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Audiência Pública
Revisão Tarifária Periódica
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
7. Mensagem Final
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007- 2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
2
� 24 municípios na área metropolitana de
São Paulo
� 6,3 milhões de unidades consumidoras
e área de concessão de 4.526 km2
Características da Área de Concessão
e área de concessão de 4.526 km
� 17% do PIB do Brasil
� 45 TWh de volume de energia
distribuída em 2011, representando
10,9% do total do Brasil
� 45 mil quilômetros de rede elétrica
� 5.668 colaboradores
3
SegurançaValor número 1 da AES Eletropaulo
• Desempenho 2010/2011:
- Redução de 27% de acidentes comafastamento com colaboradorespróprios e contratados
- Zero fatalidades com colaboradorespróprios e contratados
4
- Redução de 32% de acidentes fataiscom população
- Investimento em 2011 de R$19 milhõesem equipamentos de proteção,campanhas de conscientização,treinamentos, palestras comcolaboradores e população
- Mais de 10 mil colaboradorestreinados mensalmente e mais de 17milhões de pessoas da área deconcessão beneficiadas
Sustentabilidade
Pilares estratégicos:
• Segurança: metas específicas para a redução dos acidentes com
colaboradores e comunidades
• Inovação e excelência no atendimento ao cliente: incentivo a inovação para
Na AES Eletropaulo a Sustentabilidade está alinhada ao negócio e ao Planejamento Estratégico
5
• Inovação e excelência no atendimento ao cliente: incentivo a inovação para
melhoria da qualidade do serviço e do atendimento a nossos 6,3 milhões de
clientes
• Uso eficiente de recursos financeiros, energéticos e naturais: buscamos
eficiência operacional e no uso de recursos naturais e energéticos
• Desenvolvimento e valorização de colaboradores, fornecedores ecomunidades: valorizamos nossos públicos de relacionamento e
desenvolvemos ações para integrá-los cada vez mais ao nosso negócio. Nas
comunidades onde estamos inseridos atuamos de forma socialmente
responsável
Responsabilidade Social Investimento anual na ordem de R$63 milhões
Centros Educacionais Luz e Lápis• Duas unidades em
São Paulo atendendo
300 crianças de 1 a 6
anos de idade, em
vulnerabilidade
social.
• Educação sobre o uso
seguro e eficiente da
energia elétrica para
4,5 mil professores e
404 mil alunos de 900
escolas públicas.
� Educação e desenvolvimento infantil� AES Eletropaulo nas Escolas
Casa de Cultura e Cidadania• Beneficia 1,1 mil
crianças e
adolescentes nas
unidades de Osasco e
Guacuri.
• Oferece atividades em
cultura e esporte
social.
� Desenvolvimento e transformação de comunidades
� Transformando Consumidoresem Clientes
• Regularização de
ligações de energia com
melhoria no fornecimento
e inclusão social
• Beneficio a cerca de mais
de 500 mil famílias em
comunidades de baixa
renda
6
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
7. Mensagem Final
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
7
Indicadores de Continuidade do ServiçoDEC
Tendência de melhoria contínua na prestação dos serviços a partir de 2009
DEC – Duração de Interrupções Comparativo acumulado ano
8a5a 7a
Posição no ranking ABRADEE entre as 28 distribuidoras com mais de 500 mil consumidores
Fontes: Aneel, AES Eletropaulo e Abradee 8
6a
2008 2009 2010 2011
9,20 11,86 10,60 10,36
DEC (horas)
10,92
10,09 9,32
8,68
Meta ANEEL
1º trim.2011 1º trim.2012
3,47 2,57
Acumulado 1º Trimestre
Indicadores de Continuidade do ServiçoFEC
Tendência de melhoria contínua na prestação dos serviços a partir de 2009
FEC – Freqüência de Interrupções
