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Anuário SIG 2011 - Actualizaçao 24Out11
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ANUÁRIO 2011
ANUÁRIO 2011
1. Organização do SIGDN
2. Síntese de Actividades
3. Indicadores de Execução
4. Planeamento para 2012
5. O Mundo SIG
POLÍTICA INTEGRADORA
• A política integradora dos SI/TIC da Defesa tem vindo a ser implementada desde 2004, assente numa Arquitectura composta por:– Um sistema integrado de gestão, suportado por um ERP (SAP)– Um “back office” centralizado num Centro de Dados único– Um sistema integrado de comunicações (SICOM)
• Sendo materializada pelo desenvolvimento de vários projectos, designadamente, o Sistema Integrado de Gestão (SIG) e o Centro de Dados da Defesa (CDD).
• A nova lei orgânica do MDN em vigor desde 01NOV09, criou duas novas Direcções de Serviços (DSSITIC/SIG e CDD) a quem foram atribuídas competências no domínio da coordenação dos SI/TIC e da administração dos SI/TIC de gestão para toda a Defesa.
Anuário 2011 3
ARQUITECTURA SI/TIC
Anuário 2011 4
Marinha Exército EMGFA MDN/SCS
Sistema Integrado de Gestão(SIG)
Intranet comum
Outras aplicações comuns
F. Aérea
Centro de Dados da Defesa(CDD)
Sistemas Departamentais
Sistema Integrado de Gestão:Área FinanceiraÁrea LogísticaRecursos HumanosIndicadores de Gestão (BSC)Gestão Operacional (DFPS)
Outras aplicações Comuns:Assistência na Doença aos MilitaresGestão HospitalarAvaliação de MéritoComando e Controlo
Modelo conceptual
ENQUADRAMENTO ORGÂNICO
Anuário 2011
Secretário‐Geral Adjunto MDN
DSSITIC/SIG
Área de Desenvolvimento e Dados Mestre
Sistemas Departamentais
Administração e Operação de Sistemas
Comunicações e Segurança
Apoio ao Utilizador (HelpDesk)
Operação e Administração de
Sistemas
Área de Informação Financeira
Área de Informação de Recursos Humanos
Área de InformaçãoLogística
Planeamento, Controlo Orçamental e
Indicadores Gestão
Director SIG
Director AdjuntoSIG
CDD
Estrutura SI/TIC no MDN
5
RECURSOS INTERNOS
Anuário 2011
Pessoal afecto à DSSITIC/SIG (comparação com 2010)
6
Em 2011 foram substituídos0 coordenadores (igual a 2010)0 consultores nas áreas funcionais em produtivo (igual a 2010)
Total de efectivos em 2011 igual ao existente em 2010MDN e SCS EMGFA Marinha Exército Força
Aérea Total
DirecçãoCoord. 1 1
Cons. 1 1
Área de Informação FinanceiraCoord. 1 1
Cons. 2 2 2 6
Área de Informação LogísticaCoord. 1 1
Cons. 4 2 3 9
Área de Informação de Recursos Humanos
Coord. 1 1
Cons. 2 3 2 2 9
Área de Planeamento, Controlo Orçamental e Indicadores Gestão
Coord. 1 1
Cons. 1 1 2 4
Área de Desenvolvimento e Dados Mestre
Coord. 1 1
Cons. 3 4 2 9
Sistemas DepartamentaisCoord. 1 1
Cons. 2 6 8
Total: 5 1 14 22 11 53
Existência em Janeiro 2011: 5 1 14 24 11 55
7
RECURSOS INTERNOSCMG João CuradoTCor
TCor António Oliveira CFR Jorge RochaMaj Carlos NascimentoMaj João Silva1Ten Bruno Mercier1Ten Calado PintoCap Samuel CostaTen António MartinsSTen Simão Pereira
LOGISTICA
CMG João Curado
CTen José DinisMaj Mário CaprichoMaj Sérgio RibeiroMaj Paulo RodaCap Nelson Gaspar1Ten Cidália Anjos1Ten Duarte CostaSMor Carlos CoelhoEIG3 Luís Vultos
RECURSOS HUMANOS
TCor José Cruz
Maj Sérgio Augusto1Ten Pereira Monteiro 1Ten Sara CanastraTen Luís TorresTen Hélio FernandesTen Maria Pinto
FINANCEIRA
TCor Luís Rita
Maj Henrique CunhaTen José Henriques EIG2 Dina FernandesTIG2 Rute Garrido
PLANEAM. CONTROLO ORÇAMENTAL E
INDICADORES DE GESTÃO
TCor Carlos Passos
Maj Jaime CunhaMaj Marco CustódioSCh Luís MartinsEIG3 Fernando DelfimEIG1 Pedro CarvalhoTIG1 Ana MarquesTPPR Neves da SilvaTIG1 Lurdes Vieira
SISTEMAS DEPARTAMENTAIS
Maj Nunes da Silva
Maj Amaral MarquesCap António BatistaCap Ricardo JesusSMor João LopesSAj António SantosCabo Rocha PintoTIG3 Lopes da SilvaTIG2 Nuno MouraTIG1 Carlos Baptista
DESENVOLVIMENTO E DADOS MESTRE
TCor Hélder Dores
TIA Sónia Mandeiro
