ROTEIRO PARA ELABORAO DO PROJETO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTO SGSST, SGA E SGQ

Curso Tcnico em Segurana no Trabalho

Roteiro para Elaborao de Projeto de um Sistema Integrado de Gesto SIG: SGSST SGA - SGQ

1. Capa:

Parte superior da folha, centralizado, nome da instituio (maisculo e negrito);

Parte central da folha, centralizado, o ttulo do trabalho (maisculo e negrito);

Parte inferior da folha, centralizado, nome do curso (maisculo e negrito).

2. Contracapa:

Parte superior da folha, centralizado, o nome da instituio (maisculo);

Parte central da folha, centralizado, os nomes dos componentes dos grupos;

Parte inferior da folha, centralizado, o local e data.

3. ndice:

Ttulos dos tpicos e n. das pginas onde se encontram.

4. Introduo: uma explicao inicial do contedo do trabalho, levando o leitor a compreenso do assunto desenvolvido.

Definio do assunto: apresentao da idia central, delimitando o assunto, de forma clara e exata.

Indicao do caminho a seguir: apresentao das idias mestras do corpo do trabalho e o plano adotado para desenvolv-las.

Extenso: deve ser proporcional ao tamanho do trabalho todo.

5. Justificativa: apresentao dos motivos que levaram a elaborao do projeto, no que se refere a sua aplicabilidade na empresa.

6. Desenvolvimento: a parte central do projeto, onde sero detalhadas todas as etapas do SIG.

7. Concluso: sntese, resumo dos argumentos desenvolvidos no trabalho.

8. Bibliografia: indicao de todas as referncias bibliogrfica utilizadas no projeto.

SOBRENOME, Nome. Ttulo. N. Edio. Local. Editora, Ano. N. de pg.

Roteiro para Elaborao de Projeto de um Sistema Integrado de Gesto SIG: SGSST SGA - SGQ

DESENVOLVIMENTO:

1. Anlise Crtica Inicial.

1.1 Detalhamento da Empresa.

Todos os dados referentes a empresa onde ser instalado o SIG, tais como nome, razo social, endereo, CNPJ, CNAE, atividade principal, grau de risco, grupo de risco, horrio de funcionamento, n. de trabalhadores por sexo, CIPA, SESMT, entre outros.

1.2 Descrio do Processo Produtivo.

Descrio das etapas do processo produtivo, bem como das mquinas e equipamentos utilizados.

1.3 Avaliao de Riscos.

Descrever todos os riscos presentes no processo produtivo, indicando suas fontes e formas de propagao.

1.4 Avaliao do Impacto Ambiental.

Descrever os resduos industriais resultantes do processo produtivo, detalhando os possveis impactos ambientais promovidos por estes resduos.

1.5 Requisitos de Qualidade.

Descrever os pontos de atuao do Controle de Qualidade, dentro do processo produtivo, bem como os requisitos (critrios) de qualidade que sero utilizados pelo CQ.

2. Objetivo do Sistema Integrado de Gesto.

Descrever o objetivo geral do sistema que ser implantado na empresa.

3. Responsabilidade da Alta Direo.

Descrever quais sero as responsabilidades da alta administrao da empresa, quanto ao planejamento, implantao, operacionalizao e manuteno do SIG implantado na empresa.

4. Elementos do Sistema Integrado de Gesto.

4.1 Requisitos Gerais.

Neste item deve-se detalhar a inteno da organizao (empresa) relativa ao SIG, definindo de forma genrica como o sistema ser operacionalizado. (vide itens 4.1 e 4.0.1 das normas ISO e BS).

4.2 Poltica do Sistema Integrado de Gesto.

Neste item dever ser apresentado o compromisso da organizao com o SIG. Deve-se definir a poltica de forma harmnica com os objetivos do SIG. (vide itens 4.1 da BS 8800, 4.2 da ISO 14001 , 5.1 e 5.3 da ISO 9001).

