando aproximá-los da

instituição quando se encontram em situação de

diminuição da capacidade de deslocação à instituição.

c) Realizar o acompanhamento dos clientes a consultas e

exames médicos, quando a família solicite o apoio com o

transporte ou no acompanhamento médico com o

técnico adequado ao tipo de especialidade.

Equipa

CAO+RUR -

Veículos

ligeiros

Veículos

para

transporte

de cadeiras

de rodas

GR 3.1 3.1 c) Taxa de colaboradores com avaliação


a) Adequar as ofertas formativas às necessidades do

colaborador.

b) Proporcionar momentos de partilha de experiência

entre técnicos e assistentes.

c) Aumentar os momentos de partilha positiva de

DT - -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: RUR



RECURSOS


ideias, interesses e motivações entre os colaboradores.

d) Efetuar atividades de benchmarking.

Taxa de satisfação dos colaboradores ≥76% QASColaboradores a) Realizar ações colaborativas e de partilha.

b) Efetuar atividades de team-building. DT - -

Tx. cumprimento MAP ≥90%

Mapa

Monitorização

MAP

c) Elaborar cronograma por RS/S de acordo com as


d) Cumprimento as ações emanadas pelo Resp.

Segurança;

Monitorização

- -



Presenças

Fichas de

inscrição

a) Informar os colaboradores com antecipação das

atividades da organização.

b) Incluir os colaboradores nas ações do evento.

DT - -

3.3 3.3 b)

Tx de concretização do plano de

renovação/ adequação das infraestruturas

da RS. ( obra de alargamento do refeitório

LRII)

≥25%

Folha req. obra

Progr.manutenção/

reparação e

aquisição de

equipamentos e

infraestruturas

Elaborar projeto de alargamento do refeitório da LRII DT CA

- -

SETOR/RS: RSI



RECURSOS


GSM 1.3

1.3 b)

Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS)

≥2 Atas reuniões

a) Marcar uma reunião com cada estrutura de

representação (Fenacerci, CNIS).

b) Interceder junto das estruturas de representação para

adequar as formas de financiamento aos custos efetivos

DT/CA - Frota

automóvel

1.3.c) Tx. de candidaturas a projetos

≥1 Candidatura

Submetida

a) Pesquisar projetos elegíveis.

b) Criar um grupo trabalho dentro da equipa para

elaboração de projetos.

DT/ Equipa -

Internet

Comunicaçõ

es

1.3 d) Tx de cumprimento do orçamento. 100% Orçamento

Balancetes

a) Controlar os custos da impressora.

b) Acompanhar trimestralmente o balancete. DT

- -


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: RSI



RECURSOS


c) Implementar ações de correção de desvios.

1.4 1.4 a)


meios de comunicação social. ≥6 Nº publicações

a) Publicar no Facebook institucional informações

relativamente à legislação/procedimentos relacionados

com o RSI.

DT/Equipa -

Internet

Nº de atualizações do Site ≥6 Nº publicações a) Publicar no Site informações relativamente à

legislação/procedimentos relacionados com o RSI. DT/Equipa

- Internet

1.6

1.6 b)

Tx de satisfação dos parceiros ≥80% Questionários

Satisfação

a) Monitorizar, medir e analisar dos pontos fortes e a

melhorar da equipa na relação com os parceiros. DT

- Papel

Internet

Nº de parcerias com protocolo ≥2 Protocolos a) Contactar com possíveis entidades parceiras. Equipa -

Frota

automóvel

Comunicaçõ

es

Nº de parcerias sem protocolo ≥5 Atas

Registos

a) Otimizar a rede de parcerias informais através da

articulação de informação. Equipa

-

Frota

automóvel

Comunicaçõ

es

1.6 c) Tx. Satisfação clientes ≥80% QASatisfação a) Monitorizar, medir e analisar os pontos fortes e a

melhorar da equipa na relação com os clientes. DT

- Papel

1.6 d)

Tx. de concretização dos Planos de Projetos ≥90% Plano Projetos a)Executar o Plano de Projetos. DT/Equipa -

-


Melhoria (PM) ≥90%

Plano de

Melhoria a) Monitorizar, medir e analisar o Plano de Melhoria.

