arquivos.ambiente.sp.gov.brarquivos.ambiente.sp.gov.br/editais/2018/09/arp-18.pdf · Aparelho Reckitt Benckiser; Marca Bom Ar Air Wick; Modelo do Aparelho Spray Automatico; Fragancia:

166 – São Paulo, 128 (171) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 12 de setembro de 2018

Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos

Órgãos Participantes: SMA, CBRN, CFA, CPU, CPAMB, IB, IF, IG, FF.

Empresa Detentora: JWS EMBALAGENS EIRELI - MECNPJ: 24.745.882/0001-82Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA

LIMPEZAITEM - DESCRIÇÃO - ITEM DE MATERIAL (BEC) - UF - PREÇO

UNITÁRIO (R$)6 - Desinfetante; Categoria Basica Restrita Bactericida,liquido

Viscoso Translucido, Cor Amarela Palha; Principio Ativo Ten-soativo Anionico, Hipoclorito de Sodio; Composicao Basica Alcalinizantes, Coadjuvante, Sequestrante; Fragrancia e Veiculo; Composicao Aromatica Fragrancia Pinho; Acondicionado Em Embalagem Adequada; Legislacao Vigente; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Deter-minados Pela Anvisa; MARCA/MODELO: DESOMAX - 4229380 - FRASCO 500 ML (120) - 1,97

9 - Detergente em pó; principio ativo alquil benzeno sul-fonato de sódio (principio ativo) tensoativos aniônicos, coadju-vantes, branqueador; optico, fragrância/essência/perfume, carga, agua; teor de ativos ph entre 10 a 12,solucao 1% p/p; pigmentos e outras substâncias permitidas; acondicionado em caixa, vali-dade mínima de 20 meses a partir da data de entrega; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela Anvisa. MARCA/MODELO: TIKS DESOMAX - 2945738 - CAIXA 1 QUILO (413) - 3,60

12 - Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face; Medindo Medindo No Minimo 110 x 75 x 20 Mm; Com Formato Retangu-lar; Poliuretano e Fibra Sintetica; Na Cor Verde/amarela (limpeza Pesada); MARCA/MODELO: BETTANIN - 2513285 - UNIDADE (1) - 0,40

19 - Pano de Limpeza; Composto de 100%algodao Cru; Medindo (44x70)cm; Com Variacao de 10% de Oscilacao Nas Medidas; Sem Acabamento; Na Cor Natural; Acondicionado Em Saco Plastico Transparente. (SELO SOCIOAMBIENTAL). MARCA/MODELO: MS PANOS - 1970313 - UNIDADE (1) - 1,70

23 - Rodo; Com Cepa de Aluminio Polido; Cepa Medindo 60 Cm; Borracha: Natural; Dupla; Substituivel; Cabo de Aluminio; Com 150 Cm; Gancho de Aluminio; Sem Rosca Com Rebite de Aluminio Macico; (SELO SOCIOAMBIENTAL). MARCA/MODELO: SANCHES - 4417771 - UNIDADE (1) - 26,00

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 31/08/2018.Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se

disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.www.ambiente.sp.gov.br/ca EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº

20/2018 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 12/2018/DSAGC-RPParecer Jurídico: CJ/SMA nº 02/2018Processo: 3.871/2018Oferta de Compra: 260122000012018OC00012Ata de Registro de Preços: 20/2018/DSAGC-RPProcesso: 7.086/2018Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente

– Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de ContratosÓrgãos Participantes: SMA, CPLA, CBRN, CFA, CPU, CPAMB,

IB, IF, IG, FF.Empresa Detentora: MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS

ROSA - COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS - MECNPJ: 28.398.064/0001-01Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA


UNITÁRIO (R$)8 - Desodorizador Ambiental; Aerosol; Fragancia Lavanda;

Solubizantes, Coadjuvantes, Perfume, Butano e Propano, Sem Cfc; Acondicionado Em Frasco de Aluminio; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; e a Procedimentos Administra-tivos Determinados Pela Anvisa. MARCA/MODELO: ULTRAFRESH - 4792017 - LATA 360 ML (1368) - 6,51

14 - Inseticida Domestico; Aerosol(mata Moscas,pernilongos,mosquito Da Dengue e Suas Larvas; Com-posto de Transflutrina 0.03%; Ciflutrina 0.025%; Emulsificantes, Agua; Solventes e Propelente; Principio Ativo Transflutrina; Embalado Em Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a Veri-ficacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Deter-minados Pela Anvisa. MARCA/MODELO: DON LINE - 2605236 - AEROSOL 300 ML (1647) - 6,80

