TOLEDO, SÁBADO E DOMINGO, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018 - ANO 33 - Nº 9.780 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,50www.jornaldooeste.com.br | www.facebook.com/jornaldooeste | www.twitter.com/jornaldooeste | 45 3055 3322

FIM DE SEMANA

Arquitetura prática, econômica e sustentável

Não precisamos ir muito longe para ver o quanto a engenharia e a arquitetura ganharam destaques em seus proje-tos arrojados, modernos e elegantes. A cidade de Toledo tem apresentado projetos com inovações, inclusive nos impactos gerados ao meio ambien-te e na sustentabilidade de cada edi�icação. Algu-mas obras se destacam não só pela beleza, mas pela praticidade, econo-mia e rapidez na execu-ção dos trabalhos. Ou-tras ainda reaproveitam produtos e materiais não utilizados mais, criando espaços adequados que atendem as necessidades dos empresários. Mui-tos deles atraem olha-res curiosos e o tamanho acaba sendo apenas um detalhe. Páginas 4 e 5

Franciele Mota

Quem perde um documento sabe o transtorno e a dor de ca-beça que isso dá. É aquela correria para fazer a segunda via para continuar com as atividades do dia a dia. Sem um determinado documento não dá para fazer coisas simples como abrir conta em banco, se matricular em uma instituição de ensino, dirigir, re-solver pendências ou procurar emprego. Página 6

Jovens têm o sonho de fazer a diferença no mundo e serem protagonistas das próprias his-tórias, mas acontece que nem sempre sabem como fazer isso. Algumas organizações mostram o caminho para esses objetivos serem melhores aproveitados e realizados. Um desses grupos é o Rotaract de Toledo que integra jovens de 18 a 30 anos. Página 8

Chuva e frio Depois de mais de 45 dias sem precipitação signi�icativa, que são as chuvas que

molham a terra e trazem alívio depois de um longo período de estiagem, Toledo ama-nheceu na última sexta-feira (3) com barulhinho de chuva no telhado. Além da chuva, o dia seguiu frio e a previsão não muda muito para o �im de semana. Página 6

Arquivo JO

Divulgação

Jovens em ação

Franciele Mota

Documento perdido

Almoço italiano

A Ação Social São Vicen-te de Paulo arrecada fundos para os 27 projetos da en-tidade, por meio de um Al-moço Italiano, que acontece neste domingo (5). A quan-tia arrecadada irá auxiliar na manutenção dos projetos em favor do atendimento de mais de 300 crianças e ado-lescentes. Página 7

Enceeja Neste domingo (5), milha-

res de estudantes da Educa-ção de Jovens e Adultos vão realizar as provas Exame Nacional para Certi�icação de Competência de Jovens e Adultos. O exame é voltado para pessoas que não conse-guiram concluir os estudos na idade correta. Página 8

Eleições 2018Em nota divulgada pela assessoria na sexta-feira (3), o ex-

-senador Osmar Dias (PDT) comunicou que não disputará as eleições 2018. Ele era cotado como candidato ao governo do Estado. “Peço a compreensão e o apoio a essa di�ícil decisão que é de�initiva”, diz em nota. Página 15