DT -

-


dos PM ≥90%

Plano de

Melhoria DT

- -

Nº de Reclamações 0 Registos a) Registar, analisar e tratar as reclamações. Equipa - -

Nº de Sugestões ≥4 Registos a) Registar, analisar e tratar as sugestões. Equipa - -

2.3 2.3 a) Tempo médio (dias) de novos

clientes/renovações ≤45 dias

Mapas

Monitorização e

ASIP

a) Organizar todos os processos de RSI dentro dos

tempos previstos na lei. Equipa - Internet

2.4 2.4 a)



institucionais)

≥900

Mapas

Monitorização

e ASIP

a) Realizar atendimentos no serviço, visitas domiciliárias,

acompanhamentos. Equipa -

Frota

automóvel


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: RSI



RECURSOS


Nº de clientes/famílias atendidos/apoiados ≥300

Mapas

Monitorização

e ASIP

a) Realizar acompanhamento social aos Agregados

Familiares Beneficiários de RSI. Equipa -

Frota

automóvel

Nº de contratos de inserção cessados, por

inclusão no mercado de trabalho ≥20

Mapas

Monitorização

e ASIP

a) Realizar encaminhamentos para o IEFP.

b) Articular informação com o IEFP.

c) Encaminhar Beneficiários para a rede informal de

emprego.

Equipa - -

GR

3.1 3.1 c)



Questionários

AD

a) Avaliação de desempenho dos colaboradores e análise

dos pontos fortes e a melhorar da equipa. DT -

Papel

Internet

Tx de satisfação dos colaboradores ≥70% QASColaboradores a) Analisar questionários de satisfação. DT - Internet



Registo

presenças

a) Incentivar os colaboradores a participar nas iniciativas

da instituição. DT - -

SETOR/RS: SA



RECURSOS


GSM 1.6 1.6 d)


Melhoria (PM) ≥ 90% Plano de Melhoria

a) Elaborar cronograma de monitorização com data de

prazos e tipos de eficácia das ações. CSA -

Equipamento

informático


dos PM ≥ 90% Plano de Melhoria

a) Elaborar cronograma de monitorização com data de

prazos e tipos de eficácia das ações. CSA -

Equipamento

informático

Nº de Reclamações 0 Plano de Melhoria

a) Cumprimento dos procedimentos emanados pelas

Tutelas e CA., tendo em atenção as necessidades dos

clientes e colaboradores.

Equipa - Equipamento

informático

Nº de Sugestões ≥ 1 Plano de Melhoria a) Identificar junto da equipa, clientes e colaboradores

sugestões/necessidades. Equipa -

Equipamento

informático

GR 3.1 3.1 c) Taxa de colaboradores com avaliação

superior a MB. ≥40% Relatório de AD

a) Integrar no Plano de Formação as necessidades de

formação da equipa (Software Artsoft, Kairos e

Proteção. Acompanhamento regular e individualizado

CSA - Equipamento

informático


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

com a Equipa. Identificar colaboradores da Equipa dos

SA que possam dar formação interna.

Tx de satisfação dos colaboradores ≥ 70%

Relatório de

Avaliação de

Satisfação

a) Integrar as sugestões dos colaboradores no

funcionamento CSA -

Equipamento

informático



Fichas de

Inscrição

a) Dar a conhecer à Equipa antecipadamente as ações

organizadas pela Organização ( Eventos/ Formações) CSA -

Equipamento

informático

SETOR/RS: NA



RECURSOS


GSM

1.6

1.6 c) Tx de satisfação dos clientes

A

determi

nar

Relatório

Avaliação

Satisfação

b) Aplicar os qest. aos clientes/significativos que

usufruem do serviço de refeições

c) Realizar relatório da avaliação de satisfação

d) Responder às necessidades/pedidos dos clientes

DTs (CR-PE,

CAO, RUR)

-

Equipamento

informático

Material

desgaste

rápido

1.6 d)


Melhoria (PM) ≥90% PM

a) Monitorizar as ações definidas

b) Adequar as ações à correção das constatações

durante o acompanhamento

Resp.

HACCP -

Equipamento

informático


dos PM ≥90% PM


de prazos de cumprimento das ações

Resp.

HACCP -

Equipamento

informático


PM

Relatório

Avaliação

Satisfação

a) Atendimento o mais personalizado possível tendo em

consideração as necessidades dos clientes


com os clientes/significativos

Resp.

HACCP -

Equipamento

informático

Material

desgaste

rápido


PM

Relatório

Avaliação

Satisfação


clientes/significativos de forma a melhorar os serviços

b) Utilizar os questionários de satisfação para solicitar

sugestões

Resp.

