administrativos.ut.edu.coadministrativos.ut.edu.co/images/... · - con la mercancia enviar fotoc6pia de la orden de compra, factura original y u a (1) copia 0 fotocopia, igualme te

-- PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - PO 1- F04

POR ORDENES DE COMPRA Version: 08 -

ORDEN DE COMPRA

UNNERffiDADDELTOUMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 807. I

SECCION COMPRAS TELEFAX:2772031

.', (\. ,)

SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA FECHA: 2 8 NUV zuu NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 Pag 1

I ITEM DESCRIPCION UNO CANT. VjUNITARIO V/TOTAL

- I 243,697.47

-~ 1 TAMBORA MERENGUERA-DOMI ICANA U D 1.00 243,697

TAMBORA MERENGUERA DOMINICAI\A FIBRA CO GOLPEADORE MEDIDAS: DIAMETRO II"

2 CLAVES lUND 1.00 63,025~2 I 63.025 CLAVES PAR KI G KLAVE EN KAOBA DE ALTA CALI DAD

I 3 MARACAS SALSERAS PAR 1.00 100,840.33 100,840

MARACAS SALSERA COLORES EN CUERO REFORZADO Y MA GO EN MADERA

4 CAMPANA DE MANO GRANDE PINTADA UND 1.00 79,831.93 79,832 I CAMPANA DE MANO GRANDE BANDERA PUERTO RICO

5 GUIRO METAUCO IMPORTADO #5 UND 1.00 100,840.33 100,840 GUIRO METALICO IMPORTADO #5 L1VIANO Y MUY BIEN TALLADO GODIN

6 GUIRO CALABAZO COLOMBIA Y PUERTO RICO U D 1.00 100,840.33 100,840

I I i I ! - - -

PLAZO DE ENTREGA: 25 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO PROYECTO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD SUPERVISOR: JAMIR EDUARDO GUIZA

CDP. No \...I. 0 1-"0 FECHA: '2..~- \0,.. I~ RP. o. : til f..3 FECHA: J_.I. /I Ilr RUBRO OS 3 c ~ '{. 'J C 0 (.,~ J j_() j.r.r::t6 »« I s. 3 '}f -.:re 8 ~ J..tJ 11- --

- CON LA MERL:A CII\ ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPIA. IGLALMEIIJTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BA CO PARA CONSIG AR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA .. PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CO LOS

~PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGL;RIDAD SEGUI\ ORMA ( TC -\-135)

I~ L_ __ ~ ~ ~ _ SECCIO OMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS AI JARUIZ l t· 1/,.. '1 Elaboro: JAIRO

'-..Y 1808845 Fgic: 975

T ---- - - PROCEDlMIENTO ADQUISICION DE BIENES Ccdigo: BS - PO 1- F04

POR ORDENES DE COMPRA Version: 08

i ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INIT: 890.700.640-7 O.C. No.: e o 7 SECCION COMPRAS TELEFAX:2772031

_n.n"," SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA FECHA: 2 8 NUV zuu I NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 Pag 2

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 1 VjUNITARIO V/TOTAL l

I - -1

7 PARCHES PARA CONGAS UND 1.00 184,873.95 184,874 PARCHE CONGA SINTETICO DE ALTA DURACION TRI·CE TER OFRECE UNA CACHETADA BRILLANTE Y PE ETRA TE LLENA DO TODO EL SONIDO ALREDEDOR DEL TAMBOR Y CUENTA CON U A TEXTURA QUE SIMULA LA I I TEXTURA Y LA RESPUESTA DE U PARCHE DE PIEL NATURAL COLOR I

8 PARCHES PARA CONGAS U D 1.00 197,478.99 197,479 PARCHE CONGA SINTETICO DE ALTA DURACIO TRI CENTER OFRECE UNA CACHETADA BRILLANTE Y PENETRANTE LLENANDO TODO EL SONIDO ALREDEDOR DEL TAMBOR Y CUENTA CON UNA TEXTURA QUE SIMULA LA TEXTURA Y LA RESPUESTA DE UN PARCHE DE PIEL NATURAL COLOR