Editais SÁBADO E DOMINGO04 e 05 de agosto de 2018

EDIÇÃO9780

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2018EMPRESA: ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ/MF Nº: 91.595.678/0005-43.ENDEREÇO: Rua E, 4727, Parque Residencial e Industrial San Michel, Marialva, Paraná/PR - CEP: 86.990-000.OBJETO: Processo de dispensa de licitação nos moldes do Inciso VIII, artigo 29 da Lei 13.303/2016 visando a contratação de empresa para manutenção preventiva obrigatória das 50 horas trabalhadas do rolo compactador, marca Ammann, modelo ASC110, frota 55858.PRAZO E EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser executados, inclusos os materiais, na sede da EMDUR sita na Avenida José João Muraro, 1944, Jardim Porto Alegre, Toledo/PR, em até 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da Requisição de Compras, sem frete ou custos adicionais.VALOR GLOBAL: R$ 1.579,51 (um mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal, dos documentos de cobrança e do recebimento devidamente atestado pelo responsável. O pagamento ocorrerá por meio de depósito em conta bancária de titularidade da Contratada, sendo preferencialmente Caixa Econômica Federal - CEF ou Banco do Brasil, ou ainda, por meio de cheque emitido pela EMDUR, sendo VEDADA a emissão de boletos bancários ou qualquer outra forma de cobrança.PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. No caso de renovação do contrato o valor da contratação será atualizado pelo índice IGPM.RECURSOS FINANCEIROS: Recursos próprios da EMDUR. AMPARO LEGAL: Inciso VIII do Artigo 29 da Lei 13.303/16.

Toledo/PR, 02 de agosto de 2018.LUIZ FERNANDO FORTES DE CAMARGO

Diretor Superintendente – EMDUR.

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO

PORTARIA n° 29/2018DATA: 03 de agosto de 2018.SÚMULA: Prorrogação de Prazo para conclusão de Sindicância.

O Diretor Superintendente da EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, Empresa Pública criada pela Lei Municipal 1.199/84, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta, o prazo para a Comissão de Sindicância designada pela portaria nº 20/2018 para fi nalizar os trabalhos de apuração dos fatos denunciados por cidadã toledana indicando possível conduta irregular do funcionário I. F. M., lotado no setor Administração da Rodoviária. Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Diretor Superintendente da EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, em 03 de agosto de 2018.

LUIZ FERNANDO FORTES DE CAMARGODiretor Superintendente – EMDUR

TABELIONATO DE PROTESTODA COMARCA DE TOLEDO

Lincoln Buquera de Freitas OliveiraTabelião

Marlene Ribeiro de LaraEscrevente Autorizada

EDITAL DE INTIMAÇÃOEncontram-se neste O� cio, sito à Rua Sete de Setembro, 1731, Nesta cidade de Toledo, PR, para PROTESTO os � tulos abaixo discriminados, de responsabilidade

dos Devedores a seguir relacionados.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente os in� mo para todos os fi ns de direito para que compareçam ao O� cio de Protesto aqui nomeado

para pagar ou declarar até as 15:00 horas do dia de hoje da publicação deste. O não comparecimento até o referido dia implicará o registro do PROTESTO do respec� vo � tulo.

500526-4 Dist: 2018/014.138-5Dev: VIFRAN FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS 24.371.311/0001-25RUA PRESIDENTE KENNEDY - SAO LUIZ DO OEST SNPort: BANCO DO BRASILTINTACAR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 21332A Vlr: R$ 119,51Distrib. R$ 30,06 Juros R$ 0,40 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,24Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 30,46 Em: R$ 82,11 Total R$ 232,08FALTA DE PAGAMENTO V: 24/07/2018

500527-3 Dist: 2018/014.139-4Dev: DIOGO CZORNOBAI 053.477.519-59RUA ENGRACIA GEISA - JD GISEL 404Port: BANCO DO BRASILBASSO & PANCOTTE LTDADUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 1913435/2/ Vlr: R$ 196,19Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 0,85 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,39Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 39,09 Em: R$ 70,39 Total R$ 305,67FALTA DE PAGAMENTO V: 21/07/2018

500539-0 Dist: 2018/014.187-1Dev: AGENOR DOS ANJOS OLIVEIRA 644.068.069-20RUA HENRIQUE MASS 36Port: BANCO ITAÚ S/ANEO PLANT SUPLEM EIRELI - MEDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 10485 Vlr: R$ 168,00Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 7,62 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,34Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 45,86 Em: R$ 82,21 Total R$ 296,07FALTA DE PAGAMENTO V: 20/03/2018

