SISTEMA DE PAGAMENTO ONLINE - cieemg.org.brcieemg.org.br/portal/images/uploads/file/Downloads/Manual Pagamento... · Para abrir a tabela de consulta é só clicar duas vezes no campo

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

SISTEMA DE PAGAMENTO ONLINE

Versão: 01.07

--- CCCeeennntttrrrooo dddeee IIInnnttteeegggrrraaaçççãããooo EEEmmmppprrreeesssaaa EEEssscccooolllaaa dddeee MMMiiinnnaaasss GGGeeerrraaaiiisss

2

Índice

Instalação do Sistema ...............................................................................03

Tela inicial do Sistema .............................................................................10

Módulos....................................................................................................11

Conteúdo do Menu Arquivo ..............................................................11

Finalizar .............................................................................................11

Inclusão de Nova Empresa ......................................................................12

Atualização da Base de Dados ............................................................12

Importação ..........................................................................................13

Dados do Estagiário .................................................................................14

Consulta de Estagiário .......................................................................14

Emissão de Rescisão ..........................................................................15

Relatórios ...........................................................................................17

Movimentação do Estagiário ....................................................................19

Itens de Funcionamento ......................................................................22

Botões de Controle ..............................................................................24

Geração da Folha dos Estagiários .......................................................25

Arquivos Pendentes para Transmissão ...............................................27

Indicação de Pendências .....................................................................28

Exclusão ..............................................................................................28

Retornar com Estagiário Excluído da Folha de Frequência ...............30

Inclusão de Estagiário na Folha de Frequência ..................................32

Exportação/ Importação ............................................................................35

Exportação ...........................................................................................35

Transmitidos/Não Transmitidos ..........................................................36

Exclusão de Arquivo Não Transmitido ...............................................37

Impressão de Relatórios .......................................................................39

Transmissão do Arquivo ......................................................................40

Retransmissão de Arquivo já Enviado .................................................42

Importação ...........................................................................................44

Atualização da Base de Dados ..................................................................45

Backup do Sistema ....................................................................................46

Suporte ......................................................................................................47


3

IIInnnssstttaaalllaaaçççãããooo dddooo SSSiiisssttteeemmmaaa

Download via Site www.cieemg.org.br

Abra o site www.cieemg.org.br e clique Sistema de Pagamento Online em

downloads, depois aparecerá à tela com todas as instruções para baixar a

instalação do sistema, veja abaixo:

Após abrir o menu para baixar o arquivo de instalação é só seguir as orientações abaixo:

Instalação do Sistema de Pagamento Online

Conteúdo: Arquivos para Instalação do Sistema de Pagamento Online.

Instruções:

1. Baixe o arquivo e salve na unidade "C:\" de seu computador, ao terminar clique

duas vezes em cima do arquivo para executá-lo, extraia o seu conteúdo para a raiz

Clique em Sistema de

Pagamento Online para

baixar o arquivo de

instalação.

http://www.cieemg.org.br/

http://www.cieemg.org.br/


4

do computador “C:\”, selecione a unidade “C:\” clicando no botão BROWSE...,

depois basta clicar no botão UNZIP que o sistema vai ser extraído para o seu

computador;

2. Agora abra a pasta CIEEMGONLINE que esta na raiz do computador

“C:\CIEEMGONLINE” e crie atalhos na área de trabalho dos seguintes arquivos:

Manual Pagamento CIEEMG e Empresas vejam tela abaixo, depois é só clicar

no atalho EMPRESAS que o sistema vai funcionar, mas ainda é necessário

atualizar a base de dados com as informações de sua empresa, abra o manual e siga

as instruções contidas na parte de instalação.


5

Observações:

1. É importante ressaltar que a pasta “CIEEMGONLINE” deve sempre ficar na

unidade “C:\”, nunca em outra unidade e sempre com o nome

“CIEEMGONLINE”. Caso ocorra de alterar o nome ou colocar a pasta em outra

unidade o sistema NÃO VAI FUNCIONAR.

