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EMPRESA
MUNICIPAL DE
INFORMÁTICA
Indicadores Gerenciais Dezembro/2019
Versão 1.0
Indicadores do Gabinete
Trâmite de Documentos 2016 2017 2018 2019
Documentos recebidos 883 949 1.186 1.195
Documentos despachados em até 3 dias 671 745 1.067 1.114
Média de documentos recebidos por mês 74 79 99 100
Documentos despachados em até 3 dias 76% 79% 90% 93%
Tempo médio de permanência no GAB (dias) 2 1.8 1.6 1.6
Indicadores do Gabinete
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2017 2018 2019
79%
97% 100% 90% 86%
67%
95%
79%
Diligências respondidas no prazo
TCMRJ Câmara dos Vereadores
0
5
10
15
20
25
30
2016 2017 2018 2019
29 29
5
10 14
3
19 19
Diligências recebidas
TCMRJ Câmara dos Vereadores
Indicadores Judiciais
Indicador atualizado até novembro/2019
Indicadores de Pessoal
Quadro Bruto de Pessoal dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19
Total do Quadro de Pessoal 657 597 595 571 572
Quadro Permanente 457 453 450 444 440
Quadro Estatutários 117 86 79 71 63
Quadro Estrutura 83 58 66 56 69
Total de Rescisões no ano 7 75 31 29 8
Total de Contratações no ano 55 38 37 9 19
Quadro Líquido de Pessoal dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19
Servidores Ativos 534 508 524 503 495
Lotados na PCRJ 83 55 47 45 46
SINDPD 1 1 1 1 1
Licenciados 22 17 7 4 11
Suspensão de Contrato 8 7 5 8 8
Aposentados por Invalidez 9 9 11 10 11
Falecimentos no ano 1 1 1 2 0
Indicadores de Pessoal
QUADRO TÉCNICO BRUTO jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
Analista de Sistemas 223 223 223 223 222 222 222 222 222 222 221 221
Operador de Computador 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19
Técnico de Apoio Computacional 71 71 71 71 71 71 71 70 70 70 70 70
Técnico de Processamento de Dados
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Total 439 439 439 439 438 438 437 436 436 436 435 435
Indicadores de Pessoal
Déficit do Quadro Técnico de Pessoal
Categoria (concursados)
Analista de Sistemas
Técnico de Processamento
de Dados
Técnico de Apoio Computacional
Operador de Computador
Total
Quadro Técnico Aprovado em 2003¹ 317 300 109 55 781
Quadro Técnico em 2003² 298 241 113 40 692
Quadro Técnico Atual 221 125 70 19 435
Défict em relação ao quadro aprovado 96 175 39 36 346
Déficit em relação ao ano de 2003 77 116 43 21 257
Legenda:
¹ Valores definidos no “Plano de Cargos e Salários” homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.
² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.