9 CAJON PERUANO EN MADERA U D 1.00 277,310.92 277,311 CAJON PERUANO EN MADERA DE PINO CON CASCABEL, ENTORCHADO GRADUABLE, ESTUCHE INCLUIDO GODIN

10 PARCHE BONGO SINTETICO 7 114 EB07 UND 1.00 121,008.40 121,008 PARCHE BO GO SINTETICO DE LATA DURACION TRI-CENTER OFRECE UNA CACHETADA BRILLANTE Y PENETRA TE LLENANDO TODO EL SONIDO ALREDEDOR DEL TAMBOR Y CUENTA CON UNA TEXTURA QUE SIMULA LA TEXTURA Y LA RESPUESTA DE UN PARCHE DE PIEL NATURAL COLOR

11 PARCHE BONGO SINTETICO 9 5/08 EB09 UND 1.00 130,252.10 130,252 PARCHE BONGO SINTETICO DE ALTA DURACION TRI-CENTER OPRECE UNA CACHETADA BRILLANTE Y PENETRANTE LLENANDO TODO EL SONIDO ALREDEDOR DEL TAMBOR Y CUENTA CON UNA TEXTURA QUE SIMULA LA TEXTURA Y LA RESPUESTA DE UN PARCHE DE PIEL NATURAL COLOR

12 BATERIA 5 PIEZAS ACCENT (WR) VINOTINTO UND 1.00 1,428,571.43 1,428,571 BATERIA 5 PIEZAS LOS CASCOS, 8 CAPAS DE ABEDUL 100% DE 8 MM DE

I ESPESOR. SO IDO VINTAGE, VIBRABANDS E TOMS. CAJAS Y BASE DE 10 TENSORES Y ACABADOS EN ACEITE SATINADO EGRO Y RIOJA. I HERRAJES SERlE 300. PRECIOS DESDE

~ PLAZO DE ENTREGA: 25 DIAS


I


CDP. No.: 401-0 FECHA: ~ - Jf) b::;-- RP. No. : " r 3.3 PECHA J.4' -II h-r RUBRO: OS'~tOllobOW , I J 0 j.r.r::rf, 1.r- I ..r) q 5' .:;-.1"'6 zo I :;. -

- CON LA MERCANCIA ENVIAR rorocorix DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGI AL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR E LA FACTURA EL UMERO DE CUE TA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS. EL PROVEEDOR DEBE ADJU TAR CO LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGLRIDAD SEGLJN NORMA (NTC ,"'35) -- - -

I---.c::::=::

- - ,

~.

SECCION C PMPRAS/HERMEL ALPONSO HUERTAS A.I Elabor6: JAIRO 1808845 Fgic: 975

--.

- PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Ccdigo: BS - PO 1- F04

POR ORDENES DE COMPRA Version: 08 ~

ORDEN DE COMPRA 607 UNNER~DADDELTOUMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 2 8 NOV iU Iii SECCION COMPRAS TELEFAX:2772031

SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA FECHA: NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 311843')582 Pag 3

I

1 ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

13 ADAPTADOR YAMAHA PA-300 UND 1.00 142,857.14 I 1-l2,857 ADAPTADOR YAMAHA PA-300

I I I 14 PEDAL SUSTAIN U D 1.00 40,336.13 40,336

PEDAL SUSTAI PALANCA Y ESTRUCTCRA DE ALTA DURABILIDAD. EN CAJA PERFECTAMENTE CO TECLADOS, SI TETIZADORES Y PIANOS

lUND

DIGITALES. CUENTA LA POLARIDAD SELECCIONABLE Y ESTA EQUIPADO CON UN CABLE DE 2 METROS TERMINADO CO JACK MONO ESTANDAR

15 JAM BLOK PLASTICO ROJO 1.00 48,739.49 48,739 JAM BLOK PLASTICO ROJO CON CLAMP GRADUABLE AJUSTABLE

16 BOOUILLA TROMBON 7C UND 1.00 29,411.76 29,412 BOQUILLA TROMBON 7C CROMADA

17 BOOUILLA SAXOFON TENOR TS4C UND 2.00 109,243.69 218,487 BOQUILLA SAXOFO TE OR TS4C

18 BOOUILLA SAXOFON ALTO AS4C UND 2.00 96,638.65 193,277 BOQUILLA SAXOFON ALTO AS4C

i I

~ -- i I I , I

- PLAZO DE EN'rREGA: 25 DIAS I

FORMA DE PAGO: CONTRAENn~I::GA

DESTINO: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO PROYECTO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD SUPERVISOR: JAMIR EDUARDO GUIZA I

