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2ª etapa
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
DER-MG
Belo Horizonte
2014
2
2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE TRABALHO QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ nº 23.971.203/0001-20 com sede na Avenida dos Andradas, nº 1120, bairro Centro, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, representado (a) por seu Diretor Geral, Sr. José Elcio Santos Monteze, carteira de identidade nº M 0.117.164 SSP MG e CPF nº 208.424.906-63, doravante denominado ACORDANTE e os dirigentes das equipes de trabalho identificados no Anexo I, doravante denominados ACORDADOS, ajustam entre si o presente 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO ACORDO DE RESULTADOS – 1ª ETAPA
O presente Acordo de Resultados é parte integrante, subsidiária, acessória ao Acordo de Resultados firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e os órgãos e entidades que compõe o Sistema de Transportes e Obras Públicas – também denominado 1ª etapa.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DA FINALIDADE
O presente Acordo tem por objeto a pactuação de resultados e o cumprimento de metas específicas para cada equipe de trabalho acordada, visando à viabilização da estratégia governamental do Sistema de Transportes e Obras Públicas, pactuada na 1ª etapa deste Acordo de Resultados e expressa no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.
Para o alcance da finalidade assinalada, visa o presente instrumento especificar indicadores e metas de desempenho por equipe acordada, definir as obrigações e as responsabilidades das partes, estabelecer as condições para sua execução e os critérios para fiscalização, acompanhamento e avaliação do desempenho das equipes, com base em indicadores de eficiência, eficácia e efetividade.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ACORDADOS
Obrigam-se os Acordados a:
I. alcançar os resultados pactuados;
II. alimentar quaisquer sistemas ou bases de dados informatizadas que, por indicação do(s) Acordante(s) ou da SEPLAG, seja necessário para o acompanhamento dos resultados pactuados;
III. garantir a precisão e a veracidade das informações apresentadas, especialmente nos Relatórios de Execução;
IV. prestar as informações adicionais solicitadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação e disponibilizar documentos que comprovem as mesmas;
V. garantir a imediata interrupção do uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, conforme legislação vigente;
VI. elaborar e encaminhar, dentro dos prazos definidos pela SEPLAG, os Relatórios de Execução do objeto pactuado, conforme o estabelecido na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação;
3
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) ACORDANTE(S)
Obriga(m)-se o(s) Acordante(s) a:
I. zelar pela pertinência, desafio e realismo das metas e produtos pactuados;
II. supervisionar e monitorar a execução deste Acordo de Resultados;
III. garantir a presença e participação de seus representantes nas Comissões de Acompanhamento e Avaliação;
IV. elaborar e encaminhar, sempre que solicitado, à SEPLAG e/ou à Comissão de Acompanhamento e Avaliação, relatórios sobre o uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e prestar as informações e justificativas que venham a ser solicitadas.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE
Os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos no Quadro de Metas (Dividido em Quadro de Indicadores e Quadro de Produtos), descritos no Anexo III, correspondendo ao conjunto de compromissos a serem executados por cada equipe.
CLÁUSULA SEXTA – DA CONCESSÃO DE PRERROGATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DE AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ACORDADO
Com o objetivo de alcançar ou superar as metas fixadas, será concedido ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, o conjunto de prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira constantes do Anexo V.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO DE PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE
O Prêmio por Produtividade será pago nos termos da legislação vigente, sempre que cumpridos os requisitos legais definidos para tal, observando o cálculo das notas das unidade conforme previsto no Anexo IV – Sistemática de Acompanhamento e Avaliação.
Paragrafo único: A modalidade de premiação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais será com base na Receita Corrente Líquida.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Acordo de Resultados são os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
O desempenho do(s) Acordado(s) será avaliado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme disposto no Anexo IV - Sistemática de Acompanhamento e Avaliação.
§1º – A Comissão a que se refere o caput será constituída por:
4
a) um representante do Governador, indicado pela SEPLAG;
b) um representante do Acordante da Segunda Etapa do Acordo de Resultados, indicado pelo seu dirigente;
c) um representante dos servidores Acordados, indicado pelas entidades sindicais e representativas dos servidores do órgão ou entidade acordante; e
§2º - A coordenação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação caberá ao representante do Governador, bem como o voto de qualidade, nos casos de empate nas deliberações da Comissão.
§3º - Havendo impossibilidade de comparecimento de membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação a qualquer reunião, sua substituição temporária, indicada pelo próprio membro ou por seu superior hierárquico, deverá ser comunicada e justificada aos demais membros e registrada na ata ou no relatório de Acompanhamento e Avaliação assinado pela Comissão.
§4º – O acompanhamento e a avaliação do Acordo de Resultados serão feitos por meio dos Relatórios de Execução e das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação conforme disposto na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação.
§5º - Além das reuniões e relatórios previstos Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, qualquer representante da Comissão poderá convocar reuniões extraordinárias se estas se fizerem necessárias.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
O presente Acordo de Resultados vigorará até 31 de dezembro de 2014 e poderá ser aditivado havendo interesse de ambas as partes.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
A 2ª Etapa do Acordo de Resultados poderá ser rescindida por consenso entre as partes ou por ato unilateral e escrito do(s) Acordante(s) ou de representante do Governador do Estado em caso de descumprimento grave e injustificado.
§1º O descumprimento contratual de que trata o caput será reportado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, por meio dos seus relatórios de acompanhamento e avaliação e atestado do(s) Acordante(s).
§2º - Ocorrendo a rescisão deste Acordo, ficarão automaticamente encerradas as prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e flexibilidades que tiverem sido concedidas ao Acordado por meio deste instrumento, nos termos da legislação vigente;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
O extrato deste Acordo de Resultados e seus respectivos aditamentos serão publicados no órgão de imprensa oficial do Estado.
§1º O presente Acordo de Resultados, seus aditivos, Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação e composição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação serão disponibilizados no sítio eletrônico
5
www.planejamento.mg.gov.br, sem prejuízo da sua disponibilização no sítio eletrônico do Acordante e, se houver, dos Acordados.
§2º O(s) Acordante(s) e os acordados providenciarão a ampla divulgação interna deste Acordo de Resultados e de seus Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação.
Belo Horizonte, 24 de Abril de 2014.
JOSÉ ELCIO SANTOS MONTEZE
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais
ACORDANTE
NELSON DE ANDRADE REIS
Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais
ACORDADO DA EQUIPE GABINETE
SHEILA MARIA DE ALMEIDA GONÇALVES
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças
ACORDADA DA EQUIPE DF
JOÃO AFONSO BAETA COSTA MACHADO
Diretor de Fiscalização
ACORDADO DA EQUIPE DT
JÚNIA LOUREIRO JANOT PACHECO
Diretora de Projetos
ACORDADA DA EQUIPE DP
6
MARCOS ANTÔNIO FRADE
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
ACORDADO DA EQUIPE DI
LUIZ ALBERTO DIAS MENDES
Diretor de Operações
ACORDADO DA EQUIPE DO
JOÃO VIANA DA COSTA
Chefe da Procuradoria
ACORDADO DA EQUIPE PRC
Auditor Seccional
ACORDADO DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL
MARIO AUGUSTO ANDRADE NEVES
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Belo Horizonte
ACORDADO DA EQUIPE CRG-BH
ALÍPIO AUGUSTO CARAM GUEDES
Chefe da Coordenadoria Regional de Pará de Minas
ACORDADO DA EQUIPE CRG-BH
MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES
Chefe da Coordenadoria Regional de Itabira
ACORDADO DA EQUIPE CRG-BH
7
ALEXANDRE CORRÊA GALVÃO
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Curvelo
ACORDADO DA EQUIPE CRG-CURVELO
GERALDO JUAREZ MASCARENHAS
Chefe da Coordenadoria Regional de Diamantina
ACORDADO DA EQUIPE CRG-CURVELO
EDUARDO ESTEVES PIRES
Chefe da Coordenadoria Regional de Pirapora
ACORDADO DA EQUIPE CRG-CURVELO
ALBERTO QUEIROZ SOARES
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Formiga
ACORDADO DA EQUIPE CRG-FORMIGA
CÉLIO BORGES SILVA
Chefe da Coordenadoria Regional de Passos
ACORDADO DA EQUIPE CRG-FORMIGA
ELPÍDIO ANTÔNIO DA SILVA
Chefe da Coordenadoria Regional de Abaeté
ACORDADO DA EQUIPE CRG-FORMIGA
GERALDO RAMOS FALCI
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Governador Valadares
ACORDADO DA EQUIPE CRG-GOVERNADOR VALADARES
8
NÍVIO PINTO DE LIMA
Chefe da Coordenadoria Regional de Coronel Fabriciano
