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Página 1 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 0.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
02
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº: DO SETOR:
OBJETO: CREDORA: CNPJ: ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 2 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 0.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, deDezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
02
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº: DO SETOR:
OBJETO: PROC:PREGÃO PRESENCIAL Nº: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: CONTRATO Nº:
CREDORA:
CNPJ: ENDEREÇO:
FONE: FAX: CONTATO: CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 3 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 4 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 44 UND FARDAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS 55.00 2,420.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,420.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0249
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
043/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
COMPRA DE FARDAMENTO
OBJETO: CREDORA:I C L PINHEIRO < CANNES CONFECCOES >> < ERON CONFECÇÕES >CNPJ: 05.387.761/0001-61 ENDEREÇO: AV. Godofredo Maciel 2290 lj 11FONE: 3467-3540 FAX: 3467-3365 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 5 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 UND 1.27 63.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 63.50
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - 400G EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO COM NÚMERO DE REGISTRO NO MS E VALIDADE DE 12 MESES. MR. ZADIMEL
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0250
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:77/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 17/2005
CREDORA:COMERCIAL F.J. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA
CNPJ: 41.425.109/0001-58 ENDEREÇO: R TEREZA CRISTINA 1252 CENTRO
FONE: 3252.8818 FAX: 3433.1480 CONTATO:JOÃO NETO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 6 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 200 UND 3.60 720.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 720.00
Equipo para administração de Soluções Parenterais Macrogotas c/ Bureta capacidade de 100 ml, composta de lanceta com ponta perfurante, escalonada, bureta graduada até 20 ml, com gotejador lateral para medição, filtro de ar, camada flexível de gotejamento projetado para 08 ml transparente regulador de fluxo tipo rolete, tubo fléxivel transparente medindo no minímo 1,20 metros adaptador luer macho estéril atoxico apirogênico, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em orgão competente - MR. BIOJET
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0251
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:178/05
REF. CI Nº:FAMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MATERIAL MÉDICOPREGÃO PRESENCIAL Nº: 59/2004ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 57/04CONTRATO Nº: 556/2004
CREDORA:PROHOSPITAL COMÉRCIO REP. HOLANDA LTDA
CNPJ:09.458.574/0001-71 ENDEREÇO: Rua Assis Bezerra, 310 Álvaro Weyne
FONE: 3236.5666 FAX: CONTATO:DIANA CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 7 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 9 UND 6.00 54.00
02 1 UND 25.00 25.00
03 1 UND 30.00 30.00
04 2 UND RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO 1Kg 8.00 16.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 125.00
RECARGA EXTINTOR H2O 10 LT
RECARGA EXTINTOR CO2 4 Kg
RECARGA EXTINTOR CO2 6 Kg
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0252
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
033/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO
DO SETOR:
SERVIÇO
OBJETO: CREDORA:CASA DOS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EXTINFOGOCNPJ 05.909.609/0001-00 ENDEREÇO: FONE: 3295.2020 FAX: 3295.5854 CONTATO: BOAVENTURA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 8 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 KG 5.95 297.50
02 50 KG 7.45 372.50
03 40 KG 4.45 178.00
04 80 KG 7.45 596.00
05 80 KG 5.65 452.00
06 80 KG 6.44 515.20
07 50 KG 4.98 249.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,660.20
Bisteca de carne bovina resfriada em poção de aproximadamente 180g sem peso padrão, embalado em saco polietileno transparente, com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. - MR. FRISAMA.
Carne de Sol de 1 em manta com adequado grau de maturação sem porção padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso liquido de com o pedido. - MR. FRISAMA.
Músculo de carne bovina resfriado em cubo de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso liquido de acordo com o padrão. - MR. FRISAMA.
Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.
Bife de carne bovina (Lombo ou Palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.
Carne de 10 resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.
Carne Moída de 10 resfriada, sem gordura aparente, sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0253
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:74/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: cortes de carne de ave, bovina e suína, peixe e ovosPREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 34/2005
CREDORA:SÔNIA MARIA LOUREIRO LIMA-ME
CNPJ: 41.299.876/0001-68 ENDEREÇO: Rua Barão de Aratanha, n° 1050, Bairro de Fátima
FONE: 3253.3166 FAX: 3252.3145 CONTATO: BERGUE CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 9 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 10 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV. 550.00 550.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 550.00
MANUTENÇÃO APARELHO DE RAIOS-X INTECAL 500 m.a.s., CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA (BOOK VERTICAL E HORIZONTAL), CALIBRAGEM, TESTES, LIMPEZA E REVISÃO GERAL.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0254
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
044/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
SERVIÇO
OBJETO: CREDORA:CLÁUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA - ME < SCALA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS >CNPJ: 97.461.149/0001-00 ENDEREÇO: AV. LUCIANO CARNEIRO, 2000FONE: 3272.8250 FAX: CONTATO: CLÁUDIO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 11 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 KG 5.95 297.50
02 50 KG 7.45 372.50
03 40 KG 4.45 178.00
04 50 KG 7.45 372.50
05 30 KG 5.65 169.50
06 80 KG 6.44 515.20
07 60 KG 4.98 298.80
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,204.00
Bisteca de carne bovina resfriada em poção de aproximadamente 180g sem peso padrão, embalado em saco polietileno transparente, com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. - MR. FRISAMA.
Carne de Sol de 1 em manta com adequado grau de maturação sem porção padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso liquido de com o pedido. - MR. FRISAMA.
Músculo de carne bovina resfriado em cubo de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso liqu
Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e pes
Bife de carne bovina (Lombo ou Palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com
Carne de 10 resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quanti
Carne Moída de 10 resfriada, sem gordura aparente, sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0255
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:67/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: cortes de carne de ave, bovina e suína, peixe e ovosPREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 34/2005
CREDORA:SÔNIA MARIA LOUREIRO LIMA-ME
CNPJ: 41.299.876/0001-68 ENDEREÇO: Rua Barão de Aratanha, n° 1050, Bairro de Fátima
FONE: 3253.3166 FAX: 3252.3145 CONTATO: BERGUE CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 12 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 13 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 20 CX 1.30 26.00
02 10 LT 10.44 104.40
03 10 LT 10.51 105.10
04 70 LT 4.30 301.00
05 30 CX Amido de milho c/farinha de arroz 200g emb. em cx de papelão c/ nº de reg. no MS e val. 12 meses. MR ARROZINA 1.09 32.70
06 10 LT 1.15 11.50
07 10 LT Leite condensado 395g,embalagem em lata de folha de flandres com selo do SIF validade de 06 meses. MR GLORIA 1.86 18.60
08 150 LT 4.72 708.00
09 5 LT 3.75 18.75
10 60 PCT 0.60 36.00
11 20 GRF Leite de coco 200ml emb. em garrafa de vidro transp. c/ número de reg. no MS e validade De 12 meses MR BOM COCO 0.96 19.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,381.25
Mistura a base de milho para preparo de mingau não contém ovos, sabor tradicional – 200g, embalado em caixa de papelão com numero de Registro MS. E validade 12 meses. MR CREMOGEMAAlimento a base de proteína isolado de soja com ferro e zinco e sem lactose –300g embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF e validade mínima de 12 meses MR SUPRA SOYFórmula infantil com ferro para lactente pnmelro semestre - 450g embalado em lata de folha de flandres com selo de SIF. Mr.Nestogeno 1Mingau de arroz cereal a base arroz pré-cozido enriquecido c/ vitamina e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS e validade. de 12 meses MR NUTRILON
Creme de Leite UHT ou longa vida com 25% de gordura-290g, emb. em lt de folha de flandres com selo do SIF Val. de 15 meses MR PARMALAT
Leite em pó integral com vitaminas - 400g embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF e validade mínima de 12 meses MR ITAMBÉAchocolatado em pó instantâneo enriq. c/ vitaminas, ferro e zinco 500g emb. lt folha de flandres c/ selo do SIF e val. De 12 meses MR CHOCALTFarinha em flocos de milho pré-cozido 500g emb. em pct de papel c/ nº de registro no M.S e valid. mínima de 90 dias MR SINHÁ
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
0256
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
76/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 19/2005
CREDORA:F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >
CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353
FONE:
FAX: 3261.3198 CONTATO: RODRIGO CIDADE: FORTALEZA
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 14 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 15 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 160.00 160.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 160.00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFÔNICA DESTE HOSPITAL P/ PERÍODO: SETEMBRO/2005
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0257
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
039/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
SERVIÇO MANUTENÇÃO
OBJETO: CREDORA:JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SACNPJ: 07.137.725/0001-75
ENDEREÇO: RUA PE. AMBROSIO MACHADO, 281 CASA 21 - MONTESE, 1374 JARDIM AMÉRICAFONE: 3491.4033 FAX: CONTATO: EUGENIO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 16 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND 220.00 220.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 220.00
CONSERTO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO DO SERVIÇO SOCIAL E DO APARELHO FAX MODELO PERSONAL 275 DO SETOR FINANCEIRO E A TROCA DE 04 BLOCOS DO QUADRO TELEFÔNICO DA REDE INTERNA DESTE HOSPITAL.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 17 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
258
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
040/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMONIO
DO SETOR:
SERVIÇO MANUTENÇÃO
OBJETO: CREDORA: JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SACNPJ: 07.137.725/0001-75 ENDEREÇO: RUA PE. AMBROSIO MACHADO, 281 CASA 21 - MONTESEFONE: 3491.4033 FAX: CONTATO: EUGENIO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 17 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 300.00 300.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 300.00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA DE SECAR ROUPAS , INEQUEL, MÁQUINA EXTRATORA, SUZUKY , MÁQUINA DE LAVAR COM BARREIRA , INEQUIL, MÁQUINA DE CONTACTORES, REFERENTE AO MÊS DE REVISÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS E LIMPEZA DE CONTACTORES, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 26 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
259
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
041/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMONIO
DO SETOR:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME O CONTRATO EM ANEXO.
OBJETO: CREDORA: YON MED - FRANCISCA IONE GOMES DOS SANTOS - MECNPJ: 03.789.045/0001-85 ENDEREÇOFONE: 8878.2501 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 18 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 200 BL ATENDIMENTO, FORMATO: 100X70MM, BLOCO 100X01, GRAM. 18Kg 0.72 144.00
02 10 BL BOLETIM DE PROCED. AMBULATORIAL N.SUPERIOR, FORMATO: 210X297MM, GRAM. 24Kg, BLOCO 100X01 6.40 64.00
03 15 BL BOLETIM DIÁRIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICO BDPM, - FRENTE E VERSO, FORM. 210X297MM, BL. 100X01 7.43 111.45
04 400 UND CAPA DE PRONT. VERDE, FORMATO: 270X330MM, CAPA 2X1, MARCA DE DOBRA. 0.51 204.00
05 10 BL FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA ( FRENTE E VERSO ) BLOCO 100X01 15.20 152.00
06 50 BL HEMOGRAMA, FORMATO: 150X210MM, GRAM. 20Kg, BOLCO 100X01 3.45 172.50
07 40 BL LAUDO COMPLEMENTAR 210X297MM 5.20 208.00
08 31 BL LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH, FORMATO: 210X297MM GRAM. 24K g. 100X01 5.20 161.20
09 120 BL PRESCRIÇÃO MÉDICA - FRENTE E VERSO, FORMATO: 210X297MM GRAM 24Kg BLOCO 100X01 7.30 876.00
10 150 BL RECEITUÁRIO MÉDICO FORMATO: 150X210MM, GRAM. 24Kg BLOCO 100X01 1.80 270.00
11 9 MIL REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORMULÁRIO CONTINÚO, 1 VIA E VERSO, 210X280MM 120.00 1,080.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,443.15
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 18 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0260
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:0119/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: IMPRESSOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 64/04
CREDORA:PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ: 02.824.298/0001-80 ENDEREÇO:
FONE: 9982.3565 FAX: CONTATO: ITARAIACY ARAÚJO
CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 19 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 10 CX 43.20 432.00
02 5 CX 72.00 360.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 792.00
FILME PARA RAIO X Nº 18X24 BASE VERDE - PELÍCULA PARA RX COM BASE VERDE E CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE.
FILME PARA RAIO X Nº 24X30 BASE VERDE - PELÍCULA PRA RX COM BASE E CAIXA COM 100 UNIDADE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICÇÃO E PROCEDÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 17 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
261
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
179/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
FILME P/ RAIO X
OBJETO: CREDORA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDACNPJ: 33.255.787/0001-91 ENDEREÇOFONE:3264.4000 FAX: CONTATO: JOSE
FERNANDES
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 20 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 110 GF AGUA MINERAL SEM GÁS GF. C/20 LITROS MR LITORÁGUA 3.39 372.90
T O T A L ------------------------------------ R$ 372.90
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 18 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
262
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:122/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: Água MineralPREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 37/2005
CREDORA:MARIA NUNES LEAL SOBREIRA ME
CNPJ: 01.735.774/0002-04 ENDEREÇO: Padre Guerra 1830 B: Parquelândia
FONE: 3281.5994 FAX: CONTATO: VIVIANE CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 21 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 BB DESTINER BB. C/ 60 LITROS 402.00 402.00
02 1 BB SOFTEX ( AMACIANTE ) BB C/ 60 LITROS 621.60 621.60
03 1 BB DETERGENTE SP BB C/ 60 LITROS 1,022.40 1,022.40
04 1 BB BUILDER BB C/ 60 LITROS 898.80 898.80
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,944.80
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 17 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
263
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
118/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
Material de Lavanderia
OBJETO: CREDORA: MULTIPACK COMERCIAL LTDA.CNPJ: 02.496.366/0001-29 ENDEREÇOFONE: 3226.3478 FAX: 3252.6322 CONTATO: IATAGAM
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 250 kg Açucar cristal, 1000g embalado em saco de polietileno com nº do registro do ms e validade de 12 meses MR BEBEL 1.10 275.00
02 400 kg 1.40 560.00
03 180 pct 1.69 304.20
04 35 kg Farinha de mandioca torrada fina branca tipo1 1kg, embalada em saco de polietileno com registro no MS MR PRINCESA 1.20 42.00
05 130 kg 2.00 260.00
06 16 kg 2.10 33.60
07 160 pct 1.19 190.40
08 3 kg 2.99 8.97
09 15 pct Farinha de trigo especial - 1000g embalado e com o nº de registro no órgão competente e val. De 06 meses MR ASA BRANCA 1.76 26.40
10 10 lt 3.30 33.00
11 300 und 0.09 27.00
12 30 cx Gelatina em pó - 85g sabores morango emb. em saco de polietileno com nº de reg. no MS e val. De 12 meses MR MEK 0.70 21.00
13 40 grf 1.60 64.00
14 1 cx 7.00 7.00
15 7 kg 2.20 15.40
16 4 pct Folha de louro, 3g embalado em saco de polietileno com nº de registro no MS e val. De 12 meses. MR SÔNIA 0.30 1.2017 5 grf Molho de soja 500ml embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS e val. De 12 meses. MR SHOYU 6.53 32.65
Arroz polido branco longo fino tipo1, 1000g embalado em saco de polietileno com nº do registro do ms e validade de 12 meses MR PRINCESACafé torrado e moído - 250g, embalagem a vácuo em caixa de papelão com nº de registro no MS e validade mínima de 12 meses MR MARATÁ
Feijão anão cores tipo1 - 1000g embalada em saco de polietileno com nº de registro no MS e validade de 12 meses.MR JUNMIRFeijão de corda branco tipo1 - 1000g embalado em saco de polietileno com nº de registro no MS e validade de 12 meses. MR JUNMIRMacarão espaguete c/ ovos, pasteurizado - 500g, embalado em pacote de polipropileno com nº de registro no MS e validade de 12 meses. MR LUSOFarinha de rosca - 1000g embalado em saco de polietileno e com nº de registro no orgão competente e val. De 06 meses. MR MERCANTIL
Ameixa em calda - 450 g embalada em lata de folha de Flandres com números de registro no MS e validade de 12 meses. MR ARISCODoce tipo mariola - goiaba/ banana - 1500g embalagem em caixa de papelão contendo 60 unidade de 25g envolvidas por papel celofane individualmente com nº de registro no MS e validade de 4 meses. MR PUREZA
Preparado para refresco sabor caju e goiaba - 500ml embalado em garrafa de vidro transparente com nº de registro no órgão competente e val. De 12 meses. MR MANÁCaldo de galinha embalado em caixade papelão contendo 24 tabletes de 22g cada com nº no MS e val. De 12 meses. MR DON FARNELClorífico, 1000g embalado em saco polietileno contendo 10 saquinhos de 10g cada com nº de registro MS e validade de 12 meses. MR MARANATÁ
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0264
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:75/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 15/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 23 de 225
18 30 kg Sal refinado iodado 1000g embalado em saco de polipropileno com nº de registro MS e val. De 12 meses. MR CAIÇARA 0.26 7.80
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
19 40 cx Maionese - 250g embalado em saco de polipropileno com nº de registro no MS e validade de 12 meses. MR ODERICH 1.49 59.60
20 140 pt Margarina cremosa com sal - 250g embalada em pote de pvc com selo do sif e validade de 6 meses. MR EMOÇÕES 1.15 161.00
21 10 cx 1.15 11.50
22 1 cx 7.00 7.00
23 1 cx 7.11 7.11
24 10 pct Creme de cebola - 70 g embalagem de polietileno c/ número d registro no MS e val. De 12 meses. MR ARISCO 2.65 26.50
25 15 lt 2.26 33.90
26 15 pt 4.92 73.80
27 10 lt Ervilha em conserva reidratada - 200g em lata de folha de flandres com nº de registro no MS e validade de 12 meses. ME ETTI 0.80 8.00
28 15 lt Milho verde em conserva - 300g emb. em lata de folha de flandres com nº do reg. no MS e validade de 12 meses. ME ETTI 0.88 13.20
29 10 lt 1.60 16.00
30 60 grf Oleo de soja - 900 embalado em garrafa pet com nº de registro do MS e val. De 12 meses. MR SINHÁ 2.51 150.6031 10 grf Molho inglês - 150 ml embalado em garrafa de pvc com nº de registro no DINAI e val. De 12 meses. MR LORD 0.67 6.70
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,484.53
Molho cremoso de tomate ( catchup ) - 200g embalagem em garrafa de pvc com nº de registro no órgão competente e val. De 12 meses. MR QUEROCaldo de carne embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS val.. De 12 meses. MR DON FARNELCaldo de bacon , embalado em cx de papelão contendo 24 tabletos de 22g cada c/ registro no MS e val. De 12 meses. MR ARISCO
Azeite puro de oliva - 200 ml embalado em lata de folha de flandres com ´número de registro no MS e val. De 12 meses. MR DOLAGARAzeitona verde em conversa - 500g embalado em pote de vidro transparente com número de registro no MS e val. De 12 meses. MR LA MALAGUENA
Molho de tomate - aproximadamente 520g embalado em lata de folha de flandres com nº de registro no MS e val. De 12 meses. MR QUERO
SETOR DE COMPRASFortaleza , 18 de Outubro de 2005
EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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0264
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:75/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 15/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 24 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 25 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO MENSAL 180.00 180.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 180.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 19 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
265
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº: DO SETOR:
SERVIÇO
OBJETO: CREDORA:REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.CNPJ: 03.191.712/0001-23 ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 26 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 880.00 880.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 880.00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM PVC BRANCO PERFIL AÇO PRETO, RETIRADA DA DIVISÓRIA EXISTENTE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO PVC BRANCO RÉGUAS DE 10CM MR PERCEU E PORTA ADICIONAL.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 19 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
266
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
serviço
OBJETO: CREDORA: C M A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACGC: 01.815.070/0001-60 ENDEREÇOAV SANTOS DUMONT 3870 ALDEOTAFONE: 3267.2666 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 27 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 480 FR 0.64 307.20
02 1000 FR 0.72 720.00
03 2000 FR 0.90 1,800.00
04 2592 FR 1.20 3,110.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 5,937.60
Cloreto de sódio (solução isotônica) 0,9% /100ml sol. Injetável, incolor,frasco plástico transparente, com sistema de abertura twist-off, graduado x 100ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão.
Cloreto de sódio (solução isotônica) 0,9% /250ml sol. Injetável, incolor,frasco plástico transparente, com sistema de abertura twist-off, graduado x 250ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão.