CDP. No.: lI-O 10 PECHA: J.r, It) bl- RP. No. : 11113 FECHA: J..f-I)/rr'RuBRO: (}..r~6"I!ObtJ,)o

I Jt)Jt.J~ :rr I .r3~~ rIB 6JJJ ,:;- - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDE DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y U A (I) COPIA 0 FOTOCOPIA. IGUALME TE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BA CO PARA CO SIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MA IFIESTO DE ADUANA - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJLJ"ITAR CO" LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) --- -- ,

~

- .. .

-- -~ SECCION CC; MPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I Elaboro: JAIRO 1808845 Fgic: 975

-- PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - POl- F04 . POR ORDENES DE COMPRA Version: 08 r-- - -

ORDE DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL TOLlMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 807; SECCION COMPRAS TELEFAX:2772031 ,

SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA FECHA: 2 8 NOV 2017~ NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 Pag 4

i

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL I

19 COMBO GUIT ELECT. LONA UND 1.00 411,764.70 411,765 GUITARRA ELECTRICA CON ESTUCHE, AFINADOR, JUEGO DE CUERDAS ADICIONAL, LLAVES DE OCTAVACIO ,CABLE, CORREA, TREMOLO. PICKS Y AMPLIFICADOR DE lOW I

20 TROMPETA PLATEADA U D 100 I 495,798.31 495,798 ". TROMPETA PLATEADA I CON ESTUCHE DURO EN FIBRA DIAMETRO DE

I LA CAMPANA: 123 MM (4-7/S"")' TAMANO DE ALESAJE: L 11,73 MM (0,462"")· MATERIAL DEL CUERPO: LATON AMARILLO· ACABADO: BAR IZ TRANSPARE TE· PESO: PESADO"

21 ENCORDADO BAJO ELECTRICO 5 CUERDAS UND 1.00 29,411.76 29,412 "ENCORDADO BAJO ELECTRICO 5 CUERDAS ACERO NIQUELADO-SONIDO MAs BRILLA TE QUE LAS CUERDAS SI RECUBRIMIENTO·RECUBRIMIENTO OPTIWEB QUE PROPORCIONA UNA SENSACION NATURAL Y PROTEGE DE LA CORROSION Y LA ACUMULACION

22 ENCORDADO TIPLE COLOMBIANO TPC UND 2.00 25,210.08 50,420 ENCORDADO TIPLE COLOMBIANO TPC

23 ENCORDADO PARA GUITARRA JUE 2.00 20,168.06 40,336 E CORDADO GUITARRA ACUSTICA YLON CSOO BLACK NYLON

24 ENCORDADO CHARANGO C80 UND 1.00 20,168.06 20,168 ENCORDADO CHARANGO CSO

- --' PLAZO DE ENTREGA: 25 DIAS ! FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

-----

I I


CDP. No.:L/01-O FECHA: ~J-' lolr1- RP.No.:l/~13 PECHA: P_f'/I/t~UBRO: df360J/o6I7.tO t-r- r+

I to l.r~:;-.r I .J31IrJ>26,YJ/7- - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOc6PIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y U A (1) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALME TE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MA IFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJU TAR CO LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGU ORMA (NTC 4435) -- -

\~ \

- SECCION CbMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elabor6: JAIRO 1808845 Fgic: 97';)

r- •

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - PO 1- P04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08 -- 1

ORDEN DE COMPRA - -

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INIT: 890.700.640-7

O.C. No.: , 0 1: SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

- ,

SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA PECHA: 2 8 NOV 2Ulf ~ NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DlRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 Pag 5

