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Apostila Treinamento Terceirizao
TerceirizaoVerso Logix 10 Rev. 01 17/08/2009ndice
2TEXTO INTRODUTRIO
31. ITENS EM PODER DE TERCEIROS
31.1. SUP2280 Controle Remessas
31.2. SUP2290 Controle Retornos
51.3. SUP4750 Pedidos Prorrogao Prazos
51.4. Relatrios
51.4.1. SUP2620 Saldos Sintticos
51.4.2. SUP2630 Saldo Analtico Modelo 1
51.4.3. SUP5640 Saldo Analtico Modelo 2
61.4.4. SUP7340 Saldo Analtico Modelo 3
61.4.5. SUP7320 - Circularizao
61.4.6. SUP4760 Aviso Vencimento Prazo
61.4.7. SUP2660 Impostos Sintticos
61.4.8. SUP2670 Impostos Analticos
61.4.9. SUP2690 Balancete Valor Contbil
61.4.10. SUP2700 Balancete Valor Correo Monetria Integral
61.4.11. SUP2960 Auditoria Baixas
71.4.12. SUP1032 Saldos Sinttico Modelo 2
71.4.13. SUP1771 Lista Notas Fiscais de Retorno de
Beneficiamento
71.4.14. SUP4008 Lista Integridade Saldos Terceiros
82. ITENS de terceiros em poder da empresa
82.1. SUP2270 Controle Remessas
82.2. SUP2300 Controle Retornos
92.3. Relatrios
92.3.1. SUP2640 Saldos Sintticos
92.3.2. SUP2650 Saldos Analticos Modelo 1
92.3.3. SUP5680 Saldos Analticos Modelo 2
92.3.4. SUP2680 Balancete Valor Remessa
92.3.5. SUP6310 - Romaneio
92.3.6. SUP7860 Relatrio Sinttico Saldo Itens Terceiros
Emp-Grade
102.3.7. SUP7870 Relatrio Analtico Saldo Itens Terceiros
Emp-Grade
113. Histricos
113.1. SUP1610 Gera Histricos Terceiros
113.2. SUP0880 Consulta Remessas de Terceiros
113.3. SUP3490 Consulta Remessas para Terceiros
113.4. SUP3491 Consulta Histrico Retorno Terceiros
124. Contabilizao
124.1. SUP0323 Consulta/Manuteno
124.2. SUP0318 Contabilizao Automtica
124.3. SUP0328 Relatrio Lanamentos Contbeis
134.4. SUP0339 Gera Lote Contbil dos Lanamentos
134.5. SUP0507 Descontabilizao Lotes Terceiros
145. Parmetros
145.1. SUP2260 Motivo Remessa
145.2. SUP5110 Operaes Entrada Nota Fiscal Automtica 1
145.2.1. Baixa dos Itens Utilizados
145.2.2. Baixa de Industrializao
145.2.3. Conta Dbito
145.2.4. Retorno de Industrializao
145.2.5. Retorno de Industrializao sem Baixa de Componentes
155.2.6. Matrias-primas utilizadas
155.2.7. Controle de Baixa de Componentes
155.2.8. Controle Local de Terceiros
155.3. SUP8740 Parmetros Recebimento Diversos
155.3.1. Bloqueia NF Retorno Industrial
155.3.2. Efetua Anlise Qtd Saldo Estoque Componentes
165.4. SUP8780 Parmetros Estoque Diversos
165.4.1. No Beneficiamento Permite Estoque Negativo
165.4.2. No Beneficiamento Buscar Local AR
165.5. SUP6200 Parmetros Diversos
165.5.1. Baixa Componentes Utilizados
165.5.2. Itens de Terceiros
175.6. SUP0600 CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes)
Entradas
175.6.1. CFOP Entradas
175.7. VDP0050 Natureza da Operao
175.8. VDP2330
175.8.1. Verifica Estoque Remessa
175.9. LOG2240
175.9.1. Apresentar a Mensagem de Controlar Terceiros?
175.9.2. Permite Selecionar Grade/dimens e qtde a baixar no
retorno de terceiro
186. TRIANGULAO
186.1. Parmetros
186.2. Entrada do Material
186.3. Contagem do Item
196.4. Exemplo itens em terceiros (sup2280)
196.5. Exemplo itens de terceiros (sup2270)
TEXTO INTRODUTRIOO mdulo de terceirizao controla os itens da
empresa em poder de terceiros e itens de outras empresas em seu
poder, por motivo de industrializao, operao externa no processo
produtivo, conserto, demonstrao, integrando com as reas de
recebimento de materiais e faturamento, com lanamento automtico das
informaes.
