Apresentao do PowerPoint

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIH

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIOS HOSPITALARES APRESENTAO PARA A ATIVIDADE DE INTEGRAO PS -GRADUAO E GRADUAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS UFLA 2014Empresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

1Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHCarter pblicoArt. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pblica unipessoal, denominada Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH, com personalidade jurdica de direito privado e patrimnio prprio, vinculada ao Ministrio da Educao, com prazo de durao indeterminado.Recursos pblicosArt. 2o A EBSERH ter seu capital social integralmente sob a propriedade da Unio.LEI No 12.550, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 Empresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHGOVERNANA

RGOS DE ADMINISTRAODiretoria ExecutivaConselho de AdministraoConselho Consultivo

RGOS DE FISCALIZAOConselho FiscalAuditoria Interna ESTRUTURA ORGANIZACIONALEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

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ORGANOGRAMA SEDEEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHREDE DE HUFsModernizao da GestoReestruturao TecnolgicaReestruturao FsicaQualificao da GestoFinanceira & OramentriaReestruturao Fora de TrabalhoEBSERHFOCOS DE ATUAOEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Regio Sudeste(ES, MG, RJ, SP)16Regio Nordeste(AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE)16Regio Sul(PR, RS, SC)07Regio Centro-Oeste(DF, GO, MT, MS)05Regio Norte(PA, AM)03Total4747 Hospitais33 Universidades23 Unidades da FederaoRede de Hospitais Universitrios FederaisDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

39 Hospitais26 Universidades

UFPIUFMAUFBA(2)UFSUFRN(3)UFALUFC(2)UFCG*UFPBUFPEUNIVASFUNBUFGDUFMTUFMSUFG*UFPELUFSMUFPR*UFESUFMGUFRJ(8)*UFTMUFJFUFAMUFPA(2)Observaes:UFCG: Possui 2 HUF. Adeso do HU Jlio Bandeira.UFRJ: Em discusso no Conselho Universitrio a assinatura do contratoUFG: Aprovado o dimensionamento de servios e pessoasUFPR: Ministrio Pblico determinou o dimensionamento de servios e pessoas

Posio de Janeiro/2014Hospitais Universitrios Federais COM ADESO Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Total de Hospitais/Universidades com adeso**:39 Hospitais de 23 Universidades

Total de Hospitais/Universidades sem adeso:07 Hospitais de 07 Universidades Total de Hospitais Universitrios Federais existentes:47* Hospitais em 34 Universidades* Alm dos HUF com adeso e sem adeso, inclui o HCPA, que j uma empresa pblica.

** UFG autorizou os trabalhos de dimensionamento de servios e pessoas.** UFPR Ministrio Pblico determinou o dimensionamento de servios e pessoas

ResumoTotal de Hospitais/Universidades com contrato assinado: 23 Hospitais de 19 Universidades Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHInfraestrutura fsica precria;Parque tecnolgico desatualizado;Insuficincia de recursos humanos;Financiamento inadequado; eDificuldades na gesto.PRINCIPAIS PROBLEMAS DA REDEEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Recomposio da Fora de Trabalho Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

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Ampliao de LeitosQuadro total autorizado pelo Dest/MP

Vagas autorizadas para concurso at janeiro de 2014Acrscimo real de fora de trabalho

Percentual de acrscimo

1.67242.23825.18916.51764,2%26 HUF analisados e aprovados pelo Dest/MPDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHRegio NordesteEditais - Processo Seletivo Pblico Simplificado N 01/2013 - Ebserh/HU-UFPIEdital n 01 - Processo Seletivo Simplificado 1/2012 - HU-UFPIEditais - 02 e 03/2012 - Ebserh/HU-UFPIEditais - Concurso Pblico 2/2013 - Ebserh/HUUFMAEditais de Concurso Pblico para hospitais vinculados Universidade Federal do Rio Grande do NorteHospital Universitrio Ana Bezerra - Concurso 05/2013Hospital Universitrio Onofre Lopes - Concurso 06/2013Maternidade Escola Janurio Cicco - Concurso 07/2013Editais de Concurso Pblico para hospitais vinculados Universidade Federal de SergipeEditais de Concurso Pblico para o Hospital das Clnicas da Universidade Federal de PernambucoEditais de Concurso Pblico para o Hospital Universitrio Walter Cantdio e Maternidade Escola Assis Chateaubriand, ambos da Universidade Federal do CearEditais encerrados Regio Centro-OesteEditais - Concurso Pblico 1/2013 - Ebserh/HUBEdital n 01 - Concurso Pblico 1/2012 - Ebserh/SedeEdital n 02 - Processo Seletivo Simplificado 2/2012 - Ebserh/SedeEditais de Concurso Pblico para hospitais vinculados Universidade Federal de Grande DouradosEditais de Concurso Pblico para o Hospital Universitrio Jlio Muller da Universidade Federal do Mato GrossoEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEditais encerrados Regio SulEditais de Concurso Pblico para o Hospital Universitrio de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria

Regio SudesteEditais -Concurso Pblico 4/2013 - Ebserh/Hucam-UfesEditais - Concurso Pblico 3/2013 - Ebserh/HC-UFTMEditais de Concurso Pblico para o Hospital das Clnicas de Minas Gerais

