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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2345 26 de agosto de 2016 - página 1

ANO XLVIII sÃO jOsÉ DOs CAMPOs, 26 De AGOsTO De 2016 Nº 2345

eXPeDIeNTe: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governo - www.sjc.sp.gov.br- e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipalhttp://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

BOLETIM DO MUNICÍPIO

editaissecretaria especial de Defesa do Cidadão / Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que: Ficam multadas as referidas empresas/proprietários abaixo relacionadas por exercer atividade sem a devida regularização, contrariando a Lei 428/2010, sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L. M. 308085): CPF: 026.517.049-46 (R$2519,81 Dois mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos); CNPJ: 18.028.914/0001-26 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CNPJ: 19.955.677/0001-01 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CNPJ: 15.325.433/0001-94 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CNPJ: 16.954.188/0001-47 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CPF: 397.958.299-04 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CPF: 008.178.784-75 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CNPJ: 18.172.938/0001-54 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CNPJ: 12.349.037/0001-09 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CNPJ: 04.052.0713/0001-50 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CNPJ: 14.257.798/0001-66 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); CPF: 057.775.079-80 (R$2973,38 Dois mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos); Ficam multados os proprietários dos imóveis por não providenciarem o que segue: - a capina/limpeza/roçada do terreno ou imóvel, contrariando a Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085):Jardim Nova República – II: 60.0057.0017.0000 (R$2197,06 Dois mil, cento e noventa e sete reais e seis centavos); Jardim Nova Flórida – II: 59.0209.0001.0000 (R$22.679,22 Vinte e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos); Alto da Ponte – II: 27.0071.0028.0000 (R$1591,84 Mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos); - a construção/reconstrução/reforma do muro/mureta, contrariando a Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Res. Dom Bosco – II: 73.0358.0025.0000 (R$179,28 Cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos); II: 73.0356.0039.0000 (R$358,56 Trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); II: 73.0359.0001.0000 (R$6078,18 Seis mil e setenta e oito reais e dezoito centavos); Res. Armando Moreira Righi – II: 54.0419.0004.0000 (R$149,40 Cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos); - desimpedir passeio ou via pública, contrariando a Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Jardim Guimarães – II: 23.0152.0031.0000 (R$134,82 Cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos); - o escoamento de águas pluviais, contrariando a Lei 1566/1970, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Vila Nova São José – II: 13.0043.0028.0000 (R$1073,65 Mil e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos); - a regularização do imóvel, contrariando a Lei 267/2003, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Jardim São Judas Tadeu – II: 71.0040.0018.0001 (R$1500,00 Mil e quinhentos reais); Cidade Vista Verde – II: 68.0147.0018.0000 (R$1500,00 Mil e quinhentos reais); - a construção/reconstrução/reforma do passeio público do imóvel, contrariando a Lei 8077/2010, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Bairro do Jardim – II: 57.0354.0021.0000 (R$1064,05 Mil e sessenta e quatro reais e cinco centavos); II: 57.0354.0023.0000 (R$1064,05 Mil e sessenta e quatro reais e cinco centavos); Res. Dom Bosco – II: 73.0366.0020.0000 (R$982,20 Novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos); II: 73.0368.0023.0000 (R$982,20 Novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos); II: 73.0355.0058.0000 (R$982,20 Novecentos e oitenta e dois reais); Bairro da Pernambucana – II: 71.0358.0015.0000 (R$212,81 Duzentos e doze reais e oitenta e um centavos); Jardim da Granja – II: 34.0044.0005.0001 (R$2619,20 Dois mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos); Jardim Ismênia – II: 52.0051.0012.0001 (R$4256,20 Quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos); Vila São Pedro – II: 31.0037.0038.0000 (R$3053,00 Três mil e cinquenta e três reais); Bosque dos Eucaliptos – II: 72.0075.0019.0000 (R$ 4092,50 Quatro mil e noventa e dois reais e cinquenta centavos); II: 72.0047.0018.0000 (R$2128,10 Dois mil, cento e vinte e oito reais e dez centavos); Res. São Francisco – II: 35.0061.0013.0000 (R$ 5729,50 Cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos); Jardim das Indústrias – II: 49.0020.0035.0000 (R$3274,00 Três mil, duzentos e setenta e quatro reais); II: 49.0097.0001.0001 (R$2455,50 Dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos); Bom Retiro – II: 80.0188.0034.0000 (R$532,02 Quinhentos e trinta e dois reais e dois centavos); Centro – II: 11.0013.0040.0006 (R$335,40 Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos); II: 10.0025.0026.0000 (R$1637,00 Mil, seiscentos e trinta e sete reais); Jardim Portugal – II: 65.0075.0001.0000 (R$1178,64 Mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos); Alto da Ponte – II: 27.0071.0028.0000 (R$1011,67 Mil e onze reais e sessenta e sete centavos); Jardim Santa Edwiges – II: 60.0076.0018.0000 (R$1226,11 Mil, duzentos e vinte e seis reais e onze centavos); Vila Iracema – II: 71.0008.0034.0000 (R$1637,00 Mil, seiscentos e trinta e sete reais); - a retirada de resíduo sólido, contrariando a Lei 7815/2009, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Santana – II: 22.0022.0025.0092 (R$154,87 Cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos); - os reparos em seu imóvel, contrariando a Lei 6354/2003, sendo

concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Vila São Bento – II: 45.0089.0014.0000 (R$3329,10 Três mil, trezentos e vinte e nove reais e dez centavos); Ficam multados os proprietários dos imóveis por: - prosseguir obra embargada, contrariando a Lei 267/2003, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Jardim São Dimas – II: 43.0031.0014.0000 (R$2359,89 Dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos); Jardim Santa Luzia – II: 71.0221.0009.0000 (R$1500,00 Mil e quinhentos reais); Jardim Motorama – II: 53.0032.0004.0000 (R$1500,00 Mil e quinhentos reais); - pichar a cidade com cartazes, contrariando a Lei 2046/1978, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário á JMR (L.M. 308085): CPF: 289.787.538-09 (R$107,36 Cento e sete reais e trinta e seis centavos); CNPJ: 12.956.931/0001-47 (R$322,08 Trezentos e vinte e dois reais e oito centavos).

LicitaçõesPrefeitura Municipal de são josé dos Campossecretaria de Administração

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 097/SLI/15 - Ata de Registro de Preços 158/15 para fornecimento de gás liquefeito de petróleo.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. Valor Registrado

Regiões Leste e Sudeste

1.1 Gás liquefeito de petróleo – botijão com 13 kg – Marca: Copagaz bj 49,80

1.2 Gás liquefeito de petróleo – cilindro com 45 kg – Marca: Copagaz ci 171,27

Regiões Central, Norte, Zona Rural e Oeste



Região Sul



Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 140/SLI/15 - Ata de Registro de Preços 215/15 para fornecimento de gêneros alimentícios.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado

1 Sal refinado, pacote com 01 kg - Marca: Sosal kg 0,79

3 Polpa de tomate, embalagem contendo 500 g a 1,5 kg - Marca: Quero

kg 3,39

8 Extrato de tomate, embalagem com 300 a 400 g - Marca: Bonare kg 3,59

9 Arroz beneficiado, polido, longo fino, tipo 1, pacote com 05 kg - Marca: Tio José

kg 1,69

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 205/SLI/15 - Ata de Registro de Preços 216/15 para fornecimento de artigos de cama, banho e roupas íntimas.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid V a l o r Registrado

1 Meia de algodão - tamanho único - adulto, esporte, cano alto, cor branca - Marca: Debeche

pr 1,85

2 Cueca de algodão - tamanho g, adulto, cores lisas e variadas - Marca: KB

pç 2,00

3 Calcinha em algodão - pequena, adulto, cores lisas e variadas - Marca: KB

pç 2,10

4 Calcinha em algodão - média, adulto, cores lisas e variadas - Marca: KB

pç 2,10

5 Calcinha em algodão - grande, adulto, cores lisas e variadas - Marca: KB

pç 2,15

6 Travesseiro de espuma p/ adulto, 0,40 x 0,60 m (variação de +/- 05 cm) - Marca: Artbella

pç 13,30

7 Toalha de rosto felpuda 42 x 85 cm - verde claro (variação de +/- 05 cm) - Marca: Ana Lisa

pç 3,04

8 Toalha de banho felpuda 65 x 135 cm - verde claro (variação de +/- 05 cm) - Marca: Yasmin

pç 7,15

9 Meia tipo social, masculina, 100% poliamida, cor preta - tamanho único - Marca: Condor

pr 1,43

10 Capa p/ travesseiro c/ zíper em material plástico emborrachado - med.: 0,50 x 0,70 m, na cor azul royal - Marca: Gifran

pç 5,99

26 de agosto de 2016 - página 2 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2345

11 Cueca de algodão - tamanho p, adulto, cores lisas e variadas - Marca: KB

pç 2,00

12 Cueca de algodão - tamanho m, adulto, cores lisas e variadas - Marca: KB

pç 2,00

13 Capa para colchão de solteiro em napa azul, com zíper - medidas aproximadas - comprimento 1,90 x 0,90 m largura x 15 cm de altura (variação +/- 05 cm) - Marca: Brexport

unid 25,00

14 Fronha para travesseiro, 65% algodão e 35% poliester - med 0,70 x 0,50 m, cores lisas e variadas (variação de +/- 5% no algogão e no poliester) - Marca: Gifran

pç 3,35

15 Lençol de solteiro, com elástico, 100 % algodão - 2,00 x 0,90 mt x 15 cm de altura, cores lisas e variadas - Marca: Potenza

pç 11,35

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 214/SLI/15 - Ata de Registro de Preços 218/15 para fornecimento de material elétrico, hidráulico e lona plástica


1 Fita isolante - 19 mm x 20 metros - Marca: Brasfort rl 3,47

3 Caixa d'água 1000 litros em fiberglass - Marca: Fiberlight pç 397,00

7 Silicone para vedação - tubo com no mínimo 280 g. Validade: 12 (doze) meses. Lote e data de fabricação litografados na embalagem do material - Marca: Brascoved

tb 12,47

10 Eletrodo para solda 2,5 mm e 6013 - Marca: MGM pç 12,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 046/SLI/15 - Ata de Registro de Preços 221/15 para fornecimento de sacos para lixo.

item ESPECIFICAÇÃO unid. V a l o r Registrado

1 Saco plástico para lixo, cor preta, capacidade de volume de 30 litros, nas medidas 59 cm de larg x 62 cm de alt x 0,06 mm ou 60 micras espessura (0,03 mm por parede) - pacote com 100 unidades. Poderá variar + ou - 2 micras – Marca: Ruanaplast

unid 0,10

2 Saco plástico para lixo, cor azul, capacidade de volume de 15 litros, nas medidas 39 cm de larg x 58 cm de alt x 0,06 mm ou 60 micras de espessura (0,03 mm por parede) - pacote com 100 unidades. Poderá variar + ou - 2 micras – Marca: Ruanaplast

unid 0,08

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 268/SLI/14 - Ata de Registro de Preços 028/16 para prestação de serviços de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor nos veículos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.


01 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor nos veículos de passeio

Gm corsa lv 29,70

Gm prisma lv 29,70

Renault logan lv 29,70

Gm celta lv 29,70

Fiat uno lv 29,70

Palio lv 29,70

Zafira lv 29,70

Vectra lv 29,70

Gol - vw lv 29,70

Renault sandero lv 29,70

Ford fiesta lv 29,70

Fiat siena lv 29,70

02 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor veículos utilitários

Vw - kombi lv 31,50

Veículo tipo furgão lv 31,50

Veículo tipo pick up (montana, strada, saveiro, corsa) lv 31,50

Veículo tipo pick up (s10 cabine simples e dupla, ford ranger, toyota hylux, mitsubishi pajero, cabine simples e dupla)

lv 31,50

Veículo tipo pick up - furgãozinho lv 31,50

Veículo tipo van passageiro lv 31,50

Blazer lv 31,50

Jumper lv 31,50

Land rover defender (jipe) lv 31,50

Toyota bandeirante (jipe) lv 31,50

03 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor veículos pesados

Vw caminhão - titan tactor lv 114,00

Caminhão baú lv 114,00

Caminhão - carroceria madeira lv 114,00

Caminhão - tanque lv 114,00

Comil - marcopolo - micro ônibus lv 114,00

Vw ônibus 48l e 42l - ônibus escolar 52l e 22l lv 114,00

Caminhãozinho cabine dupla - carroceira madeira lv 114,00

Caminhão munck lv 114,00

Caminhão basculante lv 114,00

Iveco daily / caminhão cesto lv 114,00

04 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor veículos pesados (corpo de bombeiros)

Vw/14.200 - incêndio lv 211,00

Scania/113 - salvamento lv 211,00

Reb/korg kr500 js - embarcação lv 211,00

R/free hobby fh2 - embarcação lv 211,00

Ford-cargo 1933 - incêndio lv 211,00

Randon/reboque - incêndio lv 211,00

Vw/17.250e - incêndio lv 211,00

E-one - aereo inc lv 211,00

Mb-1621 - incêndio lv 211,00

R/etal cm 500 - embarcação lv 211,00

Iveco/eurocargo - incêndio lv 211,00v

05 Serviço de lavagem completa, lubrificação e lavagem a seco de motor nas motos

Moto honda lv 7,00

Moto yamaha lv 7,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 035/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 109/16 para fornecimento de colchão de espuma.

item ESPECIFICAÇÃO unid. V a l o r Registrado

01 Colchão de espuma - 1,88 x 0,78 x 0,12 m – densidade 23 - solteiro. Podendo variar 0,02 m para mais na altura. Revestido com tecido 100% poliéster, estampado. Deverá possuir selo do inmetro - Marca: Apolo Spuma

unid 107,66

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 024/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 110/16 para fornecimento de materiais para sinalização viária horizontal.


Item 01 – Tintas acrílicas e solvente

1.1 Tinta acrílica para demarcação de solo, balde com 18 litros, na cor preta – Marca: Belloton

Bd 150,99

1.2 Tinta acrílica para demarcação de solo, balde com 18 litros, na cor branca – Marca: Belloton

Bd 150,98

1.3 Tinta acrílica para demarcação de solo, balde com 18 litros, na cor amarela – Marca: Belloton

Bd 155,79

1.4 Solvente para tinta de demarcação viária, balde com 18 litros – Marca: Belloton

Bd 88,22

1.5 Tinta acrílica para demarcação de solo, balde com 18 litros, na cor azul – Marca: Belloton

Bd 155,79

1.6 Tinta acrílica para correção de sinalização horizontal, balde com 18 litros, na cor chumbo fosco – Marca: Belloton

Bd 155,79

1.7 Tinta acrílica para demarcação de solo, balde com 18 litros, na cor vermelha – Marca: Belloton

Bd 155,79

Item 02 – Tintas plásticas

2.1 Tinta plástica a frio, a base de resinas metacrílicas reativas bicomponentes para demarcação de solo, cor branca – balde - com 25 kg - Marca: Super Via

Bd 376,00

2.2 Tinta plástica a frio, a base de resinas metacrílicas reativas bicomponentes para demarcação de solo, cor amarela - balde com 25 kg - Marca: Super Via

Bd 390,22

2.3 Tinta plástica a frio, a base de resinas metacrílicas reativas bicomponentes para demarcação de solo, cor azul - balde com 25 kg - Marca: Super Via

Bd 390,22

2.4 Tinta plástica a frio, a base de resinas metacrílicas reativas bicomponentes para demarcação de solo, cor vermelha - balde com 25 kg - Marca: Super Via

Bd 411,51

Item 03 – Tintas monocomponentes e solvente

3.1 Tinta monocomponente a base metil metacrilato para demarcacao de solo, cor branca - balde com 18 litros - Marca: Super Via

Bd 176,19

3.2 Tinta monocomponente a base metil metacrilato para demarcacao de solo, cor amarela - balde com 18 litros - Marca: Super Via

Bd 180,05

3.3 Tinta monocomponente a base metil metacrilato para demarcacao de solo, cor azul - balde com 18 litros - Marca: Super Via

Bd 180,04

3.4 Tinta monocomponente a base metil metacrilato para demarcacao de solo, cor vermelha - balde com 18 litros - Marca: Super Via

Bd 180,07

3.5 Solvente para tinta de demarcacao viaria a base de metil metacrilato - balde com 18 litros - Marca: Super Via

Bd 95,49

Item 04 – Micro Esfera

4 Micro-esfera de vidro, padrão DER 3.12 tipo “DROP ON”, saco com 25 kg – Marca: Technoglass

Kg 3,58

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 074/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 112/16 para fornecimento de materiais para sinalização viária horizontal (cola, tacha e tachão).


1.1 Cola para fixação de tachas e tachões – Marca: Niws Color kg 8,12

1.2 Tachão bidirecional amarelo, resistência: 30.000 kgf, para sinalização de segurança – Marca: Niws Color

un 15,84

1.3 Tachão monodirecional amarelo, resistência: 30.000 kgf, para sinalização de segurança – Marca: Niws Color

un 14,58

1.4 Tachão monodirecional branco, resistência: 30.000 kgf, para sinalização de segurança – Marca: Niws Color

un 14,54

1.5 Tacha bidirecional amarela, resistência: 20.000 kgf, para sinalização de segurança – Marca: Niws Color

un 4,41

1.6 Tacha monodirecional amarela, resistência: 20.000 kgf, para sinalização de segurança – Marca: Niws Color

un 3,63

1.7 Tacha monodirecional branca, resistência: 20.000 kgf, para sinalização de segurança – Marca: Niws Color

un 3,63

1.8 Tachão monodirecional amarelo com refletivo branco, resistência: 30.000 kgf, para sinalização de segurança – Marca: Niws Color

un 11,43


PENALIDADE: A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da Diretora do Departamento de Recursos Materiais, no uso de suas atribuições, decidiu aplicar a empresa Lumini Comercial Eireli EPP a sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, nos termos do processo nº 49486/2016 e do artigo 87 Inciso I da lei 8.666/93. Desta decisão não cabe recurso.

Penalidade: A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, decide aplicar à empresa JOSÉ BENEDITO CONZAGA ME, CNPJ 19.305.272/0001-28, a sanção de MULTA no valor de R$ 1.674,44 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02 c/c Decreto Municipal nº 11.755/05 e suas atualizações e conforme previsto no item 16.1 do Pregão Presencial nº.: 144/2015, em face às irregularidades apontadas nos autos do Processo Administrativo nº 27911/2016.

secretaria de Obras“Ratificação em contratação por Dispensa de Licitação. Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo nº 83.175/2016.Ratificação do Sr. Secretário na data de 22 de Agosto de 2016. Contratada: URBAM – Urbanizadora Municipal S/A. Objeto: Prestação de serviços de manutenção em unidades esportivas municipais. Valor: R$ 2.136.216,60 (dois milhões cento e trinta e seis, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos) Prazo: 6 (seis) meses. Fundamento: Dispensa de licitação, artigo 24, inciso VIII, da lei Federal 8.666/93.”

secretaria de ObrasAutorização de aditamento contratual: Contratante Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 77854/2015. Autorizo do Sr. Secretário de Obras: 22/08/2016. Contratado: Land Vale Construções LTDA - EPP. Objeto: Construção de contenção de canal no córrego Senhorinha. Aditamento de valor em mais R$ 189.514,62(cento oitenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), passando o valor para R$ 968.284,86(novecentos e sessenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), sem alteração do prazo contratual. Fundamentado: § 1º, Inciso II, do art. 57 c/c § 1º da Lei Federal 8.666/93.

secretaria de Obras“Ratificação em contratação por Dispensa de Licitação. Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo nº 89.748/16.Ratificação do Sr. Secretário na data de 25 de Agosto de 2016. Contratada: URBAM – Urbanizadora Municipal S/A. Objeto: MODERNIZAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO CENTRO POLIESPORTIVO JOÃO DO PULO - BAIRRO JARDIM SATÉLITE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Valor: R$ 1.244.338,35 Prazo: 6 (seis) meses. Fundamento: Dispensa de licitação, artigo 24, inciso VIII, da lei Federal 8.666/93.”

secretaria de TransportesRatificação da contratação por Dispensa de Licitação. Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: “97707/2016”. Ratificação do Sr. Secretário de Transportes. Data: “24/08/2016”. Contratada: Fundação Instituto de Administração - FIA. Objeto:” Para a pesquisa e prestação de serviços técnicos de avaliação institucional do processo de gerenciamento de autuações de trânsito e integridade de dados do sistema. ” Prazo: 04 (quatro) meses. Valor: R$ 298.600,00. Fundamento: Dispensa de Licitação (art. 24, XIII, da Lei 8666/93).

Prefeitura Municipal de são josé dos Campossecretaria Municipal de saúde

Editais de Licitação: CV 023/SMS/2016. Objeto: Aquisição de Medicamento Dispensado pelo DRC - Ação Judicial - Grupo I. Abertura: 30/08/2016 às 10h30.// PP 223/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Consumo Hospitalar - Grupo XII. Abertura: 02/09/2016 às 08h30.// PP 222/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Aripiprazol - Ação Judicial. Abertura: 06/09/2016 às 08h30.

Julgamento de propostas: PP 184/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Consumo Hospitalar - Grupo X. Empresas classificadas em 1º Lugar: Medi house Ind. e Com. de prod. Cir. e Hosp. Ltda nos itens 01, 07 e 08. C B S Medico Cientifica S/A. no item 02, Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hosp. Ltda, nos itens 03, 04, 05, 06 e 09. Empresas desclassificadas: Cirurgica União Ltda e C B S Medico Cientifica S/A, no item 09. // PP 143/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material para Laboratório - Indicador Biológico e Teste Rápido para Dengue Ns1. Empresas classificadas em 1º Lugar: Cirúrgica São Jose Ltda. no item 01 e Bio Advance Diagnósticos Ltda. EPP no item 02.// PP 173/SMS/2016. Objeto: Aquisição de Curativos Especiais. Empresa desclassificada: Cholmed Comercial Hospitalar Ltda, no item 01.

Licitações homologadas pelo Secretário de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg: PP 207/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Manipulados - Grupo B, nos itens 4, 6 a 8. Homologado em 16/08/2016.// PP 209/SMS/2016. Objeto: Aquisição de Órteses e Materiais Auxiliares - Grupo III. Homologado em 17/08/2016.// PP 211/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais de Ostomia - Grupo V. Homologado em 16/08/2016.// PP 204/SMS/2016. Objeto: Ata De Registro De Preços para o Fornecimento de Aripiprazol – Ação Judicial. Homologado em 16/08/2016.// PP 214/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Hospitalar - Triglicerídeos de Cadeia Media. Homologado em 22/08/2016.// PP 210/SMS/2016. Objeto: Aquisição de Medicamentos Diversos - Grupo VI, nos itens 2, 5, 6, 10 a 13. Homologado em 22/08/2016.// PP 184/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Consumo Hospitalar - Grupo X. Homologado em 23/08/2016.

Ratificação de Contratação por Dispensa de Licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de SãoJosé dos Campos. Processo: 89.099/2016. Ratificação do Ilmo. Secretário Municipal de Saúde: 19/08/2016. Contratada: CM Hospitalar S.A. Objeto: fornecimento do medicamento Aflibercept 40mg/ml injetável (03 ampolas), para atender demanda de ação judicial. Valor:R$8.918,46 (oito mil novecentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos) Fundamento: Lei 8.666/93, Art. 24, inciso IV.

Penalidade: A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Saúde, Paulo Roberto Roitberg, decide pela aplicação da penalidade de multa à empresa Medsonda Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda CNPJ 05.150.338/0001-43, estabelecida à Avenida Thereza de Souza Carneiro, nº 1191 – Distrito Industrial – Arapoti - PR, de acordo com o exposto no processo nº 69.551/2016, a penalidade de multa no valor R$ 914,55 (novecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme disposto no item II, alínea E, das condições gerais de fornecimento, devido a atraso no fornecimento de sonda traqueal nº 08 e 18, objeto da AF 2693/2016.

Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Luiz Antônio Lencioni Zanetti – Dir. Depto. Adm. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 111/SMS/2015 – Ata de Registro de Preços 150/2015, para fornecimento materiais de ostomia.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

PREÇOUNITÁRIO

1 BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA COM/SEM SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, CONVEXA, PRE-CORTADA, DE 25 A 27MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM..

PC 40 28,2000


PC 47 37,6000


PC 47 36,0000

5 BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA COM/SEM SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, CONVEXA, PRE-CORTADA, DE 50 A 52MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.

PC 20 36,0000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 129/SMS/2015 – Ata de Registro de Preços 151/2015, para fornecimento de medicamentos manipulados.


PREÇOUNITÁRIO

1 AMBRASINTO - COMPOSTO DE: 25% TETRACICLINA, 25% CLORAFENICOL E 50% OXIDO DE ZINCO - FRASCO C/ 15 GRAMAS.

FR 78 10,6000

2 AZUL DE TOLUIDINA 1% - FRASCO C/ 20 ML. FR 1 12,7000

3 LUGOL, SOLUCAO 5% - FRASCO C/ 500 ML. FR 8 38,5000

4 TRICLOROACETICO, ACIDO 50% - FRASCO C/ 20 ML. FR 4 7,7000


6 NITRICO, ACIDO FUMEGANTE - FRASCO C/ 20 ML. FR 3 7,8000


8 FLUORETO DE SODIO 0,2% - SOLUCAO - FRASCO C/ 200 ML.

FR 5 10,0000

9 VITAMINA B1 ( TIAMINA ) 50 MG/ML - AMPOLA C/ 2 ML. AM 450 5,6400

10 CARVAO ATIVADO - 20 G. PT 5 2,3000

11 CALCIO, CARBONATO 500 MG. CA 25000 0,0220

12 L-ISOLEUCINA 50 MG - ENVELOPE. EV 90 0,1500

13 VALINA 50 MG - ENVELOPE. EV 60 0,1500

14 CALCIO QUELATO 250 MG. CA 250 0,1100

15 PAPAINA, GEL 5% - TUBO C/ 30 G . TB 100 3,4000

16 PAPAINA, GEL 10% - TUBO C/ 30 G. TB 150 3,7000

17 PAPAINA 2%, GEL - TUBO C/ 30 G. TB 100 3,2500

18 PAPAINA PO - ENVELOPE C/ 1 GR. EV 50 1,4000

19 FENOL 88% - FRASCO C/ 20 ML. FR 1 9,4000

20 LUGOL, SOLUCAO 2% - FRASCO C/ 100 ML. FR 2 12,9000

21 VIOLETA DE GENCIANA 2% + LIDOCAINA ( SEM VASO ) 2% + SACARINA 0,1% + AGUA DESTILADA - FRASCO COM 30 ML.

FR 3 14,5000

22 POTASSIO, HIDROXIDO 10% - FRASCO C/ 20 ML. FR 1 9,9000

23 PERCLORETO FERRICO A 50% EM GEL - FRASCO C/ 5 ML.

FR 1 15,2000

24 ACETICO, ACIDO 3% - FRASCO C/ 500 ML. FR 12 5,4000

25 ACETICO, ACIDO 5% - FRASCO COM 250 ML. FR 12 4,7000

26 VITAMINA B1 (TIAMINA) 15 MG/ 5 ML - XAROPE - FRASCO C/ 150 ML .

FR 1 18,6000

27 VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 MG/ 5 ML - XAROPE - FRASCO C/ 150 ML.

FR 1 20,6000

28 FOSFORO QUELATO 500 MG/ 10 ML - FRASCO C/ 1.100 ML.

FR 1 61,5000


29 SALICILICO, ACIDO 5% - POMADA - BISNAGA C/ NO MINIMO 30 G.

BG 1 14,9000

30 PIRIDOXINA 50 MG. CP 450 0,1280

31 ALUMINIO, CLORETO 20% - FRASCO C/ 20 ML. FR 1 11,9500

32 GLICOLICO, ACIDO 70 % - FRASCO C/ 20 ML. FR 1 11,3000

33 PODOFILINA 25% - FRASCO C/ 20 ML. FR 1 20,1000



36 TRICLOROACETICO, ACIDO 80 % - FRASCO C/ 20 ML. FR 1 16,7000

37 PODOFILINA 25% EM BASE DE VASELINA SOLIDA - TUBO C/ 30 G.

TB 1 21,0000

38 SALICILICO, ACIDO 30% - FRASCO C/ 20 ML. FR 1 12,9000

39 SELENIO 120 MCG/ 5 ML - FRASCO C/ 150 ML. FR 1 26,8000

40 BICARBONATO DE SODIO 10% - FRASCO C/ 1.500 ML. FR 1 22,1000

41 BICARBONATO DE SODIO 10% - 2000 ML. FR 1 50,6000

43 FENICO, ACIDO 90% - EM AGUA DESTILADA - FRASCO C/ 20 ML.

FR 2 15,9000

44 BICARBONATO DE SODIO 10% - GROSELHA 30% - MORANGO 0,05% - BAUNILHA 0,05% - SUCRALOSE 0,1% - VEICULO Q.S.P. 1000 ML.

FR 1 53,4000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 147/SMS/2015 – Ata de Registro de Preços 214/2015, para fornecimento de tiras reagentes.