Possui o Controle fsico, contbil. Flexibilidade para controle de
Controle de grade/dimensional para os itens. Identificao dos itens
com prazo de retorno a vencer at determinada data e emisso do
Pedido de Prorrogao de Prazo. Controle das notas fiscais de retorno
de todas as notas fiscais de remessa, possibilitando a extrao de
relatrios analticos e de circularizao de materiais. Comunicao com o
Planejamento de Materiais, com informaes que auxiliam a determinao
dos saldos e controle da necessidade de envio de materiais
utilizados na estrutura dos itens. Processo de triangulao de
materiais.
1. ITENS EM PODER DE TERCEIROS Objetivo:
Controlar os itens da empresa em poder de terceiros, por motivo
de industrializao, operao externa no processo produtivo, conserto,
demonstrao e outros.
1.1. SUP2280 Controle RemessasEfetua o controle dos itens da
empresa que esto em poder de terceiros, mantendo as informaes de
datas, quantidades, valores, vencimentos, motivos e outros.
Observao:
- Se o Sistema Comercial do Logix estiver instalado, esta tela
alimentada de forma automtica atravs da rotina de faturamento,
sempre que for utilizado na nota fiscal um cdigo de natureza de
operao com tipo de operao cadastrado no VDP0050 (Cadastros e
Tabelas - Natureza da Operao), caracterizando a movimentao do mdulo
de Terceirizao.
- Na remessa do material, o sistema permite a transferncia da
quantidade em terceiros para local especfico, caso opte pela Baixa
dos componentes no retorno e no na remessa. Desta forma o usurio no
consegue movimentar a quantidade do local de terceiros, garantindo
a integridade dos dados.
1.2. SUP2290 Controle Retornos
Efetua o controle dos retornos de itens da empresa que estavam
em poder de terceiros, mantendo as informaes de datas, nota fiscal,
retorno, quantidades e outros.
Observao: O retorno no sup2290 realizado atravs de uma nota
fiscal, lanada no sup3760, conforme seguintes situaes:
1.Nota fiscal com espcie NFR, sem ordem de compra, com cfop de
retorno de beneficiamento.
No final da incluso da nota fiscal sistema far a pergunta:
Controlar TERCEIROS ??? Somente se o parmetro do log2240: Apresenta
mensagem de Controlar Terceiros? = "S". Para abrir o sup2290,
responde Sim nesta pergunta e na pergunta "MATERIAL DA EMPRESA"
responde "Sim", se responder "No" abrir sup2270.2.Nota fiscal com
espcie NFR ou NF, com ordem de compra, onde existem componentes
relacionados. O sistema far o retorno no sup2290 de forma automtica
na funo de contagem do material no SUP0530/SUP0331, que pode ser de
duas formas:
-Sistema escolhe a nota fiscal de remessa sem interferncia do
usurio, ou
-Marcado parmetro do log2240 -Permite selecionar grade/dimens e
qtde a baixar no retorno de terceiro, ser aberta tela para com as
notas de remessa ainda com saldo, para o usurio escolher a nota
desejada.
Quando na mesma nota fiscal constar o CFOP que caracteriza o
retorno simblico das matrias-primas ou insumos utilizados, dever
ser adicionado um item nesta nota fiscal para informar o valor dos
retornos para efeito fiscal. Utilizar para isto a opo
inf_comPl_item, que aciona o programa SUP0740. Dentro da funo
inf_compl_item dever ser feita a consulta dos itens da nota da
seguinte forma:
Executar a funo U_inclui_itens que permite a incluso de itens em
aviso de recebimento j existentes. Em seguida sero efetuadas as
perguntas:
1. Este item soma no total da N.F ? e
2. Este item deve ser contabilizado?, que devero ter como
resposta No.
Com isto um novo item adicionado nota fiscal, onde devero ser
ajustadas as informaes fiscais atravs da opo X_info_fiscal no
SUP3760.
Para os itens recebidos para estoque na rotina de contagem do
material no SUP0530, os componentes utilizados (matrias- primas e
insumos) ligados a ordem de compra como componentes que possuem
controle de estoque, sero baixados na proporo indicada na ordem de
compra para o item beneficiado. Isto vale quando a baixa dos
componentes ocorre no retorno do item beneficiado.