4.3 Planejamento.

4.3.1 Objetivos do Sistema Integrado de Gesto.

Neste item sero detalhados os objetivos especficos do SIG, relativos SST, Meio Ambiente e Qualidade. (vide itens 4.2.4 da BS 8800, 4.3.3 da ISO 14001 e 5.4.1 da ISO 9001).

4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos.

Neste item sero detalhados os requisitos legais existentes, bem como outros requisitos (de produto e de cliente) que digam respeito aos componentes do SIG a ser implantado na organizao. (vide itens 4.2.3 da BS 8800, 4.3.2 da ISO 14001 , 5.2, 7.1, 7.2.1 e 7.2.2 da ISO 9001)

4.3.3 Gerenciamento do Sistema Integrado de Gesto.

Neste item devem ser descritos os procedimentos para o gerenciamento do SIG, de forma a integrar os componentes do mesmo. (vide itens 4.2.4 da BS 8800, 4.3.4 da ISO 14001 e 5.4.2 da ISO 9001)

4.4 Implementao e Operao.

4.4.1 Estrutura e Responsabilidades.

Neste item devem ser descritas a estrutura organizacional do SIG e as responsabilidades especficas de cada setor da empresa. A organizao deve nomear representante(s) especfico(s) que deve(m) ter funes, responsabilidades e autoridade definidas para o planejamento, implementao, operao e manuteno do SIG na organizao. (vide itens 4.3.1 da BS 8800, 4.4.1 da ISO 14001 , 5.5.1 e 5.5.2 da ISO 9001).

4.4.2 Treinamento, Conscientizao e Competncias.

Neste item devem ser definidas as competncias requeridas para todo o pessoal que se envolver no planejamento, implementao, operao e manuteno do SIG na organizao. Tambm devem ser identificadas as necessidades de treinamento para o desenvolvimento destas competncias bem como do nvel de conscientizao necessrio aos colaboradores de todos os setores da empresa, quanto a sua participao no SIG. (vide itens 4.3.2 da BS 8800, 4.4.2 da ISO 14001 , 6.2.1 e 6.2.2 da ISO 9001).

4.4.3 Comunicaes.

Neste item devem ser descritos os procedimentos de comunicao interna que sero adotados entre os diversos setores da organizao e elos do SIG. (vide itens 4.3.3 da BS 8800, 4.4.3 da ISO 14001 , 5.5.3 da ISO 9001).

4.4.4 Documentao do Sistema Integrado de Gesto.

Neste item devem ser detalhados os documentos que sero necessrios para assegurar o planejamento, implementao, operao, manuteno e controle eficazes do SIG, tais como manuais, procedimentos operacionais, normas de servio, etc. (vide itens 4.3.4 da BS 8800, 4.4.4 da ISO 14001 , 4.2.1 e 4.2.2 da ISO 9001).

4.4.5 Controle de Documentos.

Neste item sero detalhados os procedimentos necessrios para assegurar a elaborao, aprovao, atualizao, sigilo, arquivo e distribuio de todos os documentos que fizerem parte do SIG. (vide itens 4.3.5 da BS 8800, 4.4.5 da ISO 14001 , 4.2.3 e 4.2.4 da ISO 9001).

4.4.6 Controle Operacional.

Neste item devem ser descritas as providncias necessrias para garantir que as atividades desenvolvidas na organizao (administrativas e de produo), sejam executadas de forma a assegurar a consecuo dos objetivos do SIG, atravs do estabelecimento e manuteno de procedimentos documentados para abranger situaes onde possam ocorrer desvios em relao as metas propostas.(vide itens 4.3.6 da BS 8800, 4.4.6 da ISO 14001 , 7.3 a 7.6 da ISO 9001, na ntegra).

Obs.: no que se refere Qualidade, o Controle Operacional abrange as etapas de projeto e desenvolvimento de produto, aquisio de matrias-primas, produo e fornecimento de servios e o controle dos dispositivos de medio e monitoramento do produto, segundo os requisitos estabelecidos para o mesmo.