PREÇOUNITÁRIO

1 TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO ATE 50 UNIDADES. PARA USO EM MONITOR COMPATIVEL, COM FAIXA MINIMA DE MEDICAO DE 20 A 500 MG/DL E PRECISAO ENTRE 97 A 100%, EM AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 2 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMA 10 SEGUNDOS, MEMORIA MINIMA DE 150 RESULTADOS, VISOR CONTENDO DATA E HORA, TECNOLOGIA FOTOMETRICA OU AMPEROMETRICA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE EMITIDOS PELA ANVISA, OBEDECENDO A RDC 25/2009 PARA PRODUTOS ENQUADRADOS NAS CLASSES DE RISCO IIIA (TIRAS REAGENTES). OBRIGATORIO MANUAL E SOFTWARE EM PORTUGUES (BRASIL) DO MONITOR OFERTADO, JUNTAMENTE COM CABO PARA CONEXAO A COMPUTADOR NO FORMATO PADRAO USB MINIMO 1.0, SUFICIENTES PARA ATENDER 45 COMPUTADORES. DEVERAO SER FORNECIDAS PILHAS OU BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS QUANDO NECESSARIO.. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER EM REGIME DE COMODATO, NO MINIMO, 5.000 APARELHOS NOVOS, SE NECESSARIO, ACOMPANHADOS DE MANUAL EM PORTUGUES ( BRASIL). ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITACAO DO REQUISITANTE, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS CORRIDOS APOS SOLICITACAO, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO. DEVERA PROVIDENCIAR TREINAMENTO AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS. ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA E FORNECECIMENTO DE SOLUCOES DE CONTROLE PARA VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR E DAS TIRAS REAGENTES. OS PRODUTOS DEVERAO TER VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERCOS) DO PRAZO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. AS TIRAS OU FITAS REAGENTES DEVEM SER COMPATIVEIS COM O APARELHO GLICOSIMETRO FORNECIDO. OBRIGATORIO A EMPRESA RETIRAR OS APARELHOS DEVOLVIDOS PELOS PACIENTES AO TERMINO DO CONTRATO.

PC 233333 0,2900

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 179/SMS/2015 – Ata de Registro de Preços 212/2015, para a contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos odontológicos.


PREÇOUNITÁRIO

1.1 MANUTENCAO DE CONTRA ANGULO. INCLUINDO EVENTUAIS TROCA DE PECAS: ROLAMENTOS, EIXO PRINCIPAL, PINCA, TAMPA DA CABECA, EIXO INTERMEDIARIO, EIXO TRASEIRO E PINO PLASTICO.

SV 5 R$ 124,79

1.2 MANUTENCAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO. INCLUINDO EVENTUAIS TROCA DE PECAS: ROLAMENTOS, ANEIS ORINGS, GUARNICAO, EIXO PINCA, TAMPA DA CABECA, LIMPEZA, AJUSTES GERAIS, CABECOTE, TRAVA DA CABECA E LUBRIFICACAO.

SV 12 R$ 97,06

1.3 CONSERTO DE MICRO MOTOR. INCLUINDO EVENTUAIS TROCA DE PECAS: MOLAS, ROLAMENTOS, ANEIS ORINGS, AJUSTES, ARRUELAS, CONJUNTO ADAPTADOR DE PONTA.

SV 5 R$ 73,95

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 202/SMS/2015 – Ata de Registro de Preços 027/2016, para fornecimento de material de consumo hospitalar – grupo viii.


PREÇOUNITÁRIO

1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, ENVASADA EM FRASCO COR AMBAR COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, CNPJ E REGISTRO NO DIMED - FRASCO COM 1000 ML.

FR 50 2,3900

2 COLAR CERVICAL, TAMANHO "P", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO, COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.

PC 21 3,9900

3 COLAR CERVICAL, TAMANHO "M", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO, COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.

PC 42 3,9900

4 COLAR CERVICAL, TAMANHO "G", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.

PC 17 3,9900

8 LAMINA P/ BISTURI Nº 23 EM ACO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE VALIDADE .

PC 83 0,1800

9 MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGENIO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDA NAO INFERIOR A 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NA ANVISA..

PC 67 3,7400

10 MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDA NAO INFERIOR A 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NA ANVISA..

PC 67 3,7400

11 GEL CONDUTOR PARA ECG, TUBO COM 100 G, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .

TB 83 0,8405

13 SOLUCAO DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVPI), TOPICA, A 10% DE IODO ATIVO, ISENTO DE ALCOOL E DETERGENTE, ACAO ANTI-SEPTICA EM VEICULO AQUOSO - ALMOTOLIA - FRASCO COM 100 ML, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

FR 200 1,5900

15 TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA, COR BRANCA, EM POLIPROPILENO 100%, GRAMATURA MINIMA DE 10 GR/M², REDONDO, DIAMETRO MINIMO DE 50 CM E ELASTICO RESISTENTE EM TODA SUA VOLTA, TAMANHO GRANDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.

PC 5.833 0,0460

16 COLETOR UNIVERSAL, EM PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE ROSCA, GRADUADO, BOCA LARGA (50MM DE DIAMETRO E 40MM DE ALTURA), CAPACIDADE 80ML, COM ESPATULA PARA COLETA DE MATERIAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .

PC 13.333 0,2540

18 MASCARA PARA ISOLAMENTO DE DOENCAS INFECCIOSAS E RESPIRATORIAS TRANSMITIDAS POR AEROSSOIS - N-95.

PC 250 2,3000


20 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM DUAS LAMINAS PARALELAS DE ACO INOXIDAVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDACAO OU REBARBAS, PODENDO TER OU NAO FITA LUBRIFICANTE. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LOTE..

PC 600 0,3670

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 090/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 111/2016, para o fornecimento de material de consumo hospitalar - grupo IV.


PREÇOUNITÁRIO

12 LUVA CIRURGICA, Nº 7,0, ESTERIL, DE LATEX DE ALTA RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIA ANTI-ALERGICA, COMPRIMENTO MINIMO 25 CM, COM BAINHA, EMBALADA AOS PARES EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E EM CAIXAS COM ATE 200 PARES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

PR 1.250 R$ 0,8600

13 LUVA CIRURGICA, Nº 7,5, ESTERIL, DE LATEX DE ALTA RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIA ANTI-ALERGICA, COMPRIMENTO MINIMO 25 CM, COM BAINHA, EMBALADA AOS PARES EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E EM CAIXAS COM ATE 200 PARES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

PR 2.083 R$ 0,8600

14 LUVA CIRURGICA, Nº 8,0 ESTERIL, DE LATEX DE ALTA RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIA ANTI-ALERGICA, COMPRIMENTO MINIMO 25 CM, COM BAINHA, EMBALADA AOS PARES EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO E EM CAIXAS COM ATE 200 PARES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

PR 1.250 R$ 0,8600

15 LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, DE ALTA RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE, COM SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATOMICO, EMBALADAS EM CAIXAS DE 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TAMANHO PEQUENO

PC 150.000 R$ 0,1495

16 LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, DE ALTA RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE, COM SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATOMICO, EMBALADAS EM CAIXAS DE 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TAMANHO MEDIO

PC 141.667 R$ 0,1494

17 LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, DE ALTA RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE, COM SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATOMICO, EMBALADAS EM CAIXAS DE 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TAMANHO GRANDE

PC 25.000 R$ 0,1494

19 SONDA PARA OXIGENIO Nº 08, CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

PC 83 R$ 0,3900

25 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5, APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO - TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS, COMPATIVEL COM SERINGAS DE BICO LUER LOCK, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE

PC 25.000 R$ 0,0595

Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Luiz Antonio Lencioni Zanetti – Dir. Depto. Adm. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

ContratosDFAT - DIVIsÃO De FORMALIZAÇÃO e ATOs

CONTRATO Nº 647/16DATA: 22/07/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BENEDITA DA SILVAOBJETO: JARDIM PRIMAVERA IA QUADRA D LOTE 21 MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 47130/05

CONTRATO Nº 651/16DATA: 26/07/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JOSE BENEDITO PINTO DE MOURAOBJETO: SANTA HERMINIA QUADRA G LOTE 66MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 38615/05

CONTRATO Nº 678/16DATA: 01/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SEBASTIAO ERMELINDO DA SILVAOBJETO: JARDIM NOVA MICHIGAN II QUADRA D LOTE 41MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 54365/02 CONTRATO Nº 681/16DATA: 02/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARCIO RODRIGUES VALDINOOBJETO: SANTA RITA QUADRA A LOTE 43MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 52932/05 CONTRATO Nº 686/16DATA: 10/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ADALTON DA SILVA NETOOBJETO: VILA MATILDE II QUADRA B LOTE 6MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 94318/05 CONTRATO Nº 687/16DATA: 11/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E XARLENE ROSA ALVES DA SILVAOBJETO: SANTA HERMINIA QUADRA G LOTE 113MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 38615/05 CONTRATO Nº 688/16DATA: 11/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ESTELA DE FATIMA DE ASSIS SANTOSOBJETO: BOA ESPERANCA II QUADRA E LOTE 3MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 52997/05 CONTRATO Nº 689/16DATA: 11/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VALDECIR ALVES DOS SANTOSOBJETO: BOA ESPERANCA II QUADRA D LOTE 20MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 52997/05 CONTRATO Nº 690/16DATA: 11/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANITA DOS SANTOS DINIZOBJETO: BOA ESPERANCA II QUADRA D LOTE 21MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 52997/05 CONTRATO Nº 692/16DATA: 11/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANTONIO CARLOS DA SILVAOBJETO: SANTA HERMINIA QUADRA F LOTE 12AMODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 38615/05CONTRATO Nº 693/16DATA: 11/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANTONIO ALVES DE SOUSAOBJETO: SANTA HERMINIA QUADRA F LOTE 12BMODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 38615/05 CONTRATO Nº 698/16DATA: 15/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RODRIGO AFONSO ROSSIOBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS CENTROPRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESESVALOR: R$ 111.999,60MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 40835/16


CONTRATO Nº 699/16DATA: 15/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BRUNO RODRIGUES DE MORAES MARCELINOOBJETO: JARDIM PRIMAVERA IB QUADRA J LOTE 5AMODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 47130/05

CONTRATO Nº 700/16 DATA: 15/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RODRIGO FURLANETTO ROSSI – MEOBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAISPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 159.900,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 185/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 76211/16

CONTRATO Nº 701/16DATA: 15/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPPOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA BRAZ ALVES DE ALMEIDA E RUA JOAQUIM TEODORO DA SILVA NA VILA SÃO GERALDOPRAZO: 4 (QUATRO) MESESVALOR: R$ 339.598,76MODALIDADE: TOMADA DE PRECO - 01/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 67751/16

CONTRATO Nº 702/16DATA: 16/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BENICIO NANES MARTINSOBJETO: JARDIM PRIMAVERA IA QUADRA A LOTE 3MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 47130/05 CONTRATO Nº 704/16DATA: 16/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARCIO ROBERTO PEREIRAOBJETO: BOA ESPERANCA III QUADRA G LOTE 1MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 52997/05

CONTRATO Nº 707/16DATA: 17/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FACILITE COMERCIO E SERVICO LTDA ME OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA E COM MAQUINA PA CARREGADEIRA COM RODAS, COM OPERADOR PARA A SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAISPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 573.004,80MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 149/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 74664/16 CONTRATO Nº 711/16DATA: 18/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES DE PVC LTDA-EPPOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO PLÁSTICO EM PVCPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 43.800,00MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 196/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 80749/16 CONTRATO Nº 713/16DATA: 18/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPPOBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOKPRAZO: 30 (TRINTA) DIASVALOR: R$ 119.340,00MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 162/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 79704/16 CONTRATO Nº 714/16DATA: 19/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E OTICA VICTOR LTDA MEOBJETO: AQUISICAO DE CONJUNTO PROJETIVO DIGITAL PARA PLANETARIOPRAZO: 60 (SESSENTA) MESESVALOR: R$ 55.000,00MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 124/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 68638/16 CONTRATO Nº 715/16DATA: 19/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JUAN GONZALEZ PEREZOBJETO: TERMO DE COMPROMISSO - PROJETO "NATAÇÃO THERMAS DO VALE", NA MODALIDADE NATAÇÃOPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 80.000,00MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 81673/16

CONTRATO Nº 716/16DATA: 19/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NAS EDUCAÇAO LTDAOBJETO: TERMO DE COMPROMISSO - PROJETO "EQUIPES COMPETITIVAS SEL", NA MODALIDADE VOLEI MASCULINOPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 52.000,00MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 74162/16 CONTRATO Nº 717/16DATA: 19/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NAS EDUCAÇÃO LTDAOBJETO: TERMO DE COMPROMISSO - PROJETO "EQUIPES COMPETITIVAS SEL", NA MODALIDADE DE BEISEBOLPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 10.000,00MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 74227/16 CONTRATO Nº 722/16DATA: 22/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MAPFRE VIDA S/AOBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ASSISTENCIA FUNERARIA (DECESSO) PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOSPRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESESVALOR: R$ 18.502.717,40MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 132/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 70835/16

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 DO CONTRATO Nº 66/14DATA: 17/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIOS LTDAOBJETO: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA E REPROGRAFIA CORPORATIVAVALOR: MAIS R$ 127.024,78MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 315/13PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 117.668/13

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 204/16DATA: 05/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPPOBJETO: CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAL NO CÓRREGO SENHORINHAPRAZO ADITADO: 60 (SESSENTA) DIASMODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - 05/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 77.854/15

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 DO CONTRATO Nº 468/16DATA: 12/08/16PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FLAMA EMPREENDIMENTOS LTDA-MEOBJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO CAMPOS DE SÃO JOSÉVALOR: MAIS R$ 23.841,15PRAZO: MAIS 30 (TRINTA) DIASMODALIDADE: CONVITE - 04/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 37.272/16

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.624/14DATA: 12/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PERFORMA COMUNICAÇÃO EIRELI – MEOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CLIPAGEM DE NOTÍCIASPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 174.000,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 170/4PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 75.527/14

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 2.107/15DATA: 05/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LABORATÓRIO ACTA LTDAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA – CITOPATOLOGIA – IMUNOHISTOQUÍMICA/RECEPTORES HORMONAISPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – 96/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 40.564/15

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 2.297/15DATA: 15/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A – URBAM OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA E ASFÁLTICAPRAZO: 02 (DOIS) MESESMODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 63.087/15

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 3116/15DATA: 15/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDAOBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAPRAZO: MAIS 01 (UM) MÊSVALOR: MAIS R$ 737.312,40MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - 02/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 88627/15


TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016DATA: 16/08/16OBJETO: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E BRINQUEDOS DE PLAYGROUND – ALTERAÇÃO DE ITENSPRAZO: 12(DOZE) MESESMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 200/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 96594/15

APOSTILA Nº 038/16A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55249/12, POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA:APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO N° 27.261/2012, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RL SOARES DE ARRUDA LAVANDERIAS – ME, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVANDERIA HOSPITALAR.NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO, COM O REAJUSTE DE 10,18297% (ÍNDICE IPC-FIPE DE JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016), CONFORME FLS. 440/441 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55249/2012, O CONTRATO PASSARÁ DE R$ 251.918,84 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 277.331,71 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), DEVENDO TAL ALTERAÇÃO SER CONSIDERADA PARA OS ATOS DECORRENTES DO CONTRATO, MANTENDO-SE INALTERADOS TODOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS.REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.ANDRÉ DOS SANTOS GOMES DA CRUZSECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOSMARIA TERESA NEGRÃO BATISTACHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

APOSTILA Nº 039/16A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49315/12, POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA:APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO N° 27.086/2012, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TRANSPORTADORA BALAFRÉ LTDA. ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO, COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA.NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO, COM O REAJUSTE PELO IPC/FIPE ACUMULADO DE JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016, DE 10,18297%, O CONTRATO PASSARÁ DO VALOR ANUAL DE R$ 123.457,19 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA O VALOR ANUAL DE R$ 136.128,96 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME FLS. 616 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49.315/2012, DEVENDO TAL ALTERAÇÃO SER CONSIDERADA PARA OS ATOS DECORRENTES DO CONTRATO, MANTENDO-SE INALTERADOS TODOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS.REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.ANDRÉ DOS SANTOS GOMES DA CRUZSECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOSMARIA TERESA NEGRÃO BATISTACHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

APOSTILA Nº 040/16A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71674/15, POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA:APOSTILA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 215/2015 FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A EMPRESA COMAL ARROZ LTDA., PARA O FORNECIMENTO DE ARROZ.PARA EFEITOS DA LEI 8.666/93 – DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº 1.817/2016, PASSA O VALOR DO QUILOGRAMA DE ARROZ BENEFICIADO, LONGO, FINO, TIPO 1, DE R$ 1,69 (UM REAL E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 2,02 (DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), CONFORME ANEXO ÚNICO QUE DORAVANTE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.ANDRÉ DOS SANTOS GOMES DA CRUZSECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOSMARIA TERESA NEGRÃO BATISTACHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

PORTARIA N° 011/SF-DFAT/2016DE 12 DE AGOSTO DE 2016FIXA O ÍNDICE DE REAJUSTE DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ITBI.O SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,CONSIDERANDO QUE A PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PREVISTA NO DECRETO Nº 16.772 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015, DEVE SER ATUALIZADA MONETARIAMENTE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ITBI, CONFORME ARTIGO 5º, §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 383/09, E

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº 01 DO CONTRATO Nº 27.098/12DATA: 16/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RAQUEL DE CASTRO TOLEDOOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE COM VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES – ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 250/12PROCESSO ADMINISTRATICO: 50.460/12

TERMO DE ADITAMENTO Nº 16 DO CONTRATO Nº 24892/11DATA: 17/08/16 PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA – AFACOBJETO: ESTABELECIMENTO DE UMA PARCERIA COM A FINALIDADE DE PROMOVER, FOMENTAR E GERENCIAR PROJETO VOLTADO A AÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DE LAZER NO COMPLEXO VICENTINA ARANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - INCLUSÃO DE ATIVIDADES NO PLANO DE TRABALHOVALOR: MAIS R$ 94.000,00MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 41.698/10

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONVÊNIO Nº 064/14DATA: 12/08/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PRESIDENTE JUSCELINOOBJETO: DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEDIN - MARIA APARECIDA BARBOZA PEDROZA, NO BAIRRO JARDIM TELESPARK PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE, FILHOS DAS FAMÍLIAS CARENTES DA REGIÃO NORTE DESTE MUNICÍPIOPRAZO: ATÉ 31/12/17VALOR: MAIS R$ 2.393.984,27MODALIDADE: CONVÊNIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 11.417/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/16DATA: 05/08/16OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (ALINE NICACIO – ME): R$ 97.447,90VALOR (THIPLAN COMERCIAL LTDA – EPP): R$ 595.110,47VALOR (DEPÓSITO AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP): CANCELADO – EMPRESA NÃO COMPARECEU PARA ASSINATURAMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 193/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 91914/15

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/16DATA: 05/08/16OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS – GRUPO XL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO IPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA): R$ 7.727,28VALOR (CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA): R$ 5.038,80VALOR (DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA. – EPP): R$ 16.606,80VALOR (DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA): R$ 11.880,00VALOR (MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA): R$ 2.000,79MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 176/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 72491/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/16 DATA: 10/08/16OBJETO: FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, ADUBO QUÍMICO E COMPOSTO ORGÂNICOPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (CABELLO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA – EPP): R$ 29.186,55VALOR (JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA – ME): R$ 71.919,32VALOR (MULTIVERDE COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE MUDAS LTDA – EPP): R$ 46.458,95VALOR (SOLO PAISAGISMO AGRO ORGÂNICA LTDA- ME): R$ 19.970,70MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 109/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 64480/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/16 DATA: 15/08/16OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E VIDROS, COM MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS JÁ EXISTENTES E MATERIAIS AFINSPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (D. RAMOS DE SOUZA – ME): R$ 404.999,90MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 167/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 82123/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/16DATA: 18/08/16OBJETO: FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDOPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (MICRON GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI – EPP): R$ 683.155,20MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 135/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 71384/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/16DATA: 18/08/16OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO HIDROJETORPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (DESENTUPIDORA HIDROTUBO LTDA - EPP): R$ 157.980,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 154/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 76669/2016


CONSIDERANDO QUE O INPC DO IBGE DE JANEIRO A JULHO DE 2016 FICOU ESTIPULADO EM 5,76% (CINCO INTEIROS E SETENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO),R E S O L V E:ART. 1º. PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO ITBI, FICA REAJUSTADA A PLANTA GENÉRICA DE VALORES EM 5,76% (CINCO INTEIROS E SETENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA VIGORAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016.ART. 2º. ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 12 DE AGOSTO DE 2016.JOSMAR NUNES DE SOUZASECRETÁRIO DA FAZENDAREGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, AOS DOZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.MARIA TERESA NEGRÃO BATISTADIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

PortariasPortaria Nº 2035/201609 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0325/SG/GAB/2016, resolve:NOMEAR, a Sra. FATIMA APARECIDA GARCIA TIBAES, para exercer o cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO II, padrão 20, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3939/1991, a contar de 01/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) nove dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2041/201609 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0335/SG/GAB/2016, resolve:NOMEAR, a Sra. ROSANA FERRAZ CAPUCHO, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO, da SECRETARIA DE GOVERNO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 7822/2009, a contar de 03/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) nove dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2045/201610 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0016/SA/DGCC/2016, resolve:DESIGNAR, a Sra. BARBARA SABRINA DE CAMPOS, matrícula 582971/1, ocupante do cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR, padrão 20, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em substituição a Sra. ANA DO CARMO VIEIRA, durante o período de gozo de férias de 10/08/2016 a 29/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dez dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2062/201615 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 81654/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO CORREIA, matrícula 333351/1, do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTES, da SECRETARIA DE TRANSPORTES, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 4399/1993, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 08/04/2015, pela Portaria nº 780/2015, cessando seu afastamento das atribuições de OPERADOR DE TRÁFEGO.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2063/201615 de Agosto de 2016O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto n° 16.080, de 29/08/2014, de acordo com a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, a vista do que consta no PROCESSO nº 81654/2016, resolve:CONCEDER, ao Sr. ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO CORREIA, matrícula 333351/1, ocupante do cargo de OPERADOR DE TRÁFEGO, de provimento efetivo, lotado na SECRETARIA DE TRANSPORTES, licença sem vencimentos durante o período de 15/08/2016 a 14/08/2018.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração

Portaria Nº 2065/201615 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 343/SG/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. FABRICIO JUNQUEIRA PEREIRA BARBOSA DA SILVA, matrícula 621977/1, do cargo de ASSESSOR DE IMPRENSA, padrão 19, da SECRETARIA DE GOVERNO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 453/2011, a contar de 08/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2066/201615 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0235/SME/2016, resolve:EXONERAR, a Sra. ELIANE APARECIDA SILVA CHAGAS, matrícula 283915/1, do cargo de SUPERVISOR, padrão 19B, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 3939/1991 e suas alterações, a contar de 03/08/2016, para a qual foi nomeada interinamente em 29/12/2011, pela Portaria nº 2305/2011, cessando seu afastamento das atribuições de HIGIENISTA DENTAL.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2067/201615 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 28/DTS/2016, resolve:NOMEAR, o Sr. DANIEL PEDRO FARIA, matrícula 582343/1, para exercer a função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de 03/08/2016, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2068/201616 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0226/DC/2016, resolve:EXONERAR, a Sra. ALDA CRISTINA DAVID CLETO, matrícula 550220/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, criado pela lei 4221/1992 e suas alterações, a contar de 01/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2069/201616 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 3º, inciso IIII, da Lei Complementar 455/2011, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 0226/DC/2016, resolve:DESIGNAR, a servidora ALDA CRISTINA DAVID CLETO, matrícula 550220/1, para desempenhar as atividades de AGENTE DE DEFESA CIVIL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, a contar de 01/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2070/201616 de Agosto de 2016O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 16.080, de 29/08/2014, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, a Sra. VALERIA ELENA GOMES, para exercer o cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO EMPRESAS, da SECRETARIA DA FAZENDA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 18/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração

Portaria Nº 2073/201617 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 0240/SME/2016, resolve:EXONERAR, a Sra. MARIA RITA AVELLAR LOPES, matrícula 234140/1, da função de confiança de ORIENTADOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, criado pela lei 454/2011, a contar de 20/07/2016, para a qual foi nomeada em 29/12/2011, pela Portaria nº 2323/2011, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal


Portaria Nº 2074/201617 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 0239/SME/2016, resolve:EXONERAR, a Sra. ADRIANA HELENA MARTINS, matrícula 499128/3, da função de confiança de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/08/2016, para a qual foi nomeada em 29/12/2011, pela Portaria nº 2323/2011, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2075/201617 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 0238/SME/2016, resolve:NOMEAR, a Sra. ADRIANA HELENA MARTINS, matrícula 499128/3, para exercer a função de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, a contar de 01/08/2016, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2076/201617 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 0238/SME/2016, resolve:NOMEAR, a Sra. ROSELI APARECIDA ALVINO SASAKI, matrícula 376522/13, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, a contar de 01/08/2016, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2077/201617 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 62/DCO/2016, resolve:NOMEAR, o Sr. RODRIGO DA SILVA GONCALVES, matrícula 619158/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR, padrão 19B, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de 12/08/2016, afastando-o das atribuições de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2078/201617 de Agosto de 2016O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 16.080, de 29/08/2014, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, a Sra. DANIELA MAYUMI HAYASHI KUROSHU, para exercer o cargo de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 22/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração

Portaria Nº 2079/201617 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 308/SG/2016, resolve:NOMEAR, o Sr. OLAVO FRANCOSO, para exercer o cargo de GERENTE DE PROGRAMAS, padrão 21, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 5069/1997, a contar de 25/07/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2080/201617 de Agosto de 2016O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 16.080, de 29/08/2014, nos termos do artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, a Sra. MARONISE FONSECA MENDES CALDEIRA, matrícula 654921/1, do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 16/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração

Portaria Nº 2081/201618 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0030/SA/DRH/DSO/2016, resolve:DESIGNAR, a Sra. ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 491054/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE SAUDE OCUPACIONAL, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, de provimento em comissão, criado pela lei 452/2011 em substituição a Sra. VANIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA, durante o período de gozo de férias de 22/08/2016 a 31/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezoito dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2082/201618 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 35/GP-ATL/2016, resolve:DESIGNAR, a Sra. MARISA DA CONCEICAO ARAUJO, matrícula 591091/1, ocupante do cargo de ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CONSULTOR LEGISLATIVO, padrão 23, do GABINETE DO PREFEITO, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em substituição ao Sr. CESAR GODOY BERTAZZONI, durante o período de gozo de férias de 22/08/2016 a 30/09/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezoito dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2083/201618 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0204/SH/GAB/2016, resolve:DESIGNAR, o Sr. THIAGO JOSE MARIA, matrícula 641447/1, ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, padrão 22, do DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, da SECRETARIA DE HABITAÇÃO, de provimento em comissão, criado pela lei 6808/2005 e suas alterações em substituição a Sra. ROSANA APARECIDA RAVANELLI GOUVEA, durante o período de gozo de férias de 05/09/2016 a 04/10/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezoito dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2084/201619 de Agosto de 2016O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 16.080, de 29/08/2014, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, a Sra. BRUNA GOULART DUARTE, para exercer o cargo de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 22/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração

Portaria Nº 2085/201619 de Agosto de 2016O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 16.080, de 29/08/2014, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS, para exercer o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 22/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração

Portaria Nº 2086/201619 de Agosto de 2016O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 16.080, de 29/08/2014, de acordo com o disposto no artigo 20, Inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar 359/2008, combinado com o artigo 33, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 056/92, e à vista do que consta no PROCESSO nº 80321/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. RICHARD COSTA FERNANDES, matrícula 639043/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2ª CLASSE, de provimento efetivo, lotado na GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, a contar de 19/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração


PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIOProcesso nº 80321/2016Richard Costa FernandesMatrícula nº 639043/1Conclusão Final:Informamos que em decorrência do parecer final exarado no processo nº 80321/2016, V.Sª foi considerada inabilitada no estágio probatório.Em cumprimento ao disposto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar 359/2008, combinado com o artigo 33, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar 056/92, V.Sª será exonerado do cargo efetivo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2ª CLASSE, a partir de 19/08/2016.Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração

Portaria nº 2089/2016de 22 de agosto de 2016O Secretário de Administração, da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto 11.773/05, de 23 de junho de 2005, em consonância com o artigo 130 da Lei Complementar nº 056/92, e à vista do que consta no Processo Interno nº 76438/2016, resolve:Prorrogar, por igual período, o prazo da Portaria nº 1612/2016, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar acima mencionado, a partir de 29 de agosto de 2016.Registre-se e publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, aos 22 de agosto de 2016.Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração

Portaria nº 2090/2016de 22 de agosto de 2016O Secretário de Administração, da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto 11.773/05, de 23 de junho de 2005, em consonância com o artigo 130 da Lei Complementar nº 056/92, e à vista do que consta no Processo Interno nº 76408/2016, resolve:Prorrogar, por igual período, o prazo da Portaria nº 1611/2016, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar acima mencionado, a partir de 29 de agosto de 2016.Registre-se e publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, aos 22 de agosto de 2016.Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração

Portaria nº 2091/2016de 22 de agosto de 2016O Secretário de Administração da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto nº 11.773, de 23 de junho de 2005, de acordo com o artigo 130, da Lei Complementar nº 056/92, e à vista do que consta do Processo Interno nº 76540/2016, resolve:Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a partir de 29 de agosto de 2016, o prazo da Portaria nº 1641/2016, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, acima mencionado.Registre-se e publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, aos 22 de agosto de 2016.Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração

Publicação Resumida da Portaria nº 2111/2016de 23 de agosto de 2016O Secretário de Administração da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto nº 11.773, de 23 de junho de 2005, em consonância com o artigo 130 da Lei Complementar nº 056/92, resolve:Considerando que o conteúdo do memorando 0104/SA/DRH/2016 e seus anexos, bem como as certidões de frequência e as cópias de espelho de ponto, indicam que o servidor Luiz Rodolfo do Carmo, matrícula nº 31.154-4, ocupante da função de Agente Administrativo III, lotado junto à Secretaria de Desenvolvimento Social – DIC – Divisão Administrativa, teria cometido irregularidade administrativa que configura infrações disciplinares aos artigos 97, inciso X, 98, inciso XIV, enquadrando sua conduta no artigo 111, inciso I (crime contra a administração pública, previsto no artigo 323 do Código Penal), 117 e 118, todos da Lei Complementar nº 56/92, com consequente aplicação da penalidade prevista no mesmo Diploma Legal, se devidamente comprovada a prática dos ilícitos administrativos;Considerando o disposto no artigo 121 do mesmo Texto Legal, que obriga a Administração Pública a investigar os fatos acima relatados, através de Processo Administrativo Disciplinar em que seja assegurado ao Servidor o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa;Considerando, ainda, o teor do Decreto 9208/97 que criou a Junta de Procedimentos Disciplinares, resolve:Expedir a presente Portaria instaurando-se procedimento para apuração dos fatos relatados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta, DESIGNANDO a Primeira Comissão de Procedimentos Disciplinares - PROCED 1, a saber :Presidente: Sr.(a) Débora Ferreira dos SantosMembro Auxiliar: Sr.(a) Cristina Maria Martins SabaráMembro Auxiliar: Sr.(a) Maria José da Silva ZílioRegistre-se e publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 23 de agosto de 2016.Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração

Portaria nº 2112/2016de 23 de agosto de 2016.O Secretário de Administração da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto nº 8.624/94, de 29 de dezembro de 1.994, de acordo com o artigo 123, parágrafo único, da Lei Complementar nº 056/92, e à vista do que consta no Processo Interno nº 86898/2016 resolve:Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a partir de 22 de agosto de 2016, o prazo da Portaria nº 1806/2016, que instaurou o Processo de Sindicância acima mencionado.Registre-se e publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, aos 23 de agosto de 2016.Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração

Portaria nº 2113/2016de 23 de agosto de 2016O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, no uso de suas atribuições, notadamente da delegação conferida pelo Decreto 11.773 de 23 de junho de 2005.RESOLVETornar sem efeito a Portaria nº 2072/2016, de 16 de agosto de 2016, publicada no Boletim do Município nº 2343, de 19 de agosto de 2016, em virtude de ter sido publicada sem assinatura do Secretário de Administração.Registre-se e publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, aos 23 de agosto de 2016.Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos vinte e três dias do mês de agosto de 2016.Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração



Publicação Resumida da Portaria nº 2118/2016de 24 de agosto de 2016O Secretário de Administração da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto nº 11.773, de 23 de junho de 2005, em consonância com o artigo 130 da Lei Complementar nº 056/92, resolve:Considerando que o conteúdo dos memorandos de nºs 108 e 115/SS/GAB e seus anexos, indicam que o servidor José Eduardo Guimarães, matrícula nº 33827-2/1, ocupante da função de Médico 24h, lotado junto à Secretaria de Saúde - Hospital Municipal José de Carvalho Florence - UTI Adulto, teria praticado irregularidade administrativa que configura infrações disciplinares aos artigos 97, incisos II, III e IX, 98, incisos IX e XII, enquadrando sua conduta no artigo 111, incisos I (crime contra a administração pública), previsto no artigo 317 do Código Penal, IV, V, X e XI, todos da Lei Complementar 56/92, com consequente aplicação da penalidade prevista no mesmo Diploma Legal, se devidamente comprovada a prática dos ilícitos administrativos;Considerando o disposto no artigo 121 do mesmo Texto Legal, que obriga a Administração Pública a investigar os fatos acima relatados, através de Processo Administrativo Disciplinar em que seja assegurado ao Servidor o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa;Considerando, ainda, o teor do Decreto 9208/97 que criou a Junta de Procedimentos Disciplinares, resolve:Expedir a presente Portaria instaurando-se procedimento para apuração dos fatos relatados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta, DESIGNANDO a Primeira Comissão de Procedimentos Disciplinares - PROCED 1, a saber :Presidente: Sr.(a) Débora Ferreira dos SantosMembro Auxiliar: Sr.(a) Cristina Maria Martins SabaráMembro Auxiliar: Sr.(a) Maria José da Silva ZílioRegistre-se e publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 24 de agosto de 2016.Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos Humanos, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração


educaçãoREGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLARPortaria do Diretor de Escola em 28/06/2016O Diretor da EMEF Prof. Flávio Berling Macedo, com fundamento na Indicação CME 01/05 e nos termos da Deliberação CME 01/05, declara regularizada a Vida Escolar, referente a 1ª e 2ª fase EJA II da aluna IVONETE APARECIDA ALBINO FERREIRA, tendo em vista a compatibilidade da documentação entregue, conforme item 4.2.1 da Indicação CME de 01/05. São José dos Campos, 28 de junho de 2016.Luiz Carlos Moreira LeiteDiretor da EMEF Prof. Flávio Berling MacedoPublicada novamente por conter incorreções

PORTARIA Nº 242/SME/16A Secretária Adjunta de Educação, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 116/SME/15 e com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, e na Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Educativo 2016 da Escola de Educação Infantil de São José dos Campos, abaixo relacionada:CECOI Lírios do Campo - Unidade IV, situado à Rua Avião Tangará, nº 220, Jardim Souto, São José dos Campos-SP, Protocolo nº 25/VE/16, em 10/03/16.Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 16 de agosto de 2016.MÁRCIA HELENA GUIMARÃES VANZELLASecretária Adjunta de Educação

PORTARIA Nº 244/SME/16A Secretária Adjunta de Educação, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 116/SME/15 e com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, e na Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Político Pedagógico da Escola de Ensino Fundamental de São José dos Campos, com prazo de vigência 2016-2019, abaixo relacionada:EMEF Emmanuel Antônio dos Santos, situada à Rua das Cerejas, nº 150, Residencial Frei Galvão, São José dos Campos-SP, Protocolo nº 193/VE/16, em 18/08/2016.Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 18 de agosto de 2016.MÁRCIA HELENA GUIMARÃES VANZELLASecretária Adjunta de Educação

PORTARIA Nº 245/SME/16A Secretária Adjunta de Educação, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 116/SME/15 e com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, conforme o disposto na Deliberação CME nº 01/16, homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109 de 20/0716 e na Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Educativo da Escola de Educação Infantil de São José dos Campos, com prazo de vigência 2016, abaixo relacionada:CEDIN Prof. Paulo Cesar dos Santos Mortari, situado à Rua Simião Ferreira da Mata, 520, Campo dos Alemães, São José dos Campos, SP, Protocolo nº 33/VE/16, em 07/06/16.Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação, responsável pela Supervisão da Unidades Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 19 de agosto de 2016.MÁRCIA HELENA GUIMARÃES VANZELLASecretária Adjunta de Educação

PORTARIA Nº 247/SME/16Dispõe sobre o acesso às vagas disponíveis nas escolas municipais de Ensino Fundamental para o ano letivo de 2017.O Secretário de Educação do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais com base no Art. 6° do Decreto Municipal n° 9373 de 28/11/97, e considerando a necessidade de regulamentar e uniformizar os procedimentos relativos ao acesso às vagas disponíveis nas unidades escolares de Ensino Fundamental do Município.Resolve:Art. 1° As matrículas de ingresso no Ensino Fundamental nas escolas municipais, as rematrículas e as matrículas por transferência de alunos oriundos de outras escolas de Ensino Fundamental serão efetuadas respeitando-se os critérios e procedimentos desta Portaria.Art. 2° O ingresso de alunos no Ensino Fundamental com nove anos de duração, far-se-á no 1° ano do Ensino Fundamental.Parágrafo único. Serão matriculados os candidatos nascidos nos períodos de 01/04/2010 a 31/03/2011 e candidatos nascidos em anos anteriores que nunca frequentaram o Ensino Fundamental.Das Matrículas de Ingresso:Art. 3° O ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental far-se-á, para o ano de 2017 em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado de Educação, com a adoção do Cadastro Único e Matrícula Informatizada, conforme incisos I, III, IV, V e VI do Art. 3º da Resolução SE 45 de 02 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial de 03/08/2016. § 1° A delimitação das áreas de abrangência e a identificação de seus níveis serão definidas pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Diretoria de Ensino da Região de São José dos Campos, visando assegurar o acesso à escola mais próxima possível da residência das crianças em idade escolar, residentes no Município de São José dos Campos.§ 2° As listas dos alunos convocados para matrícula serão disponibilizadas nas unidades escolares.

Das Rematrículas:Art. 4° As rematrículas dos alunos que já estiverem matriculados e que prosseguirão seus estudos na mesma unidade escolar antecederão as demais matrículas de ingresso e por transferência, sobre as quais terão prioridade, e deverão ser formalizadas pelos pais ou responsáveis pelos alunos.Art. 5° O período para as rematrículas terá a duração mínima de 05 (cinco) dias úteis, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, devendo estar concluído antes do início das matrículas de ingresso.Das Matrículas por TransferênciaArt. 6° As inscrições para matrículas por transferência, válidas para o ano letivo, serão feitas nas unidades escolares de interesse dos pais ou responsáveis, nos seguintes períodos:I - no mês de janeiro;II - durante o ano letivo.Art. 7° No ato da inscrição, os pais ou responsáveis pelos interessados devem indicar corretamente o ano escolar em que pretendem a matrícula, observada a correlação com a idade.§ 1° Constatado que a informação prestada pelos pais e ou responsáveis foi incorreta, a escola deverá proceder à inscrição referente ao ano escolar correto. § 2° Para o aluno matriculado no 1° ano do Ensino Fundamental, será considerado o disposto no parágrafo único do artigo 2° desta Portaria.Art. 8º As inscrições somente serão interrompidas nos períodos de seu processamento e este ocorrerá antes do início de cada semestre letivo.Art. 9º A classificação dos candidatos para a matrícula por transferência ocorrerá após os períodos de processamento das inscrições e deverá atender as seguintes prioridades:I - proximidade do domicílio do candidato com a escola, respeitando a área de abrangência por nível;II - candidato que tiver irmão matriculado na unidade escolar, terá prioridade sobre os demais inscritos, respeitando-se a área de abrangência por nível e idade do aluno;III - idade do aluno.§ 1° Quanto à área de abrangência, os inscritos serão classificados por nível, dando-se prioridade, pela ordem, para os de nível I, II e assim sucessivamente.§ 2° Quanto à idade do aluno, a classificação dos inscritos priorizará:I - os de maior idade, para o 1° ano;II - os de menor idade, nos demais anos.Art. 10. Os candidatos remanescentes para vagas por transferência serão classificados no início de cada semestre com os novos inscritos, enquanto não obtiverem a vaga pretendida.Art. 11. A publicação das listas de classificação, a cargo do diretor de cada unidade escolar deverá ser feita:I - início do 1º semestre letivo;II - início do 2º semestre letivo.Parágrafo único. A lista de classificação do 1º semestre vigorará até a véspera do início do processamento do 2º semestre.Art. 12. Na ocorrência de vagas, a inscrição será efetuada e a matrícula será realizada de imediato, no caso de inexistir candidato inscrito para o ano pretendido.Art. 13. Atendida rigorosamente a ordem de classificação, a escola comunicará o surgimento de vaga para transferência, convocando os pais ou responsáveis pelo candidato a ser atendido para efetivarem sua matrícula.Parágrafo único. A Direção da escola é responsável pela observância dos critérios definidos nesta Portaria.Art. 14. A efetivação da matrícula estará condicionada cumulativamente à:I - apresentação de comprovante de domicílio do responsável legal pelo inscrito, no nível da área de abrangência em que foi classificado, a saber:a) IPTU ou;b) Contrato de Compra e Venda ou;c) Contrato de Locação ou;d) Declaração de 3 (três) vizinhos para os casos de moradores em casa cedida.II - apresentação dos documentos pessoais:a) Certidão de nascimento;b) R.G. (opcional);c) Carteira de vacinação;d) Declaração de transferência, quando for o caso.III - verificação do domicílio do inscrito, pela unidade escolar.§ 1° Caso a matrícula tenha sido efetivada e a Direção da escola, comprovadamente verifique fraude na apresentação do domicílio do aluno, poderá, respeitados o contraditório e a ampla defesa, dispensá-lo e oferecer a vaga ao próximo classificado. § 2° O candidato que tiver sua matrícula efetivada por responsável legal com guarda válida deverá apresentar o termo de guarda vigente no ato da rematrícula.Da Matrícula das Crianças com DeficiênciaArt. 15. Os alunos com deficiência múltipla, matriculados em Classes Especiais na Rede de Ensino Municipal, quando em condições de inclusão em classe comum, serão transferidos para a escola mais próxima de seu domicílio.Art. 16. Os alunos surdos que fazem uso da LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, como língua materna, matriculados nas escolas de Ensino Fundamental da Rede de Ensino Municipal, poderão ser atendidos na EMEF Profª Maria Aparecida dos Santos Ronconi, instituída como Escola Bilíngue, para funcionar como referência de atendimento a esses alunos.§ 1° Para viabilizar o atendimento aos alunos mencionados no “caput”, a EMEF Profª Maria Aparecida dos Santos Ronconi disponibilizará vagas por turma, desde que não haja prejuízo à aprendizagem do aluno.§ 2° O acesso dos alunos mencionados no “caput” às vagas existentes na EMEF Profª Maria Aparecida dos Santos Ronconi, ocorrerá atendendo às seguintes etapas:I - relatório técnico emitido pela Coordenadoria de Educação Especial, conforme proposta pedagógica do bilinguismo, considerando:a) LIBRAS como primeira língua;b) Língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita.II - inscrição para transferência dos interessados.§ 3° Sendo efetivada a transferência para as vagas mencionadas no § 1º deste artigo, o aluno perderá o vínculo com sua escola de origem.§ 4° A inscrição deverá ser feita na EMEF Profª Maria Aparecida dos Santos Ronconi, pelo responsável legal do aluno, no período referido no artigo 6º desta Portaria.§ 5° A EMEF Profª Maria Aparecida dos Santos Ronconi efetuará a inscrição dos alunos interessados em livro próprio.§ 6° Havendo número superior de inscritos com parecer favorável ao número de vagas disponibilizadas, será aplicado como critério para classificação o disposto no § 2º do artigo 9º desta Portaria.


Das Disposições GeraisArt. 17. A Secretaria Municipal de Educação poderá autorizar a criação de vagas para matrícula de filhos de servidores efetivos ativos interessados na unidade escolar em que trabalham, desde que respeitem o regimento da unidade escolar e não tenham sido contemplados com vagas, conforme os critérios desta Portaria e obrigatoriamente, possuam a idade atendida pela unidade escolar pleiteada no ano em curso. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no “caput” para servidores municipais ativos que sejam responsáveis legais, com guarda válida.Art. 18. A Secretaria Municipal de Educação poderá ainda autorizar a criação de vagas para transferência de alunos de classe especial para classes do ensino regular.Art. 19. A ordem cronológica de inscrição, em hipótese alguma, será utilizada como critério de preferência para efetivação de matrícula.Art. 20. Na época oportuna será divulgado o calendário de matrículas de ingresso ou por transferência e outras informações de interesse.Art. 21. Os eventuais casos não previstos nesta Portaria serão analisados e resolvidos pelo Secretário Municipal de Educação.Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria 184/SME/15. São José dos Campos, 22 de agosto de 2016.LUIZ CARLOS DE LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Câmara MunicipalPORTARIA Nº 234/16De 16 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o atestado médico arquivado no prontuário do servidor, resolve:I – CONCEDER ao servidor, senhor ANTONIO LUIS MACHADO 15 (quinze) dias de licença médica para tratamento da própria saúde, no período de 03/08/2016 a 17/08/2016.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 16 de agosto de 2016.

Ver. Shakespeare CarvalhoPresidente

Ver. Dilermando Dié Ver. Rogério Cyborg 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Willis Goulart Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.Cassiano José Toseto FrançaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 235/16De 17 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Dr. Roniel, resolve:I – CONVOCAR o servidor JOSÉ ELIO BARBOSA, matricula 2530, Oficial Parlamentar, de provimento em comissão, para prestar serviços às Sessões de Câmara, ordinárias, extraordinárias e solenes a partir de 17 de agosto de 2016.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 17 de agosto de 2016.


Ver. Dilermando Dié Ver. Rogério Cyborg 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Willis Goulart Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezessete dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.Cassiano José Toseto FrançaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 236/16De 17 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Petiti da Farmácia, resolve:I – CONVOCAR o servidor CAMILO RAMALHO SILVA, matricula 2531, Oficial Parlamentar, de provimento em comissão, para prestar serviços às Sessões de Câmara, ordinárias, extraordinárias e solenes a partir de 17 de agosto de 2016.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 17 de agosto de 2016.



PORTARIA Nº 237/16De 17 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Willis Goulart, resolve:I – NOMEAR o senhor PEDRO FRANCISCO TEIXEIRA NETO para o cargo de Oficial Legislativo, padrão “G-1”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 17 de agosto de 2016.



PORTARIA Nº 238/16De 18 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Petiti da Farmácia, resolve:I – NOMEAR o senhor VALDECIR MANCILHA para o cargo de Oficial Legislativo, padrão “G-1”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 18 de agosto de 2016.


Ver. Dilermando Dié Ver. Rogério Cyborg 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Willis Goulart Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezoito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.Cassiano José Toseto FrançaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 239/16De 18 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – CESSAR, a contar desta data, a nomeação da servidora REGINA CÉLIA LUZ para o cargo de Coordenador, padrão “C-2”, mencionado na Portaria nº 177/96, de 28 de maio de 1996 e na Portaria nº 218/14 de 18 de junho de 2014, reconduzindo-a ao cargo de Assistente Legislativo, padrão “D”, e permanecendo com o benefício de que trata a Lei nº 2973/85.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 18 de agosto de 2016.



PORTARIA Nº 240/16De 18 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve: I – CESSAR, a contar desta data, a nomeação da servidora MARIA REGINA FRANCO GARCIA para o cargo de Coordenador Administrativo, padrão “C”, mencionado na Portaria nº 125/12, de 12 de abril de 2012, reconduzindo-a ao cargo de Servente, padrão “M”, e permanecendo com o benefício de que trata a Lei nº 2973/85.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 18 de agosto de 2016.



PORTARIA Nº 241/16De 18 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – NOMEAR, a contar desta data, a senhora CECÍLIA PADOVANI DE AZEVEDO TOLEDO para o cargo de Coordenador Administrativo, padrão “C”, criado pela Res. 01/12, de 22 de março de 2012 e alterado pela Res. 06/13 de 24 de outubro de 2013 e Res. 08/13 de 21 de novembro de 2013, fazendo jus ao benefício de que trata a Lei nº 2973/85.


II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 18 de agosto de 2016.



PORTARIA Nº 242/16De 18 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – CESSAR, a contar desta data, a nomeação do servidor JÚLIO CÉSAR MOLINARI para o cargo de Coordenador, padrão “E” mencionado na Portaria nº 329/13, de 30 de abril de 2013 e na Portaria nº 218/14 de 18 de junho de 2014, NOMEANDO-O para o cargo de Coordenador, padrão “C-2” e permanecendo com o benefício de que trata a Lei nº 2973/85.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 18 de agosto de 2016.



PORTARIA Nº 243/16De 19 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Willis Goulart, resolve:I – TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 237/16, de 17 de agosto de 2016, que nomeava o senhor PEDRO FRANCISCO TEIXEIRA NETO para o cargo de Oficial Legislativo, padrão “G-1”.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 19 de agosto de 2016.


Ver. Dilermando Dié Ver. Rogério Cyborg 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Willis Goulart Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezenove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.Cassiano José Toseto FrançaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 244/16De 19 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Willis Goulart, resolve:I – NOMEAR o senhor LUIZ GUSTAVO SANTIAGO CARVALHO para o cargo de Oficial Legislativo, padrão “G-1”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 19 de agosto de 2016.


Ver. Dilermando Dié Ver. Rogério Cyborg 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Willis Goulart Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezenove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.Cassiano José Toseto FrançaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 245/16De 22 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – DESIGNAR o servidor, PAULO MÁRCIO DUARTE, para, com prejuízo de seus vencimentos, porém sem o das demais vantagens do cargo, responder pela Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado, no período de 12/09/2016 a 26/09/2016, tendo em vista o período de férias do Sr. PAULO DE TARSO DOS SANTOS CUNHA.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 22 de agosto de 2016.


Ver. Dilermando Dié Ver. Rogério Cyborg 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Willis Goulart Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.Cassiano José Toseto FrançaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 246/16De 23 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – EXONERAR, a partir de 23 de agosto de 2016, o senhor JOSÉ DONIZETTI DOS SANTOS do cargo de Chefe da Divisão de Suporte Técnico e Manutenção e Treinamento, padrão “C”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 23 de agosto de 2016.


Ver. Dilermando Dié Ver. Rogério Cyborg 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Willis Goulart Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.Cassiano José Toseto FrançaSecretário-Geral

PORTARIA Nº 247/16De 23 de agosto de 2016A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – NOMEAR o senhor IGOR BRASIL SOARES para o cargo de Chefe da Divisão de Suporte Técnico e Manutenção e Treinamento, padrão “C”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013, fazendo jus ao benefício de que trata a lei nº 2973/85 de 26 de junho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 23 de agosto de 2016.


Ver. Dilermando Dié Ver. Rogério Cyborg 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Willis Goulart Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis.Cassiano José Toseto FrançaSecretário-Geral

FundhasPORTARIA 081/2016DE 16 DE AGOSTO DE 2016A Diretora Presidenta da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:DESIGNAR os empregados abaixo relacionados para compor Comissão de Sindicância com fim de apurar eventuais responsabilidades oriundas da Tomada de Contas nº 1247/007/08 (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), bem como do procedimento que originou o Contrato nº 207/06.Presidente: ALCINO COSME FERREIRA BARBOSAMembros: DAVID MARCOS DA CUNHA ROZANIA DE OLIVEIRA SANCHESO prazo para conclusão da Sindicância é de 30(trinta) dias, a contar desta data, podendo ser prorrogado por mais 30(trinta) dias mediante justificativa fundamentada.A Sra. ROZANIA DE OLIVEIRA SANCHES atuará como secretária desta Comissão.Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Vanda de Souza Siqueira Adão Aparecido FróisDiretora Presidenta Assessor Jurídico ChefeCeli Harumi IkedaNo exercício da Diretoria Administrativa Financeira Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Celi Harumi IkedaChefe de Divisão

Fundação CulturalO Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Alcemir Palma, RATIFICA as contratações por inexigibilidade de licitação (art. 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações).