Observao:
Sup0530 ou Sup0331: Faz a baixa do componente quando:
Parmetro do sup6200 - Baixa Componen.Utilizados = IS NULL ou "S"
OU
("A" E item_pai item filho)
Item pai o item da Ordem de compra e o item filho o item da
estrutura, opo 5 do sup0290-cadastro de ordem de compra de
estoque.1.3. SUP4750 Pedidos Prorrogao Prazos
Efetivar a prorrogao do prazo de retorno dos itens em poder de
terceiros, conforme o nmero da nota fiscal informado.
Observao:
A legislao regulamenta o prazo de retorno de itens enviados a
terceiros e para os quais no ocorreu o recolhimento do imposto
(ICMS), em 180 (cento e oitenta) dias da data de emisso da nota
fiscal, renovvel por mais 180 e mais 180 dias.
Os itens que esto com prazo de retorno a vencer podem ser
identificados atravs da execuo do SUP4760.
Quando a empresa opta pelo recolhimento do imposto (ICMS) por
ocasio da nota fiscal de remessa, no ser necessrio o uso desta
funo, o que normalmente ocorre para itens enviados para demonstrao
e assistncia tcnica.
1.4. Relatrios
Emitir os relatrios de acompanhamento dos materiais, permitindo
obter informaes sobre todos os itens que esto em poder de
terceiros.
1.4.1. SUP2620 Saldos Sintticos
Emitir relatrio das notas de remessa de material para terceiros,
apresentando o saldo final a retornar para a empresa.
1.4.2. SUP2630 Saldo Analtico Modelo 1
Emitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias
enviadas para terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno,
apresentando o saldo a retornar do material enviado.
1.4.3. SUP5640 Saldo Analtico Modelo 2
Emitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias
enviadas para terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno,
apresentando o saldo a retornar do material enviado. No possui
colunas no relatrio de impostos.
1.4.4. SUP7340 Saldo Analtico Modelo 3
Emitir relatrio de saldo e com movimentao, com opo em tela para
notas de materiais recebidos de terceiros ou materiais enviados
para terceiros. Apresenta saldo inicial e final conforme perodo
informado.
1.4.5. SUP7320 - CircularizaoEmitir relatrio a ser enviado para
o fornecedor, informando as notas de remessa que possuem saldo de
materiais de terceiros ou materiais enviados para terceiros, de
acordo com opo em tela.
1.4.6. SUP4760 Aviso Vencimento PrazoEmitir o relatrio que
identifica as notas fiscais de remessa de itens a terceiros, cujo
prazo de retorno expira at a data informada como parmetro.
1.4.7. SUP2660 Impostos SintticosEmitir relatrio apresentando
saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas para terceiros e
seus respectivos impostos dentro do perodo informado.
1.4.8. SUP2670 Impostos AnalticosEmitir relatrio apresentando
saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas para terceiros e
suas respectivas notas fiscais de retorno com seus impostos, dentro
do perodo informado.
1.4.9. SUP2690 Balancete Valor ContbilEmitir o balancete das
contas contbeis de estoque referente aos itens enviados para
terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.
1.4.10. SUP2700 Balancete Valor Correo Monetria IntegralEmitir o
balancete das contas contbeis de estoque, na moeda CMCAC cadastrada
no CON0040 (Contabilidade Parmetros Contbeis), dos itens em poder
de terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.
1.4.11. SUP2960 Auditoria BaixasEmitir o relatrio das diferenas
encontradas entre a quantidade efetivamente baixada do estoque e a
quantidade baixada do saldo de itens em terceiros de componentes
utilizados no beneficiamento externo.
1.4.12. SUP1032 Saldos Sinttico Modelo 2Emitir relatrio das
notas de remessa de material para terceiros, exibindo o saldo final
a retornar para a empresa para os itens controlados por
grade/dimensional.
1.4.13. SUP1771 Lista Notas Fiscais de Retorno de
BeneficiamentoEmitir relatrio das Notas Fiscais de retorno,
cadastradas no sup3760, que ainda no tiveram retorno pelo
sup2290.1.4.14. SUP4008 Relatrio Integridade Saldos Terceiros
Emitir relatrio dos saldos em terceiros x saldo em estoque (local
remessa parametrizado no sup2260).Obs.: s utilizado quando
trabalhar com os parmetros do sup5110- Baixa itens utilizados: 2-
Baixa no retorno de industrializao e Controle local terceiros:
preenchido.2. ITENS de terceiros em poder da empresa
Objetivo:
Controlar os itens de terceiros em poder da empresa, por motivo
de industrializao, operao externa no processo produtivo, conserto,
demonstrao e outros.
