CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Usuário: andre

Data: 05/12/2018 16:28:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA

0/0 288/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.000,00, Adiantamento para o mês de 10/2018

0/0 288/2 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 123,04, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 288/2

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 4/38 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,30, Tarifa bancaria

0/0 139/7 194 - SEICON SISTEMA EMPRESARIA TOMADA DE PREÇOS 02/2013 3.009,87, Vale alimentação 11/2018

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.20 - FICHA

0/0 289/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.000,00, Adiantamento para o mês de 10/2018

0/0 289/2 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 246,10, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 289/2

-----------------------600,69

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Usuário: andre

Data: 05/12/2018 16:28:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 20/13 79 - CECAM CONS. ECON., CONTAB TOMADA DE PREÇOS 01/2017 12.720,00, Referente à locação de sistemas de Contabilidade, Recursos human os, Patrimônio, controle interno, compras e licitações - Contrato 08/2017

----------------------12.720,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA

0/0 312/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Adiantamento de novembro de 2018

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 25/11 35 - ITAPIRENSE COMBUSTIVEIS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,84, Combustível consumido pelos veículos oficiais da Câmara conforme DANFE 17261

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 160/6 12 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA TOMADA DE PREÇOS 01/2014 14.767,65, Referente a 11/2018

0/0 112/15 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 1.606,74, Despesa com telefonia fixa 3913-9090

0/0 4/39 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,15, Tarifa bancária

0/0 314/1 210 - JOTAF. TELECOMUNICAÇÕES L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,00, Sinal de internet 4 mega Fibra dedicado.

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.20 - FICHA

0/0 313/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00

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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Usuário: andre

Data: 05/12/2018 16:28:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Adiantamento de novembro de 2018

----------------------20.245,38

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 183/5 3 - ALARM MONITORAMENTO COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 306,00, Parcela 04/12 do Contrato 05/2018 - Monitoramento do sistema de alarme.

----------------------306,00

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.31916700 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.05.30.01.31.0001.2001.31916700.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31916700.0111000.25 - FICHA

0/0 315/1 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.877,55, Vaqlor apurado referente à competência 09/2018 para o Fundo de O scilação de Risco criado pela Lei Complementar Municipal 5684/2018

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 2/12 223 - SC SOLUÇÕES EM CAFE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 300,00, Café torrado expresso conforme DANFE 13880

0/0 3/6 146 - Alexandre de Tarso Lopes DISPENSA DE LICITAÇÃO 741,00, Agua mineral em garrafas e galões conforme DANFE 3347

0/0 316/1 45 - BJF - ELETRICA E HIDRAULI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.526,39, Materiais elétricos utilizados na manutenção DANFE 94872

01.05.30.01.31.0001.2001.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.05.30.01.31.0001.2001.33903300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903300.0111000.9 - FICHA

0/0 5/11 6 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS INEXIGÍVEL /0 151,10

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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Usuário: andre

Data: 05/12/2018 16:28:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Despesa com pedágio no Sistema Sem Parar dos veículos oficiais.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 317/1 123 - Serralheira Ita-Penha DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.360,00, Manutenção em portas, janelas e portões do prédio do Legislativo conforme NFS-e 17

0/0 6/22 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL /0 995,81, Consumo de energia elétrica do prédio principal

0/0 318/1 125 - COMT Centro de Ortopedia DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 760,00, Elaboração de PCMSO e realizção de 9 exames de perícia em servidores conforme NFS e 3014

0/0 112/16 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 244,41, Despesa com telefonia fixa 3863-0925

0/0 293/2 9 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 362,95, Sinal streaming para transmissão de sessões e eventos oficiais.

0/0 80/8 91 - ANTONIO ZALBERTO BEZERRA CONVITE 97/2018 2.900,00, Serviços fotográficos - Parcela 08/12 - Contrato 01/2018

0/0 135/6 127 - REX Solutions Ltda DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 655,00, Parcela 06/12 Contrato 02/2018 - Serviços de assistência e manutenção de informática

0/0 21/11 8 - UWEBS DESENVOLVIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00, Parcela 19/20 do Contrato 02/2017 - manutenção do site oficial da Câmara

0/0 286/2 2 - AGF PENHA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 129,40, Sedex e despesas postais conforme demonstrativo anexo

----------------------15.383,61

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 4/40 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,45, Tarifa bancária

----------------------30,45

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 320/1 276 - GABRIEL TADEU FUINI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 260,00, Lavagens dos veículos oficiais conforme NFS-e 293-1

0/0 165/1 278 - JOSE ELIAS RIBEIRO CONCUR TOMADA DE PREÇOS 98/2018 1,00, Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa para realização de concurso público.

