Ano XIV - Edição nº 2.406- Diário Oficial do Município ... · Ano XIV - Edição nº 2.406- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 21 de Maio de 2019 - Página

Ano XIV - Edição nº 2.406- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 21 de Maio de 2019 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XIV – Edição - Nº 2.406Costa Rica (MS), 21 de Maio de 2019.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Pode-res Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsá-

vel pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – Averaldo Barbosa da Costa Vice-presidente – Rayner Moraes Santos 1ª Secretário – Jovenaldo Francisco dos Santos 2º Secretário - Claudomiro Martins RosaVereador - Ailton Martins de AmorimVereador – Artur Delgado BairdVereador – José Augusto Maia VasconcellosVereador - Lucas Lázaro GerolomoVereador - Ronivaldo Garcia CotaVereador - Rosângela Marçal PaesVereador - Waldomiro Bocalan

PODER EXECUTIVO

LEI n. 1.470, DE 20 DE MAIO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a Associação de Pais e Ami-gos dos Excepcionais de Costa Rica - Apae, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, nos termos da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COSTA RICA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, caput, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Costa Rica - Apae, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 01.150.287/0001-07, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, nos termos da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 2º Para a consecução da parceria, o Poder Executivo repassará à orga-nização da sociedade civil parceira o valor de até R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

§ 1º O valor estabelecido no caput poderá ser dividido em projetos distintos, respeitadas as diretrizes da Lei Federal n. 13.019, de 2014 e os limites de aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, quando utilizados valores vinculados ao Fundo.

§ 2º Poderá o Poder Executivo ampliar em até 25% (vinte e cinco por cento) o valor global da parceria, respeitadas as normas da Lei Federal n. 13.019, de 2014 e sua regulamentação.

Art. 3º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observados os preceitos da Lei Federal n. 13.019, de 2014, e sua regulamentação.

Art. 4º Os recursos necessários à execução do repasse de que trata esta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigen-te, vinculadas ao Fundeb ou à outras fontes orçamentárias, suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica, 20 de maio de 2019; 39º ano de emancipação Político-Administra-

tiva.WALDELI DOS SANTOS ROSA

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA DE INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 2019/05/001098.REFERÊNCIA: PARCERIA COM O TERCEIRO SETOR – TERMO DE FO-MENTO.ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL/PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COSTA RICA – APAE.CNPJ: 01.150.287/0001-07.ENDEREÇO: RUA DEZESSETE DE JUNHO, 334 – JARDIM SÃO FRANCIS-CO│ COSTA RICA – MS │ CEP: 79550-000.OBJETO PROPOSTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPE-CIAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E DEFICIÊNCIAS ASSOCIATIVAS, PROMOVENDO A MELHORIA DA QUALI-DADE DE VIDA EM SEUS VÁRIOS CICLOS, A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA E O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 209.200,00 (DUZENTOS E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS).PERÍODO DE VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31.12.2019.ESPÉCIE DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO, COM INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 31, INCISO II, DA LEI FEDERAL N. 13.019, DE 31.7.2014.FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N. 13.019, DE 31.7.2014, E DECRETO MUNICIPAL N. 4.491, DE 23.6.2017.

À vista do que consta dos autos, notadamente os pareceres técnico e jurídico, restando caracterizada a inviabilidade de competição, em razão da natureza singular do objeto da parceria e da existência de uma única instituição de edu-cação especial no território do município de Costa Rica, com fundamento no art. 31, inciso II, da Lei Federal 13.019, de 31.7.2014, e na autorização contida na Lei Municipal n. 1.470, de 20.5.2019, DECLARO inexigível o chamamento público para a celebração da presente parceria, por inviabilidade de competi-ção.

Publique-se a presente manifestação, abrindo-se o prazo de 5 dias para impugnação, a contar da publicação, restituindo-se os autos ao Gestor de Parcerias para a adoção das providências subsequentes.

Costa Rica, 21 de maio de 2019.WALDELI DOS SANTOS ROSA

Prefeito Municipal


Ata da Reunião conjunta do Conselho Fiscal e Conselho Curador do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no escritório do Serviço de Previdência Municipal – SPMCR, sito a rua José Pereira da Silva 758, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, ao final assinados, para nos termos do § 1º do artigo 33 promoverem o exame dos atos de gestão e das contas, do balancete mensal e demonstrativos de aplicação financeira e seus desempenhos, bem como o fluxo do recebimento de contribuições, a saber:

Balancete mês abril de 2019

1)Segmento de Renda Fixa

BB DTVMBB IMA-B Titulos Públicos FI Renda Fixa PrevidenciárioCnpj: 07.442.078/0001-05Saldo: R$ 8.117.219,68Indice: IMA BRentabilidade: 1,49%

BB DTVMBB IDKA 2 Titulos Públicos FI Renda Fixa PrevidenciárioCnpj: 13.322.205/0001-35Saldo: R$ 4.725.877,25Indice: IDKA IPCA 2ARentabilidade: 1,10%

BB DTVMBB IMA B5 FIC Renda Fixa Previdenciário LPCnpj: 03.543.447/0001-03Saldo: R$ 951.426,26Indice: IMA B5Rentabilidade: 1,08%

BB DTVMBB Renda Fixa 200 MIL FIC Referenciado DI LPCnpj: 05.018.045/0001-07Saldo: R$ 1.503.850,74Indice: CDIRentabilidade: 0,48%

BBDTVMBB IRFM Titulos Públicos FI Renda Fixa PrevidenciárioCnpj: 07.111.384/0001-69Saldo: R$ 861.445,68Indice: IRFMRentabilidade: 0,58%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Brasil IMA-B Títulos Público FI Renda Fixa LPCnpj: 10.740.658/0001-93Saldo: R$ 6.883.139,87Indice: IMA BRentabilidade: 1,48%

BANCO BRB DTVM S/AInfinity Lotus FI Renda FixaCnpj: 29.319.052/0001-08Saldo: 321.450,41Indice: CDIRentabilidade: 0,53%

Caixa Econômica Federal Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FIR Renda Fixa LP Cnpj: 14.386.926/0001-71Saldo: R$ 1.099.425,86Indice: IDKA IPCA 2ARentabilidade: 1,06%

Caixa Econômica Federal Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP Cnpj: 05.164.356/0001-84Saldo: R$ 1.367.269,29Indice: CDIRentabilidade: 0,52%

Caixa Econômica FederalCaixa FI Brasil 2030 Títulos Públicos RFCnpj: 18.598042/0001-31Saldo: R$ 1.371.888,00Indice: IPCA+6%aaRentabilidade: 1,29%

Caixa Econômica Federal

FI Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI Longo PrazoCnpj: 03.737.206/0001-97Saldo: R$ 355.091,78Indice: CDIRentabilidade: 0,50%

Banco Cooperativo SICRED

Sicred Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRFM1Cnpj: 19.196.599/0001-09Saldo: 2.381.146,51Indice: IRFM1Rentabilidade: 0,51%

Banco Cooperativo SICRED Sicred Institucional IMA-B FIC Renda Fixa Referenciado LP Cnpj: 11.087.118/0001-15Saldo: R$ 4.332.259,82Indice: IMA BRentabilidade: 1,49%

(BANCO FINAXIS/PETRA)Premium FIDC SêniorCnpj: 06.018.364/0001-85Saldo: R$ 11.082,86Indice: 101,50% do IPCA+5,75%aaObs: em liquidaçãoRentabilidade: - 1,44%

Banco Bradesco S/ABradesco Institucional IMA Geral FIC Renda Fixa Cnpj: 08.246.318/0001-69Saldo: 384.023,94Indice: IMA GERALRentabilidade: 0,87%

Banco Bradesco S/ABradesco IDKA PRE 2 FI Renda FixaCnpj: 24.022.566/0001-82Saldo: 328.291,86Indice: IDKA PRÉ 2 AnosRentabilidade: 0,58%

Banco Bradesco S/ABradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICACnpj: 28.515.874/0001-09Saldo: 842.222,79Indice: Rentabilidade: 0,76%

2)Renda Variável

Caixa Econômica Federal Caixa Brasil IBX-50 FI Ações Cnpj: 03.737.217/0001-77Saldo: R$ 385.597,59Indexador: IBX-50Rentabilidade: 0,25%

Banco do BrasilBB Indexado IBRX FIC AçõesCnpj: 30.847.180/0001-02Saldo: R$ 406.296,16Indice: IBXRentabilidade: 0,85%

Banco do Brasil BB FI Ações Cnpj: 09.134.614/0001-30Saldo: R$ 1.377.781,68Indice: Brasil ON NM BBAS3Rentabilidade: 1,79%

Caixa Econômica FederalFundo de Investimento em Cota de Fundo de Investimento Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores MultimercadoCnpj: 29.388.994/0001-47Saldo: 3.274.909,34Indice: IBOVESPARentabilidade: 0,47%

Em uso da palavra do Diretor Financeiro Senhor Deoclecio Paes da Silva, relatou aos presentes a situação do Fundo de Investimento Infinity Lotus FI Renda Fixa, Cnpj: 29.319.052/0001-08 cuja Administração está a cargo do Banco BRB, informou que o fundo de investimento encontra-se fechado para aporte e resgate em razão da posição dos papeis com participação do grupo Infinity, o que já estão sendo liquidados no Sistema CETIP e que as operações


se encerrarão em 29 de maio; relatou que o Fundo de Investimento mesmo fechado apresentou desempenho satisfatório. Os membros do Conselho Fis-cal, após análise do balanço do mês em apreço, suas receitas e despesas de aposentadorias, pensões, despesas administrativas e outras, deliberaram pela aprovação das contas em análise.

Conselho Curador :

Laudice Batista de Souza Averaldo Batista de Amorim Geandro dos Santos Almeida

Maria Aparecida Marques Arnalt Jackson Pereira Nunes

Conselho Fiscal: Adevilson Paes Fontoura Osmar Marques Pinheiro Marcia Silva Ramos R. Carvalho

Diretoria: Deoclécio Paes da Silva Dulcinea Rosa de Almeida

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3781/2019Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Art Video EireliObjeto: aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras.O valor global R$ 1.000,00 (um mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja de 05 de abril de 2019 à 05 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 12, 18, 23, 27, 10, 08, 16, 13, 06, 122, 124, 361, 364, 365, 541, 542, 695, 812, 301, 302, 305, 241, 242, 244, 482, 392, 182, 0124, 0109, 0120, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110, 0113, 2.240, 2.244, 2.246, 2.243, 2.251, 2.212, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.235, 2.236, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.203, 2.204, 2.206, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1537, 1538, 1539, 1544, 1561, 1563, 1550, 1555, 1556, 1558, 1565, 1567, 1574, 1575, 1570, 1571, 1562, 1551, 1557, 1577, 1578, 1582, 1584, 1586, 1588, 1589, 1591, 1593, 1583, 1585, 1587, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1602, 1595, 1597, 1599, 1601, 1604, 1605, 1607, 1610, 3462, 3463, 3469, 3471, 3486, 3487, 3488, 3477, 3478, 3479, 3490, 3492, 3495, 3496, 3502, 3503, 3507, 3509, 3511, 3513, 3516, 3518, 3523, 3525, 3527, 3529, 3530, 3532, 3535, 3508, 3510, 3512, 3517, 3524, 3526Fonte de Recursos: 100000, 101000, 120000, 115049, 119000, 102000, 114014, 125000, 131503, 114013, 114008, 114020, 131000, 114010, 114012, 129000, 126000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 05 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaJosé Aparecido Dourados Vasconcelos

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3782/2019Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Ecopel Industria E Comercio Ltda Me.Objeto: aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras.O valor global R$ 1.000,00 (um mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja de 05 de abril de 2019 à 05 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 12, 18, 23, 27, 10, 08, 16, 13, 06, 122, 124, 361, 364, 365, 541, 542, 695, 812, 301, 302,

305, 241, 242, 244, 482, 392, 182, 0124, 0109, 0120, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110, 0113, 2.240, 2.244, 2.246, 2.243, 2.251, 2.212, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.235, 2.236, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.203, 2.204, 2.206, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1537, 1538, 1539, 1544, 1561, 1563, 1550, 1555, 1556, 1558, 1565, 1567, 1574, 1575, 1570, 1571, 1562, 1551, 1557, 1577, 1578, 1582, 1584, 1586, 1588, 1589, 1591, 1593, 1583, 1585, 1587, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1602, 1595, 1597, 1599, 1601, 1604, 1605, 1607, 1610, 3462, 3463, 3469, 3471, 3486, 3487, 3488, 3477, 3478, 3479, 3490, 3492, 3495, 3496, 3502, 3503, 3507, 3509, 3511, 3513, 3516, 3518, 3523, 3525, 3527, 3529, 3530, 3532, 3535, 3508, 3510, 3512, 3517, 3524, 3526Fonte de Recursos: 100000, 101000, 120000, 115049, 119000, 102000, 114014, 125000, 131503, 114013, 114008, 114020, 131000, 114010, 114012, 129000, 126000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 05 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaPaulo Cezar Ferreira Marolla

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3785/2019Processo nº 190/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Agil Distribuidora De Medicamentos LtdaObjeto: Aquisição de medicamentos não pertencentes a farmácia básica para atender as necessidades dos pacientes do SUS.O valor global R$ 5.773,00 (cinco mil e setecentos e setenta e três reais).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 06 (seis) meses, ou seja, do dia 11 de abril de 2019 até o dia 11 de outubro de 2019, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 302 e 305, 0108, 0103, 2.207, 2.208 e 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00Desdobramento: 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1271, 1282, 1283, 1284, 1285, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 568, 569 e 580Fonte de recursos 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 11402 e 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 06/2019Data de Assinatura: 11 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriano Ribeiro Lazzari

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3786/2019Processo nº 190/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares LtdaObjeto: Aquisição de medicamentos não pertencentes a farmácia básica para atender as necessidades dos pacientes do SUS.O valor global R$ 6.947,00 (seis mil e novecentos e quarenta e sete reais).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 06 (seis) meses, ou seja, do dia 11 de abril de 2019 até o dia 11 de outubro de 2019, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 302 e 305, 0108, 0103, 2.207, 2.208 e 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00Desdobramento: 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1271, 1282, 1283, 1284, 1285, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 568, 569 e 580Fonte de recursos 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 11402 e 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 06/2019Data de Assinatura: 11 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaEdivar Szymanski

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3787/2019Processo nº 190/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LtdaObjeto: Aquisição de medicamentos não pertencentes a farmácia básica para atender as necessidades dos pacientes do SUS.O valor global R$ 15.549,50 (quinze mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 06 (seis) meses, ou seja, do dia 11 de abril de 2019 até o dia 11 de outubro de 2019, contados da sua


assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 302 e 305, 0108, 0103, 2.207, 2.208 e 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00Desdobramento: 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1271, 1282, 1283, 1284, 1285, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 568, 569 e 580Fonte de recursos 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 11402 e 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 06/2019Data de Assinatura: 11 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaAlessandro Rotoli Camargo

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3788/2019Processo nº 190/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Dimaster Comercio De Produtos Hospitalares LtdaObjeto: Aquisição de medicamentos não pertencentes a farmácia básica para atender as necessidades dos pacientes do SUS.O valor global R$ 6.240,00 (seis mil e duzentos e quarenta reais).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 06 (seis) meses, ou seja, do dia 11 de abril de 2019 até o dia 11 de outubro de 2019, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 302 e 305, 0108, 0103, 2.207, 2.208 e 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00Desdobramento: 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1271, 1282, 1283, 1284, 1285, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 568, 569 e 580Fonte de recursos 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 11402 e 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 06/2019Data de Assinatura: 11 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaGleison Sachet

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3789/2019Processo nº 190/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Moca Comercio De Medicamentos EireliObjeto: Aquisição de medicamentos não pertencentes a farmácia básica para atender as necessidades dos pacientes do SUS.O valor global R$ 6.000,00 (seis mil reais).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 06 (seis) meses, ou seja, do dia 11 de abril de 2019 até o dia 11 de outubro de 2019, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 302 e 305, 0108, 0103, 2.207, 2.208 e 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00Desdobramento: 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1271, 1282, 1283, 1284, 1285, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 568, 569 e 580Fonte de recursos 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 11402 e 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 06/2019Data de Assinatura: 11 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaEmerson Amancio de Melo

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3792/2019Processo nº 189/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Agile Distribuidora De Materiais Descartáveis S&M Ltda MeObjeto: Aquisição de instrumentos odontológicos para atender as necessida-des da saúde bucal.O valor global R$ 26.785,82 (vinte e seis mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, conta-dos da sua assinatura, ou seja, do dia 16 de abril de 2019 até o dia 16 de abril de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 0108, 2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.10Desdobramento 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 e 1357Fonte de recursos 102000, 114008, 114020, 125000, 131000, 131503 e 114014Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 05/2019

Data de Assinatura: 16 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMaicon Miscolin

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3793/2019Processo nº 189/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde CMC Produtos Hospitalares Ltda MeObjeto: Aquisição de instrumentos odontológicos para atender as necessida-des da saúde bucal.O valor global R$ 28.131,62 (vinte e oito mil e cento e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, conta-dos da sua assinatura, ou seja, do dia 16 de abril de 2019 até o dia 16 de abril de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 0108, 2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.10Desdobramento 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 e 1357Fonte de recursos 102000, 114008, 114020, 125000, 131000, 131503 e 114014Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 05/2019Data de Assinatura: 16 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaCamile Prado de Azevedo Vieira

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3794/2019Processo nº 189/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Elisvândia Matos Donini EireliObjeto: Aquisição de instrumentos odontológicos para atender as necessida-des da saúde bucal.O valor global R$ 36.589,28 (trinta e seis mil e quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, conta-dos da sua assinatura, ou seja, do dia 16 de abril de 2019 até o dia 16 de abril de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 0108, 2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.10Desdobramento 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 e 1357Fonte de recursos 102000, 114008, 114020, 125000, 131000, 131503 e 114014Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 05/2019Data de Assinatura: 16 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaElisvândia Matos Donini

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3795/2019Processo nº 189/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Exemplarmed Comércio De Produtos Hospitalares Ltda EppObjeto: Aquisição de instrumentos odontológicos para atender as necessida-des da saúde bucal.O valor global R$ 1.810,00 (um mil e oitocentos e dez reais).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, conta-dos da sua assinatura, ou seja, do dia 16 de abril de 2019 até o dia 16 de abril de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 0108, 2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.10Desdobramento 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 e 1357Fonte de recursos 102000, 114008, 114020, 125000, 131000, 131503 e 114014Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 05/2019Data de Assinatura: 16 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaCassiano Rodrigo Chmiel

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3796/2019Processo nº 189/2019Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa


Partes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Rafael Soares Cornetta 37224601829Objeto: Aquisição de instrumentos odontológicos para atender as necessida-des da saúde bucal.O valor global R$ 7.739,94 (sete mil e setecentos e trinta e nove reais e no-venta e quatro centavos).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, conta-dos da sua assinatura, ou seja, do dia 16 de abril de 2019 até o dia 16 de abril de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 0108, 2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.10Desdobramento 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 e 1357Fonte de recursos 102000, 114008, 114020, 125000, 131000, 131503 e 114014Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 05/2019Data de Assinatura: 16 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaRafael Soares Cornetta

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3797/2019Processo nº 189/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Total Segurança Equipamentos De Proteção E Serviços Especializados LtdaObjeto: Aquisição de instrumentos odontológicos para atender as necessida-des da saúde bucal.O valor global R$ 11.462,85 (onze mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).Vigência Contratual: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, conta-dos da sua assinatura, ou seja, do dia 16 de abril de 2019 até o dia 16 de abril de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10; 301, 0108, 2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.10Desdobramento 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 e 1357Fonte de recursos 102000, 114008, 114020, 125000, 131000, 131503 e 114014Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico n.º 05/2019Data de Assinatura: 16 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaFlávia de Souza Magalhães Luciano

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3802/2019Processo nº 422/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Educação Ars Materiais Para Construção Ltda Epp.Objeto: aquisição de produtos de limpeza para manutenção das piscinas das escolas municipais.O valor global R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 23 de abril de 2019 até 23 de agosto de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 12, 361, 0109, 2.212, 2.211 Elementos de Despesa: 33.90.30.22.00Desdobramento: 2012, 2013, 2039Fonte de Recursos: 101000, 115049, 119000Plano Plurianual: Lei 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2019Data de Assinatura: 23 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaAndré Rodrigues de Souza

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3803/2019Processo nº 422/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Educação Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me.Objeto: aquisição de produtos de limpeza para manutenção das piscinas das escolas municipais.O valor global R$ 9.834,00 (nove mil e oitocentos e trinta e quatro reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 23 de abril de 2019 até 23 de

agosto de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 12, 361, 0109, 2.212, 2.211 Elementos de Despesa: 33.90.30.22.00Desdobramento: 2012, 2013, 2039Fonte de Recursos: 101000, 115049, 119000Plano Plurianual: Lei 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2019Data de Assinatura: 23 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMarco Aurélio Guedes Cardoso

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3812/2019Processo nº 524/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Educação M Giroldo Decora Ltda MeObjeto: Aquisição e instalação de persianas, sob medida, para atender a Secretaria de Educação e EM Fábio Rodrigues Barbosa.O valor global R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, do dia 26 de abril de 2019 à 26 de abril de 2020, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122 e 361, 0124 e 0109, 2.251, 2.212 e 2.211Elemento de Despesa 33.90.30.24.00Desdobramento 2177, 2178, 2179, 2166, 2167 e 2193Fonte de Recursos 101000, 115053, 120000, 115049 e 119000Plano Plurianual 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 15/2019Data de Assinatura: 26 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaJoão Carlos Guerra

