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RELATÓRIO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS
DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS/CUIABÁ
(própria, contratada e conveniada)
REFERENTE AO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2015
Ary Soares de Souza Junior
Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá
INTRODUÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá apresenta:
- Produção física e financeira realizada na rede de atenção
à saúde, de baixa, média e alta complexidade, no período de
Maio a Julho de 2015 (Agosto/2015 não disponível
DataSUS/TABNET);
- Previsão e execução orçamentária, assim como, a
execução financeira da saúde em Cuiabá, no 2ª quadrimestre
de 2015;
Conforme Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012 –
Regulamentação da EC-29 – Financiamento da Saúde – Seção
III – Prestação de Contas, em especial o disposto nos Artigos
34, 35 e 36, da rede própria, contratada e conveniada ao SUS.
REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS POR TIPO
DE ESTABELECIMENTO.
TABELA 01 - Rede Física de Serviços Públicos de Saúde próprios, privados, contratados e
conveniados prestadores de serviços ao SUS.
TIPO DE ESTABELECIMENTO TOTALTIPO DE GESTÃO
MUNICIPAL ESTADUAL DUPLA
CENTRAL DE REGULACAO 1 1 0 0
CENTRAL DE REGULACAO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 1 0 1 0
CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLÓGICA 2 0 2 0
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 5 3 2 0
CENTRO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 21 21 0 0
UNIDADES DE SAUDE/PSF 70 70 0 0
CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 03 03 0 0
CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 32 22 6 4
CONSULTÓRIO ISOLADO 4 3 1 0
COOPERATIVA 1 1 0 0
HOSPITAL ESPECIALIZADO 5 2 1 2
HOSPITAL GERAL 8 7 0 1
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA (LACEN) 1 0 1 0
POLICLÍNICA 5 5 0 0
POSTO DE SAÚDE 1 1 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 1 1 0 0
SECRETARIA DE SAÚDE 3 1 2 0
TELESSAÚDE 1 0 1 0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 30 21 6 3
UNIDADE DE ATENCAO A SAÚDE INDÍGENA 1 0 1 0
UNIDADE MOVEL DE NÍVEL PRE-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA 9 1 6 2
TOTAL 205 163 30 12
Fonte: SARGSUS/CNES/ASPLAN-SMS
Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema TABNET/DATASUS
Tabela 02 - Produção Ambulatorial por grupo de procedimentos, segundo nível de
complexidade, pelo pacto de gestão no SUS/Cuiabá, Maio a Julho/2015.
Produção Ambulatorial da Rede SUS Cuiabá.
Fonte: DATASUS/ MS
(*) Atenção Básica - em média 45,1% em relação ao período anterior.
(**) Média Complexidade – em média 13,9% em relação ao período anterior.
(***) Alta Complexidade - em média 3,5% em relação ao período anterior.
Obs¹.: Procedimentos cirúrgicos na Atenção básica são os realizados pela Saúde Bucal.
Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema TABNET/DATASUS
GRUPO
PROCEDIMENTO
ATENÇÃO BÁSICA (*)MÉDIA COMPLEXIDADE
(**)
ALTA
COMPLEXIDADE
(***)
Nº % Nº % Nº %
Ações de prom. e prev.
em saúde893.149 30,9 5.485 0,4 - -
Proc. Com finalidade
diagnóstica307.084 10,6 781.503 60,4 10.037 14,2
Procedimentos clínicos 714.864 24,6 494.840 38,3 61.111 85,7
Procedimentos
cirúrgicos ¹981.851 33,9 11.424 0,9 134 0,1
Ações
Complementares513 0,0 - - - -
TOTAL 2.897.461 100 1.293.252 100 71.282 100
Tabela 03 - Valor da produção ambulatorial por grupo de procedimentos no SUS/Cuiabá –
Maio a Julho de 2015.