Sol. Glico - fisiológica 4 : 1 250ml c/ 50 sol. Inj. Fr. Plástico transparente com sistema aberto twist – off grad. env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão Sol. Glico- fisiológica 4 : 1 500ml c/ 24 sol. Inj. Fr. Plástico transparente com sistema aberto twist – off env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 19 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
267
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
181/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO
OBJETO: CREDORA: Fresenius Kabi Brasil Ltda.CNPJ: 49.324.221/0008-80 ENDEREÇOFONE: 3273.5636 FAX: CONTATO: ASSIS -
9992.3372
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 28 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 480 FR 0.72 345.60
02 360 FR 1.92 691.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,036.80
Glicose à 5% sol. Inj. Fr. 100 ml sol. Inj. Fr. Plástico transparente com sistema aberto twist – off grad. 100 ml env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão MR FARMACE
Glicerina 12% solução incolor, 12% frasco azul claro x 500ml + sonda env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão MR FARMACE
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza,19 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0268
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
181/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO
OBJETO: CREDORA:FARMACE - IND. QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.CNPJ: 06.628.333/0001-46 ENDEREÇO: Av. Dr. Lírio Callou s/n Barreiras - Barbalha-CEFONE:3272.8510 FAX: 4011.5000 CONTATO: JENNES
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 29 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV. 100.00 100.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 100.00
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO RELÓIO DE PONTO DESTA UNIDADE P/ PERIODO SETEMBRO/2005
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 19 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0269
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
17/05
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO
OBJETO: CREDORA:ALLTEC INDUSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA
> < ERON CONFECÇÕES >
CNPJ: 00.831.380/0001-06 ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA 1701 FONE: 3261-4111 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 30 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 120 TB DETERGENTE lÍQUIDO NEUTRO C/500ml MR INVICTO 0.79 94.80
02 640 RL PAPEL HIGIÊNICO BCO. MACIO PICOTADO ROLO C/30m MR PIMPO 0.29 185.60
03 80 UND 0.28 22.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 302.80
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLAFACE, ESPUMA DE POLlURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ MATERIAL BRASIVO MR LIMPONA / BETANIN
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 24 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0270
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
120/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA:ANA MAFALDA DE MACEDO EPP <FEIRA DO PLÁSTICO>CNPJ 04.918.142/0001-93 ENDEREÇO: Rua Castro Silva, 291 Centro - Fortaleza - CEFONE: 3226.8877 FAX: CONTATO: ORILENE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 31 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 96 CX SABÃO EM Pc, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO, C/ 500g MR INVICTO 1.72 165.12
02 10 CNT SACO PLASTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMESTICO CAP 40L MR INPLARN 3.10 31.00
03 12 CNT SACO PLASTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMESTICO CAP 100L MR INPLARN 7.50 90.00
04 20 UND SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE - SAPÓLlO 300Q MR SAPOLEO 2.05 41.00
05 150 LT 1.30 195.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 522.12
ÁGUA SANITÁRIA, 2 A 2,5% DE CLORO ATIVOEMBALADO EM VAZILHAME DE PLÁSTICO FRASCO DE 1000ML MR BRILUX
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 19 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0271
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
120/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA:FORPLASTIL COM. DE PLÁSTICOS LTDA.-MECNPJ 06.349.806/0001-76 ENDEREÇO: Rua Castro Silva, 417 Centro - Fortaleza - CEFONE: 3212.8047 FAX: CONTATO: ELITA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND 1,461.00 1,461.00
02 1 UND IMPRESSORA JATO DE TINTA 249.00 249.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,710.00
COMPUTADOR COM GRAVADO DE CD MEMÓRIA 512 MB, HD 80 GB, MONITOR 15" , TECLADO MOUSE CAIXAS ACÚSTICAS, GABINETE ATX 04 BAIAS , DRIVE 1,44
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 20 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
272
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
048/05
REF. CI Nº:CPD
DO SETOR:
COMPUTADOR E IMPRESSORA
OBJETO: CREDORA: CECOMIL COM. E SERV. LTDA.CNPJ: 07.792.435/0001-65 ENDEREÇO: AV PRINCESA ISABEL, 1103 CENTROFONE: 4012.5258 FAX: 4012.5252 CONTATO:ALCYARA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 33 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 UND PASTA TAM. OFÍCIO AZ, LOMBO LARGO 3.30 165.00
2 25 CX CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO, CAIXA C/50 UNIDADES 1.30 32.50
* A REFERIDA FIRMA QUE GANHOU O ITEM 02 NÃO FATURA ESTÁ IMPORTANCIA DE 27,00 REAIS*
T O T A L ------------------------------------ R$ 197.50
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 20 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
273
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
121/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
COMPRA DE PASTA AZ
OBJETO: CREDORA: LIPAP COM. DE PAPÉIS. SERV. E REPRES. LTDACNPJ: 07.124.712/0001-61 ENDEREÇO: R Floriano Peixoto , 505 centroFONE: 3252.1623 FAX: : 3252.1087 CONTATO: GUSTAVO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 34 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 500 UND 1.65 825.00
02 400 UND 0.64 256.00
03 400 UND 0.54 216.00
04 1000 UND 0.54 540.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,837.00
Dispositivo Intravenoso p/ acesso periférico 24G 60MM – com cateter externo confeccionado em Poliuretano (Ceton/Vialon/Teflon/Acrilon) com ou sem aletas, radiopaco, flexível ,atoxíco, com câmara de refluxo sanguíneo. Transparente cristal agulha com bisel trifacetado biangulo com protetor de encaixe firme estéril. Embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico que permita a abertura em pétala. Embalagem com identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. MR ANGIOCATH/BD
Dispositivo intravenoso tipo scalp nº 19 G dispositivo para punção venosa periférica composto de cânula de aço inoxidável parede fina siliconizada, bisel biangulado e trifacetado com protetor livre asa lisa tubo transparente flexível com conector luer lock universal com protetor enroscado estéril apirogenico em embalagem individual papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência data e tipo da esterilização tempo de validade e registro em órgão competente. MR ASEPTO/BD
Dispositivo intravenoso tipo scalp nº 21 G dispositivo para punção venosa periférica composto de cânula de aço inoxidável parede fina siliconizada, bisel biangulado e trifacetado com protetor livre asa lisa tubo transparente flexível com conector luer lock universal com protetor enroscado estéril apirogenico em embalagem individual papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência data e tipo da esterilização tempo de validade e registro em órgão competente MR ASEPTO/BD
Dispositivo intravenoso tipo scalp nº 23 G dispositivo para punção venosa periférica composto de cânula de aço inoxidável parede fina siliconizada, bisel biangulado e trifacetado com protetor livre asa lisa tubo transparente flexível com conector luer lock universal com protetor enroscado estéril apirogenico em embalagem individual papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência data e tipo da esterilização tempo de validade e registro em órgão competente. MR ASEPTO/BD
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 20 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
0274
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
180/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA:BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA. CNPJ: 21.551.379/0001-06 ENDEREÇO: FONE: 3281.3232 FAX: CONTATO: ANDRÉ
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 35 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 36 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 250 UND Esparadrapo impermeável 10 CM x 4,5 M 4.25 1,062.5002 1000 UND Seringa descartável de 01 ml com agulha 13 x 4,5 para tuberculina 0.23 230.0003 8000 UND Seringa descartável 03 ml com bico central luer lock – confeccionada em plástico transparente 0.12 960.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,252.50
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
275
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
180/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDACNPJ: 07.029.483/0001-04 ENDEREÇO: LUCIANO CARNEIRO, 2236 AEROPORTOFONE:32562131 FAX: CONTATO:DARCI
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 37 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 5 CX Adrenalina 1 mg/ 1ml, solução injetável incolor ampola de vidro âmbar, tipo I x 1 ml pré- serrado 34.00 170.0002 100 FR fenoterol ( bromidrato) 5mg/ ml frasco âmbar x 20ml + conta gotas. 2.07 207.0003 100 FR Ipratropio ( Brometo) 0,025% frasco âmbar x20 ml + conta gotas. 2.37 237.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 614.00
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 24 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
276
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
187/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO
OBJETO: CREDORA: J.PESSOA CAVALCANTECNPJ: 05.516.789/0001-51 ENDEREÇO:FONE:3278.6377 FAX: CONTATO: NICE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 38 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 500 amp Adrenalina 1 mg/ 1 ml solução injetável incolor ampola de vidro âmbor, tipo I x 1 ml pré - serrado. MR. Hypofarma 0.34 170.00
02 500 und Ranitidina 50mg/ 2 ml, ampola de vidro tipo I x 2 ml pré - serrado. MR. Hypofarma. 0.29 145.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 315.00
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 24 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
277
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
182/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO
OBJETO: CREDORA: J.PESSOA CAVALCANTECNPJ: : 05.516.789/0001-51 ENDEREÇOFONE::3278.6377 FAX: CONTATONICE:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 39 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 1000 AMP Ampicilina ( Sódica) 500mg pó/ para solução inj. Frasco ampola. Incolor tipo II + diluente 3 ml 0.95 950.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 950.00
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278
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
182/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO
OBJETO: CREDORA: M.L.BEZERRA MORREIRACNPJ: 07.832.322/0001-46 ENDEREÇO: R. ALFREDO DE CASTRO, 735 MONTESEFONE:3491.8532 FAX:34918633 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 40 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 600 AMP CLORETO DE POTÁSSIO SOL. INJ. 10% AMP - 10ML.MR.FARMACE. 0.17 102.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 102.00
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SETOR DE COMPRAS
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279
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
182/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO
OBJETO: CREDORA: SELLENE COM. REP. LTDA.CNPJ: 05.329.222/0001-76 ENDEREÇOFONE:3261.4488 FAX: 4005.4482 CONTATO: ERANDI
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 41 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 10 TB BICARBONATO DE SÓDIO PÓ 100G. MR. LAFARE - FARMA. 1.52 15.2002 200 FR FENOTEROL ( BROMIDRATO ) 5MG/ML FRASCO ÂMBAR X 20 ML + CONTA GOTAS. MR. FARMACO 2.00 400.00
03 200 AMP 0.90 180.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 595.20
PROMETAZINA 25MG/ML 2ML INJ. SOLUÇÃO INJETAVEL, INCOLOR, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR, TIPO I X 2ML. MR.EMS
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 24 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
280
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
182/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO
OBJETO: CREDORA: BUARQUE COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.CNPJ:23.575.657/0001-82 ENDEREÇO: AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA, 181 BARROSOFONE:3488.7998 FAX: CONTATO:LAENE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 42 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 200 AMP AMICAINA 100 MG / 2 ML SOUÇÃO INJ.MR.NOVAFARMA. 0.42 84.00
02 200 UND 2.10 420.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 504.00
CEFTRIAXONA 1G/IV PÓ ESTÉRIL P/ SOL. INJ. EQUIVALENTE A 1G FRASCO AMPOLA. INCOLOR ACOMPANHADO DE DILUENTE COM 100ML. MR.ABL
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 24 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
281
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
182/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO
OBJETO: CREDORA: CARIRI MEDICAMENTOS LTDACNPJ:73.206.914/0003-49 ENDEREÇO: R. SOLON PINHEIRO, 1810 BAIRRO DE FÁTIMAFONE: 3252.5382 FAX:3253.0330 CONTATO: IAN SALES
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 43 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 FD PAPEL TOALHA CREME FARDO C/1250 Fls. MR FORTALPELL 4.20 210.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 210.00
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SETOR DE COMPRAS
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0282
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
120/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA:FORPLASTIL COM. DE PLÁSTICOS LTDA.-MECNPJ 06.349.806/0001-76 ENDEREÇO: Rua Castro Silva, 417 Centro - Fortaleza - CEFONE: 3212.8047 FAX: CONTATO: ELITA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 44 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 8000 UND 0.08 640.00
02 10000 UND 0.52 5,200.00
03 5000 UND 0.27 1,350.00
7,190.00
Agulha hipodérmica, descartável, estéril 25 x 08, cânula de aço inoxidável siliconizado, bisel trifacetado, sem rebarbas ou sinais de oxidação, com protetor de encaixe firme, em embalagem de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procendência, data tipo de esterilização, tempo de validade em orgão competente.MR. Precision Glide - BD. Nac.
Seringa descatável de 01 ml com agulhja 13 x 3,8 para insulina confeccionada em plástico transparente atóxico apirogenico cilindro com escala de graduação para 100 UI visível flange com formato adequado embolo com pistão lubrificado com agulha 13 x 3,8 estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em orgão competente. MR.Plastipak BD, Nac.
Seringa descartável 10 ml com bico central luer lock - confeccionado em plástico transparente, atoxíco, apirogenico cilindro com escala de graduação visíve, com anel de retenção flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado sem agulha estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala constando externamente os dados de identificação e procedência em órgão competente.MR.Plastipak BD, Nac
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 26 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
283
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
188/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA. CNPJ:21.551.379/0001-06 ENDEREÇOFONE: 9953.4992 FAX: 3281.3232 CONTATO: ANDRÉ
OLIVEIRA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 45 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 120 UND 1.67 200.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 200.40
Termômetro clinico para uso hospitalar com anatômico com graduação de 35 graus à 42 graus centígrados, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, embalagem protetora individual com dados de identificação.MR.MEDTHERM.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
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284
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
188/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: PARAMEDICO MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDACNPJ: : 01.193.810/0002-55 ENDEREÇO: AV BARÃO DE STUDART, 706 ALDEOTAFONE:: 0800 85 5005 FAX: 3264.2899 CONTATO:EVELINE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 46 de 225
ITEM QUANT. UNID. PREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 14000 UND 0.14 1,960.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,960.00
Seringa descartável 03 ml com bico central luer lock - confeccionada em plático transparente, atóxico, apirogenico cilindro com escala de graduação visivel, com anel de retenção flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado sem agulha estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência em órgão competente.MR.Plastipak BD, Nac
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 26 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
285
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
188/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: DIST. MUNDIAL DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA. CNPJ: 72.201.890/0001-00 ENDEREÇOFONE: 3281.3233 FAX: 3281.1306 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 47 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 500 RL 3.50 1,750.00
02 2000 und 0.07 140.00
03 40 CX 8.60 344.00
04 3000 0.08 240.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,474.00
Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva de resina acrílica com boa aderência, isento de substância alérgicas imperméavel, enrolado em carretel embalagem com dados de identificação, procedencia, tempo de validade e registro em órgão competente. MR. TM
Gorro descartável gramatura 40 g/m2 - Confeccionada em não tecido, diâmetro mínimo de 45cm, com elástico em toda volta embalagem com dados de identificação, procedência e registro em órgão competente. MR. MEDI HOUSE
Luvas p/ procedimento não estéril - Pequena - Confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme, boa elasticidade, resistente a tração, acondicionada em embalagem coletiva, contendomexternamente dados de identificação, procedência, e registro em órgão competente.
Máscara descartáveis 40g/m2 - unid. - Confeccionada em não tecido, dupla camada, modelo retangular, c/ ´regas longitudinais, c/ dispositivo p/ ajuste nasal, fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalergenica, inodora, c/ tratamento repelente aos agentes líquidos e 4 tiras laterais de comprimento adequado p/ fixação ambalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. MR. MEDI HOUSE.
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 26 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
286
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
188/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: MED ESTORY COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDACNPJ:00.315.567/0001-57 ENDEREÇOFONE:6120.20000 FAX: CONTATO:RAIMUNDO
OLIVAR
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 48 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 4 UND CARTUCHO P/ IMPRESSORA OFFICEJET HP 4255 C6656 A PRETO MR HP 57.90 231.60
T O T A L ------------------------------------ R$ 231.60
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SETOR DE COMPRAS
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287
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
122/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
CARTUCHOS
OBJETO: CREDORA: MICROWMAX INFORMÁTICA LTDA.CNPJ: 04.587.755/0001-95 ENDEREÇOFONE: 3252.8800 FAX: CONTATO: MAGNA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 49 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV. 1,665.00 1,665.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,665.00
MANUTENÇÃO COMPRESSOR PEG MEDICINAL DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO P/ AEROSOL, REPAROS NO CABEÇOTE COM TROCA DOS RETENTORES, JUNTAS, ÓLEO DO CARTER, ESPONJAS DO FILTRO GUARDA PÓ, REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DOS ROLAMENTOS, VENTOLINA, PINTURA, QUADRO ELÉTRICO, CONTACTOR, FIAÇÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO DO BALÃO, PARAFUSOS C/ BUCHA, MONTAGENS, REINSTALAÇÃO E REGULAÇÕES.
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SETOR DE COMPRAS
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288
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
042/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
OBJETO: CREDORA:TECMÉDICA MANUT. HOSPITALAR LTDACNPJ: 35.237.163/0001-77 ENDEREÇOFONE: 3284.2344 FAX: 3228.1227 CONTATO: CARVALHO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 50 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV. 660.00 660.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 660.00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CUSTOS HOSPITALARES COM FERRAMENTA INFORMATIZADA. COMPETÊNCIA JUNHO/2005.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 26 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
289
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
022/05
REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
SERVIÇO DE CONSULTORIA
OBJETO: CREDORA:VISAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDACNPJ: 04.271.827/0001-90 ENDEREÇOFONE: 3283.8429 FAX: CONTATO: RICARDO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 51 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 3 UND CABO IDE 80 VIAS 12.00 36.0002 2 UND MICROVENTILADOR P/ HD 35.00 70.0003 2 UND MICROVENTILADOR P/ K7 40.00 80.0004 6 UND EXAUSTOR 8CM02 20.00 120.0005 4 UND DRIVE 1,44 45.00 180.0006 2 UND PROCESSADOR AD 2.200 BOX SEMPRON 250.00 500.0007 2 UND PLACA MÃE P/ AMD S A (S/V/R) FOXCONN 200.00 400.0008 3 UND MEMÓRIA 256 DDR 400 130.00 390.0009 4 UND FONTE ATX 400W 70.00 280.0010 2 UND PLACA DE REDE 10/100 30.00 60.0011 100 UND CONECTOR RJ-45 1.00 100.0012 1 UND CAIXA DE CABO PAR TRANÇADO METRO 300.00 300.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,516.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 27 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
290
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº:CENTRAL DE INFORMÁTICA
DO SETOR:
MATERIAL DE INFORMÁTICA
OBJETO: CREDORA:FORTALEZA INFORMÁTICA LTDA.CNPJ: 06.242.231/0001-98 ENDEREÇOFONE: 3257.7724 FAX: CONTATO: CLÁUDIA
LESSA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 52 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 KIT 54.00 108.00
02 1 KIT 21.00 21.00
03 2 KIT 25.00 50.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 179.00
Kit para dosagem de antiestreptolisina-O ( AS0 ) contendo partículas de látex sensibilizadas e estabilizadas com soro anti- estreptolisina para determinação em laminas contendo os controles positivos e negativos. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. MR BIOTÉCNICA
Kit para dosagem de Albumina contendo verde de bromocresol3,0MMOLíL, tampão PH 3,8, estabilizador e surfactante e padrão de 3,8G/DL com azida sódica O,lG/DL. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. MR BIOTÉCNICA
Kit para dosagem de Glicose - Enzirnatica, a base de glicose - oxidase, peroxidase, aminoantipiridina e fenol. Embalagem contendo numero do lote prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MR BIOTÉCNICA
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291
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:183/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MAT. DE LABORATÓRIO
OBJETO: CREDORA:LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ: 03.183.450/0001-55 ENDEREÇO: R ERICO MOTA 719 PARQUELÂNDIAFONE: : 3283.5959 FAX: 3223.8788 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 53 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND 27.90 27.90
02 1 UND 27.90 27.90
03 1 UND 85.00 85.00
04 2 UND 50.00 100.00
05 3 CX Lamínulas para Microscopia 22 x 22 caixa com 100 unidades MR INLAB 3.50 10.5006 3 FR Solução May Grunwald 1000 ml. MR LABORCLIN 37.00 111.0007 2 FR Solução de Giemsa 1000 ml. MR LABORCLIN 34.70 69.40
08 3 CX 78.00 234.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 665.70
Kit para dosagem de aspartato transaminase ASTI TGO cinético ultravioleta composto de substrato (TGO) malato esidrogenase e coenzima NADH. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do ministério dasaúde. MR BIODIAGNÓSTICA
Kit para dosagem de transaminase Piruvica - ALTITGP cinético ultravioleta composto de substrato (TGP) lactato desidrogenase e coenzima NADH. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. MR BIODIAGNÓSTICA
Kit para dosagem de triglicéridios totalmente enzimático contendo tampão, padrão de 100mg/DL, e as enzimas: lípase da lipo proteína gliceroquinase glicerafosfato, oxidase e peroxidase. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MR BIODIAGNÓSTICA
Kit para dosagem de colesterol total - Enzimático, contendo enzimas, tampão e padrão na concentração 200MMOLlL. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde. MR BIODIAGNÓSTICA
Tubo para coleta de sangue a vácuo - medindo 13x1 OOMM, aspiração de 6,OML, em vidro amarelo ouro, com gel separador para soro e ativador de coagulo. Rolha de borracha siliconizada, esterilizado a cobalto. Tubos etiquetados contendo: numero de lote, prazo de validade e volume de aspiração. Embalagem contendo 100 unidades e numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde. MR BD
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PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:183/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MAT. DE LABORATÓRIO
OBJETO: CREDORA:INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/ACNPJ: 46.849.303/0001-84 ENDEREÇO: FONE: : 3494.1142 FAX: 3494.3137 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 54 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 KIT 21.85 21.85
02 1 KIT 24.70 24.70
03 2 KIT 49.40 98.80
04 1 KIT 36.00 36.00
05 2 KIT 45.00 90.00
06 2 KIT 28.50 57.00
07 4 KIT 49.50 198.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 526.35
Kit para dosagem de Proteínas Totais a base de biureto de padrão de 4GDL. Embalagem contendo numero do lote prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MR DOLESKit para dosagem de Bilirrubina contendo diluente a base de dimetilsulfoxido. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MR DOLESKit para dosagem de ácido úrico enzimático - Contendo ensimas (uricase e peroxidase), tampão (SOMMOLL, pronto para uso) e padrão na concentração de ó,OMG/DL. Embalagem contendo número de lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. MR DOLES
Kit para determinação do fator reumatoide - Com partículas de látex estabilizadas e sensibilizadas com gamaglobulina, para determinação em lamina contendo os controles positivo e negativo. Embalagem contendo número do lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. MR LABORCLIN
Kit para determinação de proteína c reativa - Com partículas de látex estabilizada e sensibilizada com soro anti PCR, para determinação em lamina contendo os controles positivo e negativo. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde. MR LABORCLIN
Kit para dosagem de fosfatase alcalina - contendo sustrato (timolftaleina monofosfato3MMOL/L e estabilizador), reagente de cor, tampão e padrão de 45Ui. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde.