2.1. SUP2270 Controle Remessas
Efetuar o controle dos itens de terceiros recebidos na empresa e
para futuro retorno, mantendo as informaes de datas, quantidades,
motivos e outros.
Observao:
Se o mdulo de Recebimento de Materiais estiver instalado, esta
tela alimentada automaticamente pelo sistema, atravs da rotina de
entrada de notas fiscais. Ser identificado no recebimento quando
for utilizado na nota fiscal um CFOP, que identifica outras
entradas, e espcie NFR. Os itens devem estar parametrizados no
SUP6200 como itens de terceiros.
A nota fiscal de remessa tambm identificada quando o tipo for
igual a T (Terceirizao) no registro da nota fiscal e existir motivo
de remessa parametrizado no SUP8740.
Observao: Estes itens devem estar parametrizados no sup6200 com
controle de estoque fsico.
Passos a serem seguidos para entrada e sada de notas fiscais com
controle de materiais de terceiros:
1. Entrada da nota no sup3760 com espcie NFR, tipo=T (se for "T"
no precisa entrar no sup2270, o sistema alimenta automaticamente o
registro de terceiro).
2. Operao de estoque utilizada na nota fiscal pode ser "AR", se
o cliente quiser outra pode parametrizar o sup1180 para informar
manualmente a operao.
3. O item no sup6200 deve ter controle estoque fsico=S,
recomendado ao cliente trabalhar com este item/fornecedor
especfico, para este controle para no influencia no custo do item
utilizado em outras situaes.
Observao:
Quando for uma NFR, com cfop com tipo de entrada 6 ou 4
(sup0600), e existir contrato fechado no sup0120, sempre abrir tela
do sup2270.
2.2. SUP2300 Controle Retornos
Efetuar o controle dos retornos de itens de terceiros em poder
da empresa, mantendo as informaes de datas, nota fiscal, retorno,
quantidades e outros.
Observaes:
Se o Sistema Comercial do Logix estiver instalado, esta tela
alimentada automaticamente atravs da rotina de faturamento. Sempre
que for utilizado na nota fiscal um cdigo de natureza de operao com
tipo de operao de retorno cadastrado no VDP0050, haver movimentao
no mdulo de Terceirizao.
2.3. RelatriosEmitir os relatrios de acompanhamento dos
materiais, permitindo obter informaes de todos os itens de
terceiros que esto em poder da empresa.
2.3.1. SUP2640 Saldos Sintticos
Emitir relatrio das notas de remessa de terceiros, apresentando
o saldo final a retornar.
2.3.2. SUP2650 Saldos Analticos Modelo 1Emitir o relatrio com as
notas fiscais de remessa de mercadorias de terceiros e as
respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a
retornar do material recebido.
2.3.3. SUP5680 Saldos Analticos Modelo 2Emitir o relatrio com as
notas fiscais de remessa de mercadorias de terceiros e as
respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a
retornar do material recebido. considerado analtico por listar as
notas fiscais de retorno do material de terceiro.
2.3.4. SUP2680 Balancete Valor Remessa
Emitir o balancete das contas contbeis de estoque referente aos
itens de terceiros, para acompanhamento e controle dos
processos.
2.3.5. SUP6310 - RomaneioEmitir o balancete das contas contbeis
de estoque referente aos itens de terceiros, para acompanhamento e
controle dos processos.
2.3.6. SUP7860 Relatrio Sinttico Saldo Itens Terceiros
Emp-GradeGerar relatrio sinttico com saldo de itens de terceiros na
empresa, considerando somente itens com controle de
grade/dimensional.
2.3.7. SUP7870 Relatrio Analtico Saldo Itens Terceiros
Emp-GradeGerar relatrio analtico com saldo de itens de terceiros na
empresa, considerando somente itens com controle de
grade/dimensional.
3. HistricosObjetivo:
Gerar os histricos referentes as informaes das notas fiscais de
remessas para terceiros, recebidas de terceiros e as respectivas
notas fiscais de retorno.