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3813/2019Processo nº 1414/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal De Assistência Social Vra Comércio Ltda Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assis-tência Social e seus Departamentos.O valor global R$ 15.000,00 (quinze mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 02 (dois) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 30 de abril de 2019 à 30 de junho de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plena-mente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 05 e 07, 05.09 e 07.11, 08, 241, 242, 244, 0107, 2.203, 2.204, 2.206, 2.253Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219Fonte e Recursos: 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2018Data de Assinatura: 30 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMarcilene Cândida Silva

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000641Processo nº 612/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social ARS Materiais para Construção Ltda EPPObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.Valor Global: R$ 256,53 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).Dotação: 08.242.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRP


Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000643Processo nº 612/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.Valor Global: R$ 228,81 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta e um centa-vos).Dotação: 08.242.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRPData de Assinatura: 11 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000644Processo nº 612/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.Valor Global: R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos).Dotação: 08.242.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRPData de Assinatura: 11 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000653Processo nº 612/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.Valor Global: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).Dotação: 08.242.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRPData de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000654Processo nº 612/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.Valor Global: R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).Dotação: 08.242.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRPData de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000732Processo nº 612/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social ARS Materiais para Construção Ltda EPPObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.Valor Global: R$ 56,22 (cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Dotação: 08.242.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRPData de Assinatura: 18 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000749Processo nº 612/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.Valor Global: R$ 141,85 (cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centa-vos).Dotação: 08.242.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRPData de Assinatura: 18 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000756Processo nº 612/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social.Valor Global: R$ 77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos).Dotação: 08.242.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 - SRPData de Assinatura: 18 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002328Processo nº 213/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Petróleo Querência LtdaObjeto: Registro de preços visando aquisição de óleo diesel BS500 e óleo diesel BS10 em carga fracionada.Valor Global: R$ 17.450,00 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta reais)Dotação: 04.122.0124-2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2019 - SRPData de Assinatura: 15 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002343Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Ecopel Indústria e Comércio Ltda MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 386,74 (trezentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos)Dotação: 23.695.0106-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002633Processo nº 213/2019


Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Petróleo Querência LtdaObjeto: Registro de preços visando aquisição de óleo diesel BS500 e óleo diesel BS10 em carga fracionada.Valor Global: R$ 13.960,00 (treze mil e novecentos e sessenta reais)Dotação: 04.122.0124-2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2019 - SRPData de Assinatura: 22 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002691Processo nº 213/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Petróleo Querência LtdaObjeto: Registro de preços visando aquisição de óleo diesel BS500 e óleo diesel BS10 em carga fracionada.Valor Global: R$ 48.860,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e sessenta reais)Dotação: 04.122.0124-2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 07/2019 - SRPData de Assinatura: 29 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3524/2018Processo nº 1004/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita e ControleSecretaria Municipal De Agricultura e DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSecretaria Municipal De ObrasMarcoslene Felisbino Alves Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 05 (cinco) meses, passando o termino da vigência de 15 de abril de 2019 para 15 de setembro de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcoslene Felisbino Alves


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3538/2018Processo nº 1231/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita e ControleSecretaria Municipal De Agricultura e DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSecretaria Municipal De ObrasCasacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli – Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 03 (três) meses, passando o termino da vigência de 21 de abril de 2019 para 21 de julho de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2018Data de Assinatura: 18 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diemes José da Cunha Ferreira


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3539/2018Processo nº 1231/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita e ControleSecretaria Municipal De Agricultura e DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSecretaria Municipal De ObrasElizabete Costa Rica Tintas Ltda Epp.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da

vigência contratual por mais 03 (três) meses, passando o termino da vigência de 21 de abril de 2019 para 21 de julho de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2018Data de Assinatura: 18 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Elaine Oliveira Alves

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo De Apostilamento Ao Contrato Nº 3223/2017Processo nº 665/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Governançabrasil S/A Tecnologia E Gestão Em ServiçosObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando o reajuste do valor mensal pelo Índice de IGPM, na proporção de 7,62%, passando o Valor mensal para R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos) perfazendo o Valor global de R$ 9.685,80 (nove mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), resultante do Processo Licitatório nº 665/2017, modalidade Inexigibilidade de Licitação, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Silvio Luis Strozzi


Extrato do 3º Termo Aditivo À Ata De Registro De Preços Nº 78/2018Processo nº 2255/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de SaúdeVitalsul Distribuidora De Medicamentos – Eireli.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca da marca do Item nº 0115 - Mesilato de Doxazosina 2MG da marca EMS passando para a marca SANDOZ, entretanto, o valor unitário permanece o mesmo, bem como será apenas para cumprimento da Ordem de Compra nº 138/2018, visando atendimento da empresa VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, referente a Ata de Registro de Preços nº 78/2018, Processo Licitatório nº 2255/2018, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Karina Werlang


Extrato do 3º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3531/2018Processo nº 1822/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Obras PúblicasBelter Construções Ltda Epp Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias do prazo de execução da Ponte Córrego Morro Alto e Ponte Córrego Barbosa, e totalizando 390 (trezentos e noventa) dias do prazo de execução da Ponte Córrego da Prata, passando o prazo de execu-ção da Ponte Córrego Morro Alto e Ponte Córrego Barbosa para 30/08/2019 e Ponte Córrego da Prata para 30/09/2019, referente ao Processo Licitatório nº 1822/2018, modalidade Tomada de Preços nº 15/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 15/2018Data de Assinatura: 16 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Elvio Ramires


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato de Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 01/2019 Processo nº 2704/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal Para a Infância e Adolescência/Fundo Municipal de Assistência Social de Costa Rica MS/Secretaria Municipal De Assistência Social

Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Obras Marcoslene Felisbino Alves ME PCF Marolla Eireli EPP Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Arthur Pantaleão Garcia 03518768123

Objeto: Registro de preços visando aquisição de tonners, cartuchos, periféricos e recarga de tonners, visando atendimento das Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento, Assistência Social e Obras Públicas. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 25 de janeiro de 2019 até o dia 25 de janeiro de 2020; Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.02, 02.03, 02.05, 02.06, 02.07, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 18, 23, 27, 08, 16, 122, 541, 542, 695, 812, 243, 244, 482, 0124, 0122, 0120, 0106, 0111, 0107, 0115, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.235, 2.236, 1.105, 2.225, 2.248, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00 Desdobramento nº: 823, 1465, 8608, 5007, 4560, 4770, 4900, 5181, 4092, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7413 Fonte de Recursos: 100, 26, 29, 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 145/2018 Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Aurea Maria Frezarin Rosa Paulo Renato Andriani Keyler Simey Garcia Barbosa Renato Barbosa de Melo Marcoslene Felisbino Alves Marco Aurélio Guedes Cardoso Josias Barbosa de Assis Arthur Pantaleão Garcia

Relação de itens das empresas:

MARCOSLENE FELISBINO ALVES ME

ITEM DESCRIÇÃO – especificações mínimas Quant. UNID. VALOR unitário

VALOR TOTAL Marca

02. Cartucho original n°10 Black para impressora plotter HP 500 COM 69ML 20 Unidade R$

309,10 R$

6.182,00 HP

03. Cartucho original n° 82 cian para impressora plotter HP 500 COM 69ML. 15 Unidade R$

354,00 R$

5.310,00 HP

04. Cartucho original n°82 Yellow para impressora plotter HP 500 COM 69ML. 15 Unidade R$

352,00 R$

5.280,00 HP

05. Cartucho original n°82, magenta para impressora plotter HP 500 COM 69 ML. 15 Unidade R$

351,00 R$

5.265,00 HP

10. Cabeçote de impressão n°11 Black para impressora Plotter HP 500 6 Unidade R$

309,96 R$

1.859,76 HP

11. Cabeçote de impressão n°11 Cian para impressora Plotter HP 500 6 Unidade R$

309,96 R$

1.859,76 HP

12. Cabeçote de impressão n° 11 Yellow para impressora Plotter HP 500 6 Unidade R$

309,96 R$

1.859,76 HP

13. Cabeçote de impressão n° 11 magenta para impressora Plotter HP 500 6 Unidade R$

309,96 R$

1.859,76 HP

18. Tonner 85 A, para impressora HP laser Jet P1102W 2 Unidade R$ 32,00 R$

64,00 INCPRINT

20. Tonner CE285A, para impressora HP Laser Jet 1005 2 Unidade R$ 32,00 R$

64,00 INCPRINT

24. Cabeça de impressão para plotter HP T520, kit único para as cores (magenta, ciano, Black e Yellow).

2 Kit R$

1.156,68 R$

2.313,36 HP

VALOR GLOBAL R$ 31.917,40 (trinta e um mil e novecentos e dezessete reais e quarenta centavos)

PCF MAROLLA EIRELI EPP


VALOR TOTAL Marca

01.

Bobina Plotter para impressora HP 500 e HP 520 com no mínimo 75g/m² de espessura, embalagem com descrição do produto e Fabricante.

250 Unidade R$ 50,00 R$ 12.500,00 LABIPEL

06. Cartucho original nº 711, Black para impressora plotter HP 520 CZ133A com 80 ml.

24 Unidade R$ 395,00

R$ 9.480,00 HP

15. Recarga do Tonner D105, para impressora Samsung SCX-4623F 12 Unidade R$ 82,50 R$

990,00 PC INFO

17. Recarga Tonner CE505A, para impressora HP laser Jet P2035N 12 Unidade R$ 81,00 R$

972,00 PC INFO

19. Recarga do Tonner 85 A, para impressora HP laser Jet P1102W 12 Unidade R$ 72,00 R$

864,00 PC INFO

21. Recarga do Tonner CE285A, para impressora HP Laser Jet 1005 12 Unidade R$ 73,00 R$

876,00 PC INFO

23. Recarga do Tonner 12 A, para impressora Laser Jet 1020 12 Unidade R$ 73,00 R$

876,00 PC INFO

VALOR GLOBAL R$ 26.558,00 (vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)

LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME


VALOR TOTAL Marca

14. Tonner D105, para impressora Samsung SCX-4623F 2 Unidade R$ 58,00 R$

116,00 MP

16. Tonner CE505A, para impressora HP laser Jet P2035N 2 Unidade R$ 48,00 R$

96,00 MP

22. Tonner 12 A, para impressora Laser Jet 1020 2 Unidade R$ 34,58 R$

69,16 MP

VALOR GLOBAL R$ 281,16 (duzentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos)

ARTHUR PANTALEÃO GARCIA 03518768123


VALOR TOTAL Marca

7. Cartucho original nº 711, pacote triplo magenta para impressora plotter HP 520 CZ135A COM 29 ml cada.


R$ 10.152,00 HP

8. Cartucho original nº 711, pacote triplo cian para impressora plotter HP 520 CZ134A com 29 ML cada.


R$ 10.152,00 HP

9. Cartucho original nº 711, pacote triplo Yellow para impressora plotter HP 520 CZ136A COM 29 ML cada.


R$ 10.152,00 HP

VALOR GLOBAL R$ 30.456,00 (trinta mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais)



Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica-Ms/Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal Para a Infância e Adolescência/Fundo Municipal de Assistência Social de Costa Rica Ms/Secretaria Municipal De Assistência Social Fundo Municipal de Defesa Civil – Fumdec/Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal de Obras Indústria e Comércio de Café Costarriquense Ltda Me

Objeto: Registro de preços visando aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento das secretarias municipais. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, do dia 15 de fevereiro de 2019 à 15 de fevereiro de 2020. Dotação: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 12, 23, 27, 10, 08, 16, 13, 06, 122, 361, 695, 812, 301, 305, 242, 244, 482, 392, 182, 0124, 0109, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110, 0113, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.214, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.209, 2.204, 2.206, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 1152, 1153, 1159, 1161, 1176, 1177, 1178, 1167, 1168, 1169, 1180, 1182, 1185, 1186, 1192, 1193, 1197, 1199, 1201, 1203, 1206, 1208, 1213, 1215, 1217, 1219, 1220, 1222, 1225, 1198, 1200, 1202, 1207, 1214, 1216 Fonte de Recursos: 100000, 180501, 101000, 115053, 120000, 115052, 119000, 102000, 114014, 125000, 131503, 114013, 114008, 114020, 131000, 114012, 129000, 126000, 134000, 181503 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 01/2019 - SRP Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Evandro Rosa Cabral

Relação de itens da empresa:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ COSTARRIQUENSE LTDA ME

Lote 1

Descrição Unidade medida Quant. Valor

unitário Valor Total Marca

Café, tipo torrado, embalagem a vácuo e aluminizada, selo de pureza ABIC, características adicionais tipo exportação, pacote com 500g. Validade 12 meses.

Unidade 6.000 R$ 10,60 R$ 63.600,00

CAFÉ SOUZA

Cedência de três maquinas de moer café de 500gr (220v) em caráter de comodato durante a vigência do contrato.

VALOR GLOBAL R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais)


Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica/Secretaria Municipal De Saúde Tarrafão Dez Ltda Me Supermercado Guanabara Ltda Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me Kps Calux Comércio E Serviços Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o Fundo Municipal de Saúde e seus departamentos Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 19 de fevereiro de 2019 até o dia 19 de fevereiro de 2020; Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 305, 0108, 2.207, 2.208, 2.209 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 Fonte de Recursos: 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 146/2018 Data de Assinatura: 19 de fevereiro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Magney Raimundo Pereira da Silva Rodrigo Ramos da Silva Josias Barbosa de Assis Marco Aurélio Guedes Cardoso Kaique Pietro da Silva Calux


TARRAFÃO DEZ LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.258.682/0001-53 ITEM DESCRIÇÃO – especificações mínimas Quant. VALOR

unitário VALOR TOTAL

Marca

24. Biscoito nata (tipo sequilhos), embalagem com 230 gramas aproximadamente. 150 pacotes R$ 6,00 R$

900,00 KELEC

107. Pimenta do reino moída – 60 a 80gr 10 Unidades R$ 7,48 R$ 74,80 KODILAR

110.

Polpa de fruta - congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabores diversos com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. Características adicionais polpa de fruta natural concentrada. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

150 Unidades R$ 12,46 R$

1.869,00 INCONFRUT

129. Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo 10 Unidades R$ 2,50 R$ CASTELO


macio, acidez 4, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml.

25,00

Valor Global R$ 2.868,80 (dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

SUPERMERCADO GUANABARA LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.632.432/0003-45 ITEM DESCRIÇÃO – especificações mínimas Quant. VALOR

unitário VALOR TOTAL Marca

2

Abóbora tipo cabotia de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.

20 Kg R$ 2,99 R$ 59,80 GUANABARA

3

Abóbora menina/brasileira, in natura, de 1ª qualidade, com coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades ou outros efeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.


6

Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, características sacarose de cana de açúcar, embalagem primária em saco plástico atóxico, transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05kg.


4.970,00 SONORA

7

Alface crespa in natura, de 1ª qualidade, fresca, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Unidade com 250 a 350 gramas.

40 Pacotes R$ 2,99 R$ 119,60 GUANABARA

8

Alho de 1ª qualidade, graúdo, novo, bulbo inteiro, são e sem brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes, tipos da variedades, devendo ser bem desenvolvidos, sem restia. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Embalados em sacos plásticos com identificação eletrônica de validade e peso.

20 Kg R$13,90 R$ 278,00 GUANABARA

10

Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500g.

60 Pacotes R$ 6,09 R$ 365,40 DONANA

12

Arroz branco agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo fino, umidade máxima de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapa mento). Embalagem intacta, primária 5 kg em saco plástico atóxico

20 Pacotes R$12,79 R$ 255,80

PRIMO PIATTO

transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Validade 12 meses a partir da data de entrega.

13

Aveia em Flocos - Isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.

30 Pacotes R$ 3,29 R$ 98,70 ZAELI

15 Açafrão em Pó – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10 a 20g. 40 Pacotes R$ 1,25 R$

50,00 ZAELI

17

Banana nanica in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, com grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. A fruta deverá estar madura ao ponto de consumo.

200 Kg R$ 2,39 R$ 478,00 GUANABARA

18 Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física.


20 Baunilha 30 ml 20 Unidades R$ 3,50 R$

70,00 CEPERA

21

Beterraba, legume in natura, espécie comum, tamanho uniforme de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.


22

Biscoito maisena, dupla embalagem, contendo 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro na ANVISA.

400 pacotes R$ 3,21 R$

1.284,00 DALLAS

27 Caldo de carne 114g 50 Unidades R$ 2,44 R$

122,00 ARISCO

28 Caldo de galinha 114g 50 Unidades R$ 2,45 R$

122,50 ARISCO

29 Canela em casca/pedaços de 1ª qualidade, 100% natural. Embalagem com 07 a 10 gramas aproximadamente.

1.500 pacotes R$ 1,19 R$

1.785,00 DONANA

30

Canjica de 1ª qualidade, tipo grupo misturada, tipo subgrupo despeliculada, classe amarela, tipo 01, aplicação culinária. Embalagem plástica, atóxica, transparente, bem vedado, de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr.


84,00 DONANA

31 Carne bovina in natura, fresca, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. 15 Kg R$ 24,55 R$

368,25 JBS

33 Carne bovina, in natura, fresca, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada. 10 Kg R$ 24,00 R$

240,00 JBS

34 Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, características adicionais congelada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas e parasitas. Em

30 Kg R$ 6,29 R$ 188,70 OURO


temperatura de até -18º graus, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 1 Kg, com nome, endereço, peso, validade e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP.

35

Cebola nacional, in natura de 1ª qualidade, lisa, com polpa intacta e limpa com coloração e tamanho uniforme típico da variedades. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes.

40 Kg R$ 3,20 R$ 128,00 GUANABARA

36

Cenoura in natura, de 1ª qualidade, lisa, casca firme, sem rugas, de aparência fresca, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros efeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes.


37 Chá de camomila, ingredientes folhas, flores e pedúnculos moídos de camomila, embalagem de 07 a 10 gramas aproximadamente.


960,00 DONANA

38 Chá de erva doce embalagem contendo 10g.

1.000 pacotes R$ 1,15 R$

1.150,00 DONANA

39

Chá de erva mate queimado, caixa com 200 gramas a 250 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas.


1.144,00 RICO

41

Coco ralado sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivo, c/ parte dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheiro ou ranço. Embalagem plástica atóxica, contendo 100g.

60 pacotes R$ 2,37 R$ 142,20 ADELCOCO

42 Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr

05 pacotes R$ 4,35 R$ 21,75 DONANA

43 Condimento orégano, de 1ª qualidade, embalagem contendo de 07 a 10 gramas aproximadamente.

20 pacotes R$ 1,40 R$ 28,00 KODILAR

44 Cravo da índia, condimento industrial, produto 100% natural, embalagem contendo de 07 a 10 gramas.


1.040,00 DONANA

45 Creme de leite, apresentação embalagem tetrapack, peso 200g, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem.


519,20 MOCOCA

47 Ervilha verde em conserva, inteira, embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses.


33,80 QUERO

51

Farinha de rosca especial de 1ª qualidade, cheiro e sabor próprio, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. Validade de 06 meses.


39,90 DONANA

52

Farinha de trigo especial de 1ª qualidade, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 1kg. Validade 06 meses. Contendo a data de validade na embalagem, informações nutricionais, em pacote devidamente embalado.


433,50 DALLAS

53

Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500 gramas, embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade. Lote, número do registro no órgão competente. Com validade mínima de 06 meses.


62,00 DONANA

58 Filé de peito de frango; apresentação sem tempero, característica adicionais sem osso e resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagem de 01 Kg

50 Kg R$ 9,99 R$ 499,50 OURO

59

Fubá, aspecto físico fino pó, isento de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, tipo mimoso, enriquecido com ácido fólico e ferro. Embalagem primária em plástico transparente, atóxico e de alta resistência (0,12 a 0,14 micras) contendo 01kg, com data, peso e validade.


39,80 DONANA

61 Gengibre livre de substâncias terrosas. 80 Kg R$ 8,98 R$ 718,40 GUANABARA

62 Goiaba vermelha, fruta in natura, tamanho uniforme de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.

150 Kg R$ 7,40 R$ 1.110,00 GUANABARA

65

Iogurte com polpa de frutas – adoçado, com fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade contendo 900g a 1kg aproximadamente.


1.522,50 FRUTAP


66 Kiwi, fruta in natura, tamanho uniforme de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.

30 Kg R$ 15,98 R$ 479,40 GUANABARA

67 Laranja, fruta in natura, espécie beira rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, consumo humano. A fruta deverá estar madura própria para consumo

200 Kg R$ 1,85 R$ 370,00 GUANABARA

68

Leite coco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspectos cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados com 200ml, embalados em caixas de papelão limpas, integradas e resistentes. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência nutricional, nº do lote, validade e quantidade. Registro na ANVISA. Validade de 06 meses.


72,90 MENINA

69

Leite condensado – produzido com leite integral e/ou leite em pó, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses a partir da entrega do produto.


900,00 MOCOCA

73 Leite Ninho Fortificado – embalagem com 400g.


1.656,00 NESTLE

75

Limão, tipo tahiti, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A fruta deverá estar madura e própria para consumo imediato


76

Linguiça fresca, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, característica adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg. Validade 03 meses.

10 Kg R$ 13,00 R$ 130,00 SEARA

77 Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne de frango, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias.

10 Kg R$ 8,80 R$ 88,00 OURO

78

Maçã, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras. A fruta deve estar madura própria para consumo imediato.

220 Kg R$ 4,70 R$ 1.034,00 GUANABARA

80

Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais. Embalagem primária contendo 01 kg, transparente, atóxica e de alta qualidade. Validade 12 meses.