Indicadores de Pessoal
Quadro Técnico Celetista Líquido (excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)
243 228
218 222 222 208 204
24 23 24 21 22 22 20
66 51 52 50 54 54 50
139
117 114 111 111 113 109
0
50
100
150
200
250
300
dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez-18 dez-19
Analista de Sistemas Operador de Computador
Técnico de Apoio Computacional Técnico de Processamento de Dados
Indicadores de Pessoal
Quadro Técnico Estatutário Líquido
21
17 12 13
14
8 8
4 4 4
1 2 2
1
14
17 16
15 14
11 10
0
5
10
15
20
25
dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez-18 dez-19
Analista de Sistemas
Operador de Computador
Técnico de Processamento de Dados
Indicadores de Capacitação
Colaboradores Treinados no ano: 483
Horas de Capacitação no ano: 4.529 Média anual de 9 horas por servidor treinado
8 7 12
9 7 7
21 19
9 13
16 17
1 2 2 1 1 4
1 1
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
CURSOS 8 7 12 9 7 7 21 19 9 13 16 17
EVENTOS 0 0 1 2 2 1 0 1 4 1 0 0
SEXTA-TECNOLÓGICA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CAFÉ COM ESPECIALISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 202
116
301 276 116
596
802
268
692
450
630
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
Indicadores de Capacitação
Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)
80 46 76 99 145
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)
52 12 8 29 12
Inscrições efetuadas 973 201 207 344 602
Colaboradores treinados 321 182 149 280 480
% Colaboradores treinados / quadro líquido 60% 36% 28% 56% 97%
Horas de treinamento 17.769 2.947 3.167 6.458 4.529
Horas treinamento / colaboradores treinados 55 16 21 23 9
Indicadores de Capacitação
Orçamento
Fonte 2015 2016 2017 2018 2019
Disponível Realizado Disponível Realizado Disponível Realizado Disponível Realizado Disponível Realizado
Tesouro 700.000 652.456 260.724 65.371 405.000 115.834 425.000 334.786 255.000 211.993
PNAFM 84.500 84.500 0 0 0 0 0 0 0 0
PMAT 223.421 193.885 0 0 0 0 0 0 0 0
BIRD 0 0 0 0 0 0 44.799 44.799 0 0
Total 1.007.921 930.841 260.724 65.371 405.000 115.834 469.799 379.585 255.000 211.993
92% 25% 29% 81% 83%
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
2015
2016
2017
2018
2019
Realizado Disponível
Indicadores de Projetos
Por Situação Por Duração
Portfólio de Projetos em 2019
Total
72
Indicadores de Projetos
Projetos em Andamento por Situação Projetos em Andamento por Portfólio e Situação Total
46
Indicadores de Projetos
Projetos Gerenciados nos últimos doze meses
Indicadores de Projetos
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)
71,4% 70,0%
62,7% 58,6%
72,5%
54,0% 54,5% 57,6%
76,9%
68,9%
62,8%
57,7%
76,3%
58,3%
50,0%
60,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% Projetos % Projetos de Sistemas
Indicadores de Projetos
Projetos concluídos no prazo Projetos em andamento no prazo
85,3%
74,4% 69,0% 69,6%
73,5%
60,0%
84,6%
50,0%
90,0%
77,8%
66,7% 67,6%
82,6%
66,7%
83,3%
47,4%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% Projetos % Projetos de Sistemas
60,5% 67,2% 54,5%
37,5%
70,6%
50,0%
35,0%
60,9%
68,8%
55,6% 57,9%
33,3%
66,7%
53,3%
33,3%
66,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% Projetos % Projetos de Sistemas
Indicadores de Projetos
Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)
Todos os Projetos Projetos de Sistemas
Indicadores de Projetos
Satisfação dos Clientes com Projetos de Sistemas
Pesquisas não respondidas: 1. WS_DeclaraçãoEscolaridade 3. Matrícula 3.0 (MTR30) 2. BI Matrícula 3.0 (BIMTR30) 4. RGA - Registro Geral de Animais