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO VjTOTAL

25 CAMPANA SALSA CHA CHA COWBEL HIGH PICH ES-2 UNO l.00 163,865.54 163,866 l CAMPANA SALSA CHA CHA COWBEL HIGH PICH ES-2

26 CANA SAXOFON ALTO CAJ 10.00 8,403.36 84,034 CAJA SAXO ALTO 2 '/'

I

I 27 CAJA CANA SAXO TENOR UNO 10.00

I 10,924.36 109,244

CAJA SAXO TE OR 3

28 ACEITE PARA VALVULAS REGULAR UNO 1.00 37,815.12 37,815 ACEITE PARA VALVULAS REGULAR

29 POLICHADOR KIT TROMBON LlMPIEZA DUNLHEII0 UNO 1.00 57,983.19 57,983 I POLICHADOR KIT TROMBON LlMPIEZA DUNLHEII0 I

I

30 KIT LlMPIEZA SAXOFON UNO 1.00 34,033.61 34,034 KIT LlMPIEZA SAXOFON COMPLETO CON SEPILLOS Y PA - OS ESPECIALES PARA EL CUI DADO DEL INSTRUMENTO

- PLAZO DE ENTREGA: 25 DlAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA I


COP. No :1/.0=,0 FECHA: J_.r '1011"+- RP. No. : t/J'13I FECHA: JP -/I UhUBRO: or] 60 'Io,f) J.o I ,

I )Ol.rm~ I ..r39fN¥6U(r ! - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CO SIG AR, CARTA DE GARANTIA Y MA IFIESTO DE ADUA A - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CO LOS I PRODUCTOS LAS FICHAS TEC ICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

1~ - --- -- -

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I Elaboro: JAIRO 1808845 Fglc: 975

..

1

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - PO 1- F04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08

ORDEN DE COMPRA I r --r-- -

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I O.C. No.: 101 SECCION COMPRAS INIT: 890.700.640-7 TELEF'AX: 2772031 I I

SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA FECHA: a 8 NOV 201,-; NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 Pag 6

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

31 KIT L1MPIEZA CLARINETE UND 1.00 34,033.61 34,034 KIT L1MPIEZA CLARINETE COMPLETO CON SEPILLOS Y PANOS ESPECIALES PARA EL CUIDADO DEL INSTRUME TO

32 BAOUETAS - ALEX ACU?A EL PALO (PURPLEl SM2 UND 2.00 22,689.07 45,378 BAQUETAS - ALEX ACU?A EL PALO (PURPLE) SAA2

I

33 BAOUETAS AMERICAN CLASSIC? 5A U D 2.00 32,773.10 65,546 BAQUETAS AMERICA CLASSIC? 5A

34 TRINCHE GUIRO ACOLCHADO UND 2.00 5,042.0 I 10,084 TRI CHE GUIRO ACOLCHADO

35 AMPLIFICADOR DE GUITARRA lX8" CR20 U D 1.00 407,563.02 407,563 AMPLlF'ICADOR DE GUITARRA 20W CON UN PARLANTE DE 8" CON DISTORCION IX8" CR20

36 PARCHE ACEITE TRANSPARENTE 13 - GENERA G2 TT13G2 UND 1.00 47,058.82 47,059 PARCHE ACEITE TRANSPARENTE 13 - GENERA G2 TTI3G2 ACEITADO

I



I I DESTINO: CE TRO CULTURAL UNIVERSITARIO PROYECTO: ESTAMPILLA PRO-U IVERSIDAD SUPERVISOR: JAMIR EDUARDO GUIZA I

CDP. No : uo ~ F'ECHA: U' /0 /1 T- RP. No. : J.I.[!}3 F'ECHA:il~/J /J=tRUBRO: 0.r360 t{-O bo;..,o r=

I jo u« T' =J-;- I ~?3 'He 6 Wlr- - CON LA MERCANCIA ENVIAR F'OTOCOPIA DE LA ORDE DE COMPRA, F'ACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 F'OTOCOPIA, IGUALME TE ESPEClF'ICAR EN LA F'ACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANlF'IESTO DE ADUA A. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJU TAR CO LOS PRODUCTOS LAS PICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) ~

~~

- -- _-_ - - - SECCIO MPRAS/HERMEL ALF'ONSO HUERTAS A.I Elaboro: JAJRO 1808845 FgIC: 975

"

