FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa GAV - UFSC GERENCIAMENTO DE PROCESSOS &...

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

GAV - UFSCGAV - UFSC

GERENCIAMENTO DE PROCESSOSGERENCIAMENTO DE PROCESSOS& VARIÁVEL AMBIENTAL& VARIÁVEL AMBIENTAL

CONJUNTO DE FORMULÁRIOS

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

CC II AA

etapa

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

0

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaMISSÃO E PRODUTOS FINAIS

MISSÃO/OBJETIVO PRODUTOS FINAIS

CCC1

CC

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaENTRADAS E SAÍDAS

EMPRESA (PROCESSAMENTO)

ENTRADAS (INSUMOS/ENERGIA) SAÍDAS (PRODUTOS/RESÍDUOS/IMPACTOS)

CCC2

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaAVALIAÇÃO DE ENTRADAS

ENTRADAS(INSUMO)

IMPACTOS

DISPONIBILIDADE TOXIDADE RISCO NA MANIPULAÇÃO

GRAU DE IMPACTO

PRIORIDADECUSTO

CCC3

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaAVALIAÇÃO DE SAÍDAS

IMPACTOS

RESÍDUOS TOXIDADE REUTILIZAÇÃOQUANTIDADE PRIORIDADEGRAUDE IMPACTO

CCC4

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa AVALIAÇÃO DOIMPACTO DOS PRODUTOS

IMPACTOS

GRAU (ExDxTxM)

PRODUTOS CONSUMODE ENERGIA

IMPACTO NAUTILIZAÇÃO

(resíduos)REUTILIZAÇÃO

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaCADEIA DE VALOR

CCC6

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaRECURSOS UTILIZADOS

EQUIPAMENTOS

ALUGUEL / REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO

VALOR ATUAL DE MERCADO

MANUTENÇÃO

SUBTOTAL (1)

FIXO

TEMPORÁRIO

SUBTOTAL (2)

SERVIÇOS (água, luz, conservação)

COMUNICAÇÕES

OUTROS (5)

TOTAL (1+2+3+4+5)

GRÁFICOS

CCC7

PERÍODO DE AVALIAÇÃO

PERDAS/RESÍDUOS

PESSOAL

INSTALAÇÕES

INSUMOS (4)

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaC8 INSUMOS E PERDAS

CUSTO DOS INSUMOS PERDAS NO PROCESSO

INSUMO VOLUME $

PERÍODO DE AVALIAÇÃO

PERDAS/RESÍDUOS VOLUME $ *

CC

* Custo relativo ao valor do item (custo do insumo) ou custo com tratamento/disposição do resíduo.

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa MAPA DE PROCESSOS, RECURSOS E RESÍDUOSCCCC

C9

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

ETAPA 2 : IDENTIFICAR

I1 - DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRAS DE ANÁLISE

I2 - MAPA DO PROCESSO - VISÃO DETALHADA

I3 - CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

I4 - MATRIZES DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS

I5 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES

I6 - ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES

I7 - REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

I8 - IDENTIFICAÇÃO DE VALOR AGREGADO

I9 - MAPA DO PROCESSO E PROBLEMAS

I10 - LISTA DE PROBLEMAS, IMPACTOS E CAUSAS

I11 - LISTA DE IDÉIAS

GAV - UFSCGAV - UFSC

CC I I AA

etapa

II

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRASDE ANÁLISE

I1-aII

VISÃO MACRO - MAPA DE PROCESSOS

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaI1-b

VISÃO DETALHADA - PROCESSO/SUBPROCESSO OU ÓRGÃO SOB ANÁLISE

DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRASDE ANÁLISE

PROCESSO X INSUMOS/ENERGIA

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaI1-c

VISÃO DETALHADA - PROCESSO/SUBPROCESSO OU ÓRGÃO SOB ANÁLISE *

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa MAPA DO PROCESSOVISÃO DETALHADA

FORNECEDOR ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA CLIENTE

III2

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

PROCESSOINSUMOS/ENTRADAS PRODUTOS

CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES(FORNECEDOR)

ATENDIMENTOAOS REQUISITOS

(CLIENTE)

II

CUMPRIMENTO DEESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS

I3

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

PROCESSO X RECURSOS ($)

TOTALRECURSOS($)

TOTAL

PROCESSOS

III4 - a

Equipamentos

Custo com pessoal

Energia ecomunicações

Outros

MATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

PROCESSO X CONSUMO DE ENERGIA

TOTALUSO DEENERGIA

TOTAL

PROCESSOS

II

Iluminação

Alimentação demáquinas

Ar condicionado

Outros

MATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS

I4 - b

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

PROCESSO X RESÍDUOS E IMPACTOS

TOTALRESÍDUOS /IMPACTOS

PROCESSOS

IIMATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS

I4 - c

Poeira em suspensão

Resíduos sólidos inertes

Resíduos sólidos tóxicos

Água contaminada

Efluentes líquidos tóxicos

Gases tóxicos

Gases tóxicos

Ruídos

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

INSTRUMENTO(forma)