8,41 7,87
Comparativo acumulado ano
7a1a 3a
Posição no ranking ABRADEE entre as 28 distribuidoras com mais de 500 mil consumidores
Fontes: Aneel, AES Eletropaulo e Abradee
4a
9
Indicador AES Eletropaulo em 2009 exclui o evento de 10/Nov ocorrido no SIN e não atribuível à Distribuidora
2008 2009 2010 2011
5,20 6,175,43 5,45
FEC (vezes)
8,41 7,87 7,39 6,93
Meta ANEEL
1º trim.2011 1º trim.2012
1,80 1,40
Acumulado 1º Trimestre
Foco no Cliente
jan/11 Jan/11 - dez/11 jan/12 fev/12 mar/12
53%
71%
92% 92% 96%90%
+39%
• Melhoria no atendimento reflete os investimentos
10
jan/11 Jan/11 -Ago/11
dez/11 jan/12 fev/12 mar/12
Chamadas atendidas até 30s
jan/11 Jan/11 -Ago/11
dez/11 jan/12 fev/12 mar/12
92
53
11 9 311
TME
-91%
reflete os investimentos crescentes realizados
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
11
7. Mensagem Final
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
Investimentos(R$ milhões)
4,6% 3,3%5,0% 4,1%
5,7 5,8 6,0 6,1 6,3
4,0
5,0
6,0
7,0
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Investimentos
Investimentos crescentes realizados no período 2007 - 2011 totalizando mais de R$ 2,8 bilhões, crescimento de 11% a.a enquanto o mercado
cresceu 3,5% a.a e o número de consumidores 2,5% a.a
12
2007 2008 2009 2010 2011
433 457 516
682 739
Investimentos
3,3%
0,1%
-
1,0
2,0
3,0
4,0
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
Crescimento de mercado Clientes (milhões)
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
13
7. Mensagem Final
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
Remuneração do negócio
Principal desafio do Processo de Revisão Tarifária é...
Modicidade Tarifária
Qualidade dos Serviços
14
... garantir equilíbrio entre padrões de qualidade dos serviços, investimentos necessários, remuneração adequada do acionista e modicidade tarifária
visando a sustentabilidade da Concessão
Investimentos
Investimentos 2012-2015
Investimentos previstos no período 2012 – 2015 da ordem de R$3 bilhões assegurando a tendência crescente da qualidade da prestação dos serviços
• Construção de 104 Km de novas linhas de transmissão no período de 2012-
2015, sendo 49 km em 2012;
• Construção de 12 novas subestações no período de 2012-2015, acrescentando
15
• Construção de 12 novas subestações no período de 2012-2015, acrescentando
1583 MVA de capacidade instalada, sendo 2 em 2012 Ermelino (120MVA) e
Sertãozinho (80MVA);
• Construção de 162 novos circuitos de distribuição no período de 2012-2015,
sendo 32 em 2012;
• 200 km de reforma na rede secundária e 6.042 km de manutenção da rede
primária (~25% da rede)
• Instalação de 4.958 seccionalizadores automáticos em 2012
• Instalação de 1.487 religadores automáticos em 2012
Metas de Continuidade de Serviço Propostas pela ANEEL 2012-2015
Metas propostas pela ANEEL representam desafios crescentes na qualidade da prestação do serviço
DEC 8,67 8,48
8,288,03
1616
FEC
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015
6,87
6,64
6,36
5,92
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
17
7. Mensagem Final
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
0,350
0,400
0,450
Tarifa da AES EletropauloPosicionamento Brasil
AES Eletropaulo tem a 3ª menor tarifa entre as 63 distribuidoras do Brasil
18
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
EM
G
CE
LTIN
S
CE
MA
R
CL
FM
AM
PL
A
CE
PIS
A
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CE
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EL
BA
EL
ET
RO
PA
UL
O
CE
LG
-D
CE
A
1. Comparativo Tarifa Residencial B1 – R$/kWh2. Fonte: ANEEL - Tarifas com vigência válida em 20/04/2012
...
