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Réhabilita)on de Rock Bay Étape 3
U"lisa"on de l’analyse de la valeur acquise et des prévisions pour une ges"on de budget proac"ve
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Plan de l’exposé • Contexte du projet et du programme
• Planifica)on du projet • Planifica)on du budget et du suivi des échéances
• Exécu)on du projet • Qu’est-‐ce que la ges)on de la valeur acquise (GVA)? • Collecte, analyse et communica)on de données
• Avantages du programme • Ges)on des écarts et analyse de scénarios
• Leçons apprises et possibilités d’applica)on à d’autres projets
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Contexte du projet
• Terrain de Rock Bay : port de Victoria (C.-‐B.) • 1,73 ha de terrain sec (remblais) et 2,02 ha de sédiments (fond de la baie)
• 1862 à 1952 : Usine de gaz manufacturé; autres industries
• Importante contamina)on du sol, de l’eau souterraine et du sédiment
• Goudron (HAP) • Hydrocarbures • Métaux • Cyanure
• 1996 : Lecres d’aver)ssement exigeant la prise de mesures d’EC et du ministère de l’Environnement de la Colombie-‐Britannique
• 2003 : Stratégie de réhabilita)on recommandée
Site
Assemblée législa.ve
Victoria (C.-‐B.)
4 4
Contexte du projet
• 2004 à 2006 : projet de réhabilita)on conjoint de TC et BC Hydro (étapes 1 et 2)
• Plus de 200 000 tonnes enlevées • 2014 à 2016 : TC seulement (étape 3)
• Installa)on du batardeau et étaiement
• Ges)on des eaux usées • Dériva)on de l’émissaire des eaux pluviales
• Excava)on de 91 000 tonnes • Traitement de 53 000 tonnes
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Suivi du projet • Objec)fs
• Évalua)on du budget/de la portée/des échéances en appliquant les pra)ques exemplaires du Project Management Ins)tute
• Prévisions mensuelles et trimestrielles • Signes avant-‐coureurs et recommanda)ons à la direc)on • Analyse de scénarios
• Défis • Taille du projet — portée et budget • Durée du projet — plusieurs exercices • Structure organisa)onnelle — plusieurs intervenants • Logiciels • Date limite mensuelle pour le client interne et dates limites des intervenants
• Confiden)alité du tarif de l’entrepreneur • Plusieurs contrats
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Planifica)on du projet Plan de construc)on conceptuel
• Es)ma)on du coût de construc)on
• Échéances des travaux de construc)on
Liquidités pour la construc)on
Rapport sur les liquidités
Cost Cumula"ve Cost
2013-‐2014 2014-‐2015 2015-‐2016
7 7
Planifica)on du projet (suite) • Plan de ges)on des coûts du projet
• Structure de répar))on du travail (SRT) • Structure de répar))on organisa)onnelle (SRO)
• Comptes de contrôle • Coût et échéances du projet
Groupes des consultants
Groupe des entrepreneurs
Groupe des chargés de projet
SRT 1
SRT 1.1 SRT 1.2 SRT 1.3
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Cons)tu)on de l’équipe
• Équipe responsable des prévisions budgétaires et de l’établissement des échéances
• Transports Canada (promoteur du projet) • TPSGC (chargé de projet) • Golder (consultant principal) • Hemmera (consultant)
• Assurer un suivi proac)f du budget et des échéances
• Équipe indépendante chargée exclusivement du suivi • Ou)l de suivi de projet complet
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Qu’est-‐ce que la GVA? Évalua)on quan)ta)ve des travaux prévus et effectués • Valeur prévue
• Budget/échéance = • Liquidités
• Valeur acquise • Coût réel • Écarts
• Écart par rapport aux échéances • Écart par rapport au coût
Budgeted Cost of Work Scheduled (PV)
Budgeted Cost of Work Performed (EV)
Actual Cost of Work Performed (AC)
Es"mate to Complete (ETC) Présent
Coût
Écart par rapport au coût jusqu’à maintenant
Écart par rapport aux échéances jusqu’à
maintenant (mois)
Retard prévu
Écart prévu par rapport au coût à
l’achèvement
Écart par rapport aux échéances jusqu’à
maintenant ($)
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Qu’est-‐ce que la GVA? (suite) • Indices
• Indice de performance sur le plan des échéances
• Indice de performance sur le plan des coûts
• Es)ma)on des coûts à l’achèvement
• % d’achèvement physique et indicateurs de performance clés
• Budget à l’achèvement
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Collecte de données • Budget (valeur prévue)
• Propre à la SRT/établi à par)r des plans de travaux • Valeur acquise
• % d’achèvement physique
• Coût réel • Factura)on et paiements selon les progrès
• Indicateurs de tâche • Es)ma)on des coûts à l’achèvement
• Prévision mensuelle des intervenants
• Avantages et inconvénients
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Analyse des données (GVA) • Valeur acquise, es)ma)on des coûts à l’achèvement, budget à l’achèvement et es)ma)on à l’achèvement — niveaux de base et réels
• Indices de performance
• Analyse du chemin cri)que
• Résumés de la SRT et de l’organigramme (exemples : responsables de la surveillance de l’environnement, de l’échan)llonnage de réhabilita)on et de la surveillance de la construc)on)
• Conclusion du projet
