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Lei Orçamentária AnualExercício 2012
MISSÃOContribuir para o desenvolvimento social,
cultural e econômico do Município,promovendo a valorização do ser humano e
sua harmonia com o meio ambiente,visando a qualidade de vida da comunidade.
VISÃOSer uma gestão que busca a sustentabilidade
do Município e a excelência na prestação de serviços a comunidade.
VALORES
ÉticaInclusão
IntegraçãoParticipação
ResponsabilidadeValorização do Ser Humano
Cuidado com o Meio Ambiente
Exercício Receita Arrecadada/Estimada
% Crescimento Relação Ano
Anterior
2008 97.376.625,49 10,71%
2009 103.871.616,57 6,67%
2010 122.912.430,69 18,33%
Previsão de Arrecadação para 2011 135.000.000,00 9,83%
Estimado para 2012 152.000.000,00 12,59%
Receita Total Estimada R$ 152.000.000,00
Menos:
Orçamento Câmara de Vereadores R$ 5.300.000,00
Reserva de Contingência R$ 1.500.000,00
Estimada para todas Ações, Obras e ServiçosPúblicos Municipais
R$ 145.200.000,00
PRÓPRIAS
1. Impostos Próprios R$ 35.640.000,00
2. Outras Receitas Próprias R$ 15.375.000,00
TOTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS R$ 51.015.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DO ESTADO
1. Impostos R$ 85.890.000,00
2. Outras Transferências R$ 14.641.000,00
3. Transferências de Convênios R$ 454.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIASR$
100.985.000,00
TOTAL GERALR$
152.000.000,00
1 – IPTU R$ 10.000.000,00
2 – Imposto de Renda na Fonte R$ 2.260.000,00
3 – ITBI R$ 5.440.000,00
4 – ISS R$ 15.000.000,00
5 – Dívida Ativa de Impostos R$ 2.940.000,00
TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS R$ 35.640.000,00
1 – FPM – União R$ 31.700.000,00
2 – ICMS – Estado R$ 41.000.000,00
3 – IPVA – Estado R$ 12.000.000,00
4 – Outros Impostos Transferidos R$ 1.190.000,00
TOTAL IMPOSTOS TRANSFERIDOS R$ 85.890.000,00
TOTAL IMPOSTOS PRÓPRIOS R$ 35.640.000,00
TOTAL GERAL IMPOSTOS R$ 121.530.000,00
VINCULAÇÕES DA RECEITA
25% dos Impostos R$ 30.382.500,00
Ganhos do FUNDEB (R$ 18.000.000,00 – 16.938.000,00) R$ 1.062.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras R$ 160.000,00
Salário Educação R$ 1.140.000,00
Transporte Escolar R$ 500.000,00
Merenda Escolar R$ 1.070.000,00
TOTAL OBRIGATÓRIO EDUCAÇÃO R$ 34.314.500,00
Mais: Belas Artes R$ 1.135.000,00
IPE – Assistência a Saúde, Professores e Servidores da Área Educacional
R$ 580.000,00
TOTAL NECESSÁRIO PARA EDUCAÇÃO R$ 36.029.500,00
TOTAL ORÇADO PARA EDUCAÇÃO R$ 37.900.000,00
VINCULAÇÃO DA RECEITA
TOTAL GERAL IMPOSTOS R$ 121.530.000,00
(-) Cota extra FPM R$ 1.200.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS PARA SAÚDE R$ 120.330.000,00
OBRIGATÓRIO
15% dos Impostos R$ 18.049.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras R$ 244.500,00
+PAB, PACS, PSF e outras vinculadas R$ 6.750.000,00
TOTAL OBRIGATÓRIO R$ 25.044.000,00
TOTAL ORÇADO PARA SAÚDE R$ 29.900.000,00
1 – EDUCAÇÃO (Educ.Infantil, Ens. Fundamental Educação Especial) e Belas Artes
R$ 37.900.000,00
2 – SAÚDE R$ 29.900.000,00
3 – CIDADANIA R$ 5.600.000,00
4 – CÂMARA DE VEREADORES R$ 5.300.000,00
5 – PESSOAL (excluído o de Educação, Saúde e Cidadania) R$ 28.388.000,00
6 – PRECATÓRIOS EXECUTIVO R$ 2.850.000,00
SUBTOTAL R$ 109.938.000,00
(-) Investimentos em Saúde,Educação e Cidadania R$ 5.249.000,00
SUBTOTAL R$ 104.689.000,00
SUBTOTAL R$ 104.689.000,00
7 – PAGAMENTO DA DÍVIDA R$ 380.000,00
8 – COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA (Custeio) R$ 4.700.000,00
9 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 2.685.000,00
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
R$ 20.227.000,00
TOTAL COMPROMETIDO R$ 132.681.000,00
DESPESA FIXA – já apresentada R$ 132.681.000,00 87,29%
INVESTIMENTOS
(obras em geral e bens permanentes)
EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA R$ 5.249.000,00 3,45%
DEMAIS ÁREAS R$ 12.570.000,00 8,27%
TOTAL INVESTIMENTO EXECUTIVO R$ 17.819.000,00 11,72%
TOTAL DA DESPESA R$ 150.500.000,00 99,01%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.500.000,00 0,99%