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - POl- P04 I POR ORDENES DE COMPRA Versi6n: 08

ORDEN DE COMPRA ~ ---;

UNIVERSIDAD DEL TOLlMA I O.C. No.: 607: SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX:2772031 I ------

I

PECHA: 2 8 NOV 10tr SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 Pag 7

~ I

I

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V /UNlTARIO V/TOTAL I

37 PARCHE ACElTE TRANS PARENTE 14 - GENERA G2 TT14G2 UNO 1.00 50,420.16 50,420 PARCHE ACEITE TRANSPARENTE 14 - GENERA G2 TT14G2

38 FUELLE PARA ACORDlON HONER REY VALLENATO UNO 1.00 630,252.10 630,252 PUELLE PARA ACORDION HONER REY VALLENATO

I

39 FLAUTA TRAVERSAS I U 0 1.00 487,394.95 487,395 PLAUTA TRVERSA DE SISTEMA DE LLAVE ABIERTA CO TAPONES PARA CAMBIAR A SSTEMA CERRADO, PLATEADA

40 AMPLlFICADOR PARA BAJO lX8" CR 25BX lUND 1.00 487,394.95 I 487,395 AMPLIPICADOR PARA BAJO IXS" CR 2SBX

41 GUACHE METALlCO U 0 1.00 42,016.80 42,017 GUACHE METALICO PINO

42 CABINA ACTIVA UNO 2.00 571,428.57 1,142,857 CABINA ACTIVA 300W PARLANTE DE 15" KMASISA

PLAZO DE ENTREGA: 25 DlAS


\ I DESTINO: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO PROYECTO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD SUPERVISOR: JAMIR EDUARDO GUIZA

COP. No /.1010 PECHA: ,J.£.rJ() If:r RP. 0.: 11813 PECHA: U -/1 LffRUBRO (),o 60 i.(.ob ()Jo

I )0 J ~.r:;c, 'f.r I ..[3 &)fr4'3 6 UJ 1=1- - CON LA MERCANCIA ENVIAR POTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, PACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 POTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIPICAR E LA PACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MA IPIESTO DE ADUA A - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJU TAR CON LOS PRODUCTOS LAS PICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

~-

, . ~. - -- ---------- - ~ - -- SECCIO OMPRASI HERMEL ALPO SO IIL,ERTAS A.I Elabor6: JAIRO 1808845 FgIC: 975

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - PO 1- F04 I

POR ORDENES DE COMPRA Versi6n: 08

I ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I O.C. No.: e 0 7 SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX:2772031

-- - -~

SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA FECHA: 28 NO~ ZQ11- NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 Pag 8

I ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL I 43 BASE U D 2.00 109,243.69 218,487 !

BASE 0 STAND PARA CABINA FRE300

44 MEZCLADOR MIXER 10 ENTRADAS KMIXI002 U D 1.00 1,067,226.89 1,067,227 MEZCLADOR MIXER 10 ENTRADAS KMIXI002

I 45 CABLE CANON CANON 15 MTS PROEL BLUI~250LU 15 U D 2.00 52,100.84 I 104,202

CABLE CANON CANON 15 MTS PROEL BLUK250LU 15

46 MICROFONO PARA VOZ ALAMBRICO SV 200 UND 12.00 121,848.73 I 1,462,185 MICROFONO PARA VOZ ALAMBRICO SV 200

47 STAND PARA MICROFONO PROEL RSM 180BK U D 12.00 63,025.21 756,303 STAND PARA MICROFONO PROEL RSM 180BK

48 MICROFO INALAMBRICO MANO Y DIADEMA UND 2.00 336,134.45 672,269 MICROFO INALAMBRICO MANO Y DIADEMA



I I I DESTINO: CENTRO CULTURAL U IVERSITARIO PROYECTO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD SUPERVISOR: JAMIR EDUARDO GUIZA

CDP. No.: lio1O_ FECHA: J.J, /o/Jr RP. 0.: Jl.JK3 FECHA: ;.J-/J!J1RUBRO os-a60 I/o WU:J

I jO/f-.r9f, rr 1 ..r3 "} R rl' r h ,to l::r - CON LA MERCANCIA E VIAR FOTOCOPIA DE LA ORDE DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUA A. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN ORMA (NTC 4435)

~- - ..•. .

