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APRESENTAÇÃO
Fundada em 1969, na cidade de Orleans/SC, a Librelato é hoje uma das mais inovadoras fabricantes de implementos do Brasil. Com cerca de 1,6 mil profissionais, atualmente a empresa possui três unidades fabris, sendo duas em Içara e uma em Criciúma, Santa Catarina.
Para suportar comercialmente o crescimento da marca no Brasil, hoje a terceira no ranking brasileiro de implementadoras, conta com cerca de 60 representantes comerciais estrategicamente instalados em todo o território nacional, além de distribuidores na Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. A empresa atua também com o Consórcio Nacional Librelato, que está no mercado desde 2007.
Em 2012 foi incorporada à sua estrutura um Centro de Desenvolvimento de pesquisa – P&D, com o objetivo de oferecer um leque de alternativas ao mercado, amplo e conectado com as melhores tendências globais de qualidade. Neste centro, as equipes de engenheiros tratam dos assuntos relativos à inovação e tecnologia, além da adequação dos produtos para as mais diversas realidades do Brasil e do exterior. Deste departamento saem todas as novas soluções para o mercado, garantindo mais segurança, durabilidade e leveza para as carretas, resultando em mais economia e segurança para os clientes.
Baseada nessa estrutura, a Librelato possui um dos mais completos portfólios de produtos do país: reboques, semirreboques, bitrens, tritrens e rodotrens. São implementos ideais para aplicações em carga seca, graneleiro, carrega tudo, tanque aço carbono policêntrico, tanque aço carbono cilíndrico, florestal, furgão alumínio, furgão lonado, furgão lonado para transporte de bebidas, porta contêiner, dolly, tanque aço inox cilíndrico, canavieiro, frigorífico.
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MOTIVAÇÃO
VISÃO
VALORES
Desenvolver implementos rodoviários que infl uenciam o presente inspirados no futuro.
Ser reconhecida como uma empresa sólida, inovadora e de marca forte.
- Ter o cliente como um grande amigo;- Surpreender o cliente de forma simples e efi caz;- Ações humanas, inovadoras e inspiradoras;- Ética e transparência;- Lucro com sustentabilidade;- Responsabilidade social e ambiental;- Abraçar os desafi os com determinação e ousadia.
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FOTOS AÉREASUNIDADE IÇARA II - MATRIZ
UNIDADE IÇARA I
Rodovia SC 445, nº 645, Km 7,5 Bairro: Primeiro de Maio CEP 88820-000
Rodovia SC 445, nº 645, Km 7,5 Bairro: Primeiro de Maio CEP 88820-000
Área Total 109.183 m²Área Construída 18.750 m²
Área Total 74.737 m²Área Construída 13.982 m²
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FOTOS AÉREAS
MAPA DE REPRESENTAÇÕES
UNIDADE CRICIÚMA
Rodovia Jorge Lacerda, Km 2,5, nº 2170 Bairro Sangão CEP 88807-400
Área Total 71.941 m²Área Construída 17.454 m²
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ÍNDICE 07 INTRODUÇÃO 07 SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIÇO 08 Montagemdofluxogramadenovosprodutos 08 Amostrasiniciais 08 Lotepiloto 09 Testeemcampo 09 Garantia 10 REQUISITOS DE FORNECIMENTO 11 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 12 RELATÓRIOS DE NÃO CONFORMIDADE (RNC) 12 ENVIO DE PEÇAS PARA GARANTIA 13 AÇÃO CORRETIVA 13 VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES CORRETIVAS 14 AUDITORIA DE FORNECEDORES 14 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS APLICÁVEIS A NÃO CONFOR- MIDADES E PARADA DE LINHA 14 Encargos 15 ParadasdeLinha 15 FERRAMENTAIS EM PODER DE TERCEIROS 16 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNE- CEDOR LIBRELATO 17 ÍndicedeDesempenhoComercial(IDC) 18 ÍndicedeDesenvolvimentoLogístico(IDL) 19 Leadtime 19 Pontualidade 20 ÍndicedeQualidadedoFornecedor(IQF) 23 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR DE SERVIÇO LIBRELATO 23 Qualidade 24 RelaçãoComercial 25 Segurança24 CriatividadeeInovação 25 REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 26 FORNECEDORES DE INTENS DE SEGURANÇA 26 COMUNICAÇÃO COM FORNECEDORES 27 LOGÍSTICA 28 ANEXOS
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O MANUAL DO FORNECEDOR LIBRELATO, contempla os requisitos obrigatórios para os fornecedores de materiais e serviços qualificados para companhia, ou seja, são diretrizes para os fornecedores de produtos e/ou serviços que queiram estabelecer relações comerciais tendo como abrangência todo item que estiver diretamente aplicado ao produto.
