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MANUAL MANUAL AMBIENTAL AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTALSISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

MANUAL AMBIENTAL - MA

ÍNDICE

Item Seção Página-- Capa 11-- Índice 2211 Apresentação da Empresa 66

22 Escopo do Sistema e Referência Normativa 66

33 Termos e Definições 663.13.1 Termos e definições ambientais 6644 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 88

4.14.1 REQUISITOS GERAIS 884.24.2 POLÍTICA AMBIENTAL 994.34.3 PLANEJAMENTO 994.3.14.3.1 Aspectos Ambientais 10104.3.24.3.2 Requisitos legais e outros requisitos 10104.3.34.3.3 Objetivos, metas e programas 10104.44.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 11114.4.14.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidade e autoridade 11114.4.24.4.2 Treinamento, Conscientização e Competência4.4.34.4.3 Comunicação4.4.44.4.4 Documentação4.4.54.4.5 Controle de Documentos4.4.64.4.6 Controle Operacional4.4.74.4.7 Preparação e resposta a emergências4.54.5 VERIFICAÇÃO4.5.14.5.1 Monitoramento e medição4.5.24.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros4.5.34.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva4.5.44.5.4 Controle de registros4.5.54.5.5 Auditoria Interna4.64.6 ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO

Controle de aprovações

Revisão: 00 – Emissão Inicial - Data: XX/XX/XX

Análise Crítica e Aprovação: _____________________________________________ Diretoria

Revisão: 00 Data: XX/XX/XX Página 2 de 12


1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA Desde de já o HPB., vem desenvolvendo um trabalho de qualidade, buscando parcerias para o aperfeiçoamento de seus produtos. Fabricando diversos tipos de juntas e arruelas para a linha automotiva e de outros segmentos. As matérias-primas tem a qualidade assegurada pelos fornecedores: cobre, alumínio, aço, flandres, fibra, papelão hidraulico não amianto, papel guarnital, celeron e outros. A HPB tem ferramentaria para melhor atender às montadoras e mercado de reposição. A HPB esta estabelecida em sua sede própria de 2000 m2 (1850 m2 de área coberta) à Rua xxxxxxxxxxxx 428 – Jardim Cipava – Osasco São Paulo

2. ESCOPO DO SISTEMA E REFERÊNCIA NORMATIVA

O Sistema de Gestão Ambiental é aplicado para toda a área fabril e está estruturado para atender os requisitos da norma NBR/ISO 14001:2004.

Escopo de certificação: “FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA MERCADO EM GERAL E PARA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA”.

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

A terminologia adotada neste manual é a contida na NBR ISO 14001:2004.

3.1 TERMOS E DEFINIÇÕES AMBIENTAIS

3.1.1. AUDITOR

pessoa com competência para realizar uma auditoria

3.1.2 MELHORIA CONTÍNUA

processo recorrente de se avançar com o sistema da gestão ambiental com o propósito de atingir o aprimoramento do desempenho ambiental geral, coerente com a política ambiental da organização

3.1.3 AÇÃO CORRETIVA

ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada

3.1.4 DOCUMENTO

informação e o meio no qual ela está contida

3.1.5 MEIO AMBIENTERevisão: 00 Data: XX/XX/XX Página 3 de 12


circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações

NOTA Neste contexto, circunvizinhança estende-se do interior de uma organização para o sistema global.

3.1.6 ASPECTO AMBIENTAL

elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente

NOTA Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo.

3.1.7 IMPACTO AMBIENTAL

qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização

3.1.8 SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL SGA

a parte de um sistema da gestão de uma organização utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais

3.1.9 OBJETIVO AMBIENTAL

propósito ambiental geral, decorrente da política ambiental, que uma organização se propõe a atingir

3.1.10 DESEMPENHO AMBIENTAL

resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais

NOTA No contexto de sistemas da gestão ambiental, os resultados podem ser medidos com base na política ambiental, objetivos ambientais e metas ambientais da organização e outros requisitos de desempenho ambiental.