Regio NorteEditais de Concurso Pblico para o Hospital Universitrio Getlio Vargas da Universidade Federal do AmazonasEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEditais de Concurso Pblico para Hospital Universitrio Professor Alberto Antunes (HUPAA-UFAL)Editais de Concurso Pblico para Hospital Universitrio Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS)Editais de Concurso Pblico para Hospital Universitrio Doutor Washington Antnio de Barros (HU-Univasf)Editais de Concurso Pblico para o Hospital Lauro Wanderley (HULW/UFPB)Editais de Concurso Pblico de reposiopara:Hospital Universitrio da Universidade Federal do Piau (HU/UFPI);Hospital Universitrio de Braslia da Universidade de Braslia (HUB/UnB);Hospital de Clnicas da Universidade Federal do Trngulo Mineiro (HC/UFTM);Editaisde Concurso Pblico para hospitais vinculados Universidade Federal da BahiaHospital Universitrio Professor Edgard SantosMaternidade Climrio de OliveiraEditais inscries abertas Empresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

REHUFInfraestruturaEquipamentosInsumosDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

PerodoValor InicialValor alcanadoEconomia% de reduo2010/2012R$ 1.391.780.469,81R$ 914.712.956,78R$ 477.067.513,0334,28%2013R$ 166.850.637,08R$ 123.213.605,01R$ 43.637.037,0226,15 %R$ 1.558.631.106,89R$ 1.037.926.561,79R$ 520.704.550,0533,40 %Economia na aquisio de medicamentos, insumos e equipamentos para os Hospitais Universitrios FederaisEquipamentoValor Unitrio Inicial Valor Unitrio alcanadoEconomia% de reduoMamgrafoR$ 204.000,00R$ 92.280,00R$ 111.720,00- 55%TomgrafoR$ 2.246.400,00R$ 977.000,00R$ 1.269.400,00-57%Arco CirrgicoR$ 480.000,00R$ 160.800,00R$ 319.200,00-67%Cama para PartoR$ 23.000,00R$ 11.000,00R$ 12.000,00-52%Sistema de bomba eletrnica de irrigao para HISTEROSCOPIAR$ 59.085,10R$ 22.000,00R$ 37.085,10- 63%*Preges eletrnicos realizados desde a criao do Programa REHUF (2010-2012) At 2011 eram operacionalizados pelo FNDE. Com a criao da EBSERH, passaram para a gesto da empresaBalano de todas as compras j realizadas (equipamentos, medicamentos e insumos)*Exemplos de economia por itemCompras EstratgicasDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

2011R$ 117 milhesTotal de obras:1332012R$ 75 milhesTotal de obras: 532013R$ 152 milhes Total de obras: 143

REHUF Obras, Reformas e EquipamentosObras e ReformasExemplos de obras executadas em 2013:

Ampliao de 195 leitos de UTI;Reforma de 20 salas cirrgicas;15 subestaes de energia;3 sistemas de gases;27 novos blocos ambulatoriais;104 novos consultrios ambulatoriais;41 modernizaes de instalaes e fachadas

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Equipamentos2011 e 2012Descentralizado: R$ 308 milhesTotal de equipamentos: 15.044

2013Descentralizado: R$ 125 milhesTotal de equipamentos: 1.729Aumento na produo de exames de ressonncia magntica, tomografia, raio x, mamografia, ultrassonografia, broncoscopia, gastroscopia e colonoscopia.

Disponibilizao de angiografos, arcos em C, sistemas de anestesia, eletro-bisturis, focos cirrgicos, mesas cirrgicas, mesas de parto, monitores de sinais fisiolgicos, ventilarores pulmonares, incubadoras para recm nascidos, fototerapias e aspiradores cirrgicos. Os investimentos ampliaro, a partir de 2014, o procedimentos de cirurgias atravs de vdeo, que so menos invasivos, possibilita recuperao do paciente, ps cirurgia, em menor tempo e minimiza os riscos de infeco hospitalar. Tudo isto alinhado como um menor custo operacional e maior agilidade nos procedimentos.REHUF Obras, Reformas e EquipamentosDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHGRUPO DE EQUIPAMENTOSQTDE VALOR HOMOLOGADOVDEO CIRURGIA (PE 21/2013)1025 R$ 123.213.605,01VDEO ENDOSCOPIA (PE 47/2012) 202R$ 63.399.000,00

