Resumo para Modelagem/Mapeamento de Processos de Negócios
www.CompanyWeb.com.br | v.6.00
1. Nome do Processo e Objetivo/Resultado
Quais são os critérios para definir sucesso do processo?
2.Qual a necessidade? Qual é a justificativa? Porque fazer este mapeamento? (Como vc irá comunicar, engajar as pessoas
no trabalho de mapeamento?)
3. Escopo.
Descreva: departamentos/produtos/serviços/local ou outro...
Qual documentação será gerada? (diagrama do processo/procedimentos/política doprocesso ....até qual nível de detalhe vai seu trabalho?)
4. Sobre o processo, descreve:
4.1 quais seus pontos fortes?
4.2 quais seus pontos fracos?
Quais são os problemas comuns?
Quais são as sugestões de melhoria deste processo?
5. Quais as Métricas de desempenho/KPI do processoprocure achar, é importante!
veja os relatórios que usam...
6. Em quais situações o fluxo sai do processo (handoff), ou seja, vai para outra área/setor e etc?
7. É possível dividir em etapas ou fases o processo? Se sim, quais?
Procure dividir seu processo em pelo menos 2 (duas) fases/etapas, estágios/milestones(isso é importante, ajuda na visão da gestão e gestão de riscos...
8. Quais são os riscos de não atingir os objetivos do Processo?
Importante: levante os riscos de nãoatender os objetivos do processo e/ouquebrar alguma conformidade...
9. Faça o SIPOC
Procure definir os PRINCIPAISpassos/atividades/tarefas para fazer o processo
Principais atividades para o processo (passos iniciais, do meio e final). Pergunta: Serealizar os passos (atividades), faço o estoque?
passos inicias
passos intermediários
passos finais
Faça a seguinte pergunta: Ao realizar os passos (iniciais, intermediários efinais) irá cumprir o objetivo do processo? Se sim, ótimo! Se não, volte econtinue o trabalho...'go go go', rsss
as EntradasQuais informações que ele precisa para o processo funcionar (rodar os passos iniciais)?
os Fornecedores das Entradas
Quais são os departamentos/áreas ou outros processos que de algumaforma interagem com este processo?
as Saídas dos PassosQuem recebe as informações do Processo?
os Clientes das Saídas (quem irá receber as Saídas?)
10.Elaborar/desenhar o processo no cenário atual (use post-it, não
vá direto para as ferramentas):
2.1 Quais são os eventos/entradas que INICIAM o processo?
4 Crie as 'raias' ('lanes') do processo.
Veja no SIPOC, os 'fornecedores' e 'clientes' sãocandidatos a estarem nas raias
Os cargos das pessoas que estão no processo?
7 Defina os etapas/fases ('milestones') do processo
Coloque as atividades nas respectivas raias as atividades (veja no SIPOC)
Insira as decisões (gateways)
Insira as 'bandeiras vermelhas' (post-it) nos riscos levantados
Resumo da Modelagem.Mapeamento de Processos de Negócios www.CompanyWeb.com.br . v.6.00.mmap - 03/08/2015 -