500544-4 Dist: 2018/014.152-9Dev: SUELI APARECIDA DA SILVA 11.776.338/0001-56RUA TANGARA SAO FRANCISCO 1601Port: BANCOOBINAB INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDASDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 014387301 Vlr: R$ 336,90Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 1,57 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,67Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 39,81 Em: R$ 82,54 Total R$ 459,25FALTA DE PAGAMENTO V: 20/07/2018

500546-2 Dist: 2018/014.153-8Dev: LUIS AVELINO MARCHI 027.726.739-01RUA CARLOS SBARAINI - JD SAO FRANCISCO 1400Port: BANCOOBG. CHIEZA DECORACOES EIRELIDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 000203101 Vlr: R$ 847,35Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 2,82 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,69Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 41,06 Em: R$ 83,56 Total R$ 971,97FALTA DE PAGAMENTO V: 24/07/2018

500552-5 Dist: 2018/014.156-5Dev: NEIDI CLAUDINO - COMERCIO DO VESTUA 82.635.418/0001-30RUA PRIMEIRO DE MAIO - VILA PIONEIRO 885Port: BANCOOBALTERNATIVA TRICOT LTDA MEDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 227901 Vlr: R$ 609,10Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 7,92 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,22Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 46,16 Em: R$ 83,09 Total R$ 738,35FALTA DE PAGAMENTO V: 25/06/2018

500557-0 Dist: 2018/014.195-2Dev: DANIELLE APARECIDA GATTO 029.863.799-58RUA SAO PAULO - VILA PIONEIRO 679Port: BANCO ITAÚ S/AMASCOR IMOVEIS LTDADUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 4422 Vlr: R$ 377,22

Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 1,26 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,75Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 39,50 Em: R$ 82,62 Total R$ 499,34FALTA DE PAGAMENTO V: 24/07/2018

500559-9 Dist: 2018/014.161-9Dev: MARELLYTOO SOLUCOES EM ELETRECIDADE 11.439.581/0001-89AV SENADOR ATTILIO FONTANA - CENTRO 5358Port: BANCO BRADESCO S/ACIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER.DUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 910388001 Vlr: R$ 855,40Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 3,71 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,71Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 41,95 Em: R$ 83,58 Total R$ 980,93FALTA DE PAGAMENTO V: 21/07/2018

500575-0 Dist: 2018/014.168-2Dev: RR DOS SANTOS PIZZARIA 30.195.992/0001-10RUA GUSTAVO BARROSO - JARDIM PANORAMA 1753Port: BANCO BRADESCO S/ADFRIG DISTRIBUIDORA E ATACADO EIRELI MEDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 0213057/01 Vlr: R$ 474,57Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 3,80 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,95Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 14,69Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 42,04 Em: R$ 70,95 Total R$ 587,56FALTA DE PAGAMENTO V: 10/07/2018

500615-5 Dist: 2018/014.234-8Dev: DISTRIBUIDORA DE CARNES CORTE BEM LTDA 07.754.524/0001-17EST DA USINA - TECNOPARQUE S/NPort: BANCO SICREDI CREDNOREGFRIZELO FRIGORIFICOS LTDADUPLICATA MERCANTIL PO Tno: RENEGOC 07 Vlr: R$ 10.765,30Distrib. R$ 43,37 Juros R$ 35,88 Anot. R$ 121,59 Funrej. R$ 21,53Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 6,08Acr: R$ 79,25 Em: R$ 194,59 Total R$ 11.039,14FALTA DE PAGAMENTO V: 24/07/2018

500618-2 Dist: 2018/014.226-7Dev: P GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI ME 23.763.951/0001-18AVENIDA MARIPA - VILA BRASIL 3213Port: BANCO SICREDI CREDNOREGJK COM DE COMPRESSORES LTDA DUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 00059-2 Vlr: R$ 619,36Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 14,04 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 1,24Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 52,28 Em: R$ 83,11 Total R$ 754,75FALTA DE PAGAMENTO V: 27/05/2018