2. O formato da data do computador deve estar configurado para DD/MM/AAAA,

caso esteja diferente o sistema vai informar a necessidade de alteração para

funcionar.

a. Como alterar o formato da data no Windows XP

i. Clique em Iniciar, Painel de Controle, Opções Regionais e de

Idioma, Personalizar, Data e em Formato de data abreviada

seleciona a opção DD/MM/AAAA, depois clique no botão OK de

todas as telas e reabra o sistema. Veja telas abaixo:

CLIQUE PARA

ABRIR.


6

CLIQUE PARA ABRIR.

CLIQUE PARA ABRIR. CLIQUE E SELECIONE.


7

b. Como alterar o formato da data no Windows 7

i. Clique em Iniciar, Painel de Controle, Relógio, Idioma e Região

(Alterar os Teclados ou outros métodos de entrada), Formatos e

em Data abreviada seleciona a opção DD/MM/AAAA, depois clique

no botão OK de todas as telas e reabra o sistema.

CLIQUE PARA

ABRIR.


8

CLIQUE PARA ABRIR.


9

3. Portas de acesso

a. Para que o sistema possa ser atualizado e enviar informações da Rescisão e

do Pagamento, as seguintes portas de acesso para os seguintes servidores.

i. Ip Servidor: 187.58.218.170

1. Porta: 21 FTP

2. Porta: 5855 TCP/UDP

ii. Ip Servidor: 187.58.218.172

1. Porta: 25 SMTP

2. Porta: 143 IMAP

CLIQUE E SELECIONE.


10

TTTeeelllaaa IIInnniiiccciiiaaalll dddooo SSSiiisssttteeemmmaaa dddeee PPPaaagggaaammmeeennntttooo OOOnnnllliiinnneee

Essa é a tela inicial do Sistema. Ela aparecerá logo que o usuário clicar no

ícone do sistema acoplado na área de trabalho do windows.

Caso o usuário não queira acessar o sistema no momento, basta um simples

clique no menu “Finalizar” ou teclar “ALT+F”, que se encontra ao lado superior esquerdo

da tela, que o sistema assumirá a função e retornará para a área de trabalho do windows.


11

MMM ÓÓÓ DDD UUU LLL OOO SSS

CCCOOONNNTTTEEEÚÚÚDDDOOO DDDOOO MMMEEENNNUUU AAARRRQQQUUUIIIVVVOOO

FFFIIINNNAAALLLIIIZZZAAARRR

DDDaaadddooosss dddooo EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo

MMMooovvviiimmmeeennntttaaaçççãããooo dddooo EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo

IIImmmpppooorrrtttaaaçççãããooo///EEExxxpppooorrrtttaaaçççãããooo

FFFeeeccchhhaaarrr ooo SSSiiisssttteeemmmaaa

IIInnncccllluuusssãããooo dddeee NNNooovvvaaa EEEmmmppprrreeesssaaa


12

IIInnncccllluuusssãããooo dddeee NNNooovvvaaa EEEmmmppprrreeesssaaa

Para carregar os dados referentes à empresa vamos passar por duas etapas, veja abaixo:

Atualização da Base de Dados

1ª Etapa: - Dados da Empresa

Abra o sistema e clique no menu Inclusão de Nova Empresa, o sistema vai solicitar o

CNPJ da empresa, depois é necessário clicar no botão Atualizar e aguardar a mensagem

informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização

o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem, depois é só abrir

novamente o sistema para passarmos para segunda e última etapa de atualização da base.

Veja telas abaixo:

Botão para incluir os dados da

empresa.

Digite o CNPJ e clique

no botão Atualizar.

Clique no botão OK

para Validar.


13

2ª Etapa: Dados dos Estagiários

Importação

Clique no Menu Arquivo e depois em Exportação/Importação e selecione a guia

Importação.

Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão

“ATUALIZAR DADOS” e aguardar a mensagem informando que os dados foram

atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para

que as novas atualizações funcionem. A partir de agora sua base esta totalmente atualizada

com os dados dos estagiários.