---.. I -- -- - -

SECCIO CQMPRAS HERMEL ALFONSO HL-ERTAS A. Elabor6: JAIRO 1808845 F IC': 97 ~ g 5


ORDEN DE COMPRA I UNNER~DADDELTOUMA

INIT: 890.700.640-7 O.C. No.: e 0 7 I

SECCION COMPRAS TELEFAX:2772031 -- , -- I

SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA FECHA:28 NOV 2017 NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DlRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 Pag 9 --

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V jUNlTARIO V/TOTAL I 49 CABINA ACTIVA UND 3.00 487,394.95 1,462,185 I CABINA ACTIVA 8" YAMAKI USB

50 MICROFONO ALAMBRlCO E340 CON CABLE UND 3.00 121,848.73 365,546 MICROPONO ALAMBRICO E340 CON CABLE

51 FLAUTA LLAVES ABIERTAS PRESTINI UND 1.00 487,394.95 487,395 PLAUTA TRVERSA DE SISTEMA DE LLAVE ABIERTA CO TAPO ES PARA CAMBIAR A SSTEMA CERRADO, PLATEADA

52 TIPLE H CRUZ ELECTROACUSTICO CON MICROFONO EOUALIZ U D 1.00 513,445.37 513,445 TIPLE H CRUZ ELECTROACUSTICO CON MICROPONO EQUALIZADOR DE-1 BA DAS Y API ADOR, ESTUCHE SEMIDURO TIPO MORRAL Y CABLE DE LINEA DE 6MTS E LONA

53 ENCORDADO PARA TIPLE I JUE 5.00 29,411.76 147,059 ENCORDADO TIPLE COLOMBIANO TPC

54 ENCORDADO PARA BANDOLA JUE 5.00 49,579.83 247,899 ENCORDADO BANDOLA BCIOO

PLAZO DE ENTREGA: 25 DlAS


I

. DESTI 0 CE TRO CULTURAL U IVERSITARIO PROYECTO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD Sl"PERVISOR JAMIR EDLARDO GLIZ.A

CDP. No.:!f.0t2_ PECHA: U-'Iolrr RP. No. :'1...1(3 PECHA: ,jI,JI/FfRUBRO: ().['3hO q.o6o.b:J I 10J.rs-~¥ I .{3?~!ti1 6 sa Ii-

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TA'C~ PRODUCTOS LAS PICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

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~ SENORES: ELISA ANDREA ANGULO BARRERA FECHA: 2 8 NOV 2017 NIT: 52,542,975 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 7 NO. 57-83 - BOGOTA TEL2481965 - 3118432582 ~ 10 ----

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PORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GRAVADO 16,661,344.00 POLIZA DE GARANTIA UNICA: SUB TOTAL 16,661,344.00 CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO F'LETES 0.00 DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DESCUENTO 0.00 DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CO VIGENCIA DE UN (1) ANO CONTADO IVA 3,165,655.00 A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIO DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION TOTAL 19,826,999.00 DE LOS BIENES. r---

CENTRO CULTURAL UNIVERSITAI~IO PROYECTO ----- - -- ---~

DESTINO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD SUPERVISOR JAMIR EDuARDO GUIZA

CDP. No.: !lo.1OFECHA: J...r, /0 h~ RP. o. : 11813 FECHA: U -1/ /t:r RUBRO: On 60 L./ObtJ20

VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCI PLI NARIOS }O J.r.r ::x, rt' I FISCALES .1'3 q r =til b UJJ':f- --;

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"ERMj,: "UERTAS ARAME'D<Z Jefe Secci6n C\mpras Nombre Order ;lad \r del Gasto - SECCION COM~RAS/ H ERM EL ALPO SO HUERTAS A.j Elaboro: JAIRO \ 808845 PgIC': 975

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PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID VERSION: 04

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52542975 ELISA ANDREA ANGULO BARRERA OBJETO: RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNAL-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS T

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