Tiras reativas para Uroanalise contendo os seguintes parâmetros: Nitrito, Urobilinogenio, proteína, PH, Sangue, densidade, cetona, bilirrubina, glicose e leucócito, para uso em equipamento automático de leitura padronizada e manual. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro em órgão competente. MR TECO
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PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:183/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MAT. DE LABORATÓRIO
OBJETO: CREDORA:APA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ: 07.532.674/0001-86 ENDEREÇO: FONE: : 3226.6413 FAX: 3252.3027 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 55 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 UND TOALHEIRO P/ PAPEL INTERFOLHADO 26.00 52.00
02 1 UND SABONETEIRA SCALA C/ RESERVATÓRIO 25.00 25.00
77.00
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PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº:LABORATÓRIO
DO SETOR:
MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO: CREDORA: POTENCIAL LTDA. - EPPCNPJ: 05.061.143/0001-27 ENDEREÇOFONE: 3295.3922 FAX: 3295.5432 CONTATO:
RAFAELAOLIVEIRA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 56 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 MT TECIDO EM XADREZ 1,60 LARG. COR VERDE BANDEIRA - XADREZ PEQUENO MR CATAGUASES 8.97 448.50
02 82.5 MT TECIDO EM XADREZ 1,60 LARG. COR VERDE BANDEIRA - XADREZ MÉDIO MR CATAGUASES 8.97 740.03
1,188.53
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295
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
04/05
REF. CI Nº:COSTURARIA / LAVANDERIA
DO SETOR:
TECIDOS
OBJETO: CREDORA:COMÉRCIO DE TECIDOS CEARÁ LTDA.CNPJ: 07.280.423/0001-51 ENDEREÇOFONE: 3252.5052 FAX: CONTATO:
RAFAELAOLIVEIRA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 57 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 10 kg Lingüiça defumada calabresa sem peso padrão, embalagem cryovac com selo do SIF e validade de 12 meses.MR.RESENTE 4.86 48.60
02 400 kg 3.89 1,556.00
03 5 kg 8.60 43.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,647.60
Lingüiça defumada calabresa sem peso padrão, embalagem cryovac com selo do SIF e validade de 12 meses.MR.RESENTEQueijo tipo mussarela - sem peso padrão embalado em cryvac, com nº de registro do MS e val. De 12 meses.MR.LAGEL
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PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
73/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
CARNES E CORTES DE FRANGO
OBJETO: CREDORA: A.F.DANTAS RIBEIROCNPJ:02.687.023/0001-41 ENDEREÇO: VITAL BRASIL, 2776 GRANJA PORTUGALFONE:3294.0498 FAX: 3294.1139 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 58 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 60 kg 3.60 216.00
02 300 kg 3.57 1,071.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,287.00
Cortes congelados de frango ( peito ) acondicionado em saco polietileno com as especificações do fabricante, embalado em caixa da papelão com peso padrão selo do SIF, e val. Do produto.MR.REICortes congelados de frango ( coxa e sobre coxa) Acondicionados em sacos de polietileno com as especificações do fabricante, embalados em caixa de papelão com peso padrão, selo do sif e prazo de val. Do produto.MR.REI
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297
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
73/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
CARNES ECORTES DE FRANGO
OBJETO: CREDORA: F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇOFONE:3278.8100 FAX: 3261.3198 CONTATO: RODRIGO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 59 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 30 CX Amido de Milho - 200g embalado em caixa de papelão com nº do registro no MS.MR.MAIZENA 0.94 28.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 28.20
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298298
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
82/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNERO ALIMENTÍCIOPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/05ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº:19/05
OBJETO: CREDORA: F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMILCNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇOFONE:3278.8100 FAX:3261.3198 CONTATO:RODRIGO
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA X LICITAÇÃO
Página 60 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 3770 UND Pão massa fina carioquinha 50g embalado em saco de papel ou plástico – MR. DA CASA 0.15 565.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 565.50
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0299
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:71/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 15/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 61 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 465 UND Leite integral pasteurizado tipo C 1000ml, embalado em saco de polietileno leitoso c/ selo do SIF – MR. Lírio 1.02 474.30
T O T A L ------------------------------------ R$ 474.30
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300
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:70/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 16/2005
CREDORA:Wilton Correia Lima Neto - EPP
CNPJ: 06.197.827/0001-13 ENDEREÇO:
FONE: 3242.4445 FAX: CONTATO: WILTON CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 62 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 10 UND ABACAXI PÉROLA 1.64 16.4002 1100 UND BANANA PRATA 0.12 132.0003 1200 UND LARANJA PÊRA 0.17 204.0004 50 UND LIMÃO GALENO 0.07 3.5005 54 KG MAÇÃ NACIONAL 2.75 148.5006 20 KG MAMÃO FORMOSA 0.95 19.0007 270 KG MARACUJÁ MADURO 0.35 94.5008 85 KG MELANCIA TAMANHO GRANDE 0.55 46.7509 16 KG MELÃO JAPONÊS 1.45 23.2010 70 UND TOMATE CAQUI 2.00 140.0011 70 KG ABÓBORA DE LEITE 0.90 63.0012 70 KG BATATA DOCE ROXA 0.95 66.5013 270 KG BATATA INGLESA 1.99 537.3014 2 KG BETERRABA 0.46 0.9215 45 KG CEBOLA BRANCA 1.70 76.5016 135 KG CENOURA 1.95 263.2517 60 KG CHUCHU FRESCA 0.65 39.0018 9 KG MAXIXE FRESCO 2.69 24.2119 117 UND PIMENTÃO VERDE 0.20 23.4020 85 MOLHO ALFACE CRESPA 0.75 63.7521 5 KG PEPINO 1.09 5.4522 162 MOLHO CEBOLINHA 0.19 30.7823 162 MOLHO COENTRO 0.19 30.7824 48 KG REPOLHO VERDE 1.09 52.3225 9 KG QUIABO 2.53 22.77
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301
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:69/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: FRUTAS E VERDURASPREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 13/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 63 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
26 2 KG VAGEM VERDE 2.50 5.00
27 5 KG REPOLHO ROXO 1.09 5.4528 12 KG POLPA DE ACEROLA 3.07 36.8429 32 KG POLPA DE GOIABA 3.10 99.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,274.27
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Fortaleza , 27 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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301
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:69/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: FRUTAS E VERDURASPREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 13/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 64 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 12 CIL Botijão de 45 Kg de GLP - Marca: ULTRAGAZ PERÍODO:SETEMBRO/OUTUBRO/2005 129.50 1,554.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,554.00
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302
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:23/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
OBJETO: GÁS GLPPREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 35/2005
CREDORA:BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ULTRAGAZ
CNPJ: 46.395.687/0001-02 ENDEREÇO:
FONE: 4005.0211 FAX: 4005.0224 CONTATO: KATIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 65 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 36.00 36.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 36.00
Serviço Referente ao Pagamento da taxa de Expedição do Certificado do Supervisor Técnico em Aplicações das Tecnicas Radiológicas, Tr. Francisco José de Lima Alcantara - CRTR nº 00275T a pedido do C. A. C LÚCIA DE FÁTIMA.
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Fortaleza, 31 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
303
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
26/2005
REF. CI Nº:RADIOLOGIA
DO SETOR:
PAGAMENTO CONSELHO REG. DE RADIOLOGIA
OBJETO: CREDORA: CONSELHO REG. DE RADIOLOGIA 2aCNPJ: 24.163.149/0001-50 ENDEREÇOFONE:3251.1551 FAX: 3251.1551 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 66 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 1 SERV REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO/20005 660.00 660.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 660.00
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304
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
24/2005
REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO CONTABIL.
OBJETO: CREDORA: REPLICA CONTABILIDADE GERENCIAL SC LTDA.CNPJ:03.604.677/0001-27 ENDEREÇO: R. DOR JOAQUIM FROTA, 1060 CASA 2FONE:3494.7372 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 67 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 36 UND CALÇA SOCIAL P/ FARDAMENTO PORTEIROS E MOTORISTAS 19.00 684.00
02 36 UND CAMISAS P/ FARDAMENTO PORTEIROS E MOTORISTAS 19.00 684.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,368.00
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305
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
043/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
COMPRA DE FARDAMENTO
OBJETO: CREDORA:MARIA PIRES BARROSO < ERON CONFECÇÕES >> < ERON CONFECÇÕES >CNPJ: 05.624.368/0001-44 ENDEREÇO: FONE: 3271.1314 FAX: CONTATO: MA. PIRES
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 68 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 600 UND 1.32 792.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 792.00
CONEXÃO C/ 2 VIAS P/ INFUSÃO PARENTERAL - CONEXÃO DESCARTÁVEL C/ DUAS VIAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE INDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE POLIFIX 2V (CX C/ 120 UND.)
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306
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
180/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: LABORATÓRIOS B. BRAUN S/ACNPJ: 31.673.254/0001-02 ENDEREÇO: FONE: 3272.0255 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 69 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 PÇ BORR RESP TAMPA VALV VW MT AP 1.6 1.50 1.50
02 2 PÇ COXIM DIANT MT D. REY / PAMPA 1.8 89 43.09 86.18
03 1 PÇ VIDRO PTA PAMPA TDS L/D (INCOLOR) 48.00 48.00
04 1 PÇ MAQ PTA DIANT PAM/D. REY APTS L/E 20.93 20.93
05 1 PÇ MAQ PTA DIANT PAM/D. REY APTS L/D 20.93 20.93
06 1 PÇ CABO EMBR KOMBI T2 97 / 3048MM 9.72 9.72
07 1 PÇ COXIM MT DIANT CORCEL 11/D. REY / PA 22.00 22.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 209.26
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza,11de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
307
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMONIO
DO SETOR:
PEÇAS P/ VEÍCULOS
OBJETO: CREDORA:AUTO PEÇAS PADRE CÍCEROCNPJ: 07.965.809/0001-05 ENDEREÇOFONE: 3433.5088 FAX: 3491.6676 CONTATO: ZEZINHO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 70 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND 3275.00 3,275.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,275.00
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) COM CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 VOLTS 24.000 BTU'S MR YORK + INSTALAÇÃO
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 31 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
308
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº: DO SETOR:
MATERIAL PERMANENTE
OBJETO: CREDORA:INOVAR AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 03.475.276/0001-14 ENDEREÇOFONE: 3256.5000 FAX: 3268.4050 CONTATO: DOUGLAS
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 71 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 6 UND COLCHÕES P/ BERÇO, EM NAPA AZUL E ESPONJA 10CM D-28 MEDINDO 1,50 M × 0,65M 84.93 509.58
T O T A L ------------------------------------ R$ 509.58
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 31 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
309
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº: DO SETOR:
COLCHÕES E ALMOFADAS
OBJETO: CREDORA:FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO BEZERRACPF: 023.296.463-72 ENDEREÇOFONE3281.2801 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 72 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 25 cx Lâmpada Fluor. 20w 4.50 112.5002 10 und Interruptores simples 4.80 48.0003 10 und Interruptores 2 seção 6.00 60.0004 10 und Lâmpada. Dec. Verm.1 verde 1.50 15.0005 40 und Reator 40w 9.00 360.0006 25 cx Lâmp. F. 15w 7.00 175.0007 10 und Tomada Externa 8.00 80.0008 10 und Tomada externa x 5.40 54.0009 50 und Estart de 40w 0.68 34.0010 20 und Plug. Macho/Fêmea 2.00 40.0011 50 mt Fio 1,5 0.50 25.0012 50 mt Fio Paralelo 0.80 40.0013 5 tmd Tomada p/telefone 5.40 27.0014 5 tmd Tomada p/arcord. 6.00 30.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,100.50
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 03 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
310
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MATERIAL DE CONTRUÇÃO
OBJETO: CREDORA: Construções 2000 S. Ferreira Gomes - EPPCNPJ: 03.166.589/0001-90 ENDEREÇO: Av. Augusto dos Anjos, 489 ParangabaFONE: 245.2253 FAX: CONTATO:JOSY
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 73 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 29 mt Cerâmica 10.90 316.1002 13 pct Massacola 5.50 71.5003 4 und Rejunte 1.20 4.8004 1 gl Esmalt 30.00 30.0005 3 pct Massacola notlux 4.50 13.5006 1 lt Cola formica 9.00 9.0007 1 kg Prego 9.50 9.5008 15 mt Fio paralelo 1.00 15.0009 1 und interupitor 4.00 4.0010 1 lt Solvente 5.60 5.6011 1 und Reparo p/ Rej 15.00 15.0012 1 lt Tinta 2.00 2.0013 1 und Trena 4.70 4.70
T O T A L ------------------------------------ R$ 500.70
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 03 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
311
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO: CREDORA: Construções 2000 S. Ferreira Gomes - EPPCNPJ:03.166.589/0001-90 ENDEREÇO.Av. Augusto dos Anjos, 489 ParangabaFONE: 245.2253 FAX: CONTATO:JOSY
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 74 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 6 UND ALMOFADAS P/ SOFÁ EM COURINO E ESPONJA DE 7 CM D-28 DE DIOVERSAS MEDIDAS TOTALIZANDO 14,31 M 105.45 632.70
T O T A L ------------------------------------ R$ 632.70
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Fortaleza, 03 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
312312
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:COORDENAÇÃO E FARMACIA
DO SETOR:
COLCHÕES E AMOFADAS
OBJETO: CREDORA: FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO BEZERRACNPJ:023.296.463-72 ENDEREÇOFONE:3281.2801 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 75 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 450 UND Leite integral pasteurizado tipo C 1000ml, embalado em saco de polietileno leitoso c/ selo do SIF – MR. Lírio 1.02 459.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 459.00
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 07 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
313
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:78/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 16/2005
CREDORA:Wilton Correia Lima Neto - EPP
CNPJ: 06.197.827/0001-13 ENDEREÇO:
FONE: 3242.4445 FAX: CONTATO: WILTON CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 76 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 3900 UND Pão massa fina carioquinha 50g embalado em saco de papel ou plástico – MR. DA CASA 0.15 585.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 585.00
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 08 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
314
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:79/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 15/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 77 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 10 UND ABACAXI PÉROLA 1.64 16.4002 1100 UND BANANA PRATA 0.12 132.0003 1200 UND LARANJA PÊRA 0.17 204.0004 400 UND LIMÃO GALEGO 0.07 28.0005 48 KG MAÇÃ NACIONAL 2.75 132.0006 20 KG MAMÃO FORMOSA 0.95 19.0007 270 UND MARACUJÁ 0.35 94.5008 85 KG MELANCIA 0.55 46.7509 16 KG MELÃO JAPONÊS 1.45 23.2010 70 KG TOMATE CAQUI 2.00 140.0011 70 KG ABÓBORA DE LEITE 0.90 63.0012 70 KG BATATA DOCE ROXA 0.95 66.5013 270 KG BATATA INGLESA 1.99 537.3014 2 KG BETERRABA 0.46 0.9215 45 KG CEBOLA BRANCA 1.70 76.5016 60 KG CHUCHU 0.65 39.0017 20 KG MACAXEIRA 0.80 16.0018 9 KG MAXIXE 2.69 24.2119 117 UND PIMENTÃO VERDE 0.20 23.4020 85 MOLHO ALFACE CRESPA 0.75 63.7521 4 KG PEPINO 1.09 4.3622 162 MOLHO CEBOLINHA FRESCA 0.19 30.7823 162 MOLHO COENTRO FRESCO 0.19 30.7824 48 KG REPOLHO VERDE 1.09 52.3225 9 KG QUIABO 2.53 22.77
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315
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:80/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: FRUTAS E VERDURASPREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 13/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 78 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
26 2 KG VAGEM 2.50 5.00
27 5 KG REPOLHO ROXO 1.09 5.45
28 15 KG POLPA DE ACEROLA 3.07 46.05
29 40 KG POLPA DE GOIABA 3.10 124.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,067.94
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza , 08 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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315
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:80/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: FRUTAS E VERDURASPREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 13/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 79 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
1 SERV. 660.00 660.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 660.00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CUSTOS HOSPITALARES COM FERRAMENTA INFORMATIZADA. COMPETÊNCIA JULHO/2005.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 08 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
316
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
SERVIÇO DE CONSULTORIA
OBJETO: CREDORA:VISAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDACNPJ: 04.271.827/0001-90 ENDEREÇOFONE: 3283.8429 FAX: CONTATO: RICARDO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 80 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 16 BL AVISO DE ALTA, FORMATO: 155mmx1 OOmm, BLOCO, 100X01GRAM.18KG. 2.50 40.00
02 150 BL ATENDIMENTO, FORMATO: 100mmX70mm, BLOCO 100X01, GRAM. 18kg 0.72 108.00
03 26 BL BOLETIM DE AIH, FORMATO, 21 0x1 50mm, BLOCO 100X01, PAPEL AP 20KG. 3.68 95.68
04 20 BL 6.40 128.00
05 30 BL CONTROLE DE SAÍDA DE AMBULÂNCIA, 100mmX70mm 2.15 64.50
06 10 BL CONTROLE DIARIO DE REFEIÇAO, FORMATO: 210X150mm, GRAM. 24Kg 6.70 67.00
07 30 BL COPIA DE CHEQUE, FORMATO: 210X250mm, GRAM. 20Kg 5.30 159.00
08 20 BL IMUNOLOGIA, FORMATO: 21 0x1 50mm, GRAM. 20Kg 3.65 73.00
09 20 BL QUESTIONARIO DE AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO, FORMATO: 21 0X297mm, GRAM. 24Kg 9.85 197.00
10 200 BL RECEITUARIO MEDICO, FORMATO: 150x210mm, GRAM. 24kg, BLOCO 100X01 1.80 360.00
11 17 MIL 120.00 2,040.00
12 2 BL SAIDA DIARIA DE GENEROS, FORMATO: 150X210mm BL. 100X01 9.00 18.00
13 36 BL SETOR DE BIOQUIMICA, FORMATO: 21 0x1 50mm, GRAM. 24Kg 3.68 132.48
14 18 BL SUMARIO DE URINA, FORMATO: 150X210mm, GRAM. 24kg, BLOCO 1000X01 4.30 77.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,560.06
BOLETIM DIARIO DE PROCED. AMBULATORIAL N.M. (FRENTE E VERSO), FORMATO: 210X297mm, GRAM. 24kg, BLOCO 100X01
REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORMULARIO CONTÍNUO, 1 VIA - FRENTE E VERSO, 210X280mm
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 16 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
317
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:0119/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: IMPRESSOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 64/04
CREDORA:PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ: 02.824.298/0001-80 ENDEREÇO:
FONE: 9982.3565 FAX: CONTATO: ITARAIACY ARAÚJO
CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 81 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 82 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 160.00 160.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 160.00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFÔNICA DESTE HOSPITAL P/ PERÍODO: OUTUBRO/2005
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 09 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
318
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
053/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
SERVIÇO MANUTENÇÃO
OBJETO: CREDORA:JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SACNPJ: 07.137.725/0001-75
ENDEREÇO: RUA PE. AMBROSIO MACHADO, 281 CASA 21 - MONTESE, 1374 JARDIM AMÉRICAFONE: 3491.4033 FAX: CONTATO: EUGENIO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 83 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 420.00 420.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 420.00
Providenciado a compra e instalação de 04 placas no sistema do PABX da Central Telefônica deste Hospital de marca intelbrás Modelo 100/40 para que possa receber o serviço TC VOICE NET.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 09 de Outubro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
319
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
054/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
SERVIÇO MANUTENÇÃO
OBJETO: CREDORA:JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SACNPJ: 07.137.725/0001-75
ENDEREÇO: RUA PE. AMBROSIO MACHADO, 281 CASA 21 - MONTESE, 1374 JARDIM AMÉRICAFONE: 3491.4033 FAX: CONTATO: EUGENIO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 84 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
02 310 kg 4.20 1,302.00
03 40 kg 6.90 276.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,578.00
Carne moida de 1ª sem gordura aparente , sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente com selo do SIF, data de benefiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo a quantidade solicitada.
Carne de sol em manta com adequação de maturação sem porção padrão, embalado em saco polietileno transparente com validade do SIF, data e val. Do produto e peso líquido de acordo com o pedido.
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Fortaleza, 28 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
320
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
CARNES
OBJETO: CREDORA: M.N COMERCIO DE CARNES LTDACNPJ: 05.917.393/0001-16 ENDEREÇOFONE: 3226.8412 FAX: 3226.8412 CONTATO:HEINE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 85 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 100 KG 5.95 595.00
02 100 KG 7.45 745.00
03 30 KG 6.42 192.60
04 80 KG 4.45 356.00
05 100 KG 7.45 745.00
06 80 KG 5.65 452.00
07 150 KG 6.44 966.00
08 80 KG 4.98 398.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 4,450.00
Bisteca de carne bovina resfriada em poção de aprox. 180g sem peso padrão, embalado em saco polietileno transp., com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de valid. do produto e peso líquido de acordo com o pedido. - MR. FRISAMA.
Carne de Sol de 1 em manta com adequado grau de maturação sem porção padrão, emb. em saco de polietileno transp., com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de valid. do produto e peso liquido de com o pedido. - MR. FRISAMA.
Carne de charque sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data do beficiamento, vaI. Do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada. MR. FRISAMAMúsculo de carne bovina resfriado em cubo de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR. FRISAMA.
Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e líquido de acordo com o pedido. MR. FRISAMA.
Bife de carne bovina (Lombo ou Palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com quantidade solicitada. MR. FRISAMA.
Carne de 10 resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada. MR. FRISAMA.
Carne Moída de 10 resfriada, s/ gordura aparente, s/ peso padrão, emb. em saco de polietileno transp., com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
321
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:82/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: cortes de carne de ave, bovina e suína, peixe e ovosPREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 34/2005
CREDORA:SÔNIA MARIA LOUREIRO LIMA-MECNPJ: 41.299.876/0001-68 ENDEREÇO: Rua Barão de Aratanha, n° 1050, Bairro de FátimaFONE: 3253.3166 FAX: 3252.3145 CONTATO: BERGUE CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
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DIREÇÃO GERALDAF
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 820 UND 3.60 2,952.00
02 100 UND 3.80 380.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,332.00
Equipo para administração de Soluções Parenterais Macrogotas c/ Bureta capacidade 100 ml, composta de lanceta com ponta perfurante, escalonada, bureta graduada até 20 ml com gotejador lateral para medição, filtro de ar, camada flexivel de gotejamento projetado para 08 ml transparente regulador de fluxo tipo rolete, tubo flexível transparente medindo no mínimo 1,20 metros, adaptador luer macho estéril atoxico apirogênico embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico com procedência, data e tipo de esterilização, tempo de val. e registro em orgão competente. MR. BIOJET.
