Nacional · Assessoria de Planejamento/Gabinete da Direção Geral ... cializadas do Senac Gastronomia Eventos Institucionais – Sema-nas de Gastronomia Regional e

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Nacional2017Senac

Plano de Ação

Nacional2017Senac

Plano de Ação

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Plano de Ação Senac Nacional 2017

Plano de ação do departamento nacional – 2017Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac

PresidenteAntonio Oliveira Santos

Departamento NacionalDiretor-geralSidney Cunha

Diretora de Educação ProfissionalAnna Beatriz de Almeida Waehneldt

Diretor de Operações CompartilhadasJosé Carlos Cirilo

Assessoria de Planejamento/Gabinete da Direção GeralAna Beatriz Braga

Projeto Gráfico, Diagramação e Produção Gráfica Assessoria de Comunicação

SENAC – DEPARTAMENTO NACIONAL

AV. AYRTON SENNA, 5.555 – BARRA DA TIJUCA

RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL

22.775-004

WWW.SENAC.BR

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APRESENTAÇÃO

“A CONSCIÊNCIA É A BÚSSOLA DE UM HOMEM”

VINCENT VAN GOGH (1853-1890)

A afirmação de Vincent Van Gogh traduz bem a importância da consciência nas escolhas e realizações dos indivíduos. No mun-do corporativo, não é diferente: uma consciência coletiva, formada a partir do compartilhamento de valores e objetivos, rege as ações, os projetos e o compromisso da Organização com o futuro.

Assim, também ocorre no Senac. O seu Planejamento Estratégico para o horizonte 2016-2019 apresentou os valores institu-cionais, reforçou nossa missão e orientou-nos em nova visão de futuro: “ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional reconhecida pelas empresas”.

Foi, portanto, o Norte o Planejamento Estratégico, mas nossa bússola - o instrumento que nos levará a esse almejado futuro -, serão os nossos Planos Anuais de Ações. Neles, estão descritos cenários e desafios a serem enfrentados, estratégias e iniciativas que nos conduzem aos objetivos esperados.

Após um primeiro ano de preparação desse caminho a ser seguido, o ano 2017 nos permitirá avançar mediante a revisão ou o realinhamento de objetivos estratégicos e a definição de 23 projetos e atividades prioritários que estarão em curso ao longo desse e de outros exercícios.

Por tudo isso, o Plano de Ação do Departamento Nacional 2017 é um documento vivo, que expressa e orienta empregados e gestores em suas atividades, sejam elas estratégicas ou rotineiras. E, dessa forma, seus resultados serão a expressão de uma consciência coletiva em favor do futuro da Instituição.

Por tudo isso, convocamos a todos para JUNTOS, NUMA SÓ DIREÇÃO, caminharmos rumo a conquistas que mais do que da Instituição, sejam também de todo o setor do comércio de bens, serviços e turismo, e da sociedade brasileira.

SIDNEY CUNHA

DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC

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SUMÁRIO

Sumário

1. Contexto socioeconômico e político – prospecções para 2017 8

2. Orientadores Estratégicos 10

3. Temas Estratégicos do Departamento Nacional 11

4. Mapa Estratégico do Senac – Departamento Nacional – 2017 13

5. Projetos e Atividades Prioritários por Perspectiva 14

6. Previsão Orçamentária das Iniciativas Estratégicas 17

7. Monitoramento do Plano de Ação do Departamento Nacional - 2017 18

8. Portfólio de Projetos e Atividades Prioritários DN 2017 19

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1. Contexto socioeconômico e político – prospecções para 2017

O Brasil passa por uma de suas piores crises econômicas das últimas décadas, com reflexo sobre o desempenho do mercado de trabalho. Além da rápida e crescente perda do emprego, a recessão econômica observada desde o ano de 2015, assim como a inflação elevada no período tiveram im-pactos negativos sobre os ganhos de renda das famílias – renda do trabalho ou renda familiar per capita (considerando aposentadoria e Programas Sociais), o que, a médio prazo, poderá promover aumento da desigualdade no país.