DSSITIC/SIG
Cor António Salvado
Pessoal afecto à DSSITIC/SIG
Anuário 2011
ANUÁRIO 2011
Anuário 2011 8
1. Organização do SIGDN
2. Síntese de Actividades
3. Indicadores de Execução
4. Planeamento para 2011
5. O Mundo SIG
SÍNTESE DE ACTIVIDADESProjectos realizados em 2011
2011 2012
Orçamento 2011 Novas estruturas
Localização Imobilizado
(fase 2)
Imobilizado Existências
Manutenção de Viaturas
Interfaces com SIGO, ECE, IGCP
e SRH
Interface SIGAUT
Alimentação CAS Alfeite
Químicos e Lubrificantes
Indicadores de Gestão
Orçamento PJM
MRP Marinha
Certificação de Facturas
Matriz de Responsabilidades
LAFTM
Controlo do Consumo de Combustíveis
Etiquetas Imobilizado
Modelo Gestão
Combustíveis
Mapa de Dívidas a
Fornecedores
Gestão de Armazéns (DGME)
Optimização Planeamento
Mapa de Contas não patrimonial
Migrar Imobilizados
Mapa de Pagamentos Fornecedores
Edifícios Arrendados
Mapas de PLC para a
DGO
Formulários Interactivos
(SIGNet)
Encomendas por Correio Electrónico
SÍNTESE DE ACTIVIDADES (ABRIL 2011)
Anuário 2011 10
Recursos Humanos e Vencimentos Indicadores de Gestão
PROGRAMAS EM CURSO Planeamento e Controlo do Projecto Suporte Funcional:
Área Financeira Área Logística Planeamento e Controlo de Gestão
Suporte Técnico ao Desenvolvimento
SUPORTE PERMANENTE
PROJECTOS CONCLUÍDOS Migrar Imobilizados (Exército, IASFA e EMGFA) Localização de Imobilizados:
Folhas de Carga Impressão de Etiquetas
Novas Estruturas Financeiras Marinha e Exército
Mapa de Pagamentos a Fornecedores Mapa de dívidas a fornecedores – Troika Edifícios arrendados no MDN
Plano de Actividades para 2012 Orçamento da PJM Optimização do Planeamento Modelo de Gestão Combustíveis Mapas de Contas não patrimonial Reporting BW:
Mapas execução financeira (artº46 DLEO) Mapa M2 – receita mensal Mapas PLC para DGO
Imobilizado como Existências (Marinha) Manutenção de Viaturas (Marinha e F. Aérea) Logística no LAFTM (Marinha) Gestão de Químicos e Lubrificantes Gestão de Alimentação no IASFA (Alfeite) Interfaces com F. Aérea:
SIGAUT (FAP) Manutenção de Equipamentos (simples) MRP no CAS Alfeite (Marinha) Gestão de Armazéns no Exército Controlo consumo de combustíveis (Marinha) Encomendas por Correio Electrónico
Formulários Interactivos: SIGNet Certificação de transferência de ficheiros Matriz de Responsabilidades em SAP Certificação de Facturas (Lab. Militar)
PROJECTOS CONCLUÍDOS
SÍNTESE DE ACTIVIDADES (ABRIL 2011)
Anuário 2011 11
Upgrade ao ERP SAP para ECC6.0 Manutenção de Sistemas Complexos
POTENCIAIS PROGRAMAS
Factura Electrónica na Defesa Contabilidade Analítica (Exército) Imobilizado como Existências (F. Aérea) SIG no IASFA:
Gestão de Subsídios Gestão de Empréstimos Gestão do Medicamento
Optimizar controlo ajustes directos (CCP) Logística no Lab. Militar
Interface com Gestão de Farmácia Gestão de Armazéns de Medicamentos
Implementar PA nos SCSs do MDN Nova imagem do SIG em relatórios BW Ligação entre PA e execução orçamental Guia de utilização rápida dos relatórios
PROJECTOS SUSPENSOS Logística no Exército:
Compras Locais Gestão de Alimentação Gestão de Fardamento
Interface com SIGMA (F. Aérea) Logística no IASFA:
Facturação Compras Locais
Interface com sistemas externos: SPCAT (DGAIED) EPM (DGAIED) PECP (Vortal)
OUTROS PROJECTOS
PROJECTOS EM CURSO Localização de Imobilizados:
Leitura Óptica Interface com DGO e IGCP para Ramos Extractos de conta de custos e proveitos Relatório de informação de cabimentos e cativos
Extensão do SIG à DGAM (Marinha) Interface com SIIMAT (Marinha) Implementar PS e MM na SG/MDN
Modelo de Histórico em SEM/BW Reporting integrado FIN‐LOG Planeamento de Aquisições na UMC
SUPORTE AO SIG PARA 2011
Anuário 2011 12
Extensão do SIG à DGAM (Marinha)Extensão do SIG à DGAM (Marinha)
Contabilidade Analítica (Exército)
Manutenção de Equipamentos
Recursos Humanos e Vencimentos
Interface com DGO (fase 2)Interface com DGO (fase 2)