De Mascara para aerosol infantil distribuido da seguinte forma 4.220 infantil confeccionado em PVC resistente não poroso, atóxico apirogênico com mobilidade anatômica capaz de submeter- se a processo químico de desinfecção, acompanha copo graduado e mangueira de silicone de tamanho aproximado de 1,30 mt , embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de val. e registro em orgão competente. MR.NS
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SETOR DE COMPRAS
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322
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:186/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MATERIAL MÉDICOPREGÃO PRESENCIAL Nº: 59/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº:57/2004CONTRATO Nº: 556/2004
CREDORA:PROHOSPITAL COMÉRCIO REP. HOLANDA LTDA
CNPJ:09.458.574/0001-71 ENDEREÇO:R: Assis Bezerra, 310 Álvaro Weyne
FONE:3236.5666 FAX: CONTATO: Diana CIDADE:Fortaleza
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 110 GF AGUA MINERAL SEM GÁS GF. C/20 LITROS MR LITORÁGUA 3.39 372.90
T O T A L ------------------------------------ R$ 372.90
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323
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:123/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: Água MineralPREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 37/2005
CREDORA:MARIA NUNES LEAL SOBREIRA ME
CNPJ: 01.735.774/0002-04 ENDEREÇO: Padre Guerra 1830 B: Parquelândia
FONE: 3281.5994 FAX: CONTATO: VIVIANE CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 SER SERVIÇO DE COLETA DE LIXO MENSAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 180.00 360.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 360.00
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324
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:SERVIÇOS GERAIS
DO SETOR:
SERVIÇO
OBJETO: CREDORA:REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.CNPJ: 03.191.712/0001-23 ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV. 231.00 231.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 231.00
RECARGA DE EXTINTORES (09 EXTINTORES H2O 10 LT, 01 EXTINTOR CO2 4 Kg, 01 EXTINTOR CO2 6 Kg, 02 EXTINTOR PÓ QUIMICO 1Kg), CONSTANDO DA APLICAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA, DIFUSOR E SUPORTE DE MANGUEIRA
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325
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
033/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO
DO SETOR:
SERVIÇO
OBJETO: CREDORA:CASA DOS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EXTINFOGOCNPJ 05.909.609/0001-00 ENDEREÇO: FONE: 3295.2020 FAX: 3295.5854 CONTATO: BOAVENTURA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 CX DESCARTÁVEL P/ BANDEJA COMPACTA C/ 05 DIVISÓRIAS, CX. C/1000 UND. MR ALBAN 389.75 779.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 779.50
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326
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
126/05
REF. CI Nº:MATERIAL E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
DESCARTÁVEIS
OBJETO: CREDORA:ALBAN - IND. E COM. EMBALAGENS LTDA.CNPJ: 66.908.955/0001-50 ENDEREÇOFONE: 3246.0090 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 GL TINTA CD METALATEX SB BASE W AMARELO VANELA 55.00 110.00
02 3 GL TINTA CD METALATEX SB BASE W VERDE LIMONADE 55.00 165.00
03 2 GL TINTA CD METALATEX SB BASE W AZUL BRUNA 55.00 110.00
04 1 GL TINTA CD METALATEX SB BASE W PÉROLA 55.00 55.00
05 1 GL NOVACOR PISO LISO VERDE 28.00 28.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 468.00
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327
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
052/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
TINTAS
OBJETO: CREDORA:SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA. < BRASIL TINTAS >CNPJ: 41.468.596/0002-17 ENDEREÇO: AV PROF. GOMES DE MATOS 409 MONTESEFONE: 3494.6420 FAX: CONTATO: JONATAS
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 93 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 56 M2 20.50 1,148.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,148.00
FORRO TIPO PVC, NA COR BRANCA, PARA SER INSTALADO NA ALA PRINCIPAL DO HOSPITAL, HAJA VISTA QUE NESTE LOCAL AINDA NÃO EXISTE FORRO E O TELHADO EXISTENTE LIBERA MUITA SUJEIRA, POEIRA ETC. PARA OS PACIENTES QUE PROCURAM ESTA UNIDADE
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328
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº: DO SETOR:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO)
OBJETO: CREDORA:DIVILUXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ: 07.186.968/0001-01 ENDEREÇO: TV CANDIDO MAIA 66 ANTO. BEZERRAFONE: 3235.1313 FAX: 3235.2432 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 PÇ REP. CIL MESTRE PAMPA 82 50.00 50.00
02 4 PÇ VELAS 1GN GAS GOL/VOY/D. REY/ ESC R 9.58 38.32
03 1 PÇ KIT EMB PAM/VERS/SANT/GOL 1. 222.00 222.00
04 1 PÇ INTERRUP PRESSÃO OLEO VW TDS ROSC 10.05 10.05
05 1 PÇ SOLVENTE (THINNER) SOLVELUSA 101 6.70 6.70
06 1 PÇ ESTOPA P/ LIMPEZA 1.50 1.50
07 1 PÇ INTERRUP TERMOV CMD AR P/ CARB VW 41.00 41.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 369.57
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329
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
050/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
PEÇAS P/ AUTOMÓVEL PAMPA HUL-1448
OBJETO: CREDORA:AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.CNPJ: 07.965.809/0001-05 ENDEREÇO: FONE: 4009.5088 FAX: 3433.5088 CONTATO: ZEZINHO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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DIREÇÃO GERALDAF
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 3 SERV. 200.00 600.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 600.00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO C/ 44 POLTRONAS P/ O PERCURSO FORTALEZA / IPARANA / FORTALEZA, NO DIA 14/12/2005 DAS 08:00 ÀS 16:00 h
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SETOR DE COMPRAS
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330
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº: DO SETOR:
SERVIÇO (ALUGUEL DE ÔNIBUS)
OBJETO: CREDORA:EMPRESA SANTO ANTONIO LTDACNPJ: 07.228.307/0001-93 ENDEREÇO: FONE: 3384.1990 FAX: CONTATO: CARMEM
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 6 UND 282.00 1,692.00
02 6 UND 318.00 1,908.00
03 6 UND 244.00 1,464.00
04 1 UND 343.00 343.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 0.00
Mesa com 2 gavetas revestidas em laminado com chave, confeccionado em madeira aglomerada de 18mm de espessura revestida por laminado melamínico de mtexturizado BP acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondado à 180º medindo 1,20m x 0,68m x0,75m. MR. MOVENORD
Armário baixo com 2 portas com chave e 1 prateleira interna, confeccionado em madeira aglomerada de 18m de espessura, revestida por laminado melamínico de texturizado bp, acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredonda às 180º medindo 0,90m x 0,78m. MR. MOVENORD
Assento e encosto confeccionado em polipropileno ( PP), antiestático aditivado com proteção contra raios UV na cor Azul sólido. Os assentos possuem frisos horizontais e lacunas para ventilação, são fixados e estrutura por travamento e parafuso do tipoAA. Medindo: 0,40 x 0,46mm. Encosto com frisos horizontais e lacunas para ventilação.São fixados á estrutura por encaixe retangular e travamento com pino em tampão de PP ( Polipropileno), medindo 0,46 x 0,24mm base girátoria com regulage de altura à gás com 05 hastes capa em polipropileno e rodízios duplos de nylon. MR. MOVENORD
Bancada pra micro com suporte para suporte para teclado e porta CPU com rodízios, confeccionados em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico de texturizado BP, acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondadas à 180º, medindo 1,40mx0,60x0,75m.MR. MOVENORD.
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331
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:SAM/ADM/FINACEIRO
DO SETOR:
MOVÉIS
OBJETO: CREDORA: F.H.O SANTOS FILHO - EPPCNPJ:01.548.179/0001-89 ENDEREÇO: Av. Pontes Vieira, 749 - São Jão do TauapeFONE:4012.0200 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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05 2 UND 326.00 652.00
06 1 UND 84.00 84.00
07 1 UND 560.00 560.00
08 1 UND 269.00 269.00
09 1 UND 256.00 256.00
10 3 UND 248.00 744.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 7,972.00
Bancada para micro com suporte para teclado e porta CPU com rodízios, confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico de texturizado BP acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondadas à 180º, medindo 1,20mx0,60mx0,75m.MR. MOVENORD
Conexão curva confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura revestida por laminado melamínico de texturizado BP acabamento das bordas em perfil de pvc seni-rígido medindo 0,60m x 0,75m com coluna de sutentaçãode 3".MR. MOVENORD
Bancada Especial, medindo 1,80m x 0,60m x 0,75m, com 2 teclados e 2 porta cpu, tampo com 18mm de espessura em madeira aglomerada com bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondado à 180º sem saliência sobre o tampo, estrutura em metalon de seção dupla com pintura em époxi pó cura em estufa.MR. MOVENORD
Rack para micro e impressora, confeccionado em madeira aglomerada com 15mm de espessura, medindo 1,00 x 0,47 com retrátil e porta cpu.MR. MOVENORD
Mesa com 2 gavetas,confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura revestida por laminado de texturizado BP acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondadas à 180º medindo 1,20m x 0,68m x 0,75m.MR. MOVENORD
Cadeira Executiva com braços reguláveis e Lâmina assento e encosto em compensado moldado anatômicamente à quente, estofada em espuma de poliuretano injetada, revestidos em tecido com bordas de proteção em perfil de pvc semi-rígido. Base giratória com regulagem de altura à gás e capa protetora em polipropileno e rodízios duplos de nylon.MR. MOVENORD
SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 11 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
331
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:SAM/ADM/FINACEIRO
DO SETOR:
MOVÉIS
OBJETO: CREDORA: F.H.O SANTOS FILHO - EPP CNPJ::01.548.179/0001-89 ENDEREÇO:Av. Pontes Vieira, 749 - São Jão do TauapeFONE:4012.0200 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 14 UND CARTUCHO P/IMPRES.HP c6615n 13.50 189.0002 8 UND CARTUCHO P/IMPRES.HP c6614n 13.50 108.0003 15 UND CARTUCHO P/IMPRES.HP c8727n 9.00 135.0004 4 UND CARTUCHO P/IMPRES.HP c8728n 16.00 64.0005 1 UND CARTUCHO P/IMPRES.HP 51649n 19.00 19.0006 3 UND CARTUCHO P/IMPRES.HP c6578d 19.00 57.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 572.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 11 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
332
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
128/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
RECARGA DE CARTUCHO
OBJETO: CREDORA: ANA ELZA MARTINS MOTA - MECNPJ:00.433.622/0001-03 ENDEREÇO: R. Palmeira, 685 B: JD. GuanabaraFONE:3228.0313 FAX: 3282.1862 CONTATO:ISABEL
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 100 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 300 kg Açúcar cristal, 1kg embalado em saco de polietileno com nº do registro. MS.MR. BEBEL 1.10 330.0002 350 kg Arroz polido longo fino tipo 1, 1000g, embalado em saco de polietileno com nº do registro.MS.MR.PRINDESA 1.40 490.0003 200 pct Café torrado e moído - 250g embalagem a vácuo em caixa de papelão com nº de registro no MS.MR.MARATÁ 1.69 338.00
04 100 kg Farinha de mandioca torrada fina branca tipo 1 1kg, embalada em saco de polietileno com registro noMS.MR.PRINCESA 1.20 120.00
05 180 kg Feijão anão cores tipo1 1000g, embalada em saco de polietileno com nº registro no MS.MR.JUNMIR 2.00 360.0006 10 kg Feijão de corda preto tipo1 1kg embalada em saco de polietileno com nº registro no MS.MR.JUNMIR 2.19 21.9007 16 kg Feijão de corda branco tipo 1 – 1kg embalada em saco de polietileno com nº de registro no MS. MR JUNMIR 2.10 33.60
08 250 pct Macarrão espaguete c/ ovos, pasteurizado - 500g, embalado em pacote de polipropileno com nº de registro no MS. MR LUSO 1.19 297.50
09 3 pct Farinha de rosca -1kg embalado em saco de polietileno c/ número de registro no MS. MR MERCANTIL 2.99 8.9710 15 pct Farinha de trigo especial -1kg embalado em saco de polietileno c/ registro no MS. MR ASA BRANCA 1.76 26.4011 5 lt Ameixa em calda - 450 g embalada em lata de folha de flandres com números de registro no MS. MR. ARISCO 3.30 16.50
12 450 und 0.09 40.50
13 60 cx 0.70 42.00
14 10 cp Geléia sabor natural c/ vitaminas c/ 200g embalado em copo de vidro número de registro no MS.MR.ARISCO 1.81 18.10
15 3 gf 1.46 4.38
16 30 GF 1.60 48.00
17 1 cx 7.00 7.00
18 9 kg Colorífico,1000g, embalado em saco polietileno contendo 10 saquinhos de 100g cada com nº de registro MS.MR. 2.20 19.8019 5 pct Folha de louro, 3g, embalado em saco de polietileno com registro no MS.MR.SÔNIA 0.30 1.5020 10 gf Molho de soja - 500ml embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS.MR.SHOYU 6.53 65.30
Doce tipo mariola – goiaba /banana –1500g, embalagem em caixa de papelão contendo 60 unidade de 25g envolvidas por papel celofane individualmente com nº de registro no MS.MR.PUREZAGelatina em pó – 85g, sabores: abacaxi,cereja,limão, uva, morango, maracujá e framboesa, embalada em caixa de papelão com nº de registro no MS.MR.MEK
Adoçante dietético líquido -100ml contém edulcorante artificial ciclamato de sódio e sacarina, embalado em bisnaga de pvc c/ número de registro no MS.MR.MEKPreparado p/ refresco sabor de caju e goiaba -500ml, embalado em garrafa de vidro transparente com nº de registro no MS.MR.MANÁCaldo de galinha, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada com nº de registro no MS.MR.DON FARNEL
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
333
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:85/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE:3273.1590: FAX: 3273.2177 3273.2177 3273.2177 3273.2177
CONTATO::SONIA CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 101 de 225
21 50 kg 0.26 13.0022 10 gf 0.90 9.0023 80 cx Maionese -250g, embalado tetra brix com nº de registro no MS.MR.ODERICH 1.49 119.2024 100 pt Margarina cremosa com sal -250g embalada em pote de PVC.MR.EMOÇÕES 1.15 115.0025 20 gf Molho cremoso de tomate - 200g embalagem em garrafa de PVC, com nº de registro no MS.QUERO 1.15 23.00
26 1 cx 7.00 7.00
27 1 cx Caldo de bacon, embalado em cx de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.ARISCO 7.11 7.1128 1 cx Creme de cebola - 70g embalagem de polietileno c/ registro no MS.MR.ARISCO 2.65 2.6529 40 lt Azeite puro de oliva – 200ml, embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS.DOLAGAR 2.26 90.40
30 15 pt 4.92 73.80
31 15 lt Ervilha em conserva reidratada - 200g., embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS.ETTI 0.80 12.0032 10 LT Milho verde em conserva - 300g embalado em lata de folha de flandres com número do registro.MR.ETTI 0.88 8.80
33 15 LT Molho de tomate - aproximadamente 520g. embalado em lata de folha de flandres com nº de registro no MS.MR.QUERO 1.60 24.00
34 80 grf Óleo de soja - 900ml, embalado em garrafa pet com nº de registro do MS. MR.SINHÁ 2.51 200.80
35 10 KG 4.91 49.10
35 10 grf Molho inglês - 150ml embalado em garrafa de pvc c/ número de registro no dinai.MR.LORD 0.67 6.70
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,051.01
Sal refinado iodado 1kg, embalado em saco de polipropileno com nº de registro no MS.MR. CAIÇARAVinagre de álcool -500ml, embalado em garrafa de PVC transparente com nº de registro no MS.MR.MARANATÁ
Caldo de carne, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.DON FARNEL
Azeitonas verde em conserva - 500g embalado em pote de vidro transparente com números de registro no MS.MR.LA MALAGUENA
Alho n° 57 fresco íntegro e firme c/ grau de maturação adequada, isenta de substancia terroso, sujidades ou corpos estranhos. acondicionado em monobloco de PVC frestados e com encaixe protetor. MR. CEASA
SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 11 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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333
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/05
MÊS:85/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: gênerosPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05CONTRATO Nº: xxx
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE::3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO:SONIA CIDADE:: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 102 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 UND 1.27 63.50
01 30 UND Biscoito Doce de Maisena – 400g, embalagem dupla de polietileno com número de registro no MS. MR INCA 1.07 32.10
T O T A L ------------------------------------ R$ 95.60
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - 400G EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO COM NÚMERO DE REGISTRO NO MS E VALIDADE DE 12 MESES. MR. ZADIMEL
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 11 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
334
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:87/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 17/2005
CREDORA:COMERCIAL F.J. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA
CNPJ: 41.425.109/0001-58 ENDEREÇO: R TEREZA CRISTINA 1252 CENTRO
FONE: 3252.8818 FAX: 3433.1480 CONTATO: JOÃO NETO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 103 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 40 CX 1.30 52.00
02 16 LT 10.44 167.04
03 10 LT 10.51 105.10
04 5 LT 11.00 55.00
05 100 LT 4.30 430.00
06 5 LT 12.50 62.50
07 5 LT 4.29 21.45
08 15 GRF 3.15 47.25
09 50 CX 0.94 47.0010 45 CX 1.09 49.0511 10 CX 1.73 17.30
12 20 LT 1.15 23.00
13 15 LT Leite condensado 395g, embalagem em lata de folha de flandres. MR GLORIA 1.86 27.90
14 250 LT 4.72 1,180.00
15 5 LT 3.75 18.75
Mistura à base de amido de milho para preparo de mingau não contém ovos sabor tradicional - 200g embalado em caixa de papelão com número de registro no MS. MR CREMOGEMAAlimento a base de proteína isolado de soja com ferro e zinco e sem lactose - 300g embalado em lata de folha de flandres. MR SUPRA SOYFórmula infantil com ferro para lactente primeiro semestre - 450g embalado em lata de folha de flandres com selo de SIF. MR NESTOGENO 1Fórmula infantil com ferro para lactente, a partir dos 6 meses de vida 450g - embalado em folha flandres com selo de SIF, ou órgão competente. MR NESTOGENO 2Mingau de arroz cereal a base arroz pré-cozido enriquecido c/ vitamina e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILONDextrose de milho – açúcar de milho para uso infantil – 400g embalado em lata de flandres com nº de registro no MS. MR NIDEXMingau de milho pré-cozido enriquecido c/ vitaminas e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILONAlimento a base de glucose de milho natural – 360g embalado em embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS. MR YOKIAmido de milho – 200g embalado em caixa de papelão com nº do registro no MS. MR MAISENAAmido de milho c/farinha de arroz 200g, embalado em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR ARROZINAAveia em flocos finos – 250g, embalada em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR QUACKERCreme de leite UHT ou longa vida com 25% de gordura – 290g embalagem em lata de flandres com selo do SIF validade 15 meses MR PARMALAT
Leite em pó integral com vitaminas - 400g, embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF, ou órgão competente. MR ITAMBÉAchocolatado em pó instantâneo enriquecido com vitaminas, ferro e zinco –500g embalado em lata de folha de flandres.MR CHOCALT
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335
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
86/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 19/2005
CREDORA:F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >
CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353
FONE: 3228.1000
FAX: 3261.3198 CONTATO: RODRIGO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 104 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
16 80 PCT Farinha em flocos de milho pré-cozido 500g embalada em pacote de papel com número de registro no MS. MR SINHÁ 0.60 48.00
17 40 GRF Leite de côco -200ml embalado em garrafa de vidro transparente c/ número de registro no MS. MR BOM COCO 0.96 38.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,389.74
SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 14 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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335
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
86/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 19/2005
CREDORA:F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >
CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353
FONE: 3228.1000
FAX: 3261.3198 CONTATO: RODRIGO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 105 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 480 FA 0.78 374.40
02 1000 FA 0.88 880.00
03 1000 FA 0.90 900.00
04 480 FA 1.25 600.00
05 1296 FA 1.29 1,671.84
06 2000 FA 1.10 2,200.00
07 2592 FA 1.30 3,369.60
08 48 FA 1.30 62.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 10,058.24
FR/AMP.Cloreto de sódio (solução isotônica) 0,9% /100ml caixa com 60 embalado em frasco ampola transparente com sistema de abertura twist-off, graduado x 100ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS
FR/AMP.Cloreto de sódio (solução isotônica) 0,9% /250ml caixa com 50 embalado em frasco ampola transparente com sistema de abertura twist-off, graduado x 250ml, envolvido individualmente por um saco plástico, cx equip. c/ colméia de papelão. MR. FRESENIUS
FR/AMP. DE Sol. Anidra isotônica à 5% sol. Inj. Fr. 250 ml caixa com 50 embalado em frasco ampola transparente com sistema de abertura twist-off, graduado x 250ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS
FR/AMP. DE Sol. Anidra isotônica à 5% sol. Inj. Fr. 500 ml caixa com 24 embalado em frasco ampola transparente com sistema de abertura twist-off, graduado x 500ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUSFR/AMP. De Sol. Glico- fisiológica 1 : 1 500ml c/ 24 sol. emb. em frasco ampola transp. com sistema de abertura twist-off, graduado x 500ml, envolvido individualmente por um saco plástico, cx. equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS
FR/AMP. De Sol. Glico - fisiológica 4 : 1 250ml c/ 50 sol. emb. em frasco ampola transp. c/ sistema de abertura twist-off, graduado x 250ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equip. com colméia de papelão. MR. FRESENIUS
FR/AMP. De Sol. Glico - fisiológica 4 : 1 500ml c/ 24 sol. emb. em frasco ampola transp. c/ sistema de abertura twist-off, graduado x 500ml, envolvido individualmente por um saco plástico, cx equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS
FR/AMP de Sol. De Riger com lactato 500ml cx c/ 24 sol. emb. em frasco ampola transp. c/ sistema de abertura twist-off, graduado x 500ml, envolvido individualmente por um saco plástico, cx equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS
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336
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:200/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: SOROPREGÃO PRESENCIAL Nº: 42/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 42/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:Fresenius Kabi Brasil Ltda.
CNPJ: 49.324.221/0008-80 ENDEREÇO:
FONE: 3273.5636 FAX: CONTATO: ASSIS CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 106 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 107 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 480 FA FR./AMP. de Cloreto de sódio 0,9% 500ml sol. Injetável500ml caixa com 24 unidades. – MR. FARMACE 0.90 432.00
02 480 FA FR/AMP. De Glicerina 12% clister de 500ml cx. c/ 24 unds. – MR FARMACE 1.83 878.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,310.40
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337
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:199/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: SOROPREGÃO PRESENCIAL Nº: 42/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 42/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:FARMACE - IND. QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46 ENDEREÇO:
FONE: 3272.8510 FAX: 4011.5000 CONTATO: JENNES CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 108 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 500 FA 2.95 1,475.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,475.00
FR/AMP.Hidrocortisona ( Sucinato Sódio ) 500 mg + Dil – CORTISONAL 500mg inj. 50 FA. Pó sol. Injetável caixa com 50 FA. I. –MR. UNIÃO QUIMICA
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338
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:195/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL
CNPJ: 60.665.981/0006-22 ENDEREÇO:
FONE: 3226.4779 FAX: CONTATO: RICARDO CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 109 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 200 amp Amp.de Prometazina clorf. 25mg/ml sol.inj.2ml PAMERGAN 50mg cx/ 50 ampolas x 2 ml - MR. CRISTALIA. 0.50 100.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 100.00
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PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:202/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/05CONTRATO Nº: XXX
CREDORA:CRÍSTALIA PRODUTOS QUIMÍCOS FARMÁCEUTICOS LTDA
CNPJ:44.734.671/0004-02 ENDEREÇO:
FONE: 3261.0036 FAX: 3244.3196 CONTATO:LUIZ CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 110 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 6 CX 23.96 143.76
T O T A L ------------------------------------ R$ 143.76
AMP. de Ranitidina ( cloridrato) 50mg/2ml, ampola de vidro ambar tipo I c/ 2ml pré – serrada. – RANIDOLIN cx. c/ 100 x 2 ml – MR. HIPOLABOR
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SETOR DE COMPRAS
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340
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:204/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 19.570.720/0001-10 ENDEREÇO:
FONE: 3261.3551 FAX: CONTATO: PAULO CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 111 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 700 AMP AMP. De Amicacina 100mg – apres. c/ 100 amp. 2ml – NOVICINA. – MR. HIPOLABOR 0.21 147.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 147.00
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SETOR DE COMPRAS
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341
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:201/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:DROGAFONTE LTDA.
CNPJ: 08.778.201/0001-26 ENDEREÇO:
FOE:812102.1819 FAX: CONTATO: ANTÔNIO CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 112 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 300 FA 1.49 447.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 447.00
FR/AMP. De Ceftriaxona 1g IV pó estéril equivalente a 1G, frasco ampola incolor, acompanhado de diluente de 10 ml – KEFTRON fr/amp. Com 1G + dil. ( cx. c/ 25 fr/amp.) – MR. ANTIBIÓTICOS DO BRASIL
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PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:203/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 05.439.635/0001-03 ENDEREÇO:
FONE: 3249.1682 FAX: 9135.1621 CONTATO: DAVID NUNES CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 113 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 300 FA FR./AMP. Benzilpenicilina Potassica pó para solução injetável, 5.000.000 UI frasco amp. Tipo II + dil. – MR. BUROFARMA 2.18 654.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 654.00
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343
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:198/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 12.882.932/0001-94 ENDEREÇO:
FONE: 3253.5208 FAX: 9998.9808 CONTATO: LEOPOLDO CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 114 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1500 FA 0.847 1,270.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,270.50
FR/AMP. Ampicilina (sódica) 500mg pó, para solução injetável fr/amp. Incolor, tipo II + diluente. (AMPICILASE ) ( 500MG X 50 FR – AMP + DILUENTE). – MR. TEUTO.
