CP_2011_ULSG

ACORDO MODIFICATIVO

Entre:

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. , representada pelo seu Presidente do Conselho Directivo, Dr. João Pedro Pimentel, com poderes para outorgar o acto, doravante designada de “ARS”;

E

A UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE, como segundo outorgante, neste acto representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Fernando Monteiro Girão, doravante designada de “ULS”.

Cláusula 1ª

Objecto

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes modificam para 2011 o Contrato-Programa para a definição dos objectivos do plano de actividades da ULS para o triénio 2010-2012, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 25 de Maio de 2010.

2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo ao Contrato-Programa para a definição dos objectivos do plano de actividades da ULS para o triénio 2010-2012, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 25 de Maio de 2010, conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º3 deste último, para vigorar em 2011.

Cláusula 2ª

Elegibilidade para aplicação do incentivo relativo à adequação da prescrição de produtos farmacêuticos

A cláusula 18ª do Contrato-Programa 2010-2012 apenas é aplicável, caso a ULS observe uma redução de 10% no valor da despesa com medicamentos prescritos e dispensados em farmácia de oficina face ao ano anterior.

Celebrado aos 21 dias do mês de Março, de 2011.

PRIMEIRO OUTORGANTE

Administração Regional de Saúde do Centro, IP

SEGUNDO OUTORGANTE

Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE

ANEXO I

Cláusulas específicas de financiamento para o ano 2011

Cláusula 1ª

Serviços contratados

A ULS obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde constantes do presente Anexo e respectivos Apêndices.

Cláusula 2 ª

Remuneração pelos serviços contratados

1. Como contrapartida pela produção contratada, a ULS no ano de 2011, receberá o valor de € 85.563.289,00, correspondente ao valor per capita da população residente de 154.975 habitantes.

2. Será ainda pago um valor específico, destinado à formação de internos, até ao máximo de € 716.528,86.

Cláusula 3ª

Partilha de receita de terceiros pagadores

A ULS partilha com a ARS a receita devida por terceiros legal ou contratualmente responsáveis e efectivamente cobrada nos seguintes termos:

a) Quando a receita de terceiros legal ou contratualmente responsáveis e efectivamente cobrada for superior a 5% e até 7,5% do valor do presente Contrato Programa, a ULS partilha 20% dessa receita com a ARS;

b) Quando a receita de terceiros legal ou contratualmente responsáveis e efectivamente cobrada for superior a 7,5% do valor do presente Contrato Programa, a ULS partilha 40% dessa receita com a ARS.

Cláusula 4ª

Objectivos de qualidade e eficiência

À ULS serão fixados objectivos de qualidade e eficiência regionais e nacionais, nos termos do Apêndice II ao Anexo e de metodologia a definir em sede de acompanhamento da execução do contrato-programa.

Cláusula 5ª

Dever de informação

Até ao dia 21 de cada mês, a ULS obriga-se a enviar à ARS e à ACSS.I.P. informação relativa à actividade efectivamente realizada, atentas as prestações de saúde constantes do presente Anexo e Apêndices.

Cláusula 6ª

Penalizações

1. A inobservância do dever de informação nos termos constantes da cláusula anterior pode determinar a aplicação de uma penalidade até metade do valor de um adiantamento mensal.

2. Caso a ULS não observe os objectivos de qualidade e eficiência de identificados na Cláusula 4ª, incorre numa penalização até 10% do valor estipulado no n.º 1 da Cláusula 2ª.

3. A ULS será penalizada financeiramente pelo incumprimento superior a 5% dos serviços contratados por linha de produção de cuidados de saúde secundários elencados no Apêndice I pelo exacto montante da valorização da produção em falta.

4. A valorização da produção em falta será determinada por linha de produção e de acordo com os valores praticados para o grupo hospitalar em que a ULS está inserida.

5. O grau de cumprimento da actividade objecto do presente acordo modificativo será avaliado pela respectiva ARS durante o 1.º semestre de 2012 e será tido em conta na fixação do plano de desempenho da ULS o acerto de contas do ano de 2011.

Cláusula 7ª

Programas específicos

A ULS receberá o valor correspondente à actividade resultante dos programas específicos constantes do Apêndice IV ao Anexo.