O objetivo deste manual é estabelecer a relação junto aos fornecedores de pro-dutos e serviços com os requisitos fundamentais de fornecimento, definidos pela empresa Librelato. A empresa requer que seus fornecedores de materiais diretos busquem a adequação e/ou conformidade à norma NBR ISO 9001:2015. Os forne-cedores devem estar informados sobre as legislações aplicáveis ao seu ramo de atividade e manter sua licença de funcionamento/operação sempre atualizada.
O início de todo processo de venda à empresa Librelato, é determinado pelos pré--requisitos abaixo descritos e estabelecidos no procedimento da área de compras.
A aprovação do fornecedor de matéria prima deve seguir os seguintes crité-rios:
• Proposta comercial competitiva;• Garantia da qualidade do produto oferecido;• Comprovação da capacidade financeira;• Certificação ISO 9001 obrigatória para fornecedores de itens de segurança;
INTRODUÇÃO
OBJETIVO
SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA E PRESTADOR DE SERVIÇO
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• Atingir no mínimo 70 pontos na auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade;• Atender os requisitos do produto solicitado;• Contrato (opcional).A aprovação dos produtos é baseada nos requisitos representados através de
um documento interno que é representado pela Ata do Comitê Sourcing (reunião dos membros das várias áreas da empresa como: engenharia, qualidade, processo e compras). Os fornecedores validados passam por esta sistemática de homolo-gação de novos produtos. Cabe ressaltar que, para fornecimento de materiais é indispensável iniciar o processo através da área de compras.
A aprovação do prestador de serviço deve seguir os seguintes critérios:• Proposta comercial competitiva;• Garantia da qualidade do serviço ofertado;• Contrato ou termo de condições;A contratação do prestador de serviços será submetida através de um docu-
mento interno representado pela requisição RE-403, mediante à aprovação dos setores (Segurança, compras e jurídico). Após ser aprovado o fornecedor disponibi-lizará os nomes dos profissionais responsáveis por realizar o serviço, estes profis-sionais serão liberados na portaria fiscal para entrada na empresa.
MONTAGEM DO FLUXOGRAMA DE NOVOS PRODUTOSAMOSTRAS INICIAIS
Após ter em mãos a ficha técnica/documentos caracterizando tal produto, o comprador da carteira de materiais, solicita a amostra do material para teste, bo-nificação, amostra grátis ou compra e vendas em casos de exceções. As amostras devem ser acondicionadas em embalagens adequadas. Ao dar entrada no material, o mesmo deverá ser armazenado no almoxarifado 91 sobre monitoramento do setor responsável pela homologação.
LOTE PILOTOApós a devida aprovação das amostras realizadas pelos setores envolvidos, o
setor de compras poderá solicitar um lote piloto, em que são avaliados a conformi-dade do material, bem como a entrega, embalagem e identificação da embalagem.
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TESTE EM CAMPOConforme a solicitação da engenharia de produto/vendas, os testes podem ser
feitos internamente ou podem ser direcionados para um laboratório para análise. Caso seja exigido via Comitê Sourcing, o produto deverá passar por teste em campo.
O teste tem por objetivo, determinar a performance do componente nas diver-sas formas de aplicação.