Projetos de Sistemas Concluídos no Ano 23 % Respostas 82,6%
Pesquisas Respondidas 19 % Ótimo e Bom 99,1%
78,50%
20,56%
0,93%
Ótimo Bom Regular Ruim
Indicadores de Projetos
Projetos com Mais Horas Trabalhadas em 2019
Horas em Projetos
Dez-18 Dez-19
2.553 2.717
Média 2018 Média 2019
3.113 3.636
Projetos e Administração de Sistemas Administração de Sistemas
Indicadores de Sistemas
Esforço em 2019
43.640 horas
148.177 horas
45.663 horas
102.514 horas
Indicadores de Sistemas
Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas
Indicadores de Sistemas
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas
Dez clientes com maior consumo de horas de administração de sistemas no mês
Indicadores de Sistemas
3.068
1.589
1.314
1.025 861 806
702
420 416 297
Indicadores de Sistemas
836 Produtos da área de Sistemas Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10
Sistema 52%
Aplicativo 35%
Site 8%
Webservice 5%
75
54
34 43
26 16
29 26
2 18
46
49
11 1
21 29 7
6
27
12
10
6
2 7 4 1
2 3 3
17
8
5 1 2 2
148
117
52 51 51 47
40 37 32 30
SMF CVL IPLANRIO SMS COMLURB SMU SME PGM IPP CGM
Webservice Site Aplicativo Sistema Total
Indicadores de Sistemas
Quantidade de Demandas
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
5.427jan-19
5.121fev-19
5.126mar-19
5.130abr-19
5.093mai-19
5.242jun-19
5.242jul-19
5.350ago-19
5.111set-19
5.333out-19
5.362nov-19
5.453dez-19
5.427 5.121 5.126 5.130 5.093 5.242 5.242 5.350 5.111 5.333 5.362 5.453
4.057 4.050 4.024 4.070 4.233
4.460 4.599 4.810 4.798
5.063 5.172 5.121
1.098 885 698 1.064 1.007 675
1.493 835 942 862 783 783
Demandas em Estoque no mês Demandas em Andamento no mês Demandas Concluídas no mês
Indicadores de Sistemas
Demandas Concluídas
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
1.098
885
698
1.064
1.007
675
1.493
835
942
862 783
783
662 563
441
649
581
421
868
494
662
516 456
398
71% 73% 75% 79% 72% 63% 65% 62% 69% 64% 60% 64%
Demandas Concluídas no mês Total de Demandas Concluídas no prazo % Demandas Concluídas no prazo
Usuários do Portal Carioca Digital
• Há um grupo de cadastros que, por questões da arquitetura, gera cadastro ativo, mas que não gera gravação da informação no campo utilizado para contabilidade no BI.
• Executada rotina para saneamento das inconsistências. • O valores de janeiro e fevereiro retornaram aos quantitativos anteriores, porém ainda estão sob
análise da área técnica.
771.861 786.714 801.662 826.551
851.081 867.573 891.698
918.362 936.849 965.259 983.082 983.097
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
18.110 14.853 14.948 24.889 24.530 17.077 24.125 26.664 18.487 28.410 17.823 14.889
Indicadores de Conectividade
Unidades Administrativas conectadas (histórico)
I. Durante os meses de abril e maio foi realizada recontagem dos circuitos de dados contratados junto às operadoras de telecomunicações e verificado que os valores informados anteriormente estavam equivocados já que em vez de 1.988, estão ativos 1.828 circuitos de dados. Havia 160 circuitos cancelados, sendo 31 da OI, 48 da Intelig e 81 da Embratel. II. Em junho foi atualizada a relação das Unidades Administrativas conectadas ao backbone da PCRJ, tendo sido apurado a desconexão de 141 unidades, totalizando 1.918 unidades conectadas. O total de UAs desconectadas é menor que dos circuitos cancelados porque algumas UAs possuíam circuitos de dados de duas operadoras ou interligação na rede própria da PCRJ.