45,00 ST

FELICIDADE

81 Maionese industrializada, emulsão cremosa estável, podendo ser composta de água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de


718,00 ARISCO

limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, bht e bha. Sem glúten, na cor amarela claro, isenta de sujidades. Seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, homogênea, cheiro e sabor característico, acondicionada em embalagem de 500g. Validade de 04 a 06 meses a contar da data de entrega.

82 Mamão fruta in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade. A fruta deverá estar madura, própria para consumo imediato.

300 Kg R$ 2,91 R$ 873,00 GUANABARA

83

Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento.


85

Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando em 08 a 12 kg cada unidade, acondicionada em granel. A fruta deverá estar madura e própria para consumo imediato.

500 Kg R$ 1,79 R$ 895,00 GUANABARA

86

Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. A fruta deverá estar madura e própria para consumo imediato

200 Kg R$ 3,79 R$ 758,00 GUANABARA

88 Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo 200g. Validade 12 meses.


155,00 SO FRUTA

89 Mistura para bolo, sabores diversos, tipo fofinho e caseiro. Embalagem com 450 gramas aproximadamente.


1.476,00 ZAELI

96 Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado. Embalagem com 900ml. Validade 10 meses.


508,50 CONCORDIA

97

Ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco, branco, casca dura, limpo, tamanho uniforme, peso de 45 a 55 gramas, pasteurizado, com clara límpida, transparente, consistente e densa, gema translúcida, consistente e centralizada no meio da clara. Sabor e odor característico e agradável. Não apresentando trincas, deformações, manchas, rachaduras, bolores, sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Embalagem nova com data de validade e inspeção.

300 duzias R$ 4,99 R$ 1.497,00

SÃO GABRIEL


102 Pão de forma com 500 gramas, fatiado. 200 Pacotes R$ 5,70 R$

1.140,00 PAO DA CASA

104

Pão tipo cachorro quente / hot dog. Embalagem de aproximadamente 300 gramas, contendo 06 (seis) unidades de pães. Embalados em sacos transparente, contendo cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujeiras, parasitas e larvas

150 Pacotes R$ 5,94 R$

891,00 PAO DA CASA

105

Pera nacional, fruta in natura, espécie comum, tamanho uniforme de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras. A fruta deverá estar madura e própria para consumo imediato

60 Kg R$ 9,99 R$ 599,40 GUANABARA

106 Pêssego em calda, cortado em metades, sem caroço. Embalagem aproximadamente de 850g – Peso liquido 450g – peso drenado.


198,00 DIVINA MESA

111

Presunto de 1ª qualidade de carne suína cozida e temperada, apresentação fatiado, fresco; não admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. Validade de 03 meses.

120 kg R$ 19,99 R$ 2.398,80 REZENDE

112

Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor característico, sabor suave. Embalagem de plástico transparente contendo a tabela de informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Validade de 03 meses. O transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado.

120 Kg R$ 28,90 R$ 3.468,00 LABORGES

113 Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no sabor guaraná. Fardo de seis garrafas tipo pet.

30 fardos R$ 18,90 R$ 567,00 SABORAKI

114

Refrigerante garrafa tipo pet de 2 lts, com dados de identificação, data de fabricação, data de validade. Sabor original, contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem reciclável. Classificação normal.


3.495,00 COCA COLA

115

Repolho verde, verdura in natura, de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentação cor e tamanho uniforme, com maturidade para transportação, manipulação e conservação adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes.


118

Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e com registro na ANVISA. Validade de 30 dias.

50 Kg R$ 7,99 R$ 399,50 SEARA

120 Suco apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em pacote plástico de 1kg.


236,70 QUALIMAX

122

Suco de caixinha, embalagem com 1 (um) litros, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabores diversos.


454,80 MARATA

123 Suplemento Alimentar SUSTAGEN KIDS (INFANTIL), Lata, embalagem 380 gramas, sabores: morango, chocolate e baunilha


2.980,00 SUSTAGEM

124 Suplemento Alimentar SUSTAGEN ADULTO, Embalagem 400 gramas, sabores: morango, chocolate e baunilha


5.349,00 SUSTAGEM

125

Tempero apresentação em pó, aplicação carne, legume e arroz. Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Pacote de 60 g com 12 saches de 05 gramas.


11,75 KODILAR

126 Tempero tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente e bem vedada. Pote de 01kg.


37,45 DONANA

127

Tomate in natura, espécie salada, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes.

60 Kg R$ 3,99 R$ 239,40 GUANABARA

130

Leite Integral longa vida UHT, embalagem tetra pak, contendo 01 litro, com teor de materia gorda minino de 3%, validade minima de 4 meses, a contar da data da entrega na unidade requisitante. Produto de boa qualidade, não havendo qualquer tipo de danos na embalagem


770,00 MANÁ

Valor Global R$ 55.833,80 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME, inscrita no CNPJ nº 12.772.384/0001-40

ITEM DESCRIÇÃO – especificações mínimas Quant. VALOR unitário

VALOR TOTAL Marca

25

Biscoito sabor água e sal, crocante, apresentação quadrada, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em saco plástico atóxico, com 400 gramas com três pacotes individuais cada embalagem. Validade de 12 meses.


2.142,00 DALLAS

55

Feijão carioquinha, tipo 1, classe cores, maquinado. Embalagem contendo 01 kg, de alta resistência (0,12 a 0,14 micra), teor de impureza máximo de 1%, com


18,50 DOURADINHO


identificação do produto, marca do fabricante, validade e peso. O produto deverá ter registro na ANVISA. Validade de 03 a 06 meses.

98 Pacote de balas doce. Embalagem de 600g. Sabores diversos.


1.237,50 ERLAN

Valor Global R$ 3.398,00 (três mil e trezentos e noventa e oito reais)

ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.928.775/0001-48 ITEM DESCRIÇÃO – especificações mínimas Quant. VALOR


4 Achocolatado em pó, sabor chocolate, de 1ª qualidade, com composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido com 08 vitaminas, embalagem primária – pacotes de 800 gramas a 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses.


1.200,00 ITALAC

5 Chocolate em pó, açúcar, extrato de malte, soro de leite em pó, vitaminas (C, B3, B2, B6, B1 A e D), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Frasco com 400 gr


1.680,00 TODDY

11 Amido de milho 100% puro, extraído do melhor milho de melhor qualidade, não contendo glúten, prazo de validade 12 meses. Caixa ou embalagem plástica com 01kg.

20 Pacotes R$ 6,99 R$ 139,80 QUALIMAX

14 Azeitona em conserva – verde, inteira, preparada com frutos curados, imersos em salmoura de concentração apropriada, em recipientes hermético, coloração uniforme submetido ao processo tecnológico adequado, atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. Acondicionada em embalagem com 500g, devendo ser considerado como peso líquido do produto drenado. Produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativos e quantitativos, indicando claramente o peso líquido do produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente e demais dados conforme legislação vigente, reembalado de acordo com praxe comercial. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

60 Pote R$ 8,15 R$ 489,00 AGROLIVA

19 Batata palha tradicional de 1ª qualidade. Embalagem de 120g a 200 gramas. 50 Pacotes R$ 3,60 R$

180,00 BONUTRE

26 Biscoito sabor coco, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em saco plástico atóxico com 400g. Validade de 12 meses.

900 pacotes R$ 3,25 R$ 2.925,00 BELCOCO

40 Chocolate granulado, pacote contendo de 150 a 200 gramas aproximadamente. 30 pacotes R$ 2,50 R$

75,00 DORI

46 Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e 15 Unidades R$ 3,85 R$ TRIANGULO

açúcar. Embalagem com rotulagem de acordo com a ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g. Validade de 06 meses.

57,75

49 Farinha de mandioca, tipo 1, seca, fina e torrada, isenta sujidades. Embalagem contendo 1kg.

10 Unidades R$ 5,49 R$ 54,90 AMAFIL

50 Farinha de milho, apresentação flocos de milho, tipo amarela, características adicionais degerminado/macerado/socado, aspecto físico levemente torrado, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e resistente, pacote 500g.

10 Unidades R$ 2,60 R$ 26,00 SINHA

54 Farofa pronta de mandioca 250g 20 Unidades R$ 2,98 R$ 59,60 BONUTRE

56 Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade de 180 dias. Embalagem de 500g.

20 Unidades R$ 14,50 R$ 290,00 SAF

57 Fermento químico em pó, embalagem plástica com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Embalagem com 100g. Validade de 06 meses.

80 Unidades R$ 1,70 R$ 136,00 CAIPIRA

60 Gelatina, sabores diversos, de 1ª qualidade, tipo comum, aplicação sobremesa. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 Kg. Validade 06 meses.

200 Pacotes R$ 11,85 R$ 2.370,00 QUALIMAX

63 Goiabada 300g 20 Unidades R$ 1,75 R$ 35,00

STELLA DORO

64 Ketchup tradicional, que não contenha glúten. Apresentação em embalagem plastica com 400G


350,00 PREDILETA

74 Leite integral pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda mínimo de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 litro, validade mínima de 02 dias a 04, a contar da data da entrega na unidade requisitante


975,00 LABORGES

84 Margarina Cremosa produzida exclusivamente com gordura vegetal. Podendo ser composta por óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500 U.I/ 100g), estabilizantes: mono e diglicerídeos, lecitina de soja e ésteres de poliglicerol, conservadores: sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulante ácido lático, antioxidantes: EDTA- cálcico dissódico, BHT e ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural beta -caroteno. Sem glúten. Prazo de validade mínimo de 180 dias. Embalagem de 500 gramas.


1.047,50 DELICIA

87 Milho para Pipoca. Não contendo glúten. Embalagem transparente contendo 500g.


307,50 PACHA

99 Pacote de bis. Embalagem com 20 unidades. 200 pacotes R$ 4,40 R$ 880,00 LACTA

100 Pacote de bombom. Embalagem de 01 kg. 80 pacotes R$ 30,99 R$ 2.479,20 LACTA

101 Pacote de pirulito. Embalagem de 600 gramas aproximadamente, contendo 50 unidades, sabores diversos.

100 pacotes R$ 6,45 R$ 645,00 ERLAN

108 Polvilho azedo de 1ª qualidade, branco e limpo, isento de sujidades ou outras substancias que possam alterar sua qualidade. Embalagem transparente de 01 kg.

20 Unidades R$ 7,65 R$ 153,00 DO ZE

109 Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 01 kg.

20 Unidades R$ 4,99 R$ 99,80 CAIPIRA

119 Sardinha, tipo pescado em conserva, apresentação inteira, c/ espinha e óleo comestível. Embalagem c/ 250g. Validade de 24 meses.

80 Unidades R$ 6,15 R$ 492,00

OITENTA E OITO

121 Suco de caixinha, embalagem com 200 ml, tetra park. Ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabores: maçã, laranja, uva, maracujá, pêssego e goiaba.

15.000 Unidades R$ 1,20 R$

18.000,00 DA FRUTA

Valor Global R$ 35.147,05 (trinta e cinco mil e cento e quarenta e sete reais e cinco centavos)

KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP, inscrita no CNPJ nº 27.024.068/0001-67 ITEM DESCRIÇÃO – especificações mínimas Quant. VALOR


71

Leite em pó NAN 1 pro lata com 800 gramas - 0 a 6 meses, lactose, concentrado proteico de soro de leite, oleina de palma, leite desnatado, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de manganês, selenato de sódio), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina d, vitamina b2, ácido fólico, vitamina k, biotina), óleo de peixe, lecitina de soja, ácido graxo araquidonico, larginina, l-carnitina, nucleotideos, taurina bitartarato de colina, inositol, lhistidina. Não contem glúten.


4.728,00

NESTLE- NAN

CONFOR 1 800G

72 Leite em pó NAN 2º semestre, de boa qualidade, embalagem contendo 800gr.


3.060,00 NESTLE -

NAN

CONFOR 2 800G

91 Mucilon arroz, embalagem contendo 400g. 50 Unidades R$ 6,50 R$

325,00 NESTLE -

MUCILON DE ARROZ 400G

92 Mucilon milho, embalagem contendo 400g.


335,00 NESTLE -

MUCILON DE MILHO 400G

93 Nestogeno nº 01 de boa qualidade, embalagem contendo 400g.


641,00 NESTLE -

NESTOGENO 1 400G

94 Nestogeno nº 02 de boa qualidade, embalagem contendo 400g.


597,50 NESTLE -

NESTOGENO 2 400G

131 Alimento para Suplementação de Nutrição Enteral ou Oral NUTREN JUNIOR, sabor baunilha, embalagem com 400 gramas.


7.011,60 NESTLE - NUTREN

JUNIOR 400G Valor Global R$ 16.698,10 (dezesseis mil e seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 43/2018 Processo nº 1540/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Obras Públicas Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Assistência Social Secretaria Municipal De Saúde Pública/ Fundo Municipal De Saúde Maria Auxiliadora De Souza Liziero 94691983104.

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento e Controle, Obras Públicas, Turismo, Meio ambiente, Esporte e Cultura, Agricultura e Desenvolvimento, Saúde e Assistência Social. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 27 de julho de 2018 até o dia 27 de julho de 2019; Dotação: 02, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.06, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13, 04, 06, 12, 08, 10, 16 e 13, 122, 181, 121, 125, 128, 361, 365, 242, 302, 304, 241, 243, 244, 482 e 392, 0122, 0113, 0121, 0124, 0109, 0107, 0108, 0115 e 0110, 2.240, 1.121, 1.132, 1.138, 2.244, 1.114, 1.135, 2.243, 2.241, 2.248, 2.202, 2.227, 2.203, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231 e 2.224 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Fonte de Recursos: 1, 2, 14, 15, 19, 24, 26, 29, 31, 80, 81 e 100 Desdobramento nº 260, 443, 688, 735, 883, 1112, 1324, 1497, 1544, 3595, 4152, 4334, 5039, 6201, 8953, 8954, 6457, 8955, 8956, 6630, 8957, 8958, 6710, 6827, 11208, 6920, 8959, 8960, 7028, 7315, 7472, e 7746 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 81/2018 Data de Assinatura: 27 de julho de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Adriana Maura Maset Tobal Aurea Maria Frezarin Rosa Maria Auxiliadora de Souza Liziero

Relação de itens da empresa:

LOTE 1

VALOR DA

LAVAGEM MEIA SOLA R$

Secretaria Municipal de Saúde Pública VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 45,00 400 R$ 18.000,00 Ambulância R$ 45,00 300 R$ 13.500,00

Van R$ 55,00 300 R$ 16.500,00 Micro Ônibus R$ 135,00 100 R$ 13.500,00 Caminhonete R$ 55,00 100 R$ 5.500,00


Ônibus executivo R$ 150,00 150 R$ 22.500,00 Total R$ 89.500,00

VALOR DA LAVAGEM

COMPLETA R$ Secretaria Municipal de Saúde

Pública VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 64,00 100 R$ 6.400,00 Moto R$ 20,00 160 R$ 3.200,00

Ambulância R$ 65,00 100 R$ 6.500,00 Van R$ 75,00 100 R$ 7.500,00

Micro Ônibus R$ 180,00 100 R$ 18.000,00 Caminhonete R$ 75,00 60 R$ 4.500,00


VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R$ 147.600,00 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos reais) LOTE 2

VALOR DA


Secretaria Municipal de turismo VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 45,00 24 R$ 1.080,00 Micro Ônibus R$ 125,00 20 R$ 2.500,00

Kombi R$ 25,00 20 R$ 500,00 Caminhonete R$ 60,00 20 R$ 1.200,00

Total R$ 5.280,00

VALOR DA LAVAGEM

COMPLETA R$ Secretaria Municipal de turismo VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 65,00 12 R$ 780,00 Micro Ônibus R$ 175,00 12 R$ 2.100,00

Kombi R$ 31,85 20 R$ 637,00 Caminhonete R$ 75,00 12 R$ 900,00

Total R$ 4.417,00

VALOR DA


Secretaria Municipal de Assistência Social VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 45,00 60 R$ 2.700,00 Ônibus executivo R$ 150,00 10 R$ 1.500,00

Total R$ 4.200,00

VALOR DA LAVAGEM

COMPLETA R$ Secretaria Municipal de

Assistência Social VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 65,00 35 R$ 2.275,00 Moto R$ 20,00 16 R$ 320,00


VALOR DA


Secretaria Municipal de Obras VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 45,00 30 R$ 1.350,00 Total R$ 1.350,00

VALOR DA LAVAGEM

COMPLETA R$ Secretaria Municipal de Obras VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 64,00 24 R$ 1.536,00 retro escavadeira R$ 235,00 4 R$ 940,00 Moto Niveladora R$ 235,00 4 R$ 940,00

Caminhão R$ 235,00 30 R$ 7.050,00 pá carregadeira R$ 235,00 4 R$ 940,00

Total R$ 11.406,00

VALOR DA


Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 45,00 60 R$ 2.700,00 Caminhonete R$ 55,00 24 R$ 1.320,00

Total R$ 4.020,00

VALOR DA LAVAGEM


Agricultura e Desenvolvimento VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 65,00 40 R$ 2.600,00 Caminhonete R$ 75,00 10 R$ 750,00

Total R$ 3.350,00

VALOR DA


Secretaria Municipal Administração VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 45,00 100 R$ 4.500,00 Caminhonete R$ 55,00 60 R$ 3.300,00

Total R$ 7.800,00

VALOR DA LAVAGEM


Administração VALOR TOTAL

Carro (automóvel) R$ 60,00 80 R$ 4.800,00 Moto R$ 20,00 64 R$ 1.280,00

Caminhonete R$ 65,00 48 R$ 3.120,00 Total R$ 9.200,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 2 R$ 54.758,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais)



PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 45/2018 Processo nº 1231/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Agricultura e Desenvolvimento Secretaria Municipal De Obras Públicas Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli Me Elizabete Costa Rica Tintas Ltda Epp

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de pintura para atender a Secretaria municipal de Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, do dia 01 de agosto de 2018 à 01 de agosto de 2019. Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05 e 02.07, 04, 18, e 27, 122, 512, 541, 542 e 812, 0111, 0119, 0120, 0122 e 0124, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.234, 2.235, 1.131 e 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 831, 1473, 8662, 5015, 4438, 4568, 4697 e 5189 Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 65/2018 Data de Assinatura: 01 de agosto de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Diemes José da Cunha Ferreira Elaine Oliveira Alves


CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME Lote Item Objeto Qtde Un. Valor

Unitário Valor Total Marca

1 1

GALAO DE ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO 3600LT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA) Marcas de Referências: Suvinil, Eucatex, Lukscolor, Coral ou de qualidade superior

60 UN R$ 74,00 R$ 4.440,00

Luztol Linha

Premium

1 2

GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE 3,600. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA) Marcas de Referências: Suvinil, Eucatex, Lukscolor, Coral ou de qualidade superior

80 UN R$ 74,90 R$ 5.992,00

Luztol Linha

Premium

1 3

GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, 3,600 LITROS.O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA)Marcas de Referências: Suvinil, Eucatex, Lukscolor, Coral ou de qualidade superior

55 UN R$ 72,90 R$ 4.009,50

Luztol Linha

Premium

1 5

GALÃO DE ESMATE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3.600 LTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA) Marcas de Referências: Suvinil, Eucatex, Lukscolor, Coral ou de qualidade superior

105 UN R$ 71,90 R$ 7.589,50

Luztol Linha

Premium

1 6

GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO 3.600 LTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA) Marcas de Referências: Suvinil, Eucatex, Lukscolor, Coral ou de qualidade superior

70 UN R$ 74,90 R$ 5.243,00

Luztol Linha

Premium

1 7

GALAO ESMALTE SINTETICO MARFIM 3600LT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA) Marcas de Referências: Suvinil, Eucatex, Lukscolor, Coral ou de qualidade superior

130 UN R$ 70,90 R$ 9.217,00

Luztol Linha

Premium

Valor Global R$ 36.451,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e um reais). ELIZABETE COSTA RICA TINTAS LTDA EPP Lote Item Objeto Qtde Un. Valor


1 4

GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL REAL 3.600 LTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA) Marcas de Referências: Suvinil, Eucatex, Lukscolor, Coral ou de qualidade superior

105 UN R$ 78,99 R$ 8.293,95 CORAL

Valor Global R$ 8.293,95 (oito mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos)



Fundo Municipal De Saúde Madeireira Costa Rica Ltda Ars Materiais Para Construção Ltda Epp Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli Me Delvalle Materiais Eletricos Ltda Me

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção para atender a Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 14 de novembro de 2018 até o dia 14 de novembro de 2019. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 304, 0108, 2.207, 2.208, 2.209 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 8669, 8668, 8667, 6148, 6432, 8670, 8671, 6579, 8672, 8673 Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 31503 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17. Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 127/2018 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Carlos Tiomatsu da Costa André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira Alessandro Martins Miguel

