Lista de verificação de gestão da qualidade

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE

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Contrato:

Objeto

S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004

ATIVIDADE:

DATA: N.º DA INSPEÇÃO:

PARTICIPANTES: DOCUMENTO DE REFERENCIA: ABRANGÊNCIA: NBR ISO 9001 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

ATIVIDADES COM S N NA

4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos Gerais

1. A Contratada identificou: a) os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade (SGQ), b) a sequência e interação desses processos e a sua aplicação por toda a organização ?

2. A Contratada determinou: a) critérios e métodos para assegurar a operação e controle destes processos ? b) o fornecimento dos recursos para monitorar, medir e analisar estes processos ?

3. A Contratada implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua destes processos ?

4.2 Requisitos de Documentação 4.2.1 Generalidades

4. A documentação do SGQ da Contratada inclui: a) declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade ? b) o manual da qualidade ? c) os procedimentos documentados requeridos pela norma ISO 9001 e os documentos necessários

ao SGQ ? d) registros conforme os requisitos desta norma ?

4.2.2 Manual da qualidade 5. A Contratada elaborou o Manual/Plano da Qualidade ? 6. O Manual/Plano da Qualidade inclui o escopo do SGQ ? 7. O Manual/Plano da Qualidade inclui exclusões aplicáveis ? 8. O Manual/Plano da Qualidade inclui os procedimentos documentados estabelecidos para o SGQ

ou faz referência a eles ?

4.2.3 Controle de documentos 9. A Contratada elaborou um procedimento documentado para Controle de documentos requeridos

pelo SGQ, estabelecendo que: a) Os documentos sejam aprovados quanto à sua adequação, antes da sua emissão ? b) Os documentos sejam analisados criticamente e atualizados, quando necessário, e

reaprovados ? c) As alterações e a situação da revisão atual dos documentos estejam identificadas ? d) As versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso ? e) Os documentos estejam legíveis e prontamente identificados? f) Os documentos de origem externa estejam identificados e a sua distribuição seja controlada ? g) O uso não intencional de documentos obsoletos é evitado ?

4.2.4 Controle de registros 10. A Contratada elaborou um procedimento documentado para o Controle de registros requeridos

pelo SGQ ?

11. O procedimento para Controle de Registros estabelece: a identificação, o armazenamento, a proteção, a recuperação, o tempo de retenção e descarte dos registros requeridos pelo SGQ?

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5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 Comprometimento da alta direção

12. A Alta Direção da Contratada : a) Comunica à organização da importância em atender aos requisitos do cliente e aos requisitos

regulamentares e estatutários ? b) Evidencia o comprometimento com o desenvolvimento, implementação e a melhoria

contínua da eficácia do SGQ ? c) Estabelece a política da qualidade ? d) Garante o estabelecimento dos objetivos da qualidade ? e) Conduz as análises críticas SGQ ? f) Garante a disponibilidade de recursos necessários ao SGQ ?

5.2 Foco no cliente 13. A Alta Direção assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o

propósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1 pergunta 30 ) ?

5.3 Política da qualidade 14. Alta Direção assegura que a política da qualidade é comunicada e entendida por toda a

organização e é analisada criticamente para manutenção de sua adequação ?

5.4 Planejamento 5.4.1 Objetivos da qualidade

15. A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para satisfazer aos requisitos do produto (ver 7.1 pergunta 29) ? a) são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização ? b) são mensuráveis e são coerentes com a política da qualidade ?

5.4.2 Planejamento do SGQ 16. A Alta Direção da Contratada assegura que:

a) O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender aos objetivos da qualidade e aos requisitos citados em 4.1 (ver perguntas 1, 2 e 3) ?

b) A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e implementadas?

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 5.5.1 Responsabilidade e autoridade

17. A Alta Direção da Contratada promove a conscientização dos requisitos do cliente em toda a organização e assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas?

5.5.3 Comunicação interna 18. A Alta Direção da Contratada assegura que são estabelecidos processos de comunicação

apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do SGQ ?

5.5.2 Representante da direção 19. Alta Direção da Contratada indicou um membro da organização que, independente de outras

responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para: a) relatar à Alta Direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria ? b) assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e

mantidos ?

5.6 Análise crítica pela direção 5.6.1 Generalidades

20. A Alta Direção da Contratada analisa criticamente o SGQ a intervalos planejados e registra os resultados ?

21. A análise crítica do SGQ da Contratada: a) Assegura a contínua pertinência, adequação e eficácia do SGQ ? b) Inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no SGQ,

incluindo a política e os objetivos da qualidade ?