Campo para

seleção da

razão social.

Clique para

atualizar.


14

DDDaaadddooosss dddooo EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo

Consulta de Estagiário

Nesse modulo o usuário pode consultar cada estagiário de sua empresa individualmente e

verificar todas as informações pertinentes ao seu Termo de Compromisso de Estágio –

TCE.

Campo que indica pendências caso existam. Se existir o sistema vai colocar qual é a

pendência na cor VERMELHA, caso não exista o campo vai ficar vazio.

Função Duplo Clique: O usuário poderá utilizar a função duplo clique no campo

“Estagiário” quando houver a necessidade de fazer pesquisas nos dados dos estagiários.

Essa função abrirá uma lista contendo as informações de todos os estudantes/estagiários

cadastrados na empresa.

Botão

fechar

para sair

desse

módulo.

Legenda das Pendências e Bancos. Descrição das bolsas pagas.

Descrição

das

atividades

realizadas no

estágio

conforme

TCE –

Termo de

Compromiss

o de Estágio.


15

Emissão de Rescisão

Para emitir a rescisão basta selecionar o estagiário com um duplo clique em cima do nome

do mesmo e clicar uma vez no botão RECINDIR ESTAGIÁRIO.

Após clicar no botão rescindir estagiário vai aparecer a tela abaixo. Para enviar a rescisão

ao CIEEMG e imprimir o formulário.

Basta preencher a data que o estagiário esta saído da empresa, o nome completo do

responsável que está enviando a rescisão e selecionar o motivo da rescisão e clicar no botão

ENVIAR que o sistema vai enviar e gerar o formulário de rescisão.

O sistema NÃO PERMITE enviar rescisão quando o estagiário possuiu alguma pendência

de documentação e nem com a data fora da vigência do contrato.

Após o termino do envio o sistema vai retornar uma mensagem (enviado com sucesso) que

informa que a transmissão foi efetuada, depois é só fechar a mensagem que o sistema vai

carregar automaticamente o formulário de rescisão para impressão.

Botão para emissão de rescisão.


16

Após o envio, o estagiário vai ficar marcado para identificar que foi enviada uma rescisão

para CIEEMG, que informa com a mensagem AGUARDANDO VALIDAÇÃO, que pode

ser verificada no campo RESCISÃO na tela DADOS DO ESTAGIÁRIO.

Para acompanhar se a rescisão foi processada ou não é só atualizar o sistema conforme

página 23 que o sistema vai substituir a mensagem AGUARDANDO VALIDAÇÃO pelo

motivo marcado na hora do preenchimento, isso indica que a rescisão foi acatada e

processada.

Campo para informar a data da rescisão. Botão para enviar

a rescisão e gerar o

formulário para impressão.

Motivos de desligamento do

Estagiário.

Botão para

cancelar a

emissão da

rescisão e sair

da tela.

Campo para preencher o nome completo

do responsável pela Rescisão.

Botão para

emitir a

rescisão sem

encaminhar a

mesma para o

CIEEMG.


17

Relatórios

O sistema tem como opção a impressão de alguns relatórios para auxiliar na consulta e

acompanhamento das informações do contrato e bolsas liberadas conforme descrição

abaixo.

Extrato de Bolsa Auxilio Individual

Para emitir o extrato de bolsas - auxilio liberada basta selecionar o estagiário com um duplo

clique em cima do nome do mesmo e clicar uma vez no botão extrato de bolsas individual.

Para abrir a tabela de consulta é só clicar duas vezes no campo estagiário. Veja tela abaixo:

Duplo clique para abrir a tabela de consulta dos estagiários.

Botão para impressão do

demonstrativo de bolsas – auxilio

liberadas.


18

Estagiários Ativos – Rescindidos – Pendentes e Geral

Para gerar esses relatórios primeiramente você deve selecionar o nome da empresa, depois

teclar ENTER para ativar os botões de emissão de relatório, depois basta clicar no botão

correspondente ao tipo de relatório desejado. Veja tela abaixo:

Excel

Após clicar no botão correspondente ao tipo de relatório desejado e fechar, o botão EXCEL

vai ser ativado para que possa ser gerado o mesmo relatório em formato Excel caso

necessário.