CONTRATADO ....................NIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CONTRATO Nº ....................083 INEX 080/2016OBJETO ..............................CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO .............................................TEATRAL INTITULADO GALILEU GALILEI, NO .............................................ENCERRAMENTO DO EVENTO FESTIVALEVALOR .................................R$25.000,00VIGÊNCIA............................11/09/2016RATIFICO ASSINADO EM .22/08/2016


CONTRATADO ..................... CARLOS ALBERTO JAVKIN-MEIOBJETO ............................... CONTRATAÇÃO DE CARLOS ALBERTO JAVKIN PARA.............................................. REALIZAR SEIS INTERVENÇÕES ARTISTICAS TEATRAIS, .............................................. MIMICAS EM ESPAÇO ABERTOCONTRATO Nº ..................... 084 INEX 081/2016VALOR .................................. R$:2.600,00VIGÊNCIA............................. 28 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2016RATIFICO ASSINADO EM .. 23/08/2016..............................................CONTRATADO ..................... ROBERVAL RODOLFO DE OLIVEIRA PRODUÇÕES - MEOBJETO ............................... CONTRATAÇÃO DE ROBERVAL DE OLIVEIRA PARA.............................................. MEDIADOR DAS MESAS REDONDAS DO FESTIVALECONTRATO Nº ..................... 085 INEX 082/2016VALOR .................................. R$2.660,00VIGÊNCIA............................. 02 A 11/09/2016RATIFICO ASSINADO EM .. 23/08/2016..............................................CONTRATADO ..................... LEANDRO SILVA DELGADO – MEIOBJETO ............................... CONTRATAÇÃO DE LEANDRO SILVA DELGADO PARA.............................................. COPRODUÇÃO DA II MOSTRA DE ARTE CIRCENSECONTRATO Nº ..................... 086 INEX 083/2016VALOR .................................. R$:3.500,00VIGÊNCIA............................. 20 A 30 DE AGOSTO 2016RATIFICO ASSINADO EM .. 23/08/2016..............................................CONTRATADO ..................... LEANDRO SILVA DELGADO – MEIOBJETO ............................... CONTRATAÇÃO DE LEANDRO SILVA DELGADO PARA .............................................. REALIZAR APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE .............................................. E INTERVENÇÕES (MALABARES E PALHAÇO)CONTRATO Nº ..................... 087 INEX 084/2016VALOR .................................. R$1.200,00VIGÊNCIA............................. 24 DE AGOSTO 2016RATIFICO ASSINADO EM .. 23/08/2016..............................................CONTRATADO ..................... BANCO SANTANDER BRASIL S.AOBJETO ............................... CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA SER .............................................. DEPOSITÁRIA DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E.............................................. BOLSISTAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO.............................................. RICARDO.PROCESSO Nº ................... PI 72002/2016/PPNº129/2016-PMSJCAMPOSVALOR .................................. R$129.500,00VIGÊNCIA............................. 03/01/2017 A 02/01/2022ASSINADO EM .................... 16/08/2016..............................................PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PERMISSIONÁRIO ............. CLARA NORICO YOSHINAGA IRIECONTRATO Nº ..................... 016/GC/2016OBJETO ............................... REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO SONHO DE UMA NOITE.............................................. DE VERÃO DE WILLIAN SHAKESPEARE NO TEATRO .............................................. MUNICIPAL DE SJCAMPOS VALOR ................................. 15% DA BILHETERIA POR CADA SESSÃO VIGÊNCIA............................. 02 DE DEZEMBRO DE 2016ASSINADO EM.................... 22/08/2016..............................................PERMISSIONÁRIO ............. JAMES DOMINGOSCONTRATO Nº ..................... 017/GC/2016OBJETO ............................... REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO ANUAL ACADEMIA DE.............................................. DANÇA JAMES JUSTIAN NO TEATRO MUNICIPAL DE.............................................. SJCAMPOS VALOR ................................. 10% DA BILHETERIA POR CADA SESSÃO VIGÊNCIA............................. 12 E 13 DEZEMBRO DE 2016ASSINADO EM.................... 22/08/2016..............................................PERMISSIONÁRIO ............. JAMES DOMINGOSCONTRATO Nº ..................... 018/GC/2016OBJETO ............................... REALIZAÇÃO DA MOSTRA INFANTIL DE DANÇA NO.............................................. TEATRO MUNICIPAL DE SJCAMPOSVALOR ................................. 10% DA BILHETERIA POR CADA SESSÃO VIGÊNCIA............................. 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2016ASSINADO EM.................... 22/08/2016..............................................PERMISSIONÁRIO ............. ELISABETH MARIA PEREIRA DOS REISCONTRATO Nº ..................... 019/GC/2016OBJETO ............................... REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO ANUAL INTITULADO O.............................................. QUEBRA NOZES NO TEATRO MUNICIPAL DE SJCAMPOSVALOR ................................. 10% DA BILHETERIA DE CADA SESSÃOVIGÊNCIA............................. 05 E 06/12/2016ASSINADO EM.................... 22/08/2016..............................................PERMISSIONÁRIO ............. RODOLFO MARIANO DA SILVACONTRATO Nº ..................... 020/GC/2016OBJETO ............................... REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO 5 HOMENS E UM.............................................. SEGREDO NO TEATRO MUNICIPAL DE SJCAMPOS VALOR ................................. R$4.000,00 VIGÊNCIA............................. 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2016ASSINADO EM.................... 22/08/2016..............................................PERMISSIONÁRIO ............. LUCIA HELENA DOS SANTOS CONTRATO Nº ..................... 022/GC/2016OBJETO ............................... REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO ANUAL INTITULADO A.............................................. FLORESTA ENCANTADA NO TEATRO DAILOR VARELA VALOR ................................. 10% DA BILHETERIA POR CADA SESSÃO VIGÊNCIA............................. 10 E 11 DE DEZEMBRO 2016ASSINADO EM.................... 22/08/2016PERMISSIONÁRIO ............. ACADEMIA MATHILDE BALLET

CONTRATO Nº ..................... 023/GC/2016OBJETO ............................... REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE DANÇA INTITULADO A CADA AMANHECER VALOR ................................. 15% DA BILHETERIA PARA CADA SESSÃO VIGÊNCIA............................. 12 E 13 DE DEZEMBRO 2016ASSINADO EM.................... 22/08/2016

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na pessoa de seu Diretor Presidente, Alcemir Palma, autoriza a publicação dos extratos de contratos, em conformidade com o artigo 61, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações:

CONTRATADO ................... Roriz Instrumentos Musicais LTDA CONTRATO ......................... 023/PP011/FCCR/2016OBJETO .............................. Aquisição de Instrumentos MusicaisVALOR ................................. R$ 13.238,98 (Treze mil, duzentos e trinta e oito reais ............................................. e noventa e oito centavos).VIGENCIA............................ 25/07/2016 a 25/08/2016CELEBRADO EM ................ 25/07/2016.............................................CONTRATADO .................... Cine Plast Industrial Ltda CONTRATO ......................... 024/PP015/FCCR/2016OBJETO .............................. EXECUÇÃO DE PROJETO CENOTÉCNICO E ILUMINAÇÃO............................................. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ............................................. PARA O CINE TEATRO BENEDITO ALVES DA SILVA E............................................. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA OS............................................. DEMAIS TEATROS (Lote 01)VALOR ................................. R$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)VIGENCIA............................ 25/07/2016 a 25/09/2016CELEBRADO EM ................ 25/07/2016.............................................CONTRATADO .................... Hollywood Store Eletro e Eletrônico Ltda CONTRATO ......................... 025/PP015/FCCR/2016OBJETO .............................. EXECUÇÃO DE PROJETO CENOTÉCNICO E ILUMINAÇÃO............................................. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS............................................. PARA O CINE TEATRO BENEDITO ALVES DA SILVA E ............................................. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA OS............................................. DEMAIS TEATROS (Itens 3.1, 3.2, 3.3)VALOR ................................. R$ 7.459,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais)VIGENCIA............................ 25/07/2016 a 25/09/2016CELEBRADO EM ................ 25/07/2016.............................................CONTRATADO .................... Templo das Artes CênicasCONTRATO ......................... 026/PP015/FCCR/2016OBJETO .............................. EXECUÇÃO DE PROJETO CENOTÉCNICO E ILUMINAÇÃO............................................. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ............................................. PARA O CINE TEATRO BENEDITO ALVES DA SILVA E ............................................. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA OS ............................................. DEMAIS TEATROS (Lote 02)VALOR ................................. R$ 410.862,50 (Quatrocentos e dez mil, oitocentos e sessenta............................................. e dois reais e cinquenta centavos)VIGENCIA............................ 25/07/2016 a 25/09/2016CELEBRADO EM ................ 25/07/2016.............................................CONTRATADO .................... GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPPCONTRATO ......................... 027/DISPAF0488/2016OBJETO .............................. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS............................................. EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAVALOR ................................. R$ 1.380,00 (Um Mil Trezentos e Oitenta Reais)VIGENCIA............................ 01/09/2016 a 31/08/2017CELEBRADO EM ................ 04/08/2016.............................................ADITAMENTOCONTRATADO .................... CONSTRUTORA MORAIS CORREA LTDA - METERMO DE ADITAMENTO . 1º TERMO AO CONTRATO Nº048/TP001/FCCR/2015OBJETO .............................. Altera o valor total do contrato de R$ 315.092,75 (trezentos e ............................................. quinze mil, noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)............................................. para R$ 391.701,64 (trezentos e noventa e um mil, setecentos............................................. e um reais e sessenta e quatro centavos)VALOR ................................. R$ 76.608,89 (setenta e seis mil, seiscentos e oito reais e ............................................. oitenta e nove centavos)CELEBRADO EM ................ 04/07/2016.............................................CONTRATADO .................... LESSA INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPPTERMO DE ADITAMENTO . 1º TERMO AO CONTRATO Nº042/PP027/FCCR/2015OBJETO .............................. Altera o valor total do contrato de R$ 263.500,00 para ............................................. R$ 329.375,00 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e ............................................. setenta e cinco reais)VALOR ................................. R$ 65.875,00 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e ............................................. cinco reais)CELEBRADO EM ................ 20/07/2016.............................................CONTRATADO .................... SIMP – Sistemas, Máquinas e Papéis LTDA EPPTERMO DE ADITAMENTO . 2º TERMO AO CONTRATO Nº 013/PP005/FCCR-DA/2015OBJETO .............................. Altera o valor total do contrato de R$ 84.171,00 (Oitenta e............................................. quatro mil, cento e setenta e um reais) para R$ 85.620,00............................................. (Oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais) pa/ inclusão de ............................................. 1 (um) equipamento Brother MFC8952DWVALOR ................................. R$1.449,00CELEBRADO EM ................ 04/08/2016


CONTRATADO ...........................S. PEREIRA DIAS SJCAMPOS - ME,TERMO DE ADITAMENTO .........2º TERMO AO CONTRATO Nº 012/2015 - PP003/Edit003/.....................................................FCCR/2015OBJETO ......................................Altera o valor total do contrato de R$ 45.000,00 (Quarenta e ..................................................... cinco mil reais) para R$ 56.250,00 (Cinquenta e seis mil, .....................................................duzentos e cinquenta reais).VALOR ........................................R$11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais)CELEBRADO EM .......................11/08/2016.....................................................CONTRATADO ...........................GEEST RECURSOS HUMANOS LTDATERMO DE ADITAMENTO ........ 2º TERMO AO CONTRATO Nº041/PP029/FCCR/2015OBJETO ..................................... Altera o valor total do contrato de R$ 66.920,00 (sessenta.................................................... e seis mil, novecentos e vinte reais) para R$ 83.650,00.................................................... (oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais).VALOR ....................................... R$16.730,00 (dezesseis mil, setecentos e trinta reais)CELEBRADO EM ...................... 11/08/2016....................................................PRORROGAÇÃOCONTRATADO .......................... GEEST RECURSOS HUMANOS LTDA (convalidação)TERMO DE PRORROGAÇÃO 1º TERMO AO CONTRATO Nº041/PP029/FCCR/2015OBJETO ..................................... PRORROGAÇÃO do prazo contratual, que passa a ser de .................................................... 17/11/2015 a 17/11/2016VALOR ....................................... s/ alteraçãoCELEBRADO EM ...................... 17/05/2016...............................................CONTRATADO .........................CRISTIANE ELISETE SATO -METERMO DE PRORROGAÇÃO 3º TERMO AO CONTRATO Nº 014/CP001/FCCR/2013OBJETO ....................................PRORROGAÇÃO do prazo contratual, que passa a ser de ...................................................02/07/2016 a 01/07/2017. O valor total do contrato de...................................................SUBPERMISSÃO de uso remunerado para exploração do................................................... restaurante/lanchonete passa a ser de R$70.051,86 (setenta ...................................................mil, cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos)VALOR ......................................Contrapartida de R$70.051,86 (setenta mil, cinquenta e um ................................................... reais e oitenta e seis centavos)CELEBRADO EM .....................01/07/2016...............................................CONTRATADO ........................... CONSTRUTORA MORAIS CORREIA LTDA METERMO DE PRORROGAÇÃO ... 6º TERMO AO CONTRATO Nº014/CP001-14/FCCR/2015OBJETO ...................................... Altera o prazo contratual, PRORROGANDO pelo período..................................................... de 60 (sessenta dias) e passando a viger de 25/05/2015 a ..................................................... 06/09/2016VALOR ........................................ s/ alteraçãoCELEBRADO EM ....................... 06/07/2016...............................................CONTRATADO ........................ CONSTRUTORA MORAIS CORREIA LTDA METERMO DE PRORROGAÇÃO 2º TERMO AO CONTRATO Nº 048/TP001/FCCR/2015OBJETO ................................... Altera o prazo contratual, prorrogando pelo período de 45.................................................. (quarenta e cinco) dias e passando a viger de 12/01/2016 a .................................................. 26/08/2016VALOR ..................................... s/ alteraçãoCELEBRADO EM .................... 06/07/2016..................................................CONTRATADO ........................ CONSTRUTORA MORAIS CORREIA LTDA METERMO DE PRORROGAÇÃO 1º TERMO AO CONTRATO Nº 018/TP001/FCCR/2016OBJETO ................................... Altera o prazo contratual, PRORROGANDO pelo período .................................................. de 60 (sessenta) dias e passando a viger de 17/09/2016 .................................................. a 16/011/2016VALOR ..................................... s/ alteraçãoCELEBRADO EM .................... 06/07/2016..................................................CONTRATADO ........................ SISVETOR INFORMATICA LTDATERMO DE PRORROGAÇÃO 2º TERMO AO CONTRATO Nº 025/PP009/FCCR/2014OBJETO ................................... PRORROGAÇÃO do prazo contratual, que passa a ser de.................................................. 30/07/2016 a 29/07/2017,VALOR ..................................... R$197.869,24 (Cento e noventa e sete mil, oitocentos .................................................. e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).CELEBRADO EM .................... 25/07/2016..................................................CONTRATADO ........................ GEEST RECURSOS HUMANOS LTDA TERMO DE PRORROGAÇÃO 2º TERMO AO CONTRATO Nº 031/PP015/FCCR-DA/2015OBJETO ................................... Altera o prazo contratual, PRORROGANDO pelo período de .................................................. doze meses e passando a ser de 11/08/2016 a 10/08/2017,.................................................. nos termos da Lei nº 8.666/93, seus incisos e suas alterações. ................................................. Altera o valor total do contrato de R$ 429.016,05 para .................................................. R$ 464.082,88 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitenta .................................................. e dois reais e oitenta e oito centavos). Reajuste conforme .................................................. edital (IPCA) de 8,173780%.VALOR ..................................... R$ 35.066,83 (Trinta e cinco mil, sessenta e seis reais .................................................. e oitenta e três centavos)CELEBRADO EM .................... 01/08/2016..................................................CONTRATADO ........................ PAULO ROGERIO DO AMARAL 21833611829TERMO DE PRORROGAÇÃO 2º TERMO AO CONTRATO Nº 040/PP017/EDIT023/.................................................. FCCR-DA/2014OBJETO ................................... PRORROGAÇÃO do prazo contratual, que passa a ser de .................................................. 18/09/2016 a 17/09/2017VALOR ..................................... R$50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais)CELEBRADO EM .................... 01/08/2016

IPsMRATIFICOTorna-se público o RATIFICO pela Superintendente do IPSM – João Friggi Neto, do processo nº 1250/IPSM/2016, que versa sobre a Renovação de Contrato com a empresa RPC Soluções em Tecnologia da Informação, para prestação de serviço na solução de gerenciamento, monitoramento de serviços de Tecnologia da Informação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, nos termos do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATO DO TERMO ADITIVOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 1250/IPSM/2016.ADITAMENTO: 07/IPSM/2016.SUPORTE LEGAL: Lei Federal Nº 8.666/93 – artigo 38.CONTRATADA: RPC Soluções em Tecnologia da Informação.PRAZO: 12 meses,DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.03.01.09.272.3003.2302.3.3.90.39-99.VALOR: R$ 7.920,00.

Registre-se e Publique-se.João Friggi NetoSuperintendenteSão José dos Campos, 22 de agosto de 2016.

RATIFICOTorna-se público o RATIFICO pela Superintendente do IPSM – João Friggi Neto, do processo nº 1417/IPSM/2016, que versa sobre aditamento ao Contrato com a empresa CECAM – Consultoria Econômica, contábil Administrativa Municipal S/S Ltda, para implantação do Sistema de Controle Interno do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATO DO TERMO ADITIVOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 1417/IPSM/2016.ADITAMENTO: 08/IPSM/2016.SUPORTE LEGAL: Lei Federal Nº 8.666/93 – Artigo 65 - § 1º.CONTRATADA: CECAM – Consultoria Econômica, Contábil Administrativa Municipal S/S Ltda.PRAZO: 10 meses.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.03.01.09.272.3003.2302.3.3.90.39-99.VALOR: R$ 19.800,00


RATIFICOTorna-se público o RATIFICO pelo Superintendente do IPSM – João Friggi Neto, do processo nº 1457/IPSM/2016, que versa sobre Contrato com o Banco Santander (Brasil) S.A., para depositária dos pagamentos de servidores Inativos e pensionistas do IPSM.

EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO INTERNO IPSM: 1457/IPSM/2016.CONTRATO: 05/IPSM/2016.CONTRATADO: Banco Santander (Brasil) S.A.PRAZO: 60 meses a contar de 03/01/2017.VALOR: R$ 7.444.500,00.

PROCESSO INTERNO PREFEITURA MUNICIPAL: 72002/2016.MODALIDADE: Pregão Presencial nº 129/2016. SUPORTE LEGAL: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município de SJCampos, Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02, Decretos Municipais nºs 11.755/05 e 14.534/11, Resolução nº 3.424/06 do Conselho Monetário Nacional e demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.


OutrosVIGILÂNCIA sANITÁRIADesPACHOsPResTADORes De seRVIÇO De sAÚDeLICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo IProcesso: 64419/2016CEVS: 354990401-863-003024-1-4 Data de Validade: 19/07/2017Razão Social: Vilmalee Xavier Castro XavierCNPJ/CPF: 059.994.506-08Responsável Legal: Vilmalee Xavier Castro XavierResponsável Técnico: Vilmalee Xavier Castro XavierEndereço: Av Antônio Ferreira Vinhas, 949 – sala 23 – Cj Res Galo BrancoSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESClínica / Ambulatório IProcesso: 48022/2016CEVS: 354990401-863-002957-1-0 Data de Validade: 18/07/2017


Razão Social: DGR Clínica Médica e Cirurgia LtdaCNPJ/CPF: 15.643.470/0001-40Responsável Legal: Débora Gonçalves VieiraResponsável Técnico: Débora Gonçalves VieiraResponsável Técnico Substituto: Rosyane Rena de FreitasEndereço: Av Cassiano Ricardo, 316 – sala 103 – Pq Res AquariusSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAATIVIDADES VETERINÁRIASDispensário de MedicamentosProcesso: 50084/2016CEVS: 354990401-750-000145-1-6 Data de Validade: 21/07/2017Razão Social: Veronica T. Costa ME CNPJ/CPF: 08.904.902/0001-64Responsável Legal: Verônica Tournillon CostaResponsável Técnico: Verônica Tournillon CostaEndereço: Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255 – sala 21 e 22 – Pq Res AquariusSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 32505-0/05CEVS: 354990401-464-000152-1-0 Data de Validade: 12/07/2017Razão Social: A M Rozaboni Comercio Prod Odontológicos Ltda MECNPJ/CPF: 07.309.667/0001-10Responsável Legal: Alexandre Magno RozaboniResponsável Técnico: Elvio da Silva AnacletoEndereço: Rua Inconfidência, 71 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDASERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANAServiço de VacinaçãoProcesso: 120395/2015CEVS: 354990401-863-002887-1-3 Data de Validade: 28/07/2017Razão Social: Cipax Medicina Diagnostica Ltda CNPJ/CPF: 50.011.949/0003-27Responsável Legal: Carlos Eduardo de GodoyResponsável Técnico: Abaete Leite do CantoResponsável Técnico Substituto: Carlos Eduardo de GodoyEndereço: Praça Afonso pena, 246 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOSPosto de coleta para análises clínicasProcesso: 21748/2016CEVS: 354990401-864-003406-1-8 Data de Validade: 29/07/2017Razão Social: Labsoluções Laboratório de Análises Clínicas Ltda – MECNPJ/CPF: 21.544.340/0001-53Responsável Legal: Fernando Andreu GeballiResponsável Técnico: Fernando Andreu GeballiResponsável Técnico Substituto: Anderson Daniel Costa RodriguesEndereço: Rua Euclides Miragaia, 438 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAConsultório IsoladoProcesso: 31661/2016CEVS: 354990401-863-000792-1-9 Data de Validade: 09/05/2017Razão Social: José Mauricio Borba GonçalvesCNPJ/CPF: 341.064.727-91Responsável Legal: José Mauricio Borba GonçalvesResponsável Técnico: José Mauricio Borba GonçalvesEndereço: Rua Caraíbas, 223 – sala 03 – Cidade Vista VerdeSão José dos Campos – SP

Processo: 68585/2016CEVS: 354990401-863-000739-1-1 Data de Validade: 21/07/2017Razão Social: Cristine Kerber Peixoto de CarvalhoCNPJ/CPF: 132.627.298-50Responsável Legal: Cristine Kerber Peixoto de CarvalhoResponsável Técnico: Cristine Kerber Peixoto de CarvalhoEndereço: Av Dr Nelson D’Ávila, 389 – sala 124 A – CentroSão José dos Campos – SP

Processo: 17681/2016CEVS: 354990401-863-000455-1-9 Data de Validade: 09/05/2017Razão Social: Marcelo Limonge de Almeida CNPJ/CPF: 330.425.196-00Responsável Legal: Marcelo Limonge de AlmeidaResponsável Técnico: Marcelo Limonge de AlmeidaEndereço: Rua Manoel Ricardo Junior, 113 – sala 02 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

Processo: 79667/2016CEVS: 354990401-863-000385-1-2 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Luciana Gomes PintoCNPJ/CPF: 100.719.458-81Responsável Legal: Luciana Gomes PintoResponsável Técnico: Luciana Gomes PintoResponsável Técnico Substituto: Maria Beatriz de OliveiraResponsável Técnico Substituto: Vitoria Regia Reis R BeckerEndereço: Av Nove de Julho, 95 – sala 83 / 01 – Jd ApoloSão José dos Campos – SP

Processo: 79686/2016CEVS: 354990401-863-000972-1-7 Data de Validade: 21/07/2017Razão Social: Luciana Gomes PintoCNPJ/CPF: 100.719.458-81Responsável Legal: Luciana Gomes PintoResponsável Técnico: Luciana Gomes PintoEndereço: Av. Nove de Julho, 95 – sala 83 / 02 – Jd ApoloSão José dos Campos – SP

Processo: 70096/2016CEVS: 354990401-863-000088-1-8 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Paulo Cezar GrigolliCNPJ/CPF: 041.478.968-71Responsável Legal: Paulo Cezar GrigolliResponsável Técnico: Paulo Cezar GrigolliEndereço: Rua Paulo Setúbal, 147 – sala 22 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

Processo: 127602/2013CEVS: 354990401-863-002307-1-5 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: José Roberto TavaresCNPJ/CPF: 469.791.907-68Responsável Legal: José Roberto TavaresResponsável Técnico: José Roberto TavaresEndereço: Av São João, 2375 – sala 1406 – Jd das ColinasSão José dos Campos – SP

Processo: 107484/2013CEVS: 354990401-863-002305-1-0 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Roseany Molina BrunelliCNPJ/CPF: 109.584.258-76Responsável Legal: Roseany Molina BrunelliResponsável Técnico: Roseany Molina BrunelliEndereço: Av Cidade Jardim, 2240 – sala 04 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SP

Processo: 63749/2016CEVS: 354990401-863-000561-1-1 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Arnaldo Mendonça RennoCNPJ/CPF: 352.270.796-68Responsável Legal: Arnaldo Mendonça RennoResponsável Técnico: Arnaldo Mendonça RennoEndereço: Rua Paulo Setúbal, 147 – 6º andar / sala 61 – Vl AdyannaSão José dos Campos – SP

Processo: 66664/2016CEVS: 354990401-863-001081-1-1 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Bruna Malburg Freire MeiraCNPJ/CPF: 076.435.847-29Responsável Legal: Bruna Malburg Freire MeiraResponsável Técnico: Bruna Malburg Freire MeiraResponsável Técnico Substituto: Amithai de Novaes Meira JuniorEndereço: Av Dr Adhemar de Barros, 1433 – sala 2 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

Clínica / Ambulatório IProcesso: 68595/2016CEVS: 354990401-863-000602-1-6 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Eleb Equipamentos LtdaCNPJ/CPF: 55.763.775/0001-00Responsável Legal: Anselmo SantanaResponsável Técnico: James Cesar da Silva Jabour ArbexEndereço: Rua Itabaiana, 40 – Jd PetrópolisSão José dos Campos – SP

Processo: 77949/2016CEVS: 354990401-863-001095-1-7 Data de Validade: 21/07/2017Razão Social: Eaton LtdaCNPJ/CPF: 54.625.819/0026-21Responsável Legal: Darci Primon de AraújoResponsável Técnico: Ricardo Quidiquimo LimaEndereço: Rod Presidente Dutra, km 156 – Pq. IndustrialSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESConsultório IsoladoProcesso: 58650/2016CEVS: 354990401-863-000682-1-7 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: José Luiz Freire de Aguiar LessaCNPJ/CPF: 783.760.177-72Responsável Legal: José Luiz Freire de Aguiar LessaResponsável Técnico: José Luiz Freire de Aguiar LessaEndereço: Av Dr Adhemar de Barros, 1433 – sala 01 – Vl AdyanaSão José dos Campos – SP

Processo: 66688/2016CEVS: 354990401-863-001188-1-8 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Catharina Soares de AndradeCNPJ/CPF: 102.475.908-35Responsável Legal: Catharina Soares de AndradeResponsável Técnico: Catharina Soares de AndradeEndereço: Rua Paulo Setúbal, 147 – sala 12 – Vl AdyanaSão José dos Campos – SP


Processo: 84040/2016CEVS: 354990401-863-001543-1-8 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Lung Testes de Função Pulmonar Ltda CNPJ/CPF: 96.486.147/0001-02Responsável Legal: Jose Eduardo de OliveiraResponsável Técnico: Douglas Carlyle BelculfinéResponsável Técnico Substituto: Jose Eduardo de OliveiraEndereço: Rua Eng Prudente Meireles de Morais, 291 – sala 03 – Vl AdyanaSão José dos Campos – SP

Clínica MédicaProcesso: 26403/2016CEVS: 354990401-863-001013-1-1 Data de Validade: 10/05/2017Razão Social: Clínica São Lucas Vale do Paraíba LtdaCNPJ/CPF: 96.483.433/0001-14Responsável Legal: José Portes GrigioResponsável Técnico: José Portes GrigioResponsável Técnico Substituto: Maria Lucia A Oliveira MendesResponsável Técnico Substituto: Norma Vargas GrigioEndereço: Rua Cesarina Della Dea Betti, 91 – sala 1, 2, 4 e 5 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SP

Clínica / Ambulatório IProcesso: 048564-4/02 CEVS: 354990401-863-000293-1-9 Data de Validade: 22/06/2017Razão Social: Clínica Dr Mario Sergio Leone Carregosa LtdaCNPJ/CPF: 60.558.681/0001-30Responsável Legal: Mario Sergio Leone CarregosaResponsável Técnico: Mario Sergio Leone CarregosaEndereço: Av São João, 570 – sala 23/24 – Jd EsplanadaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOSClínica / Ambulatório IIProcesso: 20112/2016CEVS: 354990401-863-000999-1-0 Data de Validade: 12/05/2017Razão Social: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da MedicinaCNPJ/CPF: 61.699.567/0022-17Responsável Legal: Carlos Alberto MaganhaResponsável Técnico: Carlos Alberto MaganhaResponsável Técnico Substituto: Ana Marta NicodemoEndereço: Av Eng Francisco José Longo, 925 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 21755-0/2011CEVS: 354990401-861-000387-1-7 Data de Validade: 14/07/2017Razão Social: Hospital de Retaguarda e Reabilitação Geriátrica Reger LtdaCNPJ/CPF: 09.646.519/0001-16Responsável Legal: Roberto Schoueri JuniorResponsável Técnico: Sandra Arbache LisboaEndereço: Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 646 – Vl AdyanaSão José dos Campos – SP

EquipamentoProcesso: 62498-5/2010Protocolo: 71556-8/2011CEVS: 354990401-861-000119-1-6 Data de Validade: 08/07/2017Tipo: Raios X para mamógrafo sem estéreotaxia (com comando simples), 55547-9v, GE Senographe DMR, 49 kv – 600 mASRazão Social: Instituto das Pequenas Missionárias de Maria ImaculadaCNPJ/CPF: 60.194.990/0007-63Responsável Legal: Sandra Maciel NotoliniResponsável Técnico: Helvio Meris Pinheiro Lima JuniorResponsável Técnico Substituto: Lauro Jose Amabile CorreaEndereço: Av Heitor Villa Lobos, 1961 – Vl RenataSão José dos Campos – SP

Processo: 115744/2013CEVS: 354990401-864-003384-1-9 Data de Validade: 20/07/2017Tipo: Raios X médico móvel, 03012S07, Siemens / Siremobil Compact, 110 Kv / 8mARazão Social: Clínica São José Ltda CNPJ/CPF: 60.190.550/0001-42Responsável Legal: Wander Cyrio NogueiraResponsável Técnico: Paulo de Sá Leite MartinsResponsável Técnico Substituto: Juan Figols Y CostaResponsável Técnico Substituto: Maristela Carvalho NogueiraResponsável Técnico Substituto: André Spinelli JannuzziEndereço: Av Heitor Villa Lobos, 2071 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo IProcesso: 70026-0/06CEVS: 354990401-863-002259-1-6 Data de Validade: 09/11/2016Razão Social: Irio Cavalieri CNPJ/CPF: 064.740.508-37Responsável Legal: Irio CavalieriResponsável Técnico: Irio CavalieriResponsável Técnico Substituto: Marcia Regina GalvãoEndereço: Praça Antilhas, 80 – sala 01 – Vila RubiSão José dos Campos – SP

Processo: 48587/2014CEVS: 354990401-863-002384-1-4 Data de Validade: 02/02/2017Razão Social: Fernanda Cristina MarquesCNPJ/CPF: 287.258.938-40Responsável Legal: Fernanda Cristina MarquesResponsável Técnico: Fernanda Cristina MarquesEndereço: Rua Campinas, 224 – Jd AlvoradaSão José dos Campos – SP

EquipamentoProcesso: 70026-0/06Protocolo: 70027-9/06CEVS: 354990401-863-002737-1-6 Data de Validade: 21/07/2017Tipo: Raios X Odontológico intra-oral, 9060, Funk / RX 10, 60 kvp / 10 mARazão Social: Irio CavalieriCNPJ/CPF: 064.740.508-37Responsável Legal: Irio CavalieriResponsável Técnico: Irio CavalieriResponsável Técnico Substituto: Marcia Regina GalvãoEndereço: Praça Antilhas, 80 – sala 01 – Vila RubiSão José dos Campos – SP