Compras Locais no ExércitoCompras Locais no Exército
Modelo de Gestão Combustíveis
Mapas Logística/Financeira Prestação Contas não patrimonial
Gestão de Químicos e LubrificantesGestão de Químicos e Lubrificantes
Gestão de Alimentação (IASFA)Gestão de Alimentação (IASFA)
Optimizar Planeamento
JanJan FevFev Mar Mar AbrAbr Mai Mai JunJun JulJul AgoAgo SetSet OutOut NovNov DezDez
20112011
LOG
LOG
FIN
FIN
PC
OP
CO
RH
RHProjectosProjectos
Indicadores de Gestão
Factura Electrónica na DefesaFactura Electrónica na Defesa SuspensoEncomendas Electrónicas
Interface com Sistemas ExternosInterface com Sistemas Externos
Logística no LAFTM (Marinha)Logística no LAFTM (Marinha)
Localização de Imobilizados (fase 2)Localização de Imobilizados (fase 2)
Gerir Armazéns (Exército)
MRP na Marinha
Upgrade Funcional
Formulários Interactivos
Plan
eado
sPlan
eado
sEven
tuais
Even
tuais
SIGMA
Modelo de histórico em SEM/BWModelo de histórico em SEM/BW
SIGAUTO SIIMAT
Mapas EtiquetasSuspenso
Suspenso
Suspenso
Leitura Óptica
Sharepoint
Mapas PLC Desactivar SIC no EMGFA
T1La
P6P5LbL9
P7P2F5F4L6
L7 e L8L5L3L2L4F1F2P1
ANUÁRIO 2011
Anuário 2011 13
1. Organização do SIGDN
2. Síntese de Actividades
3. Indicadores de Execução
4. Planeamento para 2011
5. O Mundo SIG
INDICADORES DE EXECUÇÃOGrau de Execução em 2011 (resumo)
Anuário 2011 16
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
Recursos Internos
Projectos Fechados
Reuniões de Planeamento
Acções de Formação
Entradas em Produtivo
Documentação
Solicitações à Direcção Projecto
Incidentes em Help Desk
Issues Fechados
Financeira (FI, EAPS, AA e CO)
Plan. Controlo Orçamental
Logística (MM, SD e PP)
Recursos Humanos
Suporte Externo a Projectos
Dados Mestre
INDICADORES DE EXECUÇÃO
Anuário 2011
Planeamento e Controlo
+xx%
17
Em 2011, a realização de reuniões de coordenação cresceu xxx%
0 200 400 600 800 1000 1200
ReuniõesInternas
Planeamentode Projecto
Gestão daMudança
Reuniõesde Direcção
0
0
12
112
354
50
24
200
246
232
72
224
252
196
120
92
192
256
156
160
126
432
468
124
Reuniões(nº de dias de consultores)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
INDICADORES DE EXECUÇÃOFormação
Anuário 2011
‐xx%
18
O empenhamento em acções de formação foi similar a 2010
0 50 100 150 200 250 300
UtilizadoresFuncionais
Workshops
Formação INA
CertificaçãoSAP
15
0
0
47
22
10
10
104
69
8
26
82
52
6
77
47
30
20
12
0
FormaçãoNº de dias
2007
2008
2009
2010
2011
INDICADORES DE EXECUÇÃOFormação
Anuário 2011
+xx%
19
0 200 400 600 800 1000 1200
UtilizadoresFuncionais
Workshops
90
0
90
180
350
140
390
120
123
237
Formação para Utilizadores FinaisNº de formandos
2007
2008
2009
2010
2011
0 20 40 60 80 100 120
Formação INA
CertificaçãoSAP
0
15
2
29
6
40
14
26
9
0
Formação de Consultores InternosNº de consultores
2007
2008
2009
2010
2011
INDICADORES DE EXECUÇÃO
Anuário 2011
Entradas em Produtivo
+xx%
20
O empenhamento em roll outs de novos serviços mais que duplicou
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
ApoioLocal
TestesIntegrados
Entradasem Produtivo
16
228
60
260
108
180
220
148
140
120
524
500
78
64
480
Entradas em ProdutivoNº de consultores
2007
2008
2009
2010
2011
APOIO AO UTILIZADORDocumentação SIG
Anuário 2011
+xx%
21
O número de documentos distribuídos cresceu xxx% em 2011
0 20 40 60 80 100 120 140
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nº de Documentos Editados (por ano)
BBPs
Manuais
Guiões
Instruções Técnicas
Notas Técnicas
APOIO AO UTILIZADORDocumentação SIG
Anuário 2011
+xx%
22
O número de documentos distribuídos cresceu xxx% em 2011
0 20 40 60 80 100 120 140
BBPs
Manuais
Guiões
Instruções Técnicas
Notas Técnicas
0
0
32
11
0
1
0
15
8
12
9
4
7
17
22
12
6
7
28
22
9
34
18
42
30
7
8
10
30
20
Nº de Documentos Editados (por tipo)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
APOIO AO UTILIZADORIncidentes colocados em Help Desk