Fonte:DATASUS/MS –Tabwin/Asplan
Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no
sistema TABNET/DATASUS
Grupo de procedimentoValor (R$)
Apresentado Aprovado
Ações de Prom. E Prev. Em Saúde 15.239,24 12.652,98
Proc. Com finalidade diagnóstica 6.446.518,19 6.090.604,16
Procedimentos Clínicos 11.810.047,29 11.638.801,02
Procedimentos Cirúrgicos 751.355,93 704.822,95
Órtose,Prótese e materiais especiais 324.585,74 324.135,74
Total 19.347.746,39 18.771.016,85
Tabela 04 - Atendimentos de Urgências Ambulatoriais realizados no SUS/Cuiabá de Maio a
Julho de 2015.
Fonte:DATASUS/SIA/MS–Tabwin/Asplan
Obs: A urgência ambulatorial teve uma redução de 20,2% em relação ao período anterior.
Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema TAB NET/DATASUS
ATENDIMENTO URGÊNCIA N° % Valor (R$)
Atendimento de urgência em atenção
especializada29.328 25,7 322.179,00
Atendimento de urgência com observação
até 24h em atenção especializada10.052 8,8 117.193,06
Atendimento médico em unidade de pronto
atendimento65.534 57,5 703.417,00
Atendimento de urgência em atenção
básica7.180 6,4 -
Atendimento de urgência em atenção
básica com remoção269 0,2 -
Atendimento ortopédico com imobilização
provisória1.654 1,4 21.502,00
TOTAL114.017 100 1.164.291,06
Tabela 05 - Exames de Apoio Diagnóstico realizados pelo SUS/Cuiabá, Maio a Julho de 2015.
Fonte: DATASUS/SIA/Tabwin/Asplan
Obs: Exames para diagnósticos representou 127,9% do total de consultas realizadas, considerando Parâmetro Nacional é
67,86% de consultas médicas realizadas.
Informamos que os dados do mês de agosto ainda não se encontram disponíveis no sistema TABNET/DATASUS
EXAMES Nº % VALOR R$
EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS714.491 82,4 3.518.715,21
EXAMES RADIOLÓGICOS38.588 4,5 531.219,93
ULTRASSONOGRAFIA5.693 0,6 158.462,36
TOMOGRAFIAS5.964 0,6 695.854,54
ANATOMOPATOLÓGICO - CITOLÓGICO1.751 0,2 78.655,95
EXAMES MEDICINA NUCLEAR1.996 0,2 608.286,28
COLETA DE MATERIAL84.859 9,8 28.955,47
OUTROS EXAMES14.249 1,7 469.325,83
TOTAL867.591 100 6.089.475,57
Tabela 06 - Procedimentos Ambulatoriais de Promoção e Prevenção a Saúde realizados
no SUS/Cuiabá, Maio a Julho 2015.
Fonte: DATASUS/SIA/MS - Tabwin/ASPLAN
Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema TABNET/DATASUS
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAISMAIO A JULHO/2015
Nº %
Atividade educativa na atenção básica 3.852 0,4
Atividade educativa na atenção especializada 4.736 0,5
Atividade Educativa em Saúde do Trabalhador 21 0,0
Atividades da Saúde bucal 105.808 11,7
Visita domiciliar por profissional nível médio 431.923 48,1
Visita domiciliar por profissional nível superior 351.566 39,1
Coleta e pasteurização leite humano 726 0,1
Ativ. Vigilância Sanitária 992 0,1
Ativ. Educ. População tema Dengue 44 0,0
TOTAL 899.668 100
Tabela 07 - Consultas/atendimentos/acompanhamentos ambulatoriais realizados no
SUS/Cuiabá – Maio a Julho/2015.
Fonte: DATASUS/SAI/MS (03/02/2015).