Mantida a perspectiva acima, não haverá surpresas positivas para o ano de 2017. Pelo contrário, os resultados dos indicadores econômicos reforçam essas expectativas: o desempenho do PIB, em um cenário otimista, deve registrar variação entre estabilidade e alta de 0,5%; os níveis de confiança de empresários e consumidores devem permanecer contraídos, impactando nos investimentos e no con-sumo; e, para o mercado de trabalho, a perspectiva é de manutenção do atual ajuste até meados de 2017, com viés negativo sobre o desempenho econômico.

Assim, a recuperação econômica poderia vir a ser estimulada pelo controle da inflação (no centro da Meta), com a redução responsável e moderada dos juros; pela retomada assertiva da responsabilida-de fiscal; pela menor interferência do Governo na economia e pela ampliação dos investimentos via incentivos e parcerias com o setor privado. Sob esta perspectiva, a recuperação poderia ocorrer de forma mais lenta, porém teria resultados mais robustos nos anos à frente.

Para o Senac, este panorama prenuncia um desempenho econômico fraco que causará impactos no desempenho da arrecadação compulsória bruta real, com variações estimadas de perdas em 2016 (- 4,1%), 2017 (-2,4%) e 2018 (-0,7%). Somente, em 2019 a perspectiva seria de crescimento real de 2,8%, com uma variação nominal de 7,3%.

Focando o mercado de trabalho, a população desocupada até próximo ao final de 2016 era de 12 milhões de pessoas e a taxa de desemprego atingiu níveis de dois dígitos, variação de 11,8% e a pers-pectiva é de que supere a taxa de 12,0% em 2017, ano em que o emprego ainda estará em momento de ajuste à recessão econômica observada nos dois últimos anos.

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Outro sinal preocupante é a do aumento da desigualdade – reflexo do menor emprego formal e menor ganho salarial. Se, entre o período de 2006 a 2012, a quantidade de famílias que saíram das Classes D e E foi de 3,3 milhões de pessoas, as projeções até 2020 não são animadoras, com o retorno desta população a estes estratos mais baixos, o que ampliaria em de cerca de 4 milhões de famílias.

Quanto ao cenário político, fatores como: o impeachment presidencial que levou a um governo de transição; a crise fiscal generalizada; as notícias sobre corrupção em larga escala no governo asso-ciada a segmentos empresariais representativos; os impasses na condução de reformas importantes como a tributária e trabalhista; a fragilidade institucional; as contas públicas deficitárias e a preca-riedade na oferta e qualidade de serviços públicos, aliados à recessão econômica, sinalizam um ano pouco promissor.

Assim, o presente Plano de Ação do Departamento Nacional para o ano de 2017 assume papel de destaque para o enfrentamento dos tempos difíceis que se anunciam. Diante desses prognósticos socioeconômico e político para o País, o Senac, mais do que nunca, necessitará promover a racio-nalização no uso dos recursos e o reforço das boas práticas de gestão. E esses resultados só serão obtidos com união e competência. Por essa razão, consideramos este um momento propício para o fortalecimento da unidade institucional, desafio ao qual o Departamento Nacional tem papel rele-vante, não só neste exercício, mas no triênio que se segue.

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2. Orientadores Estratégicos

Missão

Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

Visão

Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas.

Valores

Transparência | Inclusão Social |

Excelência | Inovação | Atitude Empreendedora |

Educação para Autonomia | Desenvolvimento Sustentável

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3. Temas Estratégicos do Departamento Nacional

Em alinhamento ao planejamento estratégico do Senac 2016-2019, o Departamento Nacional tam-bém empregou o método de gestão Balanced Scorecard (BSC), o qual se baseia na identificação dos temas estratégicos para traçar o mapa estratégico.

O Departamento Nacional se distingue por sua capacidade reguladora, normativa e de mobilização, além de estímulo e subsídio às ações de Educação Profissional executadas pelas instâncias regionais. A partir dessas premissas foram identificados quatro temas estratégicos que orientaram a criação do Mapa Estratégico do Departamento Nacional para 2017: o Modelo Pedagógico Senac, a Governança Corporativa, a Eficiência Operacional e a Imagem.

