Nome do Cliente CPF/CNPJ Conta Corrente de Depósito Agência Conta nº DAC DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Data: Valores em Reais (R$) N.º do Contrato Nome do Contrato Parcelas a serem pagas Valor original de parcela/Saldo Valor total de encargos de mora, se houver / Encargos Pendentes + Valor total a pagar (*) Valor para pagamento 1 a (*)Na hipótese de liquidação antecipada, total ou parcial, de contrato, o valor informado na coluna refere-se ao valor presente apurado, na data do vencimento do boleto, conforme regra do respectivo contrato. O Itaú Unibanco coloca à disposição do cliente o SAC – Itaú (0800 728 07 28), SAC – Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 17 22), o Fale Conosco (www.itau.com.br) e a Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 5700011), em dias úteis, das 9 às 18 hrs, Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Destaque Aqui 23541-6(FL 1/1) 05/14 a 2 a a 3 a a 4 a a 5 a a 6 a a 7 a a 8 a a 9 a a 10 a a 11 a a 12 a a 13 a a 14 a a TOTAL Itaú Unibanco S/A 341 Nosso Número Recibo do Cliente Recibo do Cliente Data de Vencimento do boleto Valor do Documento Autenticação Mecânica Itaú Unibanco S/A 341-7 Local do pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. Beneficiário BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - CNPJ 60.701.190/0001-04 Data de Vencimento Agência/Código Beneficiário Data do documento Número do documento Espécie Doc. Uso do banco Carteira Espécie da moeda R$ Quantidade Instruções: NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO. Espécie Doc. FT Aceite N Data processamento Nosso Número Quantidade Valor R$ (=) Valor do Documento (-) Descontos / Abatimentos O PAGAMENTO DESTE BOLETO IMPLICA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DATADO DE PAGADOR (CLIENTE). Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do Pagador, este documento será considerado (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos quitado somente após a sua compensação Pagador – RUA: (=) Valor Cobrado CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica Ficha de Autenticação Mecânica Ficha de Compensação , QUE CONSTA DO RECIBO DO Tarifa, se houver devedor Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - SP Ao confirmar a contratação você manifesta sua decisão de não dar seguimento a eventual pedido de portabilidade para outra instituição financeira de qualquer contrato incluído nessa negociação. Ao confirmar a contratação você manifesta sua decisão de não dar seguimento a eventual pedido de 34199649500000336768869197185042779151949000 000937054960000 TIT.CARTOES 01 01 563,14 408,06 1.132,90 336,76 336,76 GISELE CUSTODIO FERREIRA 343.401.828-00 0041 86429 9 13/07/2015 00886919718504 336,76 20/07/2015 34198.86910 97185.042773 91519.490006 9 64950000033676 20/07/2015 2779/15194-9 00886919718504 336,76 0,00 0,00 0,00 0,00 336,76 13/07/2015 13/07/2015 0886 01 13/07/2015 GISELE CUSTODIO FERREIRA R PEDRO BENTO PACHECO , 343.401.828-00

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Nome do ClienteCPF/CNPJConta Corrente de DepsitoAgnciaConta nDACDEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOData: Valores em Reais (R$)N. do ContratoNome do ContratoParcelas a serem pagasValor original de parcela/SaldoValor total de encargos de mora, se houver /Encargos Pendentes +Valor total a pagar(*)Valor para pagamento1 a(*)Na hiptese de liquidao antecipada, total ou parcial, de contrato, o valor informado na coluna refere-se ao valor presente apurado, na data do vencimento do boleto, conforme regra do respectivo contrato. O Ita Unibanco coloca disposio do cliente o SAC Ita (0800 728 07 28), SAC Ita exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 17 22), o Fale Conosco (www.itau.com.br) e a Ouvidoria Corporativa Ita (0800 5700011), em dias teis, das 9 s 18 hrs, Caixa Postal 67.600, CEP03162-971.Destaque Aqui23541-6(FL 1/1) 05/14a2 aa3 a a4 a a5 aa6 a a7 aa8 a a9 a a10 a a11 a a12 a a13 a a14 a aTOTALIta Unibanco S/A 341Nosso NmeroRecibo do Cliente Recibo do ClienteData de Vencimento do boletoValor do DocumentoAutenticao MecnicaIta Unibanco S/A341-7Local do pagamentoPAGVEL EM TODA REDE BANCRIA AT A DATA DE VENCIMENTO. BeneficirioBANCO ITA UNIBANCO S/A - CNPJ 60.701.190/0001-04Data de VencimentoAgncia/Cdigo BeneficirioData do documento Nmero do documento Espcie Doc.Uso do banco Carteira Espcie da moedaR$ QuantidadeInstrues:NO RECEBER APS A DATA DE VENCIMENTO.Espcie Doc.FTAceiteNData processamento Nosso NmeroQuantidade Valor R$(=) Valor do Documento(-) Descontos / AbatimentosO PAGAMENTO DESTE BOLETO IMPLICA QUITAO DAS OBRIGAES DESCRITAS NO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DATADO DE PAGADOR (CLIENTE).Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do Pagador, este documento ser considerado(-) Outras Dedues(+) Mora Multa(+) Outros Acrscimosquitado somente aps a sua compensaoPagador RUA: (=) Valor CobradoCPF/CNPJ : Autenticao MecnicaFicha deAutenticao MecnicaFicha de Compensao, QUE CONSTA DO RECIBO DO Tarifa, se houverdevedorEndereo: Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - SPAo confirmar a contratao voc manifesta sua deciso de no dar seguimento a eventual pedido de portabilidade para outra instituio financeira de qualquer contrato includo nessa negociao.Ao confirmar a contratao voc manifesta sua deciso de no dar seguimento a eventual pedido de 34199649500000336768869197185042779151949000000937054960000 TIT.CARTOES 01 01 563,14 408,06 1.132,90 336,76336,76GISELE CUSTODIO FERREIRA 343.401.828-00 0041 86429 913/07/201500886919718504336,7620/07/201534198.86910 97185.042773 91519.490006 9 6495000003367620/07/20152779/15194-900886919718504336,760,000,000,000,00336,7613/07/2015 13/07/20150886 0113/07/2015GISELE CUSTODIO FERREIRAR PEDRO BENTO PACHECO ,343.401.828-00