ACORDADO DA EQUIPE CRG-GOVERNADOR VALADARES
CARLOS FERNANDO FERRAREZI GUIMARÃES
Chefe da Coordenadoria Regional de Guanhães
ACORDADO DA EQUIPE CRG-GOVERNADOR VALADARES
MARCELO SAMPAIO CORRÊA C. MAZZONI
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Barbacena
ACORDADO DA EQUIPE CRG-BARBACENA
MARCUS TÚLIO SAPORETTI
Chefe da Coordenadoria Regional de Oliveira
ACORDADO DA EQUIPE CRG-BARBACENA
EVANDRO DIAS MOREIRA
Chefe da Coordenadoria Regional de Juiz de Fora
ACORDADO DA EQUIPE CRG-BARBACENA
GEOVANINI DA SILVA JÚNIOR
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Montes Claros
ACORDADO DA EQUIPE CRG-MONTES CLAROS
VANILSON GOMES COSTA
Chefe da Coordenadoria Regional de Brasília de Minas
ACORDADO DA EQUIPE CRG-MONTES CLAROS
9
EVERARDO ÂNGELO JOSÉ OLIVEIRA
Chefe da Coordenadoria Regional de Janaúba
ACORDADO DA EQUIPE CRG-MONTES CLAROS
VINICIUS GATTI QUEIROGA
Chefe da Coordenadoria Regional de Januária
ACORDADO DA EQUIPE CRG-MONTES CLAROS
JOSÉ NELSON SOBRINHO
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Teófilo Otoni
ACORDADO DA EQUIPE CRG-TEOFILO OTONI
MARCO ANTÔNIO DE LIMA
Chefe da Coordenadoria Regional de Araçuaí
ACORDADO DA EQUIPE CRG-TEOFILO OTONI
RONALDO JUNQUEIRA BARBOSA
Chefe da Coordenadoria Regional de Capelinha
ACORDADO DA EQUIPE CRG-TEOFILO OTONI
PAULO SÉRGIO RESENDE DO CARMO
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Ubá
ACORDADO DA EQUIPE CRG-UBÁ
ANTENOR BRITO VILELA
Chefe da Coordenadoria Regional de Ponte Nova
ACORDADO DA EQUIPE CRG-UBÁ
10
FERNANDO ARTHUR MOREIRA DIAS
Chefe da Coordenadoria Regional de Manhumirim
ACORDADO DA EQUIPE CRG-UBÁ
ANTÔNIO FERREIRA BRITO
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Uberlândia
ACORDADO DA EQUIPE CRG-UBERLÂNDIA
VICENTE DE PAULO CUSSI
Chefe da Coordenadoria Regional de Uberaba
ACORDADO DA EQUIPE CRG- UBERLÂNDIA
NICOLAU SANTOS DE OLIVEIRA
Chefe da Coordenadoria Regional de Ituiutaba
ACORDADO DA EQUIPE CRG-UBERLÂNDIA
JOÃO TADEU COSTA
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Varginha
ACORDADO DA EQUIPE CRG-VARGINHA
FERNANDO ANTÔNIO CARNEIRO FERREIRA
Chefe da Coordenadoria Regional de Poços de Caldas
ACORDADO DA EQUIPE CRG-VARGINHA
SEBASTIÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Chefe da Coordenadoria Regional de Itajubá
ACORDADO DA EQUIPE CRG-VARGINHA
11
VIVALDO MARTINS
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Paracatu
ACORDADO DA EQUIPE CRG-PARACATU
JOSÉ TADEU LA GUARDIA
Chefe da Coordenadoria Regional de Arinos
ACORDADO DA EQUIPE CRG-PARACATU
ORIOVALDO BRITO NERY
Chefe da Coordenadoria Regional de João Pinheiro
ACORDADO DA EQUIPE CRG-PARACATU
ROGÉRIO ALVES NASSIF CAMPOLINA
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Patos de Minas
ACORDADO DA EQUIPE CRG-PATOS DE MINAS
GERALDO ABADIA PONCIANO
Chefe da Coordenadoria Regional de Araxá
ACORDADO DA EQUIPE CRG-PATOS DE MINAS
PATRÍCIA METZ PEIXOTO
Chefe da Coordenadoria Regional de Monte Carmelo
ACORDADA DA EQUIPE CRG-PATOS DE MINAS
MARCELO JOÃO DA SILVA
Chefe da Coordenadoria Regional Polo de Pedra Azul
ACORDADO DA EQUIPE CRG-PEDRA AZUL
12
RONALDO CÉSAR FRANCA CHAMONE
Chefe da Coordenadoria Regional de Jequitinhonha
ACORDADO DA EQUIPE CRG-PEDRA AZUL
JOSÉ OSVALDO SANTOS
Chefe da Coordenadoria Regional de Salinas
ACORDADO DA EQUIPE CRG-PEDRA AZUL
13
ANEXO I – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E RESPONSÁVEL
NOME DA EQUIPE
ACORDADA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE
NOME E MASP DO DIRIGENTE
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
Gabinete (GAB)
1. Diretoria Geral (DG)
2. Vice-Diretoria Geral (VD)
3. Gabinete (GAB)
4. Ouvidoria
5. Assessoria de Custos (ASC)
6. Assessoria de Licitações (ASL)
7. Assessoria de Apoio às Coordenadorias Regionais (ACR)
Nelson de Andrade Reis
Masp: 1.033.645-1
Auditoria Seccional (ASE) 1. Auditoria Seccional (ASE) Rodrigo Discacciati Silveira
Masp: 1.164.054-7
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças (DF)
1. Gerência de Planejamento e Modernização Institucional
2. Gerência Administrativa
3. Gerência de Contabilidade e Finanças
4. Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação
5. Gerência de Pessoal
6. Gerência de Desenvolvimento
Sheila Maria de Almeida Gonçalves Masp: 346.446-8
14
NOME DA EQUIPE
ACORDADA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE
NOME E MASP DO DIRIGENTE
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
Diretoria de Fiscalização
(DT)
1. Gerência de Coordenação e Monitoramento
2. Gerência de Fiscalização de Transportes e Trânsito
3. Gerência de Fiscalização de Concessões
João Afonso Baeta Costa Machado
Masp: 1.023.770-9
Diretoria de Projetos (DP)
1. Gerência de Coordenação e Monitoramento
2. Gerência de Pontes e Estruturas
3. Gerência de Projetos de Engenharia
4. Gerência de Estudos de Materiais
5. Gerência de Geoprocessamento
6. Gerência de Meio Ambiente
7.
Júnia Loureiro Janot Pacheco
Masp: 1.033.304-5
Diretoria de Infraestrutura
Rodoviária (DI)
1. Gerência de Coordenação e Monitoramento
2. Gerência de Desapropriação
3. Gerência de Gestão de Qualidade
4. Gerência de Acompanhamento de Obras
5. Gerência de Programas Especiais
Marcos Antônio Frade
Masp: 1.022.571-2
15
NOME DA EQUIPE
ACORDADA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE
NOME E MASP DO DIRIGENTE
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
Diretoria de Operações (DO)
1. Gerência de Coordenação e Monitoramento
2. Gerência de Recuperação e Manutenção Rodoviária
3. Gerência de Tráfego e Segurança Viária
4. Gerência de Controle de Operação
5. Gerência de Educação para o Trânsito
Luiz Alberto Dias Mendes
Masp:1.033.526-3
Procuradoria (PRC)
1. Coordenação de Consultoria
2. Coordenação de Contatos e Convênios
3. Coordenação do Contencioso
4. Coordenação de Precatórios e Processos Administrativos
João Viana da Costa
Masp: 387.445-0
Coordenadoria Regional de
Belo Horizonte (CRG)
1ª. CRG Belo Horizonte
3ª. CRG Pará de Minas
12ª. CRG Itabira
Mário Augusto Andrade Neves
Masp: 1.033.288-0
16
NOME DA EQUIPE
ACORDADA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE
NOME E MASP DO DIRIGENTE
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
Coordenadoria Regional de
Curvelo (CRG)
9ª. CRG Curvelo
8ª. CRG Diamantina
33ª. CRG Pirapora
Alexandre Corrêa Galvão
Masp: 1.210.014-5
Coordenadoria Regional de
Formiga (CRG)
20ª. CRG Formiga
24ª. CRG Passos
35ª. CRG Abaeté
Alberto Queiroz Soares
Masp: 1.033.388-8
Coordenadoria Regional de
Governador Valadares
(CRG)
23ª. CRG Governador Valadares
2ª. CRG Guanhães
40ª. CRG Coronel Fabriciano
Geraldo Ramos Falci
Masp:.1.033.350-8
Coordenadoria Regional de
Barbacena (CRG)
4ª. CRG Barbacena
16ª. CRG Oliveira
30ª. CRG Juiz de Fora
Marcelo Sampaio C.C. Mazzoni
Masp:1.022.564-7
17
NOME DA EQUIPE
ACORDADA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE
NOME E MASP DO DIRIGENTE
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
Coordenadoria Regional de
Montes Claros (CRG)
6ª. CRG Montes Claros
13ª CRG Brasília de Minas
32ª. CRG Janaúba
37ª. CRG Januária
Geovanini da Silva Júnior
Masp: 861.141-0
Coordenadoria Regional de
Teófilo Otoni (CRG)
28ª. CRG Teófilo Otoni
22ª. CRG Araçuaí
38ª. CRG Capelinha
José Nelson Sobrinho
Masp:.1.033.754-1
Coordenadoria Regional de
Ubá (CRG)
5ª. CRG Ubá
17ª. CRG Ponte Nova
29ª. CRG Manhumirim
Paulo Sérgio Resende do Carmo
Masp:1.023.881-4
Coordenadoria Regional de
Uberlândia
(CRG)
11ª. CRG Uberlândia
25ª. CRG Uberaba
31ª. CRG Ituiutaba
Antônio Ferreira de Brito
Masp: 1.022.901-1
18
NOME DA EQUIPE
ACORDADA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPÕEM ESTA EQUIPE
NOME E MASP DO DIRIGENTE
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
Coordenadoria Regional de
Varginha (CRG)
10ª. CRG Varginha
15ª. CRG Poços de Caldas
19ª. CRG Itajubá
João Tadeu Costa
Masp: 1.033.808-5
Coordenadoria Regional de
Paracatu (CRG)
26ª. CRG Paracatu
36ª. CRG Arinos
39ª. CRG João Pinheiro
Vivaldo Martins
Masp: 1.023.363-3
Coordenadoria Regional de
Patos de Minas (CRG)
14ª. CRG Patos de Minas
7ª. CRG Araxá
18ª. CRG Monte Carmelo
Rogério Alves Nassif Campolina
Masp:1.023.780-8
Coordenadoria Regional de
Pedra Azul (CRG)
27ª. CRG Pedra Azul
21ª. CRG Jequitinhonha
34ª. CRG Salinas
Marcelo João da Silva
Masp:1.028.083-2
19
ANEXO II – MAPA ESTRATÉGICO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
20
ANEXO III – QUADRO DE METAS E PRODUTOS POR EQUIPE
EQUIPE GABINETE (GAB)
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Simplificar, modernizar e
racionalizar os processos
organizacionais
1 Média das notas das equipes 8,27 9,19 9,32 20 10,00
Disseminar, monitorar e
revisar o planejamento
estratégico
2 Índice de atendimento aos prazos para
divulgação de ações e resultados do DER-MG N/A N/A 100,00 20 100,00
Apoiar políticas de
desenvolvimento de
transportes no âmbito
municipal definidas pela
SETOP
3
Índice de atendimento aos prazos para resposta
às solicitações de Laudos de Vistoria
encaminhadas pela SETOP
N/A N/A N/A 20 100,00
21
EQUIPE GABINETE (GAB)
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE
ENTREGA
Participar do
planejamento integrado
dos sistemas viários e de
trânsito de sua
competência
1
Elaborar o Sistema Rodoviário do Estado de
Minas Gerais e repassá-lo ao Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes –
DNIT
Sistema Rodoviário do Estado de Minas
Gerais elaborado e entregue ao DNIT
dentro do prazo
20 28/11/2014
Disseminar, monitorar e
revisar o planejamento
estratégico
2 Publicar mensalmente o informativo Conexão
DER-MG na intranet
Publicação mensal do informativo
Conexão DER - MG 20
10/01/2014
10/02/2014
10/03/2014
10/04/2014
10/05/2014
10/06/2014
11/07/2014
10/08/2014
10/09/2014
10/10/2014
10/11/2014
10/12/2014
22
EQUIPE GABINETE
INDICADORES:
Indicador 1: Média das notas das equipes
Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes finalísticas da
entidade e das equipes de área meio.
