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Manual MerchNotas
Entrada de Notas por XML
Nome da Farmácia Selecionar o Nome do Fornecedor da nota
Período de emissão da nota fiscal
Selecionar a pasta onde foi baixada do e-mail, deixar
aberta
Após ir em Pesquisar, irá aparecer as notas fiscais contidas na pasta no campo “Arquivos”Conforme a legenda, se a descrição estiver em preto, pode efetuar entrada.
Selecionar a nota fiscal para dar entrada
Obs: Caso a nota esteja em vermelho, há algo errado com o cadastro do fornecedor.
Ir passando com o Enter, em cada campo e conferindo. Após por a data de vencimento do boleto bancário, ir em Lançar.
Nesta aba você pode reajustar o preço de custo do medicamento, mas não é obrigatório.
Caso deseje reajustar, selecione os produtos para reajuste e vá em Concluir
Caso NÃO queira reajustar vá em Não Reajustar e depois em Concluir
Os produtos que estiverem que vermelho, não estão cadastrados, ou estão com a descrição divergente ao xml, dê dois clicks para abri-lo
Caso seja produto controlado, antes de ir em Adicionar vá em Incluir Lotes, e inclua os lotes deste produto.
Após todos os itens ficarem com a descrição em preto, vá em Finalizar
Nesta tela, irá mostrar todos os produtos fracionados, e a suas quantidade finais, confira se esta correto e finalize em Concluir
Caso deseje alterar, selecione os produtos, e vá em Alterar NCM, depois em Concluir
Nesta tela, irá aparecer os NCMs divergentes contidos no arquivo xml do fornecedor, não é obrigatório altera-los
Nesta tela você irá selecionar a Nota Fiscal que deseja dar entrada no estoque, e ir em Finalizar
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