Processo: 48587/2014CEVS: 354990401-863-002385-1-1 Data de Validade: 02/02/2017Tipo: Raios X Odontológico intra-oral, periapical, Procion/Ion X10, 0202141, 60 KVP 10 MARazão Social: Fernanda Cristina MarquesCNPJ/CPF: 287.258.938-40Responsável Legal: Fernanda Cristina MarquesResponsável Técnico: Fernanda Cristina MarquesEndereço: Rua Campinas, 224 – Jd AlvoradaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAOUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTEPosto de coleta para análises clínicasProcesso: 20061/2016CEVS: 354990401-869-000046-1-8 Data de Validade: 20/07/2017Razão Social: Valeclin Laboratório de Análises Clínicas S/S LtdaCNPJ/CPF: 50.008.812/0005-85Responsável Legal: José Plácido Almeida SgavioliResponsável Técnico: Lilian Simão dos SantosEndereço: Av Ouro Fino, 840 A – Bosque dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO E MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0 Data de Validade: 30/05/2017Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPPCNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraResponsável Técnico Substituto: Fernanda Rosendo da SilvaResponsável Técnico Substituto: Larissa Nascimento OliveiraEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (MANIPULAR: MEDICAMENTO)Processo: 19013/2016CEVS: 354990401-477-000140-1-0 Data de Validade: 29/07/2017Razão Social: Pharmaciantiga Manipulação LtdaCNPJ/CPF: 72.960.032/0001-40Responsável Legal: Eliane Marie VilligerResponsável Técnico: Eliane Marie VilligerEndereço: Av Andrômeda, 1215 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (ADMINISTRAR/APLICAR: MEDICAMENTOS, MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL; ADMINISTRAR/APLICAR: MEDICAMENTOS; DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO E MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 44023/2016CEVS: 354990401-477-000325-1-4 Data de Validade: 01/07/2017Razão Social: CND Drogaria LtdaCNPJ/CPF: 08.854.109/0001-06Responsável Legal: Adauto de Oliveira Lima JuniorResponsável Técnico: Marcelo Moreira de SouzaResponsável Técnico Substituto: Alessandra LeiteResponsável Técnico Substituto: Claudia Maria de Oliveira Vieira CondeResponsável Técnico Substituto: Evelyn Lemos BeneditoResponsável Técnico Substituto: Fernanda Lobo VicentiniEndereço: Av Andrômeda, 1215 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SP


LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR E TRANSPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 29560/2016CEVS: 354990401-464-000129-1-2 Data de Validade: 21/07/2017Razão Social: Glaucia Camargo Orlando Ribeiro MECNPJ/CPF: 06.285.529/0001-85Responsável Legal: Glaucia Camargo Orlando RibeiroResponsável Técnico: Tassia Camargo OrlandoEndereço: Av Brasil, 37 – Monte CasteloSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR (ARMAZENAR E DISTRIBUIR: SANEANTE DOMISSANITÁRIO)Processo: 66101/2016CEVS: 354990401-464-000101-1-1 Data de Validade: 18/07/2017Razão Social: R3 Produtos de Higiene e Limpeza LtdaCNPJ/CPF: 71.995.732/0001-07Responsável Legal: Renata Martinez RezendeResponsável Técnico: Alcione Angelica KurokawaEndereço: Rua Aurora Pinto da Cunha, 29 – Jd AmericaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICAConsultório IsoladoProcesso: 100055-1/08CEVS: 354990401-864-002906-1-0 Data de Validade: 20/04/2017Razão Social: Convenio Serviços Médicos LtdaCNPJ/CPF: 96.486.162/0001-50Responsável Legal: Ana Bela Custodio Grego CarvalhoResponsável Técnico: Ana Bela Custodio Grego CarvalhoEndereço: Rua Romeu Carnevali, 130 – casa 02 - sala 02 – Jd Bela VistaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO TOMOGRAFIAEquipamentoProcesso: 115850/2013CEVS: 354990401-861-000116-1-4 Data de Validade: 20/07/2017Tipo: Raios X Médico até 100 mA, 79-C5231D, GE Medical Systems / OEC Fluorostar 7900 Compact, 110 Kv / 03 mARazão Social: Clínica São José LtdaCNPJ/CPF: 60.190.550/0001-42Responsável Legal: Wander Cyrio NogueiraResponsável Técnico: Paulo de Sá Leite MartinsResponsável Técnico Substituto: Juan Figols Y CostaResponsável Técnico Substituto: Maristela Carvalho NogueiraResponsável Técnico Substituto: André Spinelli JannuzziEndereço: Av Heitor Villa Lobos, 2071 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

Processo: 44803/2013CEVS: 354990401-864-003298-1-9 Data de Validade: 29/07/2017Tipo: Raios X Médico de 100 mA a 500 mA, 8112, CDK / DIAFIX, 125 Kv / 500 mARazão Social: Irmandade Santa Casa de Misericórdia S. José dos CamposCNPJ/CPF: 45.186.053/0001-87Responsável Legal: Ivã MolinaResponsável Técnico: Marise Matosinhos de VasconcellosResponsável Técnico Substituto: Juliana Luiza Gonçalves e SouzaEndereço: Rua Dolzani Ricardo, 620 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS ÓPTICOS – ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANÁLOGOSClínica / Ambulatório IProcesso: 53510/2016CEVS: 354990401-864-002692-1-2 Data de Validade: 18/07/2017Razão Social: Brasil Palmeiras Serviços Médicos S/C LtdaCNPJ/CPF: 03.730.391/0001-98Responsável Legal: Horus Antony BrasilResponsável Técnico: Horus Antony BrasilEndereço: Rua Luiz Jacinto, 154 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAFABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR E FABRICAR: COSMÉTICO; ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR, FABRICAR E FRACIONAR: PERFUME; ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR, EXPORTAR, FABRICAR, FRACIONAR, IMPORTAR E TRANSPORTAR: PRODUTO DE HIGIENE)Processo: 14926/2014CEVS: 354990401-206-000010-1-5 Data de Validade: 09/08/2017Razão Social: PHC Industria e Comércio de Produtos de Higiene Pessoal LtdaCNPJ/CPF: 17.624.500/0001-05Responsável Legal: Nilton Santos BeltrameResponsável Técnico: Priscila Mendes IwatoEndereço: Av Eng Juarez de Siqueira Britto Wanderley, 235/255 – EldoradoSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo IProcesso: 64419/2016CEVS: 354990401-863-003024-1-4 Data de Validade: 19/07/2017Razão Social: Vilmalee Xavier Castro XavierCNPJ/CPF: 059.994.506-08Responsável Legal: Vilmalee Xavier Castro XavierResponsável Técnico: Vilmalee Xavier Castro XavierEndereço: Av Antônio Ferreira Vinhas, 949 – sala 23 – Cj Res Galo BrancoSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESClínica / Ambulatório IProcesso: 48022/2016CEVS: 354990401-863-002957-1-0 Data de Validade: 18/07/2017Razão Social: DGR Clínica Médica e Cirurgia LtdaCNPJ/CPF: 15.643.470/0001-40Responsável Legal: Débora Gonçalves VieiraResponsável Técnico: Débora Gonçalves VieiraResponsável Técnico Substituto: Rosyane Rena de FreitasEndereço: Av Cassiano Ricardo, 316 – sala 103 – Pq Res AquariusSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADES VETERINÁRIASDispensário de MedicamentosProcesso: 50084/2016CEVS: 354990401-750-000145-1-6 Data de Validade: 21/07/2017Razão Social: Veronica T. Costa MECNPJ/CPF: 08.904.902/0001-64Responsável Legal: Verônica Tournillon CostaResponsável Técnico: Verônica Tournillon CostaEndereço: Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255 – sala 21 e 22 – Pq Res AquariusSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 62226-5/2010CEVS: 354990401-861-000016-1-9 Data de Validade: 29/10/2016Razão Social: GACC – Grupo de Assistência à Criança com CâncerCNPJ/CPF: 01.146.603/0001-69Responsável Legal: Rosemary Dominguez SanzResponsável Técnico: Ana Carolina Silva Alves TavaresResponsável Técnico Substituto: Jessica Flavia da SilvaEndereço: Av Possidônio Jose de Freitas, 1200 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 32505-0/05CEVS: 354990401-464-000152-1-0 Data de Validade: 12/07/2017Razão Social: A M Rozaboni Comercio Prod Odontológicos Ltda MECNPJ/CPF: 07.309.667/0001-10Responsável Legal: Alexandre Magno RozaboniResponsável Técnico: Elvio da Silva AnacletoEndereço: Rua Inconfidência, 71 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR E TRANSPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 31157/2016CEVS: 354990401-464-000044-1-3 Data de Validade: 25/04/2017Razão Social: MB Vale Comercial LtdaCNPJ/CPF: 10.834.841/0001-58Responsável Legal: Rafael Baldo PereiraResponsável Técnico: Alysson Alves Ferreira da SilvaEndereço: Av Cassiano Ricardo, 601 – sala 162 / 168 – Pq Residencial AquariusSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO E MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0 Data de Validade: 30/05/2017Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPPCNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraResponsável Técnico Substituto: Fernanda Rosendo da SilvaResponsável Técnico Substituto: Larissa Nascimento OliveiraEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP


ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDASERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANAServiço de VacinaçãoProcesso: 120395/2015CEVS: 354990401-863-002887-1-3 Data de Validade: 28/07/2017Razão Social: Cipax Medicina Diagnostica LtdaCNPJ/CPF: 50.011.949/0003-27Responsável Legal: Carlos Eduardo de GodoyResponsável Técnico: Abaete Leite do CantoResponsável Técnico Substituto: Carlos Eduardo de GodoyEndereço: Praça Afonso pena, 246 – CentroSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOSPosto de coleta para análises clínicasProcesso: 21748/2016CEVS: 354990401-864-003406-1-8 Data de Validade: 29/07/2017Razão Social: Labsoluções Laboratório de Análises Clínicas Ltda – MECNPJ/CPF: 21.544.340/0001-53Responsável Legal: Fernando Andreu GeballiResponsável Técnico: Fernando Andreu GeballiResponsável Técnico Substituto: Anderson Daniel Costa RodriguesEndereço: Rua Euclides Miragaia, 438 – CentroSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESClínica MédicaProcesso: 78422-7/06CEVS: 354990401-863-000201-1-7 Data de Validade: 11/03/2017Razão Social: IMES Instituto Médico Especializado S/C LtdaCNPJ/CPF: 57.525.677/0001-60Responsável Legal: Isnard CoppioResponsável Técnico: Isnard CoppioResponsável Técnico Substituto: Itamar CoppioEndereço: Rua Dr Ivan de Souza Lopes, 94 – CentroSão José dos Campos – SP

Processo: 26403/2016CEVS: 354990401-863-001013-1-1 Data de Validade: 10/05/2017Razão Social: Clínica São Lucas Vale do Paraíba LtdaCNPJ/CPF: 96.483.433/0001-14Responsável Legal: José Portes GrigioResponsável Técnico: José Portes GrigioResponsável Técnico Substituto: Maria Lucia A Oliveira MendesResponsável Técnico Substituto: Norma Vargas GrigioEndereço: Rua Cesarina Della Dea Betti, 91 – sala 1, 2, 4 e 5 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SP

Clínica / Ambulatório IProcesso: 48022/2016CEVS: 354990401-863-002957-1-0 Data de Validade: 18/07/2017Razão Social: DGR Clínica Médica e Cirurgia LtdaCNPJ/CPF: 15.643.470/0001-40Responsável Legal: Débora Gonçalves VieiraResponsável Técnico: Débora Gonçalves VieiraResponsável Técnico Substituto: Rosyane Rena de FreitasEndereço: Av Cassiano Ricardo, 316 – sala 103 – Pq Res AquariusSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (ADMINISTRAR/APLICAR: MEDICAMENTOS E DISPENSAR: MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 17414/2016CEVS: 354990401-477-000311-1-9 Data de Validade: 08/03/2017Razão Social: Campeã Popular de São José dos Campos Ltda EPPCNPJ/CPF: 10.880.633/0001-95Responsável Legal: André Toscano BondançaResponsável Técnico: Alexandro Aparecido Varanelli MorenoResponsável Técnico Substituto: Gabriele Nakano Marques BertolaceResponsável Técnico Substituto: Gizlene Karina Correa MarquesResponsável Técnico Substituto: Rafael de Medeiros da SilvaEndereço: Rua Quinze de Novembro, 65/71 – frente/fundos – Centro São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO E MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 28752/2013CEVS: 354990401-477-000420-1-3 Data de Validade: 20/08/2016Razão Social: CGM Drogaria LtdaCNPJ/CPF: 16.878.675/0009-25Responsável Legal: Mileny Litsue AssatoResponsável Técnico: Patrícia Zanateli MendonçaResponsável Técnico Substituto: Marcos André Correa de PaivaResponsável Técnico Substituto: Regiane Lopes OliveiraEndereço: Av Cassiano Ricardo, 1364 – Térreo – Jd AlvoradaSão José dos Campos – SP

Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0 Data de Validade: 30/05/2017Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPP CNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraResponsável Técnico Substituto: Fernanda Rosendo da SilvaResponsável Técnico Substituto: Larissa Nascimento OliveiraEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP

Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0 Data de Validade: 30/05/2017Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPP CNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraResponsável Técnico Substituto: Fernanda Rosendo da SilvaResponsável Técnico Substituto: Larissa Nascimento OliveiraEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP

Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0 Data de Validade: 30/05/2017Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPP CNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraResponsável Técnico Substituto: Fernanda Rosendo da SilvaResponsável Técnico Substituto: Rodolfo Signorini I dos SantosEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR, IMPORTAR E TRANSPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 86708-0/08CEVS: 354990401-464-000028-1-0 Data de Validade: 14/07/2017Razão Social: Triade Implantes – Com Imp e Exp de Implantes Ort Ltda EPPCNPJ/CPF: 10.381.270/0001-43Responsável Legal: Paulo Henrique de LimaResponsável Técnico: Felipe Frasão TononEndereço: Av Nove de Julho, 765 – sala 41/42/43/44 – Vila EmaSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDASERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANAServiço de VacinaçãoProcesso: 120395/2015CEVS: 354990401-863-002887-1-3 Data de Validade: 28/07/2017Razão Social: Cipax Medicina Diagnostica Ltda CNPJ/CPF: 50.011.949/0003-27Responsável Legal: Carlos Eduardo de GodoyResponsável Técnico: Abaete Leite do CantoResponsável Técnico Substituto: Carlos Eduardo de GodoyEndereço: Praça Afonso pena, 246 – CentroSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDALABORATÓRIOS CLÍNICOSPosto de coleta para análises clínicasProcesso: 21748/2016CEVS: 354990401-864-003406-1-8 Data de Validade: 29/07/2017Razão Social: Labsoluções Laboratório de Análises Clínicas Ltda – MECNPJ/CPF: 21.544.340/0001-53Responsável Legal: Fernando Andreu GeballiResponsável Técnico: Fernando Andreu GeballiResponsável Técnico Substituto: Anderson Daniel Costa RodriguesEndereço: Rua Euclides Miragaia, 438 – CentroSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 62226-5/2010CEVS: 354990401-861-000016-1-9Razão Social: GACC – Grupo de Assistência à Criança com CâncerCNPJ/CPF: 01.146.603/0001-69Responsável Legal: Rosemary Dominguez SanzResponsável Técnico: Danielle de Souza FernandesResponsável Técnico Substituto: Ana Laura de Godoy Martinho BarbosaResponsável Técnico Substituto: Ana Carolina Silva Alves TavaresResponsável Técnico Substituto: Jessica Flavia da SilvaEndereço: Av Possidônio Jose de Freitas, 1200 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

Equipamento Processo: 4509-0/2011CEVS: 354990401-861-000328-1-6Tipo: Raios X para Tomógrafo computadorizado, 0205-9288, Philips-CT-AuraRazão Social: IPMMI Obra de Ação Social PIO XIICNPJ/CPF: 60.194.990/0006-82Responsável Legal: Maria Aparecida KoenigkamResponsável Técnico: Maria Julia Nogueira MisuracaResponsável Técnico Substituto: Domingos Sávio Pereira MagachoEndereço: Rua Paraguassu, 51 – SantanaSão José dos Campos – SP


BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULASProcesso: 36039/2015CEVS: 354990401-477-000613-1-0Razão Social: R K Isii – MECNPJ/CPF: 22.122.647/0001-29Responsável Legal: Robson Kazuhiko IsiiResponsável Técnico: Emerson Fernandes da SilvaEndereço: Av Andrômeda, 3100 – loja 01 – J SatéliteSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO E MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPPCNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Wagner Xavier SoaresResponsável Técnico Substituto: Aline da SilvaResponsável Técnico Substituto: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR, IMPORTAR E TRANSPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 86708-0/08CEVS: 354990401-464-000028-1-0Razão Social: Triade Implantes – Com Imp e Exp de Implantes Ort Ltda EPPCNPJ/CPF: 10.381.270/0001-43Responsável Legal: Paulo Henrique de LimaResponsável Técnico: Vanubia Cristina Barros Alves de SáEndereço: Av Nove de Julho, 765 – sala 43/44 – Vila EmaSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR E TRANSPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 31157/2016CEVS: 354990401-464-000044-1-3Razão Social: MB Vale Comercial LtdaCNPJ/CPF: 10.834.841/0001-58Responsável Legal: Rafael Baldo PereiraResponsável Técnico: Viviane Lima dos Santos MouraEndereço: Av Cassiano Ricardo, 601 – sala 162 / 168 – Pq Residencial AquariusSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDATRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (ARMAZENAR E TRANSPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE, MEDICAMENTO, MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL E PRODUTO DE HIGIENE)Processo: 66758-9/05CEVS: 354990401-493-000024-1-0Razão Social: Rodoviário Águia do Vale Ltda EPPCNPJ/CPF: 00.371.048/0001-06Responsável Legal: Ademir DiasResponsável Técnico: Claudia de Campos BertuccelliEndereço: Rua Adolpho Goll, 301 – Jd JulianaSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E À SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSIQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTEProcesso: 95634/2013CEVS: 354990401-872-000015-1-1Razão Social: Grupo de Ass. a Dep. Química Nova Aurora Feminino e MasculinoCNPJ/CPF: 09.123.386/0003-65Responsável Legal: Dulcineia Bernardes Paulino FerreiraResponsável Técnico: Talita Fogari Croda VeigaEndereço: Rua Santa Clara, 873 – Vl AdyannaSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAConsultório IsoladoProcesso: 66664/2016CEVS: 354990401-863-001081-1-1Razão Social: Bruna Malburg Freire MeiraCNPJ/CPF: 076.435.847-29Responsável Legal: Bruna Malburg Freire MeiraResponsável Técnico: Bruna Malburg Freire MeiraResponsável Técnico Substituto: Amithai de Novaes Meira JuniorResponsável Técnico Substituto: Elisio Barros AvidagoEndereço: Av Dr Adhemar de Barros, 1433 – sala 2 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESClínica MédicaProcesso: 26403/2016CEVS: 354990401-863-001013-1-1 Data de Validade: 10/05/2017Razão Social: Clínica São Lucas Vale do Paraíba LtdaCNPJ/CPF: 96.483.433/0001-14Responsável Legal: José Portes GrigioResponsável Técnico: José Portes GrigioResponsável Técnico Substituto: Maria Lucia A Oliveira MendesResponsável Técnico Substituto: Norma Vargas GrigioEndereço: Rua Cesarina Della Dea Betti, 91 – sala 1, 2, 4 e 5 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 62226-5/2010CEVS: 354990401-861-000016-1-9Razão Social: GACC – Grupo de Assistência à Criança com CâncerCNPJ/CPF: 01.146.603/0001-69Responsável Legal: Rosemary Dominguez SanzResponsável Técnico: Danielle de Souza FernandesResponsável Técnico Substituto: Ana Laura de Godoy Martinho BarbosaResponsável Técnico Substituto: Ana Carolina Silva Alves TavaresResponsável Técnico Substituto: Jessica Flavia da SilvaEndereço: Av Possidônio Jose de Freitas, 1200 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

Processo: 62226-5/2010CEVS: 354990401-861-000016-1-9Razão Social: GACC – Grupo de Assistência à Criança com CâncerCNPJ/CPF: 01.146.603/0001-69Responsável Legal: Rosemary Dominguez SanzResponsável Técnico: Danielle de Souza FernandesResponsável Técnico Substituto: Ana Laura de Godoy Martinho BarbosaResponsável Técnico Substituto: Ana Carolina Silva Alves TavaresResponsável Técnico Substituto: Jessica Flavia da SilvaEndereço: Av Possidônio Jose de Freitas, 1200 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

Equipamento Processo: 4509-0/2011CEVS: 354990401-861-000328-1-6Tipo: Raios X para Tomógrafo computadorizado, 0205-9288, Philips-CT-AuraRazão Social: IPMMI Obra de Ação Social PIO XIICNPJ/CPF: 60.194.990/0006-82Responsável Legal: Maria Aparecida KoenigkamResponsável Técnico: Maria Julia Nogueira MisuracaResponsável Técnico Substituto: Domingos Sávio Pereira MagachoEndereço: Rua Paraguassu, 51 – SantanaSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO E MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPPCNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Wagner Xavier SoaresResponsável Técnico Substituto: Aline da SilvaResponsável Técnico Substituto: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP

Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPPCNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Wagner Xavier SoaresResponsável Técnico Substituto: Aline da SilvaResponsável Técnico Substituto: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP

Processo: 101598/2014CEVS: 354990401-477-000608-1-0Razão Social: MA Conde Drogaria Ltda – EPPCNPJ/CPF: 16.758.545/0011-73Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Ariane Pereira Gonçalves OliveiraResponsável Técnico Substituto: Fernanda Rosendo da SilvaResponsável Técnico Substituto: Larissa Nascimento OliveiraEndereço: Rua dos Lírios, 569 – Jd MotoramaSão José dos Campos – SP


ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDE LEGAL – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO E MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 41512/2015CEVS: 354990401-477-000614-1-7 Data de Validade: 13/08/2016Razão Social: MC Drogaria Ltda MECNPJ/CPF: 18.383.936/0001-04Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Ana Paula Cândida FerreiraResponsável Técnico Substituto: Sheila Padilha DiasEndereço: Av Cidade Jardim, 4670 – Jd PortugalSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDE LEGAL – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 32505-0/05CEVS: 354990401-464-000152-1-0 Data de Validade: 12/07/2017Razão Social: A M Rozaboni Comercio Prod Odontológicos Ltda MECNPJ/CPF: 07.309.667/0001-10Responsável Legal: Alexandre Magno RozaboniResponsável Técnico: Elvio da Silva AnacletoEndereço: Rua Inconfidência, 71 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 32505-0/05CEVS: 354990401-464-000152-1-0 Data de Validade: 12/07/2017Razão Social: A M Rozaboni Comercio Prod Odontológicos Ltda MECNPJ/CPF: 07.309.667/0001-10Responsável Legal: Alexandre Magno RozaboniResponsável Técnico: Elvio da Silva AnacletoEndereço: Rua Inconfidência, 71 – Jd São DimasSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAConsultório IsoladoProcesso: 65214/2016CEVS: 354990401-863-000686-1-6 Data de Validade: 20/07/2017 Razão Social: Jaime da Conceição AraújoCNPJ/CPF: 019.383.408-17Responsável Legal: Jaime da Conceição AraújoResponsável Técnico: Jaime da Conceição AraújoEndereço: Rua Maestro Egídio Pinto, 165 – sala 46 – Jd. São DimasSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – DEFERIDAATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONALConsultório IsoladoProcesso: 49367/2016CEVS: 354990401-865-000328-1-6 Data de Validade: 07/06/2017 Razão Social: Lelia Elena Zonzini RamosCNPJ/CPF: 073.988.548-03Responsável Legal: Lelia Elena Zonzini RamosResponsável Técnico: Lelia Elena Zonzini RamosEndereço: Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 – sala 508 – Jd AquariusSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – DEFERIDACOMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR, IMPORTAR E TRANSPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAUDE)Processo: 86708-0/08CEVS: 354990401-464-000028-1-0 Data de Validade: 14/07/2017Razão Social: Triade Implantes – Com Imp e Exp de Implantes Ort Ltda EPPCNPJ/CPF: 10.381.270/0001-43Responsável Legal: Paulo Henrique de LimaResponsável Técnico: Felipe Frasão TononEndereço: Av Nove de Julho, 765 – sala 41/42/43/44 – Vila EmaSão José dos Campos – SP

AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE – DEFERIDACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS (ADMINISTRAR/APLICAR: MEDICAMENTOS, MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL; ADMINISTRAR/APLICAR: MEDICAMENTOS; DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO E MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 44023/2016CEVS: 354990401-477-000325-1-4 Data de Validade: 01/07/2017Razão Social: CND Drogaria LtdaCNPJ/CPF: 08.854.109/0001-06Responsável Legal: Adauto de Oliveira Lima JuniorResponsável Técnico: Marcelo Moreira de SouzaResponsável Técnico Substituto: Alessandra LeiteResponsável Técnico Substituto: Claudia Maria de Oliveira Vieira CondeResponsável Técnico Substituto: Evelyn Lemos BeneditoResponsável Técnico Substituto: Fernanda Lobo VicentiniEndereço: Av Andrômeda, 1215 – Jd SatéliteSão José dos Campos – SP

AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 21755-0/2011CEVS: 354990401-861-000387-1-7 Data de Validade: 14/07/2017Razão Social: Hospital de Retaguarda e Reabilitação Geriátrica Reger LtdaCNPJ/CPF: 09.646.519/0001-16Responsável Legal: Roberto Schoueri JuniorResponsável Técnico: Sandra Arbache LisboaEndereço: Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, 646 – Vl AdyanaSão José dos Campos – SP

SOLICITAÇÃO – INDEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO TOMOGRAFIAEquipamentoProcesso: 88859/2012Tipo: Raios X Medico de 100 a 500 mA, OL049, Toshiba Rot, E7239FX, 60 kv / 150 mARazão Social: SPDM – Associação Paulista de Desevolv para MedicinaCNPJ/CPF: 61.699.567/0012-45Responsável Legal: Carlos Roberto MaganhaResponsável Técnico: Juan Figols Y CostaResponsável Técnico Substituto: Domingos Sávio Pereira MagachoEndereço: Rua Saigiro Nakamura, 800 – Vl IndustrialSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnico.

SOLICITAÇÃO – INDEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASClínica / Ambulatório IProcesso: 27768/2012Razão Social: Pronval – Serviços de Medicina Ltda EPP CNPJ/CPF: 60.213.097/0001-42Responsável Legal: Nelson Edi TeixeiraResponsável Técnico: Nelson Edi TeixeiraResponsável Técnico Substituto: Cristine Alves de SouzaEndereço: Praça Mauricio Cury, 80 – CentroSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADOATIVIDADE ODONTOLÓGICAConsultório Odontológico Tipo IProcesso: 79378-0/09CEVS: 354990401-863-001063-1-3Razão Social: Paulo Roberto de Brito Vilela CNPJ/CPF: 738.323.408-15Responsável Legal: Paulo Roberto de Brito VilelaResponsável Técnico: Paulo Roberto de Brito VilelaResponsável Técnico Substituto: Vinicius de Oliveira VilelaEndereço: Rua Mário Valério Camargo, 37 – sala 5 cons 2 – Floradas de São JoséSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 54087-5/06CEVS: 354990401-863-000760-1-5Razão Social: R. C. M. Assistência Odontológica Ltda CNPJ/CPF: 07.599.521/0001-56Responsável Legal: Marcelo Lucinio TombiResponsável Técnico: Marcelo Lucinio Tombi Responsável Técnico Substituto: Ricardo Aparecido Orsi de MelloEndereço: Rua Vilaça, 182 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 073852-3/01CEVS: 354990401-863-000655-1-0Razão Social: Vitória Claudia Pinotti de Oliveira CNPJ/CPF: 947.968.828-04Responsável Legal: Vitória Claudia Pinotti de OliveiraResponsável Técnico: Vitória Claudia Pinotti de OliveiraEndereço: Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, 291 – 1º andar – Vila AdyanaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 1683-1/06CEVS: 354990401-863-000292-1-1Razão Social: Patrícia Shiguemi Hayashi Trani CNPJ/CPF: 109.743.058-80Responsável Legal: Patrícia Shiguemi H TraniResponsável Técnico: Patrícia Shiguemi H TraniEndereço: Rua Euclides Miragaia, 394 – sala 406 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 15284-9/09CEVS: 354990401-863-000948-1-1Razão Social: Clínica de C. e Trau. Buco Max. Fac. Pf. Antenor Araújo LtdaCNPJ/CPF: 00.033.732/0001-88Responsável Legal: Antenor AraújoResponsável Técnico: Antenor AraújoEndereço: Rua Marcondes salgado, 64 – sala A – Vl Nove de JulhoSão José dos Campos – SP

CEVS cancelado, conforme parecer técnico.Processo: 32226-1/08CEVS: 354990401-863-000539-1-0Razão Social: Tatiana Saemi Calmon Yokota Araújo CNPJ/CPF: 215.225.228-40Responsável Legal: Tatiana Saemi Calmon Yokota AraújoResponsável Técnico: Tatiana Saemi Calmon Yokota AraújoEndereço: Rua Anésia Nunes Matarazzo, 100 – Vila RubiSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.