Fórmula: Média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador.
Unidade de Medida: Número
Polaridade: Maior melhor
Fonte de Dados: DER-MG
Fonte de Comprovação: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados fornecido pela
Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, com o apoio da Assessoria de Apoio às
Coordenadorias Regionais
Valores de Referência:
2011: 8,06
2012: 9,50
2013: 9,32
Cálculo do Desempenho:
Regra para cálculo de desempenho:
Média aritmética das notas das equipes do DER-MG
Observação: Para fins de cálculo deste indicador, será levada em consideração a replicação
dos resultados de indicadores que sejam comuns entre a equipe Gabinete e outras equipes.
Desta forma, indicadores pactuados nesta unidade e similares a outras unidades acordantes,
serão medidos uma única vez, considerando os resultados ponderados na equipe Gabinete e,
consequentemente, excluindo os resultados alcançados por outras equipes no que tange aos
mesmos indicadores.
23
Indicador 2: Índice de atendimento aos prazos para divulgação de ações e resultados do
DER-MG
Descrição: Este indicador visa garantir a divulgação mensal das principais ações e resultados
DER-MG em seu site institucional, possibilitando o acesso tempestivo do usuário às
informações sobre as obras rodoviárias em andamento e os programas do Governo de Minas
Gerais: Caminho de Minas, Proacesso e PROMG.
As equipes de Infraestrutura Rodoviária (DI) e de Operações (DO) serão responsáveis pela
elaboração/consolidação das respectivas informações e envio à assessoria de comunicação da
equipe Gabinete (GAB) até o décimo dia útil de cada mês. Após o recebimento, essa última
equipe terá a responsabilidade de tratar e divulgar as informações no site do DER-MG em um
prazo máximo de até sete dias úteis.
A nota de cada equipe será composta pela nota de desempenho individual (70%) que avalia a
entrega segundo a pontualidade e pela nota de corresponsabilidade pactuada (30%), ou seja,
regra de corresponsabilidade ponderada.
As equipes de Infraestrutura Rodoviária (DI) e de Operações (DO) pactuam exclusivamente
com a equipe Gabinete (GAB).
A equipe Gabinete (GAB) pactua com as equipes (DI) e (DO).
Serão avaliadas as publicações mensais realizadas a partir de 1º de maio de 2014 e que sejam
encerradas dentro do período avaliatório (maio a dezembro), sendo a meta 8 publicações.
Fórmula:
Nota global por equipe (considerando a regra de corresponsabilidade ponderada).
Nota global da equipe DI = DI *7 + {[( DI * 1/2) + ( GAB * 1/2)]*3}
Nota global da equipe DO = DO*7 + {[( DO * 1/2) + ( GAB * 1/2)]*3}
Nota global da equipe GAB = GAB*7 + {[( DI * 1/3) +( DO * 1/3) + ( GAB * 1/3)]*3}
Unidade de Medida: Número
Polaridade: Maior melhor
Periodicidade: Mensal
Fonte de Dados: Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, Diretoria de Operações e Gabinete
Fonte de Comprovação:
1 - Relatório das informações enviadas pelas equipes Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e
Operações à equipe Gabinete, com cópia para o e-mail [email protected],
tendo a confirmação de recebimento do mesmo pela Assessoria de Apoio às Coordenadorias
Regionais.
mailto:[email protected]
24
2 – Link da publicação das informações no site do DER-MG, com confirmação das datas
pactuadas, para o e-mail [email protected], tendo a confirmação de
recebimento do mesmo pela Assessoria de Apoio às Coordenadorias Regionais. Esta
comprovação deve ser feita pela equipe Gabinete (assessoria de Comunicação).
Valores de Referência:
2011: N/A
2012: N/A
2013: 100,00
Cálculo de Desempenho:
A nota individual das equipes será apurada em função do atraso no envio das informações (DI
e DO) e na publicação (GAB) conforme tabela abaixo:
Atraso NOTA
0 dia 100
1 a 10 dias 80
11 a 20 dias 60
21 a 30 dias 50
Acima de 30 dias 0
mailto:[email protected]
25
Indicador 3: Índice de atendimento aos prazos para resposta às solicitações de Laudos
de Vistoria encaminhadas pela SETOP
Objetivo: Garantir o atendimento às demandas formais de Laudos de vistorias encaminhadas
pelas SETOP dentro do prazo determinado de 60 dias.
Descrição: O Governo do Estado de Minas Gerais, no intuito de possibilitar a melhoria de
infraestrutura urbana e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos
mineiros, firma convênios com os Municípios do Estado para a execução de obras públicas
através da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (SETOP).
O processo de celebração e prestação de contas de convênios é regulado, no âmbito do
Estado de Minas Gerais, pelo Decreto Estadual 43.635 de 20 de outubro de 2003, e suas
alterações. De acordo com este decreto, compete ao órgão ou entidade concedente as funções
gerenciais e de auditoria, que devem acontecer até a data de conclusão do objeto ou extinção
do convênio.
A vistoria das obras de infraestrutura no perímetro urbano e em vias públicas, dos convênios
firmados entre a SETOP e os municípios mineiros, é realizada pelos técnicos do DER-MG,
alocados nas Coordenadorias Regionais. Os técnicos, no momento da vistoria, preenchem um
relatório ou laudo, parte integrante e essencial no processo de prestação de contas desses
convênios.
Somente a partir das vistorias é que a referida Secretaria pode monitorar efetivamente a
execução ou conclusão das obras em vias públicas, de forma a assegurar a correta aplicação
dos recursos públicos investidos.
Após a conclusão da obra e para finalizar o convênio acordado é realizada a vistoria da obra e
atestada sua regularidade e conformidade com o objeto. Tais vistorias são solicitadas pela
SETOP e DG/ACR e deverão ser cumpridas dentro do prazo estabelecido.
O produto em questão será pactuado nas equipes CRGs e Gabinete em corresponsabilidade.
As equipes CRGs serão avaliadas em função do tempo de respostas às demandas
encaminhadas pela ACR entre maio e outubro, respondidas até dezembro 2014. O prazo para
resposta é de 60 dias corridos a contar da data da C.I. de encaminhamento da solicitação. A
equipe Gabinete será avaliado pela média das notas obtidas pelas CRGs.
Só serão considerados finalizados dentro do prazo os laudos de vistoria preenchidos
corretamente e em formulário próprio conforme instruções divulgadas na Intranet em
Convênios - Laudos de Vistoria.
26
Unidade de Medida: Percentual
Fonte dos dados: Coordenadoria Regional
Fonte de comprovação: Relatório disponibilizado pela ACR, contendo o número do convênio,
a data da solicitação e a data da vistoria.
Fórmula: Número de laudos de vistoria realizados x 100
Número de laudos de vistoria solicitados
Cálculo de desempenho: A nota atribuída ao produto será definida pelo percentual de
vistorias dos convênios realizadas, de acordo com o quadro abaixo:
% de execução Nota
≥ 100% 10
95,00% até 99,99% 9
90,00% até 94,99% 8
80,00% até 89,99% 6
70,00% até 79,99% 4
< 70% 0
27
PRODUTOS:
Produto 1: Sistema Rodoviário do Estado de Minas Geras elaborado e entregue ao DNIT
dentro do prazo
Objetivo: Elaborar o Sistema Rodoviário do Estado de Minas Gerais, a fim de que se tenha
conhecimento das obras pavimentadas, duplicadas, obras de pavimentação e obras de
duplicação, trazendo assim um retrato anual da malha rodoviária pavimentada e não
pavimentada do Estado.
Descrição: O Sistema Rodoviário do Estado de Minas Gerais - SRE é elaborado anualmente.
Conforme legislação federal que estabelece os procedimentos para liberação dos recursos
oriundos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, a malha rodoviária
pavimentada dos estados brasileiros (sob circunscrição federal e estadual) é um dos fatores
para definição dos percentuais a serem recebidos para cada estado e Distrito Federal (vide Lei
10.866/04).