O fornecedor é responsável pela qualidade dos produtos fornecidos a empresa, desde a entrega à empresa Librelato até ao término do período de garantia do pro-duto no cliente final. Ressaltamos que é de responsabilidade do fornecedor quando a necessidade da garantia for evidenciada. O fornecedor tem um prazo máximo de 30 (trinta) dias desde a emissão da nota fiscal, para retornar com o laudo de análise da garantia. Se o prazo estipulado não for respeitado, será considerada procedente à garantia. Será cobrado o ressarcimento do valor da garantia ao fornecedor. No ressarcimento referente a garantia concedida consta o valor da peça e os demais valores adicionais gastos com a garantia (Exemplo: mão de obra, frete, desloca-mento de funcionários, etc). O ressarcimento será cobrado através de desconto em duplicata aberta ou nota de débito.
A garantia dos componentes será considerada a partir da data de entrega do implemento e terá um prazo de no mínimo 12 (doze) meses.
Será cobrado o valor de R$ 250,00 para cada SAT aberta, sendo ela procedente.
Nota 01: A cobrança destes valores se dará através de descontos nas futuras compras, nota fiscal de débito ou produtos em bonificação.
GARANTIA
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A Librelato possui alguns requisitos que devem ser atendidos pelos seus forne-cedores:
- Análise Crítica da Ordem de Compra: O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos da ordem de compra, antes da aceitação do pedido (especifi-cações do material, prazo de entrega, quantidade, horário de recebimento, etc). Se houver alguma divergência em relação ao que está especificado no pedido, o fornecedor deverá entrar em contato em até 24 horas com o departamento de com-pras, sendo alterado ou cancelada a ordem de compra. Caso contrário, o pedido é considerado como aceito e deverão ser respeitados todos os requisitos contidos no pedido;
- Embalagem: É de responsabilidade do fornecedor o desenvolvimento de em-balagens que assegurem a integridade do material. Essa definição deve ser reali-zada em conjunto com a Engenharia de Processos e Logística da Librelato. Res-saltamos que o ideal é que os materiais utilizados para produção da embalagem sejam retornáveis ou recicláveis. Se as mesmas forem retornáveis, deve vir com identificação do fornecedor para facilitar o envio e o frete de retorno será por conta do fornecedor;
- Transporte: No pedido de compra é definido entre as empresas qual o tipo de frete a ser utilizado (CIF ou FOB) e a transportadora indicada;
- Entrega: Os fornecedores devem entregar todos os produtos dentro dos pra-zos estabelecidos na ordem de compra. O atendimento do pedido deverá ser em sua totalidade e entregue na Librelato na data mencionada no pedido;
- Certificações: Os certificados da ISO 9001 e outras certificações da empresa devem ser enviados para a Librelato sempre que houver uma atualização;
- Identificação: É fundamental para o processo de recebimento e acompanha-mento de materiais, que conste na parte externa da embalagem o código Librelato
REQUISITOS DE FORNECIMENTO
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da peça, o nome do fornecedor e a referência do material enviado. Na parte interna deve constar o romaneio das peças para conferência de quantidades (em caso de kits) e um check list do fornecedor, quando solicitado.
Nota 01: Qualquer dificuldade em atender aos requisitos solicitados em relação aos produtos ou se houver alguma modificação, deve ser comunicado antecipada-mente a Librelato.
Nota 02: Caso seja evidenciado problemas de qualidade no produto por decorrên-cia da embalagem, o setor de almoxarifado da Librelato irá procurar a melhor forma para contatar o fornecedor. O fornecedor deverá criar imediato plano de ação para conter os problemas de seu respectivo produto.
Nota 03: Caso a embalagem seja identificada como causadora de danos no pro-duto do fornecedor pelo setor de Almoxarifado. A Engenharia de Processos da Li-brelato entrará em contato com o fabricante para modularização da embalagem em questão, visando o beneficiamento do produto recebido.
