“Auxiliando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na Modernização da Gestão Pública”

“Auxiliando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na Modernização da

Gestão Pública”

Gerenciamento Matricial de Despesas

Relatório do Status do Projeto

02 de Julho de 2012

Objetivo: Auxiliar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na redução e otimização das despesas dos órgãos selecionados e a assegurar a internalização do modelo matricial de gerenciamento, em 12 meses de projeto.

Etapa I - Internalização do GMD na estrutura do EstadoResultado esperado: gestores de execução orçamentária capacitados na gestão do GMD.

Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos PriorizadosResultado esperado: sistemática de acompanhamento das metas e ações formalizada.

Etapa III - Gestão dos Grupos de Trabalho das Rubricas PriorizadasResultado esperado: sistemática de gestão dos grupos de rubricas corporativas formalizadas.

Etapa IV - Sistema de Integração Estado Fornecedor - IEFResultado esperado: padrão de cadastro dos dados de grandes fornecedores.

Objetivo e Linhas de Atuação

(%) 57/57*

(%) 80/80*

(%) 95/92*

(%) 74/74*

* Previsto / Realizado

Rotina de Trabalho : Etapa I – Internalização do GMD na estrutura do Estado

Rotina de Acompanhamento:

Disponibilizar bases gerenciais das unidades consumidoras (dados de fatura)

Consolidar e encaminhar a matriz de metas aos órgãos

Identificar os desvios, preencher os R3G’s e atualizar PA’s

Realizar reuniões de acompanhamento com os órgãos priorizados

Ação: Responsável:

Escopo do trabalho nas Secretarias

O foco de atuação do projeto está internalização do método de analise parametrizada do gasto nas estruturas gerenciais dos 5 órgãos priorizados, totalizando mais de 3.400 pontos de controle e 54 servidores diretamente envolvidos.

50 Hospitais

Filantrópicos

4 Hospitais

Próprios do Estado

420 Unidades

Operacionais

600Unidades

Operacionais

160Unidades

Operacionais

2250 Escolas

30 CREs

Indicadores

Metas

Planos de Ação

Governo RS

Secretaria da Saúde (8)

Secretaria da Segurança (24)

Brigada Militar (9)

Polícia Civil (10)

SUSEPE (5)

Secretaria da Educação (6)

Secretaria da Fazenda (7)

Outras secretarias (grupo corporativo)

(9)

Cotas Orçamentárias

Status: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados

Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos PriorizadosResultado esperado: sistemática de acompanhamento das metas e ações formalizada.

Status dos planos de ação do projeto

O projeto apresenta 47% de ações concluídas de um total de 425 ações planejadas:

Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados

• Finalizada a elaboração do painel piloto dos hospitais filantrópicos (versão 1);

• Reunião para a coleta dos parâmetros dos hospitais próprios com as pontas de cada hospital e a direção do DCHE sem o atingimento do objetivo;

• Apresentação do status do GMD para o Secretário da Saúde;

Secretaria da Saúde• Principais atividades realizadas:

Fonte: Arquivo controle planos de ação* SES (última atualização: jun/12) *Somente plano do painel de gestão dos hospitais filantrópicos


Secretaria da Saúde• Principais atividades em atraso:

• Finalizar a elaboração dos planos de ação (Água e Esgoto e Energia Elétrica);

• Estabelecer a rotina de coleta dos parâmetros junto ao DCHE; • Realizar reunião de acompanhamento do projeto com o líder Cláudio Roberto,

juntamente com os gestores;


Fonte: Arquivo controle planos de ação SEDUC (última atualização: jun12)

• Renegociados os contratos de alta tensão com os fornecedores;

• Priorizadas as escolas para o início da reativação dos projetos de eficientização energética;

• Enviados os relatórios de telefonia para os locais responsáveis pelos gastos (CREs) com o objetivo de validar os números de telefone e apontar os responsáveis pela utilização de cada linha;

• Realizada a visita in loco das escolas priorizadas de Pelotas e, estabelecido o diálogo com o coordenador da 5ª CRE para alinhar os objetivos do trabalho.