500620-9 Dist: 2018/014.227-6Dev: LOOK DEZ CONFECOES LTDA ME 20.314.541/0001-00RUA DOS PIONEIROS - VILA PIONEIRO 520Port: BANCO SICREDI CREDNOREGVALDECIR APARECIDO DA COSTADUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 006/12REP Vlr: R$ 252,39Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 2,02 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,50Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 40,26 Em: R$ 82,37 Total R$ 375,02FALTA DE PAGAMENTO V: 10/07/2018

500621-8 Dist: 2018/014.223-0Dev: FATIMA CRISTINA HOFFMANN 496.491.831-91AV.RIO GRANDE 184Port: BANCO SICREDI CREDNOREGJOSE CARLOS DIAS CONFECCOES MEDUPLICATA MERCANTIL PO Tno: 126 Vlr: R$ 300,00Distrib. R$ 38,24 Juros R$ 1,40 Anot. R$ 34,74 Funrej. R$ 0,60Selo R$ 2,81 Intim. R$ 15,44 Rem. Intim: R$ 26,56Digit R$ 0,58 ISS R$ 1,74Acr: R$ 39,64 Em: R$ 82,47 Total R$ 422,11FALTA DE PAGAMENTO V: 20/07/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

PORTARIA nº 257/2018. Data: 03 de agosto de 2018. Súmula: Designa servidor para exercer a função de Fiscal de Contrato Administrativo. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, acolhendo os termos da Recomendação nº 16/2017, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo/PR – Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, e nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, R E S O L V EArt. 1º Designar os Srs. José Antonio da Silva, servidor do cargo de Chefe da Divisão de Transporte Escolar (cargo efetivo de Tratorista) e Alexmarcio Messias dos Santos, servidor de cargo efetivo de Operador de Patrola, como Fiscais do Contrato de Compras nº 140/2018, vinculado ao Processo Licitatório nº 063/2017 - Pregão nº 046/2017, fi rmado com a empresa DIPAGRIL - Distribuidora de Peças Agrícolas Ltda, CNPJ/MF nº 78.562.345/0001-26, para aquisição/fornecimento de peças novas caminhões, ônibus e microônibusArt. 2º As principais atribuições do Fiscal do Contrato são:I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados ao Município;II- Verifi car se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;III- Acompanhar, fi scalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; IV- Indicar eventuais glo sas das faturas. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEGABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, de 03 de agosto de 2018. ALDACIR DOMINGOS PAVAN – Prefeito.

PROCESSO LICITATÓRIO nº 063/2017 - PREGÃO PRESENCIAL nº 046/2017CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS nº 140/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: DIPAGRIL - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ/MF nº 78.562.345/0001-26, OBJETO: Aquisição de peças novas genuínas para ônibus e caminhões, VALOR: R$ 16.693,44 (dezesseis mil, seiscentos e noventa três reais, quarenta e quatro centavos).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃOREF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE LEILÃO N° 001/2018- MUNICÍPIO

A Comissão de Licitações, constituída por Norisvaldo Penteado de Souza - leiloeiro e membros Luis Carlos Fabris e Anderson Soares Magro, comunica aos proponentes interessados que após análise e verifi cação lances apresentados na licitação mencionada, os vencedores foram os seguintes para seus respectivos lotes:LOTE Nº. 01– NEOCIR CARLOS RUDEK, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais);LOTE Nº. 02 – JAIME NELSON GATTO, pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); LOTE Nº.03 – NELSON AST, pelo valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais); LOTE Nº.04 – JAIME NELSON GATTO pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais);LOTE Nº.05 – PERENILTON FLORO MENEZES pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); LOTE Nº.06 – ABRAÃO OLISSES DA SILVA pelo valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais);LOTE Nº.07 – CLODOALDO FERREIRA MIMO pelo valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais);LOTE Nº.08 – RAFAEL LUCIANO MARINHO pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);LOTE Nº.09 – CARLO SIKORA pelo valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais);LOTE Nº.10 – PAULO CEZAR SCUZZIATTO pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais);LOTE Nº.11 – NELSON AST pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Comunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório.

