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Índice
Instalação do Sistema ...............................................................................03
Tela inicial do Sistema .............................................................................10
Módulos....................................................................................................11
Conteúdo do Menu Arquivo ..............................................................11
Finalizar .............................................................................................11
Inclusão de Nova Empresa ......................................................................12
Atualização da Base de Dados ............................................................12
Importação ..........................................................................................13
Dados do Estagiário .................................................................................14
Consulta de Estagiário .......................................................................14
Emissão de Rescisão ..........................................................................15
Relatórios ...........................................................................................17
Movimentação do Estagiário ....................................................................19
Itens de Funcionamento ......................................................................22
Botões de Controle ..............................................................................24
Geração da Folha dos Estagiários .......................................................25
Arquivos Pendentes para Transmissão ...............................................27
Indicação de Pendências .....................................................................28
Exclusão ..............................................................................................28
Retornar com Estagiário Excluído da Folha de Frequência ...............30
Inclusão de Estagiário na Folha de Frequência ..................................32
Exportação/ Importação ............................................................................35
Exportação ...........................................................................................35
Transmitidos/Não Transmitidos ..........................................................36
Exclusão de Arquivo Não Transmitido ...............................................37
Impressão de Relatórios .......................................................................39
Transmissão do Arquivo ......................................................................40
Retransmissão de Arquivo já Enviado .................................................42
Importação ...........................................................................................44
Atualização da Base de Dados ..................................................................45
Backup do Sistema ....................................................................................46
Suporte ......................................................................................................47
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IIInnnssstttaaalllaaaçççãããooo dddooo SSSiiisssttteeemmmaaa
Download via Site www.cieemg.org.br
Abra o site www.cieemg.org.br e clique Sistema de Pagamento Online em
downloads, depois aparecerá à tela com todas as instruções para baixar a
instalação do sistema, veja abaixo:
Após abrir o menu para baixar o arquivo de instalação é só seguir as orientações abaixo:
Instalação do Sistema de Pagamento Online
Conteúdo: Arquivos para Instalação do Sistema de Pagamento Online.
Instruções:
1. Baixe o arquivo e salve na unidade "C:\" de seu computador, ao terminar clique
duas vezes em cima do arquivo para executá-lo, extraia o seu conteúdo para a raiz
Clique em Sistema de
Pagamento Online para
baixar o arquivo de
instalação.
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do computador “C:\”, selecione a unidade “C:\” clicando no botão BROWSE...,
depois basta clicar no botão UNZIP que o sistema vai ser extraído para o seu
computador;
2. Agora abra a pasta CIEEMGONLINE que esta na raiz do computador
“C:\CIEEMGONLINE” e crie atalhos na área de trabalho dos seguintes arquivos:
Manual Pagamento CIEEMG e Empresas vejam tela abaixo, depois é só clicar
no atalho EMPRESAS que o sistema vai funcionar, mas ainda é necessário
atualizar a base de dados com as informações de sua empresa, abra o manual e siga
as instruções contidas na parte de instalação.
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Observações:
1. É importante ressaltar que a pasta “CIEEMGONLINE” deve sempre ficar na
unidade “C:\”, nunca em outra unidade e sempre com o nome
“CIEEMGONLINE”. Caso ocorra de alterar o nome ou colocar a pasta em outra
unidade o sistema NÃO VAI FUNCIONAR.
2. O formato da data do computador deve estar configurado para DD/MM/AAAA,
caso esteja diferente o sistema vai informar a necessidade de alteração para
funcionar.
a. Como alterar o formato da data no Windows XP
i. Clique em Iniciar, Painel de Controle, Opções Regionais e de
Idioma, Personalizar, Data e em Formato de data abreviada
seleciona a opção DD/MM/AAAA, depois clique no botão OK de
todas as telas e reabra o sistema. Veja telas abaixo:
CLIQUE PARA
ABRIR.
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CLIQUE PARA ABRIR.