Secretaria da Educação• Principais Atividades em atraso:

Fonte: Arquivo controle planos de ação SEDUC (última atualização: jun/12)

• Realizar videoconferência para preenchimento das causas e contramedidas dos

desvios do mês de maio com as CREs;

• Inserir as faturas de água e esgoto, energia elétrica e telefonia fixa no site da

SEDUC

• Criar sistemática de vistorias na rede hidráulica e elétrica;

• Elencar as escolas com problemas na rede hidráulica;

• Implantar o projeto piloto na 27ª CRE (moduladores de vazão);

• Estabelecer diálogo com o DOE/DAD para verificar se os projetos elaborados

pela SOPS estão contemplando ações de sustentabilidade.


Fonte: Arquivo controle planos de ação PC (atualização: maio/12)

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:• Executada a rotina mensal de

acompanhamento: consolidação dos resultados frente a meta negociada, atualização dos planos de ação, análise dos desvios e estabelecimento de ações corretivas para estes;

• Finalizado o mapeamento das necessidades e realizado orçamento junto aos fornecedores para encaminhamento do projeto de eficientização da telefonia fixa (instalação de centrais telefônicas) na região metropolitana de Porto Alegre;

• Estabelecida a estratégia para condução/acompanhamento dos projetos de eficientização da energia elétrica.


Secretaria da Segurança – Polícia Civil• Principais Atividades em atraso:

Fonte: Arquivo controle planos de ação PC (atualização: maio/12)

• Apresentar o projeto de eficientização da telefonia fixa para a região metropolitana de Porto Alegre;

• Migrar as instalações da 1ªDP, 2ªDP, DM, e DPPA de Novo Hamburgo para imóvel próprio.


Fonte: Arquivo controle planos de ação BM (última atualização: maio/12)

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

• Executada a rotina mensal de acompanhamento: consolidação dos resultados frente a meta negociada, atualização dos planos de ação e análise dos desvios;

• Finalizados os planos de ação das rubricas de energia elétrica e água e esgoto;

• Publicadas as súmulas dos editais para aquisição da demanda de vestuário e uniforme (propostas serão abertas em 03/07/12);

• Finalizada licitação para aquisição das centrais telefônicas para instalação do CELLFIX em 25 municípios da região metropolitana e interior do estado.


Fonte: Arquivo controle planos de ação SUSEPE (última atualização: maio/12)

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

• Executada a rotina mensal de acompanhamento: consolidação dos resultados frente a meta negociada, atualização dos planos de ação, análise dos desvios em cada unidade consumidora e estabelecimento de ações corretivas para estes.


Secretaria da Segurança – SUSEPE• Principais Atividades em atraso:

Fonte: Arquivo controle planos de ação SUSEPE (última atualização: maio/12)

• Realizar análise crítica e apontar a viabilidade financeira para execução das ações planejadas (em

atraso e futuras).

• Elaborar projeto para melhora da rede elétrica das casas prisionais (melhorias, relógios individuais,

disjuntores e disponibilidade de tomadas);

• Trocar as borrachas de vedação de freezers e geladeiras;

• Viabilizar registros dedicados/individuais para as galerias para permitir a racionalização de água;

• Instalar moduladores de vazão nos hidrômetros;

• Realizar estudo para viabilizar os projetos para captação da água da chuva para utilização em

hortas, limpeza e sanitários;

• Disponibilizar celulares funcionais para os plantões;

• Solicitar a instalação dos hidrômetros dedicados às PAC's.

Status: Etapa III - Gestão dos Grupos de Trabalho das Rubricas Priorizadas

Etapa III - Gestão dos Grupos de Trabalho das Rubricas PriorizadasResultado esperado: sistemática de gestão dos grupos de rubricas corporativas formalizadas.

Principais Atividades Realizadas: Etapa III - Gestão dos Grupos de Trabalho das Rubricas Priorizadas

Processamento de Dados• Validação das diretrizes para as ações do grupo;

Frota• Apresentação dos resultados da IT que isenta o pagamento do ICMS

• Apresentação da nova sistemática de cobrança e exposição do

decreto que estabelece a destinação de veículos como sucata;

Água e Esgoto e Energia Elétrica• Estudo para abolir o juros crônico do DMAE em relação às faturas;

• Montagem dos projetos de eficientização energética da SUSEPE e

da SEDUC.

Próximos Passos

Etapas I, II e III:

• Realizar a rotina de acompanhamento das metas e ações planejadas nos Órgãos priorizados e grupos corporativos.

Etapa IV - Sistema de Integração Estado Fornecedor – IEF

• Iniciar a sistematização de coleta de dados de água e energia.

Muito obrigado pela atenção

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