140%
127%
62%53%
Variação dos componentes da Tarifa Médiade Energia Elétrica de 2003 a 2011
19
Encargos Setoriais
Geração e Transmissão
Tributos Distribuição Tarifa Média com
Impostos
Tarifa Residencial
com Impostos
Salário Mínimo
IGP-M IPCA
19% 22%
-26%
16%
3%
Variação dos componentes da tarifa
16,0%
Composição da Tarifa
Proposta em Audiência Pública se refere à parcela de 21% da tarifa vigente
enquanto 79% corresponde a custos não gerenciáveis pela Distribuidora (encargos setoriais, tributos, compra de energia e transmissão)
Percentual de Revisão Tarifária proposto pela ANEEL reduz de 21% para 16% a parcela destinada à Distribuidora
-24%
20
Tarifa Vigente Proposta ANEEL 2012
12,0% 14,0%
24,0% 25,0%
35,0% 36,0%
8,0% 9,0%21,0% 16,0%
Encargos Setoriais Tributos Energia Transmissão AES Eletropaulo
-24%
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
21
7. Mensagem Final
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
Metodologia
Base de Remuneração Regulatória
Processo de Revisão Tarifária
� Metodologia de Revisão Tarifária apresentou
evolução significativa em relação à proposta
original da ANEEL, porém a aplicação
proposta na Audiência Pública ainda necessita
de aprimoramentos, para assegurar equilíbrio
entre qualidade de serviços crescente,
22
Estrutura Tarifária
Efeitos da Postergação
Qualidade da Prestação do Serviço
entre qualidade de serviços crescente,
expansão de consumo e fluxo de
investimentos necessários.
Metodologia
Base de Remuneração Regulatória
Principal item da proposta para aprimoramento
� Necessidade de adequação do valor proposto
para a Base de Remuneração Regulatória:
• Remuneração e depreciação adequadas
para os investimentos realizados pela
Processo de Revisão Tarifária
23
Estrutura Tarifária
Efeitos da Postergação
Qualidade da Prestação do Serviço
Companhia
• Financiabilidade dos investimentos
previstos, garantindo a qualidade da
prestação do serviço
• Sustentabilidade da Concessão e do
negócio de Distribuição
Metodologia
Base de Remuneração Regulatória
� Evolução da estrutura tarifária possibilita
aprimoramento do sinal econômico para o
consumidor e conseqüentemente para a
expansão do sistema elétrico
� Pontos de atenção:
Processo de Revisão Tarifária
24
Estrutura Tarifária
Efeitos da Postergação
Qualidade da Prestação do Serviço
� Pontos de atenção:
• Impactos na receita regulatória requerida
da Concessionária
• Adequação do sistema elétrico ao novo
comportamento do Consumidor
• Orientação adequada ao Consumidor
Metodologia
Base de Remuneração Regulatória
� Revisão tarifária prevista para Julho de 2011 foi
postergada pela ANEEL pela necessidade de
aprimoramento da metodologia
� Resultado da revisão tarifária será aplicado em
Julho de 2012 com efeito retroativo a Julho de
Processo de Revisão Tarifária
25
Estrutura Tarifária
Efeitos da Postergação
Qualidade da Prestação do Serviço
Julho de 2012 com efeito retroativo a Julho de
2011
� Necessidade de avaliação do prazo para
devolução do efeito da postergação da Revisão
Tarifária Periódica de forma a mitigar os
impactos financeiros para a Concessionária
Metodologia
Base de Remuneração Regulatória
Processo de Revisão Tarifária
� Consumidor: Exigência crescente quanto à
qualidade do serviço prestado
� ANEEL: Proposta de indicadores de continuidade
desafiadora para o período 2012-2015
� Concessionária:
• Busca contínua de eficiência e qualidade na
prestação do serviço
26
Estrutura Tarifária
Efeitos da Postergação
Qualidade da Prestação do Serviço
prestação do serviço
• Financiabilidade dos investimentos
necessários à qualidade do serviço deve estar
suportada pela tarifa
� Desafios:
• Qualidade versus modicidade tarifária
• Redes inteligentes (Smart Grid)
• Enterramento de redes
Agenda
1. Panorama Geral da Concessão
2. Evolução da Qualidade do Serviço
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
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7. Mensagem Final
3. Investimentos Realizados no Ciclo (2007-2011)
4. Principais Desafios 3º Ciclo (2011-2015)
5. Composição e Evolução da Tarifa Média
6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública
Mensagem Final
A AES Eletropaulo seguirá buscando a evolução
contínua da qualidade dos serviços prestados e a
satisfação de seus clientes, e tem a confiança na
28
razoabilidade do Regulador em assegurar o adequado
equilíbrio tarifário frente ao fluxo de investimentos
requerido pela concessão e a remuneração do negócio.