Modelo Pedagógico Senac O Modelo Pedagógico Senac visa garantir a oferta de educação pro-fissional de qualidade em todo o território nacional com práticas educacionais inovadoras, preparando e mobilizando equipes locais em todos os Departamentos Regionais. Por esse motivo, é um tema estratégico que orientará as ações do macroprocesso finalístico de Desenvolvimento da Educação Profissional.

Governança Corporativa Transparência na gestão, responsabilização, efetividade e eficiência refletem-se nas ações de aprimoramento de normas, de processos e de mecanismos de representação e controle. “Conformidade” cada vez mais se torna um valor, reforçado pelas atribuições regimentais do Departamento Nacional. É, portanto, tema estratégico a ser con-siderado à luz dos objetivos estratégicos da Instituição.

Eficiência Operacional “Fazer mais com menos e com qualidade” é o lema do Departamen-to Nacional. Monitorar o resultado financeiro; a capacidade de sus-tentação da instituição; a aplicação dos investimentos nos Departa-mentos Regionais; otimizar processos e o uso dos recursos humanos e tecnológicos, e acompanhar os resultados são pontos relevantes para esse tema estratégico correspondente à eficiência operacional na gestão do DN.

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Imagem Institucional Fortalecer a marca por meio de iniciativas que conduzam à unidade e à valorização do papel do Senac. Mais do que um tema estratégi-co, esse é um desafio transversal a toda Instituição que se expressa em ações, produtos e serviços que demonstrem a afinidade entre identidade e imagem, ampliando assim a percepção da qualidade da marca Senac junto à sociedade e a stakeholders.

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4. Mapa Estratégico do Senac – Departamento Nacional – 2017

Visão

• Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas.

Financeira

• Monitorar e avaliar a aplicação de investimentos nos Departamentos Regionais

Clientes e Sociedade

• Monitorar a oferta de Educação Profissional

• Fortalecer a imagem institucional

Processos Internos

• Coordenar o alinhamento nacional ao Modelo Pedagógico Senac

• Monitorar a implementação do Modelo Pedagógico Senac

• Aprimorar práticas de conformidade

• Coordenar Núcleos de Desenvolvimento Corporativo e Comitês Gestores e Técnicos Nacionais

Aprendizado e Crescimento

• Promover o desenvolvimento de competências funcionais alinhadas à Organização

• Promover a integração de processos e sistemas corporativos do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais

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5. Projetos e Atividades Prioritários por Perspectiva

Os Objetivos Estratégicos das quatro perspectivas - Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Inter-nos e Aprendizado e Crescimento – estão relacionados entre si e se desdobram em Iniciativas Estra-tégicas (programas, projetos e atividades). São 23 iniciativas estratégicas que compõem o Portfólio de Projetos e Atividades Prioritários do Departamento Nacional para 2017.

Financeira

Objetivo Estratégico Iniciativas Estratégicas

Monitorar e avaliar a aplicação de investimen-tos nos Departamentos Regionais

Gestão Financei-ra do Portfólio de Investimentos

Monitoramento da Arrecadação Compul-sória e Contribuintes

Monitoramento do Programa Se-nac de Gratuidade (PSG)

Clientes e Sociedade


Monitorar a oferta de Educação Profissional

Avaliação do Programa Senac de Gratuidade: Pesquisa Nacional de Qualidade Percebida dos Cursos; Avaliação Nacional do Egresso Se-nac e Pesquisas Nacionais de Demanda

Fortalecer a imagem institucional

Reposicionamento Web Portal da Transparência

Revitalização de Unidades Espe-cializadas do Senac Gastronomia

Eventos Institucionais – Sema-nas de Gastronomia Regional e Internacional

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Processos Internos


Coordenar o alinhamen-to nacional ao Modelo Pedagógico Senac

Alinhamento do Modelo Pedagógico Senac

Monitorar a implemen-tação do Modelo Pedagógico Senac

Avaliação e Fomento à Implementação do Modelo Pedagógico

Aprimorar práticas de conformidade

Monitoramento das Demandas do TCU, CGU e CF

Programa ECOS de Sustentabilidade

Mapeamento e Modelagem de Processos

Coordenar Núcleos de Desenvolvimento Corporativo e Comitês Gestores e Técnicos Nacionais