Cláusula 8ª

Pagamentos

1. A ULS receberá, mensalmente, a título de adiantamento, por conta dos pagamentos a efectuar durante o ano de 2010, a importância de € 6.060.732,97, que será objecto de acerto de contas com a facturação emitida pela ULS e conferida pela ACSS, I.P.

2. A ULS deverá enviar mensalmente à ACSS, I.P. o recibo correspondente ao valor do adiantamento recebido.

Cláusula 9ª

Acertos ao adiantamento por dívidas entre instituições do SNS

1. A ULS autoriza desde já a dedução, por qualquer meio, ao valor do duodécimo, da totalidade ou parte dos valores devidos por facturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses.

2. A ACSS, I.P. compromete-se a adicionar ao duodécimo o valor referente à facturação entre instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde que já esteja vencida há mais de 6 meses e tenha sido deduzido às entidades contrapartes.

APÊNDICE I

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

(Este Apêndice será objecto de actualização aquando da disponibilização da informação em falta)

Actividade assistencial Contratualizado 2011

Personalização de cuidados

Percentagem de residentes com médico de família 95%

Percentagem de utentes inscritos com médico de família 94% Percentagem de utilizadores com médico de família n/d

Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família 80%

Utilização dos serviços

Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos 17‰

Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 inscritos 122‰

Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 residentes 19‰

Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 residentes 132‰ Taxa de visitas domiciliárias / restantes grupos profissionais ( ss, fisiot, psicol, outros) por 1.000 residentes n/d Taxa de visitas domiciliárias / restantes grupos profissionais ( ss, fisiot, psicol, outros) por 1.000 inscritos n/d

Taxa de ocupação das ECCI n/d Percentagem de doentes acompanhados por ECCI/ doentes referenciados n/d

Vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida

Taxa de utilização de consultas de enfermagem de planeamento familiar n/d

Taxa de utilização da consulta de saúde materna 15%

Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre 86%

Número médio de consultas médicas por grávida vigiada n/d

Número médio de consultas de enfermagem por grávida vigiada n/d

Percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada 28%

Taxa de visitas domiciliárias realizadas a puérperas vigiadas durante a gravidez n/d

Percentagem de recém-nascidos prematuros 4,3%

APÊNDICE I (Continuação)

Actividade assistencial Contratualizado 2011

Vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida

Percentagem de utentes com PNV actualizado aos 2 anos 95%

Percentagem de utentes com PNV actualizado aos 6 anos 95%

Programas de Vigilância Oncológica /Rastreios

Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos últimos dois anos 35%

Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia actualizada (uma em 3 anos) 25%

Vigilância clínica das situações de doença crónica

Nº de internamentos médicos não programados/ Nº de residentes 1,75%

Nº de diabéticos vigiados / Nº de diabéticos identificados n/d

Percentagem de diabéticos com uma referenciação para oftalmologia registada no ano n/d

Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem n/d

Nº de hipertensos vigiados / Nº de hipertensos identificados n/d

Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses n/d

Incidência de enfartes do miocárdio na população residente 0,08%

Cuidados em situação de doença aguda

Nº de casos referenciados para o SU/ população residente 6%


CUIDADOS DE SAÙDE SECUNDÁRIOS

ICM N.º Preço Unitário (Euros)

1. Consultas Externas: Nº Primeiras Consultas Médicas 73,92 € Nº Consultas Médicas Subsequentes 67,20 €2. Internamento:Doentes Saídos GDH Médicos 0,8233 7.019,00 1.859,43 € GDH Cirúrgicos 1,1781 1.733,00 1.859,43 € GDH Cirúrgicos Urgentes 1,1781 1.084,00 1.859,43 €Dias de Internamento de Doentes Crónicos Doentes Medicina Física e Reabilitação 247,05 € Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital 85,22 € Psiquiatria (Reabilitação Psicossocial) 85,22 € Doentes Crónicos Ventilados 293,91 € Doentes Crónicos de Hansen 85,22 € Doentes Crónicos da Pneumologia 85,22 €Valor Total do Internamento3. Episódios de GDH de Ambulatório: GDH Cirúrgicos 0,5655 1.859,43 € GDH Médicos 0,1670 1.859,43 €Valor dos GDH de Ambulatório4. Urgências: Atendimentos (SU - Polivalente/Médico-Cirúrgica) 66,35 € Atendimentos (Atendimentos (SU - Básica) 37,78 €5. Sessões em Hospital de Dia: Hematologia 353,55 € Imuno-Hemoterapia 353,55 € Infecciologia 496,93 € Psiquiatria 36,73 € Psiquiatria (Unidades Sócio-Ocupacionais) 36,73 € Outros 24,26 €Valor Total do Hospital de Dia6. Diálise:Hemodiálise Semana/doente 537,26 €Diálise Peritoneal Semana/doente 27.937,22 €7. IG até 10 semanas:Medicamentosa N.º IG 341,00 €Cirúrgica N.º IG 444,00 €