Anuário 2011
+xx%
23
Os incidentes colocados em Help Desk no âmbito do SIGDN cresceram 54%
EMGFA2%
Exército33%
Força Aérea21%
Marinha24%
MDN12%
IASFA8%
Comparativo de Incidentes por Entidade
APOIO AO UTILIZADORClassificação de Incidentes em Help Desk
Anuário 2011
+xx%
24
ADMSISSAP2%
AA2%
BW16%
EAPS4%
FI24%
HD 1ª Linha20%
MM23%
PS1%
SD8%
Comparativo de Incidentes por Classificação
CONTROLO DE ISSUESÁrea Financeira
+xx%
Nº de Issuesfechados
Em 2010: xxxEm 2011: xxx
Anuário 2011 25
0 5 10 15 20 25 30 35 40
01‐Dez
01‐Jan
01‐Fev
01‐Mar
01‐Abr
01‐Mai
01‐Jun
01‐Jul
01‐Ago
01‐Set
01‐Out
01‐Nov
01‐Dez
31‐Dez 31‐Jan 28‐Fev 30‐Mar 30‐Abr 31‐Mai 30‐Jun 31‐Jul 31‐Ago 30‐Set 31‐Out 30‐Nov 31‐DezEncerrados 4 1 1 12 4 6 3 13 4 5 0 0 0Suspensos 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 0 0Em Testes 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0Execução 24 23 22 17 16 18 19 10 9 8 10 0 0Análise 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Novos 1 1 5 4 4 4 2 3 3 5 0 0 0
Encerrados
Suspensos
Em Testes
Execução
Análise
Novos
CONTROLO DE ISSUESPlaneamento e Controlo Orçamental
+xx%
Anuário 2011 26
Nº de Issuesfechados
Em 2010: xxxEm 2011: xxx
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
01‐Dez
01‐Jan
01‐Fev
01‐Mar
01‐Abr
01‐Mai
01‐Jun
01‐Jul
01‐Ago
01‐Set
01‐Out
01‐Nov
01‐Dez
31‐Dez 31‐Jan 28‐Fev 30‐Mar 30‐Abr 31‐Mai 30‐Jun 31‐Jul 31‐Ago 30‐Set 31‐Out 30‐Nov 31‐DezEncerrados 3 5 2 5 10 16 7 13 7 3 0 0 0Suspensos 1 1 2 3 4 9 9 9 8 8 8 0 0Em Testes 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0Execução 14 13 14 12 12 8 7 8 7 6 8 0 0Análise 5 5 5 4 7 5 3 4 3 2 4 0 0Novos 5 4 0 13 12 8 6 14 1 5 0 0 0
Encerrados
Suspensos
Em Testes
Execução
Análise
Novos
CONTROLO DE ISSUESÁrea Logística
+xx%
Anuário 2011 27
Nº de Issuesfechados
Em 2010: xxxEm 2011: xxx
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
01‐Dez
01‐Jan
01‐Fev
01‐Mar
01‐Abr
01‐Mai
01‐Jun
01‐Jul
01‐Ago
01‐Set
01‐Out
01‐Nov
01‐Dez
31‐Dez 31‐Jan 28‐Fev 30‐Mar 30‐Abr 31‐Mai 30‐Jun 31‐Jul 31‐Ago 30‐Set 31‐Out 30‐Nov 31‐DezEncerrados 2 2 4 3 2 8 0 3 1 6 0 0 0Suspensos 17 19 20 19 20 23 21 22 22 22 22 0 0Em Testes 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Execução 8 9 11 11 12 8 11 8 9 9 9 0 0Análise 5 8 7 8 10 5 5 5 6 6 8 0 0Novos 7 3 5 6 0 4 0 3 6 2 0 0 0
Encerrados
Suspensos
Em Testes
Execução
Análise
Novos
CONTROLO DE ISSUESÁrea de Recursos Humanos
Anuário 2011 28
Nº de Issuesfechados
Em 2011: xxx
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
01‐Dez
01‐Jan
01‐Fev
01‐Mar
01‐Abr
01‐Mai
01‐Jun
01‐Jul
01‐Ago
01‐Set
01‐Out
01‐Nov
01‐Dez
31‐Dez 31‐Jan 28‐Fev 30‐Mar 30‐Abr 31‐Mai 30‐Jun 31‐Jul 31‐Ago 30‐Set 31‐Out 30‐Nov 31‐DezEncerrados 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 3 0 0Suspensos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Em Testes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Execução 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0Análise 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0Novos 0 3 0 1 1 0 2 0 0 4 0 0 0
Encerrados
Suspensos
Em Testes
Execução
Análise
Novos
CONTROLO DE ISSUESResumo comparativo desde 2007
+xx%
Anuário 2011 29
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Financeira Planeamento Logística
Financeira Planeamento LogísticaFechados em 2007 92 71 91Fechados em 2008 138 61 39Fechados em 2009 138 54 30Fechados em 2010 157 87 47Fechados em 2011 49 68 29Pendentes nesta data 10 21 38
Evolução dos Pontos em Aberto desde 2007
SUPORTE EXTERNODias utilizados mensalmente (por área)
Anuário 2011 30
Este apoio destina‐se fundamentalmente a:• Desenvolver e parametrizar novos processos;• Implementar alterações legislativas;• Testar e colocar em produtivo novas funcionalidades disponibilizadas pela SAP;• Estabelecer interfaces com sistemas externos;• Adequar os processos a novos objectivos de gestão.