A Lei 10.866/2004 que regulamenta a partilha com os Estados, o Distrito Federal e os
municípios da arrecadação da CIDE, em seu artigo 1º que modificou a Lei 10.336/2001,
estabelece:
“Art.1º- A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado,
obrigatoriamente, no financiamento de programas de infraestrutura de transportes, o percentual
a que se refere o art. 159, III, da Constituição Federal...”
No § 2º do Artigo 1º, estabelece:
“§ 2º A distribuição a que se refere o § 1º deste artigo observará os seguintes critérios:
I - 40% (quarenta por cento) proporcionalmente à extensão da malha viária federal e estadual
pavimentada existente em cada Estado e no Distrito Federal, conforme estatísticas elaboradas
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;
II - 30% (trinta por cento) proporcionalmente ao consumo, em cada Estado e no Distrito
Federal, dos combustíveis a que a CIDE se aplica, conforme estatísticas elaboradas pela
Agência Nacional do Petróleo - ANP;
III - 20% (vinte por cento) proporcionalmente à população, conforme apurada pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
IV - 10% (dez por cento) distribuídos em parcelas iguais entre os Estados e o Distrito Federal.
No SRE é inserida a situação das rodovias informando as obras pavimentadas, duplicadas, em
obras de pavimentação e em obras de duplicação, trazendo assim um retrato anual da malha
rodoviária pavimentada e não pavimentada do Estado.
Fonte de Comprovação: Cópia do e-mail enviado ao Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes contendo o S.R.E, com confirmação de recebimento por parte do DNIT.
Fonte de Dados: Gabinete
28
Cálculo de Desempenho:
Não entregue – nota 0
Entregue até 30 dias após o prazo – nota 5,0
Entregue até 15 dias após o prazo – nota 7,5
Entregue no prazo – nota 10
Data de Entrega: 28/11/2014
29
Produto 2: Publicação mensal do informativo Conexão DER-MG
Objetivo: Publicar tempestivamente o informativo mensal Conexão DER-MG, possibilitando ao
servidor da autarquia o acesso a ações estratégicas, programas e notícias de interesse
comum.
Descrição: O Conexão DER – MG é o canal interno de comunicação que concentra resultados
de ações, informações sobre programas como Proacesso, Caminhos de Minas, PROMG e
assuntos de interesse do servidor. O Informativo é elaborado pela assessoria de comunicação
da equipe Gabinete. Caberá a esta equipe a seleção do conteúdo, elaboração das matérias e a
divulgação do informativo na intranet até às 18 horas do décimo dia de cada mês. A nota será
apurada em função da entrega pontual das publicações.
Fonte de Comprovação: Link da publicação das informações na intranet do DER-MG, com
confirmação das datas pactuadas, para o email [email protected], tendo a
confirmação de recebimento do mesmo pela Assessoria de Apoio às Coordenadorias
Regionais. Esta comprovação deve ser feita pela equipe Gabinete (assessoria de
Comunicação).
Fonte dos Dados: DER-MG
Cálculo de Desempenho:
Regra para cálculo de desempenho:
Média de dias de
atraso NOTA
0 10
1 a 10 dias 8
11 a 20 dias 5
21 a 30 dias 3
Acima de 30 dias 0
Data de Entrega:
Edição Nº19 - 10/01/2014
Edição Nº20 - 10/02/2014
Edição Nº21 - 10/03/2014
Edição Nº22 - 10/04/2014
Edição Nº23 - 10/05/2014
Edição Nº24 - 10/06/2014
Edição Nº25 - 10/07/2014
Edição Nº26 - 10/08/2014
Edição Nº27 - 10/09/2014
Edição Nº28 - 10/10/2014
Edição Nº29 - 10/11/2014
Edição Nº30 - 10/12/2014
mailto:[email protected]
30
EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL (AUD)
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2013
Disseminar, monitorar e
revisar o Planejamento
Estratégico
1 Índice médio de execução geral do Plano Anual
de Auditoria 94,38 95,80 98,20 100,00 100,00
31
EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL
INDICADORES:
Indicador 1: Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.
Descrição: O indicador tem como objetivo medir o percentual de execução das ações
previstas no Plano Anual de Auditoria - PAA pelas Unidades de Auditoria Setoriais e Seccionais
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
Fórmula: Cada meta será avaliada com uma nota entre 10 (cumprida) e 0 (não cumprida),
conforme critérios definidos no Plano de Auditoria. Após essa avaliação, será feita a média
ponderada das notas de cada meta pactuada, considerando os pesos definidos no mesmo, e
dessa forma, chegando à taxa de execução.
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: Maior melhor
Fonte de Dados: Auditoria
Fonte de Comprovação: Relatório Consolidado de Avaliação de Execução do PAA
Valores de Referência:
2011: 94,38
2012: 95,80
2013: 98,20
Cálculo de Desempenho: Resultado/meta*100
A nota para fins de Acordo de Resultado será igual a taxa de execução do Plano Anual (cálculo
de desempenho).
À taxa de execução inferior a 60% será atribuída nota 0
Data para disponibilização dos dados: 15/01/2014
32
EQUIPE DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DI)
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Reduzir o custo do
transporte rodoviário 1
Caminhos de Minas - Quilômetros pavimentados
conforme Plano de Projeto N/A N/A N/A 10 413,30 km
Disseminar, monitorar e
revisar o Planejamento
Estratégico
2 Índice de atendimento aos prazos para divulgação
de ações e resultados do DER-MG N/A N/A 100,00 10 100,00
33
EQUIPE DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DI)
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Induzir à qualificação e certificação de
fornecedores buscando a melhoria
dos serviços prestados.
1
Implementar a metodologia de mensuração do
desempenho e dos resultados das empresas
contratadas pelo DER-MG para supervisão de
obras de implantação
Metodologia de Avaliação das Empresas
Supervisoras Implementada 20
1ª Etapa: 30/06/2014
2ª Etapa: 20/12/2014
2
Implementar a metodologia de mensuração do
desempenho e dos resultados das empresas
contratadas pelo DER-MG para execução de
obras de implantação
Metodologia de Avaliação das Empresas
Executoras Implementada 20
1ª Etapa: 30/06/2014
2ª Etapa: 20/12/2014
Prover infraestrutura viária segura, de
qualidade e ambientalmente
sustentável
3
Concluir a entrega estratégica
Mobilidade da Copa - Obras dos trechos
I, II, III de Entr. LMG 800 MG424
concluídas
15 30/05/2014
4
Plano Macroestrutural do Vetor Norte da
RMBH - Obra Ponte sobre o Rio das
Velhas concluída (Contorno Norte)
10 31/12/2014
5 Caminhos de Minas - Trecho Ribeirão
Neves-Cirin (duplicação) concluído 5 31/12/2014
6 PROACESSO - Acesso Delfim Moreira
Marmelópolis concluído 5 31/12/2014
7 PROACESSO - Acesso Itambé do Mato
Dentro -Itabira concluído 5 31/10/2014
34
EQUIPE DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DI)
INDICADORES
Indicador 1: Entregas Estratégicas / Caminhos de Minas - Quilômetros pavimentados
conforme Plano de Projeto
Meta: 413,40 Km
Entregas Estratégicas Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:
Cálculo de Desempenho Indicador:
Nota- Se, Va> VM = 100 Se, VA < VM = 0 Legenda:
NOTA: Índice de cumprimento da meta
VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)
VM: Valor da Meta
De acordo com a legislação vigente os atos relativos à revisão do Acordo de Resultados serão analisados por instância decisória específica da SEPLAG.
35
Indicador 2: Índice de atendimento aos prazos para divulgação de ações e resultados do
DER-MG
Descrição: Este indicador visa garantir a divulgação mensal das principais ações e resultados
DER-MG em seu site institucional, possibilitando o acesso tempestivo do usuário às
informações sobre as obras rodoviárias em andamento e os programas do Governo de Minas
Gerais: Caminho de Minas, Proacesso e PROMG.
As equipes de Infraestrutura Rodoviária (DI) e de Operações (DO) serão responsáveis pela
elaboração/consolidação das respectivas informações e envio à assessoria de comunicação da
equipe Gabinete (GAB) até o décimo dia útil de cada mês. Após o recebimento, essa última
equipe terá a responsabilidade de tratar e divulgar as informações no site do DER-MG em um
prazo máximo de até sete dias úteis.
A nota de cada equipe será composta pela nota de desempenho individual (70%) que avalia a
entrega segundo a pontualidade e pela nota de corresponsabilidade pactuada (30%), ou seja,
regra de corresponsabilidade ponderada.
As equipes de Infraestrutura Rodoviária (DI) e de Operações (DO) pactuam exclusivamente
com a equipe Gabinete (GAB).
A equipe Gabinete (GAB) pactua com as equipes (DI) e (DO).
Serão avaliadas as publicações mensais realizadas a partir de 1º de maio de 2014 e que sejam
encerradas dentro do período avaliatório (maio a dezembro), sendo a meta 8 publicações.
Fórmula:
Nota global por equipe (considerando a regra de corresponsabilidade ponderada).
Nota global da equipe DI = DI *7 + {[( DI * 1/2) + ( GAB * 1/2)]*3}
Nota global da equipe DO = DO*7 + {[( DO * 1/2) + ( GAB * 1/2)]*3}
Nota global da equipe GAB = GAB*7 + {[( DI * 1/3) +( DO * 1/3) + ( GAB * 1/3)]*3}
Unidade de Medida: Número
Polaridade: Maior melhor
Periodicidade: Mensal
Fonte de Dados: Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, Diretoria de Operações e Gabinete
Fonte de Comprovação:
1 - Relatório das informações enviadas pelas equipes Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e
Operações à equipe Gabinete, com cópia para o e-mail [email protected],
tendo a confirmação de recebimento do mesmo pela Assessoria de Apoio às Coordenadorias
Regionais.
mailto:[email protected]
36
2 – Link da publicação das informações no site do DER-MG, com confirmação das datas
pactuadas, para o e-mail [email protected], tendo a confirmação de
recebimento do mesmo pela Assessoria de Apoio às Coordenadorias Regionais. Esta
comprovação deve ser feita pela equipe Gabinete (assessoria de Comunicação).