Hospitais Gerais e IPOApêndice I - Produção Contratada e Remuneração

Instituição: Contratualização: Anexo CPUnidade Local de Saúde da Guarda, EPE Periodo Análise: Dezembro 2011

Doentes Equivalentes

% Quantidade Valor (Euros)

37.171,0068.589,00

94,78% 7.406,0099,02% 1.750,0099,02% 1.095,00

0,000,000,000,000,000,00

2.127,001.069,00

52.041,0032.023,00

32,000,000,000,000,00

918,00

0,00

0,00

118,00

0,00


CUIDADOS DE SAÚDE SECUNDÁRIOS

ICM N.º Preço Unitário (Euros)

Doentes Equivalentes

% Quantidade Valor (Euros)

Hospitais Gerais e IPOApêndice I - Produção Contratada e Remuneração


8. Planos de Saúde:VIH/Sida Novos doentes em tratamentos ambulatório 11.040,00 €Diagnóstico Pré-Natal Protocolo I 41,80 € Protocolo II 71,60 €9. Serviços Domiciliários: N.º de Visitas 39,87 €10. Lar (IPO): Dias de Estadia 75,82 €11. Outros: Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório

Valor de Capitação (s/ Incentivos) Incentivos institucionais: Qualidade SustentabilidadeValor de CapitaçãoInternosValor Total Contratado

0,00

0,000,00

3.253,00

0,00

308.522,00 €

77.006.960,10 €8.556.328,90 €5.133.797,34 €3.422.531,56 €

86.279.817,86 €

85.563.289,00 €716.528,86 €

Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 2 anos de idade 95,00%

Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 6 anos de idade 95,00%

Percentagem de mulheres dos 50 aos 69 anos com mamografia registada nos últimos dois anos 35,00%

Percentagem de diagnóstico precoce (THSPKU) até ao 7º dia de vida 75,00%

Eixo Local

Eixo Regional

Percentagem de hipertensos com registo da TA nos últimos 6 meses 70,00%

Percentagem de mulheres dos 25 aos 64 anos com colpocitologia actualizada 25,00%

Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos 27,5 %

Custos médio de medicamentos facturados por utilizador 237,00 €

Custo médio de MCDT facturados por utilizador 50,00 €

Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório (Dose Diária Definida/1000 hab./dia)

127,00

Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/Nº total de episódios %

Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos %

Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efectuado 10 %

Incidência de amputações em diabéticos na população residente (amp. major) 0,58

Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos 8,48

Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso 1,15 %

Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias 76 %

Percentagem de Utentes com Plano Nacional de Vacinação actualizado aos 13 anos 95 %

Eixo Nacional

2011

Taxa de utilização global de Consultas Médicas 69,5 %

Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar 16 %

Hospitais Gerais e IPOApêndice II - Objectivos Nacionais de Qualidade ULS


Instituição:Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE

Obs.:

Hospitais Gerais e IPOApendice II - Objectivos de Qualidade e Eficiência

Contratualização: Anexo CPPeriodo Análise: Dezembro 2011

Objectivos Nacionais

2011

A. Qualidade e Serviço

A.1 Taxa de reinternamentos nos primeiros cinco dias (%) 2,3 %

A.2 Percentagem de partos por cesariana 34 %

B. Acesso

B.1 Mediana do nº de dias entre a data de internamento e a data de sinalização para a RNCCI 2 d

B.2 Peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas (%) 33 %

B.3 Rácio Consultas Externas / Urgências 120 %

C. Desempenho Assistencial

C.1 Peso da cirurgia de ambulatório (GDH) no total de cirurgias programadas (GDH) (%) 45 %