Botões para impressão de relatórios. Campo para seleção da razão social.


19

MMMooovvviiimmmeeennntttaaaçççãããooo dddooo EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo

Nesse modulo o usuário poderá efetuar o fechamento da folha de pagamento das bolsas-

auxílio dos seus estagiários bem como alterar uma bolsa ou até mesmo deletar um

estagiário que não pode constar na folha, alem de poder imprimir relatórios para

conferência e controle.

Para liberar as opções de lançamento, primeiramente você deve selecionar o nome da

empresa teclar ENTER para ativar os botões de controle, depois é necessário digitar o mês

e ano de pagamento, a data de inclusão já aparece automaticamente.

Essa data é simplesmente para controlar o dia da digitação e para consultar uma folha salva,

ou seja, essa data pode ser alterada de acordo com a necessidade, caso seja necessário fazer

mais de uma folha de pagamento do mesmo mês de referência, basta colocar a data de

digitação diferente. Exemplo: 1º) Mês: 07 – Ano: 2010 – Data de Inclusão: 23/07/2010;

2º) Mês: 07 – Ano: 2010 – Data de Inclusão: 24/07/2010.

Veja tela abaixo:

Campo para seleção da razão social.


20

Observação:

O sistema não permite movimentar a folha dos estagiários sem atualizar a base antes, o

próprio sistema obriga o usuário a atualizar o sistema. Veja tela abaixo:

Basta clicar em OK para que a tela de atualização de dados seja carregada. Veja tela

abaixo:

O item importação é exclusivo para a realimentação do sistema. Ao atualizar os dados,

todas as informações referentes à empresa, estagiários, etc. são atualizados para utilização

dos módulos de pagamento e consulta de dados.




que as novas atualizações funcionem.

Veja tela Abaixo:


21

CLIQUE NO BOTÃO ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA

ATUALIZAR, APÓS O SISTEMA RETORNAR A

MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO, CLIQUE NO BOTÃO

OK PARA FECHAR E VALIDAR.


22

Itens de funcionamento:

1º) Código: Este campo tem duas funções: 1º) Identificar o código de matricula do

estagiário junto ao CIEEMG; 2º) Incluir um estagiário que não esta na relação de

pagamento. Para incluir basta um duplo clique no campo em branco em frente o código que

abrirá uma tabela de consulta dos estagiários, depois é só digitar o nome do estagiário

desejado e clicar duas vezes em cima do nome dele e lançar o pagamento que o mesmo vai

ser relacionado na folha de pagamento.

2º) Valor: Inclusão ou alteração do valor da bolsa-auxílio (Não é aceito valor zerado).

3º) Abatimento: Caso o usuário necessite abater algum valor que foi pago a maior para o

estagiário sem afetar a Receita Institucional. Primeiro é digitar o valor da bolsa auxilio

correta e depois ativar o campo abatimento e digitar o valor que precisa ser abatido que o

sistema faz automaticamente.

4º) Tipo de Pagamento: O usuário deve escolher o tipo de pagamento que vai ser

processado para um estagiário específico de acordo com a sua necessidade.

5º) Período do Recesso: Este item é destinado à inclusão do período que o estagiário vai

ficar de recesso, e só é ativado quando o tipo de pagamento for “Recesso”.

6º) Pgto Cieemg: Ao desmarcar este item o sistema libera a empresa para efetuar o

pagamento da bolsa - auxílio diretamente para o estagiário sem passar pelo CIEEMG, mas

a Receita Institucional é calculada em cima do valor digitado.

Cada tipo de pagamento é identificado atravéz de uma letra

conforme lista abaixo:

R – Recesso Remunerado

A – Auxilio Transporte

B – Bolsa Auxilio

G - Gratificação

P – Premiação


23

7º) Confirma: Este item indica que o arquivo pode ser gerado e transmitido S (Sim) = Transmitir.