NEONATOLOGIA (PE 11/2012)1074R$ 11.135.553,00

CAMAS E MACAS (PE 06/2012) 9720R$ 85.975.370,00

UTI e C. CIRRGICO (PE 32/2011) 2448R$ 55.389.560,00

RADIOLOGIA (PE 17/2011)2257R$ 94.642.753,00

TOTAIS16726 R$ 433.755.841,01INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS2011-2013 Empresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEQUIPAMENTOSVALOR TOTAL ESTIMADOSistemas de imagem (Ressonncia, Tomgrafos, Mamgrafos, Arcos Cirrgicos, RX Portteis, RX Digitais, Multidetectores, e Impressoras)R$ 145 milhes* Aparelhos de Apoio para Servios de Ressonncia(Monitores Multiparamtricos e Sistemas de Anestesia) R$ 8 milhes* Sistemas para Videocirurgia (Torres completas, Insufladores, Irrigadores, Conjuntos para Artroscopia de Punho, Joelho, Quadril ...)R$ 123 milhesAnalisadores e Simuladores para Engenharia Clnica(Segurana Eltrica, Cardioversor, Oximetro, Fluxo de Gases, PNI, Eletrocirurgia, Incubadoras, Pulmo e Detectores Fetais.R$ 7,2 milhesPREVISO DE INVESTIMENTOS PARA 2014* Licitaes RealizadasEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHINSUMOS HOSPITALARESVALOR TOTAL ESTIMADOProdutos para Sade(Agulha, algodo, cateter, equipo, seringa...)R$ 865 milhesrteses e Prteses e Materiais Especiais (OPMEs)(cardiologia intervencionista, endovascular, eletrofisiologia, neurorradiologia, hemodinmica, cardiaca e vascular)R$ 852 milhesMateriais Odontolgicos e oftalmolgicos(Insumos dos Consultrios itinerantes) R$ 10 milhesEquipos para bombas de infuso e tiras de Glicemia(fornecimento dos equipamentos em comodato)R$ 33 milhesPREVISO DE INSUMOS PARA 2014Empresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Execuo oramentria 2013 Proposta Oramentria 2014Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

91%51%100%Em R$ 1,00.2013 LOA + Ajustes2014 LOANOTA: A permanncia de saldos no executados foi motivada pelo contingenciamento realizado no Governo Federal.Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Proposta Oramentria Exerccio Financeiro 2014Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

*Ajustes: Crditos e cancelamentos.2013 LOA + Ajustes2014 LOAEm R$ 1,00.Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

*Ajustes: Crditos e cancelamentos.87%75%40%0%NOTA: A permanncia de saldos no executados em Custeio e Investimento foi motivada pelo recolhimento de recursos realizado pelo Ministrio da Educao em 17/11/2013, conforme Portaria SE/MEC n 5, de 22/10/2013, que previa a sua posterior disponibilizao mediante comprovao da efetiva condio de empenho, o que no ocorreu, em virtude do contingenciamento realizado no Governo Federal.2013 LOA + Ajustes2014 LOAEm R$ 1,00.Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Em R$ 1,00.Em R$ 1,00.Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Aes nas reas de Processos e Tecnologia da InformaoDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

+ 3.000 equipamentos de TI instalados em HUs Colocada em operao nova soluo de e-mail corporativo EBSERH.GOV.BR, com autenticao prpria de usurios

4 HUs tiveram a RUTE 2.0 instalada, com capacidade de transmisso Ultra HD (4K): HUB, HUCAM, HUOL, HCPA

Concluda licitao edital de infraestrutura, e assinadas atas, para adequao geral de infraestrutura de TI nos HUs Iniciada operao de suporte de TI na sede atravs de adeso de ata com empresa especializada. Suporte geral no ramal 1000.

13 Realizadas visitas tcnicas e emisso de relatrio para 13 Hospitais Universitrios no 2 semestre.Principais Realizaes na rea de TI em 2013Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

30 Workshop Interno: 24 colaboradores EBSERH, 8 docentes HCPA, 16 horas e 13 tpicos/mdulos do AGHU

Atualizao Verso: Atualizao de todos Hospitais Universitrios para verso 4.0 do AGHU. Verso mnima em uso: 4.3 Implantaes AGHU: Concludas implantaes em 5 novos Hospitais Universitrios e 1 ampliao.

6

Ambiente Demo: Criado ambiente demo para facilitar testes e treinamentos para todos os Hospitais Universitrios.

Estratgia: Remodelada estratgia de implantao, operao e sustentao do AGHU Sustentao AGHU EBSERH: Instituda equipe para sustentao Nvel 2 na EBSERH.

Fbrica de Software: Concluda adeso ata de fbrica de software para demandas sede e AGHU.

Principais Realizaes na rea de TI em 2013 Outros Desenvolvimentos: Desenvolvidas outras solues, tal com o questionrio da ouvidoria, .............

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13 Processos mapeados e desenhados05 Processos implantados/automatizados84 indicadores mapeados e registrados no NIG, Ncleo de Informaes Gerenciais, implantado. Realizada adeso em ata de escritrio de processos, para auxiliar no mapeamento nos HUs e sede. Realizada adeso em ata de escritrio de gerncia de projetosPrincipais Realizaes na rea de TI em 2013

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Principais Projetos na rea de TI

RGHURede de Gesto de Hospitais Universitrios

Rede Universitria de TelemedicinaRUTE2.0

INFRAESTRUTURAAGHUAplicativo de Gesto para Hospitais Universitrios

HU1NIG

HU3HU2HU n

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Infraestrutura: Solues Modulares

Ambiente SeguroAntiIncndioEnergiaCFTVClimatizao de PrecisoRedeTelemetriaContainer

provadguaSoluo no IntrusivaSoluo ModularEscalabilidadeRpida ImplantaoDurabilidade de 20 anosTolerante a DesastreCusto 1,3 MR$Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

RGHU

Capitais: Rede Metro RNPConexes GigabitInterior: Rede PNBL/TelebrsQualificao das equipes TIC da EBSERH EBSERH qualificada como usuria da RNPRede de Alto Desempenho e misso crtica para integrao em tempo real de todos os Hospitais Universitrio FederaisRede de Gesto de Hospitais UniversitriosDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

O que : Comunidade em sade, interligada e integrada por vdeo de alta qualidade para desenvolver a pesquisa, a educao e a segunda opinio formativa entre pesquisadores, professores e alunosObjetivo: qualificar e fixar recursos humanos em sade, interiorizando os recursos de comunicao entre hospitais de ensino e faculdades de medicina.Viso: Ser a maior e melhor rede universitria de telemedicina em operao no mundoRede Universitria de Telemedicina