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344
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:197/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 42.799.163/0001-26 ENDEREÇO:
FONE: 0800 7018797 CONTATO: CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 115 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 300 AMP Aminofilina sol. inj 24 mg/ml. AMP. 10 ML. ( Cx. c/ 100 unds.) – MR. FARMACE. 0.35 105.00
02 40 CX Dipirona sódica sol. Inj. 500mg/ml amp. 2 ml, DIPIFARMA cx. c/ 50 AMP. – MR. - FARMACE 10.95 438.00
03 500 AMP Metoclopramida 10mg/2ml METROFARMA ( cx. c/ 50 unds.) – MR. FARMACE 0.21 105.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 648.00
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345
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:199/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:FARMACE - IND. QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46 ENDEREÇO:
FONE: 3272.8510 FAX: 4011.5000 CONTATO: JENNES CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 116 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 CX Gentamicina 10mg - GARAMOX – CX. C/ 10 amp. 1ml MR. HIPOLABOR. 2.27 113.50
02 500 FA Oxacilina 500mg FR/ AMP 500mg cx. c/ 50 fr/amp. + dil.- OXACIL – MR NOVAFARMA. 0.87 435.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 548.50
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 14 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
346
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:194/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
OBJETO: MEDICAMENTOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 03.553.585/0001-65 ENDEREÇO:
FONE: 3491.0137 FAX: 3491.6643 CONTATO: MILTON CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 117 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 15000 und 0.015 225.00
02 120 PCT 5.33 639.60
03 700 RL 3.89 2,723.00
04 4000 UND 0.09 360.00
05 5000 und 0.10 500.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 4,447.60
Abaixador de língua de madeira - pct - espátula de madeira descartável, formato convencional c/ extremidades arredondadas c/ 14 cm de comprimento. MR.ESTILOAlgodão hidrófilo pct 500gr, em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, embalagem c/ dados de identificação, procedência e registro em órgão competente. MR NATHALYA
Esparadrapo impermeável 10 CM x 4,5 M – confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva de resina acrílica com boa aderência, isento de substancia alérgicas impermeável, enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. MR MISSNER
Luvas p/ procedimento não estéril - Pequena - Confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme, boa elasticidade, resistente a tração, acondicionada em embalagem coletiva, contendomexternamente dados de identificação, procedência, e registro em órgão competente. MR LEMGRUBER
Máscaras descartáveis 40G / M2 - unid.- confeccionada em não tecido, dupla camada, modelo retangular, c/ pregas longitudinais, c/ dispositivo p/ ajuste nasal, fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalergenica, inodora, c/ tratamento repelente aos agentes líquidos e 4 tiras laterais de comprimento adequado p/ fixação, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. MR FG
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 16 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
347
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
191/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA:DIST. MUNDIAL DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA. CNPJ: 72.201.890/0001-00 ENDEREÇOFONE:3281.3233 FAX: 3281.1306 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 118 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 10 FR 8.78 87.80
02 25000 UND 0.21 5,250.00
03 240 UND 1.47 352.80
T O T A L ------------------------------------ R$ 5,690.60
Éter Sulfúrico – liquido incolor, de odor penetrante, inflamável e volátil. Frasco em vidro ambar com contra-tampa e tampa rosqueada. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação,tempo de validade e registro em órgão competente. MR. P.Q.P
Seringa descartável de 01 ml com agulha 13 x 4,5 para tuberculina confeccionada em plástico transparente atóxico apirogenico cilindro com escala de graduação para 100 UI visível flange com formato adequado embolo com pistão lubrificado com agulha 13 x 4,5 estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. MR. PROMED
Termômetro clínico para uso hospitalar com anatômica com graduação de 35 graus a 42 graus centígrados, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, embalagem protetora individual com dados de identificação. MR.ORALBULD
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 16 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
348
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
191/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: PROHOSPITAL COM. E REP. HOLANDA LTDA.CNPJ: 09.485.574/0001-71 ENDEREÇOFONE:3236.5666 FAX: CONTATO: JOSY
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 119 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 120 FR 2.10 252.00
02 10000 UND 0.09 900.00
03 15000 UND 0.12 1,800.00
04 5000 UND 0.27 1,350.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 4,302.00
Álcool Etílico à 70% - embalagem com contra – tampa e tampa rosqueada, com dados de identificação e procedência , data da fabricação e registro em órgão competente. MR.TOPERALCOOL
Agulha hipodérmica, descartável,estéril 25 x 08, cânula de aço inoxidável, siliconizado, bisel trifacetado, sem rebarbas ou sinais de oxidação, com protetor de encaixe firme, em embalagem de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. MR.INJEX
Seringa descartável 03 ml com bico central luer lock – confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogenico cilindro com escala de graduação visível, com anel de retenção flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado sem agulha estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. Constando externamente os dados de identificação e procedência em órgão competente. MR.PLASCALP
Seringa descartável 10 ml com bico central luer lock – confeccionada em plástico transparente, atoxíco, apirogenico cilindro com escala de graduação visível, com anel de retenção flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado sem agulha estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. Constando externamente os dados de identificação e procedência em órgão competente. MR PLASCALP
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 16 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
349
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
191/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: NORDESTE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSP. LTDACNPJ:03.687.221/0001-78 ENDEREÇOFONE:3253.3153 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 120 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2000 UND 0.10 200.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 200.00
Gorro descartável gramatura 40 G/M² - Confeccionado em não tecido, diâmetro mínimo de 45cm, com elástico em toda volta. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro em órgão competente. MR EMBRAMAC
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 16 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
350
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
191/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO
OBJETO: CREDORA: MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ: 69.366.326/0001-33 ENDEREÇOFONE: 3224.0406 FAX: CONTATO: DAVI
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 121 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 GL 71.00 142.00
02 5 UND 106.00 530.00
03 2 GL 72.50 145.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 817.00
Aditivo de secagem para máquina de lavar louças, galão com 3,78kg líquido, composição: produto a base de surfactantes não-iônicos, solubilizantes, preservantes e corante rótulo com dados de identificação, tempo de validade e registro em órgão competente. Mr. Suma Rinse A5 CX C/ 2 BB 5L
Detergente concentrado para máquina de lavar louças, pote com 04kg contendo: hidróxido de sódio, poliacrilato de sódio, carbono de sódio, ácido trinitriloacetico, cloreto de sódio, - Solid Power, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Mr. Suma Diverpak P4 CX 06 CÁPSULAS DE 3,5KG
Limpador e desengordurante para limpeza pesada, para uso em máquina de lavar louças, galão com 3,98kg líquido, composição: produto à base de material cáusticos, tensoativos aufoteros e corante, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Mr. Suma Calc D5 CX 2 BB 5L
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 18 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
351
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:129/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: PRODUTOS QUÍMICOS LAVANDERIA E COPAPREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 39/2005
CREDORA:JOHNSONDIVERSEY BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.049.181/0001-39 ENDEREÇO:
FONE: 9181.7114 FAX: CONTATO: RICARDO CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 122 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 41 MIL 120.00 4,920.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 4,920.00
REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORMULARIO CONTÍNUO, 1 VIA - FRENTE E VERSO, 210X280mm
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 16 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
352
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:0134/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: IMPRESSOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 64/04
CREDORA:PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ: 02.824.298/0001-80 ENDEREÇO:
FONE: 9982.3565 FAX: CONTATO: ITARAIACY ARAÚJO
CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 123 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 6 MIL 120.00 720.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 720.00
REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORMULARIO CONTÍNUO, 1 VIA - FRENTE E VERSO, 210X280mm
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 16 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
353
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:0135/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: IMPRESSOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 64/04
CREDORA:PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ: 02.824.298/0001-80 ENDEREÇO:
FONE: 9982.3565 FAX: CONTATO: ITARAIACY ARAÚJO
CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 124 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV. 5,988.00 5,988.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 5,988.00
REFERENTE A 2ª PARCELA DA REFORMA PARCIAL REALIZADA NO HALL DO HOSPITAL COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO, RETIRADA DE JANELAS, COLOCAÇÃO DE PISO E ETC, TUDO EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA TECMASTER CONSTRUÇLÕES E SERVIÇOS LTDA
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 16 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
354
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº:DIRAÇÃO GERAL
DO SETOR:
SERVIÇO REFORMA
OBJETO: CREDORA:TECMASTER CONSTRUÇLÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ: 03.149.989/0001-98 ENDEREÇO:AV. ENG. SANTANA JUNIOR, 919 PAPICUFONE: 3234.4518 FAX: CONTATO: MAURO
MOREIRA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 125 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 150 PCT Copos Descartáveis para água de 150ml pct com 100 und.MR.ULTRA 1.59 238.50
02 100 PCT Copos Descartáveis para café de 50ml pct com 100 und.MR. ULTRA 0.95 95.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 333.50
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 17 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
355
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
125/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
COPOS DESCARTÁVEIS
OBJETO: CREDORA: ANA MAFALDA DE MACEDO EPP <FEIRA DO PLÁSTICO>CNPJ 04.918.142/0001-93: ENDEREÇOFONE: 3226.8877 FAX: CONTATO:ORILENE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 126 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 10 PCT PAPEL HIGIÊNICO BCO MACIO PICOTADO ROLO C/ 30MR.NOTAVEL 17.28 172.80
02 96 CX SABÃO EM PÓ EMBALAGE EM CAIXA DE PAPELÃO C/500G. MR. INVICTO 1.76 168.96
03 10 CENT SACO PLÁSTICO RESISTENTE P/LIXO DOMÉSTICO CAP. 100LT MR. PIAUÍ 8.00 80.00
04 80 UND 0.28 22.40
05 150 LT 1.29 193.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 637.66
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA, SINTÉTICO C/ MATERIAL ABRASIVO MR. BRILHUS
ÁGUA SANITÁRIA 2 A 2,5 % DE CLORO ATIVO EMBALADO EM VAZILHA DE PLÁSTICO FOSCO DE 1000ML MR.BRILHUX
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 18 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
356
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
133/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA: FORPLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICO LTDACNPJ:06.349.806/0001-76 ENDEREÇOFONE: 3212.4822 FAX: 3212.2605 CONTATO: ELITA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 127 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 120 TB DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO C/ 500ML MR FC/INVICTO 0.79 94.80
02 100 BR SABÃO EM BARRA MR JASMIM 200GR 0.45 45.00
03 150 PCT GUARDANAPOS DE PAPEL MACIO PCT C/ 50 UND 0.32 48.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 187.80
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 18 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
357
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
133/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA: ANA MAFALDA DE MACEDO EPP <FEIRA DO PLÁSTICO>CNPJ 04.918.142/0001-93: ENDEREÇOFONE: 3226.8877 FAX: CONTATO: ORILENE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 128 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 239.5 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL EM ESTADO GASOSO P/ PERÍODO OUTUBRO/2005 6.51 1,559.15
02 277.2 M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL P/ PERÍODO OUTUBRO/2005 5.54 1,535.69
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,094.82
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 18 de Novembro de 2005REF. À NOTA FISCAL Nº: 159869
EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
358
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
OBJETO: GASES MEDICINAISPREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 14/05
CREDORA:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ: 24.380.578/0032-85 ENDEREÇO:
FONE: 33288.2455 FAX: CONTATO: AGLAÉ CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 129 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 361.5 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL EM ESTADO GASOSO P/ PERÍODO SETEMBRO/2005 6.51 2,353.37
02 573.4 M3 AR COMPRIMIDO MEDICINAL P/ PERÍODO SETEMBRO/2005 5.54 3,176.64
T O T A L ------------------------------------ R$ 5,529.99
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 18 de Novembro de 2005REF. À NOTA FISCAL Nº: 159868
EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
359
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
OBJETO: GASES MEDICINAISPREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 14/05
CREDORA:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ: 24.380.578/0032-85 ENDEREÇO:
FONE: 33288.2455 FAX: CONTATO: AGLAÉ CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 130 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 KIT 54.00 108.00
02 2 KIT KIT P/ DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 250ML MR BIOTÉCNICA 58.00 116.00
03 10 FR TIRAS REATIVAS P/ UROANÁLISE FR C/ 100 TIRAS MR MAKROMED 55.00 550.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 774.00
KIT P/ DOSAGEM DE ANTIESTREPTOLISINA-O (ASO) LÁTEX C/ CONTROLES 2,5 ML (100 TESTES) MR BIOTÉCNICA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
360
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL DE LABORATÓRIO
OBJETO: CREDORA: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ: 03.183.450/0001-55 ENDEREÇOFONE: 3283.5959 FAX: 3223.8788 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 131 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 KIT 28.30 56.60
02 2 KIT 28.30 56.60
03 1 KIT 52.49 52.49
04 1 KIT 37.14 37.14
05 1 KIT CREATININA FAST CINETICO KIT C/ 240 TESTES MR LABORLAB 23.61 23.61
06 1 KIT 29.67 29.67
07 1 GL 91.20 91.20
08 4 FR 63.60 254.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 601.71
TESTE P/ DETERMINAÇÃO DA ENZIMA AST, ANTERIORMENTE CHAMADA DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXACELÉTICA MÉTODO CINÉTICO FRASCO P/ 150 TESTES MR LABORLAB
KIT P/ DETECÇÃO DE ENZIMA ALT, ANTERIORMENTE CHAMADA DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA, ENCONTRADA NO FÍGADO KIT C/ 150 TESTES MR LABORLAB
GLICOSE MÉTODO ENZIMÁTICA. GLICOSE OXIDASE, COLORIMÉTRICO E DE PONTO FINAL PRONTO P/ USO KIT P/ 1000 TESTES MR LABORLAB
COLESTEROL MÉTODO ENZIMÁTICO, COLESTEROL OXIDADE COLORIMÉTRICO E DE PONTO FILNAL KIT P/ 500 TESTES MR LABORLAB
KIT P/ DETERMINAÇÃO DE URÉIA MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL KIT C/ 500 TESTES MR LABORLAB
SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA DE CALIBRAÇÃO E DILUIÇÃO DE LEUCÓCITOS P/ DETERMINAÇÃO E A DIFERENCIAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE E MEDIDA DO HEMATOCRITO NOS CONTADIRES HEMATOLÓGICOS GL C/ 20L MR ABX DIAGNOSTICS
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA C/ AÇÃO PROTEOLÍTICA P/ LIMPEZA DE CONTADORES HEMATOLÓGICOS OTIMIZADOS FRASCO C/ 1L MINICLEAN MR ABX DIAGNOSTICS
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
361
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL DE LABORATÓRIO
OBJETO: CREDORA:DISTRILAB COM. E IMP. LTDACNPJ: 72.168.354/0001-50 ENDEREÇOFONE: 4011-4411 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 132 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 133 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 KIT ALBUMINA K 04 MR CIOCLIN C/ 400 TESTES 35.00 35.00
02 1 KIT KIT DE TRIGLICERIDES LÍQUYIDO 2 X 100 ML P/ 200 TESTES MR BIODIAGNÓSTICA 85.00 85.00
03 5 FR SOLUÇÃO MAYGRUNWALD C/ 1000 ML MR LABORCLIN 37.00 185.00
04 2 FR SOLUÇÃO DE GIEMSA C/ 500 ML MR LABORCLIN 23.80 47.60
05 3 CX TUBO C/ TAMPA AMARELA 13×100 C/ GEL SEPARADOR CAP. 06 ML CX. C/ 100 MR BR 78.00 234.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 586.60
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
362
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL DE LABORATÓRIO
OBJETO: CREDORA: INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIÊNTIFICOS S/ACNPJ: 46.849.303/0001-84 ENDEREÇOFONE: 3494.1142 FAX: 3494.3173 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 134 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 135 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 KIT BILIRRUBINA 110/276 TESTES MR LABTEST 25.19 25.19
02 4 KIT REUMATEX COMPLETO MR BIOCLIN 37.00 148.00
03 2 KIT SEROLATEX PCR COMPLETO 50-100 TESTES (G) MR BIOCLIN 47.00 94.00
04 5 CX LAMINULAS 22×22MM CX C/ 100 MR LABORSLIDES 3.25 16.25
T O T A L ------------------------------------ R$ 283.44
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
363
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL DE LABORATÓRIO
OBJETO: CREDORA:Importec Import. Cearense Ltda.CNPJ: 07.197.536/0001-98 ENDEREÇOFONE: 3261.7600 FAX: 3261.4429 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 136 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 1,500.00 1,500.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,500.00
EXECUÇÃO DE TRABALHO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO NA ÁREA DE INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTTUBRO/2005.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
364
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
SERVIÇO ASSESSORAMENTO TÉCNICO
OBJETO: CREDORA:ROMÁRIA OLIVEIRA MARQUESCIC/MF: 143.041.713-72 ENDEREÇOFONE: 9983.3948 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 137 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 6 UND 282.00 1,692.00
02 6 UND 318.00 1,908.00
03 6 UND 244.00 1,464.00
04 12 UND 104.00 1,248.00
05 4 UND 307.00 1,228.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 7,540.00
MESA C/ 2 GAVETAS REVESTIDAS EM LAMINADO COM CHAVE, CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERAS DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA POR LAMINADO MELAMÍNICO DE TEXTURIZADO BP, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO ARREDONDADAS À 180º MEDINDO 1,20M×0,68M×0,75M MR MOVENORD
ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS C/ CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA ONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERAS DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA POR LAMINADO MELAMÍNICO DE TEXTURIZADO BP, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO ARREDONDADAS À 180º MEDINDO MEDINDO 0,90M×0,45M×0,78M MR MOVENORD
CADEIRA GIRATÓRIA MEDINDO 0,46×0,24MM. BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, COM 05 HASTES, CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON MR MOVENORD
CADEIRA FIXA MEDINDO 0,46×0,24MM. ESTRUTURA FIXA 4 PÉS EM TUBO OBLONGO COM PINTURA EM ÉPOXI PÓ CURADA EM ESTUFA MR MOVENORD
CADEIRA EM LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS MEDINDO 0,46×0,24MM. A ESTRUTURA EM METALON DE SEÇÃO DUPLA RECEBE TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA CONTRA FERRUGEM E PINTURA EM ÉPOX PÓ CURADA EM ESTUFA A 180º
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
365
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:DIREÇÃO CLÍNICA
DO SETOR:
MAT. PERMANENTE
OBJETO: CREDORA:F.H.O SANTOS FILHOCNPJ: 01.548.179/0001-89 ENDEREÇOFONE: 4012.0200 FAX: LUCIENE CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 138 de 225
DIREÇÃO GERALDAF
Página 139 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND APARELHO DE TV 20" CR, SINTONIA AUTOMÁTICA 181 CANAIS C/ CONTROLE REMOTO 539.00 539.00
02 3 UND APARELHO DE TV 14" CR, SINTONIA AUTOMÁTICA 181 CANAIS C/ CONTROLE REMOTO 419.00 1,257.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,796.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
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366
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº: DO SETOR:
MATERIAL PERMANENTE
OBJETO: CREDORA:DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ: 04.980.258/0003-14 ENDEREÇOFONE: 3281.6030 FAX: CONTATO: VALDEMIR
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 140 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND 2,920.50 2,920.50
02 1 UND 691.00 691.00
03 1 UND 386.00 386.00
04 1 SERV. 3,997.50 3,997.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 7,995.00
01 BALCÃO EM "L" PARA ATENDIMENTO (1,65×1,50×0,42)M EM COMPENSADO, REVESTIDO EM LÂMINAS FREIJÓ E BOLIVAR VERDE, LARANJA E AZUL TURQUEZA, ENVERNIZADO COM VERNIZ POLIURETANO
PAINEL DIVISÓRIA (1,80×1,28)M EM COMPENSADO REVESTIDO COM LÃMINA FREIJÓ E BOLIVAR VERDE E LARANJA, ENVERNIZADO COM VERNIZ POLIURETANO
PAINEL INDICATIVO/DIVISÓRIA (0,30×1,52)M EM COMPENSADO REVESTIDO COM LÃMINA FREIJÓ E BOLIVAR LARANJA, ENVERNIZADO COM VERNIZ POLIURETANO
DIVISÓRIA (3,66×2,15)M EM COMPENSADO, REVESTIDA COM IPÊ VAPORIZADO E BOLIVAR DIVERSAS CORES
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 02 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
367
367
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:MANUTENÇÃO
DO SETOR:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
OBJETO: CREDORA: MADECOR COMERCIO LTDACNPJ: 02.604.138/0001-25 ENDEREÇOFONE: 3265.2252 FAX: CONTATO: MAURO
DIÓGENES
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 141 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV. 7,790.00 7,790.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 7,790.00
REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE 02 BANHEIROS E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS DE REPARO NA ALA PRINCIPAL DO HOSPITAL, TAIS COMO: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA PARA 03 VASOS SANITÁRIOS INFANTIS E 02 LAVATÓRIOS DE LOUÇA, ASSENTAMENTO DE 03 VASOS SANITÁRIOS, RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PISO, REPAROS NO REVESTIMENTO CERÂMICO DOS BANHEIROS, PINTURA, TROCA DE CANTONEIRAS, TUBULAÇÃO EXTERNA DOS VENTILADORES, RECUPERAÇÃO DE PISO, COLOCAÇÃO DE TAMPAS METÁLICAS NOS PISOS, ETC., TUDO DE CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE PREÇOS EM FAVOR DA EMPRESA SETAS CONSTRUÇÕES LTDA.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
368
367
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:MANUTENÇÃO
DO SETOR:
REFORMA PARCIAL DO C.A.C LUCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
OBJETO: CREDORA: SETAS CONSTRUCOES LTDACNPJ: 07.245.069/0001-24 ENDEREÇOFONE: 9983.0993 FAX: CONTATO: MÁRIO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 142 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 10 UND RODÍZIO P/ CARRO FUNCIONAL MR TOMKI 26.80 268.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 268.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
369
367
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:SETOR DE LIMPEZA
DO SETOR:
MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO: CREDORA: JUPITER DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ: 06.039.242/0001-75 ENDEREÇOFONE: 3229.0625 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 143 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 25 CX 56.00 1,400.00
02 15 CX 93.00 1,395.00
03 3 UND 150.00 450.00
04 3 UND 90.00 270.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,515.00
Filme para Raio X nº 18 x 24 base verde – Película para RX com base verde e caixa com 100 unidades . Embalagem com dados de identificação e procedência. Prazo de validade. MR KODAK
Filme para Raio X nº 24 x 30 base verde – Película para RX com base verde e caixa com 100 unidades . Embalagem com dados de identificação e procedência. Prazo de validade. MR KODAK
Fixador p/ Raios – X automática 38 Litros - Fixador p/ processadora automática de raio X solução para preparar 38 litros embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. MR KODAK
Revelador p/ Raios X automática 38 litros revelador p/ processadora automática de raio X solução para preparar 38 litros embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. MR KODAK
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
370
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
192/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MAT. MÉDICO (FILMES RAIO-X)
OBJETO: CREDORA:SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.CNPJ: 07.207.970/0001-01 ENDEREÇOFONE: 3452.5700 FAX: 3452.5707 CONTATO: INARA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 144 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 600 AMP Cloreto de Potássio sol. Inj, 10% amp – 10ml C/ 200 MR FARMACE 0.16 96.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 96.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
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371
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
190/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTOS
OBJETO: CREDORA:SELLENE COM. REP. LTDA.CNPJ: 05.329.222/0001-76 ENDEREÇOFONE: 3261.4488 FAX: 9102.5150 CONTATO:GARIBALDE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 145 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 12 FRC Carbamazepina 100mg/ 5mg xarope 100mg/5ml frasco com no mínimo 100ml MR UNIÃO QUÍMICA 7.10 85.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 85.20
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
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372
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
190/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTOS
OBJETO: CREDORA:BUARQUE COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.CNPJ: 23.575.657/0001-82 ENDEREÇOFONE: 3488.7998 FAX: CONTATO: LAENE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 146 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 10 FRC Bicarbonato de Sódio Pó 100g MR RIOQUÍMICA 1.35 13.50
02 6 FRC Cloreto de Cetilpiridinio (Cepacaína) spray MR AVENTIS 16.73 100.38
03 24 BIS Diclofenaco Dietilamônio gel tubo com 30g MR ROYTON 2.10 50.40
04 6 FRC Domperidona 1mg/ml susp. ( Motilium ) MR UCI-FARMA 21.00 126.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 290.28
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
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373
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
190/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTOS
OBJETO: CREDORA:PANORAMA COM. E REP. PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA.CNPJ: 01.722.296/0001-17 ENDEREÇOFONE: 3256.8005 FAX: 3257.6700 CONTATO: JUSCELINO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 147 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 480 AMP 0.70 336.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 336.00
Glicose à 5% sol. Inj. Fr. 100 ml sol. Inj. Fr. Plástico transparente com sistema aberto twist – off grad. 100 ml env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 21 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
374
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
189/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTOS (SORO)
OBJETO: CREDORA: Fresenius Kabi Brasil Ltda.CNPJ: 49.324.221/0008-80 ENDEREÇOFONE: 3273.5636 FAX: CONTATO: ASSIS -
9992.3372
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 148 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1000 AMP 1.03 1,030.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,030.00
PENICILINA BENZATINA 600.000 - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVEL 600.000UI FRASCO AMPOLA INCOLOR. TIPOII + DILUENTE.MR PRODOTTI
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 22 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
375
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
188/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO HOSPITALAR
OBJETO: CREDORA: J. Pessoa Cavalcante MECNPJ 05.516.789/0001-51: ENDEREÇOFONE:3278.6377 FAX: CONTATO: NICE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 149 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 200 FR IPRATROPÍO ( Brometo) 0,25% fr ambx20ml+conta gotas.MR.PRATTI 1.98 396.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 396.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 22 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
376
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
188/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO HOSPITALAR
OBJETO: CREDORA: Repifarma Coml. De Medicamentos LTDACGC: 35.230.010/0001-06 ENDEREÇOFONE:3246.5762 FAX: 3246.4283 CONTATO:JOSÉ
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 150 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 200 FR FENOTEROL ( BROMIDRATO) 5MG/ML FR. ÂMBARX20ML+CONTA GOTAS.MR.DONADUZZI 1.60 320.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 320.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 22 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
377
PRÉ-EMPENHO Nº:
OUTUBRO / 2005
MÊS:
188/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MEDICAMENTO HOSPITALAR
OBJETO: CREDORA: M.L.BEZERRA MOREIRACNPJ:07.832.322/0001-46 ENDEREÇOFONE:3491.8532 FAX: 3491.8633 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 151 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 5 UND TESOURA INOX USO GERAL 06 POLEGADAS 3.72 18.6002 6 UND CALCULADORA DE MESA À PILHA 10.00 60.0003 8 UND GRAMPEADOR MÉDIO PARA GRAMPOS 26/6 5.48 43.84
T O T A L ------------------------------------ R$ 122.44
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 23 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
378
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
131/05
REF. CI Nº:ALMOXIFADO
DO SETOR:
MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO: CREDORA: FERNANDO DA SILVA COSTA EPP.CNPJ:05.830.164/0001-60 ENDEREÇOFONE:3254.7295 FAX:3254.6285 CONTATO:PERCILIA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 152 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 80 KG PEITO DE FRANGO 3.36 268.8002 500 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 3.24 1,620.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,888.80
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 23 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
379
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
83/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES, PEIXES, ETC.)