Reuniões e Encontros Estratégicos

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Aprendizado e Crescimento


Promover o desenvolvi-mento de competências funcionais alinhadas à Organização

Plano de Desenvolvimento Indi-vidual

Programa de Desenvolvimento de Líderes do DN

Promover a integração de processos e sistemas corporativos do Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais

Plano de Diretor de TISistema Integrado de Gestão do DN

Monitoramento do Planeja-mento Estratégico

Assessoria Interna de RH do DN

Business Intelligence

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6. Previsão Orçamentária das Iniciativas Estratégicas

Da Receita Compulsória Líquida do Departamento Nacional prevista para 2017, 92% são destinados aos Departamentos Regionais sob a forma de Subvenções para promover o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e de investimentos na modernização da rede física e tecnológica. Já 8% são para financiar todas as ações do DN, do qual 27,5% estão orçados para execução de projetos e atividades prioritários em 2017.

Do conjunto de 23 projetos e atividades prioritárias para o exercício de 2017, 18 possuem orçamen-to definido. Cinco iniciativas terão custo somente da força-de-trabalho empregada; daí não terem sido orçadas, mas constarem no Mapa Estratégico: Gestão Financeira do Portfólio de Investimentos, Monitoramento da Arrecadação Compulsória e Contribuintes e Monitoramento do Programa Senac de Gratuidade - PSG (Financeira), Portal da Transparência (Clientes e Sociedade) e Monitoramento das Demandas do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria Geral da União (CGU) e do Conselho Fiscal (CF) (Processos Internos).

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7. Monitoramento do Plano de Ação do Departamento Nacional - 2017

A Matriz de Indicadores Estratégicos de âmbito do DN é composta por 25 métricas associadas a nove objetivos estratégicos, que por sua vez desdobram-se em 23 iniciativas. Os indicadores com suas mé-tricas e parâmetros estão apresentados a seguir, no Portfólio de Projetos e Atividades Prioritários.

A avaliação geral do desempenho do Departamento Nacional será feita mediante a distribuição quantitativa dos indicadores estratégicos em um Farol, segundo a classificação de seus resultados.

Figura 5 – Farol

Segurança Atenção Risco

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8. Portfólio de Projetos e Atividades Prioritários DN 2017

O Portfólio de Projetos e Atividades Prioritários é composto por 23 iniciativas de âmbito do DN e duas iniciativas junto com os Departamentos Regionais.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE ÂMBITO DO DEPARTAMENTO NACIONAL

PERSPECTIVA: FINANCEIRA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MONITORAR E AVALIAR A APLICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS

ATIVIDADE - GESTÃO FINANCEIRA DO PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS NOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS

Finalidade Acompanhar os investimentos do DN nos Departamentos Regionais quan-to ao aspecto financeiro por tipo de projeto (aquisição de imóveis, obras de construção, reforma, ampliação; aquisição de mobiliário e equipamen-tos; programas de TI e outros).

Entregas • Relatórios trimestrais (4)

Indicador Estratégico Representatividade dos subsídios do DN nos Resultados dos DRs

Métrica Investimento do DN / Receita Total Arrecadada do DR

Farol


Menor que 0,50 Igual a 0,50 Maior que 0,50

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ATIVIDADE - MONITORAMENTO DA ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA E CONTRIBUINTES

Finalidade Acompanhar a Arrecadação Compulsória e Contribuintes do Senac.

Entregas • Relatório mensal de acompanhamento (12)• Relatório trimestral do projeto (4)

Indicador Estratégico Índice de Acompanhamento da Arrecadação (Total Brasil + DN)

Métrica (Arrecadação nominal do período atual – Arrecadação real do período anterior) / Arrecadação real do período anterior

Farol


Maior que 1 Igual a 1 Menor que 1

ATIVIDADE - MONITORAMENTO DO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE

Finalidade Acompanhar a execução financeira do Programa Senac de Gratuidade.