0/0 322/1 228 - SEGMENTA CURSOS E TREINAM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.528,20, Curso de Esocial para gestão pública conforme NFS e 3090

0/0 319/1 42 - GRAFICA, CARIMBO E ENCADE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.399,50, Pastas de processo; envelopes; papel timbrado de ata; papel timb rado de ofícios conforme NFS e 6941-1

----------------------3.188,70

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 22/11 10 - NBS PROD. P/ INFORMATICA CONVITE 001/2017 5.799,00, Locação de sistema de administração de secretaria - Parcela 11/12 do Contrato 07/2017

----------------------5.799,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.05.30.01.31.0001.2001.31900500.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31900500.0111000.3 - FICHA

(Página: 4 / 7)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Usuário: andre

Data: 05/12/2018 16:28:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

0/0 334/1 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 756,05, 13 Salário 2018 Período referente ao afastamento de servidora com licença maternidade

01.05.30.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901100.0111000.4 - FICHA

0/0 8/11 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 80.969,52, Vencimentos 11/2018

0/0 9/12 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.093,29, Vencimentos 11/2018

0/0 10/11 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.162,20, Abono permanência 13 salario 2018

0/0 10/12 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.162,20, Abono permanência 11/2018

0/0 324/1 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35.022,99, 13 salário 2018

0/0 333/1 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.004,56, 13 Salário 2018

01.05.30.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.05.30.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901300.0111000.5 - FICHA

0/0 12/12 16 - I.N.S.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.791,38, Despesa previdenciária patronal 13 salário 2018

0/0 12/13 16 - I.N.S.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 202,15, Despesa previdenciária patronal 13 salário 2018

0/0 12/14 16 - I.N.S.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.414,13, Despesa previdenciária INSS patronal 11/2018

01.05.30.01.31.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.05.30.01.31.0001.2001.31911300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31911300.0111000.6 - FICHA

0/0 14/14 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.469,88, Despesa previdenciária patronal 13 salario 2018

0/0 14/15 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.768,80, Despesa previdenciária FMAP patronal 11/2018

0/0 338/1 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSEN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.701,08, Despesa previdenciária FMAP patronal 11/2018

01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA

0/0 312/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.500,00, Adiantamento de novembro de 2018

0/0 312/2 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 163,60, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 312/2

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 25/12 35 - ITAPIRENSE COMBUSTIVEIS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 534,65

(Página: 5 / 7)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Usuário: andre

Data: 05/12/2018 16:28:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Combustível utilizado nos veículos oficiais conforme DANFE 17.359

0/0 321/1 224 - REDE DISTR. ZEFERINO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.863,50, Materiais de gêneros alimentícios conforme DANFE 43.671

0/0 335/1 17 - SRL MANUT. ELETRICA E ELE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, Toner para a impressora Brother TN650

0/0 326/1 224 - REDE DISTR. ZEFERINO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.297,85, Materiais de limpeza e higienização conforme DANFE 43.960

01.05.30.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903600.0111000.11 - FICHA

0/0 66/10 38 - PLINIO CREMASCO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.872,90, Parcela 22/50 da locação do imóvel - Contrato 01/2017

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 336/1 53 - LTM VIAGENS E TURISMO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 89,45, Prestação de serviço de intermediação de venda de passagem aérea

0/0 323/1 150 - Tagliatti Comércio e Assi DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.590,00, Consertos prestados em cadeiras do plenário e manutenção em portas de divisórias.

0/0 6/23 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL /0 463,59, Consumo de energia elétrica do prédio locado.

0/0 4/41 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,15, Tarifa bancária

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.31901100.0111000.18 - FICHA

0/0 11/13 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 52.815,97, Subsídios referente a 11/2018

01.06.31.01.31.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.06.31.01.31.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.31901300.0111000.19 - FICHA

0/0 13/11 16 - I.N.S.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.091,35, Despesa previdenciária INSS patronal 11/2018

01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.20 - FICHA

0/0 313/1 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.500,00

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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Usuário: andre

Data: 05/12/2018 16:28:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Adiantamento de novembro de 2018

0/0 313/2 206 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 358,88, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 313/2

01.06.31.01.31.0002.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.06.31.01.31.0002.2002.33903300.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33903300.0111000.22 - FICHA

0/0 337/1 53 - LTM VIAGENS E TURISMO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.389,14, Passagens aéreas de ida e volta saindo de Campinas para Brasília do vereador Carlos Alberto Sartori.

----------------------250.209,26

----------------------307.281,71

ITAPIRA, 30 de Novembro de 2018

Andre Augusto Cavenaghi

Responsável pela Contabilidade

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