15 - La de Aco; Composto de Aco Carbono; Acondicionado Em Saco Plastico; Embalado de Forma Adequada; MARCA/MODELO: DURA BRILHO - 1319310 - PACOTE 8 UNIDADES (191) - 1,02

20 - Pedra Sanitaria; Tipo Arredondada,com Gancho; Fra-gancia Floral; Composto de Aglutinante,isotiazolinonas,corante e Essencia,com Uma Pedra Pesando 25 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; MARCA/MODELO: PERFECT - 3800652 - UNIDADE (1) - 0,81

21 - Refil para Aparelho Desodorizador; Fabricante do Aparelho Reckitt Benckiser; Marca Bom Ar Air Wick; Modelo do Aparelho Spray Automatico; Fragancia: Citrus; Flashmatic, composição :propano e Butano Com Ph Entre 6,5 a 8,5. MARCA/MODELO: BOM AR - 3798895 - Frasco 250 Mililitro (34) - 21,40

24 - Saponaceo Em Po; Principio Ativo Dicloroi-socionurato de Sodio; Composicao Basica Tensoativo Anionico,alcalinizante,agente Abrasivo,agente Branqueamento e Essencia; Corante e Outras Substancias Quimicas Permiti-das; Composicao Aromatica Cloro; Acondicionado Em Tubo Plastico,pesando 300 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa. MARCA/MODELO: PERFECT - 1335693 - UNIDADE (1) - 2,00







IB, IF, IG, FF.Empresa Detentora: C.MARCOVECCHIO COMERCIO DE

MATERIAIS DE HIGIENE EPP.CNPJ: 22.217.753/0001-96Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA


UNITÁRIO (R$)13 - Flanela; 100% algodão; medindo (56x38)cm; percen-

tual variando de (2x3)cm; na cor branca; embalado de forma apropriada. MARCA/MODELO: SÃO JOANENSE - 58 X 38 CM - 3845494 - DÚZIA (8) - 14,30


COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº




IB, IF, IG, FF.Empresa Detentora: INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRO-

DUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - MECNPJ: 08.103.754/0001-89Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA


UNITÁRIO (R$)1 - Agua Sanitária; Solucao Aquosa, a Base de Hipoclorito

de Sodio Ou Calcio; Com Validade de 6 Meses; Teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Acondicionada de Forma Adequada; Rotulagem Contendo: Marca,nome do Fabricante e Fantasia,cnpj,e-mail; Telefone do Sac (servico de Atendimento Ao Consumidor), N° do Lote, Data Da Fabricacao, Peso; Composicao, Tecnico Responsavel; Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa. MARCA/MODE-LO: SUPER FORTE - 143766 - FRASCO 5 LITROS (385) - 5,00

2 - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Deter-minados Pela Anvisa; Com Validade de No Minimo 6 Meses a Partir Da Data de Fabricacao. MARCA/MODELO: SUPER FORTE - 4429990 - FRASCO 1 LITRO (28) - 1,71

3 - Alcool Etilico para Limpeza; Com Teor Alcoolico 46 Inpm, Líquido; Embalado Em Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega, Prazo de Validade de 20 Meses Da Data de Fabricacao; Aos Procedimentos Determinados Pela Anvisa. MARCA/MODELO: DESOMAX - 4339541 - FRASCO 1 LITRO (28) - 3,50

5 - Cloro para Limpeza; Liquida; Concentracao:cloro Ativo 8 a 10%; Soluvel Em Agua; Acondicionado de Forma Adequada; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Deter-minados Pela Anvisa; MARCA/MODELO: DESOMAX - 2278200 - GALÃO 5 LITROS (246) - 10,00

7 - Desinfetante; Categoria Basica Restrita Liquido; Principio Ativo Tensoativo Cationico,sequestrante, 5 Cloro 2 Metiliso-tiazolin 3 Ona e 2 Metil 4 Isotiazolin-3-ona,op; Composicao Basica Acificante, Atenuador de Espuma,controlador de Ph Corantes,fragrancia e Veiculo, Componente Ativo:; 0,50% de Cloreto de Dialquil Dimetil Amonio/cloreto de Alquil Dimetil Bencil Amonio; Composicao Aromatica Lavanda; Acondicionado Em Embalagem Apropriada; Registro e Laudo Analitico do Fabrigante; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimnetos Adm. Determinados Pela Anvisa Essencia Lavanda; Acondicionado Em Embalagem Apropriada; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; MARCA/MODELO: DESOMAX - 3000770 - FRASCO 750 ML (231) - 2,11