Entregas • Relatórios mensal de acompanhamento da execução financeira (12)• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Execução Financeira do PSG

Métrica Recurso efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG

Farol


Igual a 1 Maior que 1 Menor que 1

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PERSPECTIVA: CLIENTES E SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MONITORAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ATIVIDADE – 3 PESQUISAS NACIONAIS - GESTÃO DO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE

FinalidadeAcompanhar o Planejamento e a Execução de vagas de gratuidade, assim como avaliar qualitativamente o Programa por meio de pesquisas nacio-nais.

Entregas • Retificativo do Plano de Aplicação PSG 2017 e Plano de Aplicação PSG 2018 e (2)

• Informes PSG: 1º Semestre de 2017 e anual 2017 (2)• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Pesquisas: • Pesquisa de Avaliação do Egresso de 2016 Senac (1)• Demanda Atual e Futura da Educação Profissional (1)• Avaliação Nacional da Qualidade Percebida dos Cursos 2017 (1)

Indicador Estratégico 1 Qualidade Percebida dos Cursos pelos Alunos

Métrica 1 Média ponderada dos quesitos

Farol


Entre 1,00 e 0,80 Entre 0,79 e 0,60 Menor que 0,60

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Indicador Estratégico 2 Índice de Aderência da Oferta à Demanda

Métrica 2 Nº de ocupações com cursos compatíveis ofertados pelo Senac / (Saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) relacionado à Formação Inicial e Continuada (FIC) + Técnico (TEC) 35)

Farol


Maior que 0,50 Igual a 0,50 Menor que 0,50

Indicador Estratégico 3 Índice de LaboralidadeMétrica 3 Total de egressos que conseguiram emprego durante ou após o

curso / Total de egressos trabalhandoFarol


Maior que 0,50 Igual a 0,50 Menor que 0,50

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OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL

ATIVIDADE - REPOSICIONAMENTO WEB

Finalidade

Promover a padronização de layouts e de estrutura de navegação que expresse a marca Senac nos sites do Departamento Nacional e Departa-mentos Regionais, distinguindo o DN e dando visibilidade as suas ações e atribuições.

Entregas • Plano de Mídia (1)• Site DN navegável (1)• Landing Page com links para site do DN (1)• Templates de páginas de sites (13)• Campanha de comunicação Adwords e Facebook Ads (12)• Relatórios mensais de performance dos sites (12)• Adesão dos DRs aos templates padronizados (27)• Relatório final do projeto (1)

Indicador Estratégico 1 Padronização da identidade visual na Web

Métrica 1 Número de DRs aderentes aos layouts padronizados / Total previsto

Indicador Estratégico 2 Reconhecimento da marca Web

Métrica 2 Número de menções positivas realizadas na Web / Total de menções realizadas no período

Farol



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PROJETO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FinalidadeDivulgar dados de transparência nos sítios eletrônicos dos Departamentos Na-cional, e Regionais, em atendimento ao Acórdão TCU nº 699/2016-Plenário.

Entregas • Templates para o Portal da Transparência (1)• Programação de templates para aplicação regional (1)• Publicação do Portal da Transparência do DN – 1ª Fase (1)• Publicação do Portal da Transparência do DN – 2ª Fase (1)

Indicador Estratégico Adesão dos DRs aos templates

Métrica Número de templates adotados por DR / Total de templates

Farol



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PROJETO - REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SENAC GASTRONOMIA

FinalidadeRevitalizar as estruturas físicas, bem como a atualização do parque de equipamentos das unidades do Senac Gastronomia, dado o desgaste pelo tempo de funcionamento superior a 5 anos.