Obs.: 1º - O item acima sempre deve conter a letra “S” e a passagem por ele é obrigatória

para validação do lançamento da bolsa – auxílio.

2º - Lembramos que o calculo da Receita Institucional (R.I.) é calculada apenas para

as opções de Bolsa – Auxilio e Recesso Remunerado, os tipos Auxilio-Transporte,

Gratificação e Premiação não incidem o calculo da R.I.

8º) Calcular Bolsa: Esta opção é usada para calcular o valor da Bolsa Auxilio. Para ativar

é só marcar a opção Calcular Bolsa, escolher o estagiário no lista e dar a sequencia da

digitação com ENTER que vai aparecer à tela de calculo. Veja tela abaixo:

Para fazer o calculo da bolsa basta seguir os dados pedidos pelo sistema conforme

indicado. Os cálculos podem ser feitos por Dias Corridos, Dias Uteis ou Horas.

- Valor Bolsa Integral

- Dia/Hora Mensal

- Dia/Hora Estagiadas


24

BBBoootttõõõeeesss dddeee CCCooonnntttrrrooollleee

O Sistema possui botões de controle, localizados no rodapé da tela ao centro, que

possibilitam executar funções tais como: incluir, salvar, abandonar o lançamento, imprimir

a folha de frequência e a fatura. Veja a seguir as funções de cada botão de controle,

separadamente.

.............................. Salva Lançamentos: Usado para salvar e ativar os botões para

geração da folha de freqüência, emissão de fatura e fechamento da folha para

criação do arquivo de pagamento. (O não salvamento implica na perda de toda a

movimentação realizada.)

.............................. Folha de frequência: Usado para emissão da Folha de

Frequência;

.............................. Emissão de Fatura: Usado para emissão da Fatura;

.............................. Geração de Arquivo: Usado para sair do módulo, gerar o

arquivo para transmissão e bloquear a folha para não sofrer alterações. Caso o

usuário feche a folha e identifique que a mesma esta errada é só excluir a

mesma no menu exportação e fazer a movimentação novamente;

.............................. Abandonar lançamentos: Usado para desprezar todo

lançamento e sair do modulo sem alterar dados;


25

GGGeeerrraaaçççãããooo dddaaa fffooolllhhhaaa dddooosss EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooosss

Para iniciar a movimentação dos estagiários basta inserir o mês, ano de pagamento e a data

do dia em que o pagamento esta sendo processado e teclar ENTER, após a execução desse

comando o sistema buscará todos os estagiários de acordo com o mês solicitado pelo

usuário.

Lembrando que os lançamentos já são carregados com todas as bolsas lançadas, sendo

necessário apenas conferir, incluir, deletar (apagar) ou alterar algum valor que possa ter

divergência.

Depois que aparecer a lista dos estagiários, o usuário pode apenas efetuar a verificação das

bolsas na própria tela ou clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS para salvar e ativar os

botões de Folha de Frequência, Emissão de Fatura e Geração de Arquivo, para que possa

imprimir a folha para conferência ou finalizar o processo. Veja tela abaixo:

É muito importante não esquecer de salvar os lançamentos, caso o usuário não clique no

botão SALVA LANÇAMENTOS, toda a manipulação da folha é PERDIDA. É

importante observar que abaixo do botão salva lançamentos o sistema fica indicando a

situação de toda a movimentação se esta EM ABERTO ou MOVIMENTAÇÃO JÁ

LANÇADA - SOMENTE CONSULTA.


26

Para alterar uma bolsa basta um duplo clique em cima do nome do estagiário da lista que o

sistema vai carregar o nome dele na tela, depois é só teclar ENTER para que o sistema

passe para o campo VALOR e assim mantendo a sequência até o final da linha para

confirmar a alteração da bolsa. Obs.: Não é permitido o lançamento de bolsa zerada.