Suporte Externo em 2011
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Direcção de Projecto 15,5 9,5 15,0 11,5 13,0 12,0 15,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 101,5
Administração SAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Desenvolvimento 21,0 20,0 22,0 19,0 22,0 12,0 14,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5
Área Financeira 83,5 98,5 86,0 65,0 79,0 53,5 44,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 558,5
Área Controlo Orçamental 59,0 57,5 75,0 57,0 80,0 36,5 74,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 495,5
Área Logística 105,5 91,5 98,0 82,0 101,0 73,5 125,0 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 779,0
Área Rec. Humanos 60,0 63,0 80,0 90,5 81,0 63,0 69,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5
SUPORTE EXTERNO
Anuário 2011
+xx%
Suporte vs Projectos vs Rec. Humanos (FTE)
31
1.8352.140
1.905
1.046856
454
623
1.830
2.381
1.230
0,00
0,00
0,00
0,00
542,50
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
2007 2008 2009 2010 2011
Suporte Externo em FTE
Manutenção e Apoio ao Utilizador Implementação de Projectos Recursos Humanos
SUPORTE EXTERNOSuporte vs Manutenção Evolutiva (FTE)
Anuário 2011
+xx%
32
O suporte externo ao SIGDN é equivalente ao ano anteriorEm 2011, a alocação de recursos a novos projectos cresceu em xxx%
1834,50 2139,50
1905,00
1046,00855,50
454,00 622,50
1830,00
2380,501229,50
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2007 2008 2009 2010 2011
Suporte Externo em FTE
Manutenção e Apoio ao Utilizador Implementação de Projectos
SUPORTE EXTERNO
Anuário 2011
+xx%
Suporte vs Manutenção Evolutiva (%)
33
Projectos
Suporte
0%
50%
100%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Utilização em Projectos vs Suporte (%)
SUPORTE EXTERNOUtilização por área (em dias)
Anuário 2011 34
+xx%
0
20
40
60
80
100
120
140
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Evolução da Utilização por Área (dias)
Dir.Projecto Desenvolvimento Financeira Logística Controlo Orçamental
SUPORTE EXTERNOUtilização por projecto (em dias)
Anuário 2011 35
+xx%
1344,54,55591112,51313,51416162021232425
42,5465161,56367,573,57476
101,5107111
171,5
FIN ‐ Interfaces DGO e Tes.Estado (Ramos)
LOG ‐ Facturação nas Capitanias (DGAM)
FIN ‐ Imobilizado: Impressão Etiquetas
LOG ‐ MRP na CAS Alfeite (Marinha)
LOG ‐ Alimentação (IASFA)
FIN ‐ Imobilizado: Leitura Óptica
LOG ‐ Integração SIGMA (FAP)
FIN ‐ Imobilizado: Migração
LOG ‐ Gestão de Armazéns (Exército)
PCG ‐ Novos Dashboards (e evolução dos 3…
PCG ‐ Reporting para ANCP
FIN ‐ Imobilizado: Localização
LOG ‐ Alimentação/Fardamento (Exército)
PCG ‐ Mapas PLC para DGO
PCG ‐ Viabilização Orçamento PJM 2011
PCG ‐ Prestação de Contas (não patrimonial)
LOG ‐ Logística LAFTM (Marinha)
LOG ‐ Certificação de Facturas
PCG ‐ Indicadores de Gestão (BO) ‐ Transf.Conh…
LOG ‐ Controlo de Consumos de Combustíveis…
PCG ‐ Reporting Integrado FIN/LOG
PCG ‐ Optimizar Planeamento
LOG ‐ Interface com SIIMAT (Marinha)
FIN ‐ 1ª Prestação de Contas IASFA
LOG ‐ Manutenção de Viaturas
PCG ‐ Modelo de gestão de combustíveis
LOG ‐ Logistica LM (Optimização)
LOG ‐ Manutenção de Equipamentos Simples
FIN ‐ Reestruturação de Centros Financeiros
FIN ‐ Interfaces DGO e Tesouraria do Estado
LOG ‐ Implementar PS/MM para SG/MDN (UMC)
LOG ‐ Sharepoint para Gestão de Combustíveis…
PCG ‐ Modelo de Histórico em SEM/BW
Utilização por Projecto (dias)
Anuário 2011
SUPORTE EXTERNODetalhe de utilização
+xx%
36