16 - Limpa Aluminio; Composicao Basica Tensoativo Anionico,sulfonico; Conservante,abrasivos,corante e Veiculo; Tipo Liquido; Com Validade de 2 Anos; Acondicionado Em Frasco Plastico,contendo 500ml; Embalado Em Caixa de Papelao Reforcado; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; MARCA/MODELO: DESOMAX - 1617230 - FRASCO 500 ML (120) - 1,61

17 - Limpador Multiuso Domestico; Liquido; Composto de Dodecil Benzenos Sulfonato de Sodio Linear; Tensoativo Anionico Biodegradevel; Com Bico Pescante e Orificio de Saida; Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco Plastico; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Deter-minados Pela Anvisa; MARCA/MODELO: DESOMAX - 2345501 - FRASCO 500 ML (120) - 1,73






– Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de ContratosÓrgãos Participantes: SMA, CBRN, CFA, CPU, CPAMB, IF,

IG, FF.Empresa Detentora: SUPERMERCADO MORADA DO SOL

EIRELI EPPCNPJ: 03.649.725/0001-01Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA


UNITÁRIO (R$)4 - Aparelho Desodorizador; Ambiental,automatico,com

Temporizador,frasco Aerosol Com 25oml, Perfume Lavanda; Em Plastico Abs,c/fixacao Atraves de Prego Ou Parafuso; Na Cor Branca; Funciona Pilha Alcalina "aa" de 1,5v, Com 3 Ajustes de Liberacao de Fragrancia; Medindo Aproximadamente 20cm de Comprimento x 7,5cm de Largura; Com 1 Refil e 2 Pilhas Alcalinas "aa" de 1,5v. MARCA/MODELO: BOM AR - 3427897 - UNIDADE (1) - 29,76

22 - Removedor; solvente, hidrocarbonetos alifáticos fatu-rados, hidrocarbonetos aromáticos; liquido; para remoção de graxas, óleo, gorduras, tintas e outros; acondicionado em frasco plástico; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela Anvisa. MARCA/MODE-LO: BRASIL - 142573 - FRASCO 500 ML (120) - 5,72





Pregão Eletrônico nº 12/2018/DSAGC-RPParecer Jurídico: CJ/SMA nº 02/2018Processo: 3.871/2018Oferta de Compra: 260122000012018OC00012Ata de Registro de Preços: 19/2018/DSAGC-RPProcesso: 7.088/2018

DESARMADA EM DIVERSAS UNIDADES DO CEETEPS, VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 1.000.295,40 (UM MILHÃO, DUZEN-TOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES DE 05/09/2018 ATÉ 05/12/2019. ASSINADO EM 05/09/2018.

RESUMO DO TERMO ADITAMENTORESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE

PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 061/17 PROCESSO 0510/17, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2017, ELEMENTO ECONOMICO 33903795, PARECER RESOLUÇÃO PGE-23, DE 12/11/2015, CONTRATANTE CEETEPS, CONTRATADA EMAX SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA EM DIVERSAS UNIDADES DO CEETEPS, VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 286.159,65 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES DE 07/09/2018 ATÉ 07/12/2019. ASSINADO EM 06/09/2018.

RESUMO DO TERMO ADITAMENTORESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE

PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 060/17 PROCESSO 0510/17, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2017, ELEMENTO ECONOMICO 33903795, PARECER RESOLUÇÃO PGE-23, DE 12/11/2015, CONTRATANTE CEETEPS, CONTRATADA SNS SEGU-RANÇA EIRELI EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGI-LÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA EM DIVER-SAS UNIDADES DO CEETEPS, VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 571.885,20 (QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES DE 07/09/2018 ATÉ 07/12/2019. ASSINADO EM 06/09/2018.

- C O N V O C A Ç Ã OConvocamos o Representante legal da empresa FORTNORT

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA., Senhor CAIO MARCO DE STEFANO, a comparecer na Unidade de Infraestrutura do Centro Paula Souza, localizada na Rua dos Andradas, nº 140 – Santa Ifigênia – SÃO PAULO/SP, no prazo de até três dias úteis, contados do dia subseqüente à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ENCER-RAMENTO DO CONTRATO CEETEPS N.º 252/2014, assinado em 16 de dezembro de 2014, proveniente do Processo CEETEPS Nº 5301/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2014, que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ESCORAMENTO DAS ALVENARIAS DA ANTIGA HOSPEDARIA DOS IMIGRANTES PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA RUBENS LARA, localizada na Rua Silva Jardim, nº 95 - SANTOS/SP., a saber:

Informamos que ao firmar o mencionado termo, a empresa deverá solicitar por escrito em papel timbrado requerendo a devolução da garantia contratual, indicando o número da(s) garantia(s) e seu respectivo valor.

