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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO)
Exercício 2016 Versão: LOA
Dotação de Recursos para as Unidades
Administrativas e Acadêmicas
BELÉM – PARÁ
Janeiro de 2016
CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY Reitor
HORACIO SCHNEIDER Vice-Reitor
MARIA LUCIA L. OHANA Chefe de Gabinete
EDSON ORTIZ DE MATOS Pró-Reitor de Administração
MARIA LÚCIA HARADA Pró-Reitora de Ensino de Graduação
FERNANDO ARTHUR DE FREITAS NEVES Pró-Reitor de Extensão
EMMANUEL ZAGURY TOURINHO Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação
RAQUEL TRINDADE BORGES Pró-Reitora de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
EDILZIETE EDUARDO PINHEIRO DE ARAGÃO Pró-Reitora de Desenvolvimento e
Gestão de Pessoal
FLÁVIO AUGUSTO SIDRIN NASSAR Pró-Reitor de Relações Internacionais
ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR Prefeito
FERNANDA RIBEIRO MONTE SANTO ANDRADE Procuradora Geral
SINFRONIO BRITO MORAES Diretor Executivo da FADESP
CRÉDITOS TÉCNICOS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
Pró-Reitora
Raquel Trindade Borges
Diretora de Planejamento
Maria Rita Pinheiro Sotero
Diretora de Informações Institucionais
Jaciane do Carmo Ribeiro
Diretora de Avaliação Institucional
ELABORAÇÃO:
Maria Rita Pinheiro Sotero
Diretora de Planejamento
Raimundo da Costa Almeida
Coordenador de Planejamento Orçamentário
Carlos Max Miranda de Andrade
Coordenador de Modernização Administrativa
Cristina Kazumi Nakata Yoshino
Administradora
3
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 05
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC ..............................................................................................................................
08
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA .................................................................................................
10
RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA ..................................................................................................................
11
REITORIA – Programas Institucionais ................................................................................... 14 Assessoria de Imprensa .............................................................................................................. 14 Museu da UFPA ......................................................................................................................... 14 Auditoria Interna ........................................................................................................................ 14 VICE-REITORIA ...................................................................................................................... 15
PROAD ........................................................................................................................................ 16
PREFEITURA ............................................................................................................................ 18
PROGEP ..................................................................................................................................... 19
PROEG ........................................................................................................................................ 20
PROPLAN .................................................................................................................................. 21
PROPESP ............................................................................................................................... 22
PROEX ......................................................................................................................................... 23
PROINTER ................................................................................................................................. 25
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ...................................................................... 26
BIBLIOTECA CENTRAL ......................................................................................................... 27
ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA .................................................................... 28
CTIC ................................................................................................................................ 29
CIAC ............................................................................................................................................ 30
COORDENAÇÃO DO REUNI ................................................................................................. 31
EDITORA .................................................................................................................................... 32
UNIDADES ACADÊMICAS ..................................................................................................... 33
Escola de Aplicação / ICB ................................................................................................... 33 ICS – ICEN ........................................................................................................................ 34
ICJ – ICED ........................................................................................................................ 35
IFCH – IG ......................................................................................................................... 36 ILC – ICSA ....................................................................................................................... 37 ITEC – ICA ........................................................................................................................ 38 IECOS – IEMCI - NAEA .................................................................................................... 39 NCADR - NMT – NUMA ....................................................................................................... 40 NTPC – NPO - C. Abaetetuba ............................................................................................. 41 C. Altamira – C. Ananindeua -................................................................................................ 42 C. Bragança – C. Breves .......................................................................................................... 43 C. Cametá – C. Capanema ................................................................................................. 44 C. Castanhal – C. Salinópolis – C. Soure –........................................................................... 45 C. Tucuruí .......................................................................................................................... 46