FREQÜÊNCIA RESPONSÁVELINDICADOR(o que)

ÍNDICE(como)

META/PADRÃO

I5 DEFINIÇÃO DE INDICADORESDE DESENPENHOII

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaACOMPANHAMENTODE INDICADOR

PERÍODOINDICADOR

III6

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

META SITUAÇÃO ATUAL TENDÊNCIA / CONSIDERAÇÕESÍNDICE

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaREAPROVEITAMENTODE RESÍDUOS

RESÍDUO EORIGEM

DISPOSIÇÃO ATUALE CUSTO

ALTERNATIVA(REUTILIZAÇÃO/VENDA)

GANHOPREVISTO ($)

MODIFICAÇÕESNECESSÁRIAS

I7II

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa IDENTIFICAÇÃO DE VALORAGREGADO

PROCESSO

RESPONSÁVEL

TEMPO MÉDIO

ATIVIDADE AGREGA VALOR NÃO AGREGA VALOR

SOMATotal de atividades :

Atividades que agregam valor :

%

( = 100%)

Taxa de Valor Agregado (TVA)

III8

PERÍODO

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa MAPA DO PROCESSOE PROBLEMAS

FORNECEDOR ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA CLIENTE

III9

PROBLEMAS

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaLISTA DE OPORTUNIDADESDE MELHORIAII

I10

* Quantificar o impacto em termos de redução de custos ou incremento de resultados ($)

PROBLEMAS/OPORTUNIDADES DE MELHORIA

IMPACTOS * CAUSAS

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa LISTA DE IDÉIAS (QUADRO GERAL)

OPORTUNIDADES DE MELHORIA LISTA DE IDÉIAS

I11-aII

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

LISTA DE IDÉIAS SELECIONADAS

III11-b

LISTA DE IDÉIAS(IDÉIAS SELECIONADAS)

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

OPORTUNIDADES DE MELHORIA LISTA DE IDÉIAS MOMENTANEAMENTENÃO VIÁVEIS

I11-cII

LISTA DE IDÉIAS(NÃO VIÁVEIS NO MOMENTO)

RAZÃO DA NÃO EXEQÜIBILIDADE

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

ETAPA 3 : AGIR

A1 - ACOMPANHAMENTO DO CONJUNTO DE MELHORIAS

A2 - PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE

MELHORIA

A3 - MEDIÇÃO DE DESEMPENHO

A4 - ACOMPANHAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA

A5 - RELATÓRIO FINAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA O.M.

CC I I AA

etapa

AA

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa ACOMPANHAMENTO DOCONJUNTO DE MELHORIAS

OPORTUNIDADEDE MELHORIA

(PROJETO)

META(GANHO) RESPONSÁVEL

DATA DEVERIFICAÇÃO

SITUAÇÃO

OBTIDO CONCLUSÃO

AAA1

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

INSTRUMENTO(forma)

FREQÜÊNCIA RESPONSÁVELINDICADOR(o que)

ÍNDICE(como)

META/PADRÃO

A2 INDICADORES DE DESEMPENHODOS PROCESSOSAA

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DASOPORTUNIDADE DE MELHORIA

ONDE (PROCESSO/SETOR)

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

DATA DE CONCLUSÃO

RESULTADO A SER OBTIDO

RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS NECESSÁRIOS

DATA DE INÍCIO

AAA3

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa RELATORIO FINAL DAIMPLEMENTAÇÃO DAS O.M.’s

OPORTUNIDADE

GANHOS PREVISTOS

RESPONSÁVEL

SITUAÇÃO INICIAL

ONDE (PROCESSO/SETOR)

SITUAÇÃO ALCANÇADA

DATA DE IMPLEMENTAÇÃO PLANEJADA EFETIVA

GANHOS EFETIVOS

CONCLUSÃO

INDICADOR

AA

ATRASO

A4

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapa

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DATA RESPONSÁVEL CONCLUSÃO

AAA5

ONDE (PROCESSO/ÓRGÃO)

ACOMPANHAMENTO DAOPORTUNIDADE DE MELHORIA

Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA

etapaA6

INDICADORMETA/PADRÃO

AA

ACOMPANHAMENTO PERÍODICODE INDICADORES

PERÍODO DE AVALIAÇÃO

OPORTUNIDADE DEMELHORIA ASSOCIADA

SITUAÇÃOATUAL (Valor)

TENDÊNCIA/CONSIDERAÇÕESÍNDICE