Diretrizes para pgo 2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – PGO 2014

Emissão: 13.06.2013

PRAZO PROPLAN /

DIPLAN / DINFI

COORDENADORES

DE AÇÕES

UFPA/SIMEC

UNIDADES

ORÇAMENTÁRIAS REITOR / CAS SPO/MEC

02 a 24

MAIO 2013

1. Prepara as diretrizes e

normas para elaboração das

propostas setoriais.

2. Define os referenciais

monetários para

apresentação das propostas

setoriais.

27 a 31

MAIO 2013

3. Roda a Matriz

Orçamentária das Unidades

Acadêmicas

10 JUN 2013 4. Apresenta ao Reitor/CAS

as diretrizes.

5. Analisa as

diretrizes.

11

JUNHO 2013

6. Ajusta as diretrizes com

base no aprovado pela CAS

12 JUNHO 2013 7. Aprova as

diretrizes

13 JUNHO 2013 8. Divulga as diretrizes.

14 a 21 JUNHO

2013

9. Fixa diretrizes setoriais.

10. Identifica as demandas

internas, priorizando-as sob a

forma de Ações.

11. Formaliza a proposta

setorial mediante cadastro de

Ações no SIE (Unidades

Administrativas) e Planilha

Eletrônica (Unidades

Acadêmicas).

12. Monitora o

cadastramento de Ações no

SIE (Unidades

Administrativas) e Recebe as

Planilhas Eletrônicas

(Unidades Acadêmicas).

21 a 26

JUNHO 2013

13. Analisa as propostas

setoriais com base nos

instrumentos de

planejamento institucionais

atuais.

27 e 28

JUNHO 2013

14. Informam a

Meta Física das

Ações do PPA que

serão monitoradas no

SIMEC.

27 JUNHO a 05

JULHO 2013

15. Elabora o Plano de

Gestão-Versão Preliminar.

08 JUL 2013

16. Apresenta ao Reitor/CAS

o PGO 2014 - Versão

Preliminar.

17. Analisa as Ações

priorizadas.





ANEXO I

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – PGO 2014

Emissão: 13.06.2013

PRAZO PROPLAN

DEPLAN

COORDENADORE

S DE AÇÕES

UFPA/SIMEC

UNIDADES REITOR/CAS SPO/MEC

09 a 12

JULHO 2013

18. Procede as alterações

compondo o PGO-Proposta.

15 a 26

JULHO 2013

19. Informa os

Limites

Orçamentários para a

Proposta da

Instituição.

20. Analisa documento do

MEC.

21. Ajusta PGO-Proposta, se

for o caso.

22. Revisa o PGO e

define as alterações,

se necessárias.

23. Processa as alterações

definidas e reemite o PGO-

Proposta.

24. Registra no SIMEC a

Proposta Orçamentária da

Instituição.

25. Comunica o

recebimento da

Proposta

Orçamentária.

AGO 2013

26. Informa valores

do Orçamento da

UFPA que constarão

no PLOA 2014

enviado ao

Congresso.

FEV 2014

29. Divulga o Plano de

Gestão Orçamentária (PGO)

para o exercício financeiro

2014, em conformidade com

LOA 2014.

Legenda: SIMEC = Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças do MEC; SPO/MEC = Subsecretaria de Planejamento e

Orçamento do MEC; P = Projeto; A = Atividade; SIE = Sistema Integrado de Ensino; PLOA = Projeto de Lei Orçamentária Anual; LOA =

Lei Orçamentária Anual.

I - MATRIZ - ANDIFES 68.695.781

I.1 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS 59.466.157

1) REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 1.180.093

1.1) ASSESORIA DE IMPRENSA 53.135

1.2) AUDIN - AUDITORIA INTERNA 22.925

1.3) MUSEU DA UFPA 82.508

1.4) REITORIA 1.021.525

2) VICE-REITORIA 400.000

3) PROAD 17.562.384

4) PREFEITURA MULTICAMPI 28.509.339

5) PROGEP 704.269

6) PROEG 2.360.463

7) PROPLAN 150.215

8) PROPESP 3.649.470

9) PROEX 1.012.797

10) PROINTER 303.135

11) AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 100.000

12) BIBLIOTECA CENTRAL 1.159.193

13) AEDI 888.972

14) CIAC 164.573

15) CTIC 1.200.000

16) EDITORA 121.254

I.2 - UNIDADES ACADÊMICAS 9.229.624

1) APOIO À GRADUAÇÃO 1.416.751

1.1) ICA 116.047

1.2) ICB 29.659

1.3) ICS 3.539

1.4) IFCH 29.847

1.5) IG 406.825

1.6) ICSA 56.064

1.7) ITEC 60.710

1.8) ICOS 75.110

1.9) CAMPUS DE ALTAMIRA 244.479

1.10) CAMPUS DE CASTANHAL 79.010

1.11) CAMPUS DE MARABÁ 315.461

2) FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E REGIONAIS 5.465.562

3) PROINFRA 1.468.702

4) GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 878.608

II - MATRIZ - PNAES 19.305.724

1) PROAD 6.742.612

2) PROPESP 480.000

3) TOTAL (PROEX + PROEG + CIAC) 12.083.112

3.1) Ações da PROEX 11.081.667

3.2) PROEG - Ação INCLUIR + Ação Bolsas de Monitoria 844.701

3.3) CIAC - Ação PROMISAES 156.744

III - MATRIZ CONDICAP 1.158.426

1) ESCOLA DE APLICAÇÃO - NPI (Programa Institucional + TI) 1.158.426




DISCRIMINAÇÃO LIMITE 2014


FONTE DE FINANCIAMENTO: 100 E 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