CLIQUE PARA ABRIR. CLIQUE E SELECIONE.
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b. Como alterar o formato da data no Windows 7
i. Clique em Iniciar, Painel de Controle, Relógio, Idioma e Região
(Alterar os Teclados ou outros métodos de entrada), Formatos e
em Data abreviada seleciona a opção DD/MM/AAAA, depois clique
no botão OK de todas as telas e reabra o sistema.
CLIQUE PARA
ABRIR.
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CLIQUE PARA ABRIR.
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3. Portas de acesso
a. Para que o sistema possa ser atualizado e enviar informações da Rescisão e
do Pagamento, as seguintes portas de acesso para os seguintes servidores.
i. Ip Servidor: 187.58.218.170
1. Porta: 21 FTP
2. Porta: 5855 TCP/UDP
ii. Ip Servidor: 187.58.218.172
1. Porta: 25 SMTP
2. Porta: 143 IMAP
CLIQUE E SELECIONE.
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TTTeeelllaaa IIInnniiiccciiiaaalll dddooo SSSiiisssttteeemmmaaa dddeee PPPaaagggaaammmeeennntttooo OOOnnnllliiinnneee
Essa é a tela inicial do Sistema. Ela aparecerá logo que o usuário clicar no
ícone do sistema acoplado na área de trabalho do windows.
Caso o usuário não queira acessar o sistema no momento, basta um simples
clique no menu “Finalizar” ou teclar “ALT+F”, que se encontra ao lado superior esquerdo
da tela, que o sistema assumirá a função e retornará para a área de trabalho do windows.
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CCCOOONNNTTTEEEÚÚÚDDDOOO DDDOOO MMMEEENNNUUU AAARRRQQQUUUIIIVVVOOO
FFFIIINNNAAALLLIIIZZZAAARRR
DDDaaadddooosss dddooo EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo
MMMooovvviiimmmeeennntttaaaçççãããooo dddooo EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo
IIImmmpppooorrrtttaaaçççãããooo///EEExxxpppooorrrtttaaaçççãããooo
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IIInnncccllluuusssãããooo dddeee NNNooovvvaaa EEEmmmppprrreeesssaaa
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IIInnncccllluuusssãããooo dddeee NNNooovvvaaa EEEmmmppprrreeesssaaa
Para carregar os dados referentes à empresa vamos passar por duas etapas, veja abaixo:
Atualização da Base de Dados
1ª Etapa: - Dados da Empresa
Abra o sistema e clique no menu Inclusão de Nova Empresa, o sistema vai solicitar o
CNPJ da empresa, depois é necessário clicar no botão Atualizar e aguardar a mensagem
informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização
o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem, depois é só abrir
novamente o sistema para passarmos para segunda e última etapa de atualização da base.
Veja telas abaixo:
Botão para incluir os dados da
empresa.
Digite o CNPJ e clique
no botão Atualizar.
Clique no botão OK
para Validar.
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2ª Etapa: Dados dos Estagiários
Importação
Clique no Menu Arquivo e depois em Exportação/Importação e selecione a guia
Importação.
Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão
“ATUALIZAR DADOS” e aguardar a mensagem informando que os dados foram
atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para
que as novas atualizações funcionem. A partir de agora sua base esta totalmente atualizada
com os dados dos estagiários.
Campo para
seleção da
razão social.
Clique para
atualizar.
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DDDaaadddooosss dddooo EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo
Consulta de Estagiário
Nesse modulo o usuário pode consultar cada estagiário de sua empresa individualmente e
verificar todas as informações pertinentes ao seu Termo de Compromisso de Estágio –
TCE.
Campo que indica pendências caso existam. Se existir o sistema vai colocar qual é a
pendência na cor VERMELHA, caso não exista o campo vai ficar vazio.
Função Duplo Clique: O usuário poderá utilizar a função duplo clique no campo
“Estagiário” quando houver a necessidade de fazer pesquisas nos dados dos estagiários.