OBJETO: CREDORA:F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ:: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇOFONE:3278.8100 FAX:3261.3198 CONTATO: RODRIGO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 153 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 611 KG CARCAÇA DE FRANGO MR SERTANEJO 3.75 2,291.2502 8 KG QUEIJO MUSSARELA MR COMILA 8.60 68.80
03 30 KG PERU (APROXIMADAMENTE PEÇA C/ 5KG) MR SADIA 5.85 175.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,535.55
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 23 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
380
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
83/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES, PEIXES, ETC.)
OBJETO: CREDORA: SOLMAR COM. DE CARNES E PEIXES LTDA. CNPJ: 07.570.682/0002-06 ENDEREÇOFONE: 3131.1717 FAX: 3131.1712 CONTATO: LUCIANA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 154 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 12 CIL Botijão de 45 Kg de GLP - Marca: ULTRAGAZ PERÍODO:NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 129.50 1,554.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,554.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 23 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
381
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:26/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
OBJETO: GÁS GLPPREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 35/2005
CREDORA:BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ULTRAGAZ
CNPJ: 46.395.687/0001-02 ENDEREÇO:
FONE: 4005.0211 FAX: 4005.0213 CONTATO: KATIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 155 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1500 UND 0.94 1,410.00
02 5000 UND 0.61 3,050.00
03 20 UND 0.57 11.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 4,471.40
CONEXÃO C/2 VISA INFUSÃO PARENTERAL- CONEXÃO DESC. C/DUAS VIAS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENIA, DATA E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO.MR. EQ FLEX
EQUIPO P/SOLUÇÕES PARENTERAIS MACRO GOTAS CONFECC. EM PVC CRISTAL C/COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,15M REGULADOR DE FLUXO DE PRECISÃO(ROLDANA) GOTEJADOR FLEXIVEL DISPONDO DE LANCETA UNIVERSAL, ESTÉRIL,EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.MR.BIOJET.
SONDA RETAL Nº 10 DESC. CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO MALEAVEL TRANSPARENTE AATRAUMATICA SILICONIZADO C/ ORIFICIO ÚNICO DISTAL ESTERIL EM EMBALAGEM DE PAPEL DE GRAU CIRURGICO E FILME TERMÓPLASTICO, ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.MR. EMBRAMED.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 24 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
382
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO / 2005
MÊS:
193/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
OBJETO: CREDORA: IRLAMAR LIRA MENDES JUNIOR-EPPCNPJ:03.754.027/0001-68 ENDEREÇO:AV:SARGENTO HERMINIO, Nº 3619FONE:3478.2827 FAX: CONTATO:EMANOEL
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 156 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1500 UND 1.54 2,310.00
02 500 UND 0.64 320.00
03 1000 UND 0.54 540.00
04 4000 UND 0.54 2,160.00
05 2000 UND 0.54 1,080.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 6,410.00
DISPOSITIVO P/ ACESSO PERIFERICO 24G COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, TEFLON SEM ALETAS, RADIOPAÇO, FLEXIVEL ATOXICO CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO, ABERTURA PETALA , OXIDO ETILENIO.MR ANGIOCATH-BD
DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº19G PARA PUNÇÃO PERIFERICA COMPOSTO CANULA DE AÇO INOXIDAVEL PAREDE FINA SILICONIZADA BISEL BIANGULADO E TRIFACERADO COM PROTETOR LIVRE ASA LISA TB TRANSPARENTE, CONECTOR LUER LOCK.MR ASEPTO-BD,NAC,OXIDO ETILENIO
DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº21G PARA PUNÇÃO PERIFERICA COMPOSTO CANULA DE AÇO INOXIDAVEL PAREDE FINA SULICONIZADA BISEL BIANGULADO E TRIFACERADO COM PROTETOR LIVRE FINA ASA LISA TB TRANSPARENTE, CONECTOR LUER LOCK. MR ASEPTO-BD,NAC, OXIDO ETILENIO
DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº 23G PARA PUNÇÃO PERIFERICO COMPOSTO CANULA DE AÇO INOXIDAVEL PAREDE FINA SILICONIZADA BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO COM PROTETOR LIVRE ASA LISA TB TRANSPARENTE, CONECTOR LUER LUCK.MR ASEPTO-BD,NAC,OXIDO ETILENIO
DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº25G PARA PUNÇÃO PERIFERICO COMPOSTO CANULA DE AÇO INOXIDAVEL PAREDE FINA SILICONIZADA BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO COM PROTETOR LIVRE ASA LISA TB TRANSPARENTE, CONECTOR LUER LOCK.MR ASEPTO-BD,NAC,OXIDO ETILENIO
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Fortaleza, 24 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
383
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
193/05
REF. CI Nº:FARMÁCIA
DO SETOR:
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
OBJETO: CREDORA: BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.CNPJ: 21.551.379/0001-06 ENDEREÇOFONE:9953.4992 FAX:3281.3232 CONTATO ANDRÉ
OLIVEIRA:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 157 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
1 1 SER 2,500.00 2,500.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,500.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONSTANDO DE: Levantamento das inconsistência das demonstrações contábeis, Relatório dessas inconsistência correção e encaminhamento dos procedimentos corretivos junto ao setor responsável, o trablho de conferência objeto desta proposta deverão ser concluidos com apresentação dos relatórios em até 30 dias.
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SETOR DE COMPRAS
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384
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO 2005
MÊS:
XXXXREF. CI Nº:
ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
SERVIÇO DE CONSULTORIACRC-13243
OBJETO: CREDORA: FRANCISCO DE ASSIS MADEIRACPF:949.416.028-20 ENDEREÇOFONE:3252.7046 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 158 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 660.00 660.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 660.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Locação de sistema , suporte técnico, acompanhamento e assessoria, prestar assessoria no desenvolvimento das atividades relacionadas ao controle de custos, Manutenção na ferramenta informatizada de custos, visitas do técnico da empresa com periodicidade semanal para verificar e orientar no andamento do processo e uso da ferramenta informatizada e quando ocorrer problemas que ñ possam serem atendidos por telefone. referente ao mês de AGOSTO DE 2005
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Fortaleza, 28 de novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
385
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
24/05
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
SERVIÇO DE TERCEIROSASSESSORIA EM CUSTOS HOSPITALARES
OBJETO: CREDORA: VISAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDACNPJ: 04.271.827/0001-90 ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 159 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 280 GF AGUA MINERAL SEM GÁS GF. C/20 LITROS MR LITORÁGUA P/ PERÍODO DEZ/2005 E JAN/2006 3.39 949.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 949.20
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Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
386
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:139/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: Água MineralPREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 37/2005
CREDORA:MARIA NUNES LEAL SOBREIRA ME
CNPJ: 01.735.774/0002-04 ENDEREÇO: Padre Guerra 1830 B: Parquelândia
FONE: 3281.5994 FAX: CONTATO: VIVIANE CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 160 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 465 UND 1.02 474.30
T O T A L ------------------------------------ R$ 474.30
Leite integral pasteurizado tipo C 1000ml, embalado em saco de polietileno leitoso c/ selo do SIF – MR. Lírio P/ PERÍODO DEZEMBRO/2005
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
387
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:92/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 16/2005
CREDORA:Wilton Correia Lima Neto - EPP
CNPJ: 06.197.827/0001-13 ENDEREÇO:
FONE: 3242.4445 FAX: CONTATO: WILTON CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 161 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 450 UND 1.02 459.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 459.00
Leite integral pasteurizado tipo C 1000ml, embalado em saco de polietileno leitoso c/ selo do SIF – MR. Lírio P/ PERÍODO JANEIRO/2005
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
388
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:93/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 16/2005
CREDORA:Wilton Correia Lima Neto - EPP
CNPJ: 06.197.827/0001-13 ENDEREÇO:
FONE: 3242.4445 FAX: CONTATO: WILTON CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 162 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 4050 UND Pão massa fina carioquinha 50g embalado em saco de papel ou plástico – MR. DA CASA P/ PERÍODO DEZEMBRO/2005 0.15 607.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 607.50
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SETOR DE COMPRAS
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Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
389
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:90/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 15/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 163 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 4050 UND Pão massa fina carioquinha 50g embalado em saco de papel ou plástico – MR. DA CASA P/ PERÍODO JANEIRO/2006 0.15 607.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 607.50
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
390
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:91/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 15/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 164 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 1 UND INTERRUPTOR COMUM 2.50 2.5002 20 UND BUCHA COM PARAFUSO 0.20 4.0003 2 UND POLITUBOS 1.00 2.0004 5 UND JOELHO DE 25ml 0.80 4.0005 1 UND TOMADA PARA COMPUTADOR 3.00 3.0006 1 UND SERRA COMUM 2.00 2.0007 100 UND TIJOLO FURADO 0.18 18.0008 1 UND DUREPOX PEQUENO 1.60 1.6009 2 VR CANO DE 40ml 17.00 34.0010 3 SC CIMENTO 17.00 51.0011 50 UND TIJOLO BRANCO 0.10 5.0012 1 UND TESTE 2.00 2.0013 1 UND SILICONE 3.00 3.0014 1 UND FECHADURA 22.00 22.0015 1 UND DESCARGA 16.00 16.0016 2 UND REJUNTE 1.35 2.7017 1 UND RALO DE 10X10 8.00 8.0018 1 UND CHUVEIRO 5.00 5.0019 1 UND FECHADURA P/ BIRO 4.70 4.7020 3 UND VALVULA P/ PIA 2.00 6.0021 1 UND MASSA COLA 5.50 5.5022 1 UND CHUVEIRO S/ CANO 1.50 1.5023 1 UND DIAMANTE 1.50 1.5024 1 UND FECHADURA P/ BIRÔ 4.70 4.7025 1 UND LINHA NAYLON 3.00 3.0026 1 UND LUVA 1.00 1.00
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391
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
058/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MAT. DE CONSTRUÇÃO
OBJETO: CREDORA: Construções 2000 S. Ferreira Gomes - EPPCNPJ: 03.166.589/0001-90 ENDEREÇOFONE: 3245.2253 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 165 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL27 4 UND LUVA PRETA 25 0.80 3.2028 5 MT MANGUEIRA 1.50 7.5029 20 MT FIO 1.5 0.50 10.0030 7 UND LUVA 32 1.00 7.0031 1 UND CAMPAINHA 6.00 6.0032 1 UND INTERRUPTOR CAMPAINHA 2.50 2.5033 2.5 LT SOLVENTE 3.80 9.5034 2 GL MASSA CORRIDA 10.00 20.0035 5 UND LIXA P/ MADEIRA 0.40 2.0036 1 UND CHUVEIRO 2.50 2.5037 1 UND LINHA NAYLON 3.00 3.0038 1 UND LUVA 32 1.00 1.0039 4 UND LUVA P 25 0.80 3.2040 5 UND CAIXA P/ AR CONDICIONADO 7,500 BTU’S 45.00 225.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 516.10
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 29 de Novembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
391
PRÉ-EMPENHO Nº:
NOVEMBRO/ 2005
MÊS:
058/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MAT. DE CONSTRUÇÃO
OBJETO: CREDORA: Construções 2000 S. Ferreira Gomes - EPPCNPJ: 03.166.589/0001-90 ENDEREÇOFONE: 3245.2253 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 166 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 100 KG 5.95 595.00
02 100 KG 7.45 745.00
03 20 KG 6.42 128.40
04 100 KG 4.45 445.00
05 100 KG 7.45 745.00
06 80 KG 5.65 452.00
T O T A L ------------------------------------ R$ #REF!
Bisteca de carne bovina resfriada em porção de aproximadamente 180g sem peso padrão, embalada em saco polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR.FRISAMACarne de sol de 1ª em manta com adequado grau de maturação, sem porção padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR. FRISAMACarne de charque sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data do beneficiamento, val. Do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada.MR.FRISAMAMúsculo de carne bovina resfriado em cubos de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido.MR.FRISAMA
Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a Quantidade solicitada .MR.FRISAMA
Bife de carne bovina (lombo ou palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a Quantidade solicitada
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
392
PRÉ-EMPENHO Nº:
JANEIRRO/ 2006
MÊS:97/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: CARNES PROC:37.892/2005PREGÃO PRESENCIAL Nº:10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 34/2005
CREDORA:Sônia Maria Loureiro Lima - ME
CNPJ: 41.299.876/0001-68 ENDEREÇO::R: Barão de Aratanha nº 1050 B de Fátima
FONE: 3253.3166 FAX: 3252.3145 CONTATO::Bergue CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza,05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
Página 167 de 225
07 200 KG 6.44 1,288.00
90 KG 4.98 448.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 4,846.60
Carne de 1ª resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada.MR.FRISAMACarne moída de 1ª resfriada, sem gordura aparente, sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo a quantidade solicitada.MR FRISAMA
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza,05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
392
PRÉ-EMPENHO Nº:
JANEIRO/ 2005
MÊS:97/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: CARNES PROC:37.892/2005PREGÃO PRESENCIAL Nº:10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 34/2005
CREDORA:Sônia Maria Loureiro Lima - ME
CNPJ:41.299.876/0001-68 ENDEREÇO:R: Barão de Aratanha nº 1050 B de Fátima
FONE:3253.3166 FAX: 3252.3145 CONTATO:Bergue CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 168 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 80 KG 5.95 476.00
02 80 KG 7.45 596.00
03 20 KG 6.42 128.40
04 80 KG 4.45 356.00
05 80 KG 7.45 596.00
06 60 KG 5.65 339.00
T O T A L ------------------------------------ R$ #REF!
Bisteca de carne bovina resfriada em porção de aproximadamente 180g sem peso padrão, embalada em saco polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR.FRISAMACarne de sol de 1ª em manta com adequado grau de maturação, sem porção padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR. FRISAMACarne de charque sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data do beneficiamento, val. Do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada.MR.FRISAMAMúsculo de carne bovina resfriado em cubos de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líBife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e pesBife de carne bovina (lombo ou palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
393
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:97/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: CARNES PROC:37.892/2005PREGÃO PRESENCIAL Nº:10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 34/2005
CREDORA:Sônia Maria Loureiro Lima - ME
CNPJ: 41.299.876/0001-68 ENDEREÇO::R: Barão de Aratanha nº 1050 B de Fátima
FONE: 3253.3166 FAX: 3252.3145 CONTATO::Bergue CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
Página 169 de 225
07 150 KG 6.44 966.00
70 KG 4.98 348.60
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,806.00
Carne de 1ª resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quantiCarne moída de 1ª resfriada, sem gordura aparente, sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo a quantidade solicitada.MR FRISAMA
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
3933
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:97/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: CARNES PROC:37.892/2005PREGÃO PRESENCIAL Nº:10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 34/2005
CREDORA:Sônia Maria Loureiro Lima - ME
CNPJ:41.299.876/0001-68 ENDEREÇO:R: Barão de Aratanha nº 1050 B de Fátima
FONE:3253.3166 FAX: 3252.3145 CONTATO:Bergue CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 170 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 171.5 6.51 1,116.47
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,116.47
m3 OXIGÊNIO MEDICINAL EM ESTADO GASOSO P/ PERÍODO NOVEMBRO/2005 REF. À NOTA FISCAL Nº 159867
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
394
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:18/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO
DO SETOR:
OBJETO:OXIGÊNIO PROC:PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 14/2005
CREDORA:White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A
CNPJ:24.380.578/0032-85 ENDEREÇO:
FONE:33288.2455 FAX: CONTATO: AGLAÈ CIDADE:Fortaleza
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 171 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 serv Manutenção preventiva e corretiva da rede com conserto de aparelhos e no PABX, referente ao mês de NOVEMBRO 160.00 160.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 160.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
395395
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
058/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO
DO SETOR:
MANUTENÇÃO DO PABX
OBJETO: CREDORA: JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SACNPJ:07.137.725/0001-75 ENDEREÇOFONE:3491.4033 FAX: (9997.3872 CONTATO: EUGENIO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 172 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 serv 300.00 300.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 300.00
Manutenção preventiva e corretiva de Máquina de secar roupas, INEQUEL, Máquina extratora, SUZUKY, Máquina de lavar roupa com barreira, INEQUEL, Maquina calandra SUZUKY, constando de revisão de comandos elétricos e limpeza de contactores, referente ao mês de NOVEMBRO.
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
396
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
059/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO & PATRIMONIO
DO SETOR:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME O CONTRATO EM ANEXO.