RUTE 2.0Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Ncleo de Informaes Gerenciais

NIG

HU1

HU3

HU2

HUnDefinir e monitorar indicadores;Identificar desvios e boas prticas;Orientar internamente os hospitais e EBSERH;Propor melhorias e aes de contorno;Manter e evoluir o modelo de gesto EBSERH.Composto por representantes da EBSERH sede e hospitais, com objetivo de:Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

NOCOPERAES LOCAIS

Suporte Especializado

Sistemas de Suporte a OperaoViso de Futuro em TI Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Modelo de Ateno Sade EBSERHDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

EXCELNCIA NA ATENO SADEE NA FORMAO PROFISSIONAL

Pressupostos do Modelo de Ateno SadeDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOCENTRO DE ESPECIALIDADESAMBULATRIO DE ESPECIALIDADES: LINHAS DE CUIDADOHUPapel do HUF na Rede de Ateno SadeDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Programa de Segurana do Paciente:PlanejamentoModelo de Ateno Sade pactuadoPreparao para implantaoContratos SUS:5 contratos negociados1 contrato efetivado

Resultados Alcanados em 2013:Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Consultrios Itinerantes:9 funcionamento;Dimensionamento de Servios de Sade:27 hospitais;Certificao dos Hospitais de Ensino:97 hospitais visitadosResultados Alcanados em 2013:Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Capacitao da Rede de HUFDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Aes:

Incrementar a capacitao para o atendimento SUS

Elaborao dos Planos Diretores

Pblico:

100 gestores de 10 hospitais que sero multiplicadores para os outros HUFUFRNUFMAUFPIUFESUFMGUFTMUFSMUFGDUnBUFAMCapacitao Parceria com Hospital Srio-LibansDiretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHEmpresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Diretoria de Logstica e Infraestrutura Hospitalar - DLIHSugesto para Servios de Engenharia ClnicaCGTH / DLIHObrigado!!!

GARIBALDI JOS CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

Diretor de Logstica e Infraestrutura Hospitalar

dlih@ebserh.gov.br

(61) 3255-8385 / 3255-8603

Empresas Independentes: uma nova perspectiva da Administrao Pblica - Garibaldi Jos Cordeiro de Albuquerque

Plan1EVOLUO DO ORAMENTO POR AO ORAMENTRIA

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00 Ao Oramentria20132014%LOA+AjusteLOA0022Sentenas Judiciais1,0001,0000%0EA0Participao em Capital Social - EBSERH Subsidirias - Nacional2,000,0000.0-100%09IZ Pagamento de Pessoal decorrente de Ingressos de Empregados0.0728,593,910100%20GKFomento s Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso0.050,000,000100%79243935109243935695550008951674720RXReestruturao e Modernizao dos Hospitais Federais210,367,600210,367,6000%13112366510112366527801400278132364086Funcionamento e Gesto dos Hospitais Federais117,329,983117,356,4000%2103676002103676009735640011732998320TPPagamento de Pessoal Ativo da Unio67,044,876426,499,172536%0110Contribuio Previdncia Privada4,340,8180.0-100%2004Assistncia Mdica e Odontologica15,356,32919,032,16824%426,405,4112010Assistncia Pre-Escolar3,884,4547,175,94085%3,675,839359,454,2962011Auxilio-Transporte2,719,7693,396,00025%19,032,168426,499,1722012Auxilio-Alimentao26,633,84148,748,81283%00M1Benefcios Assistenciais20,000100%4572Capacitao de Servidores1,200,0007,300,000508%Total450,878,6701,618,491,002259%259%*Ajustes: Crditos e cancelamentos.1,167,612,33271,385,694EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA1,155,094,082

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH Grupo de Despesa2013 LOA + Ajustes2014 LOA%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal71,385,6941,155,094,0821518%1,083,708,3881,155,094,082.0099,202,180.0038,231,688.003 - Custeio248,555,075340,907,87737%92,352,802340,907,877.0016,500,000.0010,255,917.004 - Investimento128,936,901122,489,043-5%-6,447,858122,489,043.003,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira2,000,0000.0-100%-2,000,0000.06,313,954.00Total450,877,6701,618,491,002259%1,167,613,3321,618,491,002.0029,316,156.00*Ajustes: Crditos e cancelamentos.50,216,621.00

EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA19,032,168.0020,000.0026000 - Ministrio da Educao7,175,940.0026443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,003,396,000.00 Grupo de Despesa20132014%48,748,812.00 LOA+CreditosPLOA7,300,000.001 - Pessoal426,386,6941,155,094,082171% 340,907,877.00122,489,043.003- Custeio260,555,075345,907,87733% 4- Investimento128,936,901122,489,043-5% 5- Inverso Financeira2,000,000--100% Total817,878,6701,623,491,00299%

EVOLUO DO ORAMENTO - REPRESENTATIVIDADE DOS GRUPOS DE DESPESA26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHGrupo de Despesa20132014LOA+CreditosPLOA1 - Pessoal52%71%3- Custeio32%21%4- Investimento16%8%5- Inverso Financeira0%-Total100%100%EVOLUO DO ORAMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00Fonte de Recursos de Financiamento da Despesa20132014 LOA+CreditosPLOA%Tesouro Nacional357,040,5511,229,824,500244%Prpria460,838,119393,666,502-15%Total 817,878,6701,623,491,00299%

Plan2EXECUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESAERROR:#REF!