Essa função abrirá uma lista contendo as informações de todos os estudantes/estagiários
cadastrados na empresa.
Botão
fechar
para sair
desse
módulo.
Legenda das Pendências e Bancos. Descrição das bolsas pagas.
Descrição
das
atividades
realizadas no
estágio
conforme
TCE –
Termo de
Compromiss
o de Estágio.
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Emissão de Rescisão
Para emitir a rescisão basta selecionar o estagiário com um duplo clique em cima do nome
do mesmo e clicar uma vez no botão RECINDIR ESTAGIÁRIO.
Após clicar no botão rescindir estagiário vai aparecer a tela abaixo. Para enviar a rescisão
ao CIEEMG e imprimir o formulário.
Basta preencher a data que o estagiário esta saído da empresa, o nome completo do
responsável que está enviando a rescisão e selecionar o motivo da rescisão e clicar no botão
ENVIAR que o sistema vai enviar e gerar o formulário de rescisão.
O sistema NÃO PERMITE enviar rescisão quando o estagiário possuiu alguma pendência
de documentação e nem com a data fora da vigência do contrato.
Após o termino do envio o sistema vai retornar uma mensagem (enviado com sucesso) que
informa que a transmissão foi efetuada, depois é só fechar a mensagem que o sistema vai
carregar automaticamente o formulário de rescisão para impressão.
Botão para emissão de rescisão.
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Após o envio, o estagiário vai ficar marcado para identificar que foi enviada uma rescisão
para CIEEMG, que informa com a mensagem AGUARDANDO VALIDAÇÃO, que pode
ser verificada no campo RESCISÃO na tela DADOS DO ESTAGIÁRIO.
Para acompanhar se a rescisão foi processada ou não é só atualizar o sistema conforme
página 23 que o sistema vai substituir a mensagem AGUARDANDO VALIDAÇÃO pelo
motivo marcado na hora do preenchimento, isso indica que a rescisão foi acatada e
processada.
Campo para informar a data da rescisão. Botão para enviar
a rescisão e gerar o
formulário para impressão.
Motivos de desligamento do
Estagiário.
Botão para
cancelar a
emissão da
rescisão e sair
da tela.
Campo para preencher o nome completo
do responsável pela Rescisão.
Botão para
emitir a
rescisão sem
encaminhar a
mesma para o
CIEEMG.
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Relatórios
O sistema tem como opção a impressão de alguns relatórios para auxiliar na consulta e
acompanhamento das informações do contrato e bolsas liberadas conforme descrição
abaixo.
Extrato de Bolsa Auxilio Individual
Para emitir o extrato de bolsas - auxilio liberada basta selecionar o estagiário com um duplo
clique em cima do nome do mesmo e clicar uma vez no botão extrato de bolsas individual.
Para abrir a tabela de consulta é só clicar duas vezes no campo estagiário. Veja tela abaixo:
Duplo clique para abrir a tabela de consulta dos estagiários.
Botão para impressão do
demonstrativo de bolsas – auxilio
liberadas.
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Estagiários Ativos – Rescindidos – Pendentes e Geral
Para gerar esses relatórios primeiramente você deve selecionar o nome da empresa, depois
teclar ENTER para ativar os botões de emissão de relatório, depois basta clicar no botão
correspondente ao tipo de relatório desejado. Veja tela abaixo:
Excel
Após clicar no botão correspondente ao tipo de relatório desejado e fechar, o botão EXCEL
vai ser ativado para que possa ser gerado o mesmo relatório em formato Excel caso
necessário.
Botões para impressão de relatórios. Campo para seleção da razão social.
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MMMooovvviiimmmeeennntttaaaçççãããooo dddooo EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo
Nesse modulo o usuário poderá efetuar o fechamento da folha de pagamento das bolsas-
auxílio dos seus estagiários bem como alterar uma bolsa ou até mesmo deletar um
estagiário que não pode constar na folha, alem de poder imprimir relatórios para
conferência e controle.