OBJETO: CREDORA: YON MED - FRANCISCA IONE GOMES DOS SANTOS - MECNPJ: 03.789.045/0001-85 ENDEREÇOFONE: 8878.2501 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 173 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 15 UND ABACAXI PÉROLA 1.64 24.6002 1200 UND BANANA PRATA 0.12 144.0003 1300 UND LARANJA PÊRA 0.17 221.0004 50 UND LIMÃO GALEGO 0.07 3.5005 50 KG MAÇÃ NACIONAL 2.75 137.5006 25 KG MAMÃO FORMOSA 0.95 23.7507 270 UND MARACUJÁ 0.35 94.5008 85 KG MELANCIA 0.55 46.7509 20 KG MELÃO JAPONÊS 1.45 29.0010 72 KG TOMATE CAQUI 2.00 144.0011 72 KG ABÓBORA DE LEITE 0.90 64.8012 72 KG BATATA DOCE ROXA 0.95 68.4013 270 KG BATATA INGLESA 1.99 537.3014 2 KG BETERRABA 0.46 0.9215 54 KG CEBOLA BRANCA 1.70 91.8016 153 KG CENOURA 1.95 298.3517 60 KG CHUCHU 0.65 39.0018 20 KG MACAXEIRA 0.80 16.0019 9 KG MAXIXE 2.69 24.2120 135 UND PIMENTÃO VERDE 0.20 27.0021 85 MOLHO ALFACE CRESPA 0.75 63.7522 5 KG PEPINO 1.09 5.4523 162 MOLHO CEBOLINHA FRESCA 0.19 30.7824 162 MOLHO COENTRO FRESCO 0.19 30.7825 45 KG REPOLHO VERDE 1.09 49.0526 9 KG QUIABO 2.53 22.77
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397
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:89/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: FRUTAS E VERDURAS <JANEIRO>PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 13/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 174 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
27 2 KG VAGEM 2.50 5.00
28 5 KG REPOLHO ROXO 1.09 5.45
29 20 KG POLPA DE ACEROLA 3.07 61.40
30 40 KG POLPA DE GOIABA 3.10 124.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,434.81
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza , 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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397
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:89/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: FRUTAS E VERDURAS < JANEIRO>PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 13/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 175 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 15 UND ABACAXI PÉROLA 1.64 24.6002 1200 UND BANANA PRATA 0.12 144.0003 1300 UND LARANJA PÊRA 0.17 221.0004 50 UND LIMÃO GALEGO 0.07 3.5005 50 KG MAÇÃ NACIONAL 2.75 137.5006 25 KG MAMÃO FORMOSA 0.95 23.7507 270 UND MARACUJÁ 0.35 94.5008 85 KG MELANCIA 0.55 46.7509 20 KG MELÃO JAPONÊS 1.45 29.0010 72 KG TOMATE CAQUI 2.00 144.0011 72 KG ABÓBORA DE LEITE 0.90 64.8012 72 KG BATATA DOCE ROXA 0.95 68.4013 270 KG BATATA INGLESA 1.99 537.3014 2 KG BETERRABA 0.46 0.9215 54 KG CEBOLA BRANCA 1.70 91.8016 153 KG CENOURA 1.95 298.3517 60 KG CHUCHU 0.65 39.0018 20 KG MACAXEIRA 0.80 16.0019 9 KG MAXIXE 2.69 24.2120 135 UND PIMENTÃO VERDE 0.20 27.0021 85 MOLHO ALFACE CRESPA 0.75 63.7522 5 KG PEPINO 1.09 5.4523 162 MOLHO CEBOLINHA FRESCA 0.19 30.7824 162 MOLHO COENTRO FRESCO 0.19 30.7825 45 KG REPOLHO VERDE 1.09 49.0526 9 KG QUIABO 2.53 22.77
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398
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:88/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: FRUTAS E VERDURAS <DEZEMBRO>PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 13/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 176 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
27 2 KG VAGEM 2.50 5.00
28 5 KG REPOLHO ROXO 1.09 5.45
29 20 KG POLPA DE ACEROLA 3.07 61.40
30 40 KG POLPA DE GOIABA 3.10 124.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,434.81
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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398
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:88/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: FRUTAS E VERDURAS <DEZEMBRO>PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 13/2005
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE: 3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO: SÔNIA CIDADE:
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 177 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
1 1 CX 171.88 171.88
02 1 CX DESCARTÁVEL P/ BANDEJA COMPACTA C/ 05 DIVISÓRIAS, CX. C/1000 UND. MR ALBAN 389.75 389.75
T O T A L ------------------------------------ R$ 561.63
DESCATÁVEL PARA SOPEIRA, CAIXA C/1000 UNID.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
399
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
138/05
REF. CI Nº:MATERIAL E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
DESCARTÁVEIS
OBJETO: CREDORA:ALBAN - IND. E COM. EMBALAGENS LTDA.CNPJ: 66.908.955/0001-50 ENDEREÇOFONE: 3246.0090 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 178 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 CX 138.67 138.67
02 1 CX 142.10 142.10
03 1 CX 511.96 511.96
T O T A L ------------------------------------ R$ 792.73
Aditivo de secagem para máquina de lavar louças, galão com 3,78kg líquido, composição: produto à base de surfactantes não-iônicos,solubilizantes, preservantes e corantes e corante rótulo com dados de identificação, tempo de validade e registro em órgão competente.MR. SUMARINSE A5
Detergente concentrado para máquina de lavar louças, pote com 04kg contendo: hidróxido de sódio, poliacrilato de sódio, carbono de sódio, àcido trinitriloacetico,cloreto de sódio,( Solid Power ), rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente.MR.SUMA DIVERPAK P4
Limpador de desengordurante para limpeza pesada, para uso em máquina de lavar louças, galão com 3,98kg líquido, composição: produto à base de material cáusticos, tensoativos aufoteros e corante, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em orgão competente.MR.SUMA CALC D5
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
400
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:136/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: MATERIAL DE LAVAR LOUÇA PROC:37889/2005PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: CONTRATO Nº: 39/2005
CREDORA:JOHNSONDIVERSEY BRASIL LTDA
CNPJ:03.049.181/0001-39 ENDEREÇO:
FONE: XXXX FAX: 9181.7113 CONTATO:MARCOS CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 179 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 BB 150.00 300.00
02 1 BB 350.00 350.00
03 2 BB 270.00 540.00
04 1 BB 300.00 300.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,490.00
Amaciante e desifetante para lavanderia, com tensoativo biodegradável, cloreto de alquil dimetil amônio, cloreto de alquil dimetil benzil amônio, tolueno sulfonato de sódio derivado ddo 4,4 diestril bifenil, propileno glicol,clorante, essência e água, acondicionado em bombona plástica c/b 16-60 litros, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e reg. em órgão competente. MR PLAXSOFT.
Detergente para pré-lavagens, uso em lavanderia, tensoativo não iônico, produto à base de sabão, enzima e alvejante óptico, acondicionado em bombona plástica de 60 litros, rótulo com dados e procedência, data de fabricação, tempo de validade e reg. Em órgão competente MR PLASMATIC 2
Desinfetante de uso geral em lavanderia, estabilizado, concentração a partir de 9,5% de cloro ativo, acondicionados em bombona plástica de 60 litros, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e reg. Em órgão competente. MR. PLASMATIC 5
Agente alcalino concentrado p/ lavanderia, hidróxido de sódio, triosfono metilamina, 1- hidroxietilideno, poliacrilato de sódio, acondicionado em bombona plástica de 60 litros, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e reg. em órgão competente. MR.PLASMATIC 6
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
401
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:144/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
OBJETO: MATERIAL DE LAVANDERIA PROC:37889/2005PREGÃO PRESENCIAL Nº:12/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 40/2005
CREDORA:POLIMAX COMÉRCIO DE PRODUTO PARA LIMPEZA LTDA
CNPJ: 06.954.256/0001-14 ENDEREÇO:
FONE: 3289.2010 FAX: 3295.6615 CONTATO: Gualter CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 180 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM 900Hz MR MOTOROLA MOD. M250 C/ IDENTIFICADOR 198.00 198.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 198.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
402
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:SAME
DO SETOR:
OBJETO: CREDORA:DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ: 04.980.258/0003-14 ENDEREÇOFONE: 3281.6030 FAX: CONTATO: VALDEMIR
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 181 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 660.00 660.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 660.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Locação de sistema , suporte técnico, acompanhamento e assessoria, prestar assessoria no desenvolvimento das atividades relacionadas ao controle de custos, Manutenção na ferramenta informatizada de custos, visitas do técnico da empresa com periodicidade semanal para verificar e orientar no andamento do processo e uso da ferramenta informatizada e quando ocorrer problemas que ñ possam serem atendidos por telefone. referente ao mês de SETEMBRO DE 2005
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
403
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
25/05
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
SERVIÇO DE TERCEIROSASSESSORIA EM CUSTOS HOSPITALARES
OBJETO: CREDORA: VISAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDACNPJ: 04.271.827/0001-90 ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 182 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 SERV 360.00 720.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 720.00
MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTAORES, A FIM DE PREVENÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO DOS PROBLEMAS EXISTENTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
404
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
33/05
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
SERVIÇO DE TERCEIROSMANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
OBJETO: CREDORA: RENATO VASCONCELOS DE SOUZACPF: 814.186.393-20 ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 183 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 25 ml Copos descartáveis para água 150 ml MR ULTRA 16.20 405.00
02 10 ml Copos descartáveis para café 50 ml MR ULTRA 7.00 70.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 475.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
405
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
140/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
COPOS DESCARTÁVEIS
OBJETO: CREDORA: FORPLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICO LTDA CNPJ: 06.349.806/0001-76 ENDEREÇOFONE:3212.4822 FAX: 3212.2605 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 184 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 10 CNT CARTÃO DE PONTO MR TILIBRA 4.78 47.80
02 100 UND CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA 37×25×13cm (50 verm. E 50 amarelo) mr polibras 2.77 277.00
03 2 RL PAPEL ADESIVO transparente, rl c/ 25mt (PAPEL CONTACT) MR PLASTGEL 23.20 46.40
04 12 UND PASTA AZ MR MARCARI 3.07 36.84
05 6 UND TINTA P/ CARIMBO 40ML COR AZUL MR RADEX 1.40 8.40
06 60 UND LAPIS COMUM PRETO MR VOYAGE 0.16 9.60
07 6 UND EXTRATOR DE GRAMPOS DE METAL MR JAPAN 0.63 3.78
08 10 UND ESTILETE ESTREITO MR CIS 0.44 4.40
T O T A L ------------------------------------ R$ 434.22
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
406
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
143/05
REF. CI Nº:ALMOXIFADO
DO SETOR:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
OBJETO: CREDORA: FERNANDO DA SILVA COSTA EPP.CNPJ:05.830.164/0001-60 ENDEREÇOFONE: 3254.7295 FAX: 3254.6285 CONTATO: PERCILIA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 185 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 70 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UND MR HELP 1.45 101.50
02 30 PAR LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM "M" MR MUCAMBO 2.46 73.80
03 120 FRD PAPEL TOALHA CREME C/1250FL MR DUBOM 4.25 510.00
04 5 CNT SACO PLÁSTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMÉSTICO CAP. 40L MR INPLARN 3.10 15.50
05 10 CNT SACO PLÁSTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMÉSTICO CAP. 60L MR INPLARN 5.00 50.00
06 12 CNT SACO PLÁSTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMÉSTICO CAP. 100L MR INPLARN 8.00 96.00
07 10 UND VASSOURA DE NYLON Nº03 MR FORTLEV 1.40 14.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 860.80
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
407
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
141/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA: FORPLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICO LTDACNPJ:06.349.806/0001-76 ENDEREÇOFONE: 3212.4822 FAX: 3212.2605 CONTATO: ELITA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 186 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 150 PCT GUARDANAPO PCT 22×13 C/ 50 0.32 48.00
02 30 KG SACO 15×30×05 BAIXA CAP. 1KG 8.80 264.00
03 30 KG SACO 25×40×05 BAIXA CAP. 5KG 8.80 264.00
04 6 UND VASSOURA DE PÊLO 30 CM MAD 2.10 12.60
T O T A L ------------------------------------ R$ 588.60
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
408
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
141/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA: ANA MAFALDA DE MACEDO EPP <FEIRA DO PLÁSTICO>CNPJ: 04.918.142/0001-93 ENDEREÇOFONE: 3226.8877 FAX: CONTATO: ORILENE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 187 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 120 LT 1.32 158.40
02 96 TB DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO C/500ML MR IPÊ 0.91 87.36
03 40 UND ESPONJA DE LIMPEZA DIPLA FACE, C/ FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA TAM. 100MM×71MM×20MM MRLIMPONA 0.28 11.20
04 640 RL PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO PICOTADO RL C/ 30MT MR VISON 0.29 185.60
05 120 BR SABÃO BARRA 200GR MR UNO 0.46 55.20
06 96 CX SABÃO EM PÓ CX C/ 500GM MR INVICTO 1.76 168.96
07 10 TB SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE MR SAPÓLIO 300G 1.59 15.90
08 20 PCT FÓSFORO PCT C/ 10 CX C/ 40 PALITOS MR GABOARD 1.16 23.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 705.82
ÁGUA SANITÁRIA, 2 A,5% DE CLORO ATIVO EMBALADO EM VAZILHAME DE PLÁSTICO FOSCO DE 1000ML MR BRILUX
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
409
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
141/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA: FERNANDO DA SILVA COSTA EPP.CNPJ: 05.830.164/0001-60 ENDEREÇOFONE: 3254.7295 FAX: 3254.6285 CONTATO: PERCÍLIA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 188 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND IMPRESSORA DE CHEQUE MR BEMATECH DP-20 1,190.00 1,190.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,190.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
410
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº:FINANCEIRO
DO SETOR:
MATERIAL PERMANENTE
OBJETO: CREDORA: CASA MAGALHAES COMERCIO REPRESENTACOES LTDACNPJ: 07.128.945/0001-32 ENDEREÇOFONE: 4011.3700 FAX: 4011.3734 CONTATO: FREDERICO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 189 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 660.00 660.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 660.00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FONTES AIH, FAE, PAB, PRODUTIVIDADE, PLANILHA DETALHADA E MVFIF. PRESTADA NESTE HOSPITAL DUREANTE O MÊS DE SETEMBRO
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
411
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMRO / 2005
MÊS:
37/2005
REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO CONTABIL.
OBJETO: CREDORA: REPLICA CONTABILIDADE GERENCIAL SC LTDA.CNPJ: 03.604.677/0001-27 ENDEREÇO: R. DOR JOAQUIM FROTA, 1060 CASA 2FONE:3494.7372 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 190 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 660.00 660.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 660.00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FONTES AIH, FAE, PAB, PRODUTIVIDADE, PLANILHA DETALHADA E MVFIF. PRESTADA NESTE HOSPITAL DUREANTE O MÊS DE OUTUBRO
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
412
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMRO / 2005
MÊS:
38/2005
REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO CONTABIL.
OBJETO: CREDORA: REPLICA CONTABILIDADE GERENCIAL SC LTDA.CNPJ: 03.604.677/0001-27 ENDEREÇO: R. DOR JOAQUIM FROTA, 1060 CASA 2FONE:3494.7372 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 191 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 2 und Maçanetas internas da porta dianteira de etimônio 6.00 12.0002 1 und Trava do quebra vento L/D 18.00 18.0003 1 und Maçaneta da porta lateral externa 26.00 26.0004 1 und Calço externo da maçaneta e arruela c/ paraf inter 13.80 13.8005 2 und Discos de freios dianteiros 88.24 176.4806 1 und Barra do estabilizador dianteira 35.00 35.0007 1 und Kit do estabilizador L/D com parafusos e abraçadeiras e borrachas 12.00 12.0008 1 und Kit do estabilizador L/E com parafusos e abraçadeiras e borrachas 12.00 12.0009 1 und Pino central da direção ( fixo) 36.05 36.0510 2 und Rolamento pequeno do cubo dianteiro 23.00 46.0011 2 und Rolamento grande do cubo dianteiro 28.00 56.0012 2 und Tambores de freios traseiros 78.63 157.2613 2 und Travas das porcas da ponta de iexo dianteiro 2.00 4.0014 1 und Retentores da polia sabó ( Maverick ) 41.82 41.82
T O T A L ------------------------------------ R$ 646.41
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 08 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
413
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
060/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO
DO SETOR:
PEÇAS DA AMBULÂNCIA
OBJETO: CREDORA: AUTO PECAS BARAK LTDACNPJ: 05.603.342/0001-10 ENDEREÇOAV EXPEDICIONARIOS 5151FONE: FAX: 34912000 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 192 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 3 UND Confecção de Carimbo pequeno 5.00 15.0002 3 UND Confecção de Carimbo para Assinatura 7.00 21.0003 2 UND Confecção de Carimbo Médio 8.00 16.0004 33 UND Confecção de Chave Simples 3.00 99.0005 4 UND Confecção de Chave P/ Peças 8.00 32.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 183.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 9 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
414
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
063/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO & PATRIMONIO
DO SETOR:
CONFECÇÃO DE CARIMBO E CÓPIAS DE CHAVES
OBJETO: CREDORA: R R DE ALMEIDA FILHO - MICROEMPRESA CNPJ:34.991.521/0001-70 ENDEREÇO R METON DE ALENCAR 1499FONE:3253.6663 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 193 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 UND 1.27 63.50
01 50 UND Biscoito Doce de Maisena – 400g, embalagem dupla de polietileno com número de registro no MS. MR INCA 1.07 53.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 117.00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - 400G EMBALAGEM DUPLA DE POLIETILENO COM NÚMERO DE REGISTRO NO MS E VALIDADE DE 12 MESES. MR. ZADIMEL
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
415
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:103/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXCONTRATO Nº: 17/2005
CREDORA:COMERCIAL F.J. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA
CNPJ: 41.425.109/0001-58 ENDEREÇO: R TEREZA CRISTINA 1252 CENTRO
FONE: 3252.8818 FAX: 3433.1480 CONTATO: JOÃO NETO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 194 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 200 kg Açúcar cristal, 1kg embalado em saco de polietileno com nº do registro. MS.MR. BEBEL 1.10 220.00
02 375 kg Arroz polido longo fino tipo 1, 1000g, embalado em saco de polietileno com nº do registro.MS.MR.PRINDESA 1.40 525.00
03 155 pct Café torrado e moído - 250g embalagem a vácuo em caixa de papelão com nº de registro no MS.MR.MARATÁ 1.69 261.95
04 100 kg Farinha de mandioca torrada fina branca tipo 1 1kg, embalada em saco de polietileno com registro noMS.MR.PRINCESA 1.20 120.00
05 150 kg Feijão anão cores tipo1 1000g, embalada em saco de polietileno com nº registro no MS.MR.JUNMIR 2.00 300.00
06 10 kg Feijão de corda branco tipo 1 – 1kg embalada em saco de polietileno com nº de registro no MS. MR JUNMIR 2.10 21.00
07 150 pct Macarrão espaguete c/ ovos, pasteurizado - 500g, embalado em pacote de polipropileno com nº de registro no MS. MR LUSO 1.19 178.50
08 3 pct Farinha de rosca -1kg embalado em saco de polietileno c/ número de registro no MS. MR MERCANTIL 2.99 8.97
09 10 pct Farinha de trigo especial -1kg embalado em saco de polietileno c/ registro no MS. MR ASA BRANCA 1.76 17.60
10 300 und 0.09 27.00
11 20 GF 1.60 32.00
12 1 cx 7.00 7.00
13 7 kg Colorífico,1000g, embalado em saco polietileno contendo 10 saquinhos de 100g cada com nº de registro MS.MR. 2.20 15.4014 5 pct Folha de louro, 3g, embalado em saco de polietileno com registro no MS.MR.SÔNIA 0.30 1.5015 5 gf Molho de soja - 500ml embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS.MR.SHOYU 6.53 32.6516 30 kg 0.26 7.8017 5 gf 0.90 4.5018 20 cx Maionese -250g, embalado tetra brix com nº de registro no MS.MR.ODERICH 1.49 29.8019 140 pt Margarina cremosa com sal -250g embalada em pote de PVC.MR.EMOÇÕES 1.15 161.0020 10 gf Molho cremoso de tomate - 200g embalagem em garrafa de PVC, com nº de registro no MS.QUERO 1.15 11.50
Doce tipo mariola – goiaba /banana –1500g, embalagem em caixa de papelão contendo 60 unidade de 25g envolvidas por papel celofane individualmente com nº de registro no MS.MR.PUREZAPreparado p/ refresco sabor de caju e goiaba -500ml, embalado em garrafa de vidro transparente com nº de registro no MS.MR.MANÁCaldo de galinha, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada com nº de registro no MS.MR.DON FARNEL
Sal refinado iodado 1kg, embalado em saco de polipropileno com nº de registro no MS.MR. CAIÇARAVinagre de álcool -500ml, embalado em garrafa de PVC transparente com nº de registro no MS.MR.MARANATÁ
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
416
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:100/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS (JANEIRO)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE:3273.1590: FAX: 3273.2177 3273.2177 3273.2177 3273.2177
CONTATO::SONIA CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 195 de 225
21 1 cx 7.00 7.00
22 1 cx Caldo de bacon, embalado em cx de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.ARISCO 7.11 7.11
23 1 cx Creme de cebola - 70g embalagem de polietileno c/ registro no MS.MR.ARISCO 2.65 2.65
24 20 lt Azeite puro de oliva – 200ml, embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS.DOLAGAR 2.26 45.20
25 10 LT Molho de tomate - aproximadamente 520g. embalado em lata de folha de flandres com nº de registro no MS.MR.QUERO 1.60 16.00
26 20 grf Óleo de soja - 900ml, embalado em garrafa pet com nº de registro do MS. MR.SINHÁ 2.51 50.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,111.33
Caldo de carne, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.DON FARNEL
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
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416
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/05
MÊS:100/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: gênerosPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05CONTRATO Nº: xxx
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE::3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO:SONIA CIDADE:: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 196 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 200 kg Açúcar cristal, 1kg embalado em saco de polietileno com nº do registro. MS.MR. BEBEL 1.10 220.00
02 375 kg Arroz polido longo fino tipo 1, 1000g, embalado em saco de polietileno com nº do registro.MS.MR.PRINDESA 1.40 525.00
03 155 pct Café torrado e moído - 250g embalagem a vácuo em caixa de papelão com nº de registro no MS.MR.MARATÁ 1.69 261.95
04 100 kg Farinha de mandioca torrada fina branca tipo 1 1kg, embalada em saco de polietileno com registro noMS.MR.PRINCESA 1.20 120.00
05 150 kg Feijão anão cores tipo1 1000g, embalada em saco de polietileno com nº registro no MS.MR.JUNMIR 2.00 300.00
06 10 kg Feijão de corda branco tipo 1 – 1kg embalada em saco de polietileno com nº de registro no MS. MR JUNMIR 2.10 21.00
07 150 pct Macarrão espaguete c/ ovos, pasteurizado - 500g, embalado em pacote de polipropileno com nº de registro no MS. MR LUSO 1.19 178.50
08 3 pct Farinha de rosca -1kg embalado em saco de polietileno c/ número de registro no MS. MR MERCANTIL 2.99 8.97
09 10 pct Farinha de trigo especial -1kg embalado em saco de polietileno c/ registro no MS. MR ASA BRANCA 1.76 17.60
10 300 und 0.09 27.00
11 1 cx 7.00 7.00
12 7 kg Colorífico,1000g, embalado em saco polietileno contendo 10 saquinhos de 100g cada com nº de registro MS.MR. 2.20 15.40
13 5 pct Folha de louro, 3g, embalado em saco de polietileno com registro no MS.MR.SÔNIA 0.30 1.50
14 5 gf Molho de soja - 500ml embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS.MR.SHOYU 6.53 32.65
15 30 kg 0.26 7.80
16 5 gf 0.90 4.50
17 140 pt Margarina cremosa com sal -250g embalada em pote de PVC.MR.EMOÇÕES 1.15 161.00
18 10 gf Molho cremoso de tomate - 200g embalagem em garrafa de PVC, com nº de registro no MS.QUERO 1.15 11.50
Doce tipo mariola – goiaba /banana –1500g, embalagem em caixa de papelão contendo 60 unidade de 25g envolvidas por papel celofane individualmente com nº de registro no MS.MR.PUREZACaldo de galinha, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada com nº de registro no MS.MR.DON FARNEL
Sal refinado iodado 1kg, embalado em saco de polipropileno com nº de registro no MS.MR. CAIÇARA
Vinagre de álcool -500ml, embalado em garrafa de PVC transparente com nº de registro no MS.MR.MARANATÁ
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
417
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:99/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS (DEZEMBRO)PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05CONTRATO Nº: XXXX
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE:3273.1590: FAX: 3273.2177 3273.2177 3273.2177 3273.2177
CONTATO::SONIA CIDADE:FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 197 de 225
19 1 cx 7.00 7.00
20 1 cx Caldo de bacon, embalado em cx de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.ARISCO 7.11 7.11
21 1 cx Creme de cebola - 70g embalagem de polietileno c/ registro no MS.MR.ARISCO 2.65 2.65
22 20 lt Azeite puro de oliva – 200ml, embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS.DOLAGAR 2.26 45.20
23 10 LT Molho de tomate - aproximadamente 520g. embalado em lata de folha de flandres com nº de registro no MS.MR.QUERO 1.60 16.00
24 20 grf Óleo de soja - 900ml, embalado em garrafa pet com nº de registro do MS. MR.SINHÁ 2.51 50.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 2,049.53
Caldo de carne, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.DON FARNEL
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
417
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/05
MÊS:99/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: gênerosPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05CONTRATO Nº: xxx
CREDORA:NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA.
