MANUAL DO FATURAMENTO

Atualizado em março de 2016

ÍNDICE

Apresentação .......................................................................

Bene�cios para o prestador .................................................

Obrigações do prestador ......................................................

Acesso ao sistema ................................................................

LPP TUSS Cemig Saúde ........................................................

Dados cadastrais ...................................................................

Faturas processadas/Demonstra�vos INSS .........................

Formulários ..........................................................................

Mensagem para Cemig Saúde ..............................................

Lista de procedimentos e preços - LPP Cemig Saúde ...........

Comprovantes de rendimentos ............................................

Envio de arquivos TISS 2.0 ...................................................

Envio de arquivos TISS 3 ......................................................

Autorização de elegibilidade ................................................

Consulta das tabelas TUSS no site da ANS ..........................

Índice das tabelas .................................................................

Tabelas mais usadas .............................................................

Digitação de materiais e medicamentos ..............................

Envio de faturamento digitado ............................................

Envio de faturamento XML ..................................................

Cronograma de entrega de faturamento .............................

Documentos obrigatórios para envio do faturamento .........

Demonstra�vo de análise de conta médica .........................

Visualização de pagamentos pendentes ..............................

Preenchimento de RPA ........................................................

Recurso de glosa ..................................................................

Notas fiscais .........................................................................

Pontos relevantes .................................................................

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APRESENTAÇÃO

Este manual contém orientações para os prestadores de

serviços de saúde sobre as principais informações que

envolvem o processo de faturamento da Cemig Saúde.

Consulte-o sempre que necessário e, em caso de

dúvidas, entre em contato com a Operadora por meio

dos telefones 0800 030 9009 ou (31) 3429-5200 – para

ligações originadas de celular.

BENEFÍCIOS PARAO PRESTADOR

a) Adequação às regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – O sistema foi

elaborado de acordo com as regras da ANS e da própria Cemig Saúde. Desta forma, caso o

prestador preencha errado ou deixe de preencher algum campo obrigatório, o sistema emi�rá

um alerta de inconsistência.

b) Diminuição de erros – A digitação de guias pelo sistema minimiza erros e,

consequentemente, agiliza o processo de faturamento, uma vez que o Saúde Connect u�liza

vários �pos de conferências, iden�ficando erros mais comuns e, principalmente, os critérios

exigidos pela codificação TISS. Nem tudo poderá ser conferido por meio do sistema, mas os

erros mais comuns bem com as exigências da TISS estão contemplados. Desta forma, o

prestador vai perceber erros simples nas guias serão minimizados, agilizando assim a análise

das faturas.

OBRIGAÇÕES DOPRESTADOR

a) Documentação obrigatória – A digitação no sistema das guias de atendimento no

padrão TISS, estabelecido pela ANS, não descarta a obrigação do prestador de enviar os

documentos comprobatórios do atendimento, tais como protocolo de envio do arquivo, lista

presencial assinada, relação de guias e nota fiscal e/ou RPA.

b) Conexão com a internet – Quanto melhor a conexão mais veloz será a interação com o

sistema. Lembre-se de que o sistema pode ser u�lizado em qualquer aparelho que possua

internet.

ACESSO AO SISTEMA

1.1 Acesse o site da Cemig Saúde www.cemigsaude.org.br.

Na parte superior do portal clique em Acesso Conveniado ou em Saúde Connect, em Links

Úteis, disponível no lado direito do portal.

1.2 Digite o CPF/CNPJ e senha e, em seguida clique em “OK”.

1.3 Caso seja o seu primeiro acesso, preencha o campo CPF/CNPJ e clique em “Trocar

Senha”.

1.4 Após preencher os campos acima, você estará pronto para acessar o Saúde Connect e

será direcionado para o menu principal do sistema:

No campo Agência, coloque somentenúmeros. Nãocoloque o dígito.

No campo Conta, Corrente, coloquesomente números e inclua o dígito.

LPP TUSS Cemig Saúde

A lista de procedimentos e preços (LPP) da Cemig Saúde está disponível na primeira página

após o conveniado fazer seu login, conforme tela abaixo:

DADOSCADASTRAIS

Os dados cadastrais são informações importantes e facilitam a comunicação entre o

conveniado e a Cemig Saúde, assim como da Operadora com seus beneficiários. Desta forma,

é importante que sejam atualizados constantemente. Para visualizar os dados, basta acessar o

portal, fazer o login e clicar na opção “Dados Cadastrais”.