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH Grupo de Despesa2013 LOA + AjustesEmpenhos Emitidos%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal71,385,69462,012,40987%62,012,409133,398,103.2999,202,180.0038,231,688.003 - Custeio248,555,075186,753,71175%186,753,711435,308,786.4816,500,000.0010,255,917.004 - Investimento128,936,90151,487,32240%51,487,322180,424,222.893,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira2,000,0000.00%0.02,000,000.006,313,954.00Total450,877,670300,253,44367%300,253,443751,131,112.6629,316,156.00*Ajustes: Crditos e cancelamentos.150,624,22733%50,216,621.00

Empenhos Emitidos67%2013 (LOA + Crditos)100%

Plan3CONTRATAES SEDE/EBSERH ERROR:#REF!Exerccio financeiro de 2013

26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHTipos de ContrataesQuant.Valores%50,000,000.0056,433,732.00Dispensa de Licitao3420,890,8906%236.1699,202,180.0038,231,688.00Inexigibilidade5212,891,4284%254.0416,500,000.0010,255,917.00Preges Eletrnicos23294,444,12790%2143.633,686,046.0017,567,706.00Total109328,226,444100%109218.0029,316,156.0050,216,621.00

Plan4EXECUO REHUF - POR UNIDADE ORAMENTRIAExerccio financeiro de 2013

Unidades Oramentris Grupo de DespesaDotao AutorizadaDotao Executada%REHUF - Ministrio da SadeCusteio460,000,000.00431,427,449.8994%Investimento100,000,000.0057,425,781.4757%Subtotal560,000,000.00488,853,231.3687%REHUF - Ministrio da EducaoCusteio153,741,427.00124,743,712.3281%Investimento281,799,900.00135,952,991.2248%Inverses Financeiras2,142,700.002,142,699.99100%Subtotal437,684,027.00262,839,403.5360%

Total Geral997,684,027.00751,692,634.8975%

Plan1EVOLUO DO ORAMENTO POR AO ORAMENTRIA

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00 Ao Oramentria20132014%LOA+AjusteLOA0022Sentenas Judiciais1,0001,0000%0EA0Participao em Capital Social - EBSERH Subsidirias - Nacional2,000,0000.0-100%09IZ Pagamento de Pessoal decorrente de Ingressos de Empregados0.0728,593,910100%20GKFomento s Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso0.050,000,000100%79243935109243935695550008951674720RXReestruturao e Modernizao dos Hospitais Federais210,367,600210,367,6000%13112366510112366527801400278132364086Funcionamento e Gesto dos Hospitais Federais117,329,983117,356,4000%2103676002103676009735640011732998320TPPagamento de Pessoal Ativo da Unio67,044,876426,499,172536%0110Contribuio Previdncia Privada4,340,8180.0-100%2004Assistncia Mdica e Odontologica15,356,32919,032,16824%426,405,4112010Assistncia Pre-Escolar3,884,4547,175,94085%3,675,839359,454,2962011Auxilio-Transporte2,719,7693,396,00025%19,032,168426,499,1722012Auxilio-Alimentao26,633,84148,748,81283%00M1Benefcios Assistenciais20,000100%4572Capacitao de Servidores1,200,0007,300,000508%Total450,878,6701,618,491,002259%259%*Ajustes: Crditos e cancelamentos.1,167,612,33271,385,694EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA1,155,094,082

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH Grupo de Despesa2013 LOA + Ajustes2014 LOA%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal71,385,6941,155,094,0821518%1,083,708,3881,155,094,082.0099,202,180.0038,231,688.003 - Custeio248,555,075340,907,87737%92,352,802340,907,877.0016,500,000.0010,255,917.004 - Investimento128,936,901122,489,043-5%-6,447,858122,489,043.003,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira2,000,0000.0-100%-2,000,0000.06,313,954.00Total450,877,6701,618,491,002259%1,167,613,3321,618,491,002.0029,316,156.0050,216,621.00EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA19,032,168.0020,000.0026000 - Ministrio da Educao7,175,940.0026443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,003,396,000.00 Grupo de Despesa20132014%48,748,812.00 LOA+CreditosPLOA7,300,000.001 - Pessoal426,386,6941,155,094,082171% 340,907,877.00122,489,043.003- Custeio260,555,075345,907,87733% 4- Investimento128,936,901122,489,043-5% 5- Inverso Financeira2,000,000--100% Total817,878,6701,623,491,00299%

EVOLUO DO ORAMENTO - REPRESENTATIVIDADE DOS GRUPOS DE DESPESA26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHGrupo de Despesa20132014LOA+CreditosPLOA1 - Pessoal52%71%3- Custeio32%21%4- Investimento16%8%5- Inverso Financeira0%-Total100%100%EVOLUO DO ORAMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00Fonte de Recursos de Financiamento da Despesa20132014 LOA+CreditosPLOA%Tesouro Nacional357,040,5511,229,824,500244%Prpria460,838,119393,666,502-15%Total 817,878,6701,623,491,00299%

Plan2Pessoal10,000,000.00Custeio7,582,664.00Investimentos57,141,685.00Invers. Financ.2,000,000.00TOTAL76,724,349.00