CNPJ: 02.498.903/0001-70 ENDEREÇO:
FONE::3273.1590 FAX: 3273.2177 CONTATO:SONIA CIDADE:: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 198 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 20 LT 10.44 208.80
02 10 LT 10.51 105.10
03 75 LT 4.30 322.50
04 5 LT 12.50 62.50
05 10 GRF 3.15 31.50
06 20 CX 0.94 18.80
07 10 CX 1.09 10.90
08 10 CX 1.73 17.30
09 10 LT 1.15 11.50
10 10 LT Leite condensado 395g, embalagem em lata de folha de flandres. MR GLORIA 1.86 18.60
11 190 LT 4.72 896.80
12 5 LT 3.75 18.75
Alimento a base de proteína isolado de soja com ferro e zinco e sem lactose - 300g embalado em lata de folha de flandres. MR SUPRA SOY
Fórmula infantil com ferro para lactente primeiro semestre - 450g embalado em lata de folha de flandres com selo de SIF. MR NESTOGENO 1
Mingau de arroz cereal a base arroz pré-cozido enriquecido c/ vitamina e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILON
Dextrose de milho – açúcar de milho para uso infantil – 400g embalado em lata de flandres com nº de registro no MS. MR NIDEX
Alimento a base de glucose de milho natural – 360g embalado em embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS. MR YOKI
Amido de milho – 200g embalado em caixa de papelão com nº do registro no MS. MR MAISENA
Amido de milho c/farinha de arroz 200g, embalado em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR ARROZINA
Aveia em flocos finos – 250g, embalada em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR QUACKER
Creme de leite UHT ou longa vida com 25% de gordura – 290g embalagem em lata de flandres com selo do SIF validade 15 meses MR PARMALAT
Leite em pó integral com vitaminas - 400g, embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF, ou órgão competente. MR ITAMBÉ
Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com vitaminas, ferro e zinco –500g embalado em lata de folha de flandres.MR CHOCALT
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
418
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
101/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 19/2005
CREDORA:F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >
CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353
FONE: 3228.1000
FAX: 3261.3198 CONTATO: RODRIGO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 199 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
13 60 PCT Farinha em flocos de milho pré-cozido 500g embalada em pacote de papel com número de registro no MS. MR SINHÁ 0.60 36.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,759.05
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
418
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
101/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 19/2005
CREDORA:F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >
CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353
FONE: 3228.1000
FAX: 3261.3198 CONTATO: RODRIGO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 200 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 20 CX 1.30 26.00
02 20 LT 10.44 208.80
03 10 LT 10.51 105.10
04 1 LT 11.00 11.00
05 75 LT 4.30 322.50
06 5 LT 12.50 62.50
07 5 LT 4.29 21.45
08 10 GRF 3.15 31.50
09 20 CX 0.94 18.8010 20 CX 1.09 21.8011 10 CX 1.73 17.30
12 10 LT 1.15 11.50
13 10 LT Leite condensado 395g, embalagem em lata de folha de flandres. MR GLORIA 1.86 18.60
14 190 LT 4.72 896.80
15 5 LT 3.75 18.75
Mistura à base de amido de milho para preparo de mingau não contém ovos sabor tradicional - 200g embalado em caixa de papelão com número de registro no MS. MR CREMOGEMAAlimento a base de proteína isolado de soja com ferro e zinco e sem lactose - 300g embalado em lata de folha de flandres. MR SUPRA SOYFórmula infantil com ferro para lactente primeiro semestre - 450g embalado em lata de folha de flandres com selo de SIF. MR NESTOGENO 1Fórmula infantil com ferro para lactente, a partir dos 6 meses de vida 450g - embalado em folha flandres com selo de SIF, ou órgão competente. MR NESTOGENO 2Mingau de arroz cereal a base arroz pré-cozido enriquecido c/ vitamina e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILONDextrose de milho – açúcar de milho para uso infantil – 400g embalado em lata de flandres com nº de registro no MS. MR NIDEXMingau de milho pré-cozido enriquecido c/ vitaminas e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILONAlimento a base de glucose de milho natural – 360g embalado em embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS. MR YOKIAmido de milho – 200g embalado em caixa de papelão com nº do registro no MS. MR MAISENAAmido de milho c/farinha de arroz 200g, embalado em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR ARROZINAAveia em flocos finos – 250g, embalada em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR QUACKERCreme de leite UHT ou longa vida com 25% de gordura – 290g embalagem em lata de flandres com selo do SIF validade 15 meses MR PARMALAT
Leite em pó integral com vitaminas - 400g, embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF, ou órgão competente. MR ITAMBÉAchocolatado em pó instantâneo enriquecido com vitaminas, ferro e zinco –500g embalado em lata de folha de flandres.MR CHOCALT
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419
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
102/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 19/2005
CREDORA:F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >
CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353
FONE: 3228.1000
FAX: 3261.3198 CONTATO: RODRIGO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 201 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
16 60 PCT Farinha em flocos de milho pré-cozido 500g embalada em pacote de papel com número de registro no MS. MR SINHÁ 0.60 36.00
17 20 GRF Leite de côco -200ml embalado em garrafa de vidro transparente c/ número de registro no MS. MR BOM COCO 0.96 19.20
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,847.60
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
419
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
102/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXXCONTRATO Nº: 19/2005
CREDORA:F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >
CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353
FONE: 3228.1000
FAX: 3261.3198 CONTATO: RODRIGO CIDADE: FORTALEZA
TIPO DE EMPENHO:COMPRA DIRETA x LICITAÇÃO
Página 202 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 60.00 60.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 60.00
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICENÇA DE OPERAÇÃO/SEMAM, POR 01 (UM) DIA EM MÍDIA DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
420
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMRO / 2005
MÊS:
/2005
REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
SERVÇO EDITAL DE LICENÇA
OBJETO: CREDORA: EMPRESA JORNALISTICA O POVO S ACNPJ: 07.222.565/0001-62 ENDEREÇO: AV AGUANAMBI 282FONE:3255.6023 FAX: 3255.6266 CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 203 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 serv 37.25 37.25
T O T A L ------------------------------------ R$ 37.25
PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAI DE FÁRMACIA DO ESTADO DO CEARÁ PARA AQUISIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
421
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
XXXX
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
PAGAMENTO DE CERTIDÃO PARA AQUISIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO
OBJETO: CREDORA: CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DO CEARÁCNPJ: 07.288.905/0001-58 ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 204 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 60 CNT 3.20 192.00
02 200 RL 3.10 620.00
03 200 UNID 4.00 800.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,612.00
CORTES CONGELADOS DE FRANGO (PEITO) ACONDICIONADO EM SACO POLIETILENO COM ASESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO PADRÃO SELO DO SIF, E VAL. DO PRODUTO. MR. REICORTES CONGELADOS DE FRANGO ( COXA E SOBRE COXA) ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM PESO PADRÃO, SELO DO SIF E VALIDADE DO PRODUTO.MR.REIFRANGO CONGELADO ( CARCAÇA ) EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO COM FILME DE PVC, COM SELO DO SIF E VALIDADE DE 12 MESES.MR. SERTANEJO
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza,12 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
422422
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
95/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
CARNES , FRANGOS E CORTES CONGELADOS
OBJETO: CREDORA: F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353FONE: 3228.1000 FAX:3261.3198 CONTATO:RODRIGO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 205 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 60 CNT 3.20 192.00
02 250 RL 3.10 775.00
03 250 UNID 4.00 1,000.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 1,967.00
CORTES CONGELADOS DE FRANGO (PEITO) ACONDICIONADO EM SACO POLIETILENO COM ASESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO PADRÃO SELO DO SIF, E VAL. DO PRODUTO. MR. REICORTES CONGELADOS DE FRANGO ( COXA E SOBRE COXA) ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM PESO PADRÃO, SELO DO SIF E VALIDADE DO PRODUTO.MR.REIFRANGO CONGELADO ( CARCAÇA ) EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO COM FILME DE PVC, COM SELO DO SIF E VALIDADE DE 12 MESES.MR. SERTANEJO
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza,12 de Dezembro de 2005
EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
423423
423
422
PRÉ-EMPENHO Nº:
JANEIRO 2005
MÊS:
94/05
REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
CARNES , FRANGOS E CORTES CONGELADOS
OBJETO: CREDORA: F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL >CNPJ: 04.156.602/0001-93 ENDEREÇO RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353FONE: 3728.1000 FAX:3261.3198 CONTATO:RODRIGO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 206 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 50 BJ OVOS DE GALINHA CLASSE A BDJ C/30 UND, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/05 À JANEIRO/06 4.30 215.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 215.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
424
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
BANDEJA DE OVOS
OBJETO: CREDORA: JOAO BATISTA DA SILVA - EPP.CNPJ::34.995.282/0001-26 ENDEREÇOFONE:3292.8063 FAX: 3484.8279 CONTATOJOAO BATISTA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 207 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 KG 12.00 24.00
02 29 CX 1.20 34.80
03 1 KG 8.90 8.90
T O T A L ------------------------------------ R$ 67.70
PASSAS SEM CAROÇO, FRECA, INTEGRA E FIRME COM GRAU DE MATURAÇÃO, ADEQUADO, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS.
AMIDO DE MILHO COM FARINHA DE ARROZ 200G EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM Nº DE REGISTRO NO MS. MR ARROZINA
ERVA-DOCE, FRESCA, INTEGRA E FIRME COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO, ISENTA DE SUBSTÂNCIA TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
425
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS: REF. CI Nº:NUTRIÇÃO
DO SETOR:
GÊNEROS ALIMENTICIOS
OBJETO: CREDORA: JOAO BATISTA DA SILVA - EPP.CNPJ: :34.995.282/0001-26 ENDEREÇOFONE::3292.8063 FAX:3484.8279 CONTATO:JOAO BATISTA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 208 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 160.00 160.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 160.00
Manutenção preventiva e corretiva da rede telefônica com conserto de aparelhos e no PABX, referente ao mês de DEZEMBRO/05
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
426395
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
039/05
REF. CI Nº:DAF
DO SETOR:
MANUTENÇÃO DO PABX
OBJETO: CREDORA: JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SACNPJ:07.137.725/0001-75 ENDEREÇOFONE:3491.4033 FAX: (9997.3872 CONTATO: EUGENIO
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 209 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 320.00 320.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 320.00
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 MÁQUINAS DE ESCREVER, SENDO 01 (UMA) IBM-82 E 01 (UMA) OLIVETTI ET 2450 PERTENCENTES AO LABORATÓRIO E 01 (UMA) IBM 6783 PERTENCENTE AO SETOR FINANCEIRO, CONSTANDO DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
427
395
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
065/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO
DO SETOR:
MANUTENÇÃO MÁQUINAS DE ESCREVER
OBJETO: CREDORA:MARIA MARCIA GONZAGA-MECNPJ: 05557801000176 ENDEREÇOFONE: 3495.5229 FAX: CONTATO: HOLLANDA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 210 de 225
ITEM QUANT. UNID. PREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 serv 37.25 37.25
T O T A L ------------------------------------ R$ 37.25
PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAI DE FÁRMACIA DO ESTADO DO CEARÁ PARA AQUISIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO.
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
428
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
XXXX
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
PAGAMENTO DE CERTIDÃO PARA AQUISIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO
OBJETO: CREDORA: CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DO CEARÁCNPJ: 07.288.905/0001-58 ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 211 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 UND 1,638.00 3,276.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 3,276.00
COMPUTADORES COMTENDO:PLACA MÃE C/S.V.R ECS 760GXM; PROCESSADOR SEMPRON 2800+BOX ( GARANTIA 03 ANOS )MEMÓRIA DE 512 MB DDR; HD 80 GB IDE; DRIVE 31/2; GABINETE ATX COM FONTE 4 BAIAS; 02 EXAUSTORES P/ GABINETE; TECLADO PS2; MOUSE PS2 COM SCROOL; GRAVADORA DE CD 52X; MONITOR COLOR 17" ( 01 ANO ) CX DE SOM 180W MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO.MR. SEMPRON
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
429
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
COMPRA DE COMPUTADORES
OBJETO: CREDORA: MICROWMAX INFORMÁTICA LTDACNPJ: 04.587.755/0001-95 ENDEREÇO: R. Joaquim Torres nº 654 ALDEOTAFONE:3252.8800 FAX: CONTATO:MAGNA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 212 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 UND IMPRESSORA HP 3910 USB 290.00 580.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 580.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
430
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
COMPRA DE EMPRESSORAS
OBJETO: CREDORA: CECOMIL COMÉRCIO E SERV LTDACNPJ:07.792.435/0001-00 ENDEREÇOFONE:40125260 FAX: 4012.5280 CONTATO:ALCYARA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 213 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 1 und TRINCO INT PORTA DIR ( COMP ) 11.26 11.2602 1 und TRINCO INT PORT ESQ ( COMP ) 11.26 11.2603 1 und TRINCO QUEBRA VENTO DIREITO 11.26 11.2604 1 und TRINCO EXT PORTA LAT PRETO 12.78 12.7805 2 und DISCO FREIO SOLIDO 54.68 109.3606 1 und ESTABILIZADOR DIANT 40.82 40.8207 1 und KIT ESTABILIZADOR ESQ 6.72 6.7208 1 und KIT ESTABILIZADOR DIR 6.72 6.7209 2 und KIT ABRAÇADEIRA ESTB ESQ/DIR 3.59 7.1810 1 und PINO CENTRAL C/BUCHA E REPARO 30.88 30.8811 2 und ESTOPA MALHA COLORIDA 1.35 2.7012 2 und ROLAMENTO DIANT PEQ 12.89 25.7813 2 und ROLAMENTO DIANT GRANDE 14.15 28.3014 2 und TAMBOR FREIO TRAS 67.22 134.4415 2 und ARRUELA TRAVA P EIXO DIANT 2.28 4.5616 1 und RETENTOR POLIA MOTOR 45.63 45.63
T O T A L ------------------------------------ R$ 489.65
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
431
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
060/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO
DO SETOR:
PEÇAS PARA AMBULÂNCIA
OBJETO: CREDORA:AUTO PEÇAS LEITÃO LTDACNPJ:07.192.644/0002-29 ENDEREÇOFONE:3482.2222 FAX: CONTATO: ERIKA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 11 UND SUPERCAL HIDRACOR 2.60 28.6002 1 UND DESEMPENADEIRA 2.00 2.0003 1 UND CAIXA P/ AR CONDICIONADO 45.00 45.0004 2 UND BROXA PEQUENA 2.50 5.0005 3 UND PLUG PARA TV 1.20 3.6006 1 UND GALÃO LATEX BRANCO 13.50 13.5007 3 UND TRINCHA 2.4 7.2008 1 UND DOBRADIÇA DE TIRA 6.80 6.8009 5 VR LIXA Nº 100 0.40 2.0010 5 SC CAIBRO DE 4MT 8.00 40.0011 1 UND PREGO CABRAL 7.00 7.0012 18 UND LÂMPADA 4.50 81.0013 1 UND CAIXA P/ DESCARGA 16.00 16.0014 1 UND SPRAY ANTI-FERRUGEM 4.30 4.3015 1 UND CHUVEIRO 2.50 2.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 264.50
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434
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO
DO SETOR:
MAT. DE CONSTRUÇÃO
OBJETO: CREDORA: S. Ferreira Gomes - EPP Construções 2000CNPJ: 03.166.589/0001-90 ENDEREÇOFONE: 3245.2253 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO MR MICROSOL 122.00 122.00
02 2 UND HD 40GB 7200RPM MR SAMSUNG 189.00 378.00
03 4 UND TECLADO PS2 ABNT2 XPC MR LEADERSHIP 13.00 52.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 552.00
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435
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
MATERIAL DE INFORMÁTICA
OBJETO: CREDORA:CECOMIL COMÉRCIO E SERV LTDACNPJ:07.792.435/0001-00 ENDEREÇOFONE: 40125260 FAX: 4012.5280 CONTATO: ALCYARA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND NO-BREAK STAYTION 1200 220/110 MR MICROSOL 334.00 334.00
02 3 UND GRAVADORA DE CD ROM 52X MR SAMSUNG 90.00 270.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 604.00
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436
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
MAT. DE INFORMÁTICA
OBJETO: CREDORA: MICROWMAX INFORMÁTICA LTDACNPJ: 04.587.755/0001-95 ENDEREÇO: R. Joaquim Torres nº 654 ALDEOTAFONE: 3252.8800 FAX: CONTATO: MAGNA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND DRIVE DE CD-ROM 56X MR BENQ 58.00 58.00
02 3 UND FILTRO DE LINHA 5T BIVOLT 13.00 39.00
03 1 UND MOUSE PS2 INTERNET 7.00 7.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 104.00
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437
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
MATERIAL DE INFORMÁTICA
OBJETO: CREDORA:FAP INFORMÁTICA LTDA.CNPJ: 05.294.390/0001-73 ENDEREÇOFONE: 4011.5000 FAX: CONTATO: ROSIANE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV. 80.00 80.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 80.00
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS PRODUZIDOS POR ESTA UNIDADE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2005
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438
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS: REF. CI Nº:SERVIÇOS GERAIS
DO SETOR:
SERVIÇO COLETA DE LIXO
OBJETO: CREDORA:REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.CNPJ: 03.191.712/0001-23 ENDEREÇOFONE: FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
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ITEM QUANT. UNID. PREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 15 und FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 29.50 442.50
T O T A L ------------------------------------ R$ 442.50
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439
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:EMFERMAGEM
DO SETOR:
FLUXÔMETRO
OBJETO: CREDORA: PRESTEC Serv. de Montagem e Manut. p/ Gases Ltda.CNPJ:: 01.618.394/0001-09 ENDEREÇOFONE: 3292.7625 FAX 3245.2960: CONTATO SELMA /
AIRTON:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 220 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 2 GL 53.66 107.32
T O T A L ------------------------------------ R$ 107.32
DESINFETANTE À BASE DE EUCÁLIPTO, GALÃO C/20 LITROS COMPOSIÇÃO: PRODUTO TENSOATIVO ANIÔNICO, ÁCIDO DODECIBENZENO SULFÔNICO, HIDRÔXIDO DE SÓDIO, ÓLEO DE EUCÁLIPTO, BACTERICIDA, CORANTE E ÁGUA - DILUIDO DE 1 PARA 50
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PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
141/05
REF. CI Nº:ALMOXARIFADO
DO SETOR:
MATERIAL DE LIMPEZA
OBJETO: CREDORA: FERNANDO DA SILVA COSTA EPP.CNPJ: 05.830.164/0001-60 ENDEREÇOFONE: 3254.7295 FAX: 3254.6285 CONTATO: PERCÍLIA
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 221 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 665.00 665.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 665.00
CONTABILIDADE DAS CONTAS CORRENTE E CONCILIAÇÃO BANCARIA PAB, FAE,AIH E BALANCETES FINANCEIROS, DETALHAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DA DESPESA EMPENHADA E PARA RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO 2005 PELO CONTADOR FRANCISCO DE ASSIS MADEIRA COM CRC / CE 13243
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441
441
441
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
41/2005
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
SERVIÇO DE CONSULTORIACRC-13243
OBJETO: CREDORA: FRANCISCO DE ASSIS MADEIRACNPJ:949.416.028-20 ENDEREÇOFONE:3252.7046 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 222 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 SERV 665.00 665.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 665.00
CONTABILIDADE DAS CONTAS CORRENTE E CONCILIAÇÃO BANCARIA PAB, FAE,AIH E BALANCETES FINANCEIROS, DETALHAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DA DESPESA EMPENHADA E PARA RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO2005 PELO CONTADOR FRANCISCO DE ASSIS MADEIRA COM CRC / CE 13243
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442441
441
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
41/2005
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
SERVIÇO DE CONSULTORIACRC-13243
OBJETO: CREDORA: FRANCISCO DE ASSIS MADEIRACNPJ:949.416.028-20 ENDEREÇOFONE:3252.7046 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 223 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 serv 300.00 300.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 300.00
Manutenção preventiva e corretiva de Máquina de secar roupas, INEQUEL, Máquina extratora, SUZUKY, Máquina de lavar roupa com barreira, INEQUEL, Maquina calandra SUZUKY, constando de revisão de comandos elétricos e limpeza de contactores, referente ao mês DEZEMBRO DE 2005
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443
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
069/05
REF. CI Nº:MANUTENÇÃO & PATRIMONIO
DO SETOR:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME O CONTRATO EM ANEXO.
OBJETO: CREDORA: YON MED - FRANCISCA IONE GOMES DOS SANTOS - MECNPJ: 03.789.045/0001-85 ENDEREÇOFONE: 8878.2501 FAX: CONTATO:
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 224 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL
01 1 UND SWITCH 24 PORTAS D-LINK 10/100 MBITS 313.00 313.00
02 2 UND DRIVE DE CD-ROM 56X MR BENQ 58.00 116.00
04 1 UND MOUSE PS2 INTERNET 7.00 7.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 436.00
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SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 16 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
445
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO / 2005
MÊS:
XXX
REF. CI Nº:ADMINISTRAÇÃO
DO SETOR:
MATERIAL DE INFORMÁTICA
OBJETO: CREDORA:FAP INFORMÁTICA LTDA.CNPJ: 05.294.390/0001-73 ENDEREÇOFONE: 4011.5000 FAX: CONTATO: ROSIANE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO
Página 225 de 225
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÕESPREÇOS (R$)
UNIT. TOTAL01 3 serv ANÁLISE FISICA - QUIMÍCA DA ÁGUA 35.00 105.0002 3 serv ANÁLISE MICROBIOLOGICA DA ÁGUA 50.00 150.0003 1 TX TAXA DE COLETA 10.00 10.00
T O T A L ------------------------------------ R$ 265.00
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IVCENTRO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ
SETOR DE COMPRAS
DIREÇÃO GERALDAF
Fortaleza, 28 de Dezembro de 2005EMPENHO AUTORIZADO EMPENHO NÃO AUTORIZADO
446
PRÉ-EMPENHO Nº:
DEZEMBRO/ 2005
MÊS:
044/2005
REF. CI Nº:DAT
DO SETOR:
ANÁLISE DE ÁGUA
OBJETO: CREDORA: TEC HIDRO LABORATÓRIOS IND. COM E SERV LTCNPJ: 63.455.133/0001-72 ENDEREÇOFONE:3276.3550 FAX: 3229.3687 CONTATO:EMANUELE
TIPO DE EMPENHO:X COMPRA DIRETA LICITAÇÃO