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5.6.2 Entradas para análise crítica 22. A análise crítica pela direção utiliza como entradas informações sobre:

a) Resultados de auditorias ? b) Realimentação do cliente ? c) Desempenho de processo e conformidade de produto ? d) Situação das ações preventivas e corretivas ? e) Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores da direção ? f) Mudanças que possam afetar o SGQ ? g) Recomendações para melhoria ?

5.6.3 Saídas da análise crítica 23. As saídas (resultados) da análise crítica pela direção incluem decisões e ações relacionadas a:

a) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ? b) Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos ? c) Necessidades de recursos ?

6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 Provisão de recursos

24. A Contratada determinou e provê recursos necessários para: a) aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos ? b) Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente sua eficácia ?

6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades

25. O pessoal da Contratada que executa atividades que afetem a qualidade do produto é competente baseado em: experiência apropriada, educação, treinamento e habilidade ?

6.2.2 Competência, conscientização e treinamento 26. A Contratada:

a) Determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto ?

b) Fornece treinamento ou pratica outras ações para satisfazer essas necessidades de competências ?

c) Avalia a eficácia das ações executadas ? d) Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas

atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade ? e) Mantém registros apropriados da educação, treinamento, habilidades e experiência ?

6.3 Infra-estrutura 27. A Contratada determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a

conformidade com os requisitos do produto, incluindo, quando aplicável: a) Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas ? b) Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos como programas de computador) ? c) Serviços de apoio (tais como transporte e comunicação) ?

6.4 Ambiente de trabalho 28. A Contratada determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para

alcançar a conformidade com os requisitos do produto?

7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1 Planejamento da realização do produto

29. A Contratada planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto determinando, quando apropriado: a) Objetivos da qualidade, requisitos para o produto e critérios para a sua aceitação ? b) O estabelecimento de processos, de documentos e recursos específicos para o produto ? c) A Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos,

específicos para o produto ? d) Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto

resultante atendem aos requisitos ?

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7.2 Processos relacionados a clientes 7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto

30. A Contratada determina: a) Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades

de pós-entrega ? b) Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou

intencional, onde conhecido ? c) Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto ? d) Qualquer requisito adicional ?

7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto 31. A Contratada analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto ? 32. Esta análise é realizada antes da Contratada assumir o compromisso de fornecer um produto para

o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos, aceitação de alterações em contratos ou pedidos) ?

33. A análise crítica assegura que: a) Os requisitos do produto estão definidos? b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados

estão resolvidos? c) A Contratada tem a capacidade para atender aos requisitos definidos? d) A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes

dessa análise ?

34. Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a Contratada confirma os requisitos do cliente antes da aceitação ?

35. Quando os requisitos de produto são alterados, a Contratada assegura que: a) Os documentos pertinentes são complementados ? b) O pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados ?

7.2.3 Comunicação com o cliente 36. A Contratada determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em

relação a: a) Informações do produto? b) Tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas? c) Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações?

7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento

37. A Contratada planeja e controla o projeto e desenvolvimento do produto e determina: a) Os estágios do projeto e desenvolvimento ? b) Que a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas a cada fase do projeto e

desenvolvimento ? c) As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento ? d) A gestão das interfaces entre diferentes grupos do projeto, para assegurar a comunicação

eficaz e a clara designação de responsabilidades ? e) A Atualização apropriada das saídas do planejamento, na medida que o projeto e o

desenvolvimento progridem ?

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 38. A Contratada determina as entradas relativas a requisitos de produto, incluindo:

a) Requisitos de funcionamento e de desempenho ? b) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ? c) Informações originadas de projetos anteriores semelhantes, onde aplicável ? d) Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento ? e) A manutenção de registros das entradas relativas a requisitos de produto ? f) Analise crítica das entradas relativas a requisitos de produto quanto à sua adequação ? g) Requisitos completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si ?

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7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento 39. As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de uma forma que possibilite a

verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento? 40. As saídas de projeto e desenvolvimento são aprovadas antes de serem liberadas? 41. As saídas de projeto e desenvolvimento:

a) Atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento? b) Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de

serviço? c) Contêm ou referenciam critérios de aceitação do produto? d) Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e

adequado? 7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento

42. A Contratada realiza análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, em fases apropriadas, de acordo com disposições planejadas para:

e) Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos ? f) Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias ? g) Os representantes das funções envolvidas com o(s) estágio(s) do projeto e

desenvolvimento que está(ão) sendo analisado(s) criticamente participam dessas análises críticas ?

h) A Contratada mantém registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações necessárias ?