A Librelato realiza inspeção de recebimento de acordo com procedimento in-terno, que define quais itens, a amostragem de inspeção e quais características devem ser avaliadas. Caso sejam encontradas não conformidades, é aberto um Re-latório de Não Conformidade (RNC) e o fornecedor é acionado imediatamente para a negociação de uma solução para o problema, como por exemplo, envio de peças para garantia, devolução total do lote, convocação do fornecedor para comparecer na Librelato, etc.
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO
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Os relatórios de Não Conformidades (RNC) são registrados sempre em que um qualidade do fornecedor é identificado, seja na inspeção de recebimento ou du-rante algum de nossos processos. As RNC’s são divididas em três categorias de gravidade, que influenciam diretamente na avaliação mensal do fornecedor:
Gravidade Baixa: Erros que não gerem retrabalhos, atrasos de produção ou insatisfação do cliente e que possam ser liberados com desvio;
Gravidade Média: Erros que gerem retrabalhos e atrasos de produção, mas que não gerem insatisfação do cliente;
Gravidade Alta: Erros que possam gerar insatisfação do cliente, que já possuem histórico de RNC’s ou que causem grande atraso de produção.
Quando uma não conformidade em materiais de fornecedores gerar um envio da peça para remessa de garantia, o fornecedor deve seguir as seguintes regras quanto ao retorno do material:
- A Nota Fiscal de retorno de garantia deverá possuir os mesmos itens e a mesma quantidade da Nota Fiscal de envio para garantia, ou seja, não devem ser realizadas devoluções parciais de remessas em garantia. Caso seja evidenciado necessidade de remessa parcial, a mesma deverá ser autorizada pela Librelato.
- O fornecedor possui um prazo máximo de 30 (trinta) dias para retornar o mate-rial enviado em garantia, contados a partir do dia em que o material saiu da Libre-lato até o dia em que retornou. O período de transporte, que é de responsabilidade do fornecedor, também é considerado no prazo de 30 (trinta) dias.
- Para que seja possível rastrear e vincular a Nota Fiscal de RETORNO DE GARAN-TIA com a Nota Fiscal de REMESSA EM GARANTIA, o fornecedor deve identificar no
RELATÓRIOS DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)
ENVIO DE PEÇAS PARA GARANTIA
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campo de observações da Nota Fiscal de retorno a seguinte informação: RETORNO DE GARANTIA REFERENTE A NF: (Número da NF de Remessa em Garantia) e a data base de sua emissão.
- Assim que a Nota Fiscal de retorno de garantia estiver emitida, o arquivo em PDF deve ser enviado por e-mail para os responsáveis dos setores: Pós Vendas e Qualidade da Librelato com qual o assunto esteja sendo tratado.
Ao receber o Relatório de Não Conformidade, o fornecedor deve analisá-lo e responder em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas com as ações imediatas e ações de contenção. Um plano de ação com as ações corretivas deve ser enviado em um prazo máximo de 30 (tinta) dias após a data da ocorrência, através da RE 406. As evidências de conclusão das ações devem ser enviadas de acordo com o cronograma do plano de ação. A conclusão da RNC é realizada quando o Plano de Ação for enviado, porém antes do encerramento, o plano de ação será analisado e questionamentos poderão ser feitos ao fornecedor.
A verificação da eficácia é realizada através do acompanhamento dos próximos lotes de fornecimento.
AÇÃO CORRETIVA
VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES CORRETIVAS
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O fornecedor poderá ser avaliado por meio de visitas técnicas ou auditorias de processo, na qual será analisado o sistema de gestão da qualidade, ferramentas de controle utilizadas para garantir a qualidade do produto e itens específicos de acordo com a necessidade gerada pela Librelato. Estas visitas e auditorias poderão ocorrer nas seguintes situações:
- Desenvolvimento de novos fornecedores (Sourcing);- Situações estratégicas;- Baixo Índice no IPF (Índice de Performance do Fornecedor); - Tratativa de problemas potenciais e pontuais.