3.1. SUP1610 Gera Histricos TerceirosGerar os histricos das
informaes das notas fiscais de materiais de terceiros e de
materiais enviados para terceiros, bem como das respectivas notas
de retorno.
Observaes:
A data de processamento (sugerida em tela) definida atravs da
data do ltimo fechamento do estoque (SUP1790-Controles de estoque),
o ltimo dia do ms fechado. Esta data poder ser alterada para uma
data menor.
Para a gerao dos histricos das informaes de controle de itens
em/de terceiros, sero obtidas as notas fiscais de remessa que se
encontram sem saldo na data de referncia informada.
Este processamento elimina as informaes de histricos, utilizando
o seguinte critrio para determinar a data de referncia: Obtm a data
do ltimo fechamento do estoque (SUP1790 - Controles de estoque),
assumindo dia 01 para esta data. Desta data ser ento subtrada a
quantidade de meses que foi parametrizada no SUP3650-Quantidade
meses hist terc (terceirizao), para que as informaes deste mdulo
permaneam no banco de dados.
3.2. SUP0880 Consulta Remessas de TerceirosConsultar informaes
de notas fiscais de remessa/retornos dos itens de terceiros, de
meses anteriores, gravadas no banco de dados de histrico de
terceiros.
3.3. SUP3490 Consulta Remessas para em Terceiros
Consultar informaes de notas fiscais de remessas de itens para
terceiros, de meses anteriores, gravadas no banco de dados de
histrico em terceiros.
3.4. SUP3491 Consulta Histrico Retorno TerceirosConsultar
informaes das notas fiscais de retorno de itens de em terceiros de
meses anteriores, gravadas no banco de dados de histrico em
terceiros.
4. ContabilizaoObjetivo:
Efetuar os lanamentos contbeis das notas de remessa e retorno de
materiais de terceiros em poder da empresa ou materiais da empresa
em poder de terceiros.
4.1. SUP0323 Consulta/ManutenoConferir e manutenir os lanamentos
contbeis.
Observaes:
Funciona a partir da consulta das notas no SUP2270 Materiais de
Terceiros, SUP2280 Materiais em Terceiros, SUP2290 Retorno de
Materiais em Terceiros e SUP2300 Retorno de Materiais de
Terceiros.
4.2. SUP0318 Contabilizao AutomticaGerar automaticamente os
lanamentos contbeis para as notas de remessa/retorno de materiais
de terceiros ou em terceiros.
Observaes:
Ser considerado o cdigo do motivo de remessa, para buscar as
contas contbeis e o indicador se a nota ser contabilizada ou no. A
contrapartida dos lanamentos ocorrer na conta de estoque do
item.
A contabilizao de terceiros semelhante ao que acontece na rotina
de contabilizao das notas de entrada de mercadorias no SUP1430
(Recebimento de Materiais - Contabilizao Automtica).
As contas devem ser informadas no SUP2260.
Observao:
O valor dos lanamentos contbeis pode ser gerado conforme as
opes:
1-Valor remessa nota
2-Valor custo mdio nota
3-Custo mdio item
4.3. SUP0328 Relatrio Lanamentos ContbeisListar os lanamentos
contbeis de terceiros e em terceiros, conforme perodo
informado.
Observaes:
Emite o relatrio por lanamentos a dbito e crdito da nota e
totaliza dbito e crdito.
(****) Indicador de documento de lanamentos incorretos, impresso
quando a conta contbil igual a zero ou o total dos dbitos difere do
total dos crditos.
4.4. SUP0339 Gera Lote Contbil dos LanamentosGerar os lanamentos
contbeis para as notas de/em terceiros que devero ser integrados na
Contabilidade e/ou moeda CMCAC parametrizada no CON0040
(Contabilidade Parmetros Contbeis).
Observaes:
O perodo informado refere-se data dos lanamentos gerados. As
informaes sero selecionadas em funo do ltimo processamento do
SUP0318.
Deve parametrizar no CON1640 o sistema gerador como "TER".O
SUP0339 no mais ser utilizado para perodos posteriores a data de
corte
da contabilidade (CON4110-Incio Contabilizao LOGIX 10).4.5.
SUP0507 Descontabilizao Lotes TerceirosCancelar o lote contbil das
notas de/em terceiros gerados no SUP0339. Descontabiliza o perodo
em aberto na Contabilidade.
