Apresentacao_PLOA-2014.pdf

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Ministrio do Planejamento,

Oramento e Gesto

Ministrio da Fazenda

29 de agosto de 2013

Projeto de LeiOramentria

Anual 2014


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PIB real 4,0%

PIB NominalR$ 5.242,9

bilhesSalrio Mnimo

R$ 722,90

(+6,6%)

Inflao IPCA 5,0%

Parmetrosmacroeconmicospara 2014


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Oramento em Grandes NmerosAvaliao 3 bimestre 2013 PLOA 2014

R$ bilhes % do PIB R$ bilhes % do PIB

Receita Primria (exc. Previdncia) 872,0 18,0 958,5 18,3

Administrada 702,1 14,5 791,5 15,1Dividendos 22,0 0,5 21,0 0,4

Outras (royalties, part. especiais etc.) 147,9 3,1 146,0 2,8

Transferncias Constitucionais 184,1 3,8 217,7 4,2Receita Lquida 687,9 14,2 740,8 14,1

Despesa Primria (exc. Previdncia) 578,7 12,0 651,5 12,4Despesas Obrigatrias 333,2 6,9 385,3 7,3Pessoal 202,9 4,2 222,0 4,2

Auxlio CDE 0,0 0,0 9,0 0,2

Comp. das desoner. da Folha 10,8 0,2 17,0 0,3

Demais 119,6 2,5 137,2 2,6

Despesas Discricionrias245,5 5,1 266,2 5,1

Resultado Previdncia -36,2 -0,7 -31,2 -0,6Arrecadao lquida para o RGPS 313,0 6,5 356,8 6,8

Benefcios Previdencirios 349,2 7,2 388,0 7,4


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4

Resultado Primrio do Setor Pblico Consolidado

PLOA 2014

R$bilhes

% PIB

1 Governo Central 116,1 2,2

2 Empresas Estatais Federais 0,0 0,0

3Governos Regionais, inclusive suasEstatais

51,3 1,0

4 Setor Pblico Consolidado (1+2+3) 167,4 3,2

5Abatimento do Gov. Central previsto

na PLOA 2014(58,0) (1,1)

Resultado Primrio (4-5) 109,4 2,1


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Receitas e benefcios da Previdncia, em R$ bilhes e % do PIB

Principais despesas federais sob controle

Fonte: Ministrio da FazendaElaborao: Ministrio da Fazenda

* Projees


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Despesas com pessoal e encargos sociais, em % do PIB

Despesas com pessoal estveis


* Projees


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Em % do PIB

Despesas com juros da dvida pblicadeclinantes


* Projees


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Dvida lquida do setor pblico, em % do PIB

Fonte: Banco Central do Brasil eMinistrio da Fazenda

Elaborao: Ministrio da Fazenda

Dvida do setor pblico em declnio

* Projees.


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ORAMENTO TOTAL R$ 2,36 TRILHESDespesa primria e financeira


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DESPESAS DISCRICIONRIASPoder Executivo R$ 266,2 bilhes


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PRIORIDADES DE GOVERNOInvestimentos e polticas sociais

R$ milhes

Sade 94.643,8 100.300,2 5.656,4

Educao 79.201,2 92.442,6 13.241,4

PAC + MCMV 52.244,9 63.289,4 11.044,4

Brasil sem Misria 29.929,3 32.569,8 2.640,5

VariaoItem* PLOA 2013 PLOA 2014

*Despesa Total.


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PRIORIDADES DE GOVERNOSade e Educao recebem recursos superiores aos previstos na Constituio

R i es

Item 2010 2011 2012 2013 2014

Aplicao Constitucional 62,0 72,3 78,2 87,3 90,1

Adicional 5,4 6,2 8,8 12,0 10,2

Total 67,3 78,5 87,0 99,3 100,3

es

Item 2010 2011 2012 2013 2014

Aplicao Constitucional 26,9 35,6 38,1 46,9 48,2Adicional 27,3 28,4 37,8 37,5 44,3

Total 54,2 64,0 75,9 84,5 92,4

Sade

Educao


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PRIORIDADES DE GOVERNOINVESTIMENTOS R$ 186,6 bilhesFiscal e da Seguridade e Estatais

R$ bilhes

PAC R$ 136 bilhesFiscal e Seguridade R$ 63,3 bilhesEstatais R$ 72,7 bilhes


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PRIORIDADES DE GOVERNOPROGRAMA DE ACELERAO DO CRESCIMENTO PAC

Oramentos Fiscal e Seguridade

R$ 63,3 bilhesCrescimento de 21,1% em relao a 2013

R$ milhes

18.831

15.770

7.341

9.147

7.098

4.629

243

230

Cidade Melhor - Saneamento, Drenagem, Pavimentao, Mobilidade

Comunidade Cidad - Creches, UBSs, UPAs e Quadras

Energia - Estudos Energia Eltrica, Petrleo e Gs e Minerao

Gesto e Administrao do Programa

gua e Luz para Todos

Defesa

Valor

Transportes - Rodovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos e Hidrovias