Fonte: DATASUS/SIA/MS- Tabwin/Asplan
Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema TAB NET/DATASUS
CONSULTASMAIO A JULHO/2015
N° %
Consulta de profissionais de nível superior (exceto médica) na
atenção especializada125.690 20,0
Consulta de profissionais de nível superior (exceto médica) na
atenção primária28.483 4,5
Consulta médica em atenção especializada 74.804 11,9
Consulta médica em atenção primária 254.268 40,3
Consulta para acompanhamento de crescimento e
desenvolvimento114.571 18,1
Consulta Avaliação Clínica do Fumante 05 0
Consulta pré-natal 11.017 1,7
Consulta atendimento domiciliar atenção primária 2.215 0,3
Primeiro consulta odontológica programática 5.215 0,8
Consulta puerperal 11.245 1,8
Consulta com identificação de casos novos de tuberculose 214 0,0
Consulta médica saúde do trabalhador 104 0,0
Atendimento saúde mental 1.284 0,2
Consulta/Atendimento Domiciliar na Atenção Especializada 2.578 0,4
TOTAL 631.693 100
LEITOS HOSPITALARES
Fonte: CNES/DATASUS/MS Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema
TABNET/DATASUS
Tabela 08 - Leitos por especialidades SUS e não SUS em Cuiabá – Competência 07/2015
EspecialidadeSUS NÃO SUS TOTAL
Nº % Nº % Nº %
Cirúrgico 469 38,10 365 54,07 834 43,76
Clínico 327 26,56 213 31,56 540 28,33
Obstétrico 131 10,64 32 4,74 163 8,55
Pediátrico 163 13,24 53 7,85 216 11,33
Leitos pacientes crônicos 17 1,38 - - 17 0,89
Psiquiátricos 120 9,75 - - 120 6,30
Pneumologia 4 0,32 - - 4 0,21
Hospital/Dia - 12 1,78 12 0,63
Sub-t o t a l 1.231 100 675 100 1.906 100
Leitos Complementares:
- UTI Adulto92 57,14 183 72,62 275 66,59
- UTI Pediátrica 21 13,04 20 7,94 41 9,93
- UTI Neonatal 36 22,36 15 5,95 51 12,35
- UTI Coronariana tipo III - - 04 1,59 04 0,97
- Unid. Isolamento 12 7,45 05 1,98 17 4,12
- Unid. Intern. Adulta - - - - - -
- Unid. Interm.NeonatalConvencional - - 16 6,35 16 3,87
-Unid.Interm.Canguru - - 09 3,57 09 2,18
Sub- total 161 100 252 100 413 100
Total Geral 1.392 927 2.319
Fonte: SIH-Tabwin-SMS-ASPLAN
Obs: Houve uma redução de 3,3% de internação em relação ao esperado, considerando o Parametro Nacional (13.062
internações).
Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema TAB NET/DATASUS
Tabela 09 - Internações hospitalares compensadas segundo especialidades e valor da
AIH, no SUS/Cuiabá – Maio a Julho/2015.
Clínica Internações
Valor Internação (R$)
Ser. Hospitalar U.T.I Total
Cirúrgica 4.353 8.316.474,17 1.654.048,90 10.296.338,60
Obstétrica 3.372 1.291.322,28 27.645,96 2.256.362,95
Médica 3.301 4.555.112,25 2.183.394,43 5.141.355,81
Crônico 65 159.736,14 - 169.018,91
Pneumologia
Sanitária1 1.094,80 - 1.451,76
Pediatria 1.645 2.626.282,92 1.661.014,62 2.972.473,08
Total 12.737 16.950.022,56 5.526.103,91 20.837.001,11
Fonte: SIH-Tabwin-SMS-ASPLAN
Informamos que os dados do mês de agosto/15 ainda não se encontram disponíveis no sistema TAB NET/DATASUS
Tabela 10 - Internações por Hospital de Atendimento ocorrido no SUS Cuiabá – Maio a Julho
2015.
UNIDADE HOSPITALARMaio a Julho/2015
Nº Valor (R$)
H. Maternidade Bom Jesus 326 176.056,14
H. Santa Helena 3.233 3.174.551,02
H. Amecor 100 760.942,67
H. P. S. Municipal de Cuiabá 3.271 5.247.319,65
H. de Câncer de Mato Grosso 980 2.016.281,46
H. Universitário Julio Muller 904 1.366.139,34
H. Sta. Casa Misericórdia Cuiabá 1.913 2.945.025,03
H. Geral Universitário 1.949 5.113.062,92
H. Militar 61 37.622,88
Total 12.737 20.837.001,11
AUDITORIA /SMS
Gráfico 01 - Descrição das atividades da Auditoria da Secretária Municipal de Saúde –
Maio a Agosto de 2015.
Fonte: AUDITORIA/CONTROLE INTERNO/SMS (12.10.2015).