Plan3

Plan1EVOLUO DO ORAMENTO POR AO ORAMENTRIA

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00 Ao Oramentria20132014%LOA+AjusteLOA0022Sentenas Judiciais1,0001,0000%0EA0Participao em Capital Social - EBSERH Subsidirias - Nacional2,000,0000.0-100%09IZ Pagamento de Pessoal decorrente de Ingressos de Empregados0.0728,593,910100%20GKFomento s Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso0.050,000,000100%79243935109243935695550008951674720RXReestruturao e Modernizao dos Hospitais Federais210,367,600210,367,6000%13112366510112366527801400278132364086Funcionamento e Gesto dos Hospitais Federais117,329,983117,356,4000%2103676002103676009735640011732998320TPPagamento de Pessoal Ativo da Unio67,044,876426,499,172536%0110Contribuio Previdncia Privada4,340,8180.0-100%2004Assistncia Mdica e Odontologica15,356,32919,032,16824%426,405,4112010Assistncia Pre-Escolar3,884,4547,175,94085%3,675,839359,454,2962011Auxilio-Transporte2,719,7693,396,00025%19,032,168426,499,1722012Auxilio-Alimentao26,633,84148,748,81283%00M1Benefcios Assistenciais20,000100%4572Capacitao de Servidores1,200,0007,300,000508%Total450,878,6701,618,491,002259%259%*Ajustes: Crditos e cancelamentos.1,167,612,33271,385,694EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA1,155,094,082

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH Grupo de Despesa2013 LOA + Ajustes2014 LOA%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal71,385,6941,155,094,0821518%1,083,708,3881,155,094,082.0099,202,180.0038,231,688.003 - Custeio248,555,075340,907,87737%92,352,802340,907,877.0016,500,000.0010,255,917.004 - Investimento128,936,901122,489,043-5%-6,447,858122,489,043.003,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira2,000,0000.0-100%-2,000,0000.06,313,954.00Total450,877,6701,618,491,002259%1,167,613,3321,618,491,002.0029,316,156.0050,216,621.00EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA19,032,168.0020,000.0026000 - Ministrio da Educao7,175,940.0026443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,003,396,000.00 Grupo de Despesa20132014%48,748,812.00 LOA+CreditosPLOA7,300,000.001 - Pessoal426,386,6941,155,094,082171% 340,907,877.00122,489,043.003- Custeio260,555,075345,907,87733% 4- Investimento128,936,901122,489,043-5% 5- Inverso Financeira2,000,000--100% Total817,878,6701,623,491,00299%

EVOLUO DO ORAMENTO - REPRESENTATIVIDADE DOS GRUPOS DE DESPESA26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHGrupo de Despesa20132014LOA+CreditosPLOA1 - Pessoal52%71%3- Custeio32%21%4- Investimento16%8%5- Inverso Financeira0%-Total100%100%EVOLUO DO ORAMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00Fonte de Recursos de Financiamento da Despesa20132014 LOA+CreditosPLOA%Tesouro Nacional357,040,5511,229,824,500244%Prpria460,838,119393,666,502-15%Total 817,878,6701,623,491,00299%

Plan2Pessoal10,000,000.00Custeio7,582,664.00Investimentos57,141,685.00Invers. Financ.2,000,000.00TOTAL76,724,349.00

Plan3

Plan1EVOLUO DO ORAMENTO POR AO ORAMENTRIA

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00 Ao Oramentria20132014%LOA+AjusteLOA0022Sentenas Judiciais1,0001,0000%0EA0Participao em Capital Social - EBSERH Subsidirias - Nacional2,000,0000.0-100%09IZ Pagamento de Pessoal decorrente de Ingressos de Empregados0.0728,593,910100%20GKFomento s Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso0.050,000,000100%79243935109243935695550008951674720RXReestruturao e Modernizao dos Hospitais Federais210,367,600210,367,6000%13112366510112366527801400278132364086Funcionamento e Gesto dos Hospitais Federais117,329,983117,356,4000%2103676002103676009735640011732998320TPPagamento de Pessoal Ativo da Unio67,044,876426,499,172536%0110Contribuio Previdncia Privada4,340,8180.0-100%2004Assistncia Mdica e Odontologica15,356,32919,032,16824%426,405,4112010Assistncia Pre-Escolar3,884,4547,175,94085%3,675,839359,454,2962011Auxilio-Transporte2,719,7693,396,00025%19,032,168426,499,1722012Auxilio-Alimentao26,633,84148,748,81283%00M1Benefcios Assistenciais20,000100%4572Capacitao de Servidores1,200,0007,300,000508%Total450,878,6701,618,491,002259%259%*Ajustes: Crditos e cancelamentos.1,167,612,33271,385,694EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA1,155,094,082

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH Grupo de Despesa2013 LOA + Ajustes2014 LOA%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal71,385,6941,155,094,0821518%1,083,708,3881,155,094,082.0099,202,180.0038,231,688.003 - Custeio248,555,075340,907,87737%92,352,802340,907,877.0016,500,000.0010,255,917.004 - Investimento128,936,901122,489,043-5%-6,447,858122,489,043.003,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira2,000,0000.0-100%-2,000,0000.06,313,954.00Total450,877,6701,618,491,002259%1,167,613,3321,618,491,002.0029,316,156.00*Ajustes: Crditos e cancelamentos.50,216,621.00

EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA19,032,168.0020,000.0026000 - Ministrio da Educao7,175,940.0026443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,003,396,000.00 Grupo de Despesa20132014%48,748,812.00 LOA+CreditosPLOA7,300,000.001 - Pessoal426,386,6941,155,094,082171% 340,907,877.00122,489,043.003- Custeio260,555,075345,907,87733% 4- Investimento128,936,901122,489,043-5% 5- Inverso Financeira2,000,000--100% Total817,878,6701,623,491,00299%

EVOLUO DO ORAMENTO - REPRESENTATIVIDADE DOS GRUPOS DE DESPESA26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHGrupo de Despesa20132014LOA+CreditosPLOA1 - Pessoal52%71%3- Custeio32%21%4- Investimento16%8%5- Inverso Financeira0%-Total100%100%EVOLUO DO ORAMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00Fonte de Recursos de Financiamento da Despesa20132014 LOA+CreditosPLOA%Tesouro Nacional357,040,5511,229,824,500244%Prpria460,838,119393,666,502-15%Total 817,878,6701,623,491,00299%

Plan2EXECUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESAERROR:#REF!

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH Grupo de Despesa2013 LOA + AjustesEmpenhos Emitidos%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal71,385,69462,012,40987%62,012,409133,398,103.2999,202,180.0038,231,688.003 - Custeio248,555,075186,753,71175%186,753,711435,308,786.4816,500,000.0010,255,917.004 - Investimento128,936,90151,487,32240%51,487,322180,424,222.893,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira2,000,0000.00%0.02,000,000.006,313,954.00Total450,877,670300,253,44367%300,253,443751,131,112.6629,316,156.00*Ajustes: Crditos e cancelamentos.50,216,621.00

Plan3

Plan1EVOLUO DO ORAMENTO POR AO ORAMENTRIA

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00 Ao Oramentria20132014%LOA+AjusteLOA0022Sentenas Judiciais1,0001,0000%0EA0Participao em Capital Social - EBSERH Subsidirias - Nacional2,000,0000.0-100%09IZ Pagamento de Pessoal decorrente de Ingressos de Empregados0.0728,593,910100%20GKFomento s Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso0.050,000,000100%79243935109243935695550008951674720RXReestruturao e Modernizao dos Hospitais Federais210,367,600210,367,6000%13112366510112366527801400278132364086Funcionamento e Gesto dos Hospitais Federais117,329,983117,356,4000%2103676002103676009735640011732998320TPPagamento de Pessoal Ativo da Unio67,044,876426,499,172536%0110Contribuio Previdncia Privada4,340,8180.0-100%2004Assistncia Mdica e Odontologica15,356,32919,032,16824%426,405,4112010Assistncia Pre-Escolar3,884,4547,175,94085%3,675,839359,454,2962011Auxilio-Transporte2,719,7693,396,00025%19,032,168426,499,1722012Auxilio-Alimentao26,633,84148,748,81283%00M1Benefcios Assistenciais20,000100%4572Capacitao de Servidores1,200,0007,300,000508%Total450,878,6701,618,491,002259%259%*Ajustes: Crditos e cancelamentos.1,167,612,33271,385,694EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA1,155,094,082

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH Grupo de Despesa2013 LOA + Ajustes2014 LOA%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal71,385,6941,155,094,0821518%1,083,708,3881,155,094,082.0099,202,180.0038,231,688.003 - Custeio248,555,075340,907,87737%92,352,802340,907,877.0016,500,000.0010,255,917.004 - Investimento128,936,901122,489,043-5%-6,447,858122,489,043.003,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira2,000,0000.0-100%-2,000,0000.06,313,954.00Total450,877,6701,618,491,002259%1,167,613,3321,618,491,002.0029,316,156.00*Ajustes: Crditos e cancelamentos.50,216,621.00

EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA19,032,168.0020,000.0026000 - Ministrio da Educao7,175,940.0026443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,003,396,000.00 Grupo de Despesa20132014%48,748,812.00 LOA+CreditosPLOA7,300,000.001 - Pessoal426,386,6941,155,094,082171% 340,907,877.00122,489,043.003- Custeio260,555,075345,907,87733% 4- Investimento128,936,901122,489,043-5% 5- Inverso Financeira2,000,000--100% Total817,878,6701,623,491,00299%

EVOLUO DO ORAMENTO - REPRESENTATIVIDADE DOS GRUPOS DE DESPESA26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHGrupo de Despesa20132014LOA+CreditosPLOA1 - Pessoal52%71%3- Custeio32%21%4- Investimento16%8%5- Inverso Financeira0%-Total100%100%EVOLUO DO ORAMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00Fonte de Recursos de Financiamento da Despesa20132014 LOA+CreditosPLOA%Tesouro Nacional357,040,5511,229,824,500244%Prpria460,838,119393,666,502-15%Total 817,878,6701,623,491,00299%

Plan2EXECUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESAERROR:#REF!