Implementação de Projectos em 2011 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Suporte / Manutenção Corrente 100,5 111,5 123,0 103,0 116,5 106,0 101,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855,5FIN ‐ Imobilizado: Etiquetas e Leitura Óptica 0,0 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 9,0FIN ‐ Imobilizado: Localização 4,0 3,0 1,0 4,5 2,0 0,0 0,0 0,0 14,5FIN ‐ Imobilizado: Migração 0,0 0,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,0FIN ‐ Interfaces DGO e Tesouraria do Estado 36,0 48,5 16,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 101,5FIN ‐ Reestruturação de Centros Financeiros 31,5 12,0 18,5 8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 76,0LOG ‐ Alimentação (IASFA) 1,0 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5LOG ‐ Alimentação/Fardamento (Exército) 0,0 6,0 1,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 14,0LOG ‐ Certificação de Facturas 6,0 1,0 15,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0LOG ‐ Controlo de Consumos de Combustíveis 0,0 0,0 13,0 7,0 0,0 5,0 0,0 0,0 25,0LOG ‐ Facturação nas Capitanias (DGAM) 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0LOG ‐ Gestão de Armazéns (Exército) 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 11,0LOG ‐ Implementar PS/MM para SG/MDN (UMC) 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 20,0 52,0 33,0 107,0LOG ‐ Interface com SIIMAT (Marinha) 11,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 16,0 22,0 51,0LOG ‐ Logística LAFTM (Marinha) 5,5 8,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0LOG ‐ Logistica LM (Optimização) 0,0 0,0 8,0 29,5 31,0 5,0 0,0 0,0 73,5LOG ‐Manutenção de Equipamentos Simples 3,0 3,0 12,0 18,0 30,0 8,0 0,0 0,0 74,0LOG ‐Manutenção de Viaturas 38,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0LOG ‐MRP na CAS Alfeite (Marinha) 1,0 0,0 1,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 4,5LOG ‐ Interfaces com SIGMA (F. Aérea) 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0LOG ‐ Sharepoint para Gestão de Combustíveis FAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 56,5 52,0 111,0PCG ‐ Indicadores de Gestão (BO) 0,0 19,0 5,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 36,5PCG ‐Mapas PLC para DGO 2,0 0,0 0,0 6,0 1,0 7,0 0,0 0,0 16,0PCG ‐Modelo de gestão de combustíveis 11,0 5,5 18,0 12,0 19,0 2,0 0,0 0,0 67,5PCG ‐Modelo de Histórico em SEM/BW 6,0 15,0 29,0 39,0 51,0 16,0 2,5 13,0 171,5PCG ‐ Prestação de Contas (não patrimonial) 3,0 2,0 7,0 0,0 0,0 6,0 0,0 2,0 20,0PCG ‐ Reporting Integrado FIN/LOG 0,0 4,0 9,0 0,0 2,0 8,0 9,5 10,0 42,5PCG ‐ Reporting para ANCP 5,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0PCG ‐ Optimizar Planeamento 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 31,0 12,0 46,0PCG ‐ Viabilização Orçamento PJM 2011 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0Recursos Humanos 60,0 63,0 80,0 90,5 81,0 63,0 69,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5FTE Total 344,5 340,0 376,0 325,0 376,0 250,5 341,5 274,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2627,5
DADOS MESTREActualização de Fornecedores
+xx%
Anuário 2011 37
MDN e SCS675 EMGFA
509
Marinha2754
Exército2134
Lab. Militar67
F. Aérea1991
IASFA1213
Nº Pedidos de Fornecedor por entidade
DADOS MESTREActualização de Fornecedores
Anuário 2011
+xx%
38
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
MDN e SCS
EMGFA
Marinha
Exército
Lab. Militar
F. Aérea
IASFA
MDN e SCS EMGFA Marinha Exército Lab. Militar F. Aérea IASFA2009 682 281 5209 3049 63 3557 4972010 194 406 4463 3099 139 3656 14972011 675 509 2754 2134 67 1991 1213
Nº Pedidos de Fornecedor por entidade (por ano)
DESENVOLVIMENTOAlterações com desenvolvimentos ABAP
Anuário 2011
.xx%
39
MM96
SD34
FI33
EA‐PS32
PS9
AA12
PP0
SEM1
BW54
WM4
CO0 PM
21QM0
DESENVOLVIMENTOAlterações com desenvolvimentos ABAP
Anuário 2011
.xx%
40
0 20 40 60 80 100 120 140 160
MM
SD
FI
EA‐PS
PS
AA
PP
SEM
BW
WM
CO
PM
QM
MM SD FI EA‐PS PS AA PP SEM BW WM CO PM QM2009 69 29 35 28 17 11 7 18 42010 37 18 37 30 7 16 2 9 3 3 1 15 12011 50 24 18 20 3 10 0 1 25 4 0 16 0