Toledo, 02 de agosto de 2018.NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA - LEILOEIRO

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CISCOPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO N° 126/2018- TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018

CONTRATANTE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ CONTRATADA – MORENO PAGAN & CIA LTDA - ME OBJETO – CONTRATAÇÃO DE AGENTE INTEGRADOR EMPRESA ESCOLA, PARA CONTRATAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE ATÉ 5 ESTAGIÁRIOS PARA O CISCOPAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES, ATENDENDO A LEI 11.788 DE 2008 (LEI DO ESTÁGIO). PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. VALOR TOTAL – R$ 40.976,40 (quarenta mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), denominado valor contratual. 01.001 – Serviços Administrativos 1030210002.001 – Manutenção das Atividades Administrativas 3.3.90.37.00.00 – 1716 – Locação de Mão-de-Obra DATA DA ASSINATURA – 03/08/2018 PRAZO DE VIGÊNCIA – 06/08/2018 á 05/08/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃOCONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 08.820.233/0001-42 torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação, para a OFICINA MECÂNICA a ser implantada à Rod. PR 317, km 06, s/n, Lote Rural 32, cidade de Toledo – Paraná.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Extrato para Fins de Publicação 1° TERMO ADITIVO – META FÍSICA – CONTRATO 080/2018 PARTES: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, e a empresa R & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, resolvem em comum acordo, aditá-lo as seguintes alterações: De acordo com a previsão do Art. 65, Inciso I, Alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93, fica aditivado quantitativamente o contrato supracitado de acordo com as planilhas e parecer anexos. Ao valor inicial do contrato ficam acrescidos R$ 11.298,82 (onze mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), passando o contrato a totalizar R$ 47.312,88 (quarenta e sete mil trezentos e doze reais e oitenta e oito centavos) referente ao objeto. As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.Termo Aditivo firmado em 03 de agosto de 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Extrato para Fins de Publicação 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2016 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARTES: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, e a empresa SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, resolvem em comum acordo, aditá-lo as seguintes alterações: De acordo com a previsão do Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o contrato em questão. O valor do contrato fica acrescido em R$ 16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais), sendo os valores mensal/Kg mantidos tais quais contrato originário. O prazo de vigência passa a vigorar até 26 de agosto de 2019. As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas. Termo Aditivo firmado em 03 de agosto de 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº. 305/2018 – DISPENSA Nº 043/2018 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA CNPJ: 76.208.487/0001-64 E CONTRATADA: AZZ AGENCIA DE MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA. - ME. CNPJ: 27.641.120/0001-24. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMULAÇÃO, SUPORTE, TREINAMENTO, MANUTTENÇÃO E ATENDIMENTO CORRETIVO DO SITE DO MUNICÍPIO DE PALOTINA. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 7.950,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. O PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ REALIZADO ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O FECHAMENTO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, SENDO EFETUADA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE INSS E FGTS. PALOTINA, 03 DE AGOSTO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