Atualização de endereço

FATURAS PROCESSADAS /

DEMONSTRATIVOS INSS

Acesse o portal e clique em “Faturas Processadas/Demonstra�vo INSS”, após efetuar o login.

Preencha os campos abaixo e clique em “Localizar”.

Clicar em Nº Doc.

Observação: neste campo é possível verificar toda a cobrança encaminhada para Cemig

Saúde.

Clicar em “NF/Fatura.

Observação: neste campo é possível verificar todos os descontos realizados na fatura.

Clicar em “Extrato Glosa”

Observação: neste campo é possível verificar todas as glosas realizadas na fatura.

FORMULÁRIOS

Os formulários, no padrão TISS, u�lizados no convênio com a Cemig Saúde estão disponíveis

no portal, após login, na opção “Formulários”.

MENSAGEM PARA CEMIG SAÚDE

Caso o prestador tenha interesse em entrar em contato com a Operadora pelo próprio portal,

basta fazer login, clicar na opção “Mensagem para a Cemig Saúde”, escrever a mensagem e

clicar em “Enviar”.

LISTA DE PROCEDIMENTOS

E PREÇOS -LPP CEMIG SAÚDE

Acesse o portal e, após fazer o login, clique na opção “Lista de Procedimentos e Preços – LPP

CEMIG SAÚDE”.

COMPROVANTESDE RENDIMENTOS

Os comprovantes de rendimentos dos prestadores estão disponíveis no sistema, na página

exibida logo após o login, na opção “Comprovantes de Rendimentos”.

Observação: selecione o ano do comprovante que deseja e clique na opção “Buscar”.

ENVIO DE ARQUIVOS TISS 2.0

Para consultar os arquivos TISS 2.0 enviados anteriormente, faça o login e clique na opção

“Envio de Arquivos – TISS 2”.

ENVIO DE ARQUIVOS TISS 3

Para envio dos arquivos TISS 3.02, faça o login na página e clique na opção “Envio de Arquivos

– TISS 3.0”. Ao acessar esta página, você será direcionado para o Saúde Connect.

AUTORIZAÇÃO DEELEGIBILIDADE

Antes de realizar o atendimento ao beneficiário, lembre-se de consultar se ele está a�vo no

plano. Basta acessar o Saúde Connect e clicar na opção “Autorização”.

Selecione “Guia de Consulta” ou “Guia SP/SADT”.

GUIA DE CONSULTA

1. Preencha o número do cartão do beneficiário, e em seguida, clique em “Con�nuar”.

1.1 Digite os campos obrigatórios* e clique em “Concluir”.

Observação: no exemplo acima não consta nenhuma irregularidade nas condições do

beneficiário.

1.2 No exemplo abaixo o sistema gerou inconsistência:

Observação: o prestador não realizará o atendimento e deverá orientar o beneficiário a

procurar a Cemig Saúde.

1.3 Caso haja cobrança de alguma diária, taxa, material ou medicamento clique em

“Faturamento”, “Consultar ou Alterar Guia”. Poderá ser informado também o número da guia

ou cartão do beneficiário.

1.4 Clique duas vezes em cima do nome do beneficiário que deseja alterar ou incluir despesas.

1.5 Preencha os campos obrigatórios e clique em “Salvar”.

Observação: quando o prestador consulta as condições do beneficiário e o sistema autoriza

o atendimento, automa�camente é gerado um lote com as informações. Antes de enviar o

faturamento, lembre-se de preencher as guias com os valores e fechar o lote.

Esta funcionalidade é válida somente para os prestadores que u�lizam o sistema para digitar

as guias. Para os prestadores que enviam os arquivos XMLS é obrigatório a iden�ficação do

arquivo com o número da autorização de elegibilidade exibida pelo sistema, no ato do

atendimento, nos campos 3 e 5 da guia.

CAMPOS OBRIGATÓRIOSPARA GUIA DE CONSULTA

Fique atento aos campos de preenchimento obrigatório nas guias (consultas, SP/SADT,

honorário individual e resumo de internação) e anexos de outras despesas.