Nº de Funções Desenvolvidas (por ano)
UTILIZADORES ACTIVOS EM SIGDNLicenças SAP
Anuário 2011 41
3% 1%
38%
23%
28%
4% 3%
Licenças SAP em 31 de Dezembro de 2011
MDN EMGFA Marinha Exército Força Aérea IASFA SIG
UTILIZADORES ACTIVOS EM 2011Licenças SAP
Anuário 2011 42
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Licenças SAP em 2011
SIG
IASFA
Força Aérea
Exército
Marinha
EMGFA
MDN
SUPORTE PERMANENTE
43
Dados TransaccionaisLançamentos contabilísticos . . . . . . . . . . . Propostas de Alteração Orçamental . . . . . . . . . . . . .Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedidos de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Documentos de Material . . . . . . . . . . . . . . . . . Documentos de Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(documentos/ano)
3.500.0006.000
230.000146.000743.027
36.000
Dados MestreMateriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clientes . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Imobilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(total em 2010)
1.369.79968.91386.578
1.405.415Base de Dados (GB)
ERP (total) . . . . . . . . . . . . ERP (crescimento mensal) . . SEM/BW . . . . . . . . . . . . .
65310
790
>2.000 pedidos/ano em Helpdesk
58 dias/ano de formação
a 510 formandos
191 dias de apoio local etestes integrados
1 2 3 4
Apoio ao Utilizador
Entradas em produtivo
Formação
DADOS ESTATÍSTICOS EM 2011
Anuário 2011 44
ANUÁRIO 2011
1. Organização do SIGDN
2. Síntese de Actividades
3. Indicadores de Execução
4. Planeamento para 2012
5. O Mundo SIG
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suporte Externo
Recursos Humanos
Indicadores de Gestão
Workflow
Transportes
Man. Infra‐estruturas
Manutenção de Sistemas Complexos
Upgrade
Gestão Hospitalar Integrada
Gestão Operacional
Upgrade
Anuário 2011 45
PRÓXIMOS PASSOS DO SIGRoad Map 2011‐2016 (Proposta LPM)
ANUÁRIO 2011
Anuário 2011 46
1. Organização do SIGDN
2. Síntese de Actividades
3. Indicadores de Execução
4. Planeamento para 2011
5. O Mundo SIG
O MUNDO SIG
SERVIÇOS
Logística Recursos HumanosPlaneamento e Controlo de Gestão Financeira
Anuário 2011 47
MDNGabinete do Ministro da Defesa NacionalGabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do MarServiços Centrais de Suporte:
Secretaria‐Geral DG Armamento e Infra‐Estruturas de DefesaInspecção‐Geral da Defesa Nacional Instituto da Defesa NacionalDG Política de Defesa Nacional Polícia Judiciária MilitarDG Pessoal e Recrutamento Militar
ExércitoLaboratório Militar
Anuário 2011 48
O MUNDO SIGCLIENTES
SERVIÇOSPlaneamento e Controlo de Gestão
Anuário 2011 49
Prestação Mensal de ContasPrestação Anual de Contas ao TCPrestação Extraordinária de ContasPrestação Electrónica de Contas ao TCPrestação de Contas Não Patrimonial
Prestação de ContasPlaneamentoPlaneamento de Actividades (PA)Planeamento Orçamental (PO)Alterações Orçamentais (AO)Planeamento de Necessidades de MateriaisPlaneamento de Necessidades de ProduçãoPlaneamento de Necessidades de Pessoal
ReportingRelatórios FinanceirosRelatórios LogísticosRelatórios de PlaneamentoRelatórios de Pessoal
Indicadores de Gestão
Planeamento de ActividadesControlo de Projectos (LPM, LPIM, PIDDAC)Gestão LogísticaExecução FinanceiraRecursos Humanos
Tesouraria BásicaPagamentos AutomáticosReconciliação Bancária AutomáticaLivro de Caixa de Fundos de ManeioDepósitos à Ordem
Disponibilidades FinanceirasContabilidade Orçamental
Devedores e CredoresContas a PagarContas a ReceberReembolso de IVA sobre Material Militar
Gestão do Imobilizado
Gestão de ImóveisGestão de Bens MóveisTransferências de ImobilizadoLocalização de ImobilizadosAbate de Imobilizado
Contabilidade AnalíticaCustos de Actividades"Cost Drives"Ordens internasApuramento de Custos de Instrução
SERVIÇOSÁrea Financeira
Anuário 2011 50