Para liberar as opções de lançamento, primeiramente você deve selecionar o nome da
empresa teclar ENTER para ativar os botões de controle, depois é necessário digitar o mês
e ano de pagamento, a data de inclusão já aparece automaticamente.
Essa data é simplesmente para controlar o dia da digitação e para consultar uma folha salva,
ou seja, essa data pode ser alterada de acordo com a necessidade, caso seja necessário fazer
mais de uma folha de pagamento do mesmo mês de referência, basta colocar a data de
digitação diferente. Exemplo: 1º) Mês: 07 – Ano: 2010 – Data de Inclusão: 23/07/2010;
2º) Mês: 07 – Ano: 2010 – Data de Inclusão: 24/07/2010.
Veja tela abaixo:
Campo para seleção da razão social.
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Observação:
O sistema não permite movimentar a folha dos estagiários sem atualizar a base antes, o
próprio sistema obriga o usuário a atualizar o sistema. Veja tela abaixo:
Basta clicar em OK para que a tela de atualização de dados seja carregada. Veja tela
abaixo:
O item importação é exclusivo para a realimentação do sistema. Ao atualizar os dados,
todas as informações referentes à empresa, estagiários, etc. são atualizados para utilização
dos módulos de pagamento e consulta de dados.
Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão
“ATUALIZAR DADOS” e aguardar a mensagem informando que os dados foram
atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para
que as novas atualizações funcionem.
Veja tela Abaixo:
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CLIQUE NO BOTÃO ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA
ATUALIZAR, APÓS O SISTEMA RETORNAR A
MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO, CLIQUE NO BOTÃO
OK PARA FECHAR E VALIDAR.
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Itens de funcionamento:
1º) Código: Este campo tem duas funções: 1º) Identificar o código de matricula do
estagiário junto ao CIEEMG; 2º) Incluir um estagiário que não esta na relação de
pagamento. Para incluir basta um duplo clique no campo em branco em frente o código que
abrirá uma tabela de consulta dos estagiários, depois é só digitar o nome do estagiário
desejado e clicar duas vezes em cima do nome dele e lançar o pagamento que o mesmo vai
ser relacionado na folha de pagamento.
2º) Valor: Inclusão ou alteração do valor da bolsa-auxílio (Não é aceito valor zerado).
3º) Abatimento: Caso o usuário necessite abater algum valor que foi pago a maior para o
estagiário sem afetar a Receita Institucional. Primeiro é digitar o valor da bolsa auxilio
correta e depois ativar o campo abatimento e digitar o valor que precisa ser abatido que o
sistema faz automaticamente.
4º) Tipo de Pagamento: O usuário deve escolher o tipo de pagamento que vai ser
processado para um estagiário específico de acordo com a sua necessidade.
5º) Período do Recesso: Este item é destinado à inclusão do período que o estagiário vai
ficar de recesso, e só é ativado quando o tipo de pagamento for “Recesso”.
6º) Pgto Cieemg: Ao desmarcar este item o sistema libera a empresa para efetuar o
pagamento da bolsa - auxílio diretamente para o estagiário sem passar pelo CIEEMG, mas
a Receita Institucional é calculada em cima do valor digitado.
Cada tipo de pagamento é identificado atravéz de uma letra
conforme lista abaixo:
R – Recesso Remunerado
A – Auxilio Transporte
B – Bolsa Auxilio
G - Gratificação
P – Premiação
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7º) Confirma: Este item indica que o arquivo pode ser gerado e transmitido S (Sim) = Transmitir.
Obs.: 1º - O item acima sempre deve conter a letra “S” e a passagem por ele é obrigatória
para validação do lançamento da bolsa – auxílio.