7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento 43. A Contratada verifica o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas conforme

disposições planejadas (ver 7.3.1 - pergunta 37 ), para assegurar que as saídas estejam atendendo aos requisitos de entrada ?

44. A Contratada mantém registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias ? 7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento

45. A Contratada valida o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas (ver 7.3.1 - pergunta 37 ), para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido ?

46. A validação é concluída antes da entrega ou implementação do produto (onde praticável)? 47. A Contratada mantém registros dos resultados de validação e de quaisquer ações necessárias ?

7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento 48. A Contratada identifica e mantém registros das alterações de projeto e desenvolvimento ? 49. A Contratada analisa criticamente, verifica e valida as alterações, como apropriado, e as aprova

antes da sua implementação ?

50. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento inclui a avaliação do efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue ?

51. A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias ?

7.4 AQUISIÇÃO 7.4.1 Processo de aquisição

52. A Contratada assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição ?

53. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido na realização subseqüente do produto ou no produto final?

54. A Contratada avalia e seleciona seus fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os seus requisitos ?

55. A Contratada estabeleceu critérios para seleção, avaliação e reavaliação de seus fornecedores ? 56. A Contratada mantém registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias,

oriundas das avaliações ?

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7.4.2 Informações de aquisição 57. As informações de aquisição descrevem claramente o produto a ser adquirido ? 58. As informações de aquisição incluem, onde apropriado, requisitos para:

a) A aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento? b) A qualificação de pessoal? c) O SGQ ?

59. A Contratada assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor?

7.4.3 Verificação do produto adquirido 60. A Contratada estabelece e implementa inspeções necessárias para assegurar que o produto

adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados ?

61. Quando a Contratada ou seu cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor, ela declara, nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto?

7.5 Produção e fornecimento de serviço 7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço

62. A Contratada planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas, incluindo, quando aplicável:

a) A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto ? b) A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário ? c) O uso de equipamento adequado ? d) A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição ? e) A implementação de medição e monitoramento ? f) A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega ?

7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço 63. A Contratada valida seus processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante

não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente ?

64. A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados? 65. A Contratada toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando

aplicável: a) Definição de critérios para análise crítica e aprovação dos processos? b) Aprovação de equipamento e qualificação de pessoal? c) Uso de métodos e procedimentos específicos? d) Requisitos para registros? e) Revalidação?

7.5.3 Identificação e rastreabilidade 66. A Contratada identifica o produto por meios adequados ao longo da sua realização (quando

apropriado) ?

67. A Contratada identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição?

68. A Contratada controla e registra a identificação única do produto quando a rastreabilidade é um requisito ?

7.5.4 Propriedade de cliente 69. A Contratada tem cuidado com a propriedade de cliente enquanto está sob seu controle ou sendo

usada por ela ?

70. A Contratada identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto ?

71. A Contratada informa ao cliente e mantém registros, no caso de qualquer propriedade do cliente ser perdida, danificada ou considerada inadequada para uso?

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7.5.5 Preservação do produto 72. A Contratada preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino

pretendido ?

73. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção? 74. A preservação também é aplicada às partes constituintes de um produto?

7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento 75. A Contratada determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de

monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 7.2.1 - pergunta 30) ?

76. A Contratada estabelece processos para assegurar que medição e monitoramento podem ser realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento?

77. Quando é necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é: a) Calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de

medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais (quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada?) ?

b) Ajustado ou reajustado, quando necessário? c) Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada ? d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição ? e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento ?

78. A Contratada avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos ?

79. A Contratada toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado quando constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos ?

80. A Contratada mantém registros dos resultados de calibração e verificação ? 81. A Contratada confirma a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicação

pretendida, antes do uso inicial, quando o usa na medição e monitoramento de requisitos especificados?

82. A Contratada reconfirma a capacidade do software, se necessário? 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1 Generalidades 83. A Contratada planeja e implementa os processos de monitoramento, medição, análise e melhoria

para: a) Demonstrar a conformidade do produto ? b) Assegurar a conformidade do SGQ ? c) Melhorar continuamente a eficácia do SGQ ?