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EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO Nº. 306/2018 – INEXIGIBILIDADE Nº 050/2018 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA CNPJ: 76.208.487/0001-64 E CONTRATADA: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CNPJ: 03.604.410/0001-30. OBJETO: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA PAULA ZUCCHETTI E JULIANA DA MAIA GRAMODOW, NO 7º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE RECIFE- PE. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. O PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ REALIZADO ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS O FECHAMENTO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, SENDO EFETUADA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE INSS E FGTS. PALOTINA, 03 DE AGOSTO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 106/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RETIFICA DE MOTORES DOS CAMINHÕES: SCANIA 113H PLACA MAP 1008, CARGO ATC 2633 E ATC 2622 QUE COMPÕEM À FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS. Conforme especificações contidas no Anexo I do Edital e Termo de Referência. Edital completo estará à disposição dos interessados para retirada, na Prefeitura Municipal de Palotina, das 8h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 16h 30min, de segunda à sexta-feira, pelo site www.palotina.pr.gov.br ou solicitação via e-mail compras@palotina.pr.gov.br, admcompras@palotina.pr.gov.br e licitacao@palotina.pr.gov.br. Abertura: 16/08/2018 - Horário: 09:00 horas. O prazo para protocolo das propostas encerra-se às 08:45h do dia 16 de Agosto de 2018, no protocolo da Prefeitura Municipal de Palotina, Informações: Fone (44) 3649-7832, Departamento de Licitações e Compras. Palotina, 03 de Agosto de 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.

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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 107/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA A CONFECÇÃO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2019. Conforme especificações contidas no Anexo I do Edital e Termo de Referência. Edital completo estará à disposição dos interessados para retirada, na Prefeitura Municipal de Palotina, das 8h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 16h 30min, de segunda à sexta-feira, pelo site www.palotina.pr.gov.br ou solicitação via e-mail compras@palotina.pr.gov.br, admcompras@palotina.pr.gov.br e licitacao@palotina.pr.gov.br. Abertura: 17/08/2018 - Horário: 09:00 horas. O prazo para protocolo das propostas encerra-se às 08:45h do dia 17 de Agosto de 2018, no protocolo da Prefeitura Municipal de Palotina, Informações: Fone (44) 3649-7832, Departamento de Licitações e Compras. Palotina, 03 de Agosto de 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.

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REPUBLICADO TERMO ADITIVO N° 03 DE PRAZO E Nº 04 VALOR AO CONTRATO Nº. 100/2017

PELO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO A RUA ALDIR PEDRON, 898, PALOTINA, PARANÁ, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6-SSP-PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP. 85.950-000, E DE OUTRO LADO A QI EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 01.960.620/0001-35, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90134908-88, COM SEDE À RUA ALDIR PEDRON, N°. 1319, SALA 02, CENTRO, NA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, CEL: (44) 98401-5101, FONE: (44) 3649-1162, REPRESENTADA NESTE ATO, PELO SR. OSMAR ANTONIO CANTU, SÓCIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº. 3.498.014-4 SSP/PR, INSCRITO NO CPF SOB Nº. 334.028.259-53, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA DR. OSVALDO SILVEIRA, N°. 1392, CENTRO, NA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, VEM ADITAR O CONTRATO, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O FAZENDO PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, CONFORME INEXIGIBILIDADE 014/2017, ONDE O OBJETO DESTE TERMO CONTRATUAL É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET VIA RÁDIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA FLORESTA, A SER EMPENHADO NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.97.00. - 495.09.02.06.20 CLÁUSULA PRIMEIRA (ADITIVO Nº 03): FICA PRORROGADO O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2017, POR MAIS 09 (NOVE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, INICIANDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2018 E ENCERRANDO EM 30 DE JUNHO DE 2019, DEVIDO À NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXO AO PROCESSO. CLÁUSULA SEGUNDA (ADITIVO Nº 04): REFERENTE AOS VALORES PAGOS AO REFERIDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100/2017, OS MESMOS SOFRERÃO REAJUSTE PELO ÍNDICE DO INPC EM UM PERCENTUAL DE ATÉ 2,5708%, PASSANDO DE R$ 89,90 (OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) MENSAIS, PARA R$ 92,21 (NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) MENSAIS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ R$ 829,89 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). CLÁUSULA TERCEIRA: AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS. PALOTINA, 01 DE AGOSTO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.