Caso tenha necessidade de efetuar um lançamento de Recesso Remunerado, Auxilio

Transporte, etc., basta um duplo clique no estagiário selecionado e alterar o campo tipo

como indicado. Veja tela abaixo:

Obs.:

É importante lembrar que o sistema não deixa realizar nenhuma exclusão após clicar no

botão GERAÇÃO DE ARQUIVO.

Botões de controle para impressão e fechamento de acordo com a página 24.

É importante gravar que esta coluna indica o tipo de pagamento de acordo com a página 22.

Podemos observar que do lado direito da tela o sistema apresenta um resumo dos valores

lançados.


27

AAArrrqqquuuiiivvvooosss PPPeeennndddeeennnttteeesss pppaaarrraaa TTTrrraaannnsssmmmiiissssssãããooo

O sistema sempre vai informar quando existir arquivos pendentes para transmissão em

todos os seus módulos até o envio ou exclusão do arquivo por parte do usuário, lembrando

que para aparecer à mensagem de transmissão pendente, o usuário gerou um arquivo

transmissão. Veja tela Abaixo:

Observação:

Essa mensagem não impede de utilizar o sistema, é só confirmar a

mensagem que o modulo desejado vai abrir, a intenção dessa

mensagem é não deixar de enviar o arquivo de pagamento para o

CIEEMG.


28

IIInnndddiiicccaaaçççãããooo dddeee PPPeeennndddêêênnnccciiiaaasss

É importante esclarecer que nenhuma pendência impede a empresa de efetuar o lançamento

e enviar o pagamento para o CIEEMG, a informação das pendências tem o objetivo de

informar a empresa para que, a mesma possa solucioná-las enviando o documento ou

acionar o estagiário para entregar diretamente a nossa Instituição.

EEExxxcccllluuusssãããooo

Para excluir um estagiário que não pode constar na folha, basta clicar uma vez em cima do

nome e teclar DELETE que o sistema retira o estagiário da lista e refaz todos os cálculos

automaticamente para fechamento da folha. Veja tela abaixo:

Na mesma tela o sistema vai informar automaticamente se os estagiários possuem

pendência de documentação ou não, e para identificar com facilidade, no lado esquerdo

da tela possui uma legenda com todas as identificações e estagiários com pendência

aparecem na cor VERMELHA.


29

Obs.: Ao excluir um estagiário da relação de pagamento o cadastro dele não é excluído, ele

só foi retirado apenas da folha de pagamento, lembrando que é possível retornar com um

estagiário excluído quando for necessário.

Após clicar em Geração de Arquivo o sistema vai gerar um relatório indicando qual

estagiário foi excluído, simplesmente para informar a importância de enviar a rescisão ou o

pagamento para o mesmo. Caso exista a necessidade de exclusão de todos os estagiários

para efetuar a pagamento de um único estagiário ou mais é só desprezar esse relatório e dar

continuidade no processo. Veja tela abaixo:

Linha selecionada para exclusão.


30

RRReeetttooorrrnnnaaarrr cccooommm EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo EEExxxcccllluuuííídddooo dddaaa FFFooolllhhhaaa dddeee FFFrrreeeqqquuuêêênnnccciiiaaa

Basta clicar duas vezes no campo código que abrirá uma tabela para consulta onde o

usuário vai digitar o nome para busca. Veja tela abaixo:

Após encontrar o estagiário é só clicar duas vezes em cima do nome do estagiário que o

sistema vai carregar o cadastro na parte de lançamento de bolsa para incluir o valor da bolsa

e confirmar o seu lançamento. Veja tela abaixo:

Clique duas vezes para inclusão.


31

Lançando a bolsa. Veja tela abaixo:

Campo para digitar o nome para pesquisa. Para incluir clique duas vezes.

Utilizando a

tecla ENTER

o sistema vai

passando de

campo em

campo,

possibilitando

o lançamento

do valor e a

seleção dos

tipos

necessários até

salvar e

reincluir o

estagiário na

lista.