5
5
2
2
Auditoria
Parecer Técnico
Orientação Técnica
Relatorio Técnico
Demonstrativo da Execução Orçamentária
1. DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - 2º QUADRIMESTRE 2015
MONTANTE POR FONTE DE RECURSO
ORIGEM DO RECURSOORÇAMENTÁRIO
FONTE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º QUADRIMESTRE EMPENHADO
% DESPESAS
REALIZADASINICIAL SUPLEMENTADA ATUALIZADA
Recursos Ordinários do Tesouro Municipal PMC 102 106.878.689,56 30.199.319,10 137.078.008,66 104.064.573,58 75,92
Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 110 19.344.859,25 0,00 19.344.859,25 6.130.445,16 31,69
Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 111 17.920.633,96 17.900.000,00 35.820.633,96 23.553.442,93 65,75
Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) Remuneração da Produção da Rede 113 48.534.725,30 19.108.161,00 67.642.886,30 16.402.604,04 24,25
Recursos de Transferências de Convênioscom a União 161 15.005.000,00 - 15.005.000,00 - 0,00
Recursos de Transferências de Convênioscom o Estado 162 25.005.000,00 - 25.005.000,00 - 0,00
TOTAL 232.688.908,07 67.207.480,10 299.896.388,17 150.151.065,71 50,07Fonte: FIPLAN 613/CERAO/SMS/PMC. Setembro, 2015.
Demonstrativo da Execução Orçamentária
MONTANTE POR BLOCO DE FINANCIAMENTO - 2º QUADRIMESTRE 2015
BLOCO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADO% DESPESAS REALIZADASINICIAL
% EM ORÇAMENTO
ATUALIZADA
I - ATENÇÃO BÁSICA 8.871.913,51 3,81 8.510.913,51 3.840.549,27 45,12
II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
46.624.742,40 20,04 86.282.903,40 40.989.229,72 47,51
III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.782.545,27 0,77 1.782.545,27 679.714,84 38,13
IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.915.368,94 0,82 1.926.368,94 1.207.601,81 62,69
V - GESTÃO DO SUS 98.408.714,34 42,29 132.252.016,44 93.791.913,64 70,92
VI - INVESTIMENTOS 75.085.623,61 32,27 69.141.640,61 9.642.056,43 13,95
TOTAL 232.688.908,07 100,00 299.896.388,17 150.151.065,71 50,07
Fonte: FIPLAN 613/CERAO/SMS/PMC. Setembro, 2015.
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS APLICADOS NO - 2º QUADRIMESTRE - 2015
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR BLOCO E FONTES DE RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
BLOCO DE FINANCIAMENTOPROGRAMA
FONTEDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS EMPENHADAS
INICIAL 2º QUAD. SUPLEMENTADO REMANEJADO ATUALIZADAMAIO A AGOSTO LIQUIDADO PAGO
032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
102 500.000,00 - - 500.000,00 - - -
110 7.269.883,63 1.015.180,00 1.226.180,00 7.058.883,63 3.432.858,60 12.852.948,00 11.458.465,57
111 1.102.029,88 300.000,00 450.000,00 952.029,88 407.690,67 240.182,95 240.182,95
TOTAL 8.871.913,51 1.315.180,00 1.676.180,00 8.510.913,51 3.840.549,27 13.093.130,95 11.698.648,52
033 - ATENÇÃO ESPECIAIZADA EM SAÚDE - MAC
102 712.585,86 0,00 0,00 712.585,86 - - -
111 16.136.543,47 23.264.310,00 6.314.310,00 33.086.543,47 21.998.738,67 23.258.024,72 22.223.289,53
113 29.775.613,07 29.399.352,00 6.691.191,00 52.483.774,07 18.990.491,05 76.507.285,36 71.988.492,61
TOTAL 46.624.742,40 52.663.662,00 13.005.501,00 86.282.903,40 40.989.229,72 99.765.310,08 94.211.782,14
034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
110 1.542.561,83 337.800,00 337.800,00 1.542.561,83 624.897,73 2.580.499,77 2.676.098,58
111 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
113 227.983,44 - - 227.983,44 42.817,11 19.320,65 17.246,34