HACCP -

Equipamento

informático

Material

desgaste

rápido

1.7 1.7 a) Tx de conformidade dos parâmetros das

check list ≥90% Check List

a) Corrigir as NC que se verifiquem

b) Acompanhar a correção das NC verificadas

Resp.

HACCP -

Equipamento

informático

Material


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: DG



RECURSOS


GSM 1.3 1.3 a) Tx de eficácia da formação relativa a competências de gestão

100% Relatório do PAF

a) Formação em RGPD

b) Formação em contabilidade/fiscalidade

c) Formação em gestão de projetos

Formadores 1000€

Projetor

Computador

Sala

GR

3.1

3.1 a) Tx de concretização do programa HST >80%

Mapa de

monitorização

HST

a) Auscultação aos trabalhadores ao nível da HST

b) Ajustar dos relatórios de avaliação dos riscos à

realidade das funções exercidas na organização.

c) Ajustar os EPI às necessidades dos colaboradores.

Empresa

HST

Economato

200€ Equipamento

informático

3.1 b) Tx de satisfação dos colaboradores no acompanhamento clínico

>70%

Q. Satisfação

acompanhamento

Clínico

a) Elaborar agenda de atendimento nas consultas de MT

e MC com 1mês de antecipação.

b) Marcar colheita para análise 1 mês de antecedência

c) Auscultação aleatória aos trabalhadores sobre

satisfação à saída das consultas.

1 administra.

Kmed -

Equipamento

informático

3.1 c) Taxa de colaboradores com avaliação SAP Relatório AD a) Elaborar PAF com vista a colmatar necessidades CTG - Equipamento

c) Maior acompanhamento às áreas mais

críticas/sensíveis

d) Verificação semanal dos registos com vista a evitar

falhas de preenchimento

desgaste

rápido

SETOR/RS: CTG



RECURSOS


GSM 1.1 1.1 a) Tx de concretização do plano do CTG ≥80%

Mapa

monitorização do

plano CTG

a) Definir grupos de trabalho por ações 3 p/ ação 0€ Espaço

trabalho


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: DG



RECURSOS



formativas.

b) Acompanhar os colaboradores com menor avaliação,

recorrendo a visitas ao posto de trabalho e

atendimentos individuais

informático

Taxa de satisfação dos colaboradores ≥73

Relatório de

satisfação

colaboradores

a) Ter em consideração as sugestões e observações dos

colaboradores.

b) Responder às questões menos positivas

c) Efetuar reuniões com órgão tutelares das condições

de trabalho, com vista ao cumprimento integral das

condições de trabalho.

CTG

ACT

Colaboradores

- Equipamento

informático

Taxa de concretização do plano de

formação. >80% Relatório do PAF

a) Definir quais a ações que podem ser efetuadas por

colaboradores internos.

b) Procurar junto da comunidade interesses formativos

comuns.

c) Enviar para possíveis entidades financiadoras de ações

do PAF (IEFP, Fenacerci..)

Formadores:

-internos

-externos

500€

Projetor

sala de

formação

Taxa de colaboradores com formação ≥

35h ≥10% Relatório do PAF

a) Elaborar um PAF a 2 anos, com indicação do nº de

horas e colaboradores por ação CTG -

Equipamento

informático

Tx. cumprimento das MAP ≥90%

Mapa

Monitorização

MAP




Segurança;

c) Monitorização

3.2

3.2 a) Tx de participação nos eventos da

Organização

≥30%

SAP

Ficha de

inscrições

a) Informar os colaboradores no inicio do ano civil do

calendário de ações a organizar pela organização e RS

b) Efetuar pedidos de voluntariado - participação ativa

por ação.

S.A.

EM

- Equipamento

informático

3.2 b) Tx de satisfação relativa ao dia do

colaborador ≥70%

QS dia do

colaborador

a) Auscultar os colaboradores sobre possíveis temas e

ações a realizar no dia

b) Organizar um dia motivante, participativo e

colaborativo.