Relação de itens das empresas: MADEIREIRA COSTA RICA LTDA

Item Objeto Unid. De Medida Qtde Valor


108 Cap Soldável 60mm UNID 50 R$ 4,41 R$ 220,50 PLASTILIT

110 Cavalete D’água kit completo UNID 50 R$ 61,70 R$ 3.085,00 TIGRE

114 Chave Philips 1/4x6

UNID 20 R$ 5,00 R$ 100,00 TRAMONTINA

115 Chave teste UNID 06 R$ 3,50 R$ 21,00 NOVE 54

118 Cilindro de fechadura de porta com chave Mod. aliança UNID 100 R$ 17,00 R$

1.700,00 ALIANCA

121 Cola instantânea frasco com 2g, tipo super bonmder UNID 20 R$ 4,20 R$

84,00 WURTH

122 Colher de Pedreiro reto 10 UNID 06 R$ 13,20 R$ 79,20 TRAMONTINA


125 Corda de seda branca – 08 mm

MTS 500 R$ 0,95 R$ 475,00 TOI

126 Corda de seda branca – 10 mm

MTS 500 R$ 1,40 R$ 700,00 TOI

127 Cortador de piso 75 Duplex UNID 05 R$ 155,00 R$ 775,00 CORTAG

138 Curva Esgoto Longa 100x90º UNID 50 R$ 21,60 R$ 1.080,00 PLASTILIT

139 Desempenadeira PVC 14x27 UNID 20 R$ 4,90 R$ 98,00 CANAL

141 Disco de corte inox de 4.1/2 extra fino UNID 100 R$ 3,00 R$ 300,00 NORTON

142 Disco de corte inox de 7.1/2 extra fino UNID 100 R$ 9,00 R$ 900,00 TYROLIT

143 Disco diamantado para concreto A.3 UNID 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00 VONDER

145 Disjuntor Din Bipolar 10 A UNID 50 R$ 17,57 R$ 878,50 ELETROMAR




149 Disjuntor Din Bipolar 32 A U NID 50 R$ 17,00 R$ 850,00 ELETROMAR




153 Disjuntor Din Tripolar 32A UNID 50 R$ 23,95 R$ 1.197,50 ELETROMAR

154 Disjuntor DIN Tripolar 40A UNID 50 R$ 26,50 R$ 1.325,00 ELETROMAR

176 Enxada com cabo torneado 1,50 mt UNID 20 R$ 30,00 R$ 600,00 RAMADA

177 Escada de alumínio 7 degraus UNID 10 R$ 184,00 R$ 1.840,00 BOTAFOGO

178 Escada de alumínio 8 degraus UNID 10 R$ 208,00 R$ 2.080,00 BOTAFOGO

185 Fechadura Externa 2.600/70 IP completa UNID 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00 STAM

196 Fio sólido 06 mm MT 400 R$ 2,19 R$ 876,00 CORFIO

200 Fio telefone Externo Preto FE100 MTS 500 R$ 0,50 R$ 250,00 MEGATRON

206 Fundo preparador de parede – lata com 18 litros UNID 50 R$ 122,50 R$

6.125,00 EUCATEX

208 Furadeira Industrial GSB16 RE 127v UNID 06 R$ 411,00 R$ 2.466,00 BOSCH

209 Gabinete cozinha 120 mt Branco UNID 06 R$ 525,00 R$ 3.150,00 COZIMAX

215 Haste telha 1/4x40 UNID 150 R$ 1,65 R$ 247,50 FRAZAO

229 Joelho branca rosca 3/4x90 UNID 50 R$ 1,06 R$ 53,00 PLASTILIT

230 Joelho Branco rosca ½” UNID 50 R$ 0,75 R$ 37,50 PLASTILIT

231 Joelho Branco rosca ¾” UNID 50 R$ 1,06 R$ 53,00 PLASTILIT

232 Joelho Branco rosca 1” UNID 50 R$ 2,86 R$ 143,00 PLASTILIT

233 Joelho Branco rosca 1½” UNID 50 R$ 7,00 R$ 350,00 PLASTILIT


234 Joelho esgoto 100x45º UNID 50 R$ 4,55 R$ 227,50 PLASTILIT





244 Joelho Soldável 2” UNID 50 R$ 9,40 R$ 470,00 PLASTILIT

245 Joelho soldável azul bucha de latão 1/2

UNID 100 R$ 2,13 R$ 213,00 PLASTILIT

246 Joelho soldável azul bucha de latão 3/4

UNID 100 R$ 2,65 R$ 265,00 PLASTILIT

253 Junção de esgoto 100MM UNID 10 R$ 10,68 R$ 106,80 PLASTILIT

254 Junção de esgoto 100x50 UNID 10 R$ 7,78 R$ 77,80 PLASTILIT

255 Junção de esgoto 100x75 UNID 10 R$ 8,00 R$ 80,00 PLASTILIT



267 Lima chata (enxada) UNID 50 R$ 10,00 R$ 500,00 OREGON

270 Lixa massa/parede 150 UNID 500 R$ 0,85 R$ 425,00 NORTON

272 Lixa para madeira n. P 150 UNID 100 R$ 0,90 R$ 90,00 NORTON

279 Luva de esgoto 50 UNID 150 R$ 1,30 R$ 195,00 PLASTILIT

288 Luva soldável 1/2 UNID 200 R$ 0,26 R$ 52,00 PLASTILIT

292 Luva Soldável lisa 1” UNID 100 R$ 0,94 R$ 94,00 PLASTILIT

293 Luva Soldável lisa 2” UNID 100 R$ 6,71 R$ 671,00 PLASTILIT

297 Marreta oitavada com cabo 1.1/2KG UNID 06 R$ 24,80 R$ 148,80 RIO CLARO

298 Marreta oitavada com cabo 1/2KG UNID 06 R$ 10,17 R$ 61,02 TENACE

299 Marreta oitavada com cabo 1KG UNID 06 R$ 19,85 R$ 119,10 RIO CLARO

300 Marreta oitavada com cabo 2KG UNID 06 R$ 30,40 R$ 182,40 RIO CLARO

302 Martelo Picola 02 Cortes UNID 12 R$ 21,00 R$ 252,00 FC

304 Masseira Pedreiro 25 Lts UNID 20 R$ 9,25 R$ 185,00 CANAL

308 Palha de aço n. 0 UNID 500 R$ 0,89 R$ 445,00 VEGA

310 Papeleira metal cromada com tampa branca UNID 50 R$ 11,60 R$

580,00 LECA

311 Parafuso para telha 3.66 5.1/6x110 completo UNID 1.000 R$ 0,60 R$

600,00 CISER

321 Plug Branco Rosca ¾ UNID 50 R$ 0,40 R$ 20,00 PLASTILIT

325 Porta Laminada 2.10x85 reforçada DIR UNID 10 R$ 255,00 R$ 2.550,00 SILVER

326 Porta Laminada 2.10x85 reforçada ESQ UNID 10 R$ 255,00 R$ 2.550,00 SILVER

331 Prego 12x12 Com Cabeça KG 100 R$ 10,30 R$ 1.030,00 GERDAU

332 Prego 15 x 15, pacote com 1 Kg KG 100 R$ 10,50 R$ 1.050,00 GERDAU

334 Prego 17 x 21, pacote com 1 Kg KG 100 R$ 9,40 R$ 940,00 GERDAU

338 Prego 22x48 Com Cabeça KG 100 R$ 9,50 R$ 950,00 GERDAU

340 Prumo Pedreiro 500GR UNID 06 R$ 19,65 R$ 117,90 TRAMONTINA

342 Reator eletrônico bivolt 1 x 20w 110/220 UNID 60 R$ 13,60 R$ 816,00 RCG

343 Reator eletrônico bivolt 1 x 40w 110/220

UNID 100 R$ 15,10 R$ 1.510,00 ECP

344 Reator eletrônico bivolt 2 x 20w 110/220 UNID 80 R$ 15,10 R$ 1.208,00 DSW

345 Reator eletrônico bivolt 2 x 40w 110/220 UNID 100 R$ 18,00 R$ 1.800,00 ECP

346 Rebite Pop 4x12mm UNID 1000 R$ 0,09 R$ 90,00 ZUCCHI





353 Refletor de LED 10W Biv UNID 30 R$ 34,90 R$ 1.047,00 ELGIN



356 Registro de gaveta ¾ com acabamento UNID 20 R$ 38,56 R$ 771,20 KELLY

362 Registro pressão ¾ com acabamento UNID 80 R$ 40,45 R$ 3.236,00 KELLY

367 Resistência de Chuveiro 127v UNID 10 R$ 14,00 R$ 140,00 LORENZETTI

368 Resistência de chuveiro 220v UNID 10 R$ 14,00 R$ 140,00 LORENZETTI

369 Rolo de espuma 10 cm com cabo UNID 30 R$ 4,00 R$ 120,00 TIGRE

370 Saboneteira metal cromada UNID 60 R$ 11,78 R$ 706,80 TALITA

372 Serra Segueta Serrinha (Folha de serra Manual) UNID 100 R$ 4,93 R$

493,00 STARRET

374 Sifão sanfonado 1.20mt UNID 100 R$ 5,60 R$ 560,00 ASTRA

375 Sifão Sanfonado Universal UNID 200 R$ 4,61 R$ 922,00 ASTRA

381 Te de esgoto 100 UNID 100 R$ 6,33 R$ 633,00 PLASTILIT



386 Te Esgoto 100mm UNID 50 R$ 6,09 R$ 304,50 PLASTILIT

387 Te Esgoto 100x50mm UNID 50 R$ 7,17 R$ 358,50 PLASTILIT

388 Te Esgoto 100x75mm UNID 50 R$ 5,70 R$ 285,00 PLASTILIT


392 Te soldável 1/2 UNID 100 R$ 0,35 R$ 35,00 PLASTILIT

394 Te soldável 50 saída pra 3/4 UNID 60 R$ 5,20 R$ 312,00 PLASTILIT

395 Te Soldável liso de 1.1/2” UNID 100 R$ 3,83 R$ 383,00 PLASTILIT

396 Te Soldável liso de 1.1/4” UNID 100 R$ 3,60 R$ 360,00 PLASTILIT

397 Te Soldável liso de 1” UNID 100 R$ 2,08 R$ 208,00 PLASTILIT

398 Te Soldável liso de 2” UNID 100 R$ 12,30 R$ 1.230,00 PLASTILIT

400 Telha res. Ondulada 1.83x1.10 05MM UNID 100 R$ 37,50 R$ 3.750,00 ETERNIT

402 Telha res. Ondulada 2.44x50 04MM UNID 100 R$ 13,76 R$ 1.376,00 ETERNIT

403 Telha res. Ondulada 3.05x1.10 06MM UNID 100 R$ 60,00 R$ 6.000,00 MULTILIT


418 Torques Armador 12” UNID 12 R$ 22,50 R$ 270,00 SAO ROMAO

419 Treliça Coluna 5x16 7x14 Retangular barra 6M UNID 50 R$ 67,44 R$

3.372,00 BELGO

421 Treliça tb8 barra de 6mt UNID 100 R$ 26,11 R$ 2.611,00 BELGO

426 Tubo corrugado ¾ serie reforçado MTS 500 R$ 1,23 R$ 615,00 FORTLEV

428 Tubo de ligação vaso cromado UNID 50 R$ 10,25 R$ 512,50 ASTRA

432 Tubo esgoto 200MM barra de 6mt UNID 20 R$ 196,50 R$ 3.930,00 MAJESTIC

433 Tubo esgoto 40 mm barra 6mt UNID 50 R$ 13,29 R$ 664,50 PEVESUL

437 Tubo soldável barra com 6mt ¾”

UNID 100 R$ 9,59 R$ 959,00 PEVESUL

439 Tudo Soldável barra de 6MT 1½” UNID 50 R$ 40,75 R$ 2.037,50 PEVESUL

440 Tudo Soldável barra de 6MT 2” UNID 50 R$ 59,80 R$ 2.990,00 PEVESUL

441 União Soldável ½” UNID 50 R$ 3,25 R$ 162,50 TIGRE

443 União Soldável 1.½” UNID 20 R$ 15,89 R$ 317,80 PLASTILIT

444 União Soldável 1” UNID 50 R$ 6,66 R$ 333,00 PLASTILIT

445 União Soldável 20mm UNID 50 R$ 3,25 R$ 162,50 TIGRE

447 União Soldável 32mm UNID 50 R$ 6,66 R$ 333,00 PLASTILIT

448 União Soldável 50mm UNID 50 R$ 15,80 R$ 790,00 PLASTILIT

451 Válvula de lavatório PVC cromada UNID 80 R$ 6,64 R$ 531,20 ASTRA

452 Veda calha alumínio 280 UNID 100 R$ 10,90 R$ 1.090,00 AMAZONAS

454 Vedante para torneira ½ UNID 100 R$ 0,40 R$ 40,00 BLUKIT

455 Vedante para torneira ¾ UNID 100 R$ 0,40 R$ 40,00 BLUKIT

457 Veneziana 100x1.50MT com grade quad UNID 05 R$ 282,00 R$ 1.410,00 SILVER

458 Veneziana com grade 100X120X13 UNID 10 R$ 236,00 R$ 2.360,00 SILVER

459 Veneziana com grade 100x150x13 UNID 20 R$ 266,00 R$ 5.320,00 SILVER

VALOR GLOBAL R$ 129.800,12 (cento e vinte e nove mil e oitocentos reais e doze centavos) ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP



1 Abraçadeira Reforçada para mangueira ¾ UNID 100 R$ 1,66 R$

166,00 JOMARCA

3 Abraçadeira Rosca sem fim ¾” UNID 50 R$ 1,03 R$ 51,50 JOMARCA

4 Abraçadeira Rosca sem fim 1.1/2” UNID 50 R$ 2,43 R$ 121,50 JOMARCA

7 Abraçadeira Tipo U 1.1/2” UNID 50 R$ 0,84 R$ 42,00 JOMARCA

9 Abraçadeira Tipo U 2” UNID 50 R$ 1,19 R$ 59,50 JOMARCA

10 Acabamento para válvula de descarga PVC UNID 50 R$ 26,00 R$

1.300,00 ASTRA

11 Acabamento válvula de descarga cinza PVC UNID 50 R$ 26,00 R$

1.300,00 ASTRA

12 Acabamento válvula de descarga plástica branca UNID 50 R$ 26,00 R$

1.300,00 ASTRA

21 Adaptador soldável curto 1.1/4” UNID 50 R$ 2,24 R$ 112,00 PLASTILIT

24 Adesivo Cola para PVC pote de 175 gramas UNID 80 R$ 12,00 R$

960,00 PLASTILIT

26 Aguaras 900 ml solvente

UNID 50 R$ 11,19 R$ 559,50 GOL

28 Alicate Rebitador Manual fixo UNID 06 R$ 26,14 R$ 156,84 PROFIELD

29 Alicate Universal (1ª qualidade)

UNID 20 R$ 24,62 R$ 492,40 PROFIELD

33 Arame Galvanizado para amarrio n. 14

KG 100 R$ 14,76 R$ 1.476,00 GERDAU

35 Arame recozido nº 18 mm

KG 100 R$ 11,09 R$ 1.109,00 GERDAU


37 Areia lavada fina (1ª qualidade areia limpa) MT 200 R$ 90,00 R$

18.000,00 PORTO DE AREIA

VITORIA

41 Argamassa Interna AC-I Saco 20KG

UNID 100 R$ 10,20 R$ 1.020,00 CERAM-FIX

43 Argamassa Piso/Piso saco de 20Kg

UNID 50 R$ 27,20 R$ 1.360,00 CERAM-FIX

44 Argamassa Porcelanato Externa saco 20Kg UNID 100 R$ 28,80 R$

2.880,00 CERAM-FIX

46 Assento sanitário adulto branco (diversas cores) UNID 50 R$ 22,50 R$

1.125,00 ASTRA

48 Assento sanitário infantil branco

UNID 10 R$ 56,00 R$ 560,00 ASTRA

50 Balde em PVC tipo pedreiro 10 a 12 litros UNID 30 R$ 9,00 R$

270,00 MAXX

51 Balde em Metal tipo pedreiro 10 a 12 litros UNID 30 R$ 20,56 R$

616,80 CANAL

53 Barra roscada ¼

UNID 50 R$ 2,41 R$ 120,50 GERDAU

55 Bico para torneira 3/4x1/2 de metal

UNID 50 R$ 2,58 R$ 129,00 PROFIELD

57 Cola para chapisco Bianco 3,6gl

UNID 50 R$ 74,25 R$ 3.712,50 QUARTZOLIT

58 Cola para chapisco Bianco 18lt

UNID 50 R$ 172,30 R$ 8.615,00 QUARTZOLIT

60 Braço para chuveiro 40 cm de alumínio

UNID 50 R$ 6,66 R$ 333,00 MZ ALUMINIOS

61 Broca de concreto longa 10mm 33cm

UNID 06 R$ 31,00 R$ 186,00 VONDER

64 Broca de vidia 10 mm

UNID 20 R$ 11,20 R$ 224,00 MAKITA

74 Cabo de Cavadeira 1,50MT UNID 06 R$ 12,80 R$ 76,80 CEDRO

75 Cabo de enxada 1,50MT roliço UNID 20 R$ 12,90 R$ 258,00 CEDRO

87 Cadeado nº 35

UNID 50 R$ 22,64 R$ 1.132,00 STAN/SOPRANO/PADO

88 Cadeado nº 40

UNID 50 R$ 24,50 R$ 1.225,00 STAN/SOPRANO/PADO

90 Caixa d’água Plástica de 1000lt UNID 20 R$ 357,00 R$ 7.140,00 BAKOF

91 Caixa de descarga para banheiro - branca UNID 50 R$ 27,76 R$

1.388,00 ASTRA

92 Caixa de Luz 4x2 PVC Reforçada UNID 500 R$ 0,80 R$ 400,00 PLASTIC

93 Caixa de Luz 4x4 PVC Reforçada UNID 100 R$ 1,08 R$ 108,00 PLASTIC

95 Cal liga micro silicato – pacote com 20 kg PCT 800 R$ 11,45 R$

9.160,00 PLASTILIT

109 Carrinho de mão para pedreiro (Carriola) UNID 20 R$ 113,00 R$

2.260,00 CANAL

119 Cimento CP II F32 - saco de 50 Kg

UNID 1500 R$ 24,19 R$ 36.285,00 CIPLAN

120 Cola durepox 100g - Adesivo durepox solda, molda, fixa e Veda UNID 20 R$ 7,00 R$

140,00 DUREPOXI

128 Cortador de Piso 90CM Master Plus (Duplex) UNID 05 R$ 230,85 R$

1.154,25 CORTAG

137 Curva Esgoto Longa 75x90º UNID 50 R$ 16,14 R$ 807,00 PLASTILIT

164 Ducha higiênica C 43 ½ UNID 10 R$ 68,90 R$ 689,00 LORENZETTI

165 Ducha higiênica C 50 ½ UNID 10 R$ 68,90 R$ 689,00 LORENZETTI

179 Esmerilhadeira 4.1/2” 127v UNID 06 R$ 260,00 R$ 1.560,00 SKIL

181 Estilete Retrátil 6 UNID 50 R$ 5,51 R$ 275,50 BOM CORTE

186 Ferro verg cons Barra de ferro ¼ 6.3MM CA50 UNID 200 R$ 18,80 R$

3.760,00 GERDAU

187 Ferro verg cons Barra de ferro 5.1/6 8MM CA50 UNID 300 R$ 27,80 R$

8.340,00 GERDAU

188 Ferro verg cons Barra de ferro 3/8 10MM CA50 UNID 200 R$ 41,50 R$

8.300,00 GERDAU

189 Ferro verg cons Barra de ferro 1/2 12,5MM CA50 UNID 200 R$ 59,60 R$

11.920,00 GERDAU

190 Ferro verg cons Barra de ferro Barra de ferro 4.2MM CA60 UNID 200 R$ 8,40 R$

1.680,00 GERDAU

191 Filtro de linha 5 tomada cb de 4MT UNID 20 R$ 29,90 R$ 598,00 RCG

199 Fio sólido 2,5 mm MT 1.000 R$ 1,04 R$ 1.040,00 CORFIO

201 Fita crepe para pintura - 48x50Mt UNID 100 R$ 9,10 R$ 910,00 TIGRE

204 Fita multiuso asfáltica 30 cm largura MTS 100 R$ 8,50 R$ 850,00 SIKA

210 Gabinete cozinha 150 mt Branco UNID 06 R$ 612,00 R$ 3.672,00 HB METALURGICA

213 Gesso 1kg UNID 100 R$ 2,98 R$ 298,00 JUNTA LIDER

214 Grafiato malha 10 Arranhado 25 kg UNID 50 R$ 58,20 R$ 2.910,00 RIOMAR

251 Jogo de chave Allen 09 peças UNID 06 R$ 18,00 R$ 108,00 PROFIELD

252 Jogo de chave Torks 9 peças UNID 06 R$ 31,50 R$ 189,00 PROFIELD

269 Lixa ferro 80 UNID 150 R$ 2,23 R$ 334,50 3M

271 Lixa massa/parede 180 UNID 500 R$ 0,71 R$ 355,00 3M

273 Luminária completa 2x40 c/aleta UNID 60 R$ 62,00 R$ 3.720,00 FOXLUX


275 Luminária Tartaruga Preta completa UNID 30 R$ 16,50 R$ 495,00 ILUMI

276 Luva borracha para pedreiro G UNID 200 R$ 4,73 R$ 946,00 MUCAMBO

281 Luva de união soldável 1/2 UNID 200 R$ 3,06 R$ 612,00 PLASTILIT

294 Maçaneta para porta metal cromada UNID 100 R$ 9,39 R$ 939,00 STAN

295 Mangueira para jardim amarela 1/2 trançada flexível MT 600 R$ 2,45 R$

1.470,00 AMANTAC

296 Mangueira para saída de água para máquina de lavar roupa UNID 50 R$ 4,70 R$

235,00 AMANTAC

301 Marreta oitavada com cabo 3KG UNID 06 R$ 54,10 R$ 324,60 TENACE

303 Massa de calafetar filete 350 GR UNID 20 R$ 8,37 R$ 167,40 KRONA

306 Óleo para máquina de costura UNID 10 R$ 3,66 R$ 36,60 ORBI QUIMICA

307 Pá de Bico com Cabo reto UNID 20 R$ 24,80 R$ 496,00 RAMADA

309 Palha de aço n. 01 UNID 500 R$ 0,90 R$ 450,00 SHOW BRIL

313 Pedra Brita nº 0 M3 200 R$ 85,00 R$ 17.000,00 BASALTO

314 Pedrisco- metro cúbico M3 200 R$ 84,90 R$ 16.980,00 BASALTO

327 Porta lisa compensado 2.10x70 UNID 30 R$ 75,00 R$ 2.250,00 PINNUS

328 Porta lisa compensado 2.10X80 UNID 50 R$ 79,00 R$ 3.950,00 PINNUS

329 Porta lisa compensado 2.10x90 UNID 30 R$ 83,00 R$ 2.490,00 PINNUS

336 Prego 19x36 Com Cabeça KG 100 R$ 9,73 R$ 973,00 GERDAU

360 Registro esfera de 1.1/4 metal UNID 100 R$ 42,93 R$ 4.293,00 PROFIELD

361 Registro esfera de 2 metal UNID 60 R$ 107,09 R$ 6.425,40 PROFIELD

364 Régua Pedreiro Alumínio reforçada 2MT UNID 50 R$ 29,25 R$

1.462,50 MZ ALUMINIOS

366 Reparo de válvula de descarga docol UNID 100 R$ 29,30 R$ 2.930,00 LORENZETTI

376 Sikadur 32 1KG UNID 50 R$ 47,89 R$ 2.394,50 QUARTZOLIT

377 Silicone 280 gramas transparente UNID 100 R$ 13,50 R$ 1.350,00 ORBI QUIMICA


385 Te elétrico 3 saídas UNID 100 R$ 4,58 R$ 458,00 PLASTILIT


399 Telha Cutiano de barro UNID 500 R$ 3,33 R$ 1.665,00 CERAMITELHA


405 Tijolo pó de mico

UNID 15.000 R$ 0,41 R$ 6.150,00 CERAMICA TABOADO

413 Torneira de metal 1/2 jardim 1130 UNID 80 R$ 24,70 R$ 1.976,00 KELLY

414 Torneira de metal 3/4 jardim 1130 UNID 60 R$ 24,70 R$ 1.482,00 KELLY

415 Torneira esfera ½ metal UNID 50 R$ 12,90 R$ 645,00 PROFIELD

420 Treliça tb12 barra de 6mt UNID 100 R$ 32,80 R$ 3.280,00 TRELICAMP

422 Trena aço com Trava 5MT UNID 12 R$ 10,68 R$ 128,16 PROFIELD

423 Trena aço com Trava 7,50MT UNID 12 R$ 22,07 R$ 264,84 PROFIELD

424 Trena Fibra 20MT UNID 12 R$ 30,58 R$ 366,96 PROFIELD

425 Trena Fibra 30MT UNID 12 R$ 44,55 R$ 534,60 PROFIELD

427 Tubo de esgoto de 75 mm barra 6mt UNID 80 R$ 33,75 R$ 2.700,00 CIMFLEX

429 Tubo de ligação vaso cromado ajustável com spude 24 cm UNID 25 R$ 15,75 R$

393,75 ASTRA

430 Tubo esgoto 100 mm barra 6mt UNID 100 R$ 36,90 R$ 3.690,00 CIMFLEX

431 Tubo esgoto 150MM barra de 6mt UNID 25 R$ 99,90 R$ 2.497,50 CIMFLEX

435 Tubo esgoto 75MM barra de 6mt UNID 50 R$ 37,50 R$ 1.875,00 CIMFLEX

449 Válvula de descarga 1.1/2 metal UNID 50 R$ 83,90 R$ 4.195,00 DOCOL

460 Vitro correr 100x1.50MT com grade quad UNID 05 R$ 223,00 R$

1.115,00 VITROSSOL

VALOR GLOBAL R$ 269.220,40 (duzentos e sessenta e nove mil e duzentos e vinte reais e quarenta centavos)

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME



2 Abraçadeira Rosca sem fim ½” UNID 50 R$ 0,95 R$ 47,50 INCA

13 Adaptador de tomada padrão 2P + T De 10 amp UNID 100 R$ 4,50 R$ 450,00 CASULO

16 Adaptador Sold Flange para caixa d'água longo 3/4 UNID 40 R$ 6,00 R$ 240,00 KRONA

19 Adaptador Sold Flange para caixa d'água longo 60MM UNID 60 R$ 15,10 R$ 906,00 KRONA

23 Adaptador soldável curto 2“ UNID 50 R$ 5,67 R$ 283,50 KRONA

25 Adesivo silicone - 300 Gr

UNID 80 R$ 13,40 R$ 1.072,00 TEKBOND

27 Aguaras Galão de 5 litros Solvente

UNID 50 R$ 46,04 R$ 2.302,00 LUZTOL

31 Anti-lube splay anti ferrugem – 300 ml

UNID 50 R$ 10,80 R$ 540,00 WORKER

32 Aplicador de silicone (1ª qualidade) Reforçado UNID 10 R$ 17,90 R$ 179,00 KALA


34 Arame Galvanizado para amarrio n. 18

KG 100 R$ 16,67 R$ 1.667,00 BELGO

36 Arco de serra Regulável Profissional 2012 UNID 10 R$ 18,26 R$ 182,60 WORKER

38 Areia lavada grossa

METRO 200 R$ 138,47 R$ 27.694,00 S. ANTONIO

39 Argamassa Externa AC-II saco 20KG UNID 100 R$ 23,53 R$ 2.353,00 CIPLAN

40 Argamassa Externa AC-III saco de 20KG

UNID 100 R$ 27,21 R$ 2.721,00 CIPLAN

42 Argamassa interna, saco de 20 Kg

UNID 200 R$ 10,10 R$ 2.020,00 CIPLAN

45 Argamassa Porcelanato interno saco 20 Kg UNID 100 R$ 28,10 R$

2.810,00 CIPLAN

47 Assento Sanitário Almofadado (diversas cores) UNID 100 R$ 55,56 R$

5.556,00 DUDA

49 Bacia sanitária (vaso) branco UNID 50 R$ 103,18 R$ 5.159,00 MARI

52 Barra de apoio 60 cm

UNID 20 R$ 129,32 R$ 2.586,40 LG

54 Bico de torneira de metal de ½x½ jardim

UNID 20 R$ 2,59 R$ 51,80 ZAMAC

56 Bico para torneira de metal ¾x¾ jardim

UNID 20 R$ 2,59 R$ 51,80 ZAMAC

59 Bloco cerâmico 8 furos - 1ª qualidade

UNID 25.000 R$ 0,67 R$ 16.750,00 C. CORTE





72 Bucha Redução Esgoto 50x40 UNID 50 R$ 1,03 R$ 51,50 KRONA

84 Cadeado nº 20

UNID 60 R$ 11,33 R$ 679,80 PADO

85 Cadeado nº 25

UNID 60 R$ 11,33 R$ 679,80 PADO

86 Cadeado nº 30

UNID 50 R$ 15,10 R$ 755,00 PADO

89 Caixa d’água plástico com tampa – 500 lt UNID 10 R$ 196,00 R$

1.960,00 TIGRE

94 Cal de pintura branco - saco de 8 Kg

UNID 100 R$ 10,80 R$ 1.080,00 ITAU

96 Cal liquido 1lt UNID 100 R$ 7,25 R$ 725,00 TOPKAL

99 Cap esgoto de 150MM UNID 100 R$ 24,50 R$ 2.450,00 KRONA

100 Cap esgoto de 40MM UNID 100 R$ 1,13 R$ 113,00 KRONA


112 Chave de fenda 1/4x6


113 Chave de Grifo 18” UNID 06 R$ 68,97 R$ 413,82 FORLUX


136 Curva Esgoto Longa 50x90º UNID 50 R$ 5,35 R$ 267,50 KRONA

140 Desempenadeira PVC 17x30 UNID 20 R$ 8,74 R$ 174,80 MAX

166 Ducha Higiênica metal cromada UNID 20 R$ 84,00 R$ 1.680,00 LG

180 Esmerilhadeira 7” 127v UNID 06 R$ 501,59 R$ 3.009,54 BOSH

193 Fio cabo flexível 4 mm

MT 1000 R$ 1,49 R$ 1.490,00 LUZZANO

194 Fio nylon para cadeira – cores variadas KG 50 R$ 21,40 R$ 1.070,00 RAFHAPLAS

203 Fita multiuso asfáltica 10 cm largura MTS 100 R$ 3,02 R$ 302,00 VEDACIT

207 Furadeira GSB 13 RE 127 UNID 06 R$ 198,28 R$ 1.189,68 TRAMONTINA

211 Gancho com bucha 08 mm UNID 300 R$ 0,61 R$ 183,00 IVPLAST 212 Gancho com bucha 10 mm UNID 100 R$ 0,78 R$ 78,00 IVPLAST

266 Lavatório de louça branco tamanho médio UNID 50 R$ 67,70 R$

3.385,00 MARI

268 Lixa ferro 60 UNID 150 R$ 2,50 R$ 375,00 WORKER

305 Óculos de proteção UNID 50 R$ 4,06 R$ 203,00 DANNY

312 Parafuso para vaso 10MM completo com bucha UNID 200 R$ 1,40 R$ 280,00 JOMARCA

330 Prego 10x10 Com Cabeça KG 100 R$ 11,03 R$ 1.103,00 BELGO



339 Prego telheiro pacote de 500gramas UNID 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00 GLOBO

341 Rastelo metal 16 dentes com cabo UNID 20 R$ 16,30 R$ 326,00 COLLINS

350 Rebite Pop 5x22mm UNID 1000 R$ 0,16 R$ 160,00 NEWFIX

365 Régua Pedreiro Alumínio reforçada 3MT UNID 50 R$ 47,62 R$ 2.381,00 NH

371 Serra Circular para madeira 110mm UNID 20 R$ 490,98 R$ 9.819,60 TRAMONTINA

373 Serra mármore 127 UNID 06 R$ 279,42 R$ 1.676,52 TRAMONTINA

380 Talhadeira Chata 14” UNID 12 R$ 14,66 R$ 175,92 SÃO ROMAO

456 Vedapren Impermeabilizante parede branco 18 litros UNID 20 R$ 171,90 R$

3.438,00 LUZTOL

VALOR GLOBAL R$ 121.203,08 (cento e vinte e um mil e duzentos e três reais e oito centavos).

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP



5 Abraçadeira Tipo U ½” UNID 50 R$ 0,27 R$ 13,50 JANDRIGUES

6 Abraçadeira Tipo U ¾” UNID 50 R$ 0,28 R$ 14,00 JANDRIGUES

8 Abraçadeira Tipo U 1” UNID 50 R$ 0,38 R$ 19,00 JANDRIGUES

14 Adaptador Sold Curto para registro 1/2

UNID 60 R$ 0,31 R$ 18,60 KRONA

15 Adaptador Sold Curto para registro 3/4

UNID 30 R$ 0,34 R$ 10,20 KRONA



20 Adaptador soldável curto 1.1/2” UNID 50 R$ 2,05 R$ 102,50 KRONA

22 Adaptador soldável curto 1” UNID 50 R$ 0,99 R$ 49,50 KRONA

30 Anel de cera para vaso sanitário com guia UNID 30 R$ 9,05 R$ 271,50 PULVITEC

65 Bucha Nylon 06 mm + parafuso

UNID 2.000 R$ 0,14 R$ 280,00 R. FABRIL

66 Bucha nylon 10 mm + parafuso

UNID 1.000 R$ 0,30 R$ 300,00 R. FABRIL

67 Bucha nylon 8 mm + parafuso

UNID 500 R$ 0,20 R$ 100,00 R. FABRIL

68 Bucha para bloco n. 06 branca

UNID 2.000 R$ 0,13 R$ 260,00 R. FABRIL


UNID 1000 R$ 0,16 R$ 160,00 R. FABRIL


UNID 1000 R$ 0,19 R$ 190,00 R. FABRIL



76 Cabo flexível 10 mm azul

MTS 500 R$ 4,00 R$ 2.000,00 CORFIO

77 Cabo flexível 10 mm preto

MTS 1.000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 CORFIO

78 Cabo Flexível 2,50MM cores variadas

MTS 5000 R$ 0,90 R$ 4.500,00 CORFIO

79 Cabo flexível 4MM

MTS 1500 R$ 1,63 R$ 2.445,00 CORFIO

80 Cabo flexível 6 mm azul

MTS 1000 R$ 2,46 R$ 2.460,00 CORFIO

81 Cabo flexível 6 mm branco

MTS 1000 R$ 2,46 R$ 2.460,00 CORFIO

82 Cabo flexível 6 mm preto

MTS 1000 R$ 2,46 R$ 2.460,00 CORFIO

83 Cabo PP 2x2,5

MTS 500 R$ 2,71 R$ 1.355,00 CORFIO

97 Canaleta – Sistema x com Dupla Face

UNID 200 R$ 3,78 R$ 756,00 ENERBRAS



103 Cap Soldável 20mm UNID 50 R$ 0,46 R$ 23,00 KRONA





111 Centro de Distribuição 12/16 disjuntores PVC branco UNID 30 R$ 37,80 R$

1.134,00 GOMES

116 Chuveiro maxi ducha 5500W/127V UNID 10 R$ 42,00 R$ 420,00 LORENZETTI

117 Chuveiro maxi ducha 5500W/220V UNID 10 R$ 42,00 R$ 420,00 LORENZETTI

129 Curva Eletroduto 1.1/2x90 UNID 50 R$ 2,77 R$ 138,50 ACQUAS

130 Curva Eletroduto 1.1/4x90 UNID 50 R$ 2,16 R$ 43,20 ACQUAS

131 Curva Eletroduto 1/2x90 UNID 50 R$ 0,61 R$ 30,50 ACQUAS

132 Curva Eletroduto 1x90 UNID 50 R$ 0,97 R$ 48,50 ACQUAS



135 Curva Esgoto Longa 40x90º UNID 50 R$ 3,73 R$ 186,50 KRONA

144 Disjuntor bipolar 20A

UNID 80 R$ 19,85 R$ 1.588,00 TRAMONTINA

155 Disjuntor DIN Tripolar 50A


156 Disjuntor DIN Tripolar 63A


157 Disjuntor DIN Unipolar 10A UNID 50 R$ 5,60 R$ 280,00 TRAMONTINA








167 Eletroduto Anti-Chama ½” UNID 50 R$ 3,78 R$ 189,00 ACQUAS

168 Eletroduto Anti-Chama ¾” UNID 50 R$ 4,06 R$ 203,00 ACQUAS

169 Eletroduto Anti-Chama 1.1/2” UNID 50 R$ 12,14 R$ 607,00 ACQUAS

170 Eletroduto Anti-Chama 1.1/4” UNID 50 R$ 10,67 R$ 533,50 ACQUAS

171 Eletroduto Anti-Chama 1” UNID 50 R$ 6,48 R$ 324,00 ACQUAS

172 Eletroduto Anti-Chama 2” UNID 50 R$ 17,15 R$ 857,50 ACQUAS

173 Engate flexível 40 cm UNID 100 R$ 2,23 R$ 223,00 KRONA



182 Extensão de 03 mt UNID 30 R$ 9,48 R$ 284,40 VOLTIM



192 Fio cabo flexível 1.5 mm

MT 1.000 R$ 0,62 R$ 620,00 CORFIO

195 Fio paralelo 2x2,5 mm

MT 500 R$ 2,17 R$ 1.085,00 CORFIO

197 Fio sólido 1.5 mm MT 1.000 R$ 0,60 R$ 600,00 CORFIO

198 Fio sólido 10 mm

MT 500 R$ 3,96 R$ 1.980,00 CORFIO

202 Fita Isolante – 20 mts UNID 100 R$ 2,63 R$ 263,00 DECORLUX

205 Fita veda rosca 18 mm x 25 mt

UNID 50 R$ 1,44 R$ 72,00 TECNOTAPE

216 Int Blanc 1361 1T Paralela c/ Tomada 2P+T 10A UNID 50 R$ 4,05 R$ 202,50 PLUZIE

217 Int Blanc 1T Paralela 10A UNID 50 R$ 3,24 R$ 162,00 PLUZIE

218 Int Blanc 627 2T Simples 10A UNID 50 R$ 3,92 R$ 196,00 PLUZIE

219 Int Blanc 656 3T Simples 10A UNID 50 R$ 5,06 R$ 253,00 PLUZIE

220 Int sistema x 1T simples 10A UNID 50 R$ 4,66 R$ 233,00 PLUZIE

221 Int sistema x 1T+Tomada 10A UNID 50 R$ 5,47 R$ 273,50 PLUZIE

222 Int. Blanc 1357 1T simples + Tomada 10A UNID 50 R$ 3,78 R$ 189,00 PLUZIE

223 Int. Blanc 560 1T simples 10A UNID 50 R$ 2,57 R$ 128,50 PLUZIE

224 Interruptor 1t com tomada linha branca UNID 200 R$ 3,78 R$ 756,00 PLUZIE

225 Interruptor Controle de ventilador 127 v

UNID 50 R$ 10,53 R$ 526,50 QUALITRONIX

226 Interruptor duplo 2t com tomada linha branca UNID 150 R$ 5,33 R$ 799,50 PLUZIE

227 Interruptor duplo 2t simples interno linha branca UNID 200 R$ 3,92 R$ 784,00 PLUZIE

228 Interruptor triplo 3t simples interno linha branca UNID 150 R$ 5,06 R$ 759,00 PLUZIE

235 Joelho esgoto 100x90º UNID 100 R$ 2,89 R$ 289,00 KRONA



242 Joelho Soldável 1.1/2” UNID 50 R$ 1,80 R$ 90,00 KRONA

243 Joelho Soldável 1” UNID 50 R$ 1,09 R$ 54,50 KRONA

247 Joelho soldável azul bucha de latão 3/4x1/2 UNID 100 R$ 2,30 R$ 230,00 KRONA

248 Joelho soldável liso 1.1/4 UNID 100 R$ 2,40 R$ 240,00 KRONA

249 Joelho soldável liso 1/2

UNID 100 R$ 0,20 R$ 20,00 KRONA

250 Joelho Soldável liso 3/4 UNID 200 R$ 0,25 R$ 50,00 KRONA

258 Lâmpada compacta espiral 25 W

UNID 100 R$ 10,20 R$ 1.020,00 EMPALUX

259 Lâmpada compacta espiral 46 w

UNID 500 R$ 26,97 R$ 13.485,00 EMPALUX

260 Lâmpada Compacta Espiral E27 20x127 UNID 100 R$ 8,40 R$ 840,00 EMPALUX

261 Lâmpada Compacta Espiral E27 30x127

UNID 100 R$ 15,66 R$ 1.566,00 EMPALUX


UNID 300 R$ 26,97 R$ 8.091,00 EMPALUX


UNID 50 R$ 59,35 R$ 2.967,50 EMPALUX

264 Lâmpada fluorescente 20 w - produção nacional UNID 300 R$ 5,97 R$

1.791,00 OSRAM

265 Lâmpada fluorescente 40 watts produção nacional UNID 300 R$ 6,72 R$

2.016,00 OSRAM

274 Luminária de emergência 30 Leds Biv.

UNID 200 R$ 15,26 R$ 3.052,00 GLIGHT

277 Luva de esgoto 100 UNID 100 R$ 2,73 R$ 273,00 KRONA




282 Luva de união soldável 3/4

UNID 300 R$ 3,70 R$ 1.110,00 KRONA

283 Luva Eletroduto ½” UNID 50 R$ 0,39 R$ 19,50 ACQUAS

284 Luva Eletroduto ¾” UNID 50 R$ 0,53 R$ 26,50 ACQUAS

285 Luva Eletroduto 1.1/2” UNID 50 R$ 1,89 R$ 94,50 ACQUAS

286 Luva Eletroduto 1.1/4” UNID 50 R$ 1,42 R$ 71,00 ACQUAS

287 Luva Eletroduto 1” UNID 50 R$ 0,82 R$ 41,00 ACQUAS

289 Luva soldável 3/4 UNID 200 R$ 0,32 R$ 64,00 KRONA

290 Luva Soldável lisa 1.1/2” UNID 100 R$ 1,81 R$ 181,00 KRONA

291 Luva Soldável lisa 1.1/4” UNID 100 R$ 1,80 R$ 180,00 KRONA

315 Pimentão isolador de louça UNID 50 R$ 4,32 R$ 216,00 GERMER

316 Pino macho 2P+T x 20A UNID 100 R$ 2,84 R$ 284,00 VOLTIM

317 Placa Cega Blanc 4x2 UNID 50 R$ 1,08 R$ 54,00 PLUZIE

318 Plaflon Branco com soquete de porcelana UNID 500 R$ 2,84 R$

1.420,00 JRC

319 Plafon PVC soquete porcelana branco

UNID 500 R$ 2,84 R$ 1.420,00 JRC

320 Plug Branco Rosca ½ UNID 50 R$ 0,28 R$ 14,00 KRONA

322 Plug Branco Rosca 1.1/2 UNID 50 R$ 2,92 R$ 146,00 KRONA

323 Plug Branco Rosca 1.1/4 UNID 50 R$ 1,27 R$ 63,50 KRONA

324 Plug Branco Rosca 1” UNID 50 R$ 1,13 R$ 56,50 KRONA

352 Receptáculo porcelana E27 UNID 100 R$ 2,16 R$ 216,00 DECORLUX

357 Registro de gaveta ¾ bruto

UNID 100 R$ 27,00 R$ 2.700,00 DOCOL

358 Registro esfera de ½ metal UNID 80 R$ 10,68 R$ 854,40 HIGIBAN

359 Registro esfera de ¾ metal

UNID 80 R$ 14,19 R$ 1.135,20 HIGIBAN

363 Registro pressão base sem acabamento 3/4 UNID 50 R$ 24,73 R$

1.236,50 DOCOL

378 Soquete sem chave simples E27 preto UNID 100 R$ 1,34 R$ 134,00 DECORLUX

379 Spude sanfonado para bacia sanitária de 1.1/2 UNID 100 R$ 2,21 R$ 221,00 KRONA

382 Te de esgoto 40 UNID 100 R$ 1,22 R$ 122,00 KRONA

389 Te Esgoto 40mm UNID 50 R$ 1,22 R$ 61,00 KRONA

393 Te soldável 3/4 UNID 100 R$ 0,45 R$ 45,00 KRONA

406 Tomada Blanc 2P+T 10A UNID 100 R$ 2,57 R$ 257,00 PLUZIE

407 Tomada Blanc 2P+T 10ª Dupla UNID 100 R$ 3,78 R$ 378,00 PLUZIE

408 Tomada Blanc 2P+T 20A UNID 50 R$ 2,63 R$ 131,50 PLUZIE

409 Tomada embutir de 10amp. Linha branca UNID 100 R$ 2,57 R$ 257,00 PLUZIE

410 Tomada embutir de 20amp. Linha branca UNID 100 R$ 2,63 R$ 263,00 PLUZIE

411 Tomada simples interna linha branca UNID 100 R$ 2,57 R$ 257,00 PLUZIE

412 Tomada Sistema X 2P+T 10A UNID 50 R$ 4,52 R$ 226,00 PLUZIE

416 Torneira giratória 1162 parede

UNID 60 R$ 46,04 R$ 2.762,40 METALFLEX

417 Torneira giratória para lavatório em metal UNID 20 R$ 47,00 R$ 940,00 METALFLEX

434 Tubo esgoto 50mm barra 6mt

UNID 100 R$ 24,58 R$ 2.458,00 DURO PVC

436 Tubo soldável barra com 6mt ½”

UNID 50 R$ 9,40 R$ 470,00 DURO PVC

438 Tudo Soldável barra de 6MT 1”

UNID 100 R$ 20,66 R$ 2.066,00 DURO PVC

442 União Soldável ¾” UNID 50 R$ 3,70 R$ 185,00 KRONA

446 União Soldável 25mm UNID 50 R$ 3,70 R$ 185,00 KRONA

450 Válvula de lavatório em metal UNID 50 R$ 10,38 R$ 519,00 IMPERATRIZ

453 Veda rosca de 10mt UNID 50 R$ 0,65 R$ 32,50 TECNOTAPE

VALOR GLOBAL R$ 109.630,60 (cento e nove mil e seiscentos e trinta reais e sessenta centavos)