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TERMO ADITIVO Nº 07 DE PRAZO E Nº 08 DE VALOR AO CONTRATO Nº. 272/2014 PELO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE PALOTINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 76.208.487/0001-64, COM ENDEREÇO A RUA ALDIR PEDRON, Nº 898, PALOTINA, PARANÁ, REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 5.859.107-6-SSP-PR, CADASTRADO NO CPF Nº 778.829.031-91, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1.353, NESTA CIDADE DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.950-000, E DE OUTRO LADO A EMPRESA, SALLA PROPAGANDA LTDA - EPP, COM SEDE EM UMUARAMA, NA AVENIDA ANGELO MOREIRA DA FONSECA, Nº 4.391, CENTRO, CEP: 87.503-030, FONE (44) 3622-8684, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 03.136.036/0001-95, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. LEONARDO GARCIA REVESSO, DIRETOR DE ATENDIMENTO, BRASILEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO EM UMUARAMA, NA AVENIDA APUCARANA, N° 4.241, CENTRO, CEP 87.501-230, E-MAIL LEO@SALLACOMUNICACAO.COM.BR, INSCRITO NO CPF SOB O N.º 958.744.619-49, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE N.º 6.742.331-3, A SEGUIR DENOMINADA CONTRATADA, VEM ADITAR O CONTRATO, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O FAZENDO PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, ONDE O OBJETO DESTE TERMO CONTRATUAL É: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO, SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIA, DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, VEICULAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS, PEÇAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS, DE PUBLICIDADE LEGAL, DE IDENTIDADE VISUAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, NO INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO A INFORMAÇÃO, A SEREM EMPENHADAS NAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.001.04.122.0002.2004.339039.0001 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CLÁUSULA PRIMEIRA (TERMO ADITIVO Nº 07): FICA PRORROGADO O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 272/2014 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, INICIANDO EM 06 DE AGOSTO DE 2018 E ENCERRANDO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2019, DEVIDO À NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO AO PROCESSO. CLÁUSULA SEGUNDA (TERMO ADITIVO Nº 08): O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO PERMANECE INALTERADO, SENDO DE R$ 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS) PARA O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO DE 2018 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019, ESTANDO INCLUSAS EM TAL VALOR, ALÉM DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA, AS DESPESAS REALIZADAS COM A PRODUÇÃO E A VEICULAÇÃO DAS PEÇAS E/OU CAMPANHAS ORA CONTRATADAS. CLÁUSULA TERCEIRA: AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS. PALOTINA, 03 DE AGOSTO DE 2018. O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.

CISCOPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO N° 127/2018- TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2018

CONTRATANTE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ CONTRATADA – CONATOS MERCANTIL EIRELI OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (TIPO LANCHE), COMPREENDENDO GÊNEROS ALIMENTICIOS PRONTOS, DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA OU INDUSTRIALIZADOS, IN NATURA E BEBIDAS DESTINADOS Á REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS REALIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ – CISCOPAR, FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR TOTAL – R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), denominado valor contratual. 01.001 – Serviços Administrativos 1030210002.001 – Manutenção das Atividades Administrativas. 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica DATA DA ASSINATURA – 03/08/2018 PRAZO DE VIGÊNCIA – 06/08/2018 á 05/08/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA FRATERNIDADE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2018 MÁRCIA BIFF SABADIN, Presidente da Associação Beneficente Lar da Fraternidade, o uso de suas atribuições legais resolve: CONVOCAR Todos os sócios da Associação Beneficente Lar da Fraternidade, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de Agosto de 2018, nas dependências da entidade, situada à Rua 21 de abril, 2649, Bairro Osvaldo Cruz, cidade de Palotina/PR, às 19:00 horas em primeira convocação com a maioria dos sócios, ou seja cinquenta por cento mais um. A segunda convocação terá início às 19:30 hs com qualquer número de sócios presentes. ORDEM DO DIA: 1º - Show de Prêmios 2º -Assuntos Gerais Palotina, 01 de Agosto de 2018. MÁRCIA BIFF SABADIN Presidente

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