Entregas • Projetos de obras de reforma (4 – CEAG, CPA, Restaurante-escola da Câmara dos Deputados e do Senado Federal)

• Contratos de obras de reformas (4)• Conjunto de ordens de Compras por segmento: equipamentos, utensílios

e mobiliário (3)

Indicador Estratégico Qualidade percebida dos serviços de restaurante

Métrica Média Ponderada dos valores das categorias de avaliação dos atributos dos quesitos

Farol



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PROJETO - EVENTOS INSTITUCIONAIS SEMANAS DA GASTRONOMIA REGIONAL E INTERNACIONAL

Finalidade

Consolidar o posicionamento do Senac como referência em educação pro-fissional na gastronomia, por meio da realização de eventos nas empre-sas pedagógicas administradas pelo Departamento Nacional do Senac no Congresso Nacional e CNC/DF.

Entregas • Registros de realização de Semanas das Gastronomias Regionais (8)• Registros de realização de Semanas da Gastronomia Internacional (3)• Relatório/Balanço anual de realização das Semanas da Gastronomias

Regionais (1)• Relatório/Balanço anual de realização das Semanas da Gastronomia

Internacional (1)

Indicador Estratégico Satisfação do cliente

Métrica Média Ponderada dos valores das categorias de avaliação dos atributos dos quesitos

Farol



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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: COORDENAR O ALINHAMENTO NACIONAL AO MODELO PEDAGÓGICO SENAC

PROJETO - ALINHAMENTO DO MODELO PEDAGÓGICO SENAC

FinalidadePromover a uniformidade da qualidade e da excelência das ações de edu-cação profissional por meio de alinhamento em âmbito nacional dos cur-sos que integram o portfólio da Instituição ao Modelo Pedagógico Senac

Entregas • Elaboração de mapas funcionais, desdobrado por ocupações (eixos /segmentos) (4)

• Documentos Técnicos publicados (3)• Planos de cursos nacionais aprovados (25)• Reuniões Técnicas realizadas (3)• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Oferta de Planos de Cursos Nacionais do Modelo Pedagógico Senac

Métrica Número de Planos de Cursos Nacionais ofertados pelo DR / Número de Planos de Cursos Nacionais do Modelo Pedagógico previstos no DR

Farol


Entre 1,00 e 0,61 Entre 0,60 e 0,41 Entre 0,40 e 0,00

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OBJETIVO ESTRATÉGICO: MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO PEDAGÓGICO SENAC

PROJETO - AVALIAÇÃO E FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO PEDAGÓGICO SENAC

FinalidadePromover a expansão do Modelo Pedagógico Senac em nível nacional, por meio de ações de acompanhamento e monitoramento da oferta alinhada, e fomento aos Departamentos Regionais.

Entregas • Relatórios gerenciais de acompanhamento da implementação, sendo um por trimestre (4)

• Relatório de avaliação acerca da implementação de Projetos Integra-dores (1)

• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Matrícula Executada no Modelo Pedagógico Senac

Métrica Número de matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac / Número de matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac

Farol



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OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAR PRÁTICAS DE CONFORMIDADE

ATIVIDADE - MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CON-TROLADORIA GERAL DA UNIÃO E CONSELHO FISCAL

FinalidadeAcompanhar a adequação das informações prestadas para que os proces-sos internos permaneçam eficazes e atendam à tomada de providências.

Entregas • Relatórios do Sistema Monitor da CGU (Controladoria Geral da União) e do Sistema de Providências do Conselho Fiscal (CF).

• Informativos do “status” dos processos em aberto referentes ao TCU/CGU/CF.

Indicador Estratégico Conformidade da Gestão do DN

Métrica Número de pontos de auditoria solucionados / Número de pontos auditados

Farol



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PROJETO - PROGRAMA ECOS DE SUSTENTABILIDADE

Finalidade

Criar e compartilhar conhecimento organizacional sobre sustentabilidade, con-siderando a pluralidade de atuação do Sistema CNC-SESC-SENAC, disseminando práticas e ações que induzam à mudança de pensamentos, paradigmas, postu-ras e procedimentos internos, de modo a incorporar a temática da “sustenta-bilidade” à cultura organizacional das três instituições, visando a uma conduta apoiada em um modelo de desenvolvimento economicamente viável, social-mente justo e ambientalmente correto.