3.1.11 POLÍTICA AMBIENTAL

intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso pela Alta Administração

3.1.12 META AMBIENTAL

requisito de desempenho detalhado, aplicável à organização ou a parte dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos

3.1.13 PARTE INTERESSADA

indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organização



3.1.14 AUDITORIA INTERNA

processo sistemático, independente e documentado para obter evidência e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria do sistema da gestão ambiental estabelecidos pela organização são atendidos

3.1.15 NÃO-CONFORMIDADE

não-atendimento de um requisito

3.1.16 ORGANIZAÇÃO

empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte ou uma combinação desses, incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções e administração próprias.

3.1.17 AÇÃO PREVENTIVA

ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade

3.1.18 PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO

uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) a geração, emissão ou descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir os impactos ambientais adversos

NOTA A prevenção da poluição pode incluir redução ou eliminação de fontes de poluição, alterações de processo, produto ou serviço, uso eficiente de recursos, materiais e substituição de energia, reutilização, recuperação, reciclagem, regeneração e tratamento.

3.1.19 PROCEDIMENTO

forma especificada de executar uma atividade ou um processo

3.1.20 REGISTRO

documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas

4. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

4.1 Requisitos Gerais



A hpb estabelece, documenta, implementa, mantém e aprimora um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com os requisitos da Norma NBR/ ISO14001:2004, bem como os requisitos legais exigidos e aplicáveis às operações da empresa, e busca a melhoria continua deste Sistema.

Para tanto a empresa:

Identifica os aspectos ambientais decorrentes de atividades passadas, existentes ou planejadas da organização, produtos e serviços.

Determina os impactos ambientais significativos.

Identifica os requisitos legais aplicáveis.

Facilita as atividades de planejamento, controle, monitoramento, ação preventiva e corretiva, auditoria e análise de forma a assegurar que a política seja obedecida e que o sistema de gestão ambiental permaneça apropriado

O Sistema de Gestão estruturado para introduzir melhoria contínua é baseado no modelo ilustrativo da figura 1.

(fig. 1)

A melhoria contínua é apresentada como uma aplicação do método PDCA – Plan, Do, Check & Act, tradicionalmente empregado nos processos industriais, como segue:

Plan (planejar) – estabelecer os objetivos e processos necessários para fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e da política organizacional.



Do (fazer) – implementar os processos. Check (Verificar) – monitorar e medir os processos e produtos em relação aos objetivos,

políticas e aos requisitos do produto. Act (agir) – executar as ações em busca contínua da melhoria dos processos e dos

produtos.

4.2 Política Ambiental

A HPB, atuando na fabricação de arruelas e juntas de vedação para o mercado em geral e para indústria automotiva, em respeito ao meio ambiente, assume os seguintes compromissos:

I) Assegurar que sejam cumpridos, leis e regulamentos ambientais, aplicáveis as nossas atividades, produtos e serviços.

II) Demonstrar melhoria contínua de nossos processos tendo como alvo a prevenção da poluição em nossas atividades.

III) Conscientizar seus colaboradores da importância da prevenção da poluição e da melhor utilização dos recursos naturais, principalmente energia elétrica.

4.3. Planejamento4.3.1. Aspectos Ambientais

Para identificação contínua dos aspectos ambientais e, avaliação dos impactos e implementação das medidas de controle necessárias, foi definida a tabela “Levantamento e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais - LAAIA”. A organização documentou e mantém essas informações atualizadas, e executa revisões nesta sistemática sempre que ocorrerem mudanças significativas nas atividades, produtos e serviços novos ou modificados e na ocorrência de situações de emergências.

4.3.2. Requisitos legais e outros

A organização periodicamente realiza a verificação dos requisitos legais e outros requisitos que possam afetar seu sistema de gestão ambiental, através de um banco de dados com as respectivas atualizações ocorridas.

4.3.3. Objetivos, metas e programas

Estabelecimento e revisão dos Objetivos e Metas:

Os objetivos e metas ambientais devem ser definidos pelo Coordenador Ambiental e a direção. Eles devem ser acompanhados através de indicadores de desempenho. Os objetivos e metas devem ser formalmente analisados nas Análises Críticas pela Administração.



Os objetivos e metas ambientais devem ser repassados para toda a organização através dos meios estabelecidos no procedimento PHPB 4.3 Comunicação .