C.2 Demora média (dias) 8 d

C.3 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos 25,00%

D. Desempenho Económico/Financeiro

D.1 Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais (1) %

D.2 Resultado Operacional (€) -7.766.314,00 €

E. Objectivos Supranacionais

E.1 Consumos (Var. %) 1,5 %

E.2 Fornecimentos Serviços Externos (Var. %) 0 %

E.3 Custos com Pessoal (Var. %) -5 %

Objectivos Institucionais da Região

Taxa de utilização do Bloco Operatório (2) 80,00%

Tempo médio de avaliação do pedido de marcação de consulta (dias) 3 d

Existência de especialidades com doentes em espera para consulta há mais de 150 dias 0

Existência de doentes em espera para cirurgia há mais de 9 meses 0

Tempo máximo adimssível para preenchimento dos ficheiros no SICA (mensal) dia 21

(1) - A meta deste indicador será objecto de definição posterior estando condicionada à disponibilização da informação necessária ao seu cálculo.(2) - Este indicador será avaliado apenas no 2º semestre de 2011.

APÊNDICE III

PLANO NACIONAL DE SAÚDE

Planos de acção:

VIH/SIDA

Psiquiatria e Saúde Mental

APÊNDICE IV

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Ajudas Técnicas

Assistência Médica no Estrangeiro

Assistência na área da Saúde Mental prestada por Ordens Religiosas

Convenções Internacionais

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

Incentivos aos Transplantes

Tratamento Cirúrgico da Obesidade

Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

APÊNDICE V

INDICADORES DE DESEMPENHO A QUE SE REFERE O N.º 2 DA CLÁUSULA 28ª

a) Percentagem de infecções cirúrgicas; b) Percentagem de mortalidade no internamento; c) Mortalidade neonatal; d) Mortalidade peri-operatória; e) Reintervenções cirúrgicas não programados no mesmo episódio; f) Quedas; g) Readmissões no serviço de Urgência nas 24 horas, com a mesma causa de admissão; h) Tempo de permanência no serviço de Urgência; i) Percentagem de doentes que abandonam o serviço de Urgência; j) Percentagem de doentes internados pela urgência relativamente ao número de urgências; k) N.º de doentes em lista de espera acima do tempo clinicamente aceitável; l) Mediana do tempo de espera para a primeira consulta; m) Percentagem de consultas não realizadas da responsabilidade do Utente; n) Percentagem de consultas não realizadas da responsabilidade da instituição; o) Percentagem de resposta a reclamações em menos de 30 dias; p) Mediana do tempo de resposta às reclamações.

APÊNDICE VI

CALENDARIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO PARA O TRIÉNIO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS

Obrigações Ano

Avaliação de desempenho

Carta de direitos e deveres dos Utentes

Manual de acolhimento

Gabinete do Utente

Inquéritos de satisfação aos Utentes e profissionais

Políticas de melhoria

Programa de monitorização e avaliação de resultados

Sistema de gestão de qualidade

Sistema de acreditação clínica

Processo clínico electrónico

Sistema de informação

Equipamentos e sistemas médicos

Contratualização Interna

APÊNDICE VII

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

DE INSCRITOS PARA CIRURGIA – SIGIC

Cláusula Única

1. A ULS obriga-se ao cumprimento das regras previstas no regulamento do SIGIC, das determinações constantes do seu manual e das directivas emanadas da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgias (UCGIC), com vista a operacionalizar o seu funcionamento bem como a prestar todas as informações, no suporte requerido, às entidades nele envolvidas.

2. A ULS obriga-se ainda a assegurar a operacionalidade dos equipamentos informáticos destinados à inscrição da informação necessária à gestão do SIGIC e à transferência de dados para o Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC).

3. A prática em desconformidade com o Regulamento do SIGIC determina, por dia nos incumprimentos de prazo e por ocorrência nas restantes situações, as seguintes penalizações:

a) 10% quando se verificar o incumprimento de prazos ou a prática de uma desconformidade com o Regulamento do SIGIC;

b) 50% quando se verificar a prática de uma desconformidade grave.

4. Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, entende-se por desconformidade grave:

a) Falhas no processamento do sistema que interfiram com gravidade na saúde do Utente ou na actividade dos prestadores de cuidados médicos — não execução dos exames e consultas pré-operatórias, quando necessárias;

b) Erros nos dados que induzam danos nos doentes ou que interfiram com gravidade no regular funcionamento do SIGIC - dados administrativos, codificação, datas, outros;

c) Não entrega de documentos requeridos aquando da transferência ou devolução do Utente e quando solicitados pela UCGIC ou URGIC;

d) Execução de procedimentos cirúrgicos não propostos sem justificação válida;

e) Recusa de um procedimento cirúrgico disponibilizado pela entidade quando indevidamente justificado;

f) As que como tal estejam expressamente identificadas no regulamento do SIGIC.