1.1 “Guia de Consulta”

1.2 “Guia SP/Sadt”

1.3 “Guia de honorário individual”.

1.4“Guia de Resumo de Internação”.

1.5“Anexo de Outras Despesas”.

CONSULTA DAS TABELASTUSS NO SITE DA ANS

1 - Acesse o site da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) www.ans.gov.br.

1.1 - Clique na opção “Prestadores” e, em seguida, em “TISS” – Troca de Informação de Saúde

Suplementar.

1.2 – Clique na opção “Padrão TISS – versão 3.02.01”.

1.3 Clique na opção “Componente de Representação de Conceitos em Saúde (Terminologia

Unificada de Saúde Complementar)” e, em seguida, em ”Visualizar anexo (zip)”.

INCONSISTÊNCIA COMO ALERTA

No envio do arquivo eletrônico, o sistema audita todo o arquivo e gera as inconsistências

como alerta referente aos materiais e medicamentos fora do Padrão TUSS.

Neste caso o prestador consegue enviar o arquivo, porém é importante que as adequações

apontadas pelo sistema sejam feitas, pois, em breve, a Cemig Saúde irá iden�ficar estas

inconsistências como grave e impedi-las no sistema.

ÍNDICE DASTABELAS

TABELAS MAISUSADAS

Código Inativo (a partir de

31/03/2016)

Descrição TUSSCódigo Novo (a partir de

31/03/2016)Descrição TUSS

50000713Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente independente ou com dependência parcial, com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50001060Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com dependência parcial com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50001078Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com dependência total com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50000721Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente dependente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50000730Atendimento fisioterapêutico ambulatorial individual ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório.

50000748Atendimento fisioterapêutico ambulatorial em grupo aos pacientes com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório.

50000756Atendimento fisioterapêutico ambulatorial individual ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema cardiovascular.

50000764Atendimento fisioterapêutico ambulatorial em grupo aos pacientes com disfunção decorrente de alterações do sistema cardiovascular.

50000772 Atendimento fisioterapêutico ambulatorial individual por alterações endocrino-metabólicas.

50000780 Atendimento fisioterapêutico ambulatorial em grupo por alterações endocrino-metabólicas.

50000799Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente independente ou com dependência parcial, com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50001043Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com dependência parcial com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50001051Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com dependência total com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50000802Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente dependente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50000810Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório com assistência ventilatória.

50000829Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório sem assistência ventilatória.

50001000Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório sem Assistência Ventilatória Mecânica.

50001019Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório com Assistência Ventilatória Mecânica.

50000373 Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório.

50000187 Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema cardiovascular.

50000225 Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial por alterações endócrino-metabólicas.

50000357Sessão para assistência fisioterapêutica hospitalar ao paciente com disfunção

decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

ParaDe

50000152 Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.

50000179 Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório.

Tabela De-Para Fisioterapia

DIGITAÇÃO DE MATERIAISE MEDICAMENTOS

Para digitação de material, medicamento, diárias e taxas selecione o campo correspondente,

digite os cinco primeiros números do código, no campo 11. O sistema buscará nas condições

contratuais. Basta selecionar o item desejado.

Selecione se é: Gases Medicinais,

Medicamentos, Materiais, Diárias, Taxas e

Alugueis ou OPME

ENVIO DE FATURAMENTO

DIGITADO

Para enviar o faturamento digitado no sistema, siga o passo a passo abaixo:

Clique em “Faturamento” e, em seguida, clique em “Enviar Lote de Guias Digitadas”.

Clique em “Fechar Lote”.

Clique em “Imprimir Protocolo” e

“Relação de Guias”.

Clique em “Protocolo de Recebimento” e imprima o protocolo de recebimento fornecido

pelo sistema.

ENVIO DE FATURAMENTO

XML

Para envio de faturamento em formato XML, siga o passo a passo abaixo:

Clique em “Faturamento”e, em seguida, clique em

“Enviar Lote de Arquivo XML TISS”.

Clique em “Escolher arquivo”, selecione o arquivo gerado e clique em “Enviar”.

Clique em “Validar”.