Secretaria Municipal De Educação Maria Aparecida Berni Da Silva Eireli Me Maria De Fátima Ferreira Da Silva Eireli Me Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me Distribuidora Acl De Eletrodomesticos Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de utensílios de cozinha e consumo para atender as escolas e creches da rede municipal de educação. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 22 de novembro de 2018 até o dia 22 de novembro de 2019; Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 361, 365, 0124, 0109, 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 2282, 2300, 8643, 8920, 2617, 2635, 2750, 2768, 3170, 3188, 3202, 3220, 3332, 3350, 5544, 5562, 5724, 5742 Fonte de Recursos: 1, 15, 15049, 20, 19 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 137/2018 Data de Assinatura: 22 de novembro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Alex Martins da Silva Magney Raimundo Pereira da Silva Josias Barbosa de Assis Marco Aurélio Guedes Cardoso Claudino Quirino da Silva

Relação de itens das empresas: MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA EIRELI – ME

Item Descrição Unidade Medida Quant. Valor


6 Bacia plástica canelada. Capacidade 5 litros. Unidades 50 R$ 3,50 R$ 175,00 PLASMONT

7 Bacia plástica canelada. Capacidade 11 litros. Unidades 50 R$ 6,34 R$ 317,00 PLASMONT

8 Bacia plástica canelada. Capacidade 20 litros. Unidades 50 R$ 10,60 R$ 530,00 IMPLAST

22 Caixa plástica retangular para acondicionar alimento com tampa dim. 42x30x27 cm. Unidades 50 R$ 26,90 R$

1.345,00 PLASMONT

23 Caixa plástica retangular para acondicionar alimento com tampa dim. 39,2x 28,4x 13,6 cm. Unidades 50 R$ 23,49 R$

1.174,50 PLASMONT

57 Pote plástico com tampa. Capacidade 2 litros Unidades 50 R$ 6,19 R$ 309,50 IMPLAST

58 Pote plástico com tampa 5 litros Unidades 50 R$ 12,18 R$ 609,00 IMPLAST

59 Vasilha plástica retangular para acondicionar alimento com tampa, medindo 125x280 mm.

Contendo 5 litros Unidades 100 R$ 12,89 R$

1.289,00 JAGUAR

69 Lixeira plástica com Pedal e Tampa 20 litros. Unidades 150 R$ 34,00 R$ 5.100,00 JAGUAR

Valor Global R$ 10.849,00 (dez mil e oitocentos e quarenta e nove reais). MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME



1 Avental de PVC Branco Cozinha Industrial.

Unidades

100 R$ 30,50 R$ MAXXIMO

3.050,00

9 Bacia plástica oval gigante com alça. Capacidade 50 litros. Unidades

50 R$ 35,50 R$ 1.775,00 PLASNEW

10 Bacia plástica oval gigante. Capacidade 80 litros. Unidades

50 R$ 46,00 R$ 2.300,00 PLASNEW

11 Bandeja plástica alta para alimento. Capacidade 7 litros. Unidades

30 R$ 12,00 R$ 360,00 PLASNEW

12 Bandeja plástica alta para alimento. Capacidade 2 litros. Unidades 30 R$ 7,00 R$

210,00 PLASNEW

13 Bandeja plástica alta para alimento. Capacidade 10 litros. Unidades

30 R$ 32,80 R$ 984,00 PLASNEW

15 Bandeja em aço inoxidável, de fino 10 acabamento, sem sinais de unidade esterilização, medindo 30x20x4 cm.

Unidades 10 R$ 68,20 R$ 682,00 INOX

16 Bandeja em inox retangular medindo 48x32 cm. Unidades 10 R$ 81,00 R$

810,00 INOX

17 Concha industrial 14cm diâmetro, 5 cm profundidade, 47 cm comprimento. Unidades 50 R$ 34,50 R$

1.725,00 EIRILAR

19 Espumadeira industrial 4cm diâmetro, 56 cm comprimento.

Unidades 20 R$ 31,10 R$ 622,00 EIRILAR

20 Cortador de legumes corpo em plástico com 2 laminas em aço inox sendo uma para ralar e 1 uma para fatiar. Marca de referencia keita

Unidades 20 R$ 8,00 R$ 160,00 KEITA

21 Coador para café grande de tecido cabo de madeira diâmetro: 160 mm comprimento:16 cm

Unidades 30 R$ 13,80 R$ 414,00 CONFIANÇA

24 Caneca de plástico 350 ml, resistente ao frio, e a quedas, cores variadas. Unidades 5.000 R$ 1,99 R$

9.950,00 PLASNEW

28 Colher de sopa inox 18 cm, avulsa. Unidades 2.000 R$ 2,00 R$ 4.000,00 MARTINAZZO

29 Colher de sobremesa inox 16 cm, avulsa. Unidades 2.000 R$ 1,75 R$ 3.500,00 MARTINAZZO

30 Embalagem de papel para pipoca (normal) pacote contendo 100 unidades Pacotes 80 R$ 4,95 R$

396,00 WR

31 Embalagem para pizza nº35, pacote contendo 50 unidades Pacotes 24 R$ 50,00 R$

1.200,00 OLÁPLASTIC

32 Embalagem para cachorro quente normal. Avulso

Unidades 5.000 R$ 0,14 R$ 700,00 WR

33 Embalagem para cachorro quente mini. Avulso Unidades 3.000 R$ 0,15 R$

450,00 WR

36 Garrafa térmica para café com ampola de vidro copo em plástico pressão. Capacidade 1.8 litro.

Unidades 50 R$ 69,00 R$ 3.450,00 ALADDIN

37 Garrafa de café térmica mesa pressão inox com alavanca. Contendo 2,5 litros. Unidades 20 R$ 169,00 R$

3.380,00 TERMINOX

38 Garrafa de café térmica mesa pressão inox com alavanca. Contendo 1,3 litros. Unidades 15 R$ 139,00 R$

2.085,00 TERMINOX

39 Isqueiro cores diversas. Unidades 500 R$ 3,01 R$ 1.505,00 BIC

40 Leiteira alumínio polido n° 20 5,5 litros Unidades 20 R$ 42,80 R$ 856,00 EIRILAR

41 Caldeirão com tampa e alça 40cm x 35,5cm 42lts Unidades 15 R$ 179,00 R$

2.685,00 EIRILAR

42 Caldeirão com tampa e alça 34cm x 29,5cm 25lts Unidades 15 R$ 172,50 R$

2.587,50 EIRILAR

43 Panela em alumínio batido alça do mesmo material com tampa. Capacidade Unidades 22 R$ 320,00 R$

7.040,00 SÃO JORGE


50 litros.

44 Panela em alumínio batido alça do mesmo material com tampa. Capacidade 30 litros.

Unidades 22 R$ 420,00 R$ 9.240,00 SÃO JORGE


Unidades 5 R$ 220,00 R$ 1.100,00 SÃO JORGE


Unidades 5 R$ 153,00 R$ 765,00 SÃO JORGE

51 Panela de pressão em alumínio polido com selo de segurança do in metro, com válvula controladora de pressão. Capacidade 20 litros.

Unidades 10 R$ 340,00 R$ 3.400,00 EIRILAR

52 Pano de prato 100% algodão atoalhado, medindo 45x70 cm. Unidades 200 R$ 4,50 R$

900,00 TEKA

53 Pano de chão canelado 80% algodão medindo 80x90 cm. Unidades 1.000 R$ 8,00 R$

8.000,00 BRILHEX

54 Prato descartável para refeição com 21 cm diâmetro. Unidades 1.000 R$ 1,20 R$

1.200,00 MINASPLAST

56 Peneira aro de madeira tela em aço com abertura de malha 2,08 cm de diâmetro 50 cm.

Unidades 10 R$ 26,00 R$ 260,00 HOUSE

61 Vasilha plástica retangular para acondicionar alimento com tampa, medindo 110x 280 mm. Contendo 2 litros

Unidades 50 R$ 7,99 R$ 399,50 PLASNEW

62 Conjunto de pote plástico para mantimento 5 peças Unidades 10 R$ 41,00 R$

410,00 PLASNEW

65 Tábua de cortar carne em polietileno atóxico, medindo no mínimo 4,00 mm 45x25 cm.

Unidades 20 R$ 50,50 R$ 1.010,00 PLASVALE

66 Lixeira de inox 20 litros com pedal e balde removível. Unidades 10 R$ 153,00 R$

1.530,00 ARTHOUSE

67 Lixeira de inox 12 litros com pedal e balde removível. Unidades 10 R$ 87,00 R$

870,00 ARTHOUSE

70 Lixeira plástica com Pedal e Tampa 40 litros. Unidades 200 R$ 56,00 R$

11.200,00 PLASNEW

71 Lixeira plástica com Pedal e Tampa 50 litros. Unidades 200 R$ 80,00 R$

16.000,00 PLASNEW

73 Prendedor p/ Roupa Madeira. Unidades 100 R$ 3,00 R$

300,00 R$ 2.000,00

74 Bule em alumínio linha hotel 3 litros. Unidades 10 R$ 79,50 R$ 795,00 EIRILAR

75 Bule em alumínio linha hotel 7 litros. Unidades 15 R$ 110,00 R$ 1.650,00 EIRILAR

Valor Global R$ 115.906,00 (cento e quinze mil e novecentos e seis reais). LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME



2 Assadeira em alumínio retangular, medindo 28x41x5 cm n° 3 baixa Unidades 50 R$ 23,20 R$

1.160,00 ARDO

4 Assadeira em alumínio retangular, medindo 28x41x 7 cm n° 3 alta. Unidades 50 R$ 23,70 R$

1.185,00 ARDO

18 Concha 12cm diâmetro. 5 cm profundidade, 47 cm comprimento. Unidades 50 R$ 24,00 R$

1.200,00 REAL

25 Colher para Caldeirão plana grande, material em polietileno. Medindo 60x7,5 cm Unidades 50 R$ 18,90 R$

945,00 JOLLY

26 Colher para Caldeirão plana grande, material em polietileno. Medindo 45x5,5 cm Unidades 50 R$ 17,00 R$

850,00 JOLLY

27 Colher para refeição descartável cristal 15 cm pacote 50 un. Pacotes 500 R$ 1,00 R$

500,00 STRAWPLAST


Unidades 10 R$ 121,00 R$ 1.210,00 EIRILAR

60 Vasilha plástica retangular para acondicionar alimento com tampa, medindo 33,8x 11,5 cm. Contendo 6,5 litros.

Unidades 50 R$ 18,40 R$ 920,00 PLEION

72 Pá para lixo base plástica cabo de madeira 70 cm. Unidades 80 R$ 3,60 R$ 288,00 RENAS

Valor Global R$ 8.258,00 (oito mil e duzentos e cinquenta e oito reais). ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME



35 Garrafa térmica para café com ampola de vidro copo em plástico pressão. Capacidade 1 litro Unidades 10 R$ 39,80 R$

398,00 termolar


Unidades 10 R$ 50,00 R$ 500,00 panelux



49 Panela de pressão em alumínio polido com selo de segurança do in metro, com válvula controladora de pressão. Capacidade 7,5 litros.


55 Prato de vidro para refeição. Unidades 3.000 R$ 3,60 R$ 10.800,00 marinex

64 Xicara em vidro temperado para chá, medindo 9x6,5 cm. Medindo 246 ml. Unidades 150 R$ 4,70 R$

705,00 marinex

Valor Global R$ 13.568,00 (treze mil e quinhentos e sessenta e oito reais). DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP



3 Assadeira em alumínio retangular, medindo 37x50x 5 cm n° 5 baixa Unidades 50 R$

47,40 R$

2.370,00 PREDILETA

5 Assadeira de alumínio retangular, medindo 50 x37 x 7 cm n° 5 alta. Unidades

50 R$

34,70 R$

1.735,00 PREDILETA

14 Bobina saco plástico 30x40 cm, contendo 1.000 unidades. Capacidade 5 kg. Unidades 500 R$

29,90 R$

14.950,00 JBM

34 Faca com lâmina de aço inox para cozinha cabo de polietileno, aproximadamente 30 cm. Unidades 60 R$

15,00 R$

900,00 SQ

63 Xicara em vidro temperado para café, medindo 6,5x 5 cm. Medindo 90 ml. Unidades 200 R$

4,30 R$

860,00 NADIR ASTRAL

68 Lixeira plástica fechada com tampa, 100 Litros. Unidades 100 R$ 53,32

R$ 5.332,00 MERCOMPLAST

76 Toalha de banho felpuda 100% algodão, medindo 70cm x 1,40. Unidades 300 R$

17,16 R$

5.148,00 ALTEMBURG

VALOR GLOBAL R$ 31.295,00 (trinta e um mil e duzentos e noventa e cinco reais).



Extrato de Nota de Empenho nº 001081Processo nº 2576/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Anderson Ferreira Dias ME Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – maior desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidor.Valor Global: R$ 2.480,59 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos).Dotação: 103010108.2.207Elemento de Despesa: 33.90.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 139/2018 - SRPData de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001207Processo nº 2576/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Anderson Ferreira Dias ME Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – maior desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidor.Valor Global: R$ 1.891,36 (um mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).Dotação: 103010108.2.207Elemento de Despesa: 33.90.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 139/2018 - SRPData de Assinatura: 24 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001420Processo nº 2576/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Anderson Ferreira Dias ME Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – maior desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidor.Valor Global: R$ 3.524,67 (três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e ses-senta e sete centavos).Dotação: 103010108.2.207Elemento de Despesa: 33.90.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 139/2018 - SRPData de Assinatura: 08 de maio de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000035 Processo nº 124/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMIS Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de cesta básica visando atendi-mento da Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008Valor Global: R$ 43.316,00 (quarenta e três mil e trezentos e dezesseis reais)Dotação: 082440107.2.253.3390.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2019Data de Assinatura: 10 de maio de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000656 Processo nº 124/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMIS Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de cesta básica visando atendi-mento da Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008

Valor Global: R$ 41.552,00 (quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e dois reais)Dotação: 082420107.2.204.3390.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2019Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001049Processo nº 495/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde Valor Global: R$ 287,60 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018Data de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001050Processo nº 495/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Saúde Valor Global: R$ 158,90 (cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2018Data de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001060Processo nº 610/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018Data de Assinatura: 23 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001061Processo nº 610/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 48,80 (quarenta e oito reais e oitenta centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018Data de Assinatura: 09 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001062Processo nº 610/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 281,51 (duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um


centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001067Processo nº 610/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Industria e Comercio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001068Processo nº 610/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 36,20 (trinta e seis reais e vinte centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018Data de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001069Processo nº 610/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Industria e Comercio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 98,30 (noventa e oito reais e trinta centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001225Processo nº 610/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018Data de Assinatura: 24 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento de Materiais n° 17/2019 Processo nº 526/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Educação Maria Aparecida Berni da Silva Eireli ME Marcoslene Felisbino Alves ME Tarrafão Dez LTDA ME Ecopel Industria e Comercio LTDA ME Fabricio Dourado da Silva ME Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP Alfa Suprimentos Escolares e para Escritório Eireli EPP Arthur Pantaleão Garcia 03518768123 Lucas Pereira Gonçalves 03310519155 CV Distribuidora de Papelaria Eireli

Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de expediente / pedagógico para atender a Secretaria de Educação, Escolas e CEIs da Rede Municipal de Educação Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 24/04/2019 à 24/04/2020 Valor Global da Ata: R$ 405.658,80 (quatrocentos e cinco mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 306, 361, 364, 365, 366, 367, 0124, 0109, 2.251, 2.210, 2.212, 2.215, 2.217, 2.218, 2.219, 2.221, 2.217, 2.211, 2.254, 2.216, 2.220, 2.222 Elemento de Despesa: 33.90.30.16.00 Desdobramento nº 1561, 1562, 1563, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1576, 1577, 1581, 1578, 1579, 1580 Fonte de Recursos: 101000, 115053, 120000, 118000, 119000 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/2017 ou a que venha a substituir Amparo Legal: Pregão Presencial nº 14/2019 Data de Assinatura: 24 de abril de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas, Portaria nº 14.684/2018

Alex Martins da Silva Marcoslene Felisbino Alves Magney Raimundo Pereira da Silva Marco Aurélio Guedes Cardoso Peterson Massirer da Silva Tiago Passos da Silva Lucas Pereira Gonçalves Felipe Augusto Soares

Relação dos itens da empresa: Maria Aparecida Berni da Silva Eireli ME

Item Descrição Unid. Medida

Quant Valor Unitário

Valor Total Marca

6 Almofada para carimbo nº. 02, cor azul ou preta tipo entintada, almofada em tecido, em estojo lata.

unid 60

R$ 3,31

R$ 198,60

Radex 16 Bloco cubo lembrete sem pauta -tam

85x85. Embalagem em cartão triplex. 50


Bloco com 500 folhas pct R$ 6,38 R$ 319,00 FD 20 Bobina para plastificar documento -

rolo - média.

unid 10

R$ 57,44

R$ 574,40

Prolan 21 Borracha branca nº 40, macia,

especial para apagar escrita a lápis, caixa com 40 unidades, látex natural com certificado do Inmetro descritos na embalagem

cx 100

R$ 5,80

R$ 580,00

Red Bor 32 Calculadora de mesa 12 dígitos, 1

pilha, 26 teclas, medindo aproximadamente 118mm, de largura x 140mm de comprimento x 40mm de altura, teclas on/c e off e retorno para correção, botão lateral liga e desliga, na cor grafite, com no mínimo 12 meses de garantia.

unid 50

R$ 21,55

R$ 1.077,50

Hoopson

34 Caneta esferográfica, na cor azul, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e esfera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa com 50 un.)

cx 200

R$ 20,25

R$ 4.050,00

Injex

35 Caneta esferográfica, na cor preta, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e esfera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa com 50 un.)

cx 200

R$ 20,25

R$ 4.050,00

Injex 36 Caneta esferográfica, na cor

vermelha, com ponta de 1.0mm, ponta metálica e esfera em aço. Tinta a base de corantes orgânicos e solvente. (caixa com 50 un.)

cx 200

R$ 20,25

R$ 4.050,00

Injex 37 Caneta marca texto, cores variadas

fluorescente ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade

unid 600

R$ 0,89

R$ 534,00

BRW 38 Caneta marcadora para quadro

branco em acrílico, com reposição constante de tinta recarregável capacidade mínima de 5,5 ml, material plástico, material da ponta feltro com ponta redonda medica cor preta, caixa com 12 unidades

unid 200

R$ 20,74

R$ 4.148,00

Maripel 39 Caneta marcadora para quadro

branco em acrílico, com reposição constante de tinta recarregável capacidade mínima de 5,5 ml, material plástico, material da ponta feltro com ponta redonda medica cor azul, caixa com 12 unidades

200

cx

R$ 20,74

R$ 4.148,00

Maripel

40 Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante de tinta recarregável capacidade mínima de 5,5 ml, material plástico, material da ponta feltro com ponta redonda medica cor vermelha, caixa com 12 unidades

cx 50

R$ 20,74

R$ 1.037,00

Maripel 43 Capa para encadernação pvc opaca,

tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades

pct 80

R$ 30,05

R$ 2.404,00

ACP 45 Capa para encadernação pvc

transparente, tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades

pct 80

R$ 30,05

R$ 2.404,00

ACP 55 Cola branca escolar, 90g, lavável,

não tóxica, disposta em embalagem plástica resistente, composição de acetato de Polivinila (PVA). Com alta viscosidade suas aplicações são múltiplas a muitos usos, que suavizando com água usa-se como cola de papelão, papel, tecidos, etc, é muito resistente a umidade não mancha e sua secagem é muita rápida, ASPECTO: Super branca e muito espessa.

unid 1000

R$ 0,91

R$ 910,00

Zas Traz 60 Cola de contato para colar materiais

flexíveis e porosos (cola para E.V.A), embalagem com 90gr

unid 1000

R$ 2,23

R$ 2.230,00

Zas Traz 66 Corretivo em fita 4,2mmx8,5m de boa

qualidade.

unid 100

R$ 4,37

R$ 437,00

Jocar 69 Encadernadora, capacidade de

perfuração até 15 folhas de 75g/m² de uma só vez, com capacidade de perfuração para folhas tamanho oficio.

unid 20

R$ 433,00

R$ 8.660,00

Plaspiral 71 Envelope ofício 114 x 229 - 75g -

caixa c/ 1000 und.

cx 50

R$ 61,00

R$

3.050,00

Foroni

76 Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 07mm compr. 350mm, preta, pacote com 100 unidades

pct 30

R$ 4,19

R$ 125,70

Plaspiral 90 Fita adesiva gomada branca med.