CTG

EM 200€

Local para o

evento

2 autocarros2

carrinhas

3.3 3.3.c) Taxa de cumprimento da monitorização da ≥80% Mapa a)Efetuar atualizações sempre que ocorrerem alterações


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: DG



RECURSOS


base de dados das infraestruturas e

equipamentos

Monitorização na BA

d) Efetuar e avaliação mensal da BDIE

3.3

3.3 a) Tx de cumprimento da monitorização da

base de dados da frota automóvel ≥80%

Mapa de

monitorização FA

a) Elaborar base de dados (BDFA)que possa ser

atualizada por todos os utilizadores.

b) efetuar a formação a todos os utilizadores

c) Efetuar atualizações sempre que ocorrerem alterações

na FA

d) Efetuar e avaliação mensal da BDFA

SA

RM

FA

- Equipamento

informático

3.3 b)

Tx de cumprimento do programa

Manutenção/reparação e aquisição de

equipamentos

≥75%

Mapa de

monitorização do

programa MR

a) Introdução das infraestruturas a intervencionar/

aquisição de equipamentos.

b) Elaborar caderno de encargos e projetos das zonas a

intervencionar (quando aplicável)

c) Efetuar candidaturas ao FSS

RM

SA

Arquiteto

Eng Civil

- Equipamento

informático

3.3 c) Tx de cumprimento do cronograma da RFA ≥30%

Mapa de

monitorização do

programa

a) Elaborar lista priorizada de viaturas a substituir

b) Efetuar pedidos de orçamento

b) Efetuar candidatura ao FSS

c) Efetuar candidatura à CMS – Programa de apoio às

IPSS.

RM

SA -

Equipamento

informático

SETOR/RS: CA



RECURSOS


GSM 1.3

1.3 b) Nº de reuniões com estruturas de representação (Fenacerci, CNIS, CMS)

≥2 Atas da reuniões

do CA

a)Realizar contactos com as estruturas de representação

para elaborar e concretizar projetos - - -

1.3.c) Nº de candidaturas a projetos

100% de

projetos

elegíveis

Comprovativo

Candidatura

a) Criação de grupo de projetos por tema

b) Efetuar busca 1x por mês de possíveis candidaturas

c) Contactar a CMS para possível esclarecimento sobre

no novo quadro comunitário

CTG

DG

CMS

- Equipamento

informático

1.3 d) Tx de cumprimento das ações dos projeto Sustentabilidade

≥80 Mapa de

monitorização das

a) Projeto FUI

b) 2 caminhadas solidárias

CTG

EE +4500€

Equipamento

informático


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CA



RECURSOS


ações c) 1 arraial solidário;

d)Dia internacional da pessoa com deficiência

e) Elaborar cadernos de encargos mais proveitosos para

a organização, com penalidades para os prestadores.

DG

SA

CMS

Tx de cumprimento do orçamento. ≥80% Balancete

a) Efetuar reuniões quadrimestrais com o contabilista e

conselho fiscal

b) Tomar medidas quadrimestrais para cumprimento do

orçamento

CF

Contabilista

DG

Tesoureira

- Projetor

computador

1.4

1.4 a)

Tx de cumprimento do plano de Marketing.

(PM) ≥80%

Mapa de

monitorização do

PM

a) Aquisição de farda para os colaboradores que

efetuam atividade fora da organização

b) Elaborar publicidade das ações com antecedência

mínima de 2 meses.

c) Elaborar Calendário anual das ações e publicitar

d) enviar para os stakeholders uma newsletter

trimestral.

EM

GE

CTG

SA

100€ Equipamento

informático


meios de comunicação social ≥30

Mapa de

monitorização

a) Efetuar publicidade das ações em:

-Sesimbra FM; Sesimbra’contece; Boletim da Câmara;

revista Fenacerci; INR;

CTG

EM

- Equipamento

informático

Nº de eventos abertos à comunidade ≥3 Inscrições nos

eventos

a)Enviar no inicio do ano civil o programa dos eventos à

Equipa de Eventos (EE) e à equipa de marketing (EM)

GE

EM -

Equipamento

informático

Nº de atualizações do Site ≥4 Mapa do site

a) Enviar para a responsável de gestão do Site

Cercizimbra publicações mensais.

b)Efetuar contactos com universidades, com vista a

melhorar a imagem do site

EM - Equipamento

informático

Nº de publicações em redes sociais ≥4 Mapa das redes

sociais

a)Nomear dentro do CA a pessoa de articulação com EM

para elaborar a peças a colocar no facebook Cercizimbra,

e no Instagram

EM Equipamento

informático

1.4 b) Nº de colóquios/congressos/formação

realizados ≥1

Fichas de

inscrição

a) Nomear a equipa de organização do colóquio durante

a 1ª quinzena janeiro. III Jornadas em junho de 2019

b) Na 2ª quinzena de janeiro escolher a temática

c) Enviar Cartaz de programa provisório para a EM para

divulgação em Abril.

CTG

SA

EM

200€

Sala

Equipamento

informático

Audiovisual


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

SETOR/RS: CA



RECURSOS


1.5 1.5 a)

Nº de articulações com entidades tutelares ≥4

Mapa de

monitorização.

Ata da reunião

a) Marcar reunião sempre que solicitado pela RS.

b) Efetuar marcações regulares com ISS ( 3x no ano).

SA

DG - -

Taxa de cumprimento plano projetos ≥80% Plano Projetos

Inscritas em Plano projetos:

-Projeto Marketing

-Projeto sustentabilidade

CA 5000€

1.6 d)


Melhoria (PM)

≥90% Plano de Melhoria Elaborar um cronograma de monitorização com datas de

prazos e tipos de eficácia das ações DG -

Equipamento

informático


dos PM

≥90% Plano de Melhoria Elaborar um cronograma de monitorização com: datas

de prazos de cumprimento das ações e responsáveis. DG -

Equipamento

informático


Plano de Melhoria


Atendimento o mais personalizado possível tendo em

consideração as necessidades dos clientes e

colaboradores

b)Estabelecimento canais de comunicação formais

SA

CTG

DG

- Equipamento

informático


Plano de Melhoria a) Levantamento de sugestões nas reuniões com os

colaboradores e com os DT/CS.

SA CTG DG

- Equipamento informático

RS 2.1 2.1 a) Tx de candidaturas submetidas 100% Comprovativo de

submissão a)Marcar reuniões com ISS para tomar conhecimento de possíveis candidaturas elegíveis

DG Arquiteto Eng Civil

- Equipamento informático

GR 3.2 3.2 a) Tx de participação nas reuniões do grupo

de eventos.

≥70% Folha de

presenças

a) Elaborar um cronograma das reuniões com vista a dar

resposta às solicitações dos eventos inscritos para o ano

2019

b) Enviara um mail aos DT/CS com o cronograma das

reuniões do GE, com o objetivo de libertar os

colaboradores das tarefas diárias para poderem estar

presentes nas reuniões.

SA

DT

EM

Equipamento

informático


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

VII-Monitorização e Avaliação

As ações de monitorização e avaliação do plano de atividades e orçamento assentam nos seguintes

domínios:

Eficácia dos serviços prestados

Eficiência dos recursos envolvidos

Eficácia do sistema de gestão na perspetiva da intervenção, infraestruturas e recursos, a nível

administrativo e financeiro e da qualidade

Dados contabilísticos (a set. 18)

Dinâmica Responsável Periodicidade Fonte

Plano de Atividades e Orçamento (PAO)

CA

CTG

DT/CS

DG

Anual

Plano Estratégico;

Plano Atividades e Mapa de

Monitorização (a set. 18);

Orçamento;

Matriz de Riscos e Oportunidades.

Plano de Projetos (PP) das RS

DT Anual

Candidaturas a projetos elegíveis;

Orçamento;

Matriz de Riscos e Oportunidades;

Reunião avaliação das equipas.

Mapa de monitorização de

indicadores e objetivos

CA

CTG

EQ

DT

Trimestral

Semestral

Anual

Fontes de verificação PA/PP

Relatório de atividades e contas

CA

CTG

DT

Anual

Mapas de monitorização;

Dados contabilísticos;

Fontes de verificação inscritas no PA e

PP.