4.4.7 Situaes Emergenciais.

Devem ser descritos os procedimentos para a atuao em situaes de emergncia previsveis, objetivando prevenir e mitigar os efeitos provenientes destas emergncias. (vide itens 4.3.7 da BS 8800 e 4.4.7 da ISO 14001).

4.5 Verificao e Ao Corretiva.

4.5.1 Monitoramento e Medio.

Devem ser descritos os procedimentos relativos as etapas de monitoramento e mensurao da eficcia do SIG implantado na organizao. A mensurao de desempenho uma forma importante de obter informaes relativas conformidade do SIG com a Poltica, com os Objetivos e com as Metas propostas. (vide itens 4.4.1 da BS 8800, 4.5.1 da ISO 14001 , 8.1, 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 da ISO 9001).

4.5.2 No Conformidades, Aes Preventivas e Corretivas.

Devem ser descritos os procedimentos para tratar e investigar todas as no conformidades encontradas no SIG implantado, bem como estabelecer as aes preventivas e corretivas necessrias para evitar ou corrigir estas no conformidades. (vide itens 4.4.2 da BS 8800, 4.5.2 da ISO 14001 , 8.3 e 8.5 da ISO 9001).

4.5.3 Registros.

Devem ser descritos os procedimentos adotados pela organizao para operacionalizar os registros necessrios a comprovao objetiva da conformidade com os requisitos estabelecidos pelo SIG, em todas as etapas que compem o mesmo. (vide itens 4.4.3 da BS 8800, 4.5.3 da ISO 14001 , 4.2.4 e 8.4 da ISO 9001).

4.5.4 Auditorias.

Devem ser descritos os procedimentos que sero desenvolvidos e aplicados nas auditorias internas peridicas do SIG, de forma a definir a adequao da sua operacionalidade com a Poltica, Objetivos e Metas do mesmo. (vide itens 4.4.4 da BS 8800, 4.5.4 da ISO 14001 e 8.2.2 da ISO 9001).

4.6 Anlise Crtica pela Alta Administrao.

Devem ser descritos os procedimentos e critrios que sero utilizados na anlise crtica do SIG implantado, objetivando assegurar sua convenincia, adequao, eficcia e melhoria contnua, tendo em vista a Poltica e Objetivos do sistema. Tambm deve ser definida a periodicidade com que tal anlise ser realizada. (vide itens 4.5 da BS 8800, 4.6 da ISO 14001 e 5.6 da ISO 9001, na ntegra).

5. Informaes Complementares.

5.1 Gesto de Recursos.

Devem ser descritas as providncias necessrias a gerao e disponibilizao de recursos humanos e materiais para o planejamento, implementao, operao e manuteno do SIG a ser implantado. (vide itens 6.1, 6.3 e 6.4 da ISO 9001).

5.2 Indicadores para Avaliaes de Resultados.

Devem ser descritos todos os indicadores que sero utilizados nas etapas de Monitoramento e Medio, Auditorias e Anlise Crtica do SIG implantado. Estes indicadores devero quantificar os resultados de desempenho do SIG, obtidos naquelas etapas.

5.3 Ferramentas.

Devem ser descritas todas as ferramentas (programas, softwares, listas de verificao, etc.) que forem ser utilizadas na execuo das diversas etapas do SIG. Alm de descrever as ferramentas, indicar as etapas do SIG onde cada uma ser utilizada. (ferramentas para qualidade, para gerenciamento de riscos, para gerenciamento ambiental, para auditorias, etc.).

5.4 Conceituao de Termos Tcnicos.

Todos os temos tcnicos utilizados devero ser conceituados, a fim de garantir o perfeito entendimento de seus significados no contexto do SIG implantado na organizao.

5.5 Cronograma de Aes.

Deve apresentar a cronologia temporal (datas) para a implantao do SIG, etapa por etapa.