Observaes:
Abre o lote contbil para reprocessamento.SUP0507 no mais
utilizado para perodos posteriores a data de corte
da contabilidade (CON4110-Incio Contabilizao LOGIX 10).5.
Parmetros5.1. SUP2260 Motivo RemessaInformar as contas contbeis
para a contabilizao das notas de terceiros juntamente com o
indicador de contabilizao. Indica o local e situao de estoque para
a movimentao do material da empresa em poder de terceiros ou
materiais de terceiros em poder da empresa. Essas informaes esto
ligadas a um motivo de remessa desses materiais.
As notas so parametrizadas de acordo com o seu motivo de
remessa. Os relatrios so emitidos pelo motivo de remessa
selecionado na tela.
Obs: o local retorno s verificado pelo sup2290, no recebimento,
quando o retorno por nota fiscal, no verifica o valor deste
campo.5.2. SUP5110 Operaes Entrada Nota Fiscal Automtica 15.2.1.
Baixa dos Itens Utilizados'1' - Baixa dos componentes na remessa
(comercial)
'2' - Baixa dos componentes no momento que realizado a contagem
do item.
5.2.2. Baixa de IndustrializaoQuando o parmetro 'Baixa dos itens
utilizados' for igual a '2' vai ser utilizado esta operao para
efetuar a baixa dos componentes.
5.2.3. Conta DbitoConta transitria que mostra o saldo de
terceiros.
Debita na remessa e credita no retorno.
5.2.4. Retorno de IndustrializaoTroca operao de AR para retorno
de beneficiamento.
5.2.5. Retorno de Industrializao sem Baixa de ComponentesQuando
o componente do produto final for ele mesmo, e estiver
parametrizado no sup6200 para no baixar os componentes, ser
utilizada esta operao no lugar da operao 'Retorno de
industrializao'.
5.2.6. Matrias-primas utilizadas gerada no fechamento do
estoque/custo, somente.
Quando o custo mdio for mdio mensal, pois quando o custo mdio
for dirio este valor agregado ao AR.
a soma dos valores do servio + itens.
5.2.7. Controle de Baixa de Componentes'1' - Quantidade
declarada
'2' - Quantidade recebida, ou seja, somente a quantidade que
contada.
5.2.8. Controle Local de TerceirosNa remessa transfere a
quantidade do item do local padro (MAN9922) para o local de remessa
(local de terceiro) que est informado no motivo remessa (SUP2260).
utilizado somente no suprimentos (SUP2280), porm se a remessa for
pelo VDP deve parametrizar na natureza de operao uma operao de
estoque do tipo diversos.
5.3. SUP8740 Parmetros Recebimento Diversos5.3.1. Bloqueia NF
Retorno IndustrialSe o parmetro estiver marcado, na entrada da nota
fiscal armazena mensagem no sup3760 para a nota fiscal: Nota
aguardando analise da Qtd. de retorno no beneficiamento, que s ser
eliminada com a contagem do item da nota fiscal.
Esta mensagem serve somente de aviso de que o item ainda no foi
contado e os controles de retorno de industrializao ainda no foram
realizados.
Assim que o item for contato a mensagem ser eliminada.
5.3.2. Efetua Anlise Qtd Saldo Estoque ComponentesVerificar se h
saldo para a baixa dos componentes.
OBS.: Dever estar igual a 'S'.
5.4. SUP8780 Parmetros Estoque Diversos5.4.1. No Beneficiamento
Permite Estoque NegativoGarante a no gerao de estoque negativo,
bloqueando a contagem.
Dever estar como 'N'.
5.4.2. No Beneficiamento Buscar Local ARIndica se dever haver
baixa dos componentes do item beneficiado do local do item do aviso
de recebimento (item pai).5.5. SUP6200 Parmetros Diversos5.5.1.
Baixa Componentes UtilizadosSup0530/sup0331 Faz a baixa do
componente quando:
Parmetro igual a branco ou "S" OU ("A" E item pai item
filho)
OBS.: Item pai o item da Ordem de compra e o item filho o da
estrutura, opo 5 do sup0290.5.5.2. Itens de TerceirosOs itens devem
estar parametrizados no SUP6200 como itens de terceiros.
5.6. SUP0600 CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes)
Entradas5.6.1. CFOP EntradasObjetivo de Entrada, dever ser igual a
99 (Remessa/Retorno/Outros).
