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A Ferramenta Fiscal ideal para sua Empresa!
AGENDA
• Thomson Reuters
• Tax & Accounting Brasil / Mastersaf
• Complexidade Fiscal
• Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS Visão Institucional
Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS - QUEM SOMOS NÓS
Com uma receita de US$13.8 bilhões em 2011, a Thomson Reuters é
o provedor líder mundial de informação inteligente para profissionais e
negócios, combinando experiência no setor com tecnologia inovadora
para fornecer informação essencial aos principais tomadores de
decisão
Líder no Segmento de
Informação Eletrônica
Atendendo clientes através de escritórios em mais de 300 cidades distribuídas em mais de 100 países
Verdadeira
Presença Global
A experiência e conhecimento especializado dos funcionários com tecnologia inovadora fornece informações críticas aos principais tomadores de decisão nas áreas Financeira, Jurídica, Fiscal e Contábil, Saúde e Ciências, e Mídia, impulsionada pela mais confiável agência de notícias do mundo
Para Profissionais,
Por Profissionais
Marca Forte Ranqueada como líder mundial de marca, ética e responsabilidade corporativa
Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS - PRESENÇA GLOBAL
Mais de 55 Mil Colaboradores em mais de 100 países
Region %
Americas 48%
Asia 31%
Europe, Middle East
and Africa 21%
Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS - NOSSOS VALORES
Nós acreditamos… Isso significa
Os clientes são o
centro de tudo
• Conhecer nossos clientes, permite o sucesso
• Antecipar necessidades, prover soluções
• Ser pró-ativo, inovador e sensível
• Prover valor, inspirar lealdade
O negócio é global
• Colaborar através de culturas e fronteiras
• Alavancar experiência e recursos em oportunidades
escaláveis
• Pensar e agir como um cidadão do mundo
Pessoas fazem a
diferença
• Respeitar e valorizar a diversidade
• Ser o melhor lugar para trabalhar
• Atrair, desenvolver, reter e recompensar bons
colaboradores
• Criar oportunidades para excelência, performance e
crescimento
Desempenho
• Estabelecer metas ambiciosas
• Ser comprometido e responsável
• Entregar
Mastersaf Smart
THOMSON REUTERS NOSSO NEGÓCIO
Nós somos a maior fonte de Informação Inteligente para empresas e
profissionais, combinando experiência no setor com tecnologia
inovadora para fornecer informação essencial aos tomadores de decisão
Global Growth & Operations
Reuters News / Media
TAX & ACCOUNTING Detalhamento da Unidade
Mastersaf Smart
TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF
• Líder do Mercado Fiscal e Tributário
– + 23 anos de atuação
– Foco em soluções fiscais e tributárias
– +7500 empresas divididas em 1300 grupos econômicos
com operações em +50 países
– Alianças estratégicas com os principais players:
Mastersaf Smart
TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF
• Diferenciais:
– Tecnologia aliada a conteúdo;
– Modelo de Negócios é diferenciado e privilegia a
especialização de cada integrante da cadeia de valor;
– Ecossistema Robusto;
• +2000 colaboradores diretos e indiretos
– 100% da receita através de canais;
– Participação e influência no GT48;
– Comprometimento em todas as etapas do projeto;
Mastersaf Smart
+2000 grupos de clientes, os principais líderes de seus mercados.
80% da Exame 100 Maiores.
7 das 10 maiores industrias de eletroeletrônicos utilizam Mastersaf
8 das 10 maiores empresas de varejo utilizam Mastersaf
6 das 10 maiores industrias de alimentos utilizam Mastersaf
TAX & ACCOUNTING LÍDER DO MERCADO BRASILEIRO
Mastersaf Smart
6 das 10 maiores industrias químicas utilizam Mastersaf
6 das 10 maiores indústrias de bebidas utilizam Mastersaf
6 das 10 maiores industrias de automóveis utilizam Mastersaf
5 das 10 maiores usinas utilizam Mastersaf
TAX & ACCOUNTING LÍDER DO MERCADO BRASILEIRO
Mastersaf Smart
FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA TODAS EMPRESAS
GOVERNANÇA FISCAL
Mastersaf Smart
TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF
• Preposição de Valor e Abrangência da Solução
Tecn
olo
gia
Conteúdo e Conformidade Fiscal
Tracking
Legal
Check Point
Colaboração
com o Fisco
GT 48 Validação
Fiscal
ONE
SOURCE e
NFe Auditor
Documentos
Fiscais
Eletrônicos
DFe
Mastersaf
Smart
Análise
Fiscal
TAX
ANALYSER
Auditoria
Tax
Determination
COMPLEXIDADE FISCAL Fiscal como vantagem competitiva do negócio
Mastersaf Smart
COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO
• Alguns Dados
– Mais de 170 obrigações
– +200 tipos de documentos fiscais
– 3 níveis de governo com competência legislativa para
instituir e cobrar taxas e impostos
– 85 impostos em âmbito nacional
• Impostos Diretos, Indiretos, Taxas e Contribuições
– Em 24 anos houve 13 reformas tributárias
Mastersaf Smart
COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO
• Alguns Dados
– Mais de 170 obrigações
– +200 tipos de documentos fiscais