ANEXO II

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS PELAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS - EXERCÍCIO 2014




DISCRIMINAÇÃO LIMITE 2014


FONTE DE FINANCIAMENTO: 100 E 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

ANEXO II

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS PELAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS - EXERCÍCIO 2014

IV - MATRIZ CONDETUF 1.345.011

1) EMUFPA + ETDUFPA (Programa Institucional + TI) 1.345.011

1.1) Escola de Música - EMUFPA 560.355

1.2) Escola de Dança - ETDUFPA 784.656

V - MATRIZ CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT 168.433

1) ESCOLA DE MÚSICA 74.572

2) ESCOLA DE TEATRO E DANÇA 93.861

VI - MATRIZ HOSPITAIS VETERINÁRIOS ¹ 0

1) Campus de Castanhal 0

VII - REUNI 21.326.300

1) PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS IFES + REUNI PACTUADO + REUNI -

IVESTIMENTO - CRÉDITO NÃO DISPONIBILIZADO ¹ 0

1.1) COORDENAÇÃO DO REUNI 0

1.2) PROAD 0

1.3) PROPESP 0

1.4) PROEX 0

2) REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ² 21.326.300

2.1) Campus de Ananindeua 21.326.300

VIII - PROEXT ¹ 0

1) PROEX 0

IX - AÇÃO 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial Continuada de Professores,

Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica ¹ 0

1) PROEG (Recursos aplicados em Cursos fomentados pela SECADI e SEB e, que são

ministrados pelo(a) AEDI, ICED e IEMCI) 0

2) PROAD 0

X - COMPLEMENTAÇÃO PASEP ¹ 0

1) PROAD 0

XI - CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2014 ¹ 0

1) Vice-Reitoria 0

Etapa Estadual 0

Etapa Municipal 0

TOTAL DO LIMITE (Custeio + Capital) 111.999.675

² Recursos da Pactuação do Câmpus de Ananindeua - Ata de Reunião da SESU do dia 25.04.2012

¹ Recursos a serem definidos pela SPO/MEC.

Escola de Aplicação - NPI 1.272.980

Matriz - ANDIFES 114.554

PROINFRA - Custeio e Capital 69.938

Gestão deTecnologia da Informação - Custeio e Capital 44.616

Matriz - CONDICAP 1.158.426

Escola de Aplicação - Custeio e Capital 1.048.226


Instituto de Ciências Biológicas - ICB 790.160


Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais - Custeio 543.807


Apoio à Graduação - Custeio 29.659


Instituto Ciências da Saúde - ICS 630.920






Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN 486.668





Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ 211.258





Instituto de Ciências da Educação - ICED 315.857





Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH 449.994





Viagem de Campo do IFCH 3.826

Viagem de Campo da Faculdade de Geogragia e Cartografia 26.021


Instituto de Geociências - IG 709.814






Instituto de Letras e Comunicação - ILC 354.750





Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA 453.455






Instituto de Tecnologia - ITEC 712.021






LIMITE 2014UNIDADES ACADÊMICAS - PROGRAMAS UFPA

ANEXO III

LIMITE ORÇAMENTÁRIO 2014 DAS UNIDADES ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA




Instituto de Ciências da Arte - ICA 1.915.813



Apoio à Graduação - Custeio e Capital 116.047



Matriz - CONDETUF 1.513.444

Educação Profissional - Custeio e Capital 1.296.636


Instituto de Estudos Costeiros - IECOS 125.134






Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI 110.596





Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA 131.329





Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural - NCADR 95.999





Núcleo de Medicina Tropical - NMT 127.217





Núcleo de Meio Ambiente - NUMA 87.633





Núcleo de Teroria e Pesquisa do Comportamento - NTPC 78.613





Núcleo de Teroria e Pesquisa Oncológica - NPO 41.024





Campus de Abaetetuba 242.371





Campus de Altamira 554.725





Viagem de Campo para Coleta de Material Biológio e Paleontológico 48.735

Viagem de Campo da Faculdade de Agronomia 43.344

Viagem de Campo da Faculdade de Geografia 38.027

Viagem de Campo da Faculdade de Etnodesenvolvimento 67.285

Viagem de Campo da Faculdade de Engenharia Florestal 47.088


LIMITE 2014UNIDADES ACADÊMICAS - PROGRAMAS UFPA

ANEXO III





Campus de Ananindeua 21.326.300

Implantação Câmpus Novos 21.326.300

Funcionamento do Campus - Custeio 4.326.300

Assistência Estudantil - Custeio 2.000.000

Equipamentos e Material Permanente - Capital 3.000.000

Obras - Capital 12.000.000

Campus de Bragança 232.786





Campus de Breves 155.865





Campus de Cametá 153.320





Campus de Capanema 48.798





Campus de Castanhal 469.053






Campus de Marabá 711.346





Viagem de Campo da Faculdade de Ciências Agrárias 29.807

Viagem de Campo do Curso de Geologia 146.493

Viagem de Campo do Curso de Engenharia de Materiais 13.613

Viagem de Campo do Curso de Minas e Meio Ambiente 8.090

Viagem de Campo do Curso de Licenciatura Plena em Educação do Campo 46.814

Viagem de Campo do Curso de Geografia 70.644


Campus de Soure 100.047





Campus de Tucurui 131.947





Implantação Câmpus Novos - Custeio e Capital 0

Funcionamento do Campus - Custeio

Equipamentos e Material Permanente - Capital

TOTAL DO LIMITE (Custeio + Capital) 33.227.794

LIMITE 2014


UNIDADES ACADÊMICAS - PROGRAMAS UFPA



ANEXO III



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA



ANEXO IV

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

12.364.2032.20RK.0001 - Gestão Institucional

12.364.2032.20RK.0005 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente

12.128.2109.4572.0013 - Capacitação de Servidores

ASSESSORIA DE IMPRENSA



AEDI


12.364.2032.20RK.0002 - Apoio à Graduação


12.364.2032.6328.0014 - Educação à Distância

AUDIN - AUDITORIA INTERNA



BIBLIOTECA CENTRAL



12.364.2032.20RK.0012 - Acervo Bibliográfico

CIAC




12.364.2032.20RK.0006 - Obras e Reformas


CTIC





12.364.2032.20RK.0020 - Gestão de Tecnologia da Informação

COORDENAÇÃO DO REUNI

12.364.2032.8282.0018 - REUNI

EDITORA



PROAD




12.364.2032.8282.0018 - REUNI

12.364.2032.4002.0019 - Assistência Estudantil


12.122.2109.00MO.0024 - Contribuição ANDIFES

PREFEITURA





PROGEP




PROEG





12.368.2030.20RJ.0022 - Plano Nacional de Formação de Professores

12.364.2032.20RK.0029 - Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão

PROPLAN






PROGRAMA DE TRABALHO / PROGRAMA UFPA - 2014


UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA



ANEXO IV

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PROPESP



12.364.2032.20RK.0010 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

12.364.2032.8282.0018 - REUNI


12.364.2032.20RK.0023 - Pesquisa Universitária


PROEX



12.364.2032.20RK.0008 - Extensão Universitária

12.364.2032.8282.0018 - REUNI


12.364.2032.20GK.0027 - PROEXT


PROINTER



12.364.2032.20RK.0010 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

12.364.2032.20RK.0028 - Cooperação Nacional e Internacional

MUSEU DA UFPA



VICE-REITORIA



12.364.2032.8282.0018 - REUNI

PROGRAMA DE TRABALHO / PROGRAMA UFPA - 2014

Nº NOME DO PROGRAMA Nº NOME DO PROGRAMA

01 Gestão Institucional 01 Gestão Institucional

02 Apoio à Graduação

07 Viagens de Campo

03 Funcionamento das Unidades Acadêmicas e Regionais 03

Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de

Graduação

04 PROINFRA (Custeio e Capital) 04 PROINFRA (Custeio e Capital)

05 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 05 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

06 Obras e Reformas 06 Obras e Reformas

08 Extensão Universitária 08 Extensão Universitária

10 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 10 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

12 Acervo Bibliográfico 12 Acervo Bibliográfico

13 Capacitação de Servidores 13 Capacitação de Servidores

14 Educação à Distância

21 Continuação dos Cursos UAB

15 Educação Profissional 15 Educação Profissional

17 Escola de Aplicação 17 Escola de Aplicação

18 REUNI (Custeio e Capital) 18 REUNI (Custeio e Capital)

19 Assistência Estudantil 19 Assistência Estudantil

20 Gestão de Tecnologia da Informação (Custeio e Capital) 20 Tecnologia da Informação (Custeio e Capital)

22 Plano Nacional de Formação de Professores 22 Plano Nacional de Formação de Professores

23 Pesquisa Universitária 23 Pesquisa Universitária

24 Contribuição ANDIFES 24 Contribuição ANDIFES

25 Funcionamento do Hospital Veterinário 25 Matriz - Hospitais Veterinários

26 Implantação Campus Novos 26 Implantação Campus Novos

27 PROEXT 27 PROEXT

28 Cooperação Nacional e Internacional

29 Ações Integradas de Ensino, Extensão e Pesquisa


UNIVERSIDADE FEDERAL DOPARÁ



ANEXO V

PROGRAMAS UFPA PARA 2014

02 Apoio à Graduação

14 Educação à Distância

PROGRAMAS UFPA UTILIZADOS EM 2013

Documents

Diretrizes para pgo 2014