Clínica Odontológica Tipo IIProcesso: 101441-2/2010CEVS: 354990401-863-001402-1-0Razão Social: Clínica de Saúde do Vale do Paraíba Ltda EPPCNPJ/CPF: 05.506.966/0001-19Responsável Legal: Ricardo Marin RodriguesResponsável Técnico: Ricardo Marin RodriguesResponsável Técnico Substituto: Liborio José Faria JuniorEndereço: Av São João, 89 – Jd EsplanadaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

PoliclínicaProcesso: 061000-0/03CEVS: 354990401-863-000189-1-0Razão Social: G Braga Serviços Odontológicos Ltda CNPJ/CPF: 05.231.144/0001-72Responsável Legal: Leni Aparecida BragaResponsável Técnico: Leni Aparecida BragaEndereço: Av Tenente Névio Baracho, 112 – Jd Bela VistaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

EquipamentoProcesso: 79379-8/09CEVS: 354990401-863-002669-1-4Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, 11892, Dabi Atl / Spectro II, 50 KVP / 10 MARazão Social: Paulo Roberto de Brito Vilela CNPJ/CPF: 738.323.408-15Responsável Legal: Paulo Roberto de Brito VilelaResponsável Técnico: Paulo Roberto de Brito VilelaResponsável Técnico Substituto: Vinicius de Oliveira VilelaEndereço: Rua Mário Valério Camargo, 37 – sala 5 cons 2 – Floradas de São JoséSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 54087-5/06Protocolo: 54088-3/06CEVS: 354990401-864-002858-1-1Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, 1212, Dabi Atl / Spectro 70x, 70 KVP / 8 MARazão Social: R. C. M. Assistência Odontológica Ltda CNPJ/CPF: 07.599.521/0001-56Responsável Legal: Marcelo Lucinio TombiResponsável Técnico: Marcelo Lucinio Tombi Responsável Técnico Substituto: Ricardo Aparecido Orsi de MelloEndereço: Rua Vilaça, 182 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 54087-5/06Protocolo: 54086-7/06CEVS: 354990401-864-002859-1-9Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, 1213, Dabi Atl / Spectro 70x, 70 KVP / 8 MARazão Social: R. C. M. Assistência Odontológica Ltda CNPJ/CPF: 07.599.521/0001-56Responsável Legal: Marcelo Lucinio TombiResponsável Técnico: Marcelo Lucinio Tombi Responsável Técnico Substituto: Ricardo Aparecido Orsi de MelloEndereço: Rua Vilaça, 182 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 073852-3/01Protocolo: 059838-7/03CEVS: 354990401-863-002672-1-0Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, N/C, Funk/RX – 10, 60 KVP / 10 MARazão Social: Vitória Claudia Pinotti de Oliveira CNPJ/CPF: 947.968.828-04Responsável Legal: Vitória Claudia Pinotti de OliveiraResponsável Técnico: Vitória Claudia Pinotti de OliveiraEndereço: Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, 291 – 1º andar – Vila AdyanaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 1683-1/06Protocolo: 17878-5/06CEVS: 354990401-863-002650-1-2Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, 002392, Dabi Atl/Spectro 70X, 70 KVP / 8 MARazão Social: Patrícia Shiguemi Hayashi Trani CNPJ/CPF: 109.743.058-80Responsável Legal: Patrícia Shiguemi H TraniResponsável Técnico: Patrícia Shiguemi H TraniEndereço: Rua Euclides Miragaia, 394 – sala 406 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 101441-2/2010Protocolo: 101389-0/2010CEVS: 354990401-863-000026-1-5Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, 0003753, Dabi Atlante / Spectro II, 50 KVP / 10 MARazão Social: Clínica de Saúde do Vale do Paraíba Ltda EPPCNPJ/CPF: 05.506.966/0001-19Responsável Legal: Ricardo Marin RodriguesResponsável Técnico: Ricardo Marin RodriguesResponsável Técnico Substituto: Nelson Mendes JuniorEndereço: Av São João, 89 – Jd EsplanadaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 101441-2/2010Protocolo: 101392-0/2010CEVS: 354990401-863-001401-1-2Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, 289, Heliodoent 60B, 10 MA – 60 KVRazão Social: Clínica de Saúde do Vale do Paraíba Ltda EPPCNPJ/CPF: 05.506.966/0001-19Responsável Legal: Ricardo Marin RodriguesResponsável Técnico: Ricardo Marin RodriguesResponsável Técnico Substituto: Nelson Mendes JuniorEndereço: Av São João, 89 – Jd EsplanadaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 101441-2/2010Protocolo: 101393-9/2010CEVS: 354990401-863-000027-1-2Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, 129611, Gnatus XR 6010, 10 MA – 60 KVRazão Social: Clínica de Saúde do Vale do Paraíba Ltda EPPCNPJ/CPF: 05.506.966/0001-19Responsável Legal: Ricardo Marin RodriguesResponsável Técnico: Ricardo Marin RodriguesResponsável Técnico Substituto: Nelson Mendes JuniorEndereço: Av São João, 89 – Jd EsplanadaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 15328-4/09CEVS: 354990401-864-002936-1-0Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, A115400, Philips/Oralix, 50 KVPRazão Social: Clínica de C. e Trau. Buco Max. Fac. Pf. Antenor Araújo LtdaCNPJ/CPF: 00.033.732/0001-88Responsável Legal: Antenor AraújoResponsável Técnico: Antenor AraújoEndereço: Rua Marcondes salgado, 64 – sala A – Vl Nove de JulhoSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 061000-0/03Protocolo: 069921-3/03CEVS: 354990401-864-002520-1-8Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, 15122003, Gnatus/Times 70, 70 KVP / 9 MARazão Social: G Braga Serviços Odontológicos Ltda CNPJ/CPF: 05.231.144/0001-72Responsável Legal: Leni Aparecida BragaResponsável Técnico: Leni Aparecida BragaEndereço: Av Tenente Névio Baracho, 112 – Jd Bela VistaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 32226-1/08Protocolo: 32233-4/08CEVS: 354990401-863-002494-1-6Tipo: Raios X Odontológico Intra-oral, Não Especificado, Astex / Odontomax 70/7P, 70 KVP / 7 MARazão Social: Tatiana Saemi Calmon Yokota Araújo CNPJ/CPF: 215.225.228-40Responsável Legal: Tatiana Saemi Calmon Yokota AraújoResponsável Técnico: Tatiana Saemi Calmon Yokota AraújoEndereço: Rua Anésia Nunes Matarazzo, 100 – Vila RubiSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADOATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASClínica / Ambulatório IProcesso: 458-00415/89Protocolo: 606/07CEVS: 354990490-861-000291-1-4Razão Social: Pronval – Serviços de Medicina Ltda EPP CNPJ/CPF: 60.213.097/0001-42Responsável Legal: Nelson Edi TeixeiraResponsável Técnico: Nelson Edi TeixeiraResponsável Técnico Substituto: Cristine Alves de SouzaEndereço: Praça Mauricio Cury, 80 – CentroSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Equipamento Processo: 4509-0/2011CEVS: 354990401-861-000328-1-6Tipo: Raios X para Tomógrafo computadorizado, 0205-9288, Philips-CT-AuraRazão Social: IPMMI Obra de Ação Social PIO XII CNPJ/CPF: 60.194.990/0006-82Responsável Legal: Maria Aparecida KoenigkamResponsável Técnico: Maria Julia Nogueira MisuracaResponsável Técnico Substituto: Domingos Sávio Pereira MagachoEndereço: Rua Paraguassu, 51 – SantanaSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADOCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOSProcesso: 32505-0/05CEVS: 354990401-477-000147-1-0Razão Social: Valeria C Bueno de Souza ME CNPJ/CPF: 07.309.667/0001-10Responsável Legal: Valeria C Bueno de SouzaEndereço: Rua Inconfidência, 71 – Jd São DimasSão José dos Campos – SPCEVS cancelado, conforme parecer técnico.


LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – CANCELADAATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONALConsultório IsoladoProcesso: 49367/2016CEVS: 354990401-865-000328-1-6 Razão Social: Lelia Elena Zonzini RamosCNPJ/CPF: 073.988.548-03Responsável Legal: Lelia Elena Zonzini RamosResponsável Técnico: Lelia Elena Zonzini RamosEndereço: Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 – sala 508 – Jd AquariusSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – CANCELADAATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E À SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSIQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTEProcesso: 95634/2013 CEVS: 354990401-872-000015-1-1Razão Social: Grupo de Ass. a Dep. Química Nova Aurora Feminino e MasculinoCNPJ/CPF: 09.123.386/0003-65Responsável Legal: Dulcineia Bernardes Paulino FerreiraResponsável Técnico: Talita Fogari Croda VeigaEndereço: Rua Santa Clara, 873 – Vl AdyannaSão José dos Campos – SPLicença Sanitária de Funcionamento cancelada, conforme parecer técnico.

CADASTRO – DEFERIDOTRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ESCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (TRANSPORTAR: ADITIVO PARA ALIMENTO, ALIMENTO, ALIMENTOS ARTESANAIS DE ORIGEM VEGETAL, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS, VERNIZ SANITÁRIO)Processo: 48844/2016CEVS: 354990401-493-000137-2-2Razão Social: Bless Transportes e Logística EireliCNPJ/CPF: 22.230.713/0001-84Responsável Legal: Julio Cesar S do CarmoEndereço: Av Salmão, 663 – sala 101 – Pq Residencial AquariusSão José dos Campos – SP

CADASTRO – DEFERIDOEDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHESProcesso: 70843/2016CEVS: 354990401-851-002860-2-8Razão Social: Escola Macedo & Morais de Educação Ltda MECNPJ/CPF: 05.119.493/0002-88Responsável Legal: Margareth Macedo de MoraisResponsável Técnico: Margareth Macedo de MoraisEndereço: Av Barão do Rio Branco, 78 – Jd EsplanadaSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – DEFERIDAEDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHESProcesso: 87669-3/09CEVS: 354990401-851-002772-2-3Razão Social: Núcleo Recreação Infantil Oriente Ltda ME] CNPJ/CPF: 04.070.495/0001-86Responsável Legal: Ednalva Silva PereiraResponsável Técnico: Tatiane Silva Pereira PintoEndereço: Rua Kumamoto, 568 – Jd OrienteSão José dos Campos – SP

Processo: 75011/2016CEVS: 354990401-851-002796-2-5Razão Social: Obra Social Assistencial Maria Teresa de São JoséCNPJ/CPF: 53.323.226/0001-90Responsável Legal: Rizocelia Silva BastosResponsável Técnico: Roberta Nadia da SilvaEndereço: Rua Anna Ortega Traballi, 08 – Vl São GeraldoSão José dos Campos – SP

Processo: 70843/2016CEVS: 354990401-851-002860-2-8Razão Social: Escola Macedo & Morais de Educação Ltda MECNPJ/CPF: 05.119.493/0002-88Responsável Legal: Margareth Macedo de MoraisResponsável Técnico: Margareth Macedo de MoraisEndereço: Av Barão do Rio Branco, 78 – Jd EsplanadaSão José dos Campos – SP

Processo: 74868/2016CEVS: 354990401-851-002862-2-2Razão Social: Escola de Educação Infantil Carvalho e Sena Ltda MECNPJ/CPF: 04.024.143/0001-94Responsável Legal: Eva Aparecida de SenaResponsável Técnico: Eva Aparecida de SenaEndereço: Rua João Ávila, 235 – Jd CastanheiraSão José dos Campos – SP

Processo: 75260/2016CEVS: 354990401-851-002797-2-2Razão Social: Federação Espírita do Estado de São PauloCNPJ/CPF: 61.669.966/0008-87Responsável Legal: Zulmira da Conceição Chaves HassesianResponsável Técnico: Maria de Fátima de Sousa PintoEndereço: Rua Franca, 145 – Bosque dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDE LEGAL – DEFERIDAEDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHESProcesso: 75011/2016CEVS: 354990401-851-002796-2-5Razão Social: Obra Social Assistencial Maria Teresa de São JoséCNPJ/CPF: 53.323.226/0001-90Responsável Legal: Rizocelia Silva BastosResponsável Técnico: Roberta Nadia da SilvaEndereço: Rua Anna Ortega Traballi, 08 – Vl São GeraldoSão José dos Campos – SP

Processo: 75260/2016CEVS: 354990401-851-002797-2-2Razão Social: Federação Espírita do Estado de São PauloCNPJ/CPF: 61.669.966/0008-87Responsável Legal: Zulmira da Conceição Chaves HassesianResponsável Técnico: Maria de Fátima de Sousa PintoEndereço: Rua Franca, 145 – Bosque dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

PRODUTOS DE INTERESSE RELACIONADOS À SAÚDEINCLUSÃO DE VEICULO – DEFERIDASERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ (PLACA: DVS 6348)Processo: 72480-7/08CEVS: 354990401-562-000054-1-0Razão Social: Aero Eventos Comercial Ltda – EPPCNPJ/CPF: 01.516.595/0001-03Responsável Legal: Claudir Bustamente da Silva PintoEndereço: Av dos Astronautas, 1311 – 1315 – Jd SoutoSão José dos Campos – SP

LTA – LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃODEFERIDO COM CONDICIONANTESLABORATÓRIOS CLÍNICOSProcesso: 91270/2015LTA Nº: 05/016Razão Social: Quaglia Laboratórios de Análises Clínicas LtdaCNPJ/CPF: 45.697.141/0001-43Responsável Legal: José Luís Virgínio CPF: 106.615.118-04Responsável Técnico: Juliano Mori CREA: 5063368294Endereço: Av Andrômeda, 3560 – Bosque dos EucaliptosSão José dos Campos – SPCondicionante:• Atender Decreto 5.296/2004 quanto à acessibilidade;• Caso tenha que executar a higienização de materiais e insumos utilizados para coleta e transporte de amostras de sangue, deverá prover de ambiente específico com tanque e bancada para essa atividade.

LTA – LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃOSOLICITAÇÃO – INDEFERIDAOUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTEProcesso: 87823-5/2010Razão Social: Cisne Real Park Ltda MECNPJ/CPF: 53.313.532/0001-45Responsável Legal: Eloy da Cruz CPF: 065.902.176-53Responsável Técnico: Itamir Damasio CREA: 5060225036Endereço: Est Monteiro Lobato, km 109,5 – Agua SocaSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnico.

LTA – LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃOSOLICITAÇÃO – INDEFERIDAINSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOSProcesso: 57958-3/09Razão Social: Asilo Morada da Vovó LtdaCNPJ/CPF: 06.199.951/0001-18Responsável Legal: Lilian Rodrigues CPF: 081.013.248-60Responsável Técnico: Maria Cristina Alencar Ehrenbrink CREA: 5062392341Endereço: Rua Letônia, 38 – Vila LetoniaSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnico.

Processo: 32356-2/09Razão Social: Asilo Morada da Vovó LtdaCNPJ/CPF: 06.199.951/0001-18Responsável Legal: Lilian Rodrigues CPF: 081.013.248-60Responsável Técnico: Maria Cristina Alencar Ehrenbrink CREA: 5062392341Endereço: Rua Letônia, 38 – Vila NairSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnico.

COMUNICADO – VISAEm face do artigo 28 da Portaria 344/98 comunica que o estabelecimento abaixo relacionado:Processo: 41512/2015Razão Social: MC Drogaria Ltda MECNPJ/CPF: 18.383.936/0001-04Responsável Legal: Manoel Conde NetoResponsável Técnico: Ana Paula Cândida FerreiraResponsável Técnico Substituto: Sheila Padilha DiasEndereço: Av Cidade Jardim, 4670 – Jd PortugalSão José dos Campos – SPFoi cadastrado a adquirir e dispensar medicamento de uso sistêmico à base de substância da lista “C2” (retinóides) da Portaria 344/98.


seCReTARIA DA FAZeNDA

jUsTIFICATIVA PARA QUeBRA DA ORDeM CRONOLÓGICA De PAGAMeNTOs

Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, conforme informações abaixo:

Credor: 66349 – PResseG seRVIÇOs De seGURANÇA eIReLI1-NF nº 18830 – Ordem de Pagamento nº 41586/2016 – valor R$600.000,00 (Seiscentos mil reais), vencimento em 24/07/2016.


Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais.Por se tratar de equipamento que atende aproximadamente 50 funcionários no período de almoço no Centro de Convivência, o que esta gerando grandes filas e reclamações, pois todos tem horário fixado e acarreta atrasos ou impossibilidade de realizarem as refeições, conforme segue:

Credor: 30444 Rodrigues Fortes & Cia Ltda Me1 – Ordem de Pagamento nº 48.894 – valor R$ 320,00 vencimento 24/08/2016.


Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesa inadiável e imprescindível ao prosseguimento das ações governamentais, referente a veículos utilizados na Fiscalização do Trânsito e operação do tráfego, a qual abaixo identifico:

Credor: 42632 – TRANsPORTes LUsANDRO LTDA Me1-NF Nº 575 – Ordem de Pagamento nº 49023/2016 – valor R$ 26.457,60 (Vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), vencimento 28/08/16.


Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referente à Obra de Implantação de drenagem (400 metros de tubulação e implantação de 16 bocas de lobo) para posterior pavimentação da Rua Um no Bairro Chácaras Oliveira, as quais abaixo identificamos:

Credor: 95194 – ARIsTIDes PADILHA NeTO1-NF Nº 249 – Ordem de Pagamento nº 27.923 – valor R$ 5.140,80 (Cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos), vencimento 08/06/16.2- NF Nº255- Ordem de Pagamento nº 29.071 – valor R$ 5.140,80 (Cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos), vencimento 17/06/16.3- NF Nº254- Ordem de Pagamento nº 29.072 – valor R$ 5.140,80 (Cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos), vencimento 17/06/16.4- NF Nº264- Ordem de Pagamento nº 33258 – valor R$ 1.836,00 (Mil, oitocentos e trinta e seis reais), vencimento 03/07/16.5- NF Nº273- Ordem de Pagamento nº 33259 – valor R$ 5.018,40 (Cinco mil e dezoito reais e quarenta centavos), vencimento 03/07/16.

Portaria Nº 2095/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, a Sra. DULCILEIDE SILVA PINHEIRO, matrícula 218706/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para a qual foi nomeada em 01/01/2016, pela Portaria nº 1052/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2096/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. MARCUS VINICIUS GUEDES DA SILVA, matrícula 295409/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO,

criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1057/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2097/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. JOAO ANTONIO DE CARVALHO, matrícula 261881/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1055/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2098/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. FERNANDO CORREIA GOMES, matrícula 262527/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 12/04/2016, pela Portaria nº 1054/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2099/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. CELSO FERREIRA, matrícula 262411/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1050/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2100/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. RENATO FRANCISCO DOS SANTOS, matrícula 368686/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 12/04/2016, pela Portaria nº 1305/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2101/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. EDUARDO DOS REIS, matrícula 197504/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para a qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1053/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal


Portaria Nº 2102/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. CLEZIO GONZAGA MAIA, matrícula 368643/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1051/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2103/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. CANDIDO DOS SANTOS MOREIRA, matrícula 245037/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1049/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2104/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. JOSE PACHIELI DA SILVA, matrícula 249326/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1056/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2105/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. PAULO DE OLIVEIRA REIS, matrícula 239177/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1059/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2106/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. WAGNER DENARDI, matrícula 368570/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1061/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2107/201623 de Agosto de 2016O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EXONERAR, o Sr. MARIO RODOLFO RIBEIRO, matrícula 315035/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, da GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 359/2008, a contar de 15/08/2016, para o qual foi nomeado em 01/01/2016, pela Portaria nº 1058/2016, cessando seu afastamento das atribuições de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Carlinhos AlmeidaPrefeito Municipal

Portaria Nº 2108/201623 de Agosto de 2016O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto n° 16.080, de 29/08/2014, de acordo com o artigo 28 da Lei Complementar nº 359/08, de 12/05/2008, alterado pela Lei Complementar nº 495/2013, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EVOLUIR, os servidores ocupantes da função de GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA, relacionados no anexo único, para exercer o cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, padrão 19, a contar de 15/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e três dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração

Anexo único da Portaria n° 2108/2016

MATRICULA NOME ADMISSÃO

364680/1 SERGIO DONIZETTI DA FONSECA 01/03/2000

362840/1 LEANDRO TAVARES 01/03/2000

262527/1 FERNANDO CORREIA GOMES 01/09/1992

294976/1 JOAO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 06/03/1995

303029/1 ROSELI DE SOUZA 07/08/1995

295409/1 MARCUS VINICIUS GUEDES DA SILVA 09/03/1995

368716/1 CRISTIANE APARECIDA CLAUDINO LOBO 10/04/2000

217041/1 CARLOS DE QUEIROZ ALVAREZ 13/06/1988

331944/1 SANSAO DE SOUZA DA SILVA 18/05/1998

261881/1 JOAO ANTONIO DE CARVALHO 24/07/1992

261466/1 DEVAIR PIETRAROIA DA SILVA 24/08/1992

218706/1 DULCILEIDE SILVA PINHEIRO 28/06/1988

218803/1 MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE FARIAS 28/06/1988

Portaria Nº 2122/201626 de Agosto de 2016O Secretario de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto n° 16.080, de 29/08/2014, de acordo com o artigo 27 da Lei Complementar nº 359/08, alterado pela Lei Complementar 495/2013, a vista do que consta no MEMORANDO nº 871/GCM/2016, resolve:EVOLUIR, os servidores ocupantes da função de GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1ª CLASSE, relacionados no anexo único, para exercer o cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA, padrão 16, a contar de 15/08/2016.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Agosto do ano de dois mil dezesseis.Alexandre Goncalves De AmorimSecretário de Administração

Anexo único da Portaria n° 2122/2016

MATRICULA NOME ADMISSÃO

364494/1 SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 01/03/2000

363153/1 REGINALDO MENDES DA SILVA 01/03/2000

294895/1 ANTONIO CARLOS MARCONDES 06/03/1995

368546/1 OSNI ROSA FREIRE 10/04/2000

368767/1 RODOLFO ARISTIDES ROSA 10/04/2000

368643/1 CLEZIO GONZAGA MAIA 10/04/2000

368554/1 CLOVIS CRUZ DO NASCIMENTO 10/04/2000

369356/1 ADRIANO E SILVA TOLEDO 10/04/2000

307890/1 AGUINALDO ALVES FREITAS 10/11/1992

156328/1 LUIZ ROBERTO CLARO 13/04/1985

215995/1 RAUL JOSE TAVORA 19/05/1988

262012/1 MAURO JOSE RODRIGUES 24/07/1992


DecretosDECRETO N. 17.164, DE 22 DE AGOSTO DE 2016.Nomeia membros do Conselho Municipal de Educação.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;Considerando o disposto na Lei n. 5.393, de 18 de junho de 1999, que “Cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.”, com suas alterações;Considerando o disposto no Decreto n. 11.796, de 20 de julho de 2005, que “Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação - CME -, e dá outras providências.”;Considerando que consta no Processo Administrativo n. 96.028/16;D E C R E T A:Art. 1º Fica nomeado para integrar o Conselho Municipal de Educação - CME -, conforme o que dispõe o inciso I do artigo 4º da Lei n. 5.393, de 18 de junho de 1999, que “Cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.”, com suas alterações, Antonio Claudio Barbosa como representante titular do Poder Executivo, em substituição a Antonio Lages França, até 25 de julho de 2017.Art. 2º Fica nomeada para integrar o Conselho Municipal de Educação - CME -, conforme o que dispõe o inciso III do artigo 4º da Lei n. 5.393, de 18 de junho de 1999, que “Cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.”, com suas alterações, Siberia Regina de Carvalho como representante titular do Poder Executivo, em substituição a Maurilio de Oliveira, pelo período de um ano.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2016.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de agosto de 2016.Carlinhos AlmeidaPrefeito MunicipalMarisa da Conceição AraujoConsultora Legislativa em exercícioLuiz Carlos de Lima Secretário de EducaçãoAndre dos Santos Gomes da CruzSecretário de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Marisa da Conceição AraujoAssessora Técnico-Legislativa

DECRETO N. 17.171, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.000.000,00.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e pelo artigo 18 da Lei n. 9.273 de 15 de julho de 2015;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de $ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ..................................................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.365.0024.2.039 Manutenção do Ensino Pré-Escolar ............................................40.10-3.1.91.13.01.210000 Obrigações Patronais - Intraorçamentário ........... 1.225.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ..................................................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.365.0025.2.041 Manutenção de Creches ..............................................................40.10-3.1.91.13.01.210000 Obrigações Patronais - Intraorçamentário .............. 438.000,00

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ..................................................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0027.2.045 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................40.10-3.1.91.13.01.220000 Obrigações Patronais - Intraorçamentário ........... 2.337.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ..................................................40.10 Secretaria Geral ...........................................................................40.10-12.361.0027.2.045 Manutenção do Ensino Fundamental ..........................................40.10-3.1.90.11.01.220000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .. 4.000.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 26 de agosto de 2016.Carlinhos AlmeidaPrefeito MunicipalMarisa da Conceição AraujoConsultora Legislativa em exercícioJosmar Nunes de SouzaSecretário da FazendaAndre dos Santos Gomes da CruzSecretário de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.Marisa da Conceição AraujoAssessora Técnico-Legislativa

DECRETO N. 17.172, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 345.016,06.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei 9.273, de 15 de julho de 2015, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.333, de 22 de dezembro de 2015;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 345.016,06 (trezentos e quarenta e cinco mil dezesseis reais e seis centavos) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ..............................15.10 Secretaria Geral ...........................................................................15.10-04.122.0007.2.013 Junta Municipal de Recursos .......................................................15.10-3.3.90.36.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ........ 145.016,06

45 SECRETARIA DE ESPORTES ...................................................45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................45.10-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 200.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:

15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ..............................15.10 Secretaria Geral ...........................................................................15.10-04.122.0007.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................15.10-3.3.90.36.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .......... 56.377,83

15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ..............................15.10 Secretaria Geral ...........................................................................15.10-04.122.0007.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................15.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 60.148,23

15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ..............................15.10 Secretaria Geral ...........................................................................15.10-04.122.0007.2.003 Adiantamentos .............................................................................15.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 28.490,00

45 SECRETARIA DE ESPORTES ...................................................45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.812.0031.2.050 Manutenção dos Serviços ...........................................................45.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 200.000,00


DECRETO N. 17.173, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.790.668,00.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei n. 9.273, de 15 de julho de 2015, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.333, de 22 de dezembro de 2015.D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 2.790.668,00 (dois milhões, setecentos e noventa mil seiscentos e sessenta e oito reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.30.05.300022 PABA Material de Consumo ......................................... 800.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.32.05.300022 PABA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ........... ................................................................................... 200.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.305.0041.2.078 Vigilância em Saúde - Epidemiológica ........................................60.50-3.3.90.30.05.300038 TFVS Material de Consumo ....................................... 100.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0043.2.180 Atividades das Unidades de Atenção Secundárias ....................60.70-3.3.90.30.05.300023 SIH Material de Consumo ........................................ 1.000.000,00


60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0043.2.180 Atividades das Unidades de Atenção Secundárias ....................60.70-3.3.90.39.01.310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ...... 254.000,00

65 SECRETARIA DE TRANSPORTES ............................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.122.0045.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................65.10-3.3.90.39.01.400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 406.668,00