2º - Lembramos que o calculo da Receita Institucional (R.I.) é calculada apenas para
as opções de Bolsa – Auxilio e Recesso Remunerado, os tipos Auxilio-Transporte,
Gratificação e Premiação não incidem o calculo da R.I.
8º) Calcular Bolsa: Esta opção é usada para calcular o valor da Bolsa Auxilio. Para ativar
é só marcar a opção Calcular Bolsa, escolher o estagiário no lista e dar a sequencia da
digitação com ENTER que vai aparecer à tela de calculo. Veja tela abaixo:
Para fazer o calculo da bolsa basta seguir os dados pedidos pelo sistema conforme
indicado. Os cálculos podem ser feitos por Dias Corridos, Dias Uteis ou Horas.
- Valor Bolsa Integral
- Dia/Hora Mensal
- Dia/Hora Estagiadas
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BBBoootttõõõeeesss dddeee CCCooonnntttrrrooollleee
O Sistema possui botões de controle, localizados no rodapé da tela ao centro, que
possibilitam executar funções tais como: incluir, salvar, abandonar o lançamento, imprimir
a folha de frequência e a fatura. Veja a seguir as funções de cada botão de controle,
separadamente.
.............................. Salva Lançamentos: Usado para salvar e ativar os botões para
geração da folha de freqüência, emissão de fatura e fechamento da folha para
criação do arquivo de pagamento. (O não salvamento implica na perda de toda a
movimentação realizada.)
.............................. Folha de frequência: Usado para emissão da Folha de
Frequência;
.............................. Emissão de Fatura: Usado para emissão da Fatura;
.............................. Geração de Arquivo: Usado para sair do módulo, gerar o
arquivo para transmissão e bloquear a folha para não sofrer alterações. Caso o
usuário feche a folha e identifique que a mesma esta errada é só excluir a
mesma no menu exportação e fazer a movimentação novamente;
.............................. Abandonar lançamentos: Usado para desprezar todo
lançamento e sair do modulo sem alterar dados;
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GGGeeerrraaaçççãããooo dddaaa fffooolllhhhaaa dddooosss EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooosss
Para iniciar a movimentação dos estagiários basta inserir o mês, ano de pagamento e a data
do dia em que o pagamento esta sendo processado e teclar ENTER, após a execução desse
comando o sistema buscará todos os estagiários de acordo com o mês solicitado pelo
usuário.
Lembrando que os lançamentos já são carregados com todas as bolsas lançadas, sendo
necessário apenas conferir, incluir, deletar (apagar) ou alterar algum valor que possa ter
divergência.
Depois que aparecer a lista dos estagiários, o usuário pode apenas efetuar a verificação das
bolsas na própria tela ou clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS para salvar e ativar os
botões de Folha de Frequência, Emissão de Fatura e Geração de Arquivo, para que possa
imprimir a folha para conferência ou finalizar o processo. Veja tela abaixo:
É muito importante não esquecer de salvar os lançamentos, caso o usuário não clique no
botão SALVA LANÇAMENTOS, toda a manipulação da folha é PERDIDA. É
importante observar que abaixo do botão salva lançamentos o sistema fica indicando a
situação de toda a movimentação se esta EM ABERTO ou MOVIMENTAÇÃO JÁ
LANÇADA - SOMENTE CONSULTA.
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Para alterar uma bolsa basta um duplo clique em cima do nome do estagiário da lista que o
sistema vai carregar o nome dele na tela, depois é só teclar ENTER para que o sistema
passe para o campo VALOR e assim mantendo a sequência até o final da linha para
confirmar a alteração da bolsa. Obs.: Não é permitido o lançamento de bolsa zerada.
Caso tenha necessidade de efetuar um lançamento de Recesso Remunerado, Auxilio
Transporte, etc., basta um duplo clique no estagiário selecionado e alterar o campo tipo
como indicado. Veja tela abaixo:
Obs.:
É importante lembrar que o sistema não deixa realizar nenhuma exclusão após clicar no
botão GERAÇÃO DE ARQUIVO.