32

Após a re-inclusão, o usuário deve clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS e depois no

botão GERAÇÃO DE ARQUIVO para que o sistema salve e modifique o arquivo de

pagamento, caso esse procedimento não seja realizado a alteração realizada não será

gravada.

Observação:

O sistema não permite o fechamento dos lançamentos com estagiários que não foram

lançados, caso não tenha bolsa para um determinado estagiário o mesmo deve ser excluído

para possibilitar o fechamento da folha.

IIInnncccllluuusssãããooo dddeee EEEssstttaaagggiiiááárrriiiooo nnnaaa FFFooolllhhhaaa dddeee FFFrrreeeqqquuuêêênnnccciiiaaa

Basta clicar duas vezes no campo código que abrirá uma tabela para consulta onde o

usuário vai digitar o nome para busca. Veja tela abaixo:

Clique duas vezes para inclusão.


33

Após encontrar o estagiário é só clicar duas vezes em cima do nome do estagiário que o

sistema vai carregar o cadastro na parte de lançamento de bolsa para incluir o valor da bolsa

e confirmar o seu lançamento. Veja tela abaixo:

Campo para digitar o nome para pesquisa. Para incluir clique duas vezes.


34

Lançando a bolsa. Veja tela abaixo:

Após a inclusão, o usuário deve clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS e depois no

botão GERAÇÃO DE ARQUIVO para que o sistema salve e modifique o arquivo de

pagamento, caso esse procedimento não seja realizado a alteração realizada não será

gravada.

Observação:

O sistema não permite o fechamento dos lançamentos com estagiários que não foram

lançados, caso não tenha bolsa para um determinado estagiário o mesmo deve ser excluído

para possibilitar o fechamento da folha.

Utilizando a

tecla ENTER

o sistema vai

passando de

campo em

campo,

possibilitando

o lançamento

do valor e a

seleção dos

tipos

necessários até

salvar e incluir

o estagiário na

lista.


35

EEExxxpppooorrrtttaaaçççãããooo /// IIImmmpppooorrrtttaaaçççãããooo

Exportação

Após o fechamento da folha, os dados devem ser enviados para o CIEEMG através do

campo exportação, que apresentará toda a descrição dos lançamentos feitos. Para

encaminhar o arquivo, basta um duplo clique em cima do lançamento que o usuário quer

enviar, (o duplo clique em cima do lançamento desejado para envio é obrigatório).

A identificação do lançamento pode ser feita pelo mês, ano, data de digitação, valor total

das bolsas e abaixo do resumo de lançamento, quando é acionado o duplo clique o sistema

relaciona todos os estagiários que fazem parte desse arquivo. Para ativar a seleção sempre

devemos selecionar a empresa primeiro conforme indicado na tela abaixo.

Botão para

enviar o arquivo

selecionado.

Seleção da

razão da

empresa.

Botões para

identificar arquivos

transmitidos e não

transmitidos.

Botão para gerar

relatório de arquivos

transmitidos e não

transmitidos.

Botão para envio

de arquivos.


36

Transmitidos / Não Transmitidos

O sistema separa arquivos transmitidos de não transmitidos para facilitar a visualização de

todos os pagamentos realizados. Para selecionar é só clicar na bolinha referente ao tipo de

seleção desejada. Veja abaixo:

Obs.: Para visualizar os arquivos, é obrigatório a seleção da Razão Social da Empresa

para depois selecionar o tipo de arquivo.


37

Exclusão de Arquivo não Transmitido

Para excluir um arquivo que não vai ser enviado, seja por que está errado ou por outro

motivo, selecione a razão social da empresa, selecione a opção Não Transmitidos, depois

clique duas vezes em cima do arquivo que deseja excluir para habilitar o botão de exclusão.

Veja tela abaixo:

Duplo clique para selecionar o

arquivo para exclusão.

Para excluir basta clicar no botão

Excluir Arquivo não Transmitido e

confirmar.


38

Aviso Importante

Após a exclusão, todo o processo de pagamento foi

excluído definitivamente sem a possibilidade de

restauração, então tenha absoluta certeza antes de

excluir um arquivo de pagamento.