65 SECRETARIA DE TRANSPORTES ............................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.122.0045.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................65.10-3.3.90.93.01.400000 Indenizações e Restituições ...................................... 30.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.10 Secretaria Geral ...........................................................................60.10-10.301.0040.2.010 Locação de Imóveis .....................................................................60.10-3.3.90.36.01.310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ............ 9.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.10 Secretaria Geral ...........................................................................60.10-10.301.0040.2.010 Locação de Imóveis .....................................................................60.10-3.3.90.39.01.310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........ 10.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.10 Secretaria Geral ...........................................................................60.10-10.301.0040.2.024 Serviços de Assessoria ................................................................60.10-3.3.90.37.01.310000 Locação de Mão de Obra .......................................... 65.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0042.2.011 Serviços Contratados ...................................................................60.50-3.3.90.36.01.310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .......... 20.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0042.2.011 Serviços Contratados ...................................................................60.50-3.3.90.37.01.310000 Locação de Mão de Obra .......................................... 60.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0042.2.011 Serviços Contratados ...................................................................60.50-3.3.90.37.05.300022 PABA Locação de Mão de Obra ............................... 500.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0042.2.011 Serviços Contratados ...................................................................60.50-3.3.90.39.05.300022 PABA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.36.05.300022 PABA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física . 100.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.36.01.310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .......... 90.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.301.0041.2.075 Atividades da Rede de Atenção Básica ......................................60.50-3.3.90.37.05.300022 PABA Locação de Mão de Obra ................................. 100.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.305.0041.2.078 Vigilância em Saúde - Epidemiológica ........................................60.50-3.3.90.36.05.300038 TFVS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .... 40.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.305.0041.2.078 Vigilância em Saúde - Epidemiológica ........................................60.50-3.3.90.37.05.300038 TFVS Locação de Mão de Obra ................................... 10.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.50 Departamento de Atenção Básica ...............................................60.50-10.305.0041.2.078 Vigilância em Saúde - Epidemiológica ........................................60.50-3.3.90.39.05.300038 TFVS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE ...........................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária .......................................60.70-10.302.0043.2.180 Atividades das Unidades de Atenção Secundárias ....................60.70-3.3.90.39.05.300023 SIH Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00

65 SECRETARIA DE TRANSPORTES ............................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.122.0045.2.002 Manutenção dos Serviços ...........................................................65.10-3.3.90.92.01.400000 Despesas de Exercícios Anteriores ............................. 1.260,00

65 SECRETARIA DE TRANSPORTES ............................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.122.0045.2.003 Adiantamentos .............................................................................65.10-3.3.90.39.01.400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ........ 15.000,00

65 SECRETARIA DE TRANSPORTES ............................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.122.0045.2.010 Locação de Imóveis .....................................................................65.10-3.3.90.39.01.400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 15.000,00

65 SECRETARIA DE TRANSPORTES ............................................65.10 Secretaria Geral ...........................................................................65.10-26.122.0045.2.089 Serviços e Materiais Educativos/Informativos .............................65.10-3.3.90.30.01.400000 Material de Consumo ................................................. 14.650,00

65 SECRETARIA DE TRANSPORTES ............................................65.30 Departamento de Transportes Públicos ......................................65.30-26.453.0047.2.011 Serviços Contratados ...................................................................65.30-3.3.90.39.01.400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 390.758,00


DECRETO N. 17.174, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 800.000,00.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 15 da Lei n. 9.273, de 15 de julho de 2015, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.333, de 22 de dezembro de 2015;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

45 SECRETARIA DE ESPORTES ...................................................45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................45.10-3.3.50.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ....... 75.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTES ...................................................45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................45.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 280.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTES ...................................................45.10 Secretaria Geral ...........................................................................45.10-27.811.0079.2.053 Programa Fadenp ........................................................................45.10-3.3.90.48.01.110000 Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física .......... 345.000,00

45 SECRETARIA DE ESPORTES ...................................................45.30 Departamento de Atividades Comunitárias .................................45.30-27.812.0032.2.052 Atividades do Esporte Comunitário .............................................45.30-3.3.90.36.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ........ 100.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação no orçamento vigente:

20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .........................................20.10 Secretaria Geral ...........................................................................20.10-04.122.0008.2.024 Serviços de Assessoria ................................................................20.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..... 800.000,00



O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO DAS DELIBERAÇÕES REFERENTES AOS PROJETOS APRESENTADOS COMO CONCORRENTES A RECEBER RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2016

Nº Entidade Nome projeto/Objeto Valor Solicitado Resultado

01 Seara Espírita Bezerra de Menezes Lumiar/Aquisição de lavadora de pratos, centrífuga e lavadora Wap 12.874,54 Aprovado para Captação de Recursos

02 Seara Espírita Bezerra de Menezes Renascer/Veículo 54.245,00 Aprovado para Captação de Recursos

03 Cruzada Assist. Pe. João Guimarães Transporte Mais Seguro/ 04 Veículos 219.084,00

Aprovado parcialmente 109.542,00 com Recursos Fumdicad e R$ 109.542,00 para Captação de Recursos

04 Centro de Assist. Social Evang. Palavra da Fé - CASAPAFE Aquisição de Veículo/Veículo 46.900,00 Aprovado para Captação de Recursos

05 Obra Assist. Social Coração de Maria Hora das Refeições/Moveis Refeitório 24.272,00 Aprovado para Captação de Recursos 06 Obra Assist. Social Coração de Maria Atender Bem Sempre/ Armários Planejados 10.134,93 Não Aprovado 07 Obra Assist. Social Coração de Maria Protegendo a todos/ Colocação de Toldos 7.619,00 Aprovado para Captação de Recursos

08 Obra Assist. Padre Bonafé Um trabalho por todos nós/ Diversos itens (Segurança, livros, jogos, tintas uniformes etc.) 40.831,99

Aprovado Parcialmente R$ 19.023,30 com Recursos do Fumdicad e R$ 21.807,91 aprovado para Captação de Recursos

09 Cecoi Lírios do Campo/São Judas Criança Direito de Ser/Diversos (Eletrodomésticos, eletrônicos, jogos, brinquedos etc) 84.191,80 Aprovado parcialmente 78.932,80 para

Captação de Recursos.

10 Cecoi Lírios do Campo/Monte Castelo Criança Direito de Ser/Brinquedos, Eletroeletrônicos 39.858,80 Aprovado parcialmente R$ 39.638,80 para Captação de Recursos

11 Cecoi Lírios do Campos Unidade 1 Hora de Equipar Nossa Creche/Diversos (Eletroeletrônicos, mobiliários 57.857,80 Não aprovado

12 Cecoi Lírios do Campo Jardim Souto Hora de Equipar Nossa Creche/Diversos brinquedos eletroeletrônicos 39.858,80 Não aprovado

13 Cecoi Lírios do Campo Jd. São José Hora de Equipar Nossa Creche/Diversos, eletroeletrônicos, brinquedos, mobiliário etc Não informado Não aprovado

14 Movimento Vida Ações Educativas e Atendimento Saúde áreas periféricas/Container e equipamentos para consultório odontológico

64.625,00 Aprovado para Captação de Recursos

15 AJFAC Associação Joseense de Fomento a Arte e Cultura

Biblioteca no Parque Materiais permanentes ( livros, mobiliário sistema de som, projetor) 165.320,00

Aprovado parcialmente com Recursos do Fumdicad R$125.000,00

16 Centro Educacional Fonte da Vida Fortalecendo Laços /mobiliário 12.449,40 Aprovado com Recursos do Fumdicad

17 Gaia –Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

Porta Aberta/(Oficineiro, materiais para arte, materiais esportivos e musicais, aluguel de ônibus) 71.400,32 Aprovado parcialmente com Recursos

do Fumdicad R$ 31.800,32

18 Gaia –Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

Estimulação Precoce do Desenvolvimento Global/ Capacitação 60.000,00 Aprovado com Recursos do Fumdicad

19 Pró Visão – Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão

Modulando os Sentidos... /Diversos materiais eletroeletrônicos, jogos etc...) 71.332,19

Aprovado para Captação de Recursos, condicionado a saneamento de pendências.

20 Secretaria Municipal de Saúde Sala de Integração Sensorial/Materiais para desenvolvimento sensorial 14.815,84 Não Aprovado

21 Casa de Oração Missionários da Luz Cuidando de Nossos Bebês/Cadeirinhas para carro, 2.924,52 Aprovado com Recursos do Fumdicad

tapetes de EVA, rolos para estimulação 22 Casa de Oração Missionários da Luz Estruturar para melhor servir/ Eletroeletrônicos 16.207,72 Aprovado com Recursos do Fumdicad

23 ASIN Associação para Síndrome de Down Fachada e emplacamento/Produção e Instalação de placa da entidade e mudança na fachada 50.900,00 Não Aprovado

24 ASIN Associação para Síndrome de Down Equipamentos Eletrônicos/eletrônicos diversos, informática 42.792,00

Aprovado parcialmente R$ 23.199,00 com Recursos do Fumdicad e R$ 19.593,00 para Captação de Recursos

25 ASIN Associação para Síndrome de Down Instrumentos musicais e mobiliário 16.396,66 Aprovado com Recursos do Fumdicad

26 Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São José

EnCena com a Dança que nos Encanta/ Equipamentos eletroeletrônicos 18.403,02

Aprovado com Recursos do Fumdicad

27 Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São José Hora de Brincar/Brinquedos 47.240,85

Aprovado parcialmente com Recursos do Fumdicad R$ 40.023,60

28 Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São José Futsal São José Manutenção da Quadra de FutSal 43.000,00

Não Aprovado

29 APAR – Assoc. Pais e Amigos de Adolescentes em Risco - Unidade Masculina Lazer e entretenimento/Mobiliário e Jogos 13.515,20 Aprovado com Recursos do Fumdicad

30 APAR – Assoc. Pais e Amigos de Adol. em Risco – Unidade feminina Lazer e entretenimento/Mobiliário e Jogos 13.515,20 Aprovado com Recursos do Fumdicad

31 APAR – Assoc. Pais e Amigos de Adol. em Risco - Unidade Masculina Lavanderia Interativa/Utensílios para lavanderia 6.587,48 Aprovado com Recursos do Fumdicad

32 APAR – Assoc. Pais e Amigos de Adol. em Risco - Unidade Feminina Lavanderia Interativa/Utensílios para lavanderia 6.587,48 Aprovado com Recursos do Fumdicad

33 APAR – Assoc. Pais e Amigos de Adol. emE em Risco - Unidade Masculina

Cozinha Interativa e Funcional/Eletromésticos e utensílios de cozinha 16.349,95 Aprovado com Recursos do Fumdicad

34 APAR – Assoc. Pais e Amigos de Adol. em Risco - Unidade Feminina

Cozinha Interativa e Funcional/Eletrodomésticos e utensílios de cozinha 19.000,95 Aprovado com Recursos do Fumdicad

35 APAR – Assoc. Pais e Amigos de Adol. em Risco - Unidade Feminina

Adolescentes na Era Digital/Equipamentos de Informática e mobiliário 14.171,81 Aprovado com Recursos do Fumdicad

36 APAR – Assoc. Pais e Amigos de Adol. em Risco - Unidade Masculina

Adolescentes na Era Digital/Equipamentos de Informática e mobiliário 14.171,81 Aprovado com Recursos do Fumdicad

37 Assoc. Educacional Infantil Santa Rita O prazer de Comer/Utensílios de Cozinha 8.027,32 Aprovado para Captação de Recursos

38 Assoc. Educacional Infantil Santa Rita Sala de Leitura/Cervo de livros, kit prateleira, tv, brinquedos 4.937,80 Aprovado para Captação de Recursos

39 Àgape Associação para Educação Especial Equipar para Melhor Servir/Mesas e cadeiras 7.685,00 Aprovado com Recursos do Fumdicad 40 Àgape Associação para Educação Especial Atletas Especiais/equipamentos esportivos 9.537,38 Aprovado com Recursos do Fumdicad

41 Àgape Associação para Educação Especial Segurança contra Incêndio Ágape/materiais anti-incêndio 97.341,80 Não Aprovado

42 Assoc. Cristã Estância de Luz Ciranda Cirandinha.../Materiais diversospara criação espaço recreativo 77.289,84 Aprovado para Captação de Recursos

43 Obra Social Célio Lemos Olhando do Futuro/Diversos equipamentos para horta, materiais para aperfeiçoar salas etc... 180.423,81

Aprovado parcialmente para Captação de Recursos R$ 71.972,94

44 Obras Assistenciais Irmã Clara Parque Seguro/instalações de área de parque 127.356,30 Aprovado para Captação de Recursos 45 Obras Assistenciais Irmã Clara Melhorias Área Externa/Toldos, cortina, bebedouro 7.079,98 Aprovado para Captação de Recursos

46 AAE da Escola Emmanuel Antonio dos Santos Recreio Lúdico/Jogos, brinquedos 12.175,87 Aprovado com Recursos do Fumdicad

47 Sorri São José dos Campos Aquis. Refrigerador/Self Service 7.525,50 Aprovado com Recursos do Fumdicad

Anexos


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO01/07/2016 até 31/07/2016

RECEITA DE IMPOSTOSPrevisão

AtualizadaArrecadado até o

período

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONALPara o Exercício

(Prev.Até o Período(Arrecadado)

Próprios 0,00 46.073.165,18 0,00 29.937.062,68TOTAL (25%)

Transferências da União 0,00 5.660.073,09

Transferências do Estado 0,00 68.015.012,45

Total : 119.748.250,720,00Retenções do Fundeb 0,00 -14.365.998,47

Total : -14.365.998,47Total Receitas Líquidas 0,00 105.382.252,25

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃODespesa EmpenhadaDotação Atualizada

(para o exercício)Despesa Liquidada

(até o período)Despesa Paga(até o período) %%%%

DESPESAS TOTAIS201.383.849,77 13.645.577,88 19.831.453,53 20.787.811,54Ensino Fundamental 0,00 11,40 16,56 17,36

53.000.820,08 1.481.325,09 3.853.277,61 3.807.478,80Educação Infantil 0,00 1,24 3,22 3,18

18.000,00 0,00 0,00 0,00Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00

1.233.629,49 0,00 15.108,94 19.425,78Educação Especial 0,00 0,00 0,01 0,02

0,00 14.365.998,47 14.365.998,47 14.365.998,47Retenções do Fundeb 0,00 12,00 12,00 12,00

DEDUÇOESEDUCAÇÃO INFANTIL

864,11 864,11 864,11(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESAS : 24.613.852,0123.698.975,97255.636.299,34 15.126.038,86RETENÇÕES DO FUNDEB : 14.365.998,47 14.365.998,4714.365.998,470,00 0,00

0,00

12,00

12,63 19,79

12,00

20,55

12,00

TOTAL 38.979.850,48255.636.299,34 38.064.974,4429.492.037,33 24,630,00 32,5531,79

Carlos Jose de Almeida Luiz Carlos de Lima Samanta da Costa Alves Pereira Edmilson Ramos dos S. Scandola Prefeito Municipal Secretário de Educação Chefe da Divisão de Contabilidade Presidente E/OU Membro do Cons.da Educação CRC: 1SP284373/O-0

Versão 30/06/2016 - 16:59OFR00481 23/08/2016 08.43.26 1/ 1


APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB01/07/2016 até 31/07/2016

RECEITA DO FUNDEBPrevisão

AtualizadaArrecadado até o

período

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIASPara o Exercício

(Prev.Até o Período(Arrecadado)

Receita de Aplicações Financeiras 0,00 25.929,98 0,00 10.655.342,80TOTAL MAGISTERIO (60% DO TOTAL)

Receitas de Transferências 0,00 17.732.974,68

Total : 17.758.904,660,00

RETENÇÕES AO FUNDEB

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

DIFERENÇA

Previsão Atualizadapara o Exercício

0,00 14.365.998,47

Retidoaté o Período

17.732.974,68

Retenções14.365.998,47

Transferências Recebidas

3.366.976,21GANHO PERDA

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEBDespesa EmpenhadaDotação Atualizada

(para o exercício)Despesa Liquidada

(até o período)Despesa Paga(até o período) %%%%

DESPESAS TOTAIS174.836.000,00 13.343.294,52 13.343.294,52 13.383.693,93MAGISTERIO 0,00 75,14 75,14 75,36

120.015.183,30 885.551,03 885.551,03 885.551,03OUTRAS 0,00 4,99 4,99 4,99

TOTAL 14.269.244,96294.851.183,30 14.228.845,5514.228.845,55 80,120,00 80,3580,12

Carlos Jose de Almeida Luiz Carlos de Lima Samanta da Costa Alves Pereira Edmilson Ramos dos S. Scandola Prefeito Municipal Secretário de Educação Chefe da Divisão de Contabilidade Presidente E/OU Membro do Cons.da Educação CRC: 1SP284373/O-0

Versão 30/06/2016 - 16:59OFR00481 23/08/2016 08.46.44 1/ 1


Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Exercício de 2016


RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1000000000 RECEITAS CORRENTES 167.604.638,10 1.335.280.819,23 2.296.227.000,00 -960.946.180,77-

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 44.307.313,70 365.259.687,99 619.266.000,00 -254.006.312,01-

1110000000 IMPOSTOS 43.336.877,82 352.220.423,92 599.368.000,00 -247.147.576,08-

1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 21.844.842,06 209.750.453,80 341.368.000,00 -131.617.546,20-

1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 9.026.392,65 128.593.778,15 180.244.000,00 -51.650.221,85-

1112020100 IMPOSTO PREDIAL URBANO 6.712.290,46 89.721.559,51 120.157.000,00 -30.435.440,490001 0019 -

1112020200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 2.314.102,19 38.872.218,64 60.087.000,00 -21.214.781,360001 0027 -

1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA

8.816.682,07 55.171.655,40 105.124.000,00 -49.952.344,60-

1112043001 RETIDO NAS FONTES (I RENDA) - PROPRIOS 6.929.049,13 42.745.346,10 82.192.000,00 -39.446.653,900001 1141 -

1112043002 RETIDO NAS FONTES (I RENDA) - FMS 1.887.632,94 12.426.309,30 22.932.000,00 -10.505.690,700001 1151 -

1112080000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVO" DE BENSIMOVEIS, DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI

4.001.767,34 25.985.020,25 56.000.000,00 -30.014.979,750001 0248 -

1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 21.492.035,76 142.469.970,12 258.000.000,00 -115.530.029,88-

1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 21.492.035,76 142.469.970,12 258.000.000,00 -115.530.029,88-

1113050100 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS NL

17.597.662,98 115.137.520,89 209.619.000,00 -94.481.479,110001 0035 -

1113050200 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS LANC

561.921,03 4.916.582,57 10.006.000,00 -5.089.417,430001 0221 -

1113050300 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -SUPER SIMPLES

3.149.458,82 21.501.559,94 35.827.000,00 -14.325.440,060001 0222 -

1113050400 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -REPASSE COTA UNICA

182.992,93 914.306,72 2.548.000,00 -1.633.693,280001 1011 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 1/ 17


Exercício de 2016




1120000000 TAXAS 953.015,58 12.832.338,30 19.014.000,00 -6.181.661,70-

1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 368.192,35 5.738.720,12 7.755.000,00 -2.016.279,88-

1121170000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 32.123,64 199.203,10 368.000,00 -168.796,900001 0330 -

1121250100 TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO 30.146,08 186.496,32 341.000,00 -154.503,680001 0043 -

1121250200 TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 177.602,10 4.269.407,56 4.610.000,00 -340.592,440001 0051 -

1121250300 TAXA DE LICENCA PARA O EXERCICIO DO COMERCIOAMBULANTE

1.660,00 26.982,68 102.000,00 -75.017,320001 0078 -

1121260100 TAXA DE LICENCA PARA PUBLICIDADE 12.013,79 350.325,26 283.000,00 67.325,260001 0094 -

1121290100 TAXA DE LICENCA EXEC. OBRAS PARTIC., ARRUAM.,LOTEAM. E DESMEMBRAMENTO

67.738,69 515.144,74 997.000,00 -481.855,260001 0086 -

1121290200 TAXA DE CONFORMIDADE DE OBRAS E SERVICOS 1.000,00 9.000,00 59.000,00 -50.000,000001 0350 -

1121310100 TAXA DE LICENCA P/OCUP. DO SOLO E LOGRADOUROSPUBLICOS

3.003,78 48.795,23 72.000,00 -23.204,770001 0108 -

1121310200 TAXA P/PERMISSAO DE USO DO SOLO/SUBSOLO/AEREO 42.904,27 133.365,23 923.000,00 -789.634,770001 0120 -

1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 584.823,23 7.093.618,18 11.259.000,00 -4.165.381,82-

1122900100 TAXA DE COLETA DE LIXO 583.644,99 7.084.424,50 11.142.000,00 -4.057.575,500001 0140 -

1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.178,24 9.193,68 117.000,00 -107.806,32-

1122990100 TAXA DE EXPEDIENTE 40,80 3.023,54 5.000,00 -1.976,460001 0116 -

1122990200 TAXA APREENSAO, DEP. BENS, ALINH., NIVEL. E NUM. DEPREDIOS

1.137,44 6.170,14 112.000,00 -105.829,860001 0175 -

1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 17.420,30 206.925,77 884.000,00 -677.074,23-

1130040000 CONTRIB. MELHORIA P/PAVIMENTACAO E OBRASCOMPLEMENTARES

17.420,30 206.925,77 884.000,00 -677.074,230001 0205 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 2/ 17



Exercício de 2016




1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 107.716,01 8.109.240,59 19.999.000,00 -11.889.759,41-

1220000000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 107.716,01 8.109.240,59 19.999.000,00 -11.889.759,41-

1220290000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINACAO PUBLICA

107.716,01 8.109.240,59 19.999.000,00 -11.889.759,41-

1220290100 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINACAO PUBLICA - TERRITORIAL

107.716,01 1.214.740,65 1.990.000,00 -775.259,350003 2997 -

1220290200 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREDIAL

0,00 6.894.499,94 18.009.000,00 -11.114.500,060003 2964 -

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 3.494.416,59 20.656.486,37 17.176.000,00 3.480.486,37-

1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 79.397,57 693.218,81 2.093.000,00 -1.399.781,19-

1311000000 ALUGUÉIS 9.598,77 98.520,85 204.000,00 -105.479,15-

1311010000 ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS PUBLICOS 9.598,77 98.520,85 204.000,00 -105.479,150001 1040 -

1314000000 LAUDEMIOS 69.798,80 594.697,96 1.889.000,00 -1.294.302,040001 1023 -

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.415.019,02 19.962.697,56 15.083.000,00 4.879.697,56-

1321000000 JUROS DE TITULOS DE RENDA 3.412.167,14 19.947.348,69 14.824.000,00 5.123.348,69-

1321010000 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - VINCULADAS 891.410,90 5.415.328,36 4.999.000,00 416.328,36-

1321010201 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FUNDEB 25.929,98 548.253,20 1.000.000,00 -451.746,800002 1912 -

1321010301 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.125,28 3.043,92 10.000,00 -6.956,080001 1890 -

1321010302 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SUS - GESTAO PLENA 45.831,12 398.423,95 525.000,00 -126.576,050005 1030 -

1321010303 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - PABA - PISO ATENCAOBASICA AMPLIADA

32.129,10 267.395,91 280.000,00 -12.604,090005 1449 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 3/ 17


Exercício de 2016




1321010304 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - AIDS/DST 11.771,30 76.687,74 82.000,00 -5.312,260005 1511 -

1321010305 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SUS - 9.045,33 28.895,27 105.000,00 -76.104,730002 1780 -

1321010306 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FNS 60.657,31 420.722,47 360.000,00 60.722,470005 1074 -

1321010501 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SME 864,11 8.232,45 1.000.000,00 -991.767,550001 1546 -

1321010502 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SALARIO EDUCAÇÃO 51.139,45 507.351,36 200.000,00 307.351,360005 1750 -

1321010503 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FNDE PNAE ( PROG.ALIM. ESCOLAR)

3.636,17 104.045,92 100.000,00 4.045,920005 1500 -

1321010504 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - TRANSP. ESCOLARZONA RURAL

4.730,82 56.097,19 0,00 56.097,190002 1137 -

1321010505 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONVENIOS FNDE 23.060,64 137.643,79 0,00 137.643,790005 1700 -

1321010506 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - OUTROS CONVÊNIOSEDUCAÇÃO

19.347,41 174.612,56 0,00 174.612,560005 1720 -

1321010900 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CIDE 5.256,42 24.438,72 0,00 24.438,720001 1123 -

1321011001 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FNAS 18.496,25 96.917,34 141.000,00 -44.082,660005 1730 -

1321011002 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FEAS PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

4.564,85 6.434,92 0,00 6.434,920002 1731 -

1321019905 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA(S.O.)