Durante as visitas e auditorias, como método de avaliação, serão utilizados check lists com os requisitos determinados pela Librelato. Com base nas informações coletadas, será gerado um relatório com a avaliação, considerações finais e caso sejam evidenciadas não conformidades, a necessidade de planos de ação.
O encargo administrativo será imposto para os seguintes casos:- Desvio de produto não conforme;- Rejeição de amostras no processo de homologação ou embarque de produtos
não aprovados.Entretanto, outros encargos específicos podem ser identificados a critério do
setor de Gestão da Qualidade da empresa Librelato. Os valores dos encargos administrativos serão cobrados no valor de: R$ 250,00 por não conformidade.
AUDITORIA DE FORNECEDORES
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS APLICÁVEIS A NÃO CONFORMIDADES E PARADA DE LINHAENCARGOS
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PARADAS DE LINHAQuando o produto em questão cause ‘Parada de linha’ por motivos ligados ao
fornecedor, serão cobrados os custos da mão de obra aplicada no produto.
Nota 01: A cobrança destes valores se dará através de descontos nas futuras compras, nota fiscal de débito ou produtos em bonificação.
Toda negociação que envolve ferramental de propriedade parcial ou exclusiva da Librelato que estará em posse de Terceiro, o mesmo deverá possuir CONTRATO e contemplar os seguintes quesitos:
- Qualquer desvio que ocorrer durante o processo, o fornecedor deve entrar em contato imediatamente com o responsável pelo Departamento de Compras da Carteira ou Gestão da Qualidade;
- O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manutenção preventiva e/ou preditiva para todas as ferramentas e equipamentos chaves dos processos;
- O fornecedor é responsável por estabelecer um sistema que assegure que os ferramentais sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos;
- O fornecedor deve manter registros de inspeção do produto, conforme pa-drões especificados no momento do envio do ferramental;
- Fica a critério do departamento de Gestão da Qualidade caso necessário, au-ditar a empresa a fim de evidenciar o cumprimento dos quesitos acima citados.
FERRAMENTAIS EM PODER DE TERCEIROS
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O acompanhamento e monitoramento de fornecedor é realizado através do IPF (Índice de Performance do Fornecedor), o qual é realizado mensalmente e a classifi cação do fornecedor é feita através dos níveis: Muito Bom, Bom, Regular e Insatisfatório.
Na avaliação constam os 3 módulos: (IDC) Índice de Desempenho Comercial; (IDL) Índice de Desempenho Logístico e (IQF) Índice de Qualifi cação do Fornecedor.
O IPF é um índice baseado em três parâmetros de acordo com a equação:
Considerando a equação acima, segue abaixo o modelo de classifi cação adota-do para o resultado obtido:
Fornecedor Muito Bom, com pontuação acima de 90,01 pontos. O fornecedor que conquistar a classifi cação Muito Bom estará preenchendo todos os requisitos desejáveis pela empresa Librelato, tendo prioridade em novos desenvolvimentos e preferência no fornecimento.
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR LIBRELATO
IPF: (0, 20 x IDC) + (0, 40 x IDL) + (0, 40 x IQF)
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Fornecedor Bom, com pontuação de 80,01 a 90,00 pontos. O fornecedor que conquistar a classificação Bom estará preenchendo parcialmente os requisitos desejáveis, tendo parceria de longo prazo e recomendado em novos desenvolvimentos.
Fornecedor Regular, com pontuação de 70,00 a 80,00 pontos. O fornecedor que atingir a classificação Regular é intermediário para fornecer itens padrão Librelato e, precisa desenvolver melhorias para aumento do índice.
Fornecedor Insatisfatório, com pontuação de 0 a 69,99 pontos. O fornece-dor que atingir a classificação Insatisfatório fica em processo de observação, pois não atende aos requisitos desejáveis. Nesta pontuação o fornecedor receberá sua pontuação e fica responsável por enviar planos de ações. Caso a nota permaneça durante três meses consecutivos ou seis meses intercalados durante um ano, re-comenda-se a substituição do mesmo para gestão de compras.
