AL - Maceió - PF - Avaliação - 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação AL - Maceió - PF

Endereço da Instalação Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, 149

Centro Maceió/AL – CEP 57020-905

Unidade: Procuradoria Federal no Estado de Alagoas

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

AL - Maceió - PF Código do Centro de Custo da Instalação: 030300

Endereço da Instalação:

Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, 149 – Centro – Maceió/AL– CEP 57020-905

Código RIP do prédio no SPIUnet: 2785.00406.500-4

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 14 Área total do prédio (m²): 6.000

Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado de Alagoas Código do Centro de Custo da Unidade: 030301

Endereço da unidade: Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, 149 – 8º Andar - Centro – Maceió/AL – CEP 57020-905 Telefone: (82) 3215-4900

Fax: (82) 3215-4972

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2 Andares, 2 copas, 1 sala de reuniões e 30 salas para advogados e administrativos

Área Operacional da unidade (m²): 1100

CNPJ da unidade: 05.489.410/0018-00

Titular: Julio Massao Yoshida E-mail: [email protected]

Substituto: Danilo Moura Lacerda E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Rodrigo D’Avila de Oliveira E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: não tem E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 29 Procuradores Federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 20: 1 AGU, 12 INSS, 1 IBGE, 1 ANAC, 3 UFAL, 1 Anistiado, 1 Prefeitura Maceió

Quantidade de Estagiários: 14: 10 AGU NS, 1 AGU NM, 3 INSS NS

Quantidade de Terceirizados: 8: 2 Recepcionistas, 4 Contínuos, 1 Op. Maq. Reprográfica, 1 copeiro

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 60,19% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2013 46,90% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2014 56,41% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2015 65,56% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 2 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 22 11 50,00% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 3 37,50% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 1 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 20 9 45,00% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 25 83,33% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90 59 65,56% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: AL - Maceió - PF | Unidade: - PF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 523,32 R$ 523,32

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 435,00 R$ 545,00 R$ 980,00

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 568,33 R$ 568,33 R$ 1.136,66

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 519,72 R$ 545,79 R$ 263,72 R$ 346,66 R$ 102,45 R$ 1.778,34

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 4.308,40 R$ 8.616,80 R$ 12.925,20

AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 1.841,32 R$ 3.682,64 R$ 5.523,96

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 7.612,28 R$ 13.714,99 R$ 3.787,83 R$ 23.297,40 R$ 6.258,96 R$ 54.671,46

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 3.418,78 R$ 3.610,62 R$ 2.767,45 R$ 2.767,45 R$ 12.564,30

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.969,64 R$ 3.939,28 R$ 5.908,92

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 2.753,40 R$ 2.753,40

R$ 4.941,83 R$ 20.456,38 R$ 32.984,88 R$ 10.723,66 R$ 23.399,85 R$ 6.258,96 R$ 98.765,56

Posição em: 13 de agosto de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

O prédio é do INSS e não vem recebendo a manutenção necessária. O teto de gesso de alguns andares caiu e não foi reposto. Os elavadores estão em péssimo estado. Também há problemas no piso dos andares usados pela PF/AL

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO Há muitos buracos no piso e falta o teto de gesso em alguns andares. Também há infiltração pelas paredes em dias de chuva.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM SIM

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO Não há computadores suficientes para deixar um fixo na sala de reuniões.

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO




1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO Só dispõe de 9 vagas para veículos da PF/AL

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM Somente para os andares da PF/AL. A manutenção no restante do prédio, a cargo do INSS, não é satisfatória

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM Somente para os andares da PF/AL. A manutenção no restante do prédio, a cargo do INSS, não é satisfatória

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM Somente no térreo. Os andares da PF/AL são o 7º e 8º, portanto, distantes dos banheiros acessíveis.

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO As instalações sanitárias são muito antigas, necessitando substituição. Só é feito a manutenção corretiva, para evitar vazamentos.

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Descarga provocada




2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

Os quadros elétricos são fechados, mas não na chave, e ficam no corredor principal da PF/AL, acessíveis a qualquer pessoa que deseje manipulá-los. Também não estão todos identificados.

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

As lâmpadas são constantemente trocadas pela manutenção da AGU, mas as luminárias são muito antigas e apresentam problemas constantemente

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

Não há disjuntores independentes. A maioria dos equipamentos são ligados em bloco.

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM O prédio do INSS conta com sistema de ar condicionado central. Além destes, há ainda 06 equipamentos Split

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM




2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

NÃO

O ar condicionado é central, não é possível desligar de somente 1 sala.

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO O prédio é atendido por quatro elevadores antigos e extremamente problemáticos. Quase que diariamente, ao menos um fica parado para manutenção.

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Feito pelo INSS

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

Há móveis de dois padrões na unidade (madeira e padrão novo)

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:




3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Central de veículos e serviço de taxi

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM




3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO

O serviço é feito pelo INSS, que inclusive dispensou a vigilância noturna por motivos de cortes financeiros. Em razão dos serviços de atendimento ao público realizados no prédio pelo INSS, há grande fluxo de pessoas no edifício, ocasionando pouca segurança nos andares ocupados pela PFAL, uma vez que o trânsito interno no prédio não é controlado. Há vários casos de pessoas entrarem diretamente nas salas dos Procuradores sem prévia autorização ou anúncio.

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Os contínuos são insuficientes para dar conta da demanda. Só há um Operador de Máquina Reprográfica para toda a Procuradoria para dar vazão às fotocópias e à digitalização de toda a produção dos 31 Procuradores Federais lotados na unidade.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

Temos somente 2 scanners de mesa que são ideais para o trabalho de digitalização e são em número insuficientes para atender a demanda. As impressoras multifuncionais até estão em número adequado, mas não são práticas para digitalizar grande volume.




3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM Sim, mas não há manutenção preventiva e nem estão mais na garantia, podendo parar de funcionar a qualquer momento pelo alto volume de trabalho a que são submetidos.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO Temos 63 computadores funcionando para um total de 73 servidores/colaboradores em atividade na PF/AL

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM Todos os computadores estão ligados na rede com acesso à internet

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Somente os procuradores e servidores do ESCAP possuem computadores com 2 vídeos

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO Somente os servidores do Gabinete, Protocolo e Núcleo de Cobrança e Recuperação de Créditos utilizam o Sapiens, mas somente para processos administrativos

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM




6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




ANEXO I – FOTOS

Fachada da PF/AL (Prédio compartilhado com o INSS)

Recepção




Sala do Procurador-Chefe

Sala de Procurador




Sala de Distribuição

Apoio (Digitalização, Estagiários e Assessoramento aos Procuradores)




Copa improvisada num banheiro desativado

Banheiro Masculino




Material de Escritório ficam estocados ao lado da sala dos procuradores, pois não há sala de

almoxarifado

Corredor em frente às salas dos procuradores




Corredor dos servidores de apoio

Luminárias




Tetos dos andares do INSS sem gesso, com tubulações à mostra

Ar condicionado Central




Split de Parede em algumas salas

Sala do Servidor de Rede




Quadro Geral de Eletricidade

Garagem (Somente 6 vagas)

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

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