5. O valor de referência para cálculo das penalizações é o preço base de uma unidade de produção da linha de internamento cirúrgico programado.

Hospitais Gerais e IPOApêndice VIII - Orçamento Económico - Custos e Perdas

Valor Estimado 2010

612-Mercadorias 0,00 €616-Matérias de consumo 12.023.264,00 €6161-Produtos Farmacêuticos 8.956.100,00 €61611-Medicamentos 6.605.560,00 €61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos 2.350.540,00 €6162-Material consumo clínico 2.480.550,00 €6163-Produtos alimentares 28.881,00 €6164-Material consumo hoteleiro 235.451,00 €6165-Material consumo administrativo 280.881,00 €6166-Material manutenção e conservação 40.451,00 €6169-Outro material de consumo 950,00 €

Sub-Total 12.023.264,00 €% S/ Total Geral 12,05%

Valor Estimado 2010

6211-Assistência ambulatória 5.257,00 €6212-Meios complementares diagnóstico 5.889.634,00 €62121-Patologia clínica 3.352.401,00 €62122-Anatomia patológica 5.622,00 €62123-Imagiologia 1.999.844,00 €62124-Cardiologia 122.714,00 €62125-Electroencefalografia 2.001,00 €62126-Medicina nuclear 127.741,00 €62127-Gastrenterologia 277.404,00 €62128-Pneumologia/Imunoalergologia 1.851,00 €62129-Outros 56,00 €6213-Meios complementares terapêutica 3.997.786,00 €62131-Hemodiálise 3.705.653,00 €62132-Medicina física e reabilitação 292.133,00 €62133-Litotrícia62139-Outros6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 0,00 €6215-Internamentos 12.371,00 €6216-Transporte de doentes 3.052.732,00 €6217-Aparelhos complementares de terapêutica 0,00 €6218-Trabalhos executados no exterior 7.091.297,00 €62181-Em entidades do M. Saúde 1.024.150,00 €621811-Assistência ambulatória 5.569,00 €621812-Meios complementares de diagnóstico 464.321,00 €621813-Meios complementares de terapêutica 554.260,00 €621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.621815-Internamentos e transporte de doentes621819-Outros trabalhos executados no exterior62189-Em outras entidades 6.067.147,00 €621891-Assistência ambulatória 1.254,00 €621892-Meios complementares diagnóstico 1.603.796,00 €621893-Meios complementares terapêutica 1.310.429,00 €621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 816.093,00 €621895-Internamentos e transporte de doentes 2.227.610,00 €621896-Aparelhos complementares de terapêutica 78.444,00 €621897-Assistência no estrangeiro 0,00 €621898-Termalismo social 29.339,00 €621899-Outros trabalhos executados no exterior 182,00 €6219-Outros subcontratos 0,00 €


19.927.707,00 € -0,61%20,28% 0,96%

29.354,00 € 0,1%182,00 € 0,0%

0,00 € 0,0%

2.147.862,00 € -3,6%78.483,00 € 0,0%

0,00 € 0,0%

1.585.834,00 € -1,1%1.289.855,00 € -1,6%

816.501,00 € 0,0%

0,0%5.949.325,00 € -1,9%

1.254,00 € 0,0%

557.032,00 € 0,5%0,0%0,0%

1.033.998,00 € 1,0%5.680,00 € 2,0%

471.286,00 € 1,5%

3.051.206,00 € 0,0%0,00 € 0,0%

6.983.323,00 € -1,5%

0,0%0,00 € 0,0%

12.619,00 € 2,0%

3.851.285,00 € 3,9%292.279,00 € 0,0%

0,0%

1.869,00 € 1,0%57,00 € 1,8%

4.143.564,00 € 3,6%

2.041,00 € 2,0%129.018,00 € 1,0%291.274,00 € 5,0%

5.734,00 € 2,0%1.917.251,00 € -4,1%

125.781,00 € 2,5%

5.362,00 € 2,0%5.731.633,00 € -2,7%3.258.608,00 € -2,8%

12.203.258,00 € 1,5%12,42% 3,1%

Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 2010

245.500,00 € -12,6%34.501,00 € -14,7%

651,00 € -31,5%

2.485.271,00 € 0,2%26.551,00 € -8,1%

215.456,00 € -8,5%

9.195.328,00 € 2,7%6.765.766,00 € 2,4%2.429.562,00 € 3,4%


0,00 € 0,0%12.203.258,00 € 1,5%

Instituição: Contratualização: Anexo CP

Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE Periodo Análise: Dezembro 2011