Tipo de Entrada, dever ser igual a '4' ou '6'.
5.7. VDP0050 Natureza da OperaoUtilizada na sada da nota fiscal
do comercial.
5.8. VDP23305.8.1. Verifica Estoque RemessaIndica se deve
verificar o saldo de estoque no momento da remessa.
5.9. LOG22405.9.1. Apresentar a Mensagem de Controlar
Terceiros?Apresentar a mensagem de 'Controlar Terceiros?' aps a
incluso da Nota deEntrada: S - mesmo que o parmetro 'Motivo de
Remessa para Terceiros' no SUP8740 esteja preenchido, ser
apresentada a mensagem de 'Controlar Terceiros?' aps a incluso da
nota. N - Somente ser apresentada a mensagem de 'Controlar
Terceiros?' se o parmetro 'Motivo de Remessa para Terceiros' no
SUP8740 estiver em branco.
5.9.2. Permite Selecionar Grade/dimens e qtde a baixar no
retorno de terceiroIndica se no retorno de terceiros ser permitido
selecionar de qual nota de remessa de terceiros baixar.
Se este parmetro estiver marcado, ao realizar a contagem da nota
de retorno ser aberta tela com todas as notas possveis de baixa,
permitindo informar a quantidade a baixar de cada
nota/grade/dimensional.
6. TRIANGULAO
Objetivo
Realizar controle de materiais em terceiros, com destino um
fornecedor e recebimento do material beneficiado de outro.
E realizar o controle de materiais de terceiros, com origem de
um fornecedor e destino outro cliente.
6.1. Parmetros1. VDP0815 Fornecedores - TriangulaoInformar o(s)
fornecedor(es) que podem realizar triangulao com o fornecedor em
questo .
2. SUP1187 - Grupo despesa X Processo Terceirizao
Realiza o cadastro do grupo de despesa com as seguintes
Classificaes:
Terceiro = R triangulao Item em terceiro,
Terceiro = T triangulao - Item de terceiro.
6.2. Entrada do MaterialIncluso de uma nota fiscal com espcie
NFR com o fornecedor e grupo de despesa do item parametrizado no
sup1187, sistema identifica que triangulao e automaticamente faz a
incluso do fornecedor triangulao.
Caso exista mais de um fornecedor triangulao, cadastrado para o
fornecedor da NF no VDP0815-Fornecedores-Triangulao, ser exibida
uma tela para a escolha de um.
Caso no tenha sido parametrizado o fornecedor triangulao e o
usurio no informar na nota o fornecedor, gera um erro grave na nota
fiscal obrigando que este seja informado. Ao informar e a nota for
reconsistida o erro ser eliminado automaticamente e ser liberado AR
para contagem.
Quando se tratar de grupo de despesa com campo Terceiro = 'R'
tambm ser gerado um erro grave caso exista saldo em terceiros para
o fornecedor da nota fiscal.
6.3. Contagem do ItemSUP0530-Contagem de
materiais/SUP0331-Contagem de materiais com rastreabilidade.Na
contagem alimentado o saldo em terceiros/de terceiros, j com o
cdigo do fornecedor triangulao, para onde ser enviado o material
beneficiado ou recebido o material beneficiado do fornecedor
triangulao.
6.4. Exemplo itens em terceiros (sup2280)
Empresa A manda beneficiar material no fornecedor B, mas compra
material
da empresa C, que entrega direto na empresa B.
Empresa C entrega o material na empresa B, no recebimento da
nota na empresa B, utilizado grupo de despesa especifico (sup1187),
desta forma o sistema gera erro grave na nota fiscal, obrigando o
usurio entrar na opo "*forncedor_triangulacao" e informar que o
material da empresa A.
Ao fazer isso o sistema inclui o registro com o fornecedor de
Empresa A para onde ser devolvido o material beneficiado.
6.5. Exemplo itens de terceiros (sup2270)
Empresa A ir beneficiar material no fornecedor B, mas que
comprou o material da empresa C, que entrega direto na empresa
A.
Empresa A recebe matria da empresa C, e entra com nota fiscal no
sup3760, relaciona com o fornecedor triangulao B.
O grupo de despesa de ser o especfico (sup1187).
A nota dever ser com espcie NFR, e o tipo=T.
Ser alimentado automaticamente registro no sup2270 com o
fornecedor B.
Depois de beneficiado o material devolvido pelo mdulo comercial
para a empresa B.
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