Clique em “Imprimir Protocolo” e

“Relação de Guias”.

Inválido:

Clique na opção “Clique aqui para visualizar a relação de erros”.

O sistema vai gerar um código HASH, que deve ser u�lizado no novo arquivo.

Data de entrega: caso o faturamento esteja fora da data de entrega, o sistema irá gerar

inconsistência grave. Nesse caso, clique em “Aplicar filtro ao relatório”.

Clique na opção “Relatório de inconsistência”.

CRONOGRAMADE ENTREGA DEFATURAMENTO

Confira abaixo o cronograma de entrega de faturamento �sico e eletrônico para 2016.

DOCUMENTOSOBRIGATÓRIOS PARA

ENVIO DO FATURAMENTO

Protocolo de envio do arquivo.

Relação de guias.

Lista presencial ou guia de consultas e SADTS devidamente assinada.

Nota fiscal junto ao faturamento.

Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) devidamente preenchido.

DEMONSTRATIVO DEANÁLISE DE CONTA

MÉDICA

Siga o passo a passo abaixo para acesso ao demonstra�vo:

1º passo – Acesse o sistema Saúde Connect com o login.

2º passo – Clique em “Painel de Controle” e, em seguida, em “Demonstra�vo de Análise de

Conta Médica:

3º passo – Nesta opção você pode localizar a informação que deseja pelo período enviado ou

diretamente pelo protocolo e clique em “Pesquisar”:

4º passo – Clique no protocolo desejado:

Opções: Demonstra�vo em PDF: o sistema gera o relatório completo.

Valores glosados: o sistema carrega somente os itens glosados.

5º passo – Clique no link disponibilizado pelo sistema:

6º passo –O sistema irá gerar o demonstra�vo completo:

Observação: caso ocorra glosa na fatura, o sistema irá gerar os mo�vos com os códigos da

ANS no campo 35 do demonstra�vo de análise de contas médicas.

VISUALIZAÇÃO DEPAGAMENTOS

PENDENTES

Faça o login no portal da Cemig Saúde. Clique em “Faturas Processadas”.

Selecione o mês e o ano desejado.

Observação: caso apareça a mensagem “Pendente” no campo “NF/Fatura”, a nota fiscal ou

RPA deverá ser enviado para que seja feito o pagamento.

PREENCHIMENTODE RPA

O modelo de RPA está disponível na opção “Acesso ao Conveniado, Formulários, RPA – Recibo

de Pagamento Autônomo”.

Confira no modelo abaixo os campos de preenchimento obrigatório no RPA:

Observação: o RPA deverá ser preenchido corretamente sem rasuras, e a assinatura não

pode ser digitalizada.

RECURSODE GLOSA

O prazo para envio de recurso de glosa é de até 60 dias após a data do pagamento.

A Cemig Saúde têm 30 dias para analisar o recurso, após o recebimento dos documentos

obrigatórios.

O pagamento do recurso será realizado na próxima data do cronograma de pagamento

acordado.

O prestador deverá enviar o formulário abaixo devidamente preenchido e digitado no

sistema Saúde Connect.

O formulário está disponível em “Acesso ao Conveniado, Formulários”.

Ao enviar a cobrança, o prestador deverá anexar o protocolo de envio e a documentação.

É responsabilidade do prestador, consultar o status de pagamento no portal da Cemig

Saúde em “Acesso ao Conveniado”. Caso o sistema acuse a mensagem “Nota Fiscal

pendente”, basta o prestador enviar a nota fiscal eletrônica para o e-mail do setor de contas

assistenciais: faturamento@cemigsaude.org.br.

Abaixo o modelo de formulário que deverá ser u�lizado para o recurso de glosa:

NOTAS FISCAIS

A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail: faturamento@cemigsaude.org.br

Caso o prestador u�lize nota fiscal de bloco, o documento deverá ser encaminhado para o

endereço �sico da Cemig Saúde: Avenida Barbacena, nº472 – Bairro: Barro Preto – Belo

Horizonte/MG / CEP: 30190-130.

Lembre-se de que as notas fiscais deverão ser emi�das até o dia 25 do mês. Após esta data, a

emissão deverá ser realizada no próximo mês.