Hospitais Gerais e IPOApêndice VIII - Orçamento Económico - Custos e Perdas


Valor Estimado 2010

6221-Fornecimentos e serviços I 1.551.096,00 €6222-Fornecimentos e serviços II 811.832,00 €6223-Fornecimentos e serviços III 7.159.176,00 €6229-Outros fornecimentos e serviços 15.603,00 €


Valor Estimado 2010

63-Transf. correntes conced. e prest. sociais 6.000,00 €% S/ Total Geral 0,01%

Valor Estimado 2010

641-Remunerações dos orgãos directivos 368.361,00 €642-Remunerações de pessoal 47.805.251,00 €6421-Remunerações base do pessoal 28.746.807,00 €64211-RCTFP por tempo indeterminado 23.946.974,00 €64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo 1.063.644,00 €64213-Pessoal em regime Contrato Individual 3.043.735,00 €64214-Pessoal em qualquer outra situação 692.454,00 €6422-Suplementos de remunerações 13.635.068,00 €64221-Trabalho extraordinário 8.401.711,00 €642211-Horas extraordinárias 7.531.722,00 €642212-Prevenções 869.989,00 €64222-Trabalho em regime de turnos 2.348.173,00 €642221-Noites e suplementos 2.348.173,00 €642222-Subsídio de turno 0,00 €64223-Abono para falhas 1.993,00 €64224-Subsídio de refeição 1.530.414,00 €64225-Ajudas de custo 124.466,00 €64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam. 785,00 €642281-PECLEC/SIGIC 566.515,00 €642282/9-Outros Suplementos 661.011,00 €6423-Prestações sociais directas 511.064,00 €6424-Subsídios de férias e de Natal 4.912.312,00 €6425 - Prémios de desempenho 0,00 €643-Pensões 714.756,00 €645-Encargos sobre remunerações 6.440.780,00 €646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais 20.908,00 €647-Encargos sociais voluntários 181.220,00 €648-Outros custos com pessoal 339.625,00 €


Valor Estimado 2010

65-Outros custos e perdas operacionais 83.707,00 €% S/ Total Geral 0,08%

Valor Estimado 2010

66-Amortizações do exercício 1.600.000,00 €% S/ Total Geral 1,6%

Valor Estimado 2010

67-Provisões do exercício 0,00 €% S/ Total Geral 0,0%

Valor Estimado 2010

68-Custos e perdas financeiras 75.483,00 €% S/ Total Geral 0,08%

Valor Estimado 2010

69-Custos e perdas extraordinários 560.000,00 €% S/ Total Geral 0,56%TOTAL GERAL 99.806.139,00 €