25mmx50m

unid 100

R$ 4,27

R$ 427,00

Adelbras

103 Glitter pote 500gr cores variadas.

Pote 100

R$ 22,40

R$

2.240,00

Honey


109 Grampo para grampeador de madeira tamanho 106/8, de metal galvanizado. Caixa com 5.000 unid.

cx 200

R$ 7,54

R$ 1.508,00

BRW 118 Livro protocolo 154mmX216mm -

capa de papelão - com 104 folhas.

unid 50

R$ 7,71

R$ 385,50

Foroni 135 Papel dupla face (duplicolor)

tamanho 48x66, 180gr. Várias cores

unid 200

R$ 0,67

R$ 134,00

Nova Print 140 Pasta AZ, lombo largo, tamanho

oficio, com ferragem de metal e visor de plástico com etiqueta removível. Cor preta

unid

50

R$ 8,20

R$ 410,00

Policart

150 Percevejo latonado (caixa com 100 un.)

cx 20

R$ 1,50

R$ 30,00

BRW

163 Réguas de acrílico transparentede30cm.

unid 1.000

R$ 0,48

R$ 480,00

Acrinil

174 Tinta para pincel Marcador de quadro branco 500ml, na cor Azul e Preta. Com bico dosador.

unid 200

R$ 73,90

R$ 14.780,00

Radex

Valor Global – R$ 65.381,70 (sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

Relação dos itens da empresa: Marcoslene Felisbino Alves ME



Valor Total Marca

167 Suporte para CPU, em plástico resistente, sistema de ajuste, fácil instalação, com rodinhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

unid 30

R$ 32,96

R$ 988,80

Empire Valor Global – R$ 988,80

(novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) Relação dos itens da empresa: Tarrafão Dez LTDA ME



Valor Total Marca

65 Corda de polipropileno trancada n 4mm, rolo de aproximadamente 220 metros

unid 40

R$ 70,00

R$ 2.800,00

Riobras 121 Óleo lubrificante para pitos. unid 30 R$ 27,00 R$ 810,00 Kit 159 Pomada para vara de trombone unid 10 R$ 65,00 R$ 650,00 Trombotine

Valor Global – R$ 4.260,00 (quatro mil e duzentos e sessenta reais)

Relação dos itens da empresa: Ecopel Industria e Comercio LTDA ME



Valor Total Marca

10 Apontador de lápis (embalagem com 25 unidades). Confeccionado em plástico, com um furo, lamina em aço inox com deposito.

cx 200

R$ 14,99

R$ 2.998,00

Leo leo

17 Bloco de recado auto colante tamanho 38mmX50mm, pcte com 04 unid de 100 folhas na cor rosa, branco e amarelo

pct 100

R$ 2,90

R$ 290,00

Kaz 29 Caderno universitário - 10 matéria -

capa dura

unid 1500

R$ 7,60

R$ 11.400,00

Tilibra 30 Caderno universitário: espiral, 200

folhas, 10 matérias com divisória, capa dura, medindo 200x275mm aproximado

Unid 100

R$ 7,99

R$ 799,00

R$ 799,00 85 Extrator de grampos tipo espátula

fabricado em chapa de aço finavfria - Niquelado - de 15 x 2cm - caixa com 6 unid.

cx 500

R$ 4,05

R$ 2.025,00

Clips new

108 Grampo para grampeador de madeira tamanho 106/6, de metal galvanizado. Caixa com 5.000 unid.

cx 200

R$ 5,25

R$ 1.050,00

Jocar 111 Guilhotina média unid 5 R$ 115,00 R$ 575,00 Kaz 136 Papel sulfite A4 várias cores, 75gr,

pcte com 100 folhas

pct 200

R$ 5,00

R$ 1.000,00

Report 137 Papel sulfite A4, 75gr. Caixa com 10

resmas

cx 800

R$ 179,00

R$

143.200,00

Ecopel

145 Pasta sanfonada transparente com 31 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade

unid 30

R$ 26,80

R$ 804,00

Polibras 151 Perfurador de papel, com 02 furos,

em aço pintado, resistente, base plástica protetora com prático sistema de esvaziar confetes e marginador, permitindo perfeita centralização dos furos. Para 40 folhas.

unid 100

R$ 28,90

R$ 2.890,00

Jocar 152 Pilha AAA, alcalina, com carga de

alta resistência, pacote com 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade

unid 100

R$ 5,10

R$ 510,00

Rayovac Valor Global – R$ 167.541,00

(cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais) Relação dos itens da empresa: Fabricio Dourado da Silva ME



Valor Total Marca

8 Apoio para pés, base em MDF estrutura em aço carbono zincado, sapatas antideslizante, inclinação ajustável, altura máxima 12 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

unid 20

R$ 41,90

R$ 838,00

Multivisão 48 Clips nº 1/0, fabricado em arame de

aço niquelado. Caixa com 500 unid.

cx 50

R$ 6,05

R$ 302,50

News 49 Clips nº 2/0, fabricado em arame de


cx 50

R$ 6,62

R$ 331,00


aço niquelado. Caixa com 500 unid. 50


cx R$ 6,65 R$ 332,50 News 51 Clips nº 4/0, fabricado em arame de


cx 50

R$ 6,65

R$ 332,50



cx 50

R$ 6,65

R$ 332,50



cx 50

R$ 6,65

R$ 332,50



cx 50

R$ 6,65

R$ 332,50

News 58 Cola colorida, atóxica, solúvel em

agua, para aplicação em papel e similares. Caixa com 6 cores diferentes.

cx 100

R$ 3,75

R$ 375,00

Piratininga 59 Cola com glitter (caixa com 6 cores

diferentes), 23g cada tubo

cx 500

R$ 4,83

R$ 2.415,00

Piratininga 82 Estilete pequeno, uso escritório, tipo

estreito, lamina de aço inox espessura 18 mm, retrátil cabo plástico

Unid 100

R$ 0,97

R$ 97,00

Leonora

91 Fita adesiva tipo magica medindo 19mm x 33m para reparo de livros, não amarela nem deixa resíduos, não aparece em fotocopias e pode receber escrita a lápis ou caneta

unid 100

R$ 7,90

R$ 790,00

Eurocel 101 Giz de cera com 12 cores cada

unidades – gizão (grosso), medidas mínimas 10,5cm, cores vivas, não toxico, composição de ceras, pigmentadas, fabricação nacional, selo do Inmetro na embalagem

cx 1500

R$ 1,71

R$ 2.565,00

Piratininga 104 Grafite macio para desenho-2B.

Espessura de 0,7mm. Embalagem com 12 unids.

unid 100

R$ 0,55

R$ 55,00

Leonora 106 Grampeador para madeira tipo

pistola

unid 50

R$ 24,25

R$ 1.212,50

Leonora 147 Papel kraft natural em rolo com

tamanho de 80g 60cmx150m.

unid 80

R$ 36,05

R$ 2.884,00

Safra 161 Prendedor de papel medindo 19mm,

corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Caixa com 12 unids.

cx 100

R$ 2,39

R$ 239,00

BRW 169 Tesoura escolar com ponta

arredondada, cabo em plástico e lâmina em aço.

unid 350

R$ 1,36

R$ 476,00

Leonora 172 Tinta guache Atóxica. Cores variadas

Embalagem de 250ml caixa com 06 unid.

unid 500

R$ 16,76

R$ 8.380,00

Piratininga Valor Global – R$ 22.622,50

(vinte e dois mil e seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Relação dos itens da empresa: Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP Item Descrição Unid.

Medida Quant Valor


14 Bateria 9 w. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

unid 50

R$ 3,69

R$ 184,50

Vinik

86 Fita adesiva dupla face 2,5x30 unid 500

R$ 5,58 R$ 2.790,00

Adelbras

143 Pasta com elástico de polipropileno. Tamanho 245x335x40mm. Cores diversas

unid 200

R$ 2,15

R$ 430,00

Polibras 158 Porta fita adesiva para rolo de 50m e

1,2cm

unid 10

R$ 16,65

R$ 166,50

Cavia Valor Global – R$ 3.571,00

(três mil e quinhentos e setenta e um reais) Relação dos itens da empresa: Alfa Suprimentos Escolares e para Escritório Eireli EPP



Valor Total Marca

1 Adesivos para envelopes, laminado, formato de bolinha, com 200 unidades, na cor dourado, medindo aproximadamente 19mm cada adesivo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

pct

50

R$ 2,59

R$ 129,50

Colacril

2 Adesivos para envelopes, laminado, formato de bolinha, com 150 unidades, na cor prata, medindo aproximadamente 16mm cada adesivo. O produto deverá ser de 1ª qualidade

pct 50

R$ 2,59

R$ 129,50

Colacril 3 Agenda diária semanal/mensal para 12

meses, capa dura em espiral medindo aproximadamente 200MM x 275MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade

unid 50

R$ 13,30

R$ 665,00

Foroni 4 Agenda p/ telefone/fax/ endereços e

nomes, de A a Z, capa em papelão plastificado, 23x15cm

unid 15

R$ 17,40

R$ 261,00

SD 5 Alfinete de cabeça-colorido- Caixa com

50 unid.

cx 30

R$ 1,39

R$ 41,70

Kaz 7 Apagador para Quadro branco

composição: plástico ABS e feltro apagador de feltro tratado.

unid 100

R$ 2,38

R$ 238,00

Carbrink 9 Apontador com depósito medindo

aproximadamente 4,5 x 2,5 cm em resistente termoplástico e lâmina de aço carbono.

unid 2000

R$ 0,59

R$ 1.180,00

Kaz

11 Arquivo morto de polionda 350x130x245mm

unid

500

R$ 2,56

R$

1.280,00

Polibras

12 Barbante com fio especial número 06 composição 90% de algodão e 10% outras fibras rolo com 705 metros.

unid

100

R$ 10,50

R$

1.050,00

Piratininga

15 Bateria para telefone sem fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade

unid 50

R$ 16,59

R$ 829,50

Flex 27 Caderno desenho grande espiral 96

folhas – caderno cartografia, sem 3000


papel de seda, tamanho médio com espiral, folhas internas brancas, sem dobraduras, revestido por papel cartão, por estampa variadas, medidas mínimas de 275mmX200mm.

unid

R$ 3,99

R$ 11.970,00

Afapel 31 Caixinha para cd em acrílico modelo

normal / tradicional, com local para colocar a capa e a contracapa – transparente

unid 30

R$ 1,75

R$ 52,50

Tecnomidia

33 Calculadora de mesa, 12 dígitos. A bateria e a energia solar. Tamanho mínimo 117x143x26mm. Tilibra

unid 20

R$ 9,10

R$ 182,00

Classe 41 Caneta para retroprojetor, ponta fina

1mm, cor preto.

unid 50

R$ 1,19

R$ 59,50

Lyke 42 Canetinhas ponta fina, embalagem

com 12 cores, tamanho pequeno.

unid 80

R$ 3,00

R$ 240,00

Leo leo 44 Capa para encadernação pvc preta,

tamanho 297mmx210mm, pacote com 100 unidades

pct 80

R$ 22,75

R$ 1.820,00

Plaspiral

46 Cartolina várias cores 150g, de 50x66, pcte com 100 unid

pct

100

R$ 37,80

R$

3.780,00

Allcart

47 Cdr virgem, capacidade 700mb. O produto deverá ser de 1º qualidade.

unid 100

R$ 0,78

R$ 78,00

Multilaser 56 Cola branca escolar, atóxica, base em

PVA, lavável, embalagem com 90g, com bico dosador - caixa com 12 unid. Validade mínima de 01 ano

cx 500

R$ 11,07

R$ 5.535,00

Zastras

57 Cola branca, líquida, frasco 01 kg, lavável, não tóxica, composição básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses caixa com 06 unid. O produto deverá ser de 1ª qualidade

cx 50

R$ 41,33

R$ 2.066,50

Piratininga

61 Cola de contato para colar materiais porosos (cola para isopor), embalagem com 90gr

unid 50

R$ 2,24

R$ 112,00

Zastras 62 Cola em bastão, com 40g - caixa com

10 unid.

cx 80

R$ 14,70

R$

1.176,00

Kaz

63 Cola instantânea, aplicação acrílico, vidro, plástico, tubo com 5 gr.

unid 10

R$ 2,10

R$ 21,00

Classe 67 Crachá transparente com presilha tipo

jacaré fixo ou solto, horizontal, tamanho 7,5x10,5 externo

unid 200

R$ 0,56

R$ 112,00

Plastpark 68 DVD virgem de 800MB

aproximadamente. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unid. 100

R$ 0,83 R$ 83,00 Multilaser

70 Envelope A4, branco - caixa com 250 unid.

cx 50

R$ 52,02

R$

Ipecol

2.601,00 72 Envelope para carta, branco – caixa

114x162 90g com 1000 unid.

cx 20

R$ 43,05

R$ 861,00

Foroni 73 Envelope ouro 80g 229 x 324 - caixa c/

250 und.

cx 50

R$ 52,36

R$

2.618,00

Ipecol

74 Envelope kraft , tamanho 162x229, 80 gr - Caixa com 250 unid.

cx

50

R$ 20,80

R$

1.040,00

Ipecol

75 Envelope oficio off set branco 90g - 240 x 340 - caixa c/ 250 und.

cx

30

R$ 57,76

R$

1.732,80

Ipecol

77 Espiral encadernação material pvc cloreto de polivinila, diam, 15mm compr. 300mm, preta, pacote com 100 unidades

pct 30

R$ 10,08

R$ 302,40

Plaspiral 78 Espiral encadernação material pvc

cloreto de polivinila, diam, 20mm compr. 300mm, preta, pacote com 100 unidades

pct 30

R$ 14,97

R$ 449,10



pct 30

R$ 19,95

R$ 598,50



pct 30

R$ 24,95

R$ 748,50

Plaspiral 81 Estilete pequeno, uso escritório, tipo

estreito, lamina de aço inox espessura 9 mm, retrátil cabo plástico

unid 100

R$ 0,73

R$ 73,00

Masterprint 83 Etiqueta auto adesiva para múltiplo

uso, tamanho 50x99,6mm -pacote com 10 folhas com 03 etiquetas

pct 50

R$ 2,38

R$ 119,00

Colacril 84 Etiqueta auto adesiva Q-50/100 -

pacote com 10 folhas com 03vetiquetas

pct 50

R$ 2,38

R$ 119,00

Colacril 87 Fita adesiva em polipropileno marrom -

tam 45x45

unid 500

R$ 1,93

R$ 965,00

Fitpel 88 Fita adesiva em polipropileno

transparente, tam. De 12x50

unid 1000

R$ 0,80

R$ 800,00

Cellux 89 Fita adesiva em polipropileno

transparente, tam. De 45x45

Unid 200

R$ 1,93

R$ 386,00

Fitpel 92 Fita adesiva, dupla face 12mmx30m

unid 100

R$ 2,87

R$ 287,00

Cellux 93 Fita adesiva, dupla face 50mmx30m

unid 100

R$ 13,16

R$

1.316,00

Cremer

94 Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, de 2,5x50

unid 100

R$ 2,94

R$ 294,00

Eurocell

96 Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm. Liso e sem brilho, espessura de 2mm cores variadas.

unid 4.000

R$ 0,91

R$ 3.640,00

Dubflex

97 Folha de E.V.A. tamanho 45x60cm com gliter, espessura de 2mm.várias

500


cores unid R$ 2,66 R$ 1.330,00

Dubflex

99 Giz branco para quadro negro, atóxico, antialérgico - aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: gipsita desidratada, gesso ortopédico, e água. Caixa com 64 unid.

cx 100

R$ 1,59

R$ 159,00

Delta 100 Giz colorido para quadro negro,

atóxico, antialérgico. Aprovado em teste de irritação dérmica. Composição: gipsita desidratada, gesso ortopédico, água e colorante. Caixa c/ 64 und.

cx 100

R$ 2,14

R$ 214,00

Delta 102 Giz de cera, com 12 cores, tamanho

pequeno e espessura normal. Atóxico, carga inerte.

cx 500

R$ 1,26

R$ 630,00

Gizbel 105 Grampeador Modelo Alicate em

estrutura metálica, grampos 26/6 com Capacidade de Grampear 25 folhas.

unid 100

R$ 12,59

R$ 1.259,00

Classe

107 Grampo trilho de plástico, pcte com 50 unid.

pct 50

R$ 5,95

R$ 297,50

Iara

110 Grampo para grampeador tamanho 26/6, de metal galvanizado. Caixa com 5.000 unid.

cx 200

R$ 2,83

R$ 566,00

Classe 113 Lápis de cor, caixa com 12 cores,

anatômicos, tamanho pequeno, ponta resistente, atóxico, lavável.

cx 500

R$ 1,67

R$ 835,00

BRW 114 Lápis preto nº. 02, corpo sextavado de

madeira, envernizado e apontado, carga de grafite, madeira reflorestada (caixa com 144 un.)

cx 200

R$ 33,35

R$ 6.670,00

Cis

116 Livro ata sem margem com 100 folhas. Tamanho 205x300

unid 50

R$ 7,57

R$ 378,50

Tilibra

119 Massa de modelar com 12 cores em cada caixa, 180g, barras coloridas, atóxica, composição: água, carboidrato de cereais, glúten, cloreto de sódio, propil parabeno, aroma, aditivos e pigmentos, que grude sobre a mesa e não esfarele,não toxico. Conforme norma astm d4236, fabricação nacional, selo do Inmetro na embalagem

unid

500

R$ 2,07

R$ 1.035,00

Magix

120 Molha dedo, que não mancha, com base e tampa em plástico, carga massa/creme atóxico, tamanho único, validade carga 2 anos, sem glicerina. Embalagem de 12gr.

unid 30

R$ 1,19

R$ 35,70

Carbrink 122 Papel almaço com margem e pauta,

56g. Pacote com 20 folhas

pct 500 R$ 1,40 R$ 700,00 Afapel

123 Papel almaço sem pauta, 56g. Pacote com 20 folhas

pct 500

R$ 1,40

R$ 700,00

Afapel

124 Papel camurça, tamanho 40x60. Cores diversas.

unid 200

R$ 0,63

R$ 126,00

Reipel

125 Papel canson bloco com 20 folhas. unid 300

R$ 3,09 R$ 927,00 FD Mercantil

127 Papel cartão, fosco, tamanho 50x70, 280gr, cores diversas

unid 500

R$ 0,63

R$ 315,00

Reipel

128 Papel celofone liso 80x100- várias cores pcte com 50 folhas

pct

100

R$ 25,48

R$

2.548,00

VMP

129 Papel color set, tamanho 48 x 66cm cores variadas.

unid

4.000

R$ 0,48

R$

1.920,00

Reipel

130 Papel contact transparente, por metro unid 500

R$ 1,60

R$ 800,00

VMP

131 Papel crepom (cores variadas), tamanho padrão

unid 500

R$ 0,53

R$ 265,00

Reipel

132 Papel color set, estampado tamanho 48x66cm várias estampas.

unid 200

R$ 0,89

R$ 178,00

VMP 133 Papel de seda (cores variadas),

tamanho 50x70, 18gr

unid 100

R$ 0,13

R$ 13,00

Reipel 134 Papel dobradura (cores variadas) unid 100 R$ 0,25 R$ 25,00 VMP 138 Papel térmico p/ fax - 216 x 30mm unid 100 R$ 7,70 R$ 770,00 Staples 139 Papel vergê branco, 120gr, 210x297,

caixa com 100 folhas

cx 100

R$ 6,72

R$ 672,00

Usa Folien 141 Pasta catálogo para 50 envelopes

plásticos com quatro furos de espessura media, capa de pvc, tamanho oficio, com 4 parafusos plásticos na parte interna

unid 100

R$ 7,28

R$ 728,00

ACP 142 Pasta com elástico de cartolina

plastificado. Tamanho 220x30mm. Cores diversas

unid 300

R$ 0,98

R$ 294,00

ICL 144 Pasta de cartolina plastificada, com

prendedor interno grampo e trilho, sem aba e elástico. Medindo 240x345mm. Cores diversas.

unid 200

R$ 0,98

R$ 196,00

ICL 146 Pasta suspensa, marmorizada, em

papelão, c/ ponteira plástica nas extremidades, c/ 01 furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra capa, medindo 361x240mm caixa com 50 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade

cx 80

R$ 63,00

R$ 5.040,00

ICL 148 Pen drive usb de 8 gb unid 20 R$ 20,30 R$ 406,00 Sandisk 149 Pen drive usb de 16 gb unid 20 R$ 20,30 R$ 406,00 Sandisk 153 Pilha recarregável AA, pacote com 4

unidades

unid 100

R$ 19,08

R$

1.908,00

Flex

154 Pincel atômico, cores variadas escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável. Caixa com 12 unid.

cx 300

R$ 14,78

R$ 4.434,00

Japan

155 Pistola para cola quente, bastão fino, com interruptor, cores diversas.

unid 100

R$ 6,99

R$ 699,00

Classe 156 Plástico tamanho A4, pp 0,10, com 04 50


furos unid R$ 0,13 R$ 6,50 ACP 157 Porta caneta, cartão e clips, material

acrílico de três divisões, cor fumê, para escritório.

unid 10

R$ 6,76

R$ 67,60

Waleu 160 Prancheta acrílica, tamanho oficio unid 100 R$ 7,70 R$ 770,00 Novacril 162 Prendedor de papel medindo 41mm,

corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Caixa com 12 unids.

cx 100

R$ 8,01

R$ 801,00

BRW 164 Réguas de madeira de 30 cm. unid 100 R$ 1,18 R$ 118,00 Souza 165 Silicone para cola quente - fino.

Adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Pcte com 50 unids

unid 50

R$ 13,07

R$ 653,50

Classe 166 Silicone para cola quente - grosso.

Adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Pcte com 50 unid

unid

50

R$ 29,15 R$ 1.457,50

Classe

168 Tesoura de 21cm. Cabo em plástico e lâmina de aço inoxidável e afiada.

unid 50

R$ 3,69

R$ 184,50

Classe 170 Tesoura para picote grande 8 ½ -

21cm, com cabo plástico e lâmina de aço.

unid 20

R$ 21,00

R$ 420,00

Classe 171 Tinta guache para pintura cada caixa

contendo 06 cores, unidade de 15 ml cada cor – não toxico, validade e selo do Inmetro na embalagem. Certificado da astm d4236, composição: pigmentos atóxicos, água espessante, cargas inertes, consevantes Benzotiazol.

unid 500

R$ 1,97

R$ 985,00

500 173 Tinta para carimbo (preta e azul).

Composição química especial à base de água em frasco de 40ml

unid 100

R$ 1,75

R$ 175,00

Japan 175 Tnt cores variadas, medindo 1.40

largura.

MT 7.000

R$ 0,79

R$

5.530,00

Santa Fe

Valor Global – R$ 100.690,30 (cem mil e seiscentos e noventa reais e trinta centavos)

Relação dos itens da empresa: Arthur Pantaleão Garcia 03518768123



Valor Total Marca

13 Base para mouse (mouse pad) com descanso para pulso em gel, com dimensões aproximadas de 25x22x2cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

unid 50

R$ 12,80

R$ 640,00

Triangulo Brindes

64 Corda de polipropileno trancada n 2mm, rolo de aproximadamente 220 metros

unid 40

R$ 31,25

R$ 1.250,00

Vonder

115 Lapiseira de ponta e tampa em aço 50

inoxidável. Ponta de 4mm e espessura da mina de grafite de 0,7 mm

unid

R$ 2,00

R$ 100,00

Bic 126 Papel carbono azul e Preto A4 unid 200 R$ 0,17 R$ 34,00 Gramp line

Valor Global – R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais)

Relação dos itens da empresa: Lucas Pereira Gonçalves 03310519155



Valor Total Marca

18 Refil para papel auto colante continuo tamanho 76x76, com 100 folhas na cor rosa, branco e amarelo modelo sanfonado.

pct 200

R$ 3,00

R$ 600,00

3M 98 Fragmentador de papel de mínimo 10

folhas. Com cesto. Cor preto. Voltagem 110. Sensor automático na presença de papel.

unid 50

R$ 299,00

R$ 14.950,00

App Tech

Valor Global – R$ 15.550,00 (quinze mil e quinhentos e cinquenta reais)

Relação dos itens da empresa: CV Distribuidora de Papelaria Eireli



Valor Total Marca

19 Bobina de papel branco 1 Via apergaminhado para uso em calculadora. 57mm de largura e 30 metros de comprimento. Caixa com 30 bobinas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

unid 10

R$ 34,90

R$ 349,00

Regispel 22 Caderno brochura pequeno com 96

folhas de linha, capa de dura. Diversas estampas e cores medindo 140mm x 202mm.

unid 1000

R$ 2,28

R$ 2.280,00

Foroni 23 Caderno brochura quadriculado com

margem capa flexível formato 140x202mm com 48 folhas

Unid 100

R$ 0,90

R$ 90,00

Credeal 24 Caderno brochura pequeno com 48

folhas com pauta e margem capa dura medindo 140mm x 202mm.

Unid 2800

R$ 1,83

R$ 5.124,00

Foroni 25 Caderno brochura tipo universitário

capa dura com 96 folhas medindo 200mm x 275mm.

unid 2000

R$ 4,45

R$ 8.900,00

Foroni 26 Caderno de caligrafia ¼ 40 fls- sem

espiral (tipo brochura), grampeado, medidas mínimas de 200mmx140mm, folhas internas brancas com impressão de linhas e margens sem rasuras ou borrões, com traços limpos e precisos, conjunto de 7 pautas, sem dobraduras, rugas, manchas ou furos.

Unid 100

R$ 0,92

R$ 92,00

Foroni 28 Caderno quadriculado capa dura

contendo 48 folhas medindo 145x203mm

unid 100

R$ 3,59

R$ 359,00

Foroni


95 Fita para impressora lx 300 unid 100 R$ 7,84 R$ 784,00 Masterprint 112 Lápis de cor grande com 12 cores

sortidas em cada unidade – sextavado inteiro, medindo a aproximadamente 18 cm, mina grossa 3,3mn. Produto não perecível, cores vidas, desenha macio, super resistente, não esfarele ou deforme a ponto, selo do Inmetro na embalagem.

cx 2.000

R$ 2,40

R$ 4.800,00

Gatte 117 Livro ata sem margem com 50 folhas.

Tamanho 205x300

unid 50

R$ 5,03

R$ 251,50

São

Domingos Valor Global – R$ 23.029,50

(vinte e três mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos)

RESOLUÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE COSTA RICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO/SEMED N.º 4888/2019, de 11 fevereiro de 2019.

Dispõe sobre o descarte de materiais didáticos, paradidáticos e/ou de apoio considerados irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CNE/CEB n. 7, de 14 de dezembro de 2010, na Legislação vigente para o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e Legislação Municipal, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer critérios para o descarte de materiais didáticos, paradidáticos

e/ou de apoio, impressos, digitais, magnéticos e outros similares para a prática

educativa, os quais estejam em poder das Instituições Educacionais da Rede Municipal

de Educação de Costa Rica – MS.

Art. 2º Para os fins desta Resolução considera-se:

I – Irrecuperável – todo material didático e/ou de apoio que não possa ser

utilizado para os fins a que se destina, devido à perda de suas características ou em

razão da inviabilidade econômica de sua recuperação;

II – Desatualizado – todo material didático, paradidático e/ou de apoio que não

demonstre a evolução de sua área específica, seja na linguagem e/ou no fornecimento de

informações;

III – Inservível – todo material didático, paradidático e/ou de apoio que não

possa ser utilizado devido a sua exposição a agentes contaminantes, tais como roedores,

aves, substâncias tóxicas e similares.

Parágrafo único: A coordenação dos procedimentos de que trata este artigo será

desempenhada pela:

I - Direção escolar e Coordenação Pedagógica, na Instituição Educacional;

II – Comissão Interna da instituição educacional.

Art. 3º Consideram-se materiais didáticos, paradidáticos e/ou de apoio, para fins

de descarte:

I – Livros didáticos e paradidáticos – todos os livros enviados pelo Programa

Nacional do Livro Didático/PNLD/FNDE, cedidos aos estudantes para uso durante o

ano letivo, bem como todo o acervo de obras literárias e complementares formados por

obras de referência, de literatura, de pesquisa, publicação de textos escritos em fichas ou

folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado,

encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento, e

outros materiais de apoio à prática educativa para fins de consultas por toda a

comunidade escolar;

II – Documentos equiparados a livros:

a) fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;

b) materiais avulsos relacionados a livro, impressos em papel ou em material

similar;

c) roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;

d) álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;

e) atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;

f) textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante

contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;

g) livros produzidos por meio digital, magnético ou ótico, para uso exclusivo de

pessoas com deficiência visual;

h) livros impressos no Sistema Braille.

§ 1º Inclui-se, na conceituação de livro, de que trata este artigo, todo material

didático e/ou de apoio, inclusive fitas VHS, disquetes, CDs, DVDs, softwares, livros,

revistas e periódicos, recebidos pelas unidades centrais, regionais ou locais da Secretaria

de Municipal de Educação, proveniente de programas federais, estaduais e municipais,

mediante aquisições e/ou doações.

§ 2º Em se tratando de material bibliográfico patrimoniado pela Secretaria

Municipal de Educação, faz-se necessário, preenchimento do mapa de arrolamento de

bens permanentes e/ou de consumo e autuação de processo de baixa, com

encaminhamento para a Direção Escolar e à Comissão Interna da Instituição,

responsável por analisar os materiais didáticos, paradidáticos e/ou de apoio,

classificados como irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis a serem descartados.


§ 3º No caso de livros didáticos reutilizáveis, oriundos do Programa Nacional do

Livro Didático - PNLD, a desatualização ocorre de acordo com o disposto na legislação

federal em vigor na data do descarte.

Art. 4º Os livros didáticos e paradidáticos passarão por processo de seleção para

descarte depois de transcorrido o prazo de validade estabelecido na legislação federal

vigente, podendo ser doados, prioritariamente aos estudantes, para fins de instrumento

de pesquisa.

Art. 5º Não sendo possível a utilização pelos alunos como fonte de pesquisa, os

livros deverão ser classificados como irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, por

meio de avaliação que deverá ser realizada pela Comissão Interna da Instituição

Educacional.

Parágrafo único: A Comissão Interna da Instituição Educacional com a função

de analisar os materiais didáticos, paradidáticos e/ou de apoio, classificados como

irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis a serem descartados deverá ser constituída

pelo atendente de biblioteca, diretor, coordenador, um professor e um representante do

Conselho Escolar.

Art. 6º O processo de descarte de materiais didáticos e/ou de apoio far-se-á

mediante os seguintes procedimentos:

a) levantamento dos materiais didáticos, paradidáticos e/ou de apoio,

considerados irrecuperáveis, desatualizados e inservíveis;

b) preenchimento do Anexo I que integra esta resolução;

c) aprovação do relatório de materiais didáticos, paradidáticos e/ou de apoio,

classificados como irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis a ser descartados pelo

Conselho Escolar, e

c) arquivamento dos relatórios de descartes aprovados dos materiais didáticos,

paradidáticos e/ou de apoio, classificados como irrecuperáveis, desatualizados ou

inservíveis na secretaria da Instituição Educacional.

Art. 7º O descarte dos materiais didáticos, paradidáticos e/ou de apoio,

classificados como irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, cumpridas as etapas do

artigo anterior, poderá ocorrer mediante:

I – Doação:

a) à Associação de Pais e Mestres - APM para uso de interesse social e

educacional;

b) às instituições de caridade ou filantrópicas que prestam atendimento

educacional;

c) às cooperativas de reciclagem e/ou associações de catadores de materiais

recicláveis, devidamente habilitadas;

II – Permuta entre órgãos ou entidades públicas.

Parágrafo Único – O bem não reaproveitável poderá ser doado ou cedido à

entidade filantrópica sem fins lucrativos, regularmente estabelecida no território do

Município e declarada de utilidade pública, quando caracterizados a finalidade e o uso

de interesse social, devidamente comprovados pelo postulante, e mediante autorização

do titular de Pasta, com base na Lei Federal n. 8666, de 21 de junho de 1993, havendo

necessidade das seguintes providências: (com base no artigo 24, inciso IV, § 2º, Decreto

n. 12.207/2006).

a) Ofício da Cooperativa de reciclagem, Instituição e/ou Associação interessada

pelos materiais;

b) Comprovante atualizado de inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa

Jurídica, pela internet;

c) Termo de responsabilidade, isentando quaisquer ônus presentes ou futuros

para a Secretaria Municipal de Educação;

d) Transporte e mão de obra para retirada do material de responsabilidade da

Cooperativa de reciclagem, Instituição e/ou Associação.

Art. 8º - Antes da doação às cooperativas de reciclagem, instituições e/ou

associações, é necessário descaracterizar o livro, separando a capa do miolo, cuja tarefa

ficará a cargo dos servidores onde se encontra depositado o material para descarte.

Art. 9º Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Direção Escolar.

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica- MS, 11 fevereiro de 2019.

_________________________________________________

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 12.677/2017


ANEXO I DA RESOLUÇÃO/SEMED N.º 4888/2019, de 11 fevereiro de 2019.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE COSTA RICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: ______________________________________________________________________ MATERIAL ACUMULADO: ______________________________________________________________________ ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ CIDADE: _________________________________ CEP: ________________________ FONE: ( ) _________________ E-MAIL: __________________________________

RELAÇÃO DE DESCARTE- ANEXO I

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL Costa Rica, _____ de _________ de 201___________ _________________________________ ______________________________ Diretor (a) da Instituição Educacional Presidente do Conselho Escolar Portaria nº De acordo em, ______/______/______ Em, ______/______/______


SAAE

Publicação 1

O Serviço Municipal de Água e Esgoto torna público que requereu à Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA a Licença de Instalação e Operação - LIO para instalação e operação de Rodovia/Estrada Existente (Readequação, Pavimentação, Duplicação), localizado na Fazenda Imbirus-sú, Quinhão IV, Gleba E, município de Costa Rica/MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Publicação 2

O Serviço Municipal de Água e Esgoto torna público que requereu à Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA a Licença de Instalação e Operação - LIO para instalação e operação de Rodovia/Estrada Existente (Readequação, Pavimentação, Duplicação), localizado na Fazenda Imbirus-sú, Quinhão 3, município de Costa Rica/MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 87/2019Processo nº 12/209Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAEM GIROLDO DECORA LTDA MEObjeto: Aquisição e instalação de cortinas persianas, sob medida, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para instalação, bem como a retirada das persianas antigas para atender o escritório central e o laboratório do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica.Valor do Contrato: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)Vigência Contratual: A vigência contratual será por 12 (doze) meses, ou seja, do dia 22/04/2019 à 22/04/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018Amparo Legal: Pregão presencial nº 04/2019.Data da assinatura: 02 de maio de 2019Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues João Carlos Guerra

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 89/2019Processo nº 06/209Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAEVITOR HUGO FREITAS CARVALHOObjeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de análises labo-ratoriais de água objetivando o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde n° 2914, de 12 de dezembro de 2011, incorporada a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017.Valor do Contrato: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) mensais, com valor global de R$ 69.900 (sessenta e nove mil e novecentos reais).Vigência Contratual: A vigência contratual será por 12 (doze) meses, ou seja, do dia 02/05/2019 até 02/05/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018Amparo Legal: Tomada de Preços nº 02/2019.Data da assinatura: 02 de maio de 2019Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues Vitor Hugo Freitas Carvalho

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 17/2019Pregão Presencial nº 07/2019Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Diretor do SAAE, Ratifico o despa-cho emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração de Contrato no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o fornecedor ECOPEL INDUS-TRIA E COMÉRCIO LTDA ME, com vigência de 11 (onze) meses e 17 (quinze) dias, ou seja, do dia 21/05/2019 à 07/05/2020, com a ressalva de que fica de-ferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 05/2019, obedecendo ainda quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 20 de maio de 2019.Antônio Divino Felix Rodrigues

Diretor GeralOrdenador de DespesasPortaria nº 14.697/2019

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 17/2019Pregão Presencial nº 07/2019Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Diretor do SAAE, Ratifico o des-pacho emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração de Contrato no valor de R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais), com o fornecedor WP DO BRASIL LTDA EPP, com vigência de 11 (onze) meses e 17 (quinze) dias, ou seja, do dia 21/05/2019 à 07/05/2020, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constan-tes na Ata de Registro de Preços nº 05/2019, obedecendo ainda quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 20 de maio de 2019.Antônio Divino Felix Rodrigues

Diretor GeralOrdenador de DespesasPortaria nº 14.697/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 08/2019Processo nº 18/2019

O ORDENADOR DE DESPESAS, ANTONIO DIVINO FELIX RODRIGUES, Diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, homologo, o resultado da modalidade acima especificada, objetivando o Registro de Preços visando Aquisição de quadros de comando elétrico e conjuntos motobombas submersos para atender a demanda de substituição e instalações novas do Sistema de Água, deste município.

Empresa Vencedora:

EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.138.319/0001-89, vencedora do item 1 ao 31, totalizando o valor global de R$ 517.740,00 (quinhentos e um mil e setecentos e quarenta reais).

Costa Rica/MS, 20 de maio de 2019.ANTONIO DIVINO FELIX RODRIGUES

Diretor do SAAEOrdenador de DespesasPortaria nº 14.697/2019



BOLETIM DIARIO TESOURARIA 20/05/2019

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 350.565,48R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 817.097,56R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 6.513,42R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 14.074,69R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 4.201,58R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 1,26R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 47,19R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 51.688,65R$

ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 807.409,73R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 74.799,04R$ REND. - 6.718-0 15,97R$ 1.147-9 0,51R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.936,22R$ FMDD - 6.625-7 160.563,56R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0SICREDI - 74.406-0 10.312.172,21R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 0,50R$ DETRAN - 10864-2 53.674,17R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 136.658,87R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 79.064,73R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 629.013,01R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 26,07R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 133.049,63R$ Simples Nacional 11.783-8 53.089,90R$ Iluminação Pública - 23.623-3 173.976,95R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 125.036,88R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 7.633,95R$ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 663,56R$

TOTAL: 13.996.975,29R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 189.386,51R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 174.053,09R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 8.468,25R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 14,45R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 42.800,35R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 124.662,46R$ FNDE - 26.118-1FNDE - 26.126-2FUNDEB - 25.615-3 2.786.329,25R$ FUNDEB -11.615-7 437.884,75R$

TOTAL: 3.763.599,11R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 31.833,56R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 309.442,81R$

-R$ B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3 UNIÃO 1.963.051,07R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 110.382,15R$ B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESTADO - 24.791-X ESTADO 132.368,62R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 1.838,73R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 30.877,11R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 1.753,91R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 353,10R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 33.893,38R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 645,19R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 169.160,40R$

TOTAL: 2.785.600,03R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4.137,66 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 45.747,08FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 144.019,51R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 888.179,34R$ 200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 28.942,30R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 40.035,61R$


200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 29.164,92R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 10.340,01R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 1.307,75R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.435,89R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 124,95R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,71R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 122,74R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 19.595,65R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 5.596,96R$

UNIÃOBLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 3.690,87R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 1.325,55R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 1.493,11R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 2.970,86R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 10.486,73R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 4.128,32R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 30.884,13R$ FMAS CREAS - 41.435-2 ESTADO 70.040,22R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 8.118,97R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 1.161,26R$

TOTAL: 1.357.051,10R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 21.903.225,53R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

ICMS 1.019.676,37FPM 133.398,14ITR 8.192,17FUNDEB 361.311,90

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 474.874,70R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 254,88R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 26.860,93R$

CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4

PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3APOIO A PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 6647.019-0 -R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 -R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0 256,34R$ CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8 113.600,90R$ CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO - 6647.028-9 110.467,33R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.033-5 184.845,88R$

SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 911.160,96R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 17.970.995,55R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 10.017.108,71R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 1.554.538,59R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 6.713.406,33R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 11.552,90R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 11.225,05R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.738.339,41R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 321.450,41R$ 30-abr 41.338.630,94

SUMÁRIO

LEILEI...........................................................................................................................................................................................................................................Pág.01

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADEJUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE..................................................................................................................................................................................Pág.01

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA ATA DE REUNIÃO CONJUNTA.........................................................................................................................................................................................Pág.02/03

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO................................................................................................................................................................................................Pág.03/05

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.................................................................................................................................................................................Pág.05/07

EXTRATO DE TERMO ADITIVOEXTRATO DE TERMO ADITIVO............................................................................................................................................................................................Pág.07

PUBLICAÇÃO TRIMESTRALPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL............................................................................................................................................................................................Pág.08/28

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO.................................................................................................................................................................................Pág.29/30

EXTRATO DE ATA DE REGISTROEXTRATO DE ATA DE REGISTRO....................................................................................................................................................................................Pág.30/37

RESOLUÇÃORESOLUÇÃO.....................................................................................................................................................................................................................Pág.37/39

SAAESAAE......................................................................................................................................................................................................................................Pág.40

BOLETIMBOLETIM.........................................................................................................................................................................................................................Pág.41/42

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228Cep: 79550-000

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000

email: [email protected]


Documents

Ano XIV - Edição nº 2.406- Diário Oficial do Município ... · Ano XIV - Edição nº 2.406- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 21 de Maio de 2019 - Página