Nota 01: A avaliação é enviada para o fornecedor via e-mail em arquivo PDF, para acompanhamento de seu desempenho.
Este índice representa 20% do valor do IPF. Ele baseia-se na pontuação do RE-021 Questionário de Avaliação comercial (Anexo 05), aplicado pelo depar-tamento de Compras.
O IDC é um índice que será baseado em um questionário contendo quatro perguntas. Sendo classificado em 25% da nota para cada pergunta em questão.
Esta avaliação será feita semestralmente.
ÍNDICE DE DESEMPENHO COMERCIAL (IDC)
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Abaixo a classificação do ranking do fornecedor em nível logístico:Fornecedor Ótimo, com pontuação de 90 a 100 pontos. O fornecedor Ótimo
deverá preencher todos os requisitos desejáveis pela empresa Librelato, tendo prioridade em novos desenvolvimentos e preferência no fornecimento.
Fornecedor Muito Bom, com pontuação de 80 a 89,99 pontos. O fornecedor Muito Bom deverá preencher parcialmente os requisitos desejáveis, tendo parceria de longo prazo e recomendado em novos desenvolvimentos.
Fornecedor Bom, com pontuação de 70 a 79,99 pontos. O fornecedor Bom é intermediário para fornecer itens padrão Librelato e, precisa desenvolver melhorias para aumento do índice mensal.
Fornecedor Regular, com pontuação de 50 a 69,99 pontos. O fornecedor Regu-lar fica em processo de observação, pois atende aos requisitos desejáveis, porém está na média. Nesta pontuação o fornecedor ficará em processo de observação, porém não receberá o relatório mensal.
Fornecedor Insatisfatório com pontuação de 0 a 49,99 pontos. O fornecedor Insatisfatório fica em processo de observação, pois não atende aos requisitos de-sejáveis. Nesta pontuação o fornecedor receberá sua pontuação e fica responsável por enviar planos de ações. Caso a nota permaneça durante três meses consecu-tivos ou seis meses intercalados durante um ano, recomenda-se a substituição do mesmo para gestão de compras.
Nota 01: A avaliação é enviada para o fornecedor via e-mail em arquivo PDF, para acompanhamento de seu desempenho.
O índice de desempenho logístico representa 40% do valor de IPF. Este leva em consideração dois parâmetros, como mostrado na equação abaixo:
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO (IDL)
IDL: (0,30 x LEAD TIME) + (0,70 x PONTUALIDADE)
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LEAD TIME
PONTUALIDADE
Quando feito às negociações comerciais, defi ne-se um lead time (em dias) de cada fornecedor, mencionando o tempo que o fornecedor tem para atender a Li-brelato, a partir do momento da emissão da ordem de compra até a entrega do material, dando entrada na Pré-nota. Este período é pontuado de acordo com a tabela abaixo:
A pontualidade do fornecedor é baseada no seu respectivo lead time e terá o peso de 70% do índice de desenvolvimento logístico. Será avaliado o percentual de lotes entregue dentro do prazo estipulado, respeitando o lead time do fornecedor.
Esta avaliação é feita mensal. Nota 1: Caso o Departamento de Materiais solicite no lead time abaixo do lead time
do fornecedor, o lote não será avaliado.
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O IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor) é o método utilizado pela Librelato para medir e monitorar a Qualidade dos Fornecedores. O IQF é medido mensalmente através de uma nota de 0 a 100 pontos obtida com base nas RNC’s (Relatórios de Não Conformidade), tempo de resposta com a ação imediata e o número de SATs (Solicitações de Atendimento Técnico) realizadas por nossos clientes.
Todo problema de fornecedor evidenciado na Librelato, seja no recebimento de materiais ou em qualquer outro processo, é registrado através da RNC, que é envia-da para o fornecedor no momento da reclamação.
Para os problemas de fornecedor envidênciados em campo, ou seja, quando o implemento já está em posse do cliente da Librelato, a tratativa é realizada pelo setor de Pós Vendas através das SAT’s.