– 3 níveis de governo com competência legislativa para
instituir e cobrar taxas e impostos
– 85 impostos em âmbito nacional
• Impostos Diretos, Indiretos, Taxas e Contribuições
– Em 24 anos houve 13 reformas tributárias
Mastersaf Smart
• Novos Paradigmas
COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO
Mastersaf Smart
• Novos Paradigmas
COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO
A Ferramenta definitiva para seu compliance fiscal
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Arquitetura
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– SPED Contribuições (EFD-PIS/Cofins)
• Apuração do PIS/Cofins, contemplando os eventuais ajustes
previstos na Legislação;
• Geração completa do arquivo da Escrituração no formato
definido pela RFB;
• Emissão dos demonstrativos convencionais;
– SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI)
• Apuração do ICMS, ICMS-ST e IPI contemplando os
eventuais ajustes previstos na Legislação;
• Geração completa do arquivo da Escrituração no formato
definido pelo Confaz/RFB;
• Emissão dos Livros Fiscais convencionais;
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– SPED Contábil (ECD)
• Balanço Patrimonial e DRE configuráveis;
• Geração completa do arquivo da Escrituração, Completa ou
Resumida, no formato definido pela RFB;
• Emissão dos Livros Contábeis convencionais;
– Fiscalização Eletrônica
• Geração dos arquivos conforme IN86 (ADE Cofis 15/2001 e
25/2010)
• Geração do arquivo no formato MANAD
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– CIAP
• Cálculos das parcelas de apropriação mensal do ICMS sobre
os bens do Ativo Permanente;
• Geração dos registros componentes do bloco G de forma
integrada à EFD;
• Emissão dos livros oficiais (Modelo C e Modelo D);
– CredPIS
• Realização do Controle dos Créditos do PIS e COFINS sobre
os bens do Ativo Imobilizado de acordo com a legislação
pertinente;
• Geração de arquivo com os registros F120 e F130 a serem
integrados à EFD-PIS/COFINS;
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– Lalur
• Elaboração do livro de apuração do lucro real (Parte A e B)
contemplando IRPJ e CSLL;
• Comparação do valores devidos: Lucro Real x Lucro
Estimado
• Emissão do livro oficial
– DIPJ
• Possibilidade de geração das Fichas da DIPJ, mediante
configuração, a partir dos dados do módulo Contábil;
• Consolidação das Fichas da DIPJ geradas pelos diversos
módulos (IPI, Transfer Pricing, LALUR, ...);
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– Obrigações de Tributos Federais
• Módulo para entrada de Notas Fiscais de Serviços Tomados
prevendo o cálculo e controle das retenções: IRRF, CSRF,
INSS, ISS;
• Geração de DARFS das Retenções;
• Geração de Arquivos para a DCTF e DIRF (terceiros);
• Emissão de Relatórios de apoio para o recolhimento e
controle dos Tributos;
– FCont
• Geração completa do arquivo da Escrituração do Controle
Fiscal Contábil de Transição, no formato definido pela RFB;
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– Declarações Estaduais
• Atende as principais obrigações acessórias das diversas
Unidades da Federação: GIAs, DIEFs, DAPI-MG, DECLAN-
RJ, SEF-PE, LEDF(COTEPE 70)-DF, DIME-SC, entre outras;
– CATs 17 e 83
• Apuração do custo do produto e do ICMS correspondente
• Geração do arquivo do benefício
– Declarações Municipais
• Atende as principais obrigações acessórias em uso pelos
municípios brasileiros: DES, GISS, ISS Digital, ISS-On Line,
ISS Eletrônico, SIMPLISS entre outras;
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART
• Visão Geral do Escopo
– Outras Declarações Federais
• Atende algumas obrigações acessórias definidas pela RFB
para alguns segmentos ou para situações específicas, a
saber: PER/DCOMP e DIMOB;
– Transfer Pricing
• Apuração do Preço de Transferência de:
– Importação: PIC, PRL-Revenda (20%), PRL-Produção (60%) e
CPL;
– Exportação: PVEX, PVA, PVV e CAP
– Contratos
• Monitoramento do comportamento do Preço-Parâmetro x
Preço Praticado (detectar menor tributação);
• Cadastro de elementos de Prova (documentos);
Mastersaf Smart
MASTERSAF SMART Aplicação, Conteúdo e Gestão
Mastersaf Smart
Painel de Controle
Mastersaf Smart
Importação de Dados - Módulo
Mastersaf Smart
Validação e Fechamento
Mastersaf Smart
Relatório de Validação
Mastersaf Smart
Conferência - Relatórios
Mastersaf Smart
Apuração ICMS
Mastersaf Smart
Apuração ICMS
Mastersaf Smart
Apuração ICMS
Mastersaf Smart
Obrigações Acessórias
Mastersaf Smart
Obrigações Acessórias
Mastersaf Smart
SPED - Geração de Arquivos Fiscal-ICMS/IPI – PIS/COFINS - Contábil - FCONT
Mastersaf Smart
SPED - Geração de Arquivos Fiscal-ICMS/IPI – PIS/COFINS - Contábil - FCONT
Mastersaf Smart
Tributos Federais – Retenções na Fonte
Mastersaf Smart
Tributos Federais – Retenções na Fonte
Mastersaf Smart
NOVOS CLIENTES 2012
47
AGRADECIMENTO E CONTATOS www.mastersaf.com.br
+55 11 2159-0500