Dados MestrePedido de Libertação de Créditos (PLC)Operações de Fecho de AnoControlo do LPM, LPIM, PIDDAC
SERVIÇOSÁrea Logística
Anuário 2011 51
Gestão de LocalizaçõesControlo de QualidadeGestão de CombustiveisGestão de Químicos e LubrificantesControle de KitsAbate de ExistênciasGestão de Imobilizados como Existências
ArmazenagemGestão de Materiais
DistribuiçãoDistribuição de FardamentoDistribuição de Equipamentos de VooConta DotaçãoTecto Operacional
Controlo de ProduçãoProdução de Medicamentos e Cartas TopográficasGestão de Alimentação
Gestão de ManutençãoManutenção de ViaturasManutenção de Equipamentos Manutenção de Sistemas Complexos
Compras Locais e CentraisControle Ajustes DirectosFactura/Encomenda ElectrónicaGestão de StocksConsignação de FornecedoresGestão de ContratosGestão de ReparáveisPlaneamento Logístico
VendasVenda de Medicamentos Venda de FardamentoVenda de ServiçosVenda de CombustiveisVendas de Artigos em Museus MilitaresVenda de Cartas TopográficasCobrança de Mensalidades (Alfeite, IASFA)
Processo IndividualAssiduidadesADMSegurança, Higiene e Saúde no TrabalhoMovimentos de Pessoal MilitarMovimentos de Pessoal CivilAcção SocialSatisfação Interna & Auditoria Interna
Gestão de PessoalObtenção de Pessoal
Gestão de CarreirasPessoal MilitarPessoal MilitarizadoPessoal CivilFormaçãoCondição FísicaAvaliação de Pessoal Militar & MilitarizadoAvaliação de Pessoal CivilSaídas de Pessoal MilitarSaídas de Pessoal CivilPensões Especiais
Justiça e Disciplina
Vencimentos
Pessoal MilitarPessoal MilitarizadoPessoal CivilMobilizar e ConvocarRecenseamento
SERVIÇOSRecursos Humanos (novo)
Anuário 2011 52
1
8
9
9
9
6
5
14
19
8
16
13
16
15
14
21
21
7
5
18
9
16
5
27
30
0 93
Laboratório Militar
IASFA
Força Aérea
Exército
Marinha
EMGFA
MDN
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
SERVIÇOS PLANEADOS
Planeamento e Controlo de Gestão Financeira Logística Recursos Humanos
SERVIÇOSEm utilização (por entidade)
Anuário 2011 53
ExternosInternos
Anuário 2011 54
Entidades InternasFardamento e EquipamentoVencimentosGestão de Manutenção (SIIMAT)Gestão de Stocks (SLIDELOG)Gestão de Frotas Força Aérea (SIGAUTO)Autoridade Marítima (SIIAM)Assistência na Doença (ADM)Catalogação DGAIED (SPCAT)
Administração CentralMin. Administração Interna: Recenseamento Eleitoral (SIGRE)
Min. Justiça: Recenseamento Militar
Min. Finanças e Adm. Pública:SIGODGO (aprovação de PLC)SRH (recursos humanos e vencimentos)IGCP (Transferências Bancárias)IGCP (Reconciliação Bancária)ECE (PLC)
Entidades PrivadasAble ‐ Facturação (Lab. Militar)Saphety ‐ Factura Electrónica Vortal ‐ Plataforma Electrónica Cont. Pública
O MUNDO SIGINTERFACES
O SIG EM NÚMEROS
Anuário 2011 55
>2.000 pedidos/ano no Helpdesk SIG
313 dias/ano de formação
a 600 formandos
2.711 utilizadores
>200 unidades militares
dos 3 ramos
55 Consultores Internos dos 3 ramos
Dados TransaccionaisLançamentos contabilísticos . . . . . . . . . . .. . . . . . . Propostas de Alteração Orçamental . . . . . . . . . . . . . . .Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedidos de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Documentos de Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documentos de Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(documentos/ano)3.500.000
6.000230.000146.000743.02736.000
Dados MestreMateriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clientes . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Imobilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(total/criados em 2011)1.369.799 / 135.430
68.913 / 4.29786.578 / 52.043
1.405.415 / 49.325
31.853 perfis de acesso
Base de DadosERP (total) . . . . . . . . . . . . . . . . ERP (crescimento mensal) . . . . . SEM/BW . . . . . . . . . . . . . . . . .
(GB)65310790
Anuário 2011 55
OBRIGADO.