Fórmula para definição da NotaNota Mensal = (A + B) x C
Sendo:A: Nota gerada através da quantidade e nível da gravidade das RNC’s;B: Nota gerada através da velocidade do fornecedor em nos passar uma ação
imediata para o problema;C: Fator gerado através da quantidade de SAT’s com garantia concedida pelo
fornecedor.
Nota “A”
A Nota A possui peso 75 e é definida através da quantidade de RNC’s abertas no mês e a somatória dos pontos gerados através de suas gravidades.
Ex.: Fornecedor possui uma RNC com gravidade alta e uma RNC com gravidade Baixa.
ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR (IQF)
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Nota “B”
A Nota B possui peso 25 e é defi nida através da velocidade do fornecedor em nos passar uma ação imediata para o problema.
Ex.: Fornecedor nos orientou quanto a ação imediata no mesmo dia em que foi acionado.
Fator “C”
O fator C é defi nido através da quantidade de SAT’s procedentes e com garantia concedida pelo fornecedor registradas no mês.
Nota B = 25
Nota A = 25
(1 x 4) + (1 x 1) = 5
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Considerando os exemplos citados para as Notas A e B e o Fator C, a Nota geral do fornecedor será:
Ex.: Fornecedor possui quatro SAT’s registradas no mês.
Resultado do IQF
Fator C = 0,6
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Observações: - Só receberá o resultado do IQF o fornecedor que obtiver uma pontuação abaixo
de 70 pontos (regular) no mês ou na média anual.- Mesmo que o fornecedor atinja uma nota superior a 70 pontos o mesmo irá re-
ceber normalmente as RNC’s abertas no mês. Caso haja ocorrência, o mesmo ficará responsável por planos de ações para contenção dos problemas.
Esta avaliação é mensal.
O acompanhamento e monitoramento de fornecedor é realizado através do Índice de Performance do Serviço (IPS), o qual é realizado trimestralmente e e a classificação do fornecedor é feita através dos níveis: Muito Bom, Bom, Regular e Insatisfatório.
IPS: (0,35 x QUALIDADE) + (0,30 x COMERCIAL) + (0,20 x SEGURANÇA) + (0,15 x INOVAÇÃO)
O índice de desempenho referente a Qualidade, representa 35% do valor do IPS. Este leva em consideração dois parâmetros, como mostrado abaixo:
• Pontualidade da entrega• Avaliação do Desempenho de Serviço
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR DE SERVIÇO LIBRELATO
QUALIDADE
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O índice de desempenho referente a Relação Comercial, representa 30% do va-lor do IPS. Este leva em consideração quatro parâmetros, como mostrado abaixo:
• Prazo de pagamento• Custo de benefício• Proatividade e comprometimento• Canal de comunicação
O índice de desempenho referente a Comunicação, representa 20% do valor do IPS. Este leva em consideração dois parâmetros, como mostrado abaixo:
• Apresentação pessoal• EPI - Necessários
O índice de desempenho referente a Criatividade & Inovação, representa 15% do valor do IPS. Este leva em consideração o parâmetro abaixo:
• Ideias Registradas e Implementadas no Trimestre com redução de CustoConsiderando as equações acima, segue abaixo o modelo de classifi cação ado-
tado para o resultado obtido:
RELAÇÃO COMERCIAL
SEGURANÇA
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
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Fornecedor Muito Bom, com pontuação acima de 9,01 pontos. O fornecedor que conquistar a classificação: Muito Bom está preenchendo todos os requisitos dese-jáveis pela empresa Librelato, elegível a receber certificado/prêmio de capacidade técnica para prestação de serviço no segmento contratado.
Fornecedor Bom, com pontuação de 7,51 a 9 pontos. O fornecedor que conquis-tar a classificação: Bom está preenchendo parcialmente os requisitos desejáveis, tendo parceria de longo prazo e recomendado em novos desenvolvimentos.