26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH Grupo de Despesa2013 LOA + AjustesEmpenhos Emitidos%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal71,385,69462,012,40987%62,012,409133,398,103.2999,202,180.0038,231,688.003 - Custeio248,555,075186,753,71175%186,753,711435,308,786.4816,500,000.0010,255,917.004 - Investimento128,936,90151,487,32240%51,487,322180,424,222.893,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira2,000,0000.00%0.02,000,000.006,313,954.00Total450,877,670300,253,44367%300,253,443751,131,112.6629,316,156.00*Ajustes: Crditos e cancelamentos.150,624,22733%50,216,621.00

Empenhos Emitidos67%2013 (LOA + Crditos)100%

Plan3CONTRATAES SEDE/EBSERH ERROR:#REF!Exerccio financeiro de 2013

26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHTipos de ContrataesQuant.Valores%50,000,000.0056,433,732.00Dispensa de Licitao3420,890,8906%236.1699,202,180.0038,231,688.00Inexigibilidade5212,891,4284%254.0416,500,000.0010,255,917.00Preges Eletrnicos23294,444,12790%2143.633,686,046.0017,567,706.00Total109328,226,444100%109218.0029,316,156.0050,216,621.00

Grf10.06364779590.03927601930.8970761848

Plan1EVOLUO DO ORAMENTO POR AO ORAMENTRIA26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00Ao Oramentria20132014%LOA+AjusteLOA0022Sentenas Judiciais1,0001,0000%0EA0Participao em Capital Social - EBSERH Subsidirias - Nacional2,000,0000.0-100%09IZPagamento de Pessoal decorrente de Ingressos de Empregados0.0728,593,910100%20GKFomento s Aes de Ensino, Pesquisa e Extenso0.050,000,000100%79243935109243935695550008951674720RXReestruturao e Modernizao dos Hospitais Federais210,367,600210,367,6000%13112366510112366527801400278132364086Funcionamento e Gesto dos Hospitais Federais117,329,983117,356,4000%2103676002103676009735640011732998320TPPagamento de Pessoal Ativo da Unio67,044,876426,499,172536%0110Contribuio Previdncia Privada4,340,8180.0-100%2004Assistncia Mdica e Odontologica15,356,32919,032,16824%426,405,4112010Assistncia Pre-Escolar3,884,4547,175,94085%3,675,839359,454,2962011Auxilio-Transporte2,719,7693,396,00025%19,032,168426,499,1722012Auxilio-Alimentao26,633,84148,748,81283%00M1Benefcios Assistenciais20,000100%4572Capacitao de Servidores1,200,0007,300,000508%Total450,878,6701,618,491,002259%259%*Ajustes: Crditos e cancelamentos.1,167,612,33271,385,694EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA1,155,094,08226000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHGrupo de Despesa2013 LOA + Ajustes2014 LOA%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal$71,385,694$1,155,094,0821518%1,083,708,3881,155,094,082.0099,202,180.0038,231,688.003 - Custeio$248,555,075$340,907,87737%92,352,802340,907,877.0016,500,000.0010,255,917.004 - Investimento$128,936,901$122,489,043-5%-6,447,858122,489,043.003,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira$2,000,0000.0-100%-2,000,0000.06,313,954.00Total$450,877,670$1,618,491,002259%1,167,613,3321,618,491,002.0029,316,156.00*Ajustes: Crditos e cancelamentos.50,216,621.00EVOLUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA19,032,168.0020,000.0026000 - Ministrio da Educao7,175,940.0026443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,003,396,000.00Grupo de Despesa20132014%48,748,812.00LOA+CreditosPLOA7,300,000.001 - Pessoal426,386,6941,155,094,082171%340,907,877.00122,489,043.003- Custeio260,555,075345,907,87733%4- Investimento128,936,901122,489,043-5%5- Inverso Financeira2,000,000--100%Total817,878,6701,623,491,00299%EVOLUO DO ORAMENTO - REPRESENTATIVIDADE DOS GRUPOS DE DESPESA26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHGrupo de Despesa20132014LOA+CreditosPLOA1 - Pessoal52%71%3- Custeio32%21%4- Investimento16%8%5- Inverso Financeira0%-Total100%100%EVOLUO DO ORAMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO26000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHEm R$ 1,00Fonte de Recursos de Financiamento da Despesa20132014LOA+CreditosPLOA%Tesouro Nacional357,040,5511,229,824,500244%Prpria460,838,119393,666,502-15%Total817,878,6701,623,491,00299%

Plan1

Plan2EXECUO DO ORAMENTO POR GRUPO DE DESPESA0.026000 - Ministrio da Educao26443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHGrupo de Despesa2013 LOA + AjustesEmpenhos Emitidos%50,000,000.0056,433,732.001 - Pessoal$71,385,694$62,012,40987%62,012,409133,398,103.2999,202,180.0038,231,688.003 - Custeio$248,555,075$186,753,71175%186,753,711435,308,786.4816,500,000.0010,255,917.004 - Investimento$128,936,901$51,487,32240%51,487,322180,424,222.893,686,046.0017,567,706.005 - Inverso Financeira$2,000,0000.00%0.02,000,000.006,313,954.00Total$450,877,670$300,253,44367%300,253,443751,131,112.6629,316,156.00*Ajustes: Crditos e cancelamentos.$150,624,22733%50,216,621.00Empenhos Emitidos67%2013 (LOA + Crditos)100%

Plan2

Plan3CONTRATAES SEDE/EBSERH0.0Exerccio financeiro de 201326443 - Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERHTipos de ContrataesQuant.Valores%50,000,000.0056,433,732.00Dispensa de Licitao34$20,890,8906%236.1699,202,180.0038,231,688.00Inexigibilidade52$12,891,4284%254.0416,500,000.0010,255,917.00Preges Eletrnicos23$294,444,12790%2143.633,686,046.0017,567,706.00Total109$328,226,444100%109218.0029,316,156.0050,216,621.00

Plan3