TOTAL 1.782.545,27 337.800,00 337.800,00 1.782.545,27 679.714,84 2.611.820,42 2.705.344,92
035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
102 1.314.200,00 - - 1.314.200,00 904.240,97 376.122,02 190.000,00
110 526.108,33 11.000,00 - 537.108,33 264.100,00 1.586.006,12 1.262.847,15
111 75.060,61 - - 75.060,61 39.260,84 339.138,38 297.297,88
TOTAL 1.915.368,94 11.000,00 0,00 1.926.368,94 1.207.601,81 2.301.266,52 1.750.145,03
036 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
102 97.691.942,90 33.096.666,10 697.347,00 130.091.262,00 99.740.997,46 76.655.967,39 75.544.603,90
110 500.550,00 200.000,00 - 700.550,00 352.710,01 323.209,87 321.826,36
111 - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 1.095.752,75 793.273,49 775.073,18
113 206.221,44 1.200.000,00 4.800.000,00 - 3.393.778,56 -7.397.546,58 416.304,16 455.585,36
161 5.000,00 3.743.983,00 3.748.983,00 - - -
162 5.000,00 - - 5.000,00 - - -
TOTAL 98.408.714,34 39.340.649,10 5.497.347,00 132.252.016,44 93.791.913,64 78.188.754,91 77.097.088,80
038 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
102 6.659.960,80 - 2.200.000,00 4.459.960,80 3.419.335,15 42.063,99 42.063,99
110 9.505.755,46 - - 9.505.755,46 1.455.878,82 1.679.606,58 1.244.415,08
111 595.000,00 - - 595.000,00 - 5.302.515,43 5.105.520,68
113 18.324.907,35 - - 18.324.907,35 4.766.842,46 - -
161 15.000.000,00 - 3.743.983,00 11.256.017,00 - - -
162 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - - -
TOTAL 75.085.623,61 0,00 5.943.983,00 69.141.640,61 9.642.056,43 7.024.186,00 6.391.999,75
TOTAL 232.688.908,07 93.668.291,10 26.460.811,00 299.896.388,17 150.151.065,71 202.984.468,88 193.855.009,16
O valor total empenhado no 2º Quadrimestre representa 50,07% do valor total atualizado e estimado para exercício de 2015. É importante ressaltar que no montante demonstrado, as despesas continuas (Pessoal, Contratos e Não Aplicáveis) estão representadas para o período de sua vigência contratual, chegando em sua maioria empenhados até 11 meses do exercício.
Fonte: FIPLAN 613/CERAO/SMS/PMC. Setembro, 2015.
EXECUÇÃO FINANCEIRA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO SUS ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA NO 2º
QUADRIMESTRE DE 2015 DA SMS/CUIABÁ.
Fonte: FIPLAN/CERAC/SMS
* A previsão de arrecadação anual da Fonte 102, ao contrário das outras fontes foi dividido por 13,3 para se obter o valor da previsão do
quadrimestre, por se tratar de repasse da Folha de Pagamento dos Servidores da Saúde.
* *As Fontes de recursos 162 e 161 de Convênio com o Estado e Ministério da Saúde respectivamente, terão sua arrecadação e execução no
decorrer dos próximos quadrimestres.
Origem FontePREVISÃO DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA DIFERENÇA
Anual Quadr. Custeio Quad. Quadrimestre Quadr.
PMC - Ordinário
do Tesouro
Municipal
102* 212.028.648,00 70.676.216,00 66.342.882,67 87.119.305,48 20.776.422,81
FNS - Fundo a
Fundo110 45.261.368,00 15.087.122,67 11.800.333,33 12.584.167,32 783.833,99
SES - Fundo a
Fundo111 50.119.000,00 16.706.333,33 16.508.000,00 23.310.639,59 6.802.639,59
FNS - Rede
Própria e
Privada
113 235.923.000,00 78.641.000,00 75.326.000,00 64.872.229,00 -10.453.771,00
SES / FES -
Convênio na
Área da Saúde
162** 25.005.000,00 8.335.000,00 - -
MS / FNS -
Convênio na
Área da Saúde
161** 15.005.000,00 5.001.666,67 - -
TOTAL 583.342.016,00 194.447.338,67 169.977.216,00 187.886.341,39 17.909.125,39
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