Agosto/2008

Treinamento Sistema de Gestão Integrada

Objetivo

PR-0001 - Gestão de Documentos do SGI;

PR-0002 - Gestão de Ações;

PR-0103 - Gestão de Produto Não – Conforme;

PR-0097 - Gestão de Propriedade do Cliente;

PR-0105 - Gestão de Manutenção e Calibração

de Equipamentos;

PR-0003 - Gestão de Auditoria Interna.

Gestão de Documentos - Tipos

O SGI da Companhia é formado pelos seguintes tipos de documentos:

Manual;

Normativa;

Plano de Gestão de Serviço;

Procedimento (PR);

Instrução de Serviço (IS);

Documento Externo (DE);

Formulários (FR);

Registro.

Gestão de Documentos - Formato

O formato de Manual, Normativa e Plano de Gestão de Serviço é livre, sendo elaborado pelo responsável do processo.

Gestão de Documentos - Modelo

M – Manual do Sistema de Gestão Integrada

Gestão de Documentos - Modelo

PR

Gestão de Documentos - Modelo

IS FR (Word) e FRE (Excel)

Gestão de Documentos - Capítulos

O Procedimento (PR) e Instrução de Serviço (IS) do SGI contêm os seguintes capítulos:

Itens alterados: descreve as alterações realizadas no documento atual;

Objetivo: descreve a finalidade do documento;

Aplicação: descreve a aplicabilidade do documento;

Responsabilidade: descreve qual cargo da pessoa responsável pela aprovação deste documento;

Gestão de Documentos - Capítulo

Fluxograma: Apresenta o fluxograma da atividades citadas no documento. Instrução de Serviço (IS) não possui este capítulo;

Detalhamento: descreve com detalhes as atividades;

Recursos: descreve qual ou quais recursos são utilizados para a execução das atividades definidas no documento;

Definições: estabelece definições, termos, conceitos e siglas e seus significados;

Referências: descreve as referências utilizadas no item “Detalhamento”.

Gestão de Documentos

Gestão de Documentos

Segurança dos Documentos do SGI:

É garantida por meio do Procedimento – PR- 0110 - Gestão da Segurança da Informação.

Gestão de Documentos

Gerenciamento de Usuários e Regras de Acesso aos Documentos do SGI via Sistema TQC:

O colaborador solicita abertura de Ordem de Serviço (OS) por telefone ou Intranet, para cadastro, transferência, desligamento de usuários e chamados técnicos com relação ao Sistema TQC.

Gestão de Documentos

É necessário informar os seguinte dados na abertura de OS:

Dados

Cadastro de usuários

Nome completo, Login de rede, Correio eletrônico, Segmento e Processo

Transferência de usuários

Nome completo, Login de rede, Local que está cadastrado e novo local onde será cadastrado

Desligamento de usuários

Nome completo, Login de rede, Local onde está cadastrado e o motivo do desligamento

IS – 0067 Controle de Treinamento nos Documentos do SGI

Objetivo

Definir a rotina para controle dos treinamentos nos documentos do Sistema de Gestão Integrada.

Gestão de Ações

Ações

Identificação e registro de não-conformidade real, potencial ou oportunidade de melhoria e preenchimento do RA.

Ação de Objetivo Registro Destino

Correção ou Imediata

Eliminar a não-conformidade ocorrida, de forma a retornar o processo aos requisitos padrões da execução.

PR-0002 – Gestão de Ações

Departamento da Qualidade e Meio

Ambiente

MelhoriaMelhorar os processos por meio de sugestões e/ou observações.

PR-0002 – Gestão de Ações

Departamento da Qualidade e Meio

Ambiente

Preventiva Eliminar a causa de uma não-conformidade potencial, ou seja, que ainda não ocorreu.

PR-0002 – Gestão de Ações

Departamento da Qualidade e Meio

Ambiente

CorretivaEliminar as causas de uma não-conformidade real.

PR-0002 – Gestão de Ações

Departamento da Qualidade e Meio

Ambiente

O prazo máximo para análise, definição das ações e preenchimento do RA é de 5 (cinco) dias úteis.

Gestão de Ações

Formulário de Registro de Ações (RA)

Gestão de Ações

Para análise da causa-raiz serão utilizados os seguintes métodos :

Diagrama de causa e efeito;

Gestão de Ações

Método dos 5 (cinco) porquês:

Gestão de Ações

Registro de Ação com o preenchimento correto

Gestão de Ações

Registro de Ação com o preenchimento incorreto

Gestão de Ações

Registro de Ação com o preenchimento incorreto

Gestão de Ações

Acompanhamento do Registro de Ação

Verificar junto ao responsável a conclusão da ação, conforme prazo previsto no RA e, se a ação foi executada com êxito e não ocorreu reincidência. Em caso de reincidência abre-se novo RA.

Gestão de Produto Não-conforme

A Companhia assegura que produtos que não estejam conformes com os requisitos do Cliente ou do produto são identificados e armazenados em local apropriado para evitar seu uso ou entrega não intencional, de acordo com o requisito 8.3 da NBR ISO 9001:2000.

Gestão de Produto Não-conforme

Registro de um produto não - conforme:

O colaborador ao identificar um produto não-conforme efetua o seu registro na planilha de desvios da unidade de origem ou em um RA,caso a planilha não seja utilizada no processo.

Gestão de Produto Não-conforme

Identificação de um produto não - conforme:

Gestão de Propriedade do Cliente

Definição:

Propriedade abrange os insumos ou dados repassados pelo Cliente para serem utilizados ou incorporados ao produto ou serviço prestado pela Companhia

De acordo com o requisito 7.5.4 da NBR ISO 9001:2000, a Companhia deve ter cuidado com a Propriedade do Cliente enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo

usada por ela.

Gestão de Propriedade do Cliente

Formulário de Controle de Propriedade do Cliente:

Gestão de Calibração de Equipamentos

Objetivo:

Controlar a manutenção e calibração de equipamentos utilizados na Companhia e que são necessários para evidenciar a conformidade do produto/ serviço, de acordo com requisito 7.6 da NBR ISO 9001:2000.

Gestão de Calibração de Equipamentos

Formulário Ficha Cadastral de Equipamentos

Gestão de Auditoria Interna

Auditoria Interna, atendendo ao requisito 8.2.2 da NBR ISO 9001:200, têm como objetivo:

 

• Verificar a conformidade do SGI com as normas em vigor aplicadas, assim como aos requisitos legais aplicáveis e quaisquer outros requisitos obrigatórios estabelecidos pela Companhia;

• Determinar a eficácia do SGI;

• Prover melhorias do SGI.

Gestão de Auditoria Interna

Funções na Gestão de Auditoria Interna

Gestão de Auditoria

AÇ

ÕES

PLANEJAMENTO

CONTROLE

DES

EN

VO

LV

IMEN

TO

Registros da Auditoria Interna

Relatório de Auditoria Interna da Qualidade (RAI)

IS – 0068 Avaliação e Premiação de Auditores Internos do SGI

Fluxograma de Interação de Processos

Fluxograma de Interação de Processos

Fluxograma de Interação de Processos

Contato

Dúvidas, Sugestões, Críticas ou Elogios

: iso@ctis.com.br: 3426.9286 ou 3426-9445

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