Entregas • Realização da Semana do Meio Ambiente (1)• Realização da Campanha Turismo Sustentável (1)• Implantação do Programa ECOS em Departamentos Regionais (3)• Implantação Integrada do Programa ECOS - Fecomércio / Sesc / Senac (2)

Indicador Estratégico 1 Adesão dos Departamentos Regionais ao Programa ECOS

Métrica 1 Número de DRs que realizaram a implantação do Programa ECOS / Total de implantações planejadas

Farol



Indicador Estratégico 2 Evolução da Ecoeficiência no Condomínio Senac/Sesc

Métrica 2 • Valores referentes ao consumo de Papel A4 (unidade), Água (m3) e Ener-gia elétrica (kW) do período atual / Valores referentes ao consumo de Pa-pel A4 (unidade), Água (m3) e Energia elétrica (kW) do período anterior

• Valores financeiros referentes ao consumo de Papel A4 (unidade), Água (m3) e Energia elétrica (kW) do período atual / Valores referentes ao consumo de Papel A4 (unidade), Água (m3) e Energia elétrica (kW) do período anterior

Farol


Menor que 1 Igual 1 Maior que 1

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PROJETO - MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS – CENTRAL DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Consolidar o posicionamento do Senac como referência em educação pro-fissional na gastronomia, por meio da adoção de novas práticas de con-formidade e nos processos de produção, distribuição, comercialização e controle de alimentos e bebidas das unidades do Senac Gastronomia.

Entregas • Plano de ação de implementação das ações propostas (1)• Relatório final da consultoria (1)

Indicador Estratégico Processos modelados

Métrica Número de processos modelados / Total de processos identificados

Farol



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OBJETIVO ESTRATÉGICO: COORDENAR NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO E COMITÊS GESTORES E TÉCNICOS NACIONAIS

ATIVIDADE - REUNIÕES E ENCONTROS ESTRATÉGICOS

FinalidadeRealizar reuniões e encontros estratégicos, dado o caráter propositivo e deliberativo desses eventos.

Entregas Relatórios trimestrais de acompanhamento (4)

Indicador Estratégico Índice de Mobilização

Métrica Número de reuniões estratégicas executadas / Nº de reuniões estratégicas previstas

Farol



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PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS ALINHADAS À ORGANIZAÇÃO

PROJETO - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL (PDI) DO DEPARTAMENTO NACIONAL

FinalidadePromover o desenvolvimento de competências dos empregados do DN por meio do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Entregas • Identificação das necessidades de 235 colaboradores• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Empregados com competências funcionais desenvolvidas

Métrica Número de empregados com competência funcionais desenvolvidas / Total de empregados

Farol



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PROJETO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES DO DEPARTAMENTO NACIONAL

Finalidade Desenvolver a capacitação para 37 lideranças identificadas.

Entregas • Grades de cursos de capacitação para as lideranças identificadas (37)• Relatórios de aproveitamento dos cursos e dos alunos (37)• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Empregados do Departamento Nacional capacitados pelo Programa de Liderança

Métrica Número de empregados formados pelo Programa de Liderança do DN / Total de empregados identificados como líderes potenciais

Farol



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OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS CORPORATIVOS DO DEPARTAMENTO NACIONAL E DOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS

PROJETO - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)

FinalidadeModernizar os sistemas corporativos e do parque tecnológico do DN, de forma planejada.

Entregas • Projetos identificados no planejamento do PDTI 2016-2017 (14)• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Implantação do Plano Diretor de TI

Métrica Número de projetos desenvolvidos do PDTI / Total de projetos do PDTI

Farol



PROJETO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO DN

FinalidadeAprimorar a produtividade dos sistemas de gestão do DN por meio da integração de processos remodelados.