Os objetivos e metas ambientais devem ser elaborados a partir das seguintes fontes: Política Ambiental; sugestões e propostas fornecidas pelas diversos setores; identificação dos Aspectos Ambientais; objetivos e metas ambientais dos períodos anteriores; plano de investimento da empresa; requisitos legais e outros requisitos; comunicações das partes interessadas; relatórios de auditorias internas e externas; introdução de novas tecnologias; mudanças/inclusão de processos e linhas de produtos; de qualquer outra informação que for relevante.

Os objetivos e metas devem ser mensuráveis, atingíveis e contar com prazos aceitáveis.

Os objetivos e metas ambientais aprovadas devem servir de base para elaboração do Programa de Gestão Ambiental .

Programa de Gestão Ambiental:

A fim de manter o SGA, a HPB define no Programa de Gestão Ambiental, um conjunto de projetos e ações com a intenção de alcançar os objetivos e metas ambientais.

Os Programas de Gestão Ambiental devem ser estabelecidos a partir de: objetivos e metas; projetos de melhoria; criações de novos empreendimentos, atividades, produtos ou serviços; modificações de atividades, produtos ou serviços; Aspectos e Impactos Ambientais.

Para projetos relativos a novos empreendimentos e atividades, produtos ou serviços, novos ou modificados, o(s) programa(s) deve(m) ser revisado(s), onde pertinente, para assegurar que a gestão ambiental se aplica a esses projetos.

Os P.G.A. devem incluir:· estabelecimento de planejamento e ações específicas relacionadas aos objetivos e metas e/ou mudanças; · atribuição das responsabilidades para a realização dessas ações;· recursos e prazos para realização dessas ações.

Os Programas de Gestão Ambiental devem ser estabelecidos no formulário "Programa de Gestão Ambiental – FHPB 6.0-2"



Os investimentos ambientais necessários para contemplar as ações previstas no programa de gestão ambiental serão definidos na Reunião de Análise Crítica da Administração.Quando ocorrerem cancelamentos de ações do P.G.A. , estes devem ser registrados pela área responsável e Representante da Administração e aprovados pela administração.

4.4. Implementação e Operação4.4.1. Recursos, funções, responsabilidades e autoridades

Provisão de Recursos:

Trata-se da necessidade que a HPB tem de determinar e prover recursos para implementar o SGA. Os coordenadores das áreas são os responsáveis por determinar os recursos necessários para a implementação, manutenção e melhoria dos processos e competência dos colaboradores que trabalham com SGA, objetivando atender as metas do sistema . A Alta Administração, com a ajuda do Representante da Administração é responsável por prover e distribuir estes recursos, identificados ao longo dos procedimentos e instruções de trabalho.

Infra-Estrutura

São mantidas infra-estrutura e condições favoráveis do ambiente de trabalho.

Responsabilidade e Autoridade

a) O organograma da empresa mostra as inter-relações do pessoal que administra, executa e verifica o trabalho que afeta o Sistema de Gestão Ambiental .

b) A responsabilidade primária e a autoridade do pessoal que administra e executa atividades relacionadas ao Sistema de Gestão Ambiental, estão definidas nos Procedimentos estabelecidos.

Representante Ambiental

O Sr. ____________ – representa esta administração, e possui autoridade e responsabilidade para garantir que:

a) Os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental estabelecidos neste Manual estão efetivamente implementados e mantidos na HPB.

b) O desempenho e as necessidades de melhorias são relatados a Alta Administração.

4.4.2 Competência, treinamento e conscientizaçãoAtravés do PHPB 4.2 Competência, treinamento e conscientização a HPB estabelece uma sistemática de treinamento dos colaboradores que executam atividades que possam criar um impacto significativo sobre o meio ambiente no local de trabalho. Estes colaboradores devem ser competentes, com base em educação, treinamento e experiência apropriados.

4.4.3 ComunicaçãoRevisão: 00 Data: XX/XX/XX Página 9 de 12


A sistemática para comunicação interna, externa e para tratamento de contato realizado por outras partes interessadas é estabelecida no procedimento PHPB 4.3 Comunicação.

4.4.4 Documentação

A estrutura da documentação do sistema de gestão ambiental é mostrada na Figura 2.

Esta documentação é composta em um primeiro nível pela política e objetivos ambientais. No segundo nível encontra-se este manual ambiental. Os procedimentos requeridos pela ISO 14001:2004, entre outros, compõem o terceiro nível de documentação. O quarto nível é composto pelas instruções de trabalho, normas técnicas aplicáveis ao processo e documentos de partes interessadas. No quinto nível, encontram-se os registros ambientais.