2015 2016 2017 2018 2019
1.958 2.055 2.059 2.059
1.912
80% 87% 87% 87% 81%
Indicadores de Conectividade
Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)
Unidades Administrativas Conectadas
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
UAs Conectadas 2.059 2.059 2.059 1.918 1.918 1.918 1.918 1.919 1.912 1.912 1.912 1.912
Conexões no mês 0 0 0 -141 0 0 0 0 0 0 0 0
UAs Conectadas 87% 87% 87% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
Uas conectadas na fibra ótica 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 53 53
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
2.059 2.059 2.059 1.918 1.918 1.918 1.918 1.919 1.912 1.912 1.912 1.912
87% 87% 87% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
Indicadores de Conectividade
Circuitos de dados instalados jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
OI 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelig 60 60 60 12 12 12 12 12 5 5 5 5
Embratel 1.897 1.897 1.897 1.816 1.816 1.816 1.816 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818
IplanRio (endereços físicos nos aneis óticos) 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46
Total 2.032 2.032 2.032 1.873 1.873 1.873 1.873 1.875 1.868 1.868 1.869 1.869
Controle Circuitos de dados jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
Novos Circuitos 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Ciruitos Cancelados 0 0 0 160 0 0 0 0 7 0 0 0
Circuitos Ativos 2.032 2.032 2.032 1.873 1.873 1.873 1.873 1.875 1.868 1.868 1.868 1.868
Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
Embratel 94,07% 95,01% 94,89% 95,02% 95,06% 95,05% 95.07% 95,07% 95,09% 95,03% 95,07% 95,08%
Indicadores Operacionais
SLA de Atendimento Técnico jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
Emergencial 97,18% 100,00% 100,00% 99,00% 97,33% 100,00% 97,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Urgente 98,29% 100,00% 100,00% 98,95% 97,54% 96,79% 99,50% 98,60% 99,60% 99,50% 97,80% 98,80%
Alta 97,78% 100,00% 98,00% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 98,80% 100,00% 100,00% 99,10% 98,70%
Normal 96,97% 99,51% 95,30% 96,79% 97,01% 96,76% 99,10% 98,80% 95,20% 95,20% 96,30% 99,20%
Baixa 95,14% 94,93% 97,73% 95,03% 95,50% 93,42% 98,90% 97,40% 97,00% 92,20% 95,70% 97,90%
Mínima 99,28% 97,50% 97,40% 98,02% 96,53% 97,94% 98,10% 98,70% 99,00% 96,80% 97,40% 98,20%
Quantidade de atendimento (nº de chamados) jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
Total 4.443 2.024 5.060 5.973 7.366 5.635 5.800 6.020 6.345 6.123 5.683 4.366
Contrato de gestão 1.670 1.419 1.076 1.273 1.440 1.189 1.361 1.481 1.419 1.445 1.361 974
Pesquisa de Satisfação jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19
Grau Médio de satisfação 96,83% 94,68% 96,10% 97,83% 97,40% 96,73% 98,10% 96,55% 96,73% 96,10% 97,08% 95,75%
Indicadores Administrativos e Financeiros
Orçamento 2019 Dotação
Atualizada Saldo em
31/12/2019
Capacitação 260.000 45.481
Administrativo 6.870.796 2.410.347
Benefícios 4.680.000 182.116
Consessionárias 177.265 88.772
Concessionárioa Energia Elétrica
277.735 19.294
Folha de Pagamento 69.911.000 1.158.836
Modernização Tecnológica
0 0
Implantação do Teletrabalho
1.000 1.000
Técnico 17.618.812 517.126
Modernização da Arquitetura de aplicação
de Dados 0 0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
0 0
Despesas judiciais 1.578.000 40.549
Total 101.374.608 4.463.520
Indicadores de Contratações 2016 2017 2018 2019
Atas de Registro de Preços 6 7 3 5
Contratações por adesão à Ata de RP 4 22 9 11
Contratações decorrentes de licitação 11 16 6 9
Contratações por dispensa de licitação
19 25 29 8
Contratações por inexigibilidade 4 5 6 4
Contratações emergenciais 0 1 0 0
Total 44 76 53 37
Orçamento (valor em milhões de reais)
2016 2017 2018 2019
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contigenciados)
95.562 102.326 100.374 101.295
Reservado 93.344 98.469 91.409 96.831
Empenhado 93.344 98.469 91.409 96.831
Liquidado 92.260 91.124 87.364 95.817
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)
2.218 3.858 8.965 4.464
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
97,7% 96,2% 91,1%
95,6% 98,8% 92,5% 95,6%
99,0%
Empenhado / Dotação Atualizada Liquidado / Empenhado
2016 2017 2018 2019
Escritório de
Gerenciamento de
Projetos
escritorio_projetos@
rio.rj.gov.br
3971-1746 /
3971-1739
EMPRESA
MUNICIPAL DE
INFORMÁTICA
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