Botões de controle para impressão e fechamento de acordo com a página 24.
É importante gravar que esta coluna indica o tipo de pagamento de acordo com a página 22.
Podemos observar que do lado direito da tela o sistema apresenta um resumo dos valores
lançados.
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AAArrrqqquuuiiivvvooosss PPPeeennndddeeennnttteeesss pppaaarrraaa TTTrrraaannnsssmmmiiissssssãããooo
O sistema sempre vai informar quando existir arquivos pendentes para transmissão em
todos os seus módulos até o envio ou exclusão do arquivo por parte do usuário, lembrando
que para aparecer à mensagem de transmissão pendente, o usuário gerou um arquivo
transmissão. Veja tela Abaixo:
Observação:
Essa mensagem não impede de utilizar o sistema, é só confirmar a
mensagem que o modulo desejado vai abrir, a intenção dessa
mensagem é não deixar de enviar o arquivo de pagamento para o
CIEEMG.
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IIInnndddiiicccaaaçççãããooo dddeee PPPeeennndddêêênnnccciiiaaasss
É importante esclarecer que nenhuma pendência impede a empresa de efetuar o lançamento
e enviar o pagamento para o CIEEMG, a informação das pendências tem o objetivo de
informar a empresa para que, a mesma possa solucioná-las enviando o documento ou
acionar o estagiário para entregar diretamente a nossa Instituição.
EEExxxcccllluuusssãããooo
Para excluir um estagiário que não pode constar na folha, basta clicar uma vez em cima do
nome e teclar DELETE que o sistema retira o estagiário da lista e refaz todos os cálculos
automaticamente para fechamento da folha. Veja tela abaixo:
Na mesma tela o sistema vai informar automaticamente se os estagiários possuem
pendência de documentação ou não, e para identificar com facilidade, no lado esquerdo
da tela possui uma legenda com todas as identificações e estagiários com pendência
aparecem na cor VERMELHA.
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Obs.: Ao excluir um estagiário da relação de pagamento o cadastro dele não é excluído, ele
só foi retirado apenas da folha de pagamento, lembrando que é possível retornar com um
estagiário excluído quando for necessário.
Após clicar em Geração de Arquivo o sistema vai gerar um relatório indicando qual
estagiário foi excluído, simplesmente para informar a importância de enviar a rescisão ou o
pagamento para o mesmo. Caso exista a necessidade de exclusão de todos os estagiários
para efetuar a pagamento de um único estagiário ou mais é só desprezar esse relatório e dar
continuidade no processo. Veja tela abaixo:
Linha selecionada para exclusão.
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RRReeetttooorrrnnnaaarrr cccooommm EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo EEExxxcccllluuuííídddooo dddaaa FFFooolllhhhaaa dddeee FFFrrreeeqqquuuêêênnnccciiiaaa
Basta clicar duas vezes no campo código que abrirá uma tabela para consulta onde o
usuário vai digitar o nome para busca. Veja tela abaixo:
Após encontrar o estagiário é só clicar duas vezes em cima do nome do estagiário que o
sistema vai carregar o cadastro na parte de lançamento de bolsa para incluir o valor da bolsa
e confirmar o seu lançamento. Veja tela abaixo:
Clique duas vezes para inclusão.
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Lançando a bolsa. Veja tela abaixo:
Campo para digitar o nome para pesquisa. Para incluir clique duas vezes.
Utilizando a
tecla ENTER
o sistema vai
passando de
campo em
campo,
possibilitando
o lançamento
do valor e a
seleção dos
tipos
necessários até
salvar e
reincluir o
estagiário na
lista.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
32
Após a re-inclusão, o usuário deve clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS e depois no
botão GERAÇÃO DE ARQUIVO para que o sistema salve e modifique o arquivo de
pagamento, caso esse procedimento não seja realizado a alteração realizada não será
gravada.
