Identificação de Riscos nos Processos de Negócioswww.CompanyWeb.com.br

1.

2. Priorização dos Processos

2.1. Matriz dos Processos Críticos x Riscos

2.2. Cadeia de Valor

2.3. BSC

3. Técnicas de Identificação de Eventos

3.1. Problemas atuais

3.2. Problemas passados

3.3. Tendência/previsão de futuros problemas

4. Riscos de conhecimento público/melhor prática

5. consulta a especialista

6.

Análise e Fluxo de Processo: essa técnica reúne as entradas, astarefas, as responsabilidades e as saídas que se combinam paraformar um processo.

Considerando-se os fatores internos e externos que afetam asentradas ou as atividades em um processo, a organização identificaos eventos que podem afetar o cumprimento dos objetivos deste.

6.1. 3.1 Fatores Influenciadores

fatores externos

Econômicos

Meio ambiente

Políticos

Tecnológicos

Sociais

fatores internos

Infra-estrutura

Pessoal

Tecnologia

Processo

6.2. Processo

Entradas

Tarefas

Responsabilidades

Saídas

7. Riscos

7.1. Sem metas ou não realistas do processo

7.2. Eficácia

7.3. Eficiência

7.4. Capacidade

7.5. Variação/sazonalidade

7.6. Gargalos

7.7. Conformidade

7.8. Treinamento

7.9. Melhoria Contínua

7.10. Baixa confiabilidade das métricas/KPI (indicadores)

7.11. Tecnologia

baixa agilidade em desenvolvimento

pouca integração

carga (workload)

obscelecência

Ausência de tecnologia

7.12. Ausência da Política do processo ou sem ônus

7.13.

Regra de negócios complexas (estãodocumentadas? e os Testes como sãoplanejados e realizados)

8. Análise do Processo

8.1. Red flag (bandeira vermelha)

8.2. Gateway entre os Milestones

8.3. Muitas atividades por raia e milestones

8.4. Pontos fontes e fracos

8.5. Hand-offs

8.6. FCS | Análise dos Fatores Chaves de Sucesso

8.7. Ciclo de vida

8.8. Observação direta em campo

8.9.Análise de motivação e recompensa(Política de bonus/meritocracia/incentivo)

8.10. Análise de layout do local de trabalho

8.11. Interações humanas, é possível automatizar?

8.12. Muitos fluxos chegando em uma atividade

8.13. Benchmarking

8.14. Modelos de melhores práticas

8.15. Antecipar necessidades no Fluxo do Processo

www.CompanyWeb.com.br | Prof. Uires Tapajós - www.linkedin.com/in/uires

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