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1ºAUDIÊNCIA PÚBLICA 2011REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2010
24-02-2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMADMINISTRAÇÃO MARÍLIA CAMPOS ADMINISTRAÇÃO MARÍLIA CAMPOS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
METAS DE ARRECADAÇÃOMETAS DE ARRECADAÇÃO(EXERCÍCIO 2010)(EXERCÍCIO 2010)
META PREVISTAMETA PREVISTA …..…998.099.477,00 …..…998.099.477,00
RECEITA ARRECADADARECEITA ARRECADADA ...970.607.696,00 ...970.607.696,00
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal –2010Fonte: Relatório de Gestão Fiscal –2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMADMINISTRAÇÃO MARÍLIA CAMPOS ADMINISTRAÇÃO MARÍLIA CAMPOS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
RECEITA ARRECADADARECEITA ARRECADADA(CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES)(CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES)
EXERCÍCIO 2009EXERCÍCIO 2009.....781.099.348,00.....781.099.348,00
EXERCÍCIO 2010EXERCÍCIO 2010.......893.058.006,00...893.058.006,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES
2009.....788.526.846,002009.....788.526.846,00
2010.2010....840.406.744,00...840.406.744,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
RECEITAS TRIBUTÁRIASRECEITAS TRIBUTÁRIAS
2009.....134.649.945,002009.....134.649.945,00
2010..2010.....167.302.649,00...167.302.649,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
ARRECADAÇÃO TOTAL DE ARRECADAÇÃO TOTAL DE IMPOSTOSIMPOSTOS
2009.....119.655.201,002009.....119.655.201,00
2010..2010.....152.049.813,00...152.049.813,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO IPTUIPTU
2009.....23.498.650,002009.....23.498.650,00
2010..2010.....27.324.256,00...27.324.256,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
ARRECADAÇÃOARRECADAÇÃO ISSISS
2009.....60.141.832,002009.....60.141.832,00
2010..2010.....73.944.843,00...73.944.843,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
ARRECADAÇÃO ITBIARRECADAÇÃO ITBI
2009..... 20.496.345,002009..... 20.496.345,00
2010..2010..... 28.563.846,00... 28.563.846,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
ARRECADAÇÃO TOTAL DE TAXASARRECADAÇÃO TOTAL DE TAXAS
2009.....14.994.744,002009.....14.994.744,00
2010..2010.....15.252.836,00...15.252.836,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
RECEITAS PATRIMONIAISRECEITAS PATRIMONIAIS
2009.....8.665.129,002009.....8.665.129,00
2010..2010.....27.366.642,00...27.366.642,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMCONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOCONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTES
2009...535.106.983,002009...535.106.983,00
2010..2010...620.597.804,00.620.597.804,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
COTA PARTE DO FPMCOTA PARTE DO FPM
2009...42.099.253,002009...42.099.253,00
2010..2010...45.059.801,00.45.059.801,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
COTA PARTE DO ICMSCOTA PARTE DO ICMS
2009...246.872.337,002009...246.872.337,00
2010..2010...293.340.004,00.293.340.004,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
COTA PARTE DO IPVACOTA PARTE DO IPVA
2009...41.181.968,002009...41.181.968,00
2010..2010...46.234.301,00.46.234.301,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2009.....98.581.701,002009.....98.581.701,00
2010..2010.....113.782.855,00...113.782.855,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL
2009.....20.486.917,002009.....20.486.917,00
2010..2010.....22.134.701,00...22.134.701,00
Fonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCIFonte: Demonstrativo da Execução da Receita – SAFCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
RECEITA CORRENTERECEITA CORRENTE LÍQUIDALÍQUIDA
2009….680.277.359,002009….680.277.359,00
20102010…809.047.875,00…809.047.875,00
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal Fonte: Relatório de Gestão Fiscal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM SAÚDE DESPESAS CONSTITUCIONAIS COM SAÚDE ÍNDICE CONSTITUCIONAL (15%)ÍNDICE CONSTITUCIONAL (15%)
RECEITAS (IMPOSTOS +TRANSFERÊNCIAS) …..551.425.266,00RECEITAS (IMPOSTOS +TRANSFERÊNCIAS) …..551.425.266,00
2009 …..136.267.695,002009 …..136.267.695,00=29,60%=29,60%
2010……143.877.137,002010……143.877.137,00=26,09=26,09%%
Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle Interno Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle Interno Anexo I-B – Despesa LiquidadaAnexo I-B – Despesa Liquidada
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS COM EDUCAÇÃODESPESAS COM EDUCAÇÃO ÍNDICE CONSTITUCIONAL 25%ÍNDICE CONSTITUCIONAL 25%
RECEITAS (IMPOSTOS+TRANSFERÊNCIAS) …..551.425.266,00RECEITAS (IMPOSTOS+TRANSFERÊNCIAS) …..551.425.266,00
2009 …….117.758.911,002009 …….117.758.911,00= 25,58%= 25,58%
2010.……139.352.954,002010.……139.352.954,00=25,27%=25,27%
Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoFonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoAnexo 1 – Despesa Liquidada-IN-01/2010Anexo 1 – Despesa Liquidada-IN-01/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
FUNDEBFUNDEBDESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIODESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
ÍNDICE CONSTITUCIONAL 60%ÍNDICE CONSTITUCIONAL 60% RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS+APLICAÇÕES) …..114.155.358,00RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS+APLICAÇÕES) …..114.155.358,00
2009.....97.587.022,002009.....97.587.022,00=98,33 %=98,33 %
2010.....113.741.191,002010.....113.741.191,00= 99,64= 99,64%%
Fonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoFonte: Sistema de Administração Financeira e Controle InternoAnexo III – Despesa LiquidadaAnexo III – Despesa Liquidada
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA DESPESA TOTAL COM PESSOALTOTAL COM PESSOAL (ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS)(ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS)
2009…….376.528.337,002009…….376.528.337,00
2010.……430.013.778,002010.……430.013.778,00
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 3Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA COM PESSOALDESPESA COM PESSOAL(Após Exclusões Legais)(Após Exclusões Legais)
LIMITE LEGAL = 54%LIMITE LEGAL = 54%
2009…….326.667.344,002009…….326.667.344,00=48,02 %=48,02 %
2010.……370.181.554,002010.……370.181.554,00= 45,76%= 45,76%
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 1Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E LIMITE DE DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E LIMITE DE ENDIVIDAMENTOENDIVIDAMENTO
20092009DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...456.458.677,00 =67,10 % DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...456.458.677,00 =67,10 %
LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..816.332.831,00= 120%LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..816.332.831,00= 120%
20102010DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...413.566.476,00= 51,12% DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA...413.566.476,00= 51,12%
LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..970.857.450,00= 120%LIMITE DE ENDIVIDAMENTO…..970.857.450,00= 120%
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Anexos 1 e 9 Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – Anexos 1 e 9
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