Observação:
O sistema não permite o fechamento dos lançamentos com estagiários que não foram
lançados, caso não tenha bolsa para um determinado estagiário o mesmo deve ser excluído
para possibilitar o fechamento da folha.
IIInnncccllluuusssãããooo dddeee EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo nnnaaa FFFooolllhhhaaa dddeee FFFrrreeeqqquuuêêênnnccciiiaaa
Basta clicar duas vezes no campo código que abrirá uma tabela para consulta onde o
usuário vai digitar o nome para busca. Veja tela abaixo:
Clique duas vezes para inclusão.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
33
Após encontrar o estagiário é só clicar duas vezes em cima do nome do estagiário que o
sistema vai carregar o cadastro na parte de lançamento de bolsa para incluir o valor da bolsa
e confirmar o seu lançamento. Veja tela abaixo:
Campo para digitar o nome para pesquisa. Para incluir clique duas vezes.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
34
Lançando a bolsa. Veja tela abaixo:
Após a inclusão, o usuário deve clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS e depois no
botão GERAÇÃO DE ARQUIVO para que o sistema salve e modifique o arquivo de
pagamento, caso esse procedimento não seja realizado a alteração realizada não será
gravada.
Observação:
O sistema não permite o fechamento dos lançamentos com estagiários que não foram
lançados, caso não tenha bolsa para um determinado estagiário o mesmo deve ser excluído
para possibilitar o fechamento da folha.
Utilizando a
tecla ENTER
o sistema vai
passando de
campo em
campo,
possibilitando
o lançamento
do valor e a
seleção dos
tipos
necessários até
salvar e incluir
o estagiário na
lista.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
35
EEExxxpppooorrrtttaaaçççãããooo /// IIImmmpppooorrrtttaaaçççãããooo
Exportação
Após o fechamento da folha, os dados devem ser enviados para o CIEEMG através do
campo exportação, que apresentará toda a descrição dos lançamentos feitos. Para
encaminhar o arquivo, basta um duplo clique em cima do lançamento que o usuário quer
enviar, (o duplo clique em cima do lançamento desejado para envio é obrigatório).
A identificação do lançamento pode ser feita pelo mês, ano, data de digitação, valor total
das bolsas e abaixo do resumo de lançamento, quando é acionado o duplo clique o sistema
relaciona todos os estagiários que fazem parte desse arquivo. Para ativar a seleção sempre
devemos selecionar a empresa primeiro conforme indicado na tela abaixo.
Botão para
enviar o arquivo
selecionado.
Seleção da
razão da
empresa.
Botões para
identificar arquivos
transmitidos e não
transmitidos.
Botão para gerar
relatório de arquivos
transmitidos e não
transmitidos.
Botão para envio
de arquivos.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
36
Transmitidos / Não Transmitidos
O sistema separa arquivos transmitidos de não transmitidos para facilitar a visualização de
todos os pagamentos realizados. Para selecionar é só clicar na bolinha referente ao tipo de
seleção desejada. Veja abaixo:
Obs.: Para visualizar os arquivos, é obrigatório a seleção da Razão Social da Empresa
para depois selecionar o tipo de arquivo.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
37
Exclusão de Arquivo não Transmitido
Para excluir um arquivo que não vai ser enviado, seja por que está errado ou por outro
motivo, selecione a razão social da empresa, selecione a opção Não Transmitidos, depois
clique duas vezes em cima do arquivo que deseja excluir para habilitar o botão de exclusão.
Veja tela abaixo:
Duplo clique para selecionar o
arquivo para exclusão.
Para excluir basta clicar no botão
Excluir Arquivo não Transmitido e
confirmar.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
38
Aviso Importante
Após a exclusão, todo o processo de pagamento foi
excluído definitivamente sem a possibilidade de
restauração, então tenha absoluta certeza antes de
excluir um arquivo de pagamento.