Os requisitos regulatórios e estatutários do SGA estão incluídos ao longo da documentação, e o pessoal conforme apropriado tem acesso à documentação. As partes interessadas, autoridades ou seus representantes tem acesso à documentação permitido após solicitação e análise da Diretoria da HPB.

Figura 2 – Estrutura de documentação do sistema de gestão ambiental

4.4.5 Controle de documentos

O controle de documentos está definido no procedimento PHPB 4.5 4.4.6 Controle operacional

Para identificação das operações e atividades associadas aos aspectos ambientais e que necessitem de controle operacional, foi utilizada a tabela “Levantamento e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais - LAAIA” . As medidas de controle são aplicadas de acordo com o grau de significância atrelado a cada aspecto identificado.

4.4.7 Preparação e resposta a emergências

Para controle das situações de emergência que possam ter impacto sobre o meio ambiente a HPB estabeleceu o procedimento PHPB 4.7 “Plano de Atendimento a Emergência”,

A organização analisará criticamente seus planos e procedimentos de preparação e atendimento a emergências, particular após a ocorrência de situações de emergências relacionadas ao meio ambiente.


1

2

3

4

5

Política e Objetivos Ambientais

Manual Ambiental

Procedimentos

Instruções de trabalho

Registros Ambientais


A organização analisa, pelo menos uma vez ao ano, seu “Plano de Atendimento a Emergência”, a fim de checar se as práticas estabelecidas continuam atendendo as situações de emergência identificadas para a organização.

4.5. Verificação

4.5.1 Monitoramento e medição

A organização estabeleceu que todos os controles referentes aos monitoramentos, estão contemplados no procedimento PHPB 5.1 “Monitoramento e medição” . Nestes documentos estão definidos quais são os monitoramentos a serem efetuados com suas respectivas ações, responsáveis e periodicidade. A organização estabelece que todos os equipamentos utilizados para efetuar os monitoramentos são calibrados e mantidos.Registros das calibrações e atividades de manutenção e resultados são mantidos, com o intuito de comprovar o adequado acompanhamento das medições dos itens monitorados dentro SGA.

4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros

A organização efetua, pelo menos uma vez no ano, a verificação de atendimento aos requisitos legais aplicáveis e requisitos por ela subscritos.Os registros destas verificações, são controlados e mantidos conforme sistemática adotada para o controle de Registros.

4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva

Ações Corretivas são tomadas para eliminar as causas das não-conformidades reais, evitando sua repetição. São tomadas ações corretivas quando:

identificada a gravidade das ocorrências de não-conformidades reais nas atividades do processo, produtos e serviços.

identificada não-conformidade em auditorias internas ou externas. constatada a freqüência ou gravidade de reclamações de partes interessadas.

Ações Preventivas são tomadas para eliminar as causas potenciais das não-conformidades nas atividades dos processos, prevenindo sua ocorrência.

A sistemática para a tomada de ações corretivas e preventivas está descrita no procedimento PHPB 5.3.

4.5.4 Controle de registros

Registros são estabelecidos e mantidos para prover evidências das atividades realizadas. Os registros físicos e eletrônicos que devem ser mantidos, são controlados conforme descrito no procedimento PHPB 5.4.

Os registros eletrônicos são armazenados na rede da organização, a fim de permitir o back-up.

4.5.5 Auditoria interna

A sistemática para auditorias internas está descrita no procedimento PHPB 5.5 – Auditoria interna.

Auditorias internas devem ser planejadas para verificar se as atividades do Sistema de Gestão Ambiental e respectivos resultados estão em conformidade com as disposições planejadas e adequados às normas e procedimentos estabelecidos.



Se necessário, em função da situação atual, importância dos processos, análise de riscos, importância ambiental das operações, bem como os resultados de auditorias anteriores, poderão ser programadas auditorias extras.

4.6 Análise pela administração

É de responsabilidade da alta direção da organização a realização da análise crítica do SGA conforme descrito no procedimento PHPB 6.0 – RACD As análises críticas pela direção são realizadas por meio de reuniões, sendo as informações consolidadas, analisadas e registradas semestralmente em ata de análise crítica.


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