Entregas • Realizar reuniões de mapeamento nas áreas de Finanças, Aquisição e Con-tratos, Recursos Humanos, Infraestrutura e Prospecção e Avaliação (5)

• Confecção de relatórios trimestrais de execução e acompanhamento (4)

Indicador Estratégico Sistemas corporativos do DN Integrados

Métrica Número de sistemas corporativos integrados / Total de sistemas corpora-tivos do DN

Farol



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ATIVIDADE - MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SENAC - 2016-2019

Finalidade

Monitorar os resultados do Plano Estratégico do Senac para o período 2016-2019 em conformidade com a atribuição regimental do DN de “ela-borar diretrizes gerais de ação” para o Senac e “baixar normas gerais para sua aplicação, verificando sua observância”. Desse modo, o DN acompa-nhará a execução da estratégia nacional expressa no Mapa Estratégico e seu desdobramento no âmbito do Departamento Nacional.

Entregas • Reunião com o Comitê Técnico de Planejamento (3)• Reunião com o Comitê Gestor de Planejamento (2)• Relatório Geral Trimestral do Senac (3) e Relatório Geral do Senac –

consolidado anual (1)• Capacitação interna em MS Project (1)• Capacitação interna em Balanced Scorecard (BSC) (1)• Relatório de Gestão Trimestral do DN (3) e Relatório de Gestão do DN

– consolidado anual (1)• Reunião com o Grupo Técnico de Planejamento do DN (12)• Plano de Ação DN 2018 (1)

Indicador Estratégico Índice de Execução dos Projetos Estratégicos do DN

Métrica Número de projetos/atividades estratégicos concluidos / Total de proje-tos/atividades do Plano de Ação DN 2017

Farol



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PROJETO - ASSESSORIA INTERNA DE RH DO DEPARTAMENTO NACIONAL

FinalidadeDotar o DN de um modelo de atuação para área de Recursos Humanos focado no cliente interno e em resultados, promovendo a interface do RH com as áreas corporativas.

Entregas • Identificação dos Assessores Internos • Capacitação dos profissionais de RH a serem designados como Asses-

sores Internos• Definição e alocação dos Assessores Internos por área/gerência • Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Implantação da Assessoria Interna de RH no alcance da estratégia

Métrica Métrica será desenvolvida durante o exercício de 2017

PROJETO - IMPLANTAÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

FinalidadeImplementar solução tecnológica de monitoramento dos indicadores es-tratégicos identificados no projeto de mapeamento de processos executa-do pelo Gabinete da Direção Geral.

Entregas • Painéis de Business Intelligence (BI) definidos durante o detalhamento do escopo do projeto para validação e aprovação (1)

• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Implantação dos Indicadores na ferramenta BI

Métrica Número de indicadores implantados no BI da Direção Geral / Total de indicadores previstos

Farol



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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS COM DEPARTAMENTOS REGIONAIS

PROJETO - ESCOLA DE LIDERANÇA SENAC

FinalidadePromover o aperfeiçoamento dos gestores do Senac com foco em compe-tências de liderança, reconhecendo seu papel articulador no processo de desenvolvimento de suas equipes e no aprimoramento institucional.

Entregas

• Gestores inscritos nas trilhas de aprendizagem (600)• Cursos ofertados para líderes da área educacionais (6)• Cursos ofertados para líderes da área administrativa e operacionais (5)• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico* Índice de Concluintes dos DRs por curso*Esse indicador não é monitorado pelo DN.

PROJETO - PARTICIPAÇÃO DO SENAC NA WORLDSKILLS 2017

Finalidade

Participar da WorldSkills, competição internacional da qual se fazem pre-sentes instituições de educação profissional de mais de 60 países, de modo a ter acesso aos avanços das competências técnicas adotadas no mundo e obter o reconhecimento internacional como uma escola de excelência, em seu setor especifico de atuação.

Entregas• Representação nas ocupações Cabeleireiro, Cozinha, Serviço de Res-

taurante, Florista e Cuidados de Saúde e Apoio Social (5)• Relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto (4)

Indicador Estratégico Não se aplica

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Nacional · Assessoria de Planejamento/Gabinete da Direção Geral ... cializadas do Senac Gastronomia Eventos Institucionais – Sema-nas de Gastronomia Regional e