Documentacao_sped_blocod_registrod190 - New - Base de Conhecimento

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REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11,26, 27 E 57)

Este registro tem por objetivo informar as Notas Fiscais de Serviço de Transporte e demais documentoselencados no título deste registro e especificados no registro D100, totalizados pelo agrupamento dascombinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Nas operações deentradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos serviços.

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Preenchimento Validação ObservaçõesNEW

01 REGTexto fixocontendo“D190”

C 004 -

Para geraçãodo registroD190 énecessáriodetalhar pelomenos 1 itempara o CTRC.

02 CST_ICMS

Código daSituaçãoTributária,conforme atabela indicadano item 4.3.1

N 003* -

Nos documentosfiscais de emissãoprópria o campodeverá serpreenchido com ocódigo da SituaçãoTributária sob oenfoque dodeclarante. Nasoperações deentradas(documentos deterceiros), informaro CST que constarno documentofiscal de aquisiçãodos produtos.

o valor informadono campo deveexistir na Tabela daSituação Tributáriareferente ao ICMS,indicada no item4.3.1 do AtoCOTEPE/ICMS nº09, de 18 de abrilde 2008. O campoVL_RED_BC sópode serpreenchido se osdois últimos dígitosdeste campo foremiguais a 20 ou 70.

03 CFOP

Código Fiscal deOperação ePrestação,conforme atabela indicadano item 4.2.2

N 004* -

informar o códigoaplicável àprestação deserviço constanteno documento. Nãopodem serutilizados códigos

o valor informadono campo deveexistir na Tabela deCódigo Fiscal deOperação ePrestação,conforme Ajuste

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que correspondamaos títulos dosagrupamentos deCFOP (códigoscom caracteresfinais 00 ou 50. Porexemplo: 5100).

SINIEF 07/01.

04 ALIQ_ICMS Alíquota doICMS N 006 02

05 VL_OPR

Valor daoperaçãocorrespondente àcombinação deCST_ICMS,CFOP, e alíquotado ICMS.

N - 02

06 VL_BC_ICMS

Parcelacorrespondenteao “Valor dabase de cálculodo ICMS”referente àcombinaçãoCST_ICMS,CFOP, e alíquotado ICMS

N - 02

o valor informadodeve ser igual aovalor do campoVL_BC_ICMS doregistro D100, paideste registroD190.

07 VL_ICMS

Parcelacorrespondenteao “Valor doICMS” referenteà combinaçãoCST_ICMS,CFOP e alíquotado ICMS

N - 02

o valor informadodeve ser igual aovalor do campoVL_ICMS doregistro D100, paideste registroD190.

08 VL_RED_BC

Valor nãotributado emfunção daredução da basede cálculo doICMS, referenteà combinação deCST_ICMS,CFOP e alíquotado ICMS.

N - 02

o campoVL_RED_BC sópode serpreenchido se ocampo CST_ICMSfor igual a 20 ou70.

09 COD_OBS

Código daobservação dolançamentofiscal (campo 02do Registro0460)

C 006 -

documentacao/sped/blocod/registrod190.txt · Última modificação: 17/09/2010 16:48 (edição externa)

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