- C O N V O C A Ç Ã OConvocamos o Representante legal da empresa FORTNORT

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA., Senhor CAIO MARCO DE STEFANO, a comparecer na Unidade de Infraestru-tura do Centro Paula Souza, localizada na Rua dos Andradas, nº 140 – Santa Ifigênia – SÃO PAULO/SP, no prazo de até cinco dias úteis, contados do dia subseqüente à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIO-NADOS E ASSINATURA DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO CEETEPS N.º 143/2012, assinado em 21 de agosto de 2012, proveniente do Processo CEETEPS Nº 6996/2011 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2012 que tem por objeto OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA ESCORAMENTO DE ALVENARIAS EXISTEN-TES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, LIMPEZA DA ÁREA E COLOCAÇÃO DE TAPUMES PARA RESTAURO DA ANTIGA HOSPEDARIA DOS IMIGRANTES PARA FUTURA INSTALAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA RUBENS LARA, localizada na Rua Silva Jardim, nº 95 - SANTOS/SP., a saber:

Informamos que ao firmar o mencionado termo, a empresa deverá solicitar por escrito em papel timbrado requerendo a devolução da garantia contratual, indicando o número da(s) garantia(s) e seu respectivo valor.

RESUMO DE CONTRATOPROCESSO: 1218626/18 - PARECER DA CONSULTORIA

JURÍDICA Nº 181/2017 DE 25/05/2017 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico - CONTRATO: 144/2018 - CON-TRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75G. – VALOR DO CONTRATO: R$ 24.300,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias – ELEMENTO ECONÔMICO: 339030 - UNIDADE: Almoxarifado--ADM CENTRAL - DATA DA ASSINATURA: 11/09/2018.

RESUMO DE CONTRATOPROCESSO: 1241531/18 - PARECER DA CONSULTORIA

JURÍDICA Nº 181/2017 DE 25/05/2017 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico - CONTRATO: 145/2018 - CON-TRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75G. – VALOR DO CONTRATO: R$ 163.028,70 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias – ELEMENTO ECONÔMICO: 339030 - UNIDADE: ADM CENTRAL--Diversas Unidades - DATA DA ASSINATURA: 11/09/2018.

FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERHOOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃOPregão Eletrônico 015/2018 objetivando a contratação de

Prestação de Serviços de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias e Edifícios a favor da empresa ALEX SANDRO CANDI-DO BATISTA ME, CNPJ nº 27.863.850/0001-70, totalizando R$ 208.720,00. Parecer Jurídico nº 46/2018 de 14/08/2018. PTRES 106602. Natureza de Despesa 33.90.37. Fonte 001.001.001. São José do Rio Preto, 11/09/2018.

MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2013/CPU – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS

Pregão PresencialProcesso: 6.865/2013Contrato: 11/2013/CPUParecer Jurídico: 422/2018Data: 24/07/2018Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente –

Coordenadoria de Parques UrbanosContratado: Telefônica Brasil S.ACNPJ: 02.558.157/0001-62Objeto: Contratação de Serviço Telefônico Comutado - STFCVigência: 01/08/2018 até 31/07/2019Valor: R$ 47.937,12 (Quarenta e sete mil e novecentos e

trinta e sete reais e doze centavos).Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33905012,

UGE260121, Programa de Trabalho:18541261756770000 Nota de empenho 2018NE00305

Data da Assinatura: 31/07/2018

Divisão Regional de São José do Rio Preto Encontra-se aberto no Departamento de Estradas de Roda-

gem - DR.9, o PROTOCOLO Nº 038650/07/DER/2018 - EDITAL Nº 008/2018/CQA.9/DR.9, na modalidade Pregão Eletrônico, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS NAS DEPENDÊN-CIAS DA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP (DR.9) E NAS RESIDÊNCIAS DE CONSERVAÇÃO DE CATANDUVA, VOTUPORANGA E JALES, cuja a abertura está marcada para o dia 25/09/2018 às 09:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 14/09/2018 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O Edital também está disponível nos seguintes sites: www.der.sp.gov.br e www.e--negociospublicos.com.br

Divisão Regional de Taubaté SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

DE SÃO PAULOSEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ –DR6DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 06/09/2018Protocolo nº 046489/07/DER/2018, realizado em

