Resumo para Modelagem/Mapeamento de Processos de Negócios

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1. Nome do Processo e Objetivo/Resultado

Quais são os critérios para definir sucesso do processo?

2.Qual a necessidade? Qual é a justificativa? Porque fazer este mapeamento? (Como vc irá comunicar, engajar as pessoas

no trabalho de mapeamento?)

3. Escopo.

Descreva: departamentos/produtos/serviços/local ou outro...

Qual documentação será gerada? (diagrama do processo/procedimentos/política doprocesso ....até qual nível de detalhe vai seu trabalho?)

4. Sobre o processo, descreve:

4.1 quais seus pontos fortes?

4.2 quais seus pontos fracos?

Quais são os problemas comuns?

Quais são as sugestões de melhoria deste processo?

5. Quais as Métricas de desempenho/KPI do processoprocure achar, é importante!

veja os relatórios que usam...

6. Em quais situações o fluxo sai do processo (handoff), ou seja, vai para outra área/setor e etc?

7. É possível dividir em etapas ou fases o processo? Se sim, quais?

Procure dividir seu processo em pelo menos 2 (duas) fases/etapas, estágios/milestones(isso é importante, ajuda na visão da gestão e gestão de riscos...

8. Quais são os riscos de não atingir os objetivos do Processo?

Importante: levante os riscos de nãoatender os objetivos do processo e/ouquebrar alguma conformidade...

9. Faça o SIPOC

Procure definir os PRINCIPAISpassos/atividades/tarefas para fazer o processo

Principais atividades para o processo (passos iniciais, do meio e final). Pergunta: Serealizar os passos (atividades), faço o estoque?

passos inicias

passos intermediários

passos finais

Faça a seguinte pergunta: Ao realizar os passos (iniciais, intermediários efinais) irá cumprir o objetivo do processo? Se sim, ótimo! Se não, volte econtinue o trabalho...'go go go', rsss

as EntradasQuais informações que ele precisa para o processo funcionar (rodar os passos iniciais)?

os Fornecedores das Entradas

Quais são os departamentos/áreas ou outros processos que de algumaforma interagem com este processo?

as Saídas dos PassosQuem recebe as informações do Processo?

os Clientes das Saídas (quem irá receber as Saídas?)

10.Elaborar/desenhar o processo no cenário atual (use post-it, não

vá direto para as ferramentas):

2.1 Quais são os eventos/entradas que INICIAM o processo?

4 Crie as 'raias' ('lanes') do processo.

Veja no SIPOC, os 'fornecedores' e 'clientes' sãocandidatos a estarem nas raias

Os cargos das pessoas que estão no processo?

7 Defina os etapas/fases ('milestones') do processo

Coloque as atividades nas respectivas raias as atividades (veja no SIPOC)

Insira as decisões (gateways)

Insira as 'bandeiras vermelhas' (post-it) nos riscos levantados

Resumo da Modelagem.Mapeamento de Processos de Negócios www.CompanyWeb.com.br . v.6.00.mmap - 03/08/2015 -