Ao excluir um arquivo, o sistema libera a data de

digitação para ser usada novamente.


39

Impressão de Relatórios

O sistema permite a impressão da relação dos arquivos transmitidos e não transmitidos por

período, data de digitação ou data de transmissão. Para ativar a opção basta clicar uma

vez no ícone da impressora conforme abaixo que logo após aparecerá uma tela para

preencher os dados.

Botão para gerar relatórios.


40

Dados obrigatórios para impressão dos relatórios:

1. ... Selecionar a razão social da empresa;

2. ... Escolher o tipo de relatório (Digitação ou Transmissão);

3. ... Período.

Obs.: Caso precise imprimir somente de um dia é só repetir a mesma data nos dois campos

de período.

Transmissão do Arquivo

Para transmitir o arquivo, primeiramente devemos clicar uma vez no botão “Exportação de

Arquivo Selecionado” para abrir a tela de envio. Veja tela abaixo:

Após preenchimento dos

dados é só clicar no botão

impressão que o sistema

gera o relatório.

Botão para envio

de arquivos.


41

Na tela de envio o usuário deve selecionar primeiramente o tipo de pagamento conforme

indicado, preencher a data do deposito, digitar o nome do responsável pelo envio do

arquivo de pagamento e teclar ENTER para ativar o botão ENVIAR ARQUIVO.

Veja tela Abaixo:

Após preenchimento dos campos, basta um simples clique no botão “ENVIAR

ARQUIVO”.

Tipo de pagamento.


42

Retransmissão de Arquivo já Enviado

Para transmitir o arquivo novamente, primeiramente devemos selecionar a Razão Social da

Empresa, clicar em Transmitidos, clicar o botão direito do mouse em cima do arquivo

que deseja reenviar e confirmar a seleção clicando na mensagem Retornar com

Movimentação para Retransmissão. Veja tela Abaixo:

Clique com o botão direito e confirme para retransmissão.


43

Após a confirmação o arquivo volta para aba Não Transmitidos possibilitando a

retransmissão do mesmo, conforme páginas 40 e 41.

Na aba não transmitidos o arquivo é identificado na coluna Transmitido

com a identificação REETRAN para facilitar a identificação do mesmo.


44

Importação

O item importação é exclusivo para a realimentação do sistema. Ao atualizar os dados,

todas as informações referentes à empresa, estagiários, etc. são atualizados para utilização

dos módulos de pagamento e consulta de dados.




que as novas atualizações funcionem.


45

AAAtttuuuaaallliiizzzaaaçççãããooo dddaaa BBBaaassseee dddeee DDDaaadddooosss

É muito importante realizar a atualização do sistema

sempre antes de começar o fechamento da folha de

pagamento, devido às possíveis modificações que

podem ocorrer no quadro de estagiários da empresa ou

alterações nos dados do contrato. Para atualizar basta

executar o procedimento mostrado na página 44 ou no

momento de utilizar o modulo Movimentação de

Estagiário o sistema solicita a atualização

automaticamente.


46

BBBaaaccckkkuuuppp dddooo SSSiiisssttteeemmmaaa

Para realizar uma cópia de segurança do sistema basta copiar a pasta CIEEMGONLINE

que se encontra na raiz C:\CIEEMGONLINE.

Copiando toda a pasta e salvando em local seguro todos os dados ficaram preservados. Veja

tela Abaixo:

Raiz – Disco Local C:\ Pasta do sistema para realizar a

cópia de segurança.


47

SSSuuupppooorrrttteee

O CIEEMG disponibiliza uma equipe capacitada para atender e

solucionar qualquer problema ou dúvida sobre a instalação e

funcionamento do sistema.

Telefones: (31) 3429-8105 / 3429-8115

Email: [email protected] / [email protected]

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SISTEMA DE PAGAMENTO ONLINE - cieemg.org.brcieemg.org.br/portal/images/uploads/file/Downloads/Manual Pagamento... · Para abrir a tabela de consulta é só clicar duas vezes no campo