04/09/2018, cuja Ata encontra-se no presente processo, foi HOMOLOGADO o procedimento do Pregão Eletrônico nº DR6-016/2018, que adjudicou o objeto da licitação, pelo critério de menor preço:

-Itens 01, 02, 03 e 04, em favor da empresa BNB COMÉR-CIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ: 08.692.456/0001-71, no valor de R$ 2.055,00 (Dois mil, cin-quenta e cinco reais);

-Itens 05 e 06, em favor da empresa BRUNO FELIPE SARRO DE ALMEIDA – ME, CNPJ: 17.681.870/0001-76, no valor de R$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais) e

-Itens 07, 08 e 09 , em favor da empresa LUANDA COMÉR-CIO DE SUPRIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 10.742.589/0001-57, no valor de R$ 446,25 (Quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para o presente exercício.

A despesa total importa em R$ 3.061,25 (Três mil, sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Ficam as referidas empresas convocadas para retirar as Notas de Empenho, dentro do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta publicação, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO 1PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/DAESP/2018 – Processo

n° 049/2018-DAESP - OC 162201.16056.2018OC00080, cujo objeto é a Contratação dos Serviços de Transporte mediante a Locação de Veículos Seminovos em caráter não eventual, com quilometragem livre, sem motorista e custeio de combustível, conforme o Memorial Descritivo - Anexo I, destinados a usuários definidos, para apoio às atividades técnico-administrativas na Sede e Regionais do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP.,a ser realizado por intermédio da Bolsa Eletrô-nica de Compras – BEC, COMUNICA o Pregoeiro responsável pelo certame, que em razão de dúvidas suscitadas quanto à entrega dos veículos, foi ajustado o Anexo I do Contrato Anexo 3, subitem 2.4, constando que “...A contratada deverá efetuar a entrega dos veículos nos locais e quantidades indicados abaixo, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da data de inicio fixada no Ofício/Ordem de Serviços”. Permanecem inalteradas todas as regras e condições do Instrumento Convocatório.

CULTURA

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETACNPJ: 61.914.891/0001-86COMUNICADOA Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e

TV Educativa comunica com referência ao Pregão Presencial nº 006/2018, Processo 0107/2018, que tem o objetivo a Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção preventiva, corre-tiva e evolutiva em sistema de armazenamento de arquivos, que por motivos técnicos, fica suspensa a sessão pública “sine die”.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RESULTADO DO PREGÃOProcesso nº 2043/2018 – Pregão Eletrônico nº 054/2018,

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, conforme ata de procedimento e julgamento do pregão, foi considerada vence-dora pelo critério de menor preço ofertado através de lances e negociação a empresa MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA EPP para o item 1, no valor total de R$800,00 (oitocentos reais); a empresa ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI para os itens 2, 4, 5, 6, 12, 17 e 31, no valor total de R$3.838,90 (três mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos); a empresa DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA ME para os itens 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43 e 44, no valor total de R$6.960,10 (seis mil novecentos e sessenta reais e dez centavos); a empresa CLARACOM SUPRIMENTOS EIRELI para o item 14, no valor total de R$6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais); a empresa SILLEBAN CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRI-TÓRIO EIRELI para os itens 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41 e 42, no valor total de R$4.358,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais); a empresa DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI para os itens 21, 45 e 46, no valor total de R$7.188,70 (sete mil cento e oitenta e oito reais e setenta centavos); restando fracassados os itens 22 e 30 e para os itens 15, 16 e 47 foi proposta a revogação.

RESUMO DO TERMO ADITAMENTORESUMO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO DE PROR-

ROGAÇÃO AO CONTRATO 250/14 PROCESSO 4148/14, MODALI-DADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/2014, ELEMENTO ECONO-MICO 33903795, PARECER RESOLUÇÃO PGE-23, DE 12/11/2015, CONTRATANTE CEETEPS, CONTRATADA SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA EM DIVERSAS UNIDADES DO CEETEPS, VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 3.002.731,50 (TRÊS MILHÕES, DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES DE 05/09/2018 ATÉ 05/12/2019. ASSINADO EM 05/09/2018.

RESUMO DO TERMO ADITAMENTORESUMO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO DE

PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 248/14 PROCESSO 4148/14, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/2014, ELEMENTO ECONOMICO 33903795, PARECER RESOLUÇÃO PGE-23, DE 12/11/2015, CONTRATANTE CEETEPS, CONTRATADA GODOY & ARAUJO SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documentoquando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.brquarta-feira, 12 de setembro de 2018 às 01:32:14.

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