Valores de Referência:
2011: N/A
2012: N/A
2013: 100,00
Cálculo de Desempenho:
A nota individual das equipes será apurada em função do atraso no envio das informações (DI
e DO) e na publicação (GAB) conforme tabela abaixo:
Atraso NOTA
0 dia 100
1 a 10 dias 80
11 a 20 dias 60
21 a 30 dias 50
Acima de 30 dias 0
mailto:[email protected]
37
PRODUTOS
Produto 1: Metodologia de Avaliação das Empresas Supervisoras Implementada
Objetivo: Implementar a metodologia de avaliação das empresas executoras de obras, a fim de
garantir maior controle e, consequentemente, melhoria na prestação de serviços.
Descrição: Este produto visa aplicar a metodologia de mensuração do desempenho e dos
resultados das empresas supervisoras de obras. Tal avaliação levará em consideração as
responsabilidades dessas empresas, tais como: apresentar a medição do serviço executado no
mês em formulário próprio; demonstrar os resultados dos ensaios comprobatórios de qualidade
dos serviços executados; emitir relatório mensal referente ao acompanhamento das obras,
contendo o cumprimento do cronograma físico-financeiro, o monitoramento das vigências dos
licenciamentos ambientais, as condições de segurança da via em fase da obra; coordenar e
acompanhar a execução do Asbuilt; dentre outros critérios. Serão elaborados 2 relatórios. O
primeiro englobará informações referentes aos resultados de janeiro a maio de 2014, e o
segundo englobará informações referentes aos resultados de junho a novembro de 2014.
Critério Qualitativo de Aceitação: Relatórios entregues no prazo conforme especificação.
Fonte de Comprovação: Metodologia enviada para o e-mail
[email protected], tendo cópia de recebimento da Assessoria de Apoio às
Coordenadorias Regionais.
Fonte dos Dados: Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Datas de Entrega:
Relatório 1 – 30/06/2014
Relatório 2 – 20/12/2014
Cálculo de Desempenho:
Regra para cálculo de desempenho para os casos de realização integral:
Situação da ação Nota
Realizada em dia 10
Até 30 dias de atraso 8
De 31 a 60 dias de atraso 7
De 61 dias a 90 dias de atraso 6
De 91 a 120 dias de atraso 5
Acima de 120 dias de atraso 0
mailto:[email protected]
38
A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso será o último dia
útil de janeiro do ano seguinte ao ano a que se referem as metas.
No caso de realização parcial da ação, a nota variará entre 0 (zero) e 5 (cinco) pontos, de
acordo com deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, considerando-se o
grau de execução da ação e a justificativa apresentada pelos acordados.
Para cada produto, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de
desempenho, será 10 e a nota mínima será 0.
39
Produto 2: Metodologia de Avaliação das Empresas Executoras Implementada
Objetivo: Implementar a metodologia de avaliação das empresas executoras de obras, a fim de
garantir maior controle e, consequente, melhoria na prestação de serviços.
Descrição: Este produto visa aplicar a metodologia de mensuração do desempenho e dos
resultados das empresas executoras implantada pelo DER-MG para execução de serviços de
pavimentação de vias. Tal avaliação deverá ocorrer semestralmente, sendo que o primeiro
relatório deve conter informações apuradas de janeiro a maio de 2014, e o segundo relatório
conterá informações referentes aos meses de junho a novembro de 2014. Levará em
consideração critérios como: a porcentagem de defeitos encontrada e a área deformada do
pavimento (caso tenha); critérios de conformidade ambiental, de atendimento às demandas de
fiscalização do DER-MG, prazo contratual, valor contratual e sinalização horizontal e vertical,
dentre outros critérios de mensuração de qualidade da prestação dos serviços referentes a
metodologia existente.
Critério Qualitativo de Aceitação: Relatórios entregues no prazo conforme especificação.
Fonte de Comprovação: Relatórios fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
com a avaliação da qualidade de prestação dos serviços das empresas executoras
contratadas pelo DER-MG enviados semestralmente para o e-mail
[email protected], com confirmação de recebimento pela Assessoria de Apoio
às Coordenadorias Regionais.
Fonte dos Dados: Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Datas de Entregas:
Relatório 1 - 30/06/2013
Relatório 2 - 20/12/2013
Cálculo de Desempenho:
Regra para cálculo de desempenho para os casos de realização integral:
Situação da ação Nota
Realizada em dia 10
Até 30 dias de atraso 8
De 31 a 60 dias de atraso 7
De 61 dias a 90 dias de atraso 6
De 91 a 120 dias de atraso 5
Acima de 120 dias de atraso 0
mailto:[email protected]
40
A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso será o último dia
útil de janeiro do ano seguinte ao ano a que se referem as metas.
No caso de realização parcial da ação, a nota variará entre 0 (zero) e 5 (cinco) pontos, de
acordo com deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, considerando-se o
grau de execução da ação e a justificativa apresentada pelos acordados.
Para cada produto, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de
desempenho, será 10 e a nota mínima será 0.
41
Produto 3: Entregas Estratégicas / Mobilidade da Copa - Obras dos trechos I, II, III de
Entr. LMG 800 MG424 concluídas
Data de entrega: 30/05/2014
Produto 4: Entregas Estratégicas / Plano Macroestrutural do Vetor Norte da RMBH - Obra
Ponte sobre o Rio das Velhas concluída (Contorno Norte)
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 5: Entregas Estratégicas / Caminhos de Minas - Trecho Ribeirão Neves-Cirin
(duplicação) concluído
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 6: Entregas Estratégicas / PROACESSO - Acesso Delfim Moreira Marmelópolis
concluído
Data de entrega: 31/12/2014
Produto 7: Entregas Estratégicas / PROACESSO - Acesso Itambé do Mato Dentro -Itabira
concluído
Data de entrega: 31/10/2014
Entregas Estratégicas:
Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da
data pactuada, conforme regras abaixo:
Cálculo de Desempenho Produto Nota
Realizado em dia 100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado
0
De acordo com a legislação vigente os atos relativos à revisão do Acordo de Resultados serão
analisados por instância decisória específica da SEPLAG.
42
EQUIPE DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DO)
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Zelar pela qualidade e
segurança das pessoas e
bens no transporte, no
trânsito e na faixa de
domínio
1 Percentual da malha rodoviária estadual em
condições funcionais boas ou excelentes 72,20 68,5 71,99 15 65,80
2 Percentual da malha em más condições 7,10 8,40 7,70 15 9,60
Disseminar, monitorar e
revisar o Planejamento
Estratégico
3 Índice de atendimento aos prazos para divulgação
de ações e resultados do DER-MG N/A N/A 100,00 10 100,00
Zelar pela qualidade e
segurança das pessoas e
bens no transporte, no
trânsito e na faixa de
domínio
4 Extensão de rodovia conservada por meio de
contratos de ProMG N/A N/A N/A 5 7938 Km
5 Extensão de rodovia recuperada por meio de
contratos de ProMG N/A N/A N/A 5 435 Km
6
Extensão de rodovia recuperada por meio de
contratos de recuperação ou de
manutenção/conservação de rodovias
N/A N/A N/A 5 59,8 Km
43
EQUIPE DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DO)
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Simplificar, modernizar e
racionalizar os processos
organizacionais
1
Monitorar sistematicamente as inconsistências
do SGIV nos módulos Financeiro, Betuminoso
e Licitações, solicitando as correções.
1) Relatório mensal de inconsistências
do Módulo Financeiro entregue
2) Relatório mensal de inconsistências
do Módulo Betuminoso entregue
3) Relatório mensal de inconsistências do Módulo Licitações entregue
5 5 5
Todo dia 15 do mês, a contar do mês de
Maio/2014
Simplificar, modernizar e
racionalizar os processos
organizacionais
2 Garantir a atualização mensal das ocorrências
de restrição de tráfego Relatórios mensais de ocorrências de
restrição de tráfego 5
1) 23/06/2014
2) 22/07/2014
3) 21/08/2014
4) 19/09/2014
5) 21/10/2014
6) 21/11/2014
7) 19/12/2014
Estruturar Núcleos
de Excelência em suas diversas áreas
de atuação
3
Acompanhar a execução do contrato de
consultoria na área de Educação para o
Trânsito
1) Diagnóstico da situação atual entregue 2) Plano de Ações 2014/2020 entregue
5 5
1) 90 dias após a ordem de início do
contrato
2) 150 dias após a entrega do
diagnóstico)
44
EQUIPE DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DO)
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO
PE
SO
(%)
DATA DE ENTREGA
Implementar a gestão do
conhecimento e da inovação
4 Desenvolver Projeto Rede na Rede
1) Projeto apresentado à Direção Geral
2) Termo de Referência elaborado (Condicionado à aprovação do projeto
pela Direção Geral)
2,5
2,5
1) 30/06/2014
2) 30/11/2014
Estruturar Núcleos de Excelência em
suas diversas áreas de atuação
5
Execução do Projeto de Melhoria
“Aprimoramento da Sistemática de
Gerenciamento da Base de Dados da Malha
Viária”
1) Núcleo responsável pela gestão das
informações sobre a malha viária
implantado e com procedimentos
estruturados
2) Base de dados da Malha Viária (SRE)
revisada e atualizada
5
5
1) 30/11/2014
2) 31/12/2014
45
EQUIPE DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DO)
INDICADORES
Indicador 1: Percentual da malha rodoviária estadual em condições funcionais boas ou
excelentes
Descrição: Busca-se avaliar, através deste indicador, a condição de pista nas rodovias
estaduais. A malha total considerada será aquela pavimentada conservada pelo DER/MG ao
final do ano de 2014, o que inclui novos trechos pavimentados e delegados.
O levantamento é feito semestralmente pelos chefes das Coordenadorias Regionais Polo e
Coordenadorias Regionais do DER-MG, que realizam a pesquisa em campo com o auxílio
metodológico da Diretoria de Operações.
A metodologia adotada deriva da fusão das normas DNIT-PRO 008/2003 e DNIT-PRO
009/2003, com alguns complementos feitos pela Gerência de Pavimento da instituição, e
possui cunho, estritamente, qualitativo, balizando-se em critérios técnicos bem definidos.
Os avaliadores estimam, com base na avaliação visual do pavimento, o Índice da Condição do
Pavimento Flexível (ICPF), atribuindo uma nota de 0 a 5 em função da necessidade de
manutenção, considerando, também, a complementação da descrição feita pela Gerência do
Pavimento, conforme quadros abaixo:
1 - Conceituação, descrição da condição e valores do ICPF (DNIT-PRO 008/2003)
CONCEITO DESCRIÇÃO ICPF
Ótimo NECESSITA APENAS DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA. 5 - 4
Bom APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA – Desgaste superficial, trincas
não muito severas em áreas não muito extensas. 4 -3
Regular
CORREÇÃO DE PONTOS LOCALIZADOS OU RECAPEAMENTO -
pavimento trincado, com “panelas” e remendos pouco frequentes e
com irregularidade longitudinal ou transversal.
3 - 2
Ruim
RECAPEAMENTO COM CORREÇÕES PRÉVIAS - defeitos
generalizados com correções prévias em áreas localizadas -
remendos superficiais ou profundos.
2 - 1
Péssimo
RECONSTRUÇÃO - defeitos generalizados com correções prévias
em toda a extensão. Degradação do revestimento e das demais
camadas - infiltração de água e descompactação da base.
1 - 0
46
2 – Complementações feitas pela Gerência do Pavimento
CONCEITO DESCRIÇÃO
Ótimo Inexistência de defeitos
Necessita somente de conservação rotineira
Bom Defeitos superficiais (buraco, remendo) pouco aparentes
Defeito tratado como ocorrência localizada
Regular
Necessita de tapa-buraco esporádico
Apresenta poucos remendos
Defeitos de base em pontos restritos devendo ser tratados como
ocorrência localizada
Mau
Precisa de tapa-buraco constante
Muitos remendos ou panos
Poucos pontos localizados apresentando afundamento plástico ou
necessitando de reconfecção da base
Péssimo
Operação de tapa-buraco já ineficaz
Muitos remendos ou panos
Muitos pontos localizados apresentando afundamento plástico ou
necessitando de reconfecção da base
Para efeito deste indicador, caracteriza-se como pista em bom estado de conservação aquela
que apresenta ICPF entre 3 e 5 (conceitos ótimo e bom) e como pista em mau estado de
conservação aquela que apresenta ICPF entre 2 e 1 (conceitos ruim e péssimo).
A elaboração da meta deve seguir um planejamento conjunto entre as unidades administrativas
finalísticas do DER-MG, com o intuito de compatibilizar as ações de recuperação e
conservação com as ações de pavimentação de novas rodovias (incorporação de
quilometragem não pavimentada). Além disso, serão incorporadas ao referido planejamento as
rodovias delegadas ao Estado de Minas Gerais, anteriormente sob jurisdição federal ou
municipal.
Desta forma, a base de cálculo do indicador considera a malha total pavimentada conservada
(trechos com cobertura asfáltica) pela Autarquia, incluindo-se à mesma os quilômetros de
malha nova, construídos no exercício em questão, por meio de Projetos Estratégicos.
Fórmula:
Observações: A elaboração da meta planejada nesse item considera os recursos autorizados
para 2014 e sua liberação tempestiva conforme definido pelas SEPLAG e suas unidades
competentes no momento da pactuação do Acordo de Resultados de 1ª etapa em março de
2014. Considera também os créditos suplementares estimados destinados às ações de
47
recuperação de rodovias e a expectativa de receita para esse fim. Ressaltamos que a meta
pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira, podendo sofrer variação em
decorrência de alterações nos valores e nos prazos em que os mesmos forem liberados, ao
longo do exercício.
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: Maior melhor
Fonte de Dados: Diretoria de Operações e Coordenadorias Regionais
Fonte de Comprovação: Relatório fornecido pela Diretoria de Operações, produzido em
parceria com as equipes das Coordenadorias, encaminhado ao email do
[email protected], com confirmação de recebimento pela Assessoria de Apoio
às Coordenadorias Regionais.
Valores de Referência:
2011: 72,20
2012: 68,50
2013: 71,99
Cálculo de Desempenho:
Onde:
% de execução em relação à meta Nota
≥ 100 % 10
95,00% até 99,99% 8
90,00% até 94,99% 6
80,00% até 89,99% 4
< 80% 0
mailto:[email protected]
48
Indicador 2: Percentual da malha rodoviária estadual em más condições
Descrição: Busca-se avaliar através deste indicador a redução das rodovias em mau
estado de conservação. Além de elevar o percentual da malha em boas condições, é
primordial atuar na redução dos pontos em mau estado de conservação.
A malha total estadual considerada será aquela pavimentada conservada pelo DER/MG ao
final do ano de 2014, o que inclui novos trechos pavimentados e delegados, de acordo com a
metodologia própria do DER-MG. O levantamento é feito semestralmente pelos chefes de
Coordenadorias Regionais Polo e Coordenadorias Regionais do DER-MG, que realizam a
pesquisa em campo com o auxílio metodológico da Diretoria de Operações. A metodologia
adotada deriva da fusão das normas DNIT-PRO 008/2003 e DNIT-PRO 009/2003, com alguns
complementos feitos pela Gerência de Pavimento da instituição, e possui cunho, estritamente,
qualitativo, balizando-se em critérios técnicos bem definidos, conforme orientações contidas no
indicador anterior “Percentual da malha rodoviária estadual em condições funcionais
boas ou excelentes”.
Fórmula:
Observações: A elaboração da meta planejada nesse item considera os recursos autorizados
para 2014 e sua liberação tempestiva conforme definido pelas SEPLAG e suas unidades
competentes no momento da pactuação do Acordo de Resultados de 1ª etapa em março de
2014. Considera também os créditos suplementares estimados destinados às ações de
recuperação de rodovias e a expectativa de receita para esse fim. Ressaltamos que a meta
pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira, podendo sofrer variação em
decorrência de alterações nos valores e nos prazos em que os mesmos forem liberados, ao
longo do exercício.
Unidade de Medida: Percentual
Polaridade: Menor melhor
Fonte de Dados: Diretoria de Operações e Coordenadorias
Fonte de C omprovação: Relatório fornecido pela Diretoria de Operações, produzido em
parceria com as equipes das Coordenadorias, encaminhado ao email do
[email protected], com confirmação de recebimento pela Assessoria de Apoio
às Coordenadorias Regionais.
mailto:[email protected]
49
Valores de Referência:
2011: 7,10
2012: 8,40
2013: 7,70
Cálculo de Desempenho:
( )
Considerar tabela abaixo:
% de execução em relação à meta Nota
≥ 100 % 10
95,00% até 99,99% 8
90,00% até 94,99% 6
80,00% até 89,99% 4
< 80% 0
50
Indicador 3: Índice de atendimento aos prazos para divulgação de ações e resultados do
DER-MG
Descrição: Este indicador visa garantir a divulgação mensal das principais ações e resultados
DER-MG em seu site institucional, possibilitando o acesso tempestivo do usuário às
informações sobre as obras rodoviárias em andamento e os programas do Governo de Minas
Gerais: Caminho de Minas, Proacesso e PROMG.
As equipes de Infraestrutura Rodoviária (DI) e de Operações (DO) serão responsáveis pela
elaboração/consolidação das respectivas informações e envio à assessoria de comunicação da
equipe Gabinete (GAB) até o décimo dia útil de cada mês. Após o recebimento, essa última
equipe terá a responsabilidade de tratar e divulgar as informações no site do DER-MG em um
prazo máximo de até sete dias úteis.
A nota de cada equipe será composta pela nota de desempenho individual (70%) que avalia a
entrega segundo a pontualidade e pela nota de corresponsabilidade pactuada (30%), ou seja,
regra de corresponsabilidade ponderada.
As equipes de Infraestrutura Rodoviária (DI) e de Operações (DO) pactuam exclusivamente
com a equipe Gabinete (GAB).
A equipe Gabinete (GAB) pactua com as equipes (DI) e (DO).
Serão avaliadas as publicações mensais realizadas a partir de 1º de maio de 2014 e que sejam
encerradas dentro do período avaliatório (maio a dezembro), sendo a meta 8 publicações.
Fórmula:
Nota global por equipe (considerando a regra de corresponsabilidade ponderada).
Nota global da equipe DI = DI *7 + {[( DI * 1/2) + ( GAB * 1/2)]*3}
Nota global da equipe DO = DO*7 + {[( DO * 1/2) + ( GAB * 1/2)]*3}
Nota global da equipe GAB = GAB*7 + {[( DI * 1/3) +( DO * 1/3) + ( GAB * 1/3)]*3}
Unidade de Medida: Número
Polaridade: Maior melhor
Periodicidade: Mensal
Fonte de Dados: Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, Diretoria de Operações e Gabinete
Fonte de Comprovação:
1 - Relatório das informações enviadas pelas equipes Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e
Operações à equipe Gabinete, com cópia para o email [email protected],
tendo a confirmação de recebimento do mesmo pela Assessoria de Apoio às Coordenadorias
Regionais.
mailto:[email protected]
51
2 – Link da publicação das informações no site do DER-MG, com confirmação das datas
pactuadas, para o email [email protected], tendo a confirmação de
recebimento do mesmo pela Assessoria de Apoio às Coordenadorias Regionais. Esta
comprovação deve ser feita pela equipe Gabinete (assessoria de Comunicação).
Valores de Referência:
2011: N/A
2012: N/A
2013: 100,00
Cálculo de Desempenho:
A nota individual das equipes será apurada em função do atraso no envio das informações (DI
e DO) e na publicação (GAB) conforme tabela abaixo:
Atraso NOTA
0 dia 100
1 a 10 dias 80
11 a 20 dias 60
21 a 30 dias 50
Acima de 30 dias 0
mailto:[email protected]
52
Indicador 4: Extensão de rodovia conservada por meio de contratos de ProMG
Descrição: Este indicador visa garantir a entrega dos principais produtos do Processo
Estratégico “Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não-Pavimentada”,
mantendo a malha rodoviária estadual e federal delegada em boas condições funcionais e
estruturais. O indicador contempla a entrega de 7938 Km de rodovias conservados por
contratos do PROMG.
Observação: A entrega final dos quilômetros pactuados está condicionada à liberação
orçamentária-financeira prevista para o exercício de 2014. A não liberação dos recursos de
forma alinhada ao planejado pode, por sua vez, provocar alterações nos valores e prazos
acordados.
Unidade de medida: Percentual
Polaridade: Maior Melhor
Fonte dos dados: Diretoria de Operações
Fonte de comprovação: Relatório de Status Report do Processo de Recuperação e
Manutenção da Malha Viária Pavimentada e não Pavimentada, relativo ao mês de dezembro
de 2014.
Valores de Referência:
2011: N/A
2012: N/A
2013: N/A (Extensão de rodovia conservada ao final de 2013: 4.348,55)
Cálculo de desempenho:
% de execução em relação à meta Nota
≥ 100 % 10
95,00% até 99,99% 8
90,00% até 94,99% 6
80,00% até 89,99% 4
< 80% 0
53
Indicador 5: Extensão de rodovia recuperada por meio de contratos de ProMG
Descrição: Este indicador visa garantir a entrega dos principais produtos do Processo
Estratégico “Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não-Pavimentada”,
mantendo a malha rodoviária estadual e federal delegada em boas condições funcionais e
estruturais. O indicador contempla a entrega de 435 Km de rodovias recuperados no PROMG;
Observação: A entrega final dos quilômetros pactuados está condicionada à liberação
orçamentária-financeira prevista para o exercício de 2014. A não liberação dos recursos de
forma alinhada ao planejado pode, por sua vez, provocar alterações nos valores e prazos
acordados.
Unidade de medida: Percentual
Polaridade: Maior Melhor
Fonte dos dados: Diretoria de Operações
Fonte de comprovação: Relatório de Status Report do Processo de Recuperação e
Manutenção da Malha Viária Pavimentada e não Pavimentada, relativo ao mês de dezembro
de 2014.
Valores de Referência:
2011: N/A
2012: N/A
2013: N/A
Cálculo de desempenho:
% de execução em relação à meta Nota
≥ 100 % 10
95,00% até 99,99% 8
90,00% até 94,99% 6
80,00% até 89,99% 4
< 80% 0
54
Indicador 6: Extensão de rodovia recuperada por meio de contratos de recuperação ou
de manutenção/conservação de rodovias
Descrição: Este indicador visa garantir a entrega dos principais produtos do Processo
Estratégico “Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não-Pavimentada”,
mantendo a malha rodoviária estadual e federal delegada em boas condições funcionais e
estruturais. O indicador contempla a entrega de 59,8 Km de rodovias recuperados no
Programa de Recuperação Funcional.
Observação: A entrega final dos quilômetros pactuados está condicionada à liberação
orçamentária-financeira prevista para o exercício de 2014. A não liberação dos recursos de
forma alinhada ao planejado pode, por sua vez, provocar alterações nos valores e prazos
acordados.
Unidade de medida: Percentual
Polaridade: Maior Melhor
Fonte dos dados: Diretoria de Operações
Fonte de comprovação: Relatório de Status Report do Processo de Recuperação e
Manutenção da Malha Viária Pavimentada e não Pavimentada, relativo ao mês de dezembro
de 2014.
Valores de Referência:
2011: N/A
2012: N/A
2013: N/A
Cálculo de desempenho:
% de execução em relação à meta Nota
≥ 100 % 10
95,00% até 99,99% 8
90,00% até 94,99% 6
80,00% até 89,99% 4
< 80% 0
55
PRODUTOS:
Produto 1: Monitorar sistematicamente as inconsistências do SGIV nos módulos
Financeiro, Betuminoso e Licitações, solicitando as correções
Objetivo: Monitorar sistematicamente as inconsistências do SGIV nos módulos Financeiro,
Betuminoso e Licitações, gerando relatórios de erros e solicitando as correções no sistema.
Descrição: Este produto contempla três entregas principais:
1) Relatório mensal de inconsistências do Módulo Financeiro entregue
2) Relatório mensal de inconsistências do Módulo Betuminoso entregue
3) Relatório mensal de inconsistências do Módulo Licitações entregue
Fonte de Comprovação: Relatórios mensais produzidos pela Assessoria da Diretoria de
Operações contendo listagem das inconsistências encontradas nos módulos Financeiro,
Betuminoso e Licitações do SGIV, enviados ao e-mail [email protected], tendo
confirmação de recebimento pela Assessoria de Apoio às Coordenadorias Regionais.
Fonte dos Dados: Diretoria de Operações
Datas de Entregas: Todo dia 15 do mês, a contar do mês de Maio/2014
Cálculo de Desempenho Cada uma das entregas terá a nota definida individualmente pelo
quadro abaixo. Para cálculo final do produto, considerar-se-á como nota final a média das
notas conseguidas em cada entrega.
Situação do Produto Nota
Realizado em dia 10
Até 5 dias de atraso 8
De 5 a 15 dias de atraso 6
Mais de 15 dias de atraso 0
mailto:[email protected]
56
Produto 2: Relatórios mensais de ocorrências de restrição de tráfego
Objetivo: Garantir a atualização mensal das informações sobre ocorrências de restrição de
tráfego. Essas informações que abrangem a notificação da ocorrência de forma tempestiva, a
previsão de intervenções na pista e a data de liberação do tráfego.
Descrição As informações sobre as ocorrências de restrição de tráfego levantadas pelas
Coordenadorias Regionais são consolidadas pela Diretoria de Operações e disponibilizadas no
site do DER-MG para acesso do cidadão.
Visando garantir a integridade dos dados, a equipe DO enviará mensalmente às CRG’s uma
planilha com as ocorrências pendentes para atualização do status.
As CRG’s deverão encaminhar essa planilha à DO detalhando a situação de trechos
impedidos, com tráfego precário ou outras restrições, e acrescentando observações segundo
as alternativas sugeridas:
1- Serviços de recuperação em andamento;
2- Aguardando elaboração de projeto para obra de recuperação;
3- Aguardando licitação da obra de recuperação;
4- Aguardando liberação de recursos;
5- Aguardando condições operacionais para início das obras (ex: tempo chuvoso ou outro
motivo pertinente).
No caso da liberação do tráfego, sempre informar imediatamente quando do término das
intervenções.
A equipe DO encaminhará para a Assessoria de Apoio às Coordenadorias Regionais (ACR) um
relatório mensal com a situação atualizada das ocorrências de restrição de tráfego e a
indicação das Coordenadorias que enviaram as informações no prazo.
O produto em questão será pactuado entre a Diretoria de Operações e as Coordenadorias
Regionais, considerando-se a regra de corresponsabilidade diferenciada. Ou seja, cada equipe
pactua a execução, apenas, do que lhe compete. A meta de cada equipe CRG corresponderá
ao encaminhamento da planilha de ocorrências atualizada. A meta da DO corresponderá à
entrega do relatório consolidado com a situação das ocorrências.
Para efeitos de avaliação no Acordo de Resultados serão considerados os relatórios dos
meses de maio a novembro de 2014.
Fonte de Comprovação:
CRG’s – Planilha de ocorrências com as atualizações sobre restrições de tráfego, previsões de
intervenções e data de liberação do tráfego encaminhada ao e-mail: [email protected],
tendo confirmação de recebimento pela Diretoria de Operações.
DO – Relatório consolidado com situação atualizada das ocorrências de restrição de tráfego e
indicação das Coordenadorias que enviaram as informações no prazo. E-mail encaminhado
para: [email protected], tendo a confirmação de recebimento do mesmo pela
Assessoria de Apoio às Coordenadorias Regionais.
mailto:[email protected]
57
Fonte dos Dados: Diretoria de Operações
Datas de Entrega:
1. Entregas da Equipe Diretoria de Operações:
Relatório consolidado com situação atualizada das ocorrências de restrição de tráfego e
indicação das Coordenadorias que enviaram as informações no prazo até o 15º dia útil do mês
posterior ao da apuração.
1.1 – 23/06/2014
1.2 – 22/07/2014
1.3 – 21/08/2014
1.4 – 19/09/2014
1.5 – 21/10/2014
1.6 – 21/11/2014
1.7 – 19/12/2014
2. Entregas das Coordenadorias Regionais:
Planilhas de ocorrência atualizadas entregues à Diretoria de Operações até o 10º dia útil do
mês posterior ao da apuração.
2.1 – 13/06/2014
2.2 – 14/07/2014
2.3 – 14/08/2014
2.4 – 12/09/2014
2.5 – 14/10/2014
2.6 – 14/11/2014
2.7 – 12/12/2014
Cálculo de Desempenho Diretoria de Operações: As entregas mensais da DO serão
avaliadas em função do atraso conforme o quadro abaixo. A nota final será definida pela
média das notas mensais.
Cálculo de Desempenho Coordenadorias Regionais: As entregas mensais das CRGs serão
avaliadas em função do atraso conforme o quadro abaixo. A nota mensal das equipes CRGs
será definida pela média das notas obtidas pelas CRGs que compõem a equipe e a nota final
será a média das notas mensais.
Situação do Produto Nota
Realizado em dia 10
Até 5 dias de atraso 8
De 5 a 15 dias de atraso 6
Mais de 15 dias de atraso 0
58
Produto 3: Execução do Contrato de consultoria na área de Educação para o Trânsito
Objetivo: Acompanhar a execução do contrato de consultoria na área de Educação para o
Trânsito a fim de corrigir possíveis falhas, reduzir os riscos de sua implementação, majorar os
benefícios e garantir os devidos registros.
Descrição: Este produto contempla 2 entregas principais:
1) Diagnóstico da situação atual entregue; 2) Plano de Ações 2014/2020 entregue.
Fonte dos dados: Diretoria de Operações
Fonte de comprovação: Diagnóstico e Plano de Ações entregues à Assessoria da Diretoria de
Operações com as respectivas datas de entrega registradas, com cópia para o Acordo de
Resultados.
Datas das entregas:
Ação 1: 90 dias após a ordem de início do contrato
Ação 2: 150 dias após a entrega do diagnóstico
Cálculo de desempenho: A nota atribuída ao produto será definida pela média dos atrasos
nas entregas dos relatórios, de acordo com o quadro abaixo:
Situação do Produto Nota
Realizado em dia 10
Até 5 dias de atraso 8
De 5 a 15 dias de atraso 6
Mais de 15 dias de atraso 0
59
Produto 4: Desenvolver Projeto Rede na Rede
Objetivo: A ideia do projeto Rede na Rede é tornar o Estado instância de organização e
legitimação dos processos relacionados à Infraestrutura Rodoviária do Estado de Minas Gerais,
por meio digital. Ele consiste na troca e disponibilização de informações entre DER/MG e
usuário da rede rodoviária via rede mundial de computadores.
Descrição: Para dar início à implantação do produto serão pactuadas 2 entregas iniciais:
1) Projeto apresentado à Direção Geral;
2) Termo de Referência elaborado (condicionado à aprovação do projeto pela Direção
Geral).
Fonte de comprovação:
1) Autorização do projeto pelo Diretor Geral em documento assinado e datado.
2) Termo de Referência elaborado.
Fonte dos dados: Diretoria de Operações/Assessoria
Datas das entregas:
1) Projeto apresentado à Direção Geral: 30/06/2014
2) Termo de Referência: 30/11/2014
Cálculo de desempenho: A nota atribuída ao produto será definida pela média dos atrasos
nas entregas, de acordo com o quadro abaixo:
Situação do Produto Nota
Realizado em dia 10
Até 5 dias de atraso 8
De 5 a 15 dias de atraso 6
Mais de 15 dias de atraso 0
60
Produto 5: Execução do Projeto de Melhoria “Aprimoramento da Sistemática de
Gerenciamento da Base de Dados da Malha Viária”
Objetivo: Acompanhar a execução do Projeto de Melhoria “Aprimoramento da Sistemática de
Gerenciamento da Base de Dados da Malha Viária”, com o intuito de corrigir divergências
existentes entre as fontes de informações oficiais sobre a malha estadual e federal delegada de
Minas Gerais, bem como implementar uma sistemática de atualização do módulo Malha Viária
do sistema SGIV.
Descrição: Este produto contempla 2 entregas principais:
1) Núcleo responsável pela gestão das informações sobre a malha viária implantado e
com métodos e processos estruturados;
2) Base de dados da Malha Viária (SRE) revisada e atualizada.
Fonte dos dados: Diretoria de Operações
Fonte de comprovação:
Ação 1: Relatório da Gerência de Recuperação e Manutenção/Núcleo de Gestão da
Malha registrando os processos, métodos e documentos implantados pelo Núcleo para
o gerenciamento da Base de Dados da Malha Viária.
Ação 2: Relatório da Gerência de Recuperação e Manutenção/Núcleo de Gestão da
Malha atestando que a Base de Dados da Malha Viária (SRE) foi atualizada no SGIV.
Datas das entregas:
Ação 1: 31/11/2014
Ação 2: 31/12/2014
Cálculo de desempenho: A nota atribuída ao produto será definida pela média dos atrasos
nas entregas dos relatórios, de acordo com o quadro abaixo:
Situação do Produto Nota
Realizado em dia 10
Até 5 dias de atraso 8
De 5 a 15 dias de atraso 6
Mais de 15 dias de atraso 0
61
EQUIPE PROCURADORIA
QUADRO DE INDICADORES
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR
VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS
2011 2012 2013 % 2014
Simplificar, modernizar
e racionalizar os
processos
organizacionais
1
Tempo médio para emissão de pareceres e notas
jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e
editais
5,80 4,90 5,65 50,00 7,00
62
EQUIPE PROCURADORIA (PRC)
QUADRO DE PRODUTOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ITEM AÇÃO PRODUTO PACTUADO / MARCOS
PE
SO
(%
)
DATA
Aprimorar a política de
gestão de ativos 1
Elaborar um manual jurídico com
orientações específicas para demandas
de cessão de bens e doações
Manual jurídico de orientações às
principais demandas relacionadas a
Cessão de Bens Móveis, Imóveis e
Doações elaborado
25
15/12/2014
Zelar pela qualidade e
segurança das pessoas
e bens no transporte,
no trânsito e na faixa
de domínio
2
Revisar os processos administrativos de
planejamento, projeto e fiscalização das
Rodovias por meio de elaboração de
Instrução Normativa específica para
orientar o planejamento e a tomada de
decisões
Instrução Normativa de Organização
das Competências do DER-MG para
orientar a fiscalização e o planejamento
do sistema viário estadual
25 15/12/2014
63
EQUIPE PROCURADORIA
INDICADOR
Indicador 1: Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações,
contratos, convênios e editais
Descrição: O indicador buscará aferir a agilidade com que as demandas relativas a licitações,
contratos, convênios e editais são atendidas pelas unidades jurídicas dos órgãos e entidades
do Estado. O tempo será computado em dias úteis, na forma da contagem dos prazos
processuais, isto é, exclui-se do cômputo a data do início e inclui-se a data do vencimento.
Ademais, os prazos não podem se iniciar ou encerrar em dias não-úteis. Considera-se como
marco inicial a data da entrada do requerimento na unidade jurídica e como marco final a data
da saída do parecer ou nota jurídica da unidade. Para tal, serão consideradas as datas do
controle interno. Serão computados os pareceres e notas conclusivos que deixarem a unidade
dentro do período avaliatório. Os pedidos de diligência ficarão fora da contagem do prazo, o
que significa que quando for realizada alguma diligência o cômputo do prazo é interrompido,
pois para a emissão de um parecer ou nota jurídica pressupõe-se que o expediente esteja
completo e adequadamente instruído.
Fórmula: [(Somatórios dos dias gastos para a emissão de pareceres e notas jurídicas) /
(número total de pareceres e notas jurídicas emitidos)]
Unidade de Medida: Dias úteis
Polaridade: Menor melhor
Fonte de Dados: Procuradoria
Fonte de Comprovação: Relatórios internos da Procuradoria, encaminhados ao email
[email protected], tendo confirmação de recebimento pela Assessoria de
Apoio às Coordenadorias Regionais.
Valores de Referência:
2011: 5,80
2012: 4,90
2013: 5,65
mailto:[email protected]
64
Cálculo do Desempenho:
Regra para cálculo de desempenho:
( )
% de execução em relação à meta Nota
≥ 100 % 10
95,00% até 99,99% 8
90,00% até 94,99% 6
80,00% até 89,99% 4
< 80% 0
65
PRODUTO
Produto 1: Manual jurídico de orientações às principais demandas relacionadas a
Cessão de Bens Móveis, Imóveis e Doações elaborado.
Objetivo: Elaborar um manual jurídico voltado às demandas da Diretoria Geral do DER-MG, a
fim de orientar e proporcionar uma visão prática e objetiva acerca das demandas relacionadas
a cessão de bens móveis, imóveis e doações.
Descrição: Trata-se da criação de um manual simplificado de âmbito jurídico, com as
principais orientações e informações que precisam ser observadas na cessão de bens móveis,
imóveis e doações.
O manual será desenvolvido pela Procuradoria após análise do histórico de demandas
levantadas pela Diretoria do DER-MG nos últimos anos e da avaliação dos bens da Autarquia
que efetivamente podem ser objeto cessão e doação. Serão abordados os temas:
O produto será desenvolvido em uma única etapa e entregue a Diretoria Geral até 15/12/2014.
Fórmula de Cálculo: Dias em atraso
Unidade de Medida: Dias
Fonte dos Dados: Procuradoria
Fonte de Comprovação: Cópia da C.I. de encaminhamento do Manual jurídico de orientações
às principais demandas relacionadas a Cessão de Bens Móveis, Imóveis e Doações para a
Diretoria Geral do DER-MG.
Datas de Entrega: 15/12/2014
Forma de Apuração:
Atraso NOTA
0 10
1 a 10 dias 8
11 a 20 dias 5
21 a 30 dias 3
Acima de 30 dias 0
66
Produto 2: Instrução Norma