MINISTRIO DA EDUCAOUNIVERSIDADE FEDERAL DO RECNCAVO DA BAHIA

GABINETE DO REITOR AUDITORIA INTERNA

PAINT/2011

PARTE D - CRONOGRAMA N Descrio JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Execuo (horas)

PARTE A AOES DE AUDITORIAA1.1 AUDITAR OS PROCESSOS DE ADMISSO DE PESSOAL, CESSO,

REQUISIO E CONCESSO DE APOSENTADORIA E PENSO.X X X

450

A.1.2 AUDITAR ALTERAES REALIZADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

X X X 150

A.2.1 AUDITAR O ALMOXARIFADO X 120A.2.2 AUDITAR O CONTROLE DE BENS MVEIS X 120A.3.1 AUDITAR OS CONTRATOS PRESTADOS UFRB POR TERCEIROS,

PESSOA JURDICA.X X 400

A.3.2 AUDITAR O USO DA FROTA DE VECULOS. X X 200A.3.3 AUDITAR OS PROCESSOS DE AQUISIO DE BENS E SERVIOS. X X X 750A.3.4 AUDITAR O GERENCIAMENTO DA EXECUO DOS CONVNIOS,

ACORDOS E AJUSTES FIRMADOS PELA UFRB.X 120

A.4.1 ACOMPANHAR A EXECUO DAS METAS DA UFRB CONSTANTES DO ORAMENTO/2009

X 50

A.5.1 AUDITAR A CONCESSO DE DIRIAS E PASSAGENS X X 200A.5.2 AUDITAR A EXECUO CONTBIL E FINANCEIRA X X 200A.5.3 AUDITAR CONCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. X X 200A.6 AUDITAR OS CONTROLES INTERNOS NA REA ACDEMICA 300

TOTAL DE HORAS parte A 3.260

PARTE B DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

B.1 CAPACITAO X X X X X X X X X X X X 480B.2 PARTICIPAO NO FONAI X X 160B.3 PALESTRAS E ENCONTROS X X X X X X X X X X X X 40

TOTAL DE HORAS parte B 680

PARTEC ATIVIDADES DE CARTER CONTNUO

C.1 ACOMPANHAR O DESEMPENHO DA GESTO X X X X X X X X X X X X 300

C.2 ACOMPANHAR A IMPLEMENTAO DAS RECOMENDAES E DETERMINAES DA CGU E DO TCU

X X X X X X X X X X X X 800

C.3 ELABORAO DO RAINT X 200

C.4 EMISSO DE PARECER NO PROCESSO DE PRESTAO DE CONTAS X 150C.5 ELABORAO DO PAINT X 80C.6 ASSESSORAMENTO TCNICO X X X X X X X X X X X X 718C.7 RESERVA TCNICA X X X X X X X X X X X X 1000

TOTAL DE HORAS parte C 3.248

TOTAL GERAL DAS HORAS 7.188