84. Esse planejamento e implementação incluem a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso ?

8.2 Medição e monitoramento 8.2.1 Satisfação de clientes

85. A Contratada monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre o atendimento aos seus requisitos, como uma das medições do desempenho do SGQ ?

86. A Contratada determina os métodos para obtenção e uso dessas informações ? 8.2.2 Auditorias internas

87. A Contratada executa auditorias internas conforme procedimento documentado, a intervalos planejados, para determinar se o SGQ:

a) Está conforme com as disposições planejadas (ver 7.1 – pergunta 29) ? b) Está conforme com os requisitos desta Norma ? c) Está conforme com os requisitos do SGQ estabelecidos ? d) Está mantido e implementado eficazmente ?

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8.2.2 Auditorias internas (continuação) 88. A Contratada planeja um programa de auditoria, considerando a situação e a importância dos

processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores ?

89. A Contratada define os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos ? 90. A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do

processo de auditoria ?

91. A sistemática estabelecida evita que os auditores auditem o seu próprio trabalho ? 92. O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações para eliminar não conformidades

detectadas e suas causas sejam executadas sem demora indevida ?

93. As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações tomadas e o relato dos resultados de verificação (ver 8.5.2 – pergunta 111 ) ?

8.2.3 Medição e monitoramento de processos 94. A Contratada aplica métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, para medição dos

processos do SGQ ?

95. Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados? 96. A Contratada efetua as correções e executa ações corretivas para assegurar a conformidade do

produto, como apropriado, quando os resultados planejados não são alcançados?

8.2.4 Medição e monitoramento de produto 97. A Contratada mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos são

atendidos ?

98. Essa medição e monitoração é realizada em estágios apropriados do processo de realização do produto de acordo com as providências planejadas (ver 7.1 – pergunta 29)?

99. A Contratada mantém a evidência de conformidade com os critérios de aceitação? 100. Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto ? 101. A liberação do produto e a entrega do serviço só ocorrem quando todas as providências

planejadas (ver 7.1 pergunta 29) forem satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente?

8.3 Controle de produto não conforme 102. A Contratada assegura que produtos que não estejam conformes com os requisitos sejam

identificados e controlados conforme procedimento documentado, para evitar seu uso ou entrega não intencional?

103. A Contratada trata os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas: a) Execução de ações para eliminar a não conformidade detectada? b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e,

onde aplicável, pelo cliente? c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais?

104. A Contratada mantém registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações subseqüentes tomadas, incluindo concessões obtidas ?

105. Quando o produto não conforme é corrigido, esse é reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos?

106. Quando a não conformidade do produto é detectada após a entrega ou início de seu uso, a Contratada toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não conformidade?

8.4 Análise de dados 107. A Contratada determina, coleta e analisa dados apropriados para:

a) Demonstrar a adequação e eficácia do SGQ? b) Avaliar onde melhorias contínuas do SGQ podem ser realizadas?

108. A determinação, coleta e análise dos dados incluem dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes?

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8.4 Análise de dados (continuação) 109. A análise de dados fornece informações relativas a:

a) Satisfação de clientes (ver 8.2.1 perguntas 146 e 147 ) ? b) Conformidade com os requisitos do produto (ver 7.2.1 perguntas 71 a 74) ? c) Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações

preventivas ? d) Fornecedores ?

8.5 Melhorias 8.5.1 Melhoria contínua

110. A Contratada melhora continuamente a eficácia do SGQ por meio do uso: a) Da política da qualidade? b) Dos objetivos da qualidade? c) Dos resultados de auditorias? d) Da análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção?

8.5.2 Ação corretiva 111. A Contratada executa ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades, de forma a

evitar sua repetição, em conformidade com o procedimento documentado, incluindo: a) Análise crítica das não conformidades (incluindo reclamações de clientes) ? b) Determinação das causas de não conformidades ?

c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não conformidades não ocorrerão novamente ?

d) Determinação e implementação de ações necessárias ? e) Registro dos resultados de ações executadas ? e) Análise crítica de ações corretivas executadas ? f) As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas ?

8.5.3 Ação preventiva 112. A Contratada define ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais de forma a

evitar sua ocorrência, conforme procedimento documentado, incluindo: a) Definição de não conformidades potenciais e de suas causas ? b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidades ? c) Definição e implementação de ações necessárias ? d) Registros de resultados de ações executadas ? e) Análise crítica de ações preventivas executadas ?

113. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais?