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Conta telefonica
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JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO 0000 190,62
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 7,37
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 13,15
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 33,04
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 9,72
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 1,87
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 1,06
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 2,71
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 2,39
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 2,62
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 1,81
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M 0000 1,87
CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOSR TRANQUILIDADE 3 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJ21220-810
03 B11 545 1200001 Z002 000002
Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ounas agências da Light e fique despreocupado!
Faltou luz? Light Já!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.
Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.
Reservado ao FiscoSEGUNDA VIA Fatura de Cobrança
Conta de Energia Elétrica
010089695705 605002961375
127
117 133
0 15/12/2014 0 0 0 0
Novembro/2014
MATURACA AEREO
CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOSR TRANQUILIDADE 3 21220-810 IRAJA / RIO DE JANEIRO - RJCPF: 042.908.177-42
15/01/2015 21/01/2015
MONOFÁSICO DIRETA
31726470 0412555246
0,00 4,71
0,00 2,98
0,00 2,60
9,43
5,97
18,86
11,95
0,00
13/02/2015
AVISO DE DÉBITO
Até o dia 15/01/2015 não constava em nossos registros o
pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s)
abaixo listada(s), no total de: R$ 565,29.
Regularize sua situação para evitar as penalidades
estabelecidas na legislação em vigor.
Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este
aviso.
Mês R$ Vencimento Mês R$ Vencimento
SET/10
OUT/10
NOV/10
DEZ/10
JAN/11
FEV/11
12,14
12,31
7,15
6,64
10,27
6,35
28/09/2010
29/10/2010
29/11/2010
28/12/2010
28/01/2011
28/02/2011
MAR/11
ABR/11
MAI/11
JUN/11
JUL/11
OUTROS
9,75
9,75
14,52
13,91
15,54
446,96
31/03/2011
29/04/2011
31/05/2011
30/06/2011
29/07/2011
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
%
0,00%
ISENTO
**********0,00
24/02/2015 ********268,23
JAN14
FEV14
MAR14
ABR14
MAI14
JUN14
JUL14
AGO14
SET14
OUT14
NOV14
DEZ14
JAN15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS
24/02/2015 ********268,23 31726470
Subtotal Faturamento (Veja abaixo) Subtotal Outros
0,00 268,23
83630000002.0.68230053107.1.83234528200.4.10089695705.5
SEGUNDA VIA
03 B11 545 12
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL
R$ 0,00 R$ 0,00