VIII. Outras Informações

Clientes/Candidatos

RS STIP CR PE CAI CRI CRPC CAO LR I LR II RSI Total

Nº de clientes atendidos* 149 39 40 307 704 55 45 14 5 501 1859

Nº de clientes que se prevê

atender em 2019149 39 40 175 640 45 45 14 5 500 1652

Nº de candidatos em lista

de espera*0 24 1 NA monotorizar 10 50 ** 16** 0 85


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

* até setembro 18 ** Partilhada entre LRs

Recursos Humanos para 2019

Colaboradores Nº Colaboradores Nº

Administrativas 2 Fisioterapeuta 1

Ajudante de ação direta 20 Formador 5

Ajudante de cozinha 2 Instrutor de Edu. Física 1

Animador Sociocultural 1 Investigador social 1

Assistente Social 7 Jardineiro 1

Aux. de Educação 8 Monitor de CAO 8

Aux de formador 1 Monitor de tempos livres 2

Aux. de jardineiro 1 Motorista 2

Aux de Monitor 1 Psicólogo 15

Chefe de serviços administrativos 1 Sociólogo 1

Aux Serviços Gerais 4 Técnico de acompanhamento formação e emprego 1

Cozinheira 2 Técnico sup. Edu. Especial e Reabilitação 2

Cozinheira chefe 1 Técnico superior de educação social 1

Educador Socio Profissional 1 Técnico superior. de psicomotricidade 6

Educador de infância 4 Tesoureiro 2

Empregada de limpeza 1 Terapeuta da Fala 8

Colaboradores em 2018* Nº Efetivos 86

Com contrato a termo certo 25

Com contrato a termo incerto 4

Que entraram para a reforma 2

Total de colaboradores 115 *Dados a 31 de outubro de2018

IX-Considerações Finais

O presente PA tem como grande finalidade expressar como Cercizimbra planeia a intervenção para o ano de

2019

A Introdução de atividades tornar percetível a forma como todas as RS e serviços projetam a sua intervenção

para atingir as suas metas e assim poder ver cumpridos os seus objetivos.

O Presente plano não é estanque e poderá estar sujeito a alterações devido a restrições de financiamento por

parte da tutela e a novos eventos/atividades ou programas que venham a surgir ao longo do ano. Ocorrências

desta natureza poderão obrigar a alterações de ordem orgânica e funcional, se for esse o entendimento dos

órgãos sociais ou da equipa técnica da Cooperativa.


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

X- Orçamento

Para a Cercizimbra a estratégia e planeamento passarão naturalmente, pela gestão eficiente de recursos com

especial atenção na minimização de custos e na definição (ou mesmo angariação) de meios de financiamento.

A manutenção das infraestruturas e a renovação da frota automóvel, aquisição de 2 viaturas uma das quais

adaptada, representam uma questão central, que absorve algum do valor monetário que temos para prestar o

serviço.

A Cercizimbra no orçamento para 2019 apresenta um valor de investimento de 46.130,00€ ( quarenta e seis

mil cento e trinta euros)

Seria desejável que se obtivesse alguma margem para financiar anos em que os resultados sejam a abaixo do

necessário, para reinvestimento em ativos fixos e ou para manter os edifícios e todas as infraestruturas,

contudo atravessamos uma época com várias alterações e mudança de premissas. As tutelas alteram regras de

financiamento e formas de o controlarem, nomeadamente cortes de financiamento, como exemplo temos o

IEFP (tutela do CRPC), que não prevê financiamento que cubra as despesas obrigatórias da Cercizimbra para

cumprimento dos contratos de trabalho ao abrigo da lei geral de trabalho.

Assim temos que, é principalmente na obtenção de meios de financiamento complementares que o desafio

surge, dada a conjuntura de crise social, política e sobretudo económica, onde a capacidade de apoio das

organizações privadas e do cidadão comum é menor e os apoios públicos não fazem face às crescentes

necessidades.

Em termos de conclusão podemos dizer que baseado na missão a nossa grande preocupação seria dar enfoque

ao atendimento de excelência ao cliente, contudo as organizações do terceiro setor veem-se quase obrigadas

a perder grande parte da sua energia na concretização de objetivos financeiros, que apesar de não se

encontrarem em primeiro plano não devem ser desvalorizados, sob pena de colocarmos em causa a

sustentabilidade da Organização.

.Os grandes objetivos estratégicos passam pela maximização da eficácia/utilidade do serviço, na base dos

constrangimentos orçamentais esperados.