TOTAL GERAL R$ 152.000.000,00 100,00%
DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO TOTAL% DO
TOTAL
1 – Câmara de Vereadores R$ 5.300.000,00 3,49%
2 – Gabinete Prefeito e Serviços de Apoio R$ 9.900.000,00 6,52%
3 – Coordenação e Planejamento R$ 1.000.000,00 0,67%
4 – Administração R$ 5.400.000,00 3,55%
5 – Fazenda R$ 3.900.000,00 2,56%
6 – Desenvolvimento Econômico R$ 4.500.000,00 2,96%
7 – Agricultura, Abastecimento e Seg.Alimentar R$ 4.400.000,00 2,89%
8 – Cultura, Esporte e Turismo R$ 3.750.000,00 2,47%
9 – Saúde R$ 29.900.000,00 19,67%
10 – Cidadania R$ 5.600.000,00 3,68%
DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO TOTAL% DO
TOTAL
11 – Educação R$ 37.900.000,00 24,93%
12 – Obras e Habitação R$ 19.000.000,00 12,50%
13 – Meio Ambiente R$ 8.150.000,00 5,36%
14 – Segurança Pública e Proteção Social R$ 4.000.000,00 2,63%
15 – Encargos Gerais do Município R$ 7.800.000,00 5,13%
SUBTOTAL R$ 150.500.000,00 99,01%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.500.000,00 0,99%
TOTAL GERAL R$ 152.000.000,00 100,00%
ÓRGÃO VALOR% DO
TOTAL
CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 3.750.000,00 2,47%
SAÚDE R$ 29.900.000,00 19,67%
CIDADANIA R$ 5.600.000,00 3,68%
EDUCAÇÃO R$ 37.900.000,00 24,93%
HABITAÇÃO R$ 1.620.000,00 1,07%
TOTAL GERAL R$ 78.770.000,00 51,82%
DESPESAS CORRENTES Valor Orçado
Pessoal e Encargos Sociais R$ 74.237.000,00
Juros e Encargos da Dívida R$ 120.000,00
Transferências à União e ao Estado R$ 294.000,00
Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos R$ 3.006.000,00
Transferências para Complementação de AIHS R$ 2.800.000,00
Material de Consumo R$ 7.522.000,00
Material de Distribuição Gratuíta R$ 2.460.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.067.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 30.432.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas – PASEP/INSS R$ 1.890.500,00
Auxilio Alimentação R$ 3.964.000,00
Outras Despesas Correntes R$ 4.375.500,00
TOTAL GERAL R$ 132.168.000,00
DESPESAS DE CAPITALVALOR
ORÇADO
Obras e Instalações R$ 11.420.000,00
Equipamentos e Material Permanente R$ 1.832.000,00
Aquisição de Imóveis R$ 2.175.000,00
Amortização da Dívida R$ 513.000,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R$ 2.135.000,00
Outras Despesas de Capital R$ 257.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL R$ 18.332.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.500.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 152.000.000,00
- Infraestrutura de Distritos Industriais.
- Perfuração de Poços Artesianos com redes de distribuição.
- Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros.
- Reformas e reparos em Bens Públicos.
- Aquisição de Veículos, Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.
- Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados.
- Construções, reformas e aquisição de equipamentos para UBSs.
- Construção do novo Banco de Sangue.
- Obras nos CRAS e PETI.
- Construção de Creche e Ginásios.
- Aquisição de Imóveis e Equipamentos para Educação.
- Conservação, ampliação e melhoria dos Serviços Funerários e da rede
de Iluminação Pública.
- Obras nas Redes de Esgoto
- Pavimentação, construção de ruas, escadarias, canteiros, passeios e
abrigos.
- Aquisição de Imóveis e Obras na Área Habitacional.
- Obras de recuperação do Parque Longines Malinowski.
- Reformas paisagísticas em canteiros e avenidas
- Projeto de iluminação decorativa da Praça da Bandeira
- Execução dos Planos de Manejo Ambiental do Horto Florestal e do
Parque Municipal Longines Malinowski
- Obras em semáforos, defensas, paradas de ônibus, câmeras de
videomonitoramento.
- Relocação do Terminal de Ônibus Urbano.
- Atendimento de demandas oriundas de Projetos e Emendas
Parlamentares desenvolvidas em parceria com a União para obras,
equipamentos e infraestrutura.
- Atender demandas do Orçamento Participativo.
AUDIÊNCIA PÚBLICA ORÇAMENTO 2012
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