Observação: quando ocorrer o pagamento de até 10 protocolos/lote em uma única nota

fiscal, o prestador deverá iden�ficar no corpo do documento fiscal os números dos protocolos

referentes aos documentos.

Antes de enviar a nota fiscal, lembre-se de verificar os seguintes itens:

• Duplicidade de notas fiscais.

• Valores estão corretos.

• Retenção de impostos (IR, PIS/COFINS, ISS).

• Dados gerais.

• Destaque do Imposto de renda acima de R$666,67.

• PIS/COFINS somente acima de R$5.000,00.

• Na nota fiscal do interior é obrigatório o destaque do Imposto de Renda.

• Hospital é obrigado a destacar na nota fiscal somente o ISSQN.

• Prestadores optantes pelo simples deverão destacar esta informação na nota fiscal,

além do ISSQN.

• Prestadores de BH devem destacar o ISSQN na nota fiscal.

PONTOSRELEVANTES

· Para procedimentos de RPG, é necessário autorização prévia antes da realização.

· Antes de realizar procedimentos como fonoaudiologia, psicoterapia, terapia

ocupacional e nutricionista, lembre-se de consultar a elegibilidade por data e também digitado

por data de realização.

· O prazo para envio de faturas é de 90 dias após a data da execução do procedimento.

Caso seja ultrapassado, o prestador deverá enviar a cobrança manual com uma carta relatando

o mo�vo do atraso do envio. Após a análise da Cemig Saúde e autorização do pagamento, será

deduzido o valor de 1% de multa ao mês contado depois do prazo de 90 dias.

· Antes de realizar o atendimento lembre-se de verificar o status da carteira

(legibilidade).

· Para os tratamentos de fisioterapia, os pedidos médicos deverão ser encaminhados

com as faturas preenchidos os seguintes campos: nome do beneficiário, CID e/ou indicação

clinica, quan�dade de sessões, carimbo e assinatura do profissional, além data da execução e

sem rasuras.

· Arquivos enviados com lotes em aberto serão devolvidos.

· Todas as faturas devem ser digitadas no sistema Saúde Connect ou encaminhado em

arquivo XML.

· Fatura encaminhada sem o protocolo de recebimento será devolvida.

· Arquivo eletrônico com lote em aberto será devolvido.

· As inconsistências geradas pelo sistema como alerta não bloqueiam o envio, porém

devem ser verificadas e acertadas, para evitar transtornos futuros.

· Caso o prestador envie o faturamento fora do período acordado, o sistema irá gerar

inconsistência grave, não permi�ndo o envio. Neste caso, o prestador deve aguardar a próxima

data de entrega, e durante o envio deve entrar em uma guia qualquer do lote, clicar em salvar

e enviar o arquivo novamente.

· Cobranças referentes a inventário periódico devem ser encaminhadas separadamente

do arquivo assistencial, inclusive a nota fiscal.

2) Agendamentos das avaliações

A programação das avaliações será negociada entre o facilitador da Cemig e o credenciado, buscando agendamentos dentro do menor prazo possível, conciliando disponibilidade do empregado e psicólogo.

O pedido de avaliação será encaminhado ao psicólogo credenciado pelo facilitador da empresa.

3) Resultados possíveis e fluxo de encaminhamento dos resultados

O psicólogo credenciado deve concluir o atendimento preenchendo o parecer psicológico conforme a seguir:

- Apto: quando nada houver que jus�fique uma contraindicação.

- Apto com restrições:

- quando exames complementares são desejáveis para se firmar um diagnós�co.

- quando o diagnós�co firmado não seja compa�vel com a a�vidade do empregado, mas seja possível um tratamento/acompanhamento para reaver esta condição de compa�bilidade.

Em todos os casos havendo restrições o psicólogo credenciado tem por obrigação comunicar imediatamente a gerência do empregado, Coordenação de Psicologia e Serviço Médico da Empresa,

- Inapto

O psicólogo credenciado deverá posicionar-se em relação ao resultado, contudo o psicólogo responsável por sua regional deverá ser imediatamente comunicado, antes da conclusão final do PAS, para os devidos esclarecimentos e orientações.

Av. Barbacena, 472 - 5º andar - Barro Preto Belo Horizonte/MG