102,33 25.542,16 26.000,00 -457,840003 1913 -

1321019906 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - MESP 173,55 6.224,74 0,00 6.224,740005 1911 -

1321019907 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SEADS 249,78 5.574,89 0,00 5.574,890002 1740 -

1321019908 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

0,00 0,00 2.000,00 -2.000,000003 1101 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 4/ 17



Exercício de 2016




1321019909 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - MULTAS DE TRANSITO 67.369,26 433.281,40 298.000,00 135.281,400003 1210 -

1321019910 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - ZONA AZUL E OUTROS 16.590,45 121.086,65 68.000,00 53.086,650003 1820 -

1321019911 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FADENP 13.059,89 57.793,52 364.000,00 -306.206,480003 1134 -

1321019912 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FEHIDRO 529,84 7.511,59 0,00 7.511,590002 1450 -

1321019914 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - S.H. 121,91 810,54 0,00 810,540005 1916 -

1321019916 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SELJ 1.665,44 11.049,78 0,00 11.049,780002 1131 -

1321019917 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - BID 468.623,19 1.827.647,49 438.000,00 1.389.647,490007 1870 -

1321019920 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONVENIOS 473,62 6.557,79 0,00 6.557,790002 2995 -

1321019921 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - CONVENIOS FEDERAIS 3.801,50 27.628,86 0,00 27.628,860005 1557 -

1321019922 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - PAC 2 615,41 20.432,06 0,00 20.432,060007 1114 -

1321019923 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - FUNDICAD - SAÚDE 449,19 2.858,71 0,00 2.858,710006 1115 -

1321019924 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA

0,00 2.131,47 0,00 2.131,470005 1917 -

1321020000 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - PROPRIOS 2.520.756,24 14.532.020,33 9.825.000,00 4.707.020,33-

1321020100 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - RECURSOS PROPRIOS 1.514.675,79 7.914.187,99 6.825.000,00 1.089.187,990001 1066 -

1321020200 JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - SABESP 801.210,85 6.009.503,39 3.000.000,00 3.009.503,390001 1112 -

1321020300 JUROS BANC. OP. FINANCEIRA - DEPÓSITOS JUDICIAIS 204.869,60 608.328,95 0,00 608.328,950001 1117 -

1322000000 DIVIDENDOS 2.851,88 15.348,87 259.000,00 -243.651,130001 1058 -

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 570,00 0,00 570,00-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 5/ 17


Exercício de 2016




1333000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E DIREITOSDE USO DE BENS PÚBLICOS

0,00 570,00 0,00 570,00-

1333010100 RECEITA COM UTILIZAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDEFUAD CURY

0,00 570,00 0,00 570,000001 1057 -

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 106.672.797,66 859.526.565,76 1.547.904.000,00 -688.377.434,24-

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 106.622.025,70 844.795.825,71 1.513.953.000,00 -669.157.174,29-

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 20.512.142,17 141.708.770,42 271.775.000,00 -130.066.229,58-

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 5.341.263,52 35.029.985,44 67.895.000,00 -32.865.014,56-

1721010200 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM 5.340.122,50 34.976.384,03 67.674.000,00 -32.697.615,97-

1721010201 COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS- FPM

3.491.537,48 33.127.799,01 62.188.000,00 -29.060.200,990001 1163 -

1721010202 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICÍPIOS - FPM - EC 84/2014

1.848.585,02 1.848.585,02 2.743.000,00 -894.414,980001 2961 -

1721010203 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS - FPM - EC 55/2007

0,00 0,00 2.743.000,00 -2.743.000,000001 2962 -

1721010500 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL - ITR

1.141,02 53.601,41 221.000,00 -167.398,590001 1198 -

1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

540.236,63 3.349.942,16 8.296.000,00 -4.946.057,84-

1721221100 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR UTILIZACAORECURSOS HIDRICOS - CFH

8.339,91 84.751,20 191.000,00 -106.248,800001 1171 -

1721223000 COTA PARTE - ROYALTIES - PETRÓLEO 531.896,72 3.265.190,96 8.105.000,00 -4.839.809,040001 1201 -

1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -

10.675.429,41 72.120.357,33 137.470.000,00 -65.349.642,67-

1721330100 SUS - GESTAO PLENA - SIH 8.648.341,02 55.831.886,77 110.164.000,00 -54.332.113,230005 1406 -

1721330200 SUS - PABA- PISO BASICO AMPLIADA 1.559.693,42 11.934.819,59 20.654.000,00 -8.719.180,410005 1420 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 6/ 17



Exercício de 2016




1721330300 SUS - EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TFVS 196.722,67 2.140.272,57 2.517.000,00 -376.727,430005 1350 -

1721330400 AIDS/DST 0,00 0,00 642.000,00 -642.000,000005 1341 -

1721330700 SUS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 270.672,30 2.165.378,40 3.426.000,00 -1.260.621,600005 1376 -

1721330800 GESTÃO SUS - INCENTIVOS DE QUALIFICACAO DOSCAPS E PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

0,00 48.000,00 67.000,00 -19.000,000005 1377 -

1721340000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

226.892,74 2.187.062,63 7.296.000,00 -5.108.937,37-

1721340100 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 226.892,74 2.187.062,63 7.296.000,00 -5.108.937,370005 2180 -

1721350000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

3.408.817,04 26.785.075,26 46.913.000,00 -20.127.924,74-

1721350100 FNDE - QUOTA MUNICIPAL - SALARIO EDUCAÇÃO 2.646.408,80 20.585.021,98 36.010.000,00 -15.424.978,020005 1260 -

1721350300 FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR - PNAE

708.724,80 3.714.299,40 7.460.000,00 -3.745.700,60-

1721350301 PNAE - PRE-ESCOLA 175.990,00 1.057.710,00 1.875.000,00 -817.290,000005 2731 -

1721350302 PNAE - AEE 8.520,00 51.610,00 95.000,00 -43.390,000005 2732 -

1721350303 PNAE - CRECHE 232.560,00 1.380.440,00 2.295.000,00 -914.560,000005 2733 -

1721350304 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 271.622,00 1.099.133,00 2.929.000,00 -1.829.867,000005 2734 -

1721350305 PNAE - EJA 12.952,80 77.760,40 137.000,00 -59.239,600005 2735 -

1721350306 PNAE - ENSINO MEDIO 7.080,00 47.646,00 129.000,00 -81.354,000005 2736 -

1721350400 FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AOTRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

53.683,44 295.606,71 610.000,00 -314.393,290005 2740 -

1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 0,00 2.190.147,17 2.833.000,00 -642.852,83-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 7/ 17


Exercício de 2016




1721359901 FNDE - OUTROS RECURSOS FUNDO NACIONALDESENVOLVIMENTO EDUCACAO

0,00 3.920,00 0,00 3.920,000005 2300 -

1721359902 FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000005 1332 -

1721359903 FNDE - MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL

0,00 600.761,93 206.000,00 394.761,930005 1451 -

1721359904 FNDE - BRASIL CARINHOSO 0,00 1.585.465,24 2.622.000,00 -1.036.534,760005 1457 -

1721360000 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 318.809,57 2.231.666,99 3.900.000,00 -1.668.333,01-

1721360001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇAOLC Nº 87/96-LEI KANDIR

318.809,57 2.231.666,99 3.900.000,00 -1.668.333,010001 1490 -

1721990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 693,26 4.680,61 5.000,00 -319,39-

1721990101 COTA PARTE IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS PAIS -CFM

693,26 4.680,61 5.000,00 -319,390001 2275 -

1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 68.376.908,85 560.484.486,07 994.178.000,00 -433.693.513,93-

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 68.235.212,44 559.634.307,61 994.178.000,00 -434.543.692,39-

1722010100 COTA PARTE ICMS 63.853.305,17 450.211.384,79 857.249.000,00 -407.037.615,210001 1236 -

1722010200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOSAUTOMOTORES - IPVA

3.778.521,55 105.829.625,08 129.942.000,00 -24.112.374,920001 1287 -

1722010400 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS - IPI - EXPORTAÇÃO - LC 61/89

383.185,73 3.050.848,28 6.928.000,00 -3.877.151,720001 1252 -

1722011300 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE

220.199,99 542.449,46 59.000,00 483.449,460001 1840 -

1722990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 141.696,41 850.178,46 0,00 850.178,46-

1722990100 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE

141.696,41 850.178,46 0,00 850.178,460002 2311 -

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 17.732.974,68 142.602.569,22 248.000.000,00 -105.397.430,78-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 8/ 17



Exercício de 2016




1724010000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB 17.732.974,68 142.602.569,22 248.000.000,00 -105.397.430,78-

1724010100 FUNDEB - FPM 1.038.707,91 9.889.555,28 17.086.000,00 -7.196.444,720002 1321 -

1724010200 FUNDEB - ITR 1.916,67 31.558,98 36.000,00 -4.441,020002 1322 -

1724010300 FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96 76.784,11 541.690,21 876.000,00 -334.309,790002 1323 -

1724010400 FUNDEB - ICMS 15.517.943,42 109.466.135,88 195.896.000,00 -86.429.864,120002 1324 -

1724010500 FUNDEB - IPI 97.010,12 739.938,50 1.535.000,00 -795.061,500002 1325 -

1724010600 FUNDEB - IPVA 677.981,99 19.400.314,54 29.051.000,00 -9.650.685,460002 1326 -

1724010700 FUNDEB - ITCMD 248.147,45 1.824.468,51 2.294.000,00 -469.531,490002 1327 -

1724010800 FUNDEB - FPE 74.483,01 708.907,32 1.226.000,00 -517.092,680002 1328 -

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 50.771,96 14.730.740,05 33.951.000,00 -19.220.259,95-

1761000000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

50.771,96 333.123,22 3.000.000,00 -2.666.876,78-

1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 50.771,96 333.123,22 3.000.000,00 -2.666.876,78-

1761990100 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 50.771,96 333.123,22 3.000.000,00 -2.666.876,780005 1172 -

1762000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS 0,00 14.397.616,83 30.397.000,00 -15.999.383,17-

1762010000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA OSISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS

0,00 2.219.695,84 4.971.000,00 -2.751.304,16-

1762010100 SUS - MUNICIPALIZACAO 0,00 2.219.695,84 4.971.000,00 -2.751.304,160002 1414 -

1762020000 TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 7.290.592,00 14.279.000,00 -6.988.408,00-

1762020200 PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR ZONARURAL - DRE

0,00 7.290.592,00 14.279.000,00 -6.988.408,000002 1460 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 9/ 17


Exercício de 2016




1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 0,00 4.887.328,99 11.147.000,00 -6.259.671,01-

1762990100 CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADS

0,00 141.936,42 1.701.000,00 -1.559.063,580002 2310 -

1762990300 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (FEHIDRO) -OBRAS

0,00 179.077,00 0,00 179.077,000002 1391 -

1762990600 CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESADO CONSUMIDOR

0,00 366.315,57 1.046.000,00 -679.684,430002 2247 -

1762990700 CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO ESTADOSAO PAULO

0,00 4.200.000,00 8.400.000,00 -4.200.000,000002 2249 -

1764000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕESPRIVADAS

0,00 0,00 554.000,00 -554.000,00-

1764000100 CONVÊNIO AGEVAP - ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DASÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DOSUL

0,00 0,00 554.000,00 -554.000,000006 2965 -

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.022.394,14 81.728.838,52 91.882.000,00 -10.153.161,48-

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 3.037.104,25 18.427.651,76 30.748.000,00 -12.320.348,24-

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 41.705,42 167.628,43 4.384.000,00 -4.216.371,57-

1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/PROP.TERR.URBANA-IPTU

31.389,12 136.056,74 3.848.000,00 -3.711.943,260001 1620 -

1911390000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0,00 50,00 1.000,00 -950,000001 1650 -

1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERVICOS - ISS 2.263,34 8.485,60 130.000,00 -121.514,400001 1630 -

1911980000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. MELHORIAS 377,15 4.915,87 4.000,00 915,870001 1640 -

1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 7.675,81 18.120,22 401.000,00 -382.879,78-

1911990100 MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS 7.675,81 18.120,22 401.000,00 -382.879,780001 1660 -

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS

1.394.092,80 7.542.288,06 11.393.000,00 -3.850.711,94-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 10/ 17



Exercício de 2016




1913110000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.S/PROP.TERR.URBANA - IPTU

327.430,26 2.183.752,14 5.008.000,00 -2.824.247,860001 1670 -

1913130000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOIMP.S/SERVICOS - ISS

292.221,47 2.484.544,82 3.642.000,00 -1.157.455,180001 1680 -

1913990000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS

774.441,07 2.873.991,10 2.743.000,00 130.991,100001 1690 -

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.601.306,03 10.717.735,27 14.971.000,00 -4.253.264,73-

1919150000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 1.552.624,15 10.129.265,08 14.141.000,00 -4.011.734,92-

1919150100 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 1.546.129,39 10.055.685,09 14.103.000,00 -4.047.314,910003 2127 -

1919150200 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO -PARCELAMENTO

6.494,76 73.579,99 38.000,00 35.579,990003 2750 -

1919500000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 48.681,88 588.470,19 830.000,00 -241.529,81-

1919500100 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - RECURSOS 27.500,28 375.274,80 333.000,00 42.274,800001 2011 -

1919500200 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - FMS 8.516,09 58.279,22 318.000,00 -259.720,780001 2046 -

1919500300 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - VIGILANCIASANITARIA

12.665,51 154.909,73 179.000,00 -24.090,270001 2070 -

1919500400 MULTAS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO 0,00 6,44 0,00 6,440001 2071 -

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 247.867,67 2.601.802,45 0,00 2.601.802,45-

1922000000 RESTITUIÇÕES 247.867,67 2.601.802,45 0,00 2.601.802,45-

1922070000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 247.867,67 2.601.802,45 0,00 2.601.802,45-

1922070100 ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 247.867,67 2.601.802,45 0,00 2.601.802,450001 2170 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 11/ 17


Exercício de 2016




1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.264.301,41 1.264.301,41 0,00 1.264.301,41-

1922990100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.264.301,41 1.264.301,41 0,00 1.264.301,410001 2171 -

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.329.611,59 18.091.805,25 44.266.000,00 -26.174.194,75-

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.327.362,50 18.064.553,46 43.777.000,00 -25.712.446,54-

1931110000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU 1.316.964,81 10.119.645,62 21.247.000,00 -11.127.354,380001 2410 -

1931130000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS 766.018,36 6.720.076,68 16.238.000,00 -9.517.923,320001 2445 -

1931990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 244.379,33 1.224.831,16 6.292.000,00 -5.067.168,84-

1931990100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - OUTRAS 244.379,33 1.224.831,16 6.292.000,00 -5.067.168,840001 2461 -

1932000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.249,09 27.251,79 489.000,00 -461.748,21-

1932420100 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS P/LEGISLACAODE TRANSITO

138,33 7.935,86 438.000,00 -430.064,140003 2760 -

1932420200 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS P/LEGISLACAODE TRANSITO - PARCELAMENTO

1.157,54 11.983,72 8.000,00 3.983,720003 2770 -

1932990100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTASPOR AUTO DE INFRACAO

953,22 7.332,21 43.000,00 -35.667,790001 2062 -

1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 7.407.810,63 42.607.579,06 16.868.000,00 25.739.579,06-

1990990000 OUTRAS RECEITAS 7.407.810,63 42.607.579,06 16.868.000,00 25.739.579,06-

1990990200 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NAO PROFISSIONAL -FADENP

471.385,04 3.085.489,40 6.258.000,00 -3.172.510,600003 2135 -

1990990300 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 3.344,53 144.000,00 -140.655,470003 1580 -

1990990400 DIVERSAS RENDAS 820.422,89 1.606.856,88 1.021.000,00 585.856,88-

1990990401 DIVERSAS RENDAS - RECURSOS PROPRIOS 820.422,89 1.557.904,08 1.000.000,00 557.904,080001 2089 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 12/ 17



Exercício de 2016




1990990402 DIVERSAS RENDAS - FMS 0,00 48.952,80 21.000,00 27.952,800001 2097 -

1990990500 ZONA AZUL E OUTROS 3.992,54 237.553,50 863.000,00 -625.446,500003 2160 -

1990990600 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 26.000,00 -26.000,000003 2970 -

1990990700 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,000003 1520 -

1990990900 SABESP 710.518,08 4.636.550,50 7.859.000,00 -3.222.449,500001 2208 -

1990991000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 49.791,85 152.097,89 200.000,00 -47.902,110003 2348 -

1990991100 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇAO DO PATRIMONIOHISTORICO, ARTISTICO, PAISAGISTICO E CULTURAL

0,00 0,00 44.000,00 -44.000,000003 2350 -

1990991200 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 55.000,00 -55.000,000003 2987 -

1990991300 FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 1.652,77 13.222,16 174.000,00 -160.777,840003 2988 -

1990991400 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 24.477,10 218.489,70 174.000,00 44.489,700003 2989 -

1990991600 CONVENIO FUNDICAD - EDUCAÇÃO 0,00 59.926,82 0,00 59.926,820006 1240 -

1990991700 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 151/2015 5.325.570,36 32.594.047,68 0,00 32.594.047,680001 2969 -

2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 2.153.959,81 222.185.671,32 360.324.000,00 -138.138.328,68-

2100000000 OPERAÇÕES DE CREDITO 1.907.373,11 66.884.743,76 259.506.000,00 -192.621.256,24-

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.907.373,11 7.994.597,03 224.506.000,00 -216.511.402,97-

2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.907.373,11 7.994.597,03 224.506.000,00 -216.511.402,97-

2114990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS

1.907.373,11 7.994.597,03 224.506.000,00 -216.511.402,97-

2114990100 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INT. - PROGRAMA DEINFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADEURBANA - BRT

0,00 1.916.904,72 210.123.000,00 -208.206.095,280007 2972 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 13/ 17


Exercício de 2016




2114990200 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INT. - PAVIMENTAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUA LINDAURA AP. F.DE SOUZA - PAC 2 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE)

1.019.029,63 1.316.018,96 3.293.000,00 -1.976.981,040007 2973 -

2114990300 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INT. - PAVIMENTAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - AV. JOAO BATISTAORTIZ MONTEIRO-PAC 2

230.454,45 896.039,41 3.909.000,00 -3.012.960,590007 2974 -

2114990400 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INT. - PAVIMENTAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - BAIRRO POUSADADO VALE - PAC 2

657.889,03 3.865.633,94 7.181.000,00 -3.315.366,060007 2975 -

2120000000 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 0,00 58.890.146,73 35.000.000,00 23.890.146,73-

2123000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 58.890.146,73 35.000.000,00 23.890.146,73-

2123990100 OPERACAO DE CREDITO EXTERNA - BID 0,00 58.890.146,73 35.000.000,00 23.890.146,730007 2231 -

2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 29.807,26 72.491.366,14 37.154.000,00 35.337.366,14-

2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 19.100,00 72.420.051,45 37.000.000,00 35.420.051,45-

2211000000 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 0,00 71.943.881,45 37.000.000,00 34.943.881,45-

2211990000 ALIENAÇAO DE TITULOS MOBILIARIOS 0,00 71.943.881,45 37.000.000,00 34.943.881,450001 2381 -

2219000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 19.100,00 476.170,00 0,00 476.170,000001 2496 -

2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.707,26 71.314,69 154.000,00 -82.685,31-

2229000000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.707,26 71.314,69 154.000,00 -82.685,310001 2380 -

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 216.779,44 4.865.485,70 11.389.000,00 -6.523.514,30-

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 216.779,44 4.865.485,70 11.389.000,00 -6.523.514,30-

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

216.779,44 4.865.485,70 11.389.000,00 -6.523.514,30-

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 14/ 17



Exercício de 2016




2471010000 TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO PARA O SISTEMAÚNICO DE SAÚDE - SUS

202.177,47 3.883.123,93 5.025.000,00 -1.141.876,07-

2471010200 SUS - GESTAO PLENA - SIH 31.532,27 217.989,55 0,00 217.989,550005 2660 -

2471010400 SUS - PABA - PISO DE ATENCAO BASICO 108.249,50 800.311,27 0,00 800.311,270005 2680 -

2471010500 SUS - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - 62.395,70 601.823,11 0,00 601.823,110005 2690 -

2471010700 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SUS 0,00 2.263.000,00 5.025.000,00 -2.762.000,000005 2692 -

2471020000 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DEEDUCAÇÃO

0,00 246.250,00 0,00 246.250,00-

2471020100 AQUISIÇÃO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE -AQUISIÇÕES DE ÔNIBUS

0,00 246.250,00 0,00 246.250,000005 2207 -

2471990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 14.601,97 736.111,77 6.364.000,00 -5.627.888,23-

2471990500 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 14.601,97 133.780,14 1.272.000,00 -1.138.219,860005 2236 -

2471990900 MINISTÉRIO DO TURISMO - SICONV - RESTAURO EEDIFICAÇÃO NO PQ. VICENTINA ARANHA

0,00 0,00 600.000,00 -600.000,000005 2979 -

2471991400 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2 -PROINFÂNCIA

0,00 550.170,96 1.825.000,00 -1.274.829,040005 2580 -

2471991700 MINISTÉRIO DO ESPORTE - IMPLANTAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA -CENTRO ESPORTIVO DELMAR BUFOLIN

0,00 52.160,67 0,00 52.160,670005 2963 -

2471991800 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2 -CRECHES

0,00 0,00 2.667.000,00 -2.667.000,000005 2966 -

2500000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 77.944.075,72 52.275.000,00 25.669.075,72-

2590000000 OUTRAS RECEITAS 0,00 77.944.075,72 52.275.000,00 25.669.075,72-

2590100000 SABESP - AQUISIÇÃO DE AÇÕES 0,00 77.944.075,72 40.000.000,00 37.944.075,720001 2497 -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 15/ 17


Exercício de 2016




2591000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 151/2015 0,00 0,00 10.000.000,00 -10.000.000,000001 2967 -

2598000000 ACORDO JUDICIAL - CONSTRUTORA TERRA SIMÃO 0,00 0,00 2.275.000,00 -2.275.000,000001 2996 -

90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 14.365.998,47 118.912.268,47 212.086.000,00 -93.173.731,53- - -

91000000000 DEDUÇÃO 14.365.998,47 118.912.268,47 212.086.000,00 -93.173.731,53- - -

91700000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 14.365.998,47 118.912.268,47 212.086.000,00 -93.173.731,53- - -

91720000000 DEDUÇÃO DE RECEITA 14.365.998,47 118.912.268,47 212.086.000,00 -93.173.731,53- - -

91721000000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO 762.297,56 7.082.612,99 13.262.000,00 -6.179.387,01- - -

91721010000 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DAUNIÃO

698.535,65 6.636.279,62 12.482.000,00 -5.845.720,38- - -

91721010200 DEDUCAO DA RECEITA FPM - FUNDEB E REDUTORFINANCEIRO

698.307,46 6.625.559,43 12.438.000,00 -5.812.440,570001 2640 - - -

91721010500 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -ITR

228,19 10.720,19 44.000,00 -33.279,810001 2710 - - -

91721090000 ® DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 63.761,91 446.333,37 780.000,00 -333.666,63- - -

91721090100 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 - LEIKANDIR

63.761,91 446.333,37 780.000,00 -333.666,630001 2372 - - -

91722000000 DEDUÇÃO P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ESTADUAL 13.603.700,91 111.829.655,48 198.824.000,00 -86.994.344,52- - -

91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO

13.603.700,91 111.829.655,48 198.824.000,00 -86.994.344,52- - -

91722010100 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-ICMS

12.770.661,02 90.042.276,85 171.450.000,00 -81.407.723,150001 2650 - - -

91722010200 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -IPVA

756.402,74 21.177.208,97 25.988.000,00 -4.810.791,030001 2711 - - -

91722010400 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - 76.637,15 610.169,66 1.386.000,00 -775.830,340001 2399 - - -

Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 19/08/2016 13.49.40 16/ 17



Exercício de 2016




Versão 05/11/2015 - 14:2219/08/2016 13.49.40 17/OFR00069 17

Total 171.022.899,32 1.558.730.791,96 2.656.551.000,00 -1.097.820.208,04

-14.365.998,47 -118.912.268,47 -212.086.000,00

156.656.900,85 1.439.818.523,49 2.444.465.000,00

93.173.731,53

-1.004.646.476,51

Total Retificadora

Total Geral


Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - ExecuçãoPeríodo: 01/07/2016 à 31/07/2016

Nome da Receita Classificação

Contábil

Saldo Anterior Receita Arrecadada Despesa Paga Saldo Atual

Período Acumulado

Receita Arrecadada Despesa Paga

Fonte de Recurso : 1- TESOURO

5100 0,00 58.579,29148.454,04 207.359,76 1.928.353,392.076.807,43

3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO 148.454,04 207.359,762.063.777,27 1.915.323,230,00 58.579,292.1.8.8.1.01.99

3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 0,0013.030,16 13.030,160,00 0,002.1.8.8.1.01.99

5300 15.858.188,29 109.931.308,5017.171.833,54 109.996.032,58 13.359.363,8712.661.215,66

3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM 1.195.581,28 8.381.491,011.518,56 38.438,701.232.501,42 8.418.381,382.1.8.8.1.01.99

3042 - CRESSEM 3.068.286,21 21.301.700,381.534,19 3.987,293.070.739,31 21.304.191,872.1.8.8.1.01.99

3077 - FAMME 99.525,01 694.359,9113.145,60 15.460,31101.839,72 708.794,142.1.8.8.1.01.99

3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS 2.525.756,08 16.665.506,26907.495,33 697.160,552.315.421,30 17.043.970,712.1.8.8.1.01.03

3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO 1.005.896,73 1.005.896,730,00 1.005.896,730,00 0,001.1.3.2.1.11.00

3107 - INSS- FUNCIONARIOS 396.358,34 1.954.974,83471.009,04 487.829,63413.178,93 1.883.422,922.1.8.8.1.01.02

3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 302.599,03 2.200.647,597.194,41 8.232,50303.637,12 2.204.927,822.1.8.8.1.01.10

3152 - ORDENS JUDICIAIS 8.257,26 13.145,460,00 0,008.257,26 13.145,462.1.8.8.1.01.99

3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO 258.176,07 1.730.875,77189.750,89 189.784,42258.209,60 1.676.918,012.1.8.8.1.01.99

3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 146.893,09 798.612,301.045.752,29 1.002.315,32103.456,12 587.855,582.1.8.8.1.01.99

3263 - SALÁRIOS Á PAGAR 0,00 0,001.986,88 1.986,880,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3328 - VALE TRANSPORTE 201.543,85 1.034.395,80251.065,41 214.653,88165.132,32 1.122.562,372.1.8.8.1.01.99

3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS 190.843,51 1.329.973,41515,10 515,10190.843,51 1.330.026,802.1.8.8.1.01.99

3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL 4.977.953,99 33.205.780,946.961.406,81 6.990.423,725.006.970,90 34.147.913,172.1.8.8.1.01.99

3646 - TICKET REFEIÇÃO 158.326,00 1.092.867,62157.952,01 158.827,23159.201,22 1.095.366,872.1.8.8.1.01.99

1/OFR00233 25/08/2016 10.24.09 Versão 26/02/2015 - 11:35 4




Nome da Receita Classificação

Contábil

Saldo Anterior Receita Arrecadada Despesa Paga Saldo Atual

Período Acumulado

Receita Arrecadada Despesa Paga

Fonte de Recurso : 1- TESOURO

3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS 93.504,55 939.785,51109.399,74 108.038,0992.142,90 910.738,722.1.8.8.1.01.03

3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC 125.940,39 912.515,791.159,73 1.159,73125.940,39 912.515,792.1.8.8.1.01.99

3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.215.134,36 8.658.571,721.217.155,82 1.176.534,461.174.513,00 8.623.748,372.1.8.8.1.01.99

3740 - EMPRÉSTIMO SANTANDER 785.984,80 5.614.058,99787.098,26 784.354,41783.240,95 5.579.336,302.1.8.8.1.01.99

3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 46.069,64 365.813,1847.658,94 47.464,7545.875,45 351.748,392.1.8.8.1.01.99

3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 351.748,27 1.907.537,15481.791,60 419.675,12289.631,79 1.828.221,602.1.8.8.1.01.14

3761 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 0,00 0,006.625,05 6.625,050,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS 17.455,08 187.522,230,00 0,0017.455,08 187.522,232.1.8.8.1.01.99

5400 148.658,74 976.156,2949.667,86 729.063,98 173.808,0274.817,14

3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,007.185,26 7.185,260,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS 4.400,00 22.472,63150.795,21 67.648,04-78.747,17 87.426,892.1.8.8.1.01.99

3441 - PATROCINIO POR CONTA DE TERCEIROS 0,00 0,00-83.163,33 0,0083.163,33 83.163,332.1.8.8.1.01.99

3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS 45.267,86 706.591,350,00 98.974,72144.242,58 805.566,072.1.8.8.1.01.99

14.812.840,23 16.006.847,03 17.369.955,44 110.966.044,08 110.932.456,32 15.461.525,28

Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5400 0,00 1.657,750,00 1.657,65 0,100,10

3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS 0,00 1.657,650,10 0,100,00 1.657,752.1.8.8.1.01.99

0,10 0,00 0,00 1.657,75 1.657,65 0,10

2/OFR00233 25/08/2016 10.24.09 Versão 26/02/2015 - 11:35 4



14.812.840,33 16.006.847,03 17.369.955,44 110.967.701,83 110.934.113,97 15.461.525,38

3/OFR00233 25/08/2016 10.24.09 Versão 26/02/2015 - 11:35 4




1.1.3.2.1.11.00 0,00 0,00 1.005.896,73 0,00 1.005.896,73 1.005.896,73

2.1.8.8.1.01.02 471.009,04 413.178,93 396.358,34 1.883.422,92 1.954.974,83 487.829,63

2.1.8.8.1.01.03 1.016.895,07 2.407.564,20 2.619.260,63 17.954.709,43 17.605.291,77 805.198,64

2.1.8.8.1.01.10 7.194,41 303.637,12 302.599,03 2.204.927,82 2.200.647,59 8.232,50

2.1.8.8.1.01.14 481.791,60 289.631,79 351.748,27 1.828.221,60 1.907.537,15 419.675,12

2.1.8.8.1.01.99 12.835.950,21 12.592.834,99 12.694.092,44 87.096.420,06 86.259.765,90 12.734.692,76

Classificação Contábil Saldo AtualDespesa PagaReceita ArrecadadaReceita Arrecadada Despesa PagaSaldo Anterior

AcumuladoPeríodo

4/OFR00233 25/08/2016 10.24.09 Versão 26/02/2015 - 11:35 4


Período de 01/07/2016 à 31/07/2016Resumo da Execução Orçamentária

44.307.313,70 365.259.687,99RECEITA TRIBUTÁRIA

107.716,01 8.109.240,59RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

3.494.416,59 20.656.486,37RECEITA PATRIMONIAL

106.672.797,66 859.526.565,76TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

14.286.695,55 82.993.139,93OUTRAS RECEITAS CORRENTES

AcumuladoReceitas Correntes PeríodoRECEITAS

AcumuladoPeríodoDespesas CorrentesDESPESAS

62.143.123,49 424.414.014,21PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.911.212,38 921.840.468,67OUTRAS DESPESAS CORRENTES

40.000,00 12.481.992,90JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.907.373,11 66.884.743,76OPERAÇÕES DE CREDITO

29.807,26 72.491.366,14ALIENAÇÃO DE BENS

216.779,44 4.865.485,70TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00 77.944.075,72OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

28.989.759,75 335.473.274,39INVESTIMENTOS

0,00 16.703.890,07AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

168.868.939,51 1.336.545.120,64Total Correntes 91.094.335,87 1.358.736.475,78Total Correntes

Período AcumuladoDespesas CapitalPeríodo AcumuladoReceitas Capital

2.153.959,81 222.185.671,32Total Capital 28.989.759,75 352.177.164,46Total Capital

264.443,38REPASSES RECEBIDOS 0,00

1.336.545.120,64RECEITAS CORRENTES 168.868.939,51

222.185.671,32RECEITAS DE CAPITAL 2.153.959,81

118.912.268,47DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 14.365.998,47

78.491.500,02REPASSE CEDIDO 10.158.500,00

1.358.736.475,78DESPESAS CORRENTES 91.094.335,87

352.177.164,46DESPESAS DE CAPITAL 28.989.759,75

RESUMO GERAL

349.322.173,39Déficit 0,00

TOTAL 1.789.405.140,26156.656.900,85 TOTAL 1.789.405.140,26156.656.900,85

0,00Superávit 26.414.305,23

19/08/2016 14.01.22 Versão 06/06/2016 - 15:04 1/ 1OFR00383

Documents

Boletim2345- 26-08-2016.indd