Fornecedor Regular, com pontuação de 5,01 a 7,5 pontos. O fornecedor que atingir a classificação: Regular é intermediário para fornecer itens padrão Librelato e, precisa desenvolver melhorias para aumento do índice.
Fornecedor Insatisfatório, com pontuação de 0 a 5 pontos. O fornecedor Insa-tisfatório fica em processo de observação, pois não atende aos requisitos desejá-veis. Nesta pontuação o fornecedor receberá sua pontuação e fica responsável por enviar planos de ações. Caso a nota permaneça durante três meses consecutivos ou seis meses intercalados durante um ano, recomenda-se a substituição do mes-mo para gestão de compras.
REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORESO processo de reavaliação de fornecedores Librelato é utilizado para evidenciar
se os documentos e certificações do fornecedor continuam em conformidade com os princípios do Sistema de Gestão da Qualidade da Organização. Esta reavaliação deverá ocorrer em um período máximo de 1 ano, para os fornecedores classificados como “insatisfatórios” e “regulares”.
Este processo será realizado de acordo com os princípios abaixo:• Auditoria dos processos de fabricação e ou;• Autoavaliação de seus processos.
Observações: - Neste primeiro item, o fornecedor receberá a auditoria interna, sempre que
requisitada.- A autoavaliação é de responsabilidade de todos os fornecedores, sendo obri-
gatória a reavaliação (anexo 06) sempre que requisitada.
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Os fornecedores que fornecem produtos a Librelato considerados pela Enge-nharia de Produto como item de segurança, aos mesmos serão cobrados documen-tos específi cos que buscam a Qualidade Assegurada.
Abaixo a lista dos componentes de segurança.
FORNECEDORES DE ITENS DE SEGURANÇA
A Librelato estimula seus fornecedores a utilizarem os meios de comunicação eletrônicos para agilizar a troca de informações. Os meios utilizados são:
- E-mail - O contato deve ser imediato com o comprador da carteira de mate-riais e contato telefônico;
- Auditorias e avaliações realizadas nos fornecedores; - Arquivo XML (EDI).
COMUNICAÇÃO COM FORNECEDORES
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Se houver algum atraso, entrar em contato diretamente com o Departamento de Materiais.
O horário de recebimento dos materiais nas unidades fi ca estabelecido confor-me tabela abaixo:
Todo último dia útil de cada mês, não haverá recebimento de materiais em nenhuma das unidades da Librelato. Registra-se que em casos de feriados muni-cipais, será enviado um comunicado aos fornecedores certifi cando-os acerca do recebimento ou não, em referidas datas.
LOGÍSTICA
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ANEXOS
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ANEXO 01 - CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES
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ANEXO 02 - FLUXOGRAMA DE HOMOLOGAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FORNECEDOR E PRODUTO
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ANEXO 03 - FLUXOGRAMA DE AMOSTRAS REPROVADAS
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ANEXO 04 - RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE
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ANEXO 05 - RE 021 QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO COMERCIAL
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ANEXO 06 - RE 021 AUTO AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
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CONTROLE DE REVISÕES
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CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTAA Librelato possui um Código de Ética e Conduta que se aplica diretamente aos
profissionais, estagiários, jovens aprendizes, representantes comerciais, fornecedo-res, parceiros, prestadores de serviços, subcontratados, consultores e terceiros que tenham acesso à empresa Librelato S.A. Implementos Rodoviários.
Para baixar o material e conhecer melhor o Código de Ética e Conduta da Librelato, acesse: www.librelato.com.br/upload/codigo-de-etica-e-conduta-librelato.pdf
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librelatoImplementos
/librelatoSA
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CANAL DE DENÚNCIAVisando manter a transparência e o respeito com todas as pessoas que possuem
relação com a empresa Librelato S.A., criou-se o Canal de Denúncia, um meio se-guro de registrar informações sobre condutas possivelmente ilegais. As denúncias são recebidas com garantia de sigilo e podem ser anônimas. Acolhe informações de qualquer cidadão, seja cliente, empregado, fornecedor ou representante comercial.
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