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• Résumé concernant la portée/les échéances/le budget
• Recommanda)ons
Rapports (réunions mensuelles)
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• Présentant l’état global du projet, à l’usage du chef de projet à TC
Rapports (tableau de bord de ges)on)
15 15
Analyse de scénarios • Objec)fs
• Ges)on des fonds/de la portée du projet • Planifica)on des dépenses de fin d’exercice
• Quand? • P6 (septembre) et P9 (décembre) • Évalua)on des étapes cri)ques (durée de l’excava)on)
• Comment? • Évalua)on et es)ma)on effectuées par le responsable de la supervision des entrepreneurs
• Prévisions des intervenants • Calcul de la valeur acquise
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Analyse de scénarios — Coûts de fin d’exercice
• Coût minimum absolu pour l’exercice
• Coût à la fin de l’exercice si le projet prend du retard/de l’avance
• 2 semaines/1 mois/1 mois et demi/2 mois
Réels P3 2014
P6 2014
P9 2014
P12 2015
Engagement 100 % 83 % 71 % 65 %
Prévision 100 % 83 % 73 % *65 %
Scénarios pour 2014
P3 P6 P9
Élevé SO 83 % 74 %
Prévu 100 % 83 % 71 %
Bas SO 74 % 67 %
Les chiffres présentés dans le tableau correspondent à un pourcentage de l’es"ma"on de base
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Analyse de scénarios — Coûts du projet
• Analyse des coûts au volume
• Contrôle du budget au moyen de rajustements de la portée
Descrip.on de la SRT Varia.on
A1. Ges.on de projet ▼9 %
A3. Ges.on de l’approvisionnement ▲2 %
A4. Es.ma.ons ▼5 %
D1. Communica.on et consulta.on auprès des Premières na.ons ▲1 %
F1. Ges.on des consulta.ons publiques et des communica.ons ▼3 %
H1. Ges.on de la construc.on ▼13 %
H5. Supervision environnementale des travaux de construc.on ▼4 %
R1. Exigences réglementaires ▲4 %
Diminu.on totale du budget des consultants ▼8 %
Les chiffres présentés dans le tableau correspondent à un pourcentage de l’es"ma"on de base
18 18
Structure de répar))on du travail : Chiffres prévus et réels
Es.ma.on du projet (2013)
Lancement du projet (juin 2014)
Réels Varia.on
A1. Ges.on de projet 8 % 8 % 7 % ▼ A3. Ges.on de l’approvisionnement 1 % 1 % 1 %
A4. Es.ma.ons 1 % 4 % 3 % ▼ D1. Communica.on et consulta.on auprès
des Premières na.ons 1 % 0 % 1 % ▲ F1. Ges.on des consulta.ons publiques et des
communica.ons 1 % 0 % 0,3 % ▲ H1. Ges.on de la construc.on 7 % 13 % 9 % ▼
H5. Supervision environnementale des travaux de construc.on 8 % 6 % 9 % ▲
R1. Exigences réglementaires 1 % 0 % 0,3 % ▲ C2. Construc.on 72 % 68 % 71 % ▲
Les chiffres présentés dans le tableau correspondent à un pourcentage de l’es"ma"on de base
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Structure de répar))on organisa)onnelle : chiffres prévus et réels
Ges"on 9 %
Consultants 23 %
Entrepreneurs 68 %
Lancement du projet (Juin 2014)
Ges"on 8 %
Consultants 22 %
Entrepreneurs 70 %
Réels
Ges"on 11 %
Consultants 17 %
Entrepreneurs 72 %
Es.ma.on du projet (2013)
Diminu"on de 4 % Augmenta"on de 3 %
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Dépenses : niveaux de base et réels
Exercice 2015-2016 Exercice 2014-2015
Es"ma"on du projet 2013
Dépenses réelles du projet
Niveau de base pour l’exercice 2015
Niveau de base du projet 2014
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Qu’est-‐ce qui fait le succès d’un programme?
• Respecter les échéances, le budget ou les deux? • À quel moment la planifica)on est-‐elle suffisante et combien d’argent permet-‐elle d’épargner?
• Étude géotechnique approfondie ou coût lié à la reprise de la concep)on
• Changements touchant les prix soumissionnés
• Méthode d’exécu)on du projet • Concep)on-‐construc)on ou concep)on-‐soumission-‐construc)on
Budget
Échéances Portée
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Leçons apprises
• Importance du sou)en descendant à l’égard du programme
• Offrir des séances de forma)on
• La SRT n’était pas très intui)ve et ne correspondait pas aux lots de travaux
• Rajuster la SRT en fonc)on du projet • Établir la terminologie du projet dès le début • Importance de la qualité de l’informa)on
• Une informa)on de mauvaise qualité donne des résultats qui ne sont pas fiables
• Méthodes u)lisées pour générer l’es)ma)on des coûts à l’achèvement
• Calcul ou prévisions des intervenants
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Avantages de la GVA et applica)on dans le cadre d’autres projets
• Planifica)on dès le départ/meilleures prévisions • Objec)vité/transparence accrues • Suivi des risques touchant les échéances/le budget et mesures d’acénua)on proac)ves
• Reconnaissance des signes avant-‐coureurs • Ou)l de planifica)on et de ges)on u)le
• Aide à comprendre les répercussions éventuelles sur les échéances et les coûts
• Pra)que, en temps réel et adaptable • Peut être modifié en fonc)on de la taille et de la complexité des projets
• Exige un sou)en descendant ac)f afin d’accroître l’accepta)on de la GVA pour des projets complexes.
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Ques)ons
• Merci!
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