Minha Casa, Minha Vida

Eixos


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INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS NO PASOramento de investimento e aportes de capital SPEs e coligadas R$ 109,3 bilhes

2013 2014

Aporte de capital 8,0 10,2

Oramento de Investimento (OI) 100,1 99,1

Total no Pas 108,1 109,3

Aumento de R$ 2,2 bilhesnos aportes de capital nas

SPEs e coligadas

Aumento dosinvestimentos no Pas

R$ bilhes


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PRIORIDADES DE GOVERNOORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAISR$ 105,6 bilhes

PLOA PLOA

2013 2014

Setor Produtivo Estatal 94,4 93,2

- Gr. PETROBRAS (No Pas) 78,8 78,0

- Gr. ELETROBRAS 10,1 9,6- Demais Empresas 5,4 5,5

Setor Financeiro 5,8 6,0

- Banco do Brasil 3,1 3,1

- Caixa Econmica Federal 2,3 2,5

- Demais Instituies 0,3 0,3

Subtotal - NO PAS 100,1 99,1

Gr. PETROBRAS (No Exterior) 10,5 6,5

Total 110,6 105,6

R$ bilhes

Empresas

Proximidade da concluso degrandes projetos

Desinvestimentos emsubsidirias e projetos

no exterior

Troca de Investimentopor Aporte de Capital


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Despesas com polticas finalsticas foram ampliadas oumantidas

Ajuste nas despesas de custeio administrativo sermantido em 2014

Com isso, a maioria dos ministrios tiveram elevao oumanuteno de recursos de despesas discricionrias.

Poucos ministrios tiveram reduo. H dois motivospara essa reduo:

Concluso de parte dos investimentos para a Copa: Esporte eTurismo

Nos demais, as redues se limitam s despesas de custeioadministrativo

DEMAIS DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODEREXECUTIVO descontado o PAC


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PLOA PLOA2013 2014

Advocacia Geral da Unio 293,0 300,6 7,6

Agricultura 1.779,1 2.183,3 404,3

Cidades 678,6 698,3 19,6

Cincia, Tecnologia e Inova 6.719,7 6.869,5 149,8

Comunicaes 788,0 767,8 -20,2

Controladoria-Geral da Unio 99,6 94,8 -4,9

Cultura 1.072,7 1.013,8 -58,8

Defensoria Pblica da Unio 86,8 121,4 34,5Defesa 13.939,0 14.761,5 822,4

Des. Agrrio 2.936,9 3.144,2 207,3

Des. Ind. Com. Exterior 1.103,1 1.315,8 212,7

rgo *

R$ milhes

Variao

Custeioadministrativo


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PLOA PLOA2013 2014

Des. Social e Combate Fom 28.091,6 31.060,9 2.969,2

Educao 34.940,5 35.681,0 740,5

Encargos Fin. da Unio 1.413,7 1.558,2 144,4Esportes 1.099,9 946,7 -153,2

Fazenda 5.111,7 4.768,9 -342,8

Integrao Nacional 672,1 711,5 39,5

Justia 4.128,3 4.382,7 254,4

Meio Ambiente 1.028,7 1.025,6 -3,1

Minas e Energia 516,9 542,2 25,3Op. Oficiais de Crdito 142,7 127,2 -15,5

Pesca e Aquicultura 215,9 247,3 31,4

Planejamento 907,7 1.238,5 330,8

Presidncia da Repblica 964,3 992,4 28,1

Variaorgo *

R$ milhes

Concluso

projetos copa



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PLOA PLOA2013 2014

Previdncia Social 2.319,6 2.283,3 -36,3

Relaes Exteriores 1.041,5 1.071,5 30,0

Sade 76.679,0 80.655,2 3.976,2

Sec Assuntos Estratgicos 74,1 67,9 -6,2Sec Aviao Civil 702,3 690,7 -11,6

Sec Direitos Humanos 209,3 196,7 -12,6

Sec Micro e Pequena Empresa 0,0 56,5 56,5

Sec Pol Promoo Igualdade Racial 21,2 31,3 10,1

Sec Polticas para as Mulheres 62,9 130,8 68,0

Secretaria de Portos 50,9 119,8 68,9Trabalho 1.086,5 1.008,6 -77,9

Transferncias Superv. MF 147,1 172,3 25,2

Transportes 1.159,4 1.301,8 142,4

Turismo 733,3 609,9 -123,5

Vice-Presidncia da Repblica 5,1 5,1 0,1

R$ milhesVariaorgo *

Conclusoprojetos Copa



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Ministrio do Planejamento,

Oramento e Gesto

Ministrio da Fazenda

29 de agosto de 2013

Projeto de LeiOramentria

Anual 2014

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