Ao excluir um arquivo, o sistema libera a data de
digitação para ser usada novamente.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
39
Impressão de Relatórios
O sistema permite a impressão da relação dos arquivos transmitidos e não transmitidos por
período, data de digitação ou data de transmissão. Para ativar a opção basta clicar uma
vez no ícone da impressora conforme abaixo que logo após aparecerá uma tela para
preencher os dados.
Botão para gerar relatórios.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
40
Dados obrigatórios para impressão dos relatórios:
1. ... Selecionar a razão social da empresa;
2. ... Escolher o tipo de relatório (Digitação ou Transmissão);
3. ... Período.
Obs.: Caso precise imprimir somente de um dia é só repetir a mesma data nos dois campos
de período.
Transmissão do Arquivo
Para transmitir o arquivo, primeiramente devemos clicar uma vez no botão “Exportação de
Arquivo Selecionado” para abrir a tela de envio. Veja tela abaixo:
Após preenchimento dos
dados é só clicar no botão
impressão que o sistema
gera o relatório.
Botão para envio
de arquivos.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
41
Na tela de envio o usuário deve selecionar primeiramente o tipo de pagamento conforme
indicado, preencher a data do deposito, digitar o nome do responsável pelo envio do
arquivo de pagamento e teclar ENTER para ativar o botão ENVIAR ARQUIVO.
Veja tela Abaixo:
Após preenchimento dos campos, basta um simples clique no botão “ENVIAR
ARQUIVO”.
Tipo de pagamento.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
42
Retransmissão de Arquivo já Enviado
Para transmitir o arquivo novamente, primeiramente devemos selecionar a Razão Social da
Empresa, clicar em Transmitidos, clicar o botão direito do mouse em cima do arquivo
que deseja reenviar e confirmar a seleção clicando na mensagem Retornar com
Movimentação para Retransmissão. Veja tela Abaixo:
Clique com o botão direito e confirme para retransmissão.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
43
Após a confirmação o arquivo volta para aba Não Transmitidos possibilitando a
retransmissão do mesmo, conforme páginas 40 e 41.
Na aba não transmitidos o arquivo é identificado na coluna Transmitido
com a identificação REETRAN para facilitar a identificação do mesmo.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
44
Importação
O item importação é exclusivo para a realimentação do sistema. Ao atualizar os dados,
todas as informações referentes à empresa, estagiários, etc. são atualizados para utilização
dos módulos de pagamento e consulta de dados.
Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão
“ATUALIZAR DADOS” e aguardar a mensagem informando que os dados foram
atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para
que as novas atualizações funcionem.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
45
AAAtttuuuaaallliiizzzaaaçççãããooo dddaaa BBBaaassseee dddeee DDDaaadddooosss
É muito importante realizar a atualização do sistema
sempre antes de começar o fechamento da folha de
pagamento, devido às possíveis modificações que
podem ocorrer no quadro de estagiários da empresa ou
alterações nos dados do contrato. Para atualizar basta
executar o procedimento mostrado na página 44 ou no
momento de utilizar o modulo Movimentação de
Estagiário o sistema solicita a atualização
automaticamente.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
46
BBBaaaccckkkuuuppp dddooo SSSiiisssttteeemmmaaa
Para realizar uma cópia de segurança do sistema basta copiar a pasta CIEEMGONLINE
que se encontra na raiz C:\CIEEMGONLINE.
Copiando toda a pasta e salvando em local seguro todos os dados ficaram preservados. Veja
tela Abaixo:
Raiz – Disco Local C:\ Pasta do sistema para realizar a
cópia de segurança.
--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss
47
SSSuuupppooorrrttteee
O CIEEMG disponibiliza uma equipe capacitada para atender e
solucionar qualquer problema ou dúvida sobre a instalação e
funcionamento do sistema.
Telefones: (31) 3429-8105 / 3429-8115
Email: informatica@cieemg.org.br / pagamento@cieemg.org.br
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