0,57% 1,58%98.256.567,00 € -1,55%

0,21% 181,12%Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 2010

560.000,00 € 0,0%


208.905,00 € 176,76%


0,00 € 0,0%


2.523.793,00 € 57,74%

54,02% -3,5%Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 2010

90.470,00 € 8,08%

181.220,00 € 0,0%339.625,00 € 0,0%

53.077.356,00 € -5,0%

592.510,00 € -17,1%6.440.780,00 € 0,0%

20.908,00 € 0,0%

511.064,00 € 0,0%4.615.330,00 € -6,0%

0,00 € 0,0%

785,00 € 0,0%566.515,00 € 0,0%661.011,00 € 0,0%

1.993,00 € 0,0%1.530.414,00 € 0,0%

124.466,00 € 0,0%

1.977.216,00 € -15,8%1.977.216,00 € -15,8%

0,00 € 0,0%

7.439.162,00 € -11,5%6.569.173,00 € -12,8%

869.989,00 € 0,0%

3.968.911,00 € 30,4%647.347,00 € -6,5%

12.301.562,00 € -9,8%

27.705.996,00 € -3,6%22.381.847,00 € -6,5%

707.891,00 € -33,4%


368.361,00 € 0,0%45.133.952,00 € -5,6%


6.000,00 € 0,0%0,01% 1,58%

15.915,00 € 2,0%9.659.078,00 € 1,27%

9,83% 2,87%

1.580.290,00 € 1,88%828.068,00 € 2,0%

7.234.805,00 € 1,06%


Hospitais Gerais e IPOApêndice VIII - Orçamento Económico - Proveitos e Ganhos


Valor Estimado 2010711-Vendas 2.000,00 €712-Prestações de serviços 93.193.182,00 €7121-Internamento 695.089,00 €7122-Consulta 102.045,00 €7123-Urgência/SAP 327.934,00 €7124-Quartos particulares 0,00 €7125-Hospital de dia 0,00 €7126-Meios comp. de diagnóstico e terapêutica 67.959,00 €71261-De diagnóstico 66.407,00 €71262-De terapêutica 1.552,00 €7127-Taxas moderadoras 1.052.429,00 €7128-Outras Prestações de Serviços de Saúde 90.892.091,00 €71281-Serviço domiciliário 2.500,00 €71282-GDH de Ambulatório 63.616,00 €71283-Programas verticais 519.540,00 €71284-Plano de convergência 0,00 €71285-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) 90.066.621,00 €71289-Outras prestações serviços de saúde 239.814,00 €7129-Outras prestações de serviços 55.635,00 €


Valor Estimado 201072-Impostos e taxas 7.183,00 €

% S/ Total Geral 0,01%Valor Estimado 2010

73-Proveitos suplementares 122.335,00 €% S/ Total Geral 0,13%

Valor Estimado 201074-Transf. e subsídios correntes obtidos 26.193,00 €741-Transferências-Tesouro742-Transferências correntes obtidas 26.193,00 €7421-Da ACSS 0,00 €7422-Do PIDDAC 0,00 €7423-Do FSE 26.193,00 €7429-Outras Transferências Correntes Obtidas 0,00 €743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos 0,00 €749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades 0,00 €

Sub-Total 26.193,00 €% S/ Total Geral 0,03%

Valor Estimado 201075-Trabalhos para a própria entidade 0,00 €


76-Outros proveitos e ganhos operacionais 1.330.208,00 €762-Reembolsos 1.324.963,00 €763-Produtos de fabricação interna 0,00 €768-Outros não espec. alheios valor acrescentado 4.458,00 €769-Outros 787,00 €


Valor Estimado 201078-Proveitos e ganhos financeiros 213.828,00 €


79-Proveitos e ganhos extraordinários 607.508,00 €% S/ Total Geral 0,64%TOTAL GERAL 95.502.437,00 €

Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 20102.000,00 € 0,0%

88.282.194,00 € -5,3%463.703,00 € -33,3%106.379,00 € 4,2%244.373,00 € -25,5%

0,00 € 0,0%51,00 € 0,0%

68.639,00 € 1,0%67.071,00 € 1,0%1.568,00 € 1,0%

1.019.737,00 € -3,1%86.323.121,00 € -5,0%

2.500,00 € 0,0%60.381,00 € -5,1%

648.514,00 € 24,8%0,00 € 0,0%

85.563.289,00 € -5,0%48.437,00 € -79,8%56.191,00 € 1,0%

88.284.194,00 € -5,27%98,21% 0,64%

Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 20107.183,00 € 0,0%


116.218,00 € -5,0%0,13% 0,93%

Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 20100,00 € -100,0%

0,0%0,00 € -100,0%0,00 € 0,0%0,00 € 0,0%0,00 € -100,0%0,00 € 0,0%0,00 € 0,0%0,00 € 0,0%0,00 € -100,0%0,0% -100,0%

Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 20100,00 € 0,0%0,0% 0,0%

Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 20101.313.753,00 € -1,2%1.308.455,00 € -1,2%

0,00 € 0,0%4.503,00 € 1,0%

795,00 € 1,0%1.313.753,00 € -1,24%


171.062,00 € -20,0%0,19% -15,01%

89.892.410,00 € -5,87%

Valor Contratualizado 2011 % Var 2011 / 20100,00 € -100,0%0,0% -100,0%

Documents

CP_2011_ULSG