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

Euros

312 - Compras Matérias Primas e Subsidiarias 54 011,96

Total da Conta 31 54 011,96

331 - Matérias Primas 23 614,51


622 - Serviços Especializados 65 659,47

6211 - Refeitórios Taxa Intermédia 0,00

6221 - Trabalhos Especializados 27 946,92

6222 - Publicidade e Propaganda 0,00

6224 - Honorários 7 446,16

6226 - Conservação e Reparação 29 838,89

6228 - Outros 427,50

623 - Materiais 15 182,42

6231 - Ferramentas e Utensilios 10 680,66

6232 - Livros e Documentação Técnica 66,66

6233 - Material de Escritório 4 435,10

624 - Energia e Fluidos 65 117,88

6241 - Electricidade 17 405,96

6242 - Combustiveis 43 231,79

6243 - Agua 4 480,14

6248 - Outros 0,00

625 - Deslocações e Estadas e Transportes 7 602,12

6251 - Deslocações e Estadas 7 485,76

626 - Serviços Diversos 34 361,95

6261 - Rendas e Alugueres 4 636,67

6262 - Comunicação 8 358,10

6263 - Seguros 6 964,78

6265 - Contencioso e Notariado 300,00

6266 - Despesas Representação 1 055,47

6267 - Limpeza, Higiene e Conforto 12 819,07

6268 - Outros 227,85

6269 - Outros serviços diversos 1 828,00

62691 - Material didático 500,00

62692 - Jornais e Revistas 0,00

62693 - Vestuário e Calçado 520,45

62694 - Encargos de Saude 807,55

62695 - Rouparia 0,00


632 - Remunerações do pessoal 1 293 734,70

6321 - Remunerações Certas 1 222 706,01

6322 - Remunerações Adicionais 71 028,69

635 - Encargos sobre Remunerações 271 993,96

636 - Seguros Acidentes Trabalho 18 935,57

638 - Outros Gastos com o Pessoal 19 142,66

6381 - Formação Profissional 2 873,66

6389 - Diversos 8 863,19

639 - Saude e Higiene no Trabalho 7 405,81

Total da Conta 63 1 603 806,89

Mapa de Exploração por Centro de Custos (Previsional)

Contas do Balancete

Totais Por Classes


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

632 - Remunerações do pessoal 1 293 734,70

6321 - Remunerações Certas 1 222 706,01

6322 - Remunerações Adicionais 71 028,69

635 - Encargos sobre Remunerações 271 993,96

636 - Seguros Acidentes Trabalho 18 935,57

638 - Outros Gastos com o Pessoal 19 142,66


6389 - Diversos 8 863,19

639 - Saude e Higiene no Trabalho 7 405,81


6422 - Edificos e Outras Construções 32 443,99

6423 - Equipamento Básico 783,47

6424 - Equipamento de Transporte 35 003,98

6425 - Ferramentas e Utensílios 2 001,80

6426 - Equipamento Administrativo 959,31

6429 - Outras imobilizações Corporeas 1 501,59

6435 - Software (CF) 224,68


6511 - Perdas p imparidades Clientes e Utentes 4 519,60


681 - Impostos 131,99

6881 - Correcções de Exercicios Anteriores 0,00

6882 - Donativos 0,00

6883 - Quotizações 1 947,74

6885 - Insuficiencia estimativa para impostos 0,00

6888 - Outros não especificados 409 992,10


691 - Juros suportados 931,10

Total da Conta 69 931,10

Total de Custos 2 361 626,55

Euros


Contas do Balancete

Totais Por Classes


Mod.P.GS.04/D/03-07-2018

711 - Venda de mercadorias 0,00

712 - Venda de produtos acabados 1 682,29


721 - Quotização dos utilizadores 224 537,97

722 - Quotização e joias 4 265,73

725 - Serviços secundários 59 439,96


751 - Subsídios do Estado e Outras Entidades 1 522 563,91

7511 - Centro Regional Seg. Social 1 194 103,86

7512 - Ministério da Educação 317 387,07

7515 - Autarquias 5 969,07

7518 - IEFP 5 103,91

755 - Do Exterior 109 418,78

7553 -Donativos c/ e s/NIF/ANÓNIMOS+Camp P 109 418,78

756 - Escolhas 4ªa Geração 0,00

757 - FCT 0,00


76211 - Reversões Clientes 7 618,00


781 - Rendimentos Suplementares 10 817,45

782 - Desconto Pronto Pagamento 947,30

7883 - Imputação de Subsidios Investimento 44 491,39

7886 - Proveitos e Ganhos operacionais 553,33

78881 - Outros não especificados 198,32

78884 - Donativos 0,00

Outros não especificados 0,00



791 - Juros obtidos 0,00

Total da Conta 79 0,00

Total de Proveitos 2 359 020,44

Resultado de Exploração -2 606,11

Euros


Contas do Balancete

Totais Por Classes

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1 PLANO DE ATIVIDADES CERCIZIMBRA 2019cercizimbra.org.pt/wp-content/uploads/2019/04/Plano-Atividades-e-oramento-2019.pdfde RSI, e como parceiro local integrando o Núcleo Local de