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XK01,+XK02+e+XK03+-+Fornecedores
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Manual de Procedimento Operacional
Criar, Modificar ou Exibir FornecedorObjetivo
Criar um novo fornecedor.
Caminho pelo Menu
Para acessar a transao deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
Logstica ( Administrao de Materiais ( Compras ( Dados Mestre ( Fornecedor ( Central ( XK01 Criar, XK02 Modificar ou XK03 Exibir.
Criar fornecedor
1.Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:CampoO/P/CDescrio / Ao
FornecedorONa criao, este cdigo fornecido pelo SAP, para todos os Grupos de Contas, exceto para ZONE Fornecedores Eventuais. Para exibio e modificao, necessrio informar o cdigo.
EmpresaP Informar o cdigo da empresa No necessrio informar.
Organizao de comprasPInformar a organizao de compras, se o fornecedor que est sendo criado for direcionado a uma organizao especfica.
Grupo de contasOInformar em que grupo de contas o fornecedor se classifica. Para os processos de compras, o grupo de contas poder ser:ZNPF Pessoa Fsica,ZNPJ Pessoa Jurdica,
ZEST Fornecedores Estrangeiros.
MODELOPARA CRIAR O FORNECEDOR COM REFERNCIA A UM OUTRO.
FornecedorOIndicar o fornecedor que ser utilizado como referncia.
EmpresaOInformar a empresa a que este fornecedor modelo est associado.
Organizao de comprasOInformar a organizao de compras a que este fornecedor modelo est associado.
1.1 Aps digitadas as informaes tecle enter .
Criar fornecedor: Endereo
2. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:
CampoO/P/CDescrio / Ao
Forma de tratamentoPComo se referir ao fornecedor.Ex. ZNPF Sr.
ZNPJ Empresa
NomeOInformar o nome do fornecedor.
Conc. pesquisa ODenominao breve que utilizada para as ajudas em pesquisas.
Rua/ n.OInformar o nome da rua e nmero do endereo do fornecedor.
Cdigo postal/ cidadeOInformar o cdigo postal do fornecedor, ou seja, o CEP (no formato xxxxx-xxx) e a cidade onde o mesmo se localiza.
PasOInformar o pas onde se localiza o fornecedor.
RegioOInformar o estado onde se localiza o fornecedor.
IdiomaPIndicar o idioma utilizado pelo fornecedor.
ENDEREO DE CAIXA POSTAL/ COMUNICAOPCAMPOS DE PREENCHIMENTO OPCIONAIS, UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO DE ENDEREO E COMUNICAO COM O FORNECEDOR.
ObservaesPInformar alguma observao considerada relevante sobre o endereo do fornecedor.
( Boto utilizado para a abertura de mais campos para o complemento das informaes.2.1 Aps digitadas as informaes tecle enter .Criar fornecedor: Controle
3.Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:
CampoO/P/CDescrio / Ao
ClientePSe o fornecedor estiver tambm cadastrado como cliente, informar o respectivo cdigo.
AutorizaoPSe o fornecedor for restrito a determinados usurios, informar neste campo um determinado cdigo que dever ser inserido ao perfil do usurio.
Sociedade ParceiraP
N. ID fiscal 1/ N. ID fiscal 2/ N. ID fiscal 3/ N. ID fiscal 4ON. ID fiscal 1 ( CNPJN. ID fiscal 2 ( CPF
N. ID fiscal 3 ( Inscrio Estadual
N. ID fiscal 4 ( Inscrio Municipal
A obrigatoriedade destes campos foi definida de acordo com o grupo de contas do fornecedor.
Ex. ZNPF N. ID fiscal 2 obrigatrio.
Pessoa fsicaCFlegar este campo somente para fornecedores do grupo de contas ZNPF.
Base imp.PUtilizado para o clculo de impostos com base reduzida.Ex. Para clculo de frete, a base reduzida em 80%.
Cd. DFNO cdigo de domiclio fiscal atualizado automaticamente, quando do preenchimento do endereo do fornecedor.
DADOS DE REFERNCIACAMPOS INFORMATIVOS, ONDE PODEM SER DIGITADAS INFORMAES REFERENTES AO HISTRICO DO FORNECEDOR.
N informaPEx. algum tipo de consulta SPC.
lt.verifPEx. data desta consulta.
3.1 Aps digitadas as informaes tecle enter .Criar fornecedor: Pagamentos
Criar fornecedor: Administrao conta contabilidade
Criar fornecedor: Pagamentos contabilidade
Criar fornecedor: IRF Contabilidade
Criar fornecedor: Dados de compras
4.Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:
CampoO/P/CDescrio / Ao
Moeda do pedidoOInformar a moeda utilizada nas compras efetuadas a este fornecedor.
Condies de pgto.OInformar a condio de pagamento normalmente utilizada nas compras, este campo apenas sugestivo, ou seja, no momento da criao do pedido, o sistema trar automaticamente esta condio, porm poder ser alterada.
IncotermsPInformar o incoterm que normalmente utilizado para pagar o fornecedor.
Val. mnimo pedidoPPreencher se houver a necessidade de bloquear pedidos criados at um valor X, ou seja, informar o valor mnimo para fornecimento.
Grp.esq.fornecedorCPara fornecedores nacionais, deixar o campo em branco. Para fornecedores estrangeiros, preencher com a informao 01.
VendedorPInformar o vendedor do fornecedor, com o qual normalmente feita a negociao.
TelefonePInformar o telefone do vendedor.
Conta no fornecedorPInformar o nosso nmero para o fornecedor, ou seja, o nmero da Empresa no cadastro de clientes do fornecedor.
DADOS DE CONTROLECONTROLES EXIGIDOS POR FORNECEDOR.
Rev. fatur.baseado EMOFlegar sempre. Este campo obriga o lanamento da transao MIGO Recebimento fsico, antes do lanamento da MIRO Reviso de fatura, para compra de produtos.
Cdigo ABCPClassificao do fornecedor conforme o seu grau de importncia para a empresa.
Rev. fatur.baseado SRVOFlegar sempre. Este campo obriga o lanamento da medio do servio antes do lanamento da MIRO Reviso de fatura, para compra de servios.
VALORES PROPOSTOS MATERIALCAMPOS SUGESTIVOS, QUE SO PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE NOS DOCUMENTOS CRIADOS PARA O FORNECEDOR, MAS QUE PODEM SER ALTERADOS.
Grupo compradoresOInformar o cdigo do comprador responsvel por est compra.
Prz.entrg.prev.PInformar o prazo de entrega previsto para o fornecimento por este fornecedor.
Ex. do momento do pedido ao momento da entrega, para este fornecedor, o prazo 5 dias.
4.1 Aps digitadas as informaes tecle salvar para gravar o novo fornecedor.O sistema exibira a mensagem abaixo, com o cdigo do fornecedor criado.
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