4
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PGO POR PROGRAMA UFPA: 01 – Gestão Institucional ................................................................................................... 47 02 – Apoio à Graduação ..................................................................................................... 50 03 – Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação ................................ 51 04 – PROINFRA ................................................................................................................ 52 05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ...................................................... 53 08 – Extensão Universitária ................................................................................................. 54 10 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação ............................................................... 54 12 – Acervo Bibliográfico ................................................................................................... 54 13 – Capacitação de Servidores ............................................................................................ 55 14 – Educação à Distância .................................................................................................. 56 15 – Educação Profissional .................................................................................................. 56 17 – Escola de Aplicação ..................................................................................................... 56 18 – REUNI ....................................................................................................................... 57 19 – Assistência Estudantil ................................................................................................ 57 20 – Tecnologia da Informação ........................................................................................... 58 23 – Pesquisa Universitária ................................................................................................. 59 24 – Contribuição ANDIFES .............................................................................................. 59 26 – MATRIZ – Hospitais Veterinários ................................................................................ 60 30 – Assistência ao Educando do Ensino Técnico ....................................................................... 60 31 – MAIS MÉDICOS ........................................................................................................ 60 32 - INGLÊS SEM FRONTEIRAS ...................................................................................... 60 33 – PRONACAMPO ........................................................................................................ 60 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro Ao Estudante.................................................. 61 35 – REUNI - 20RK ........................................................................................................... 62
5
APRESENTAÇÃO
O Plano de Gestão Orçamentária - PGO é uma metodologia para o processamento do
orçamento da Instituição, integrada ao Plano de Desenvolvimento da UFPA (PDI), Sistema
Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC e ao Sistema Integrado de
Administração Financeira – SIAFI; destina-se, ainda, a servir de instrumento de planejamento
e controle para os gestores de unidades da Instituição.
Para o exercício de 2016 o PGO prevê a aplicação de R$ 1.077.113.013
disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (Quadro 1), sendo que deste valor R$
220.181.505,00 são recursos destinados para despesas correntes de Custeio e Capital.
A seguir são apresentados os limites orçamentários autorizados para 2016 pela lei
Orçamentária Anual.
Quadro 1 - Limites orçamentários 2016.
Descrição 2016
Limites %
1. Pessoal e Encargos - Tesouro 828.439.140 76,91%
Ativo 465.774.058 43,24%
Inativo 264.767.399 24,58%
Obrigação Patronal 93.563.106 8,69%
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judíciais 4.334.577 0,40%
2. Benefícios aos Servidores - Tesouro 28.492.368 2,65%
2010 - Assistência Pré-Escolar 420.000 0,04%
2011 - Auxílio Transporte 1.200.000 0,11%
2012 - Auxílio Alimentação 19.800.000 1,84%
2004 - Assistência Médica e Odontólogica 6.638.484 0,62%
00M1 - Auxílio-Funeral e Natalidade 412.284 0,04%
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes
Públicos 21.600 0,002%
3. Orçamento de Custeio e Capital (OCC) 220.181.505 20,44%
3.1. Complementação PASEP 229.122 0,02%
3.1.1. PASEP - ND 339147 - Autarquias 229.122 0,02%
3.2. Universidades Federais 180.727.443 16,78%
3.2.1. Matriz ANDIFES 90.423.407 8,39%
3.2.2. Matriz CONDICAp 913.194 0,08%
3.2.3. Matriz - Hospitais Veterinários (20RK) 233.507 0,02%
3.2.4. Matriz PNAES - Ação 4002 30.416.508 2,82%
3.2.5. INCLUIR - - Ação 4002 426.437 0,04%
3.2.6. PROMISAES - Ação 4002 134.352 0,01%
3.2.7. Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
(Ação 20RK) - Custeio 39.053.759 3,63%
3.2.8. PDU (Ação 20RK - Custeio) 174.016 0,02%
3.2.9. PDU (Ação 8282 - Investimento) 77.340 0,01%
3.2.10. Programa de Consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282) 17.247.038 1,60%
3.2.11.PROCAMPO (Ação 20GK Custeio) 540.000 0,05%
3.2.12. Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK - Custeio) 65.205 0,01%
3.2.13. Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK - Investimento) 22.680 0,002%
3.2.14. Emenda Parlamentar (Ação 20GK - Custeio) 1.000.000 0,09%
6
Descrição 2016
Limites %
3.3. Recursos Próprios (Ações 20RK e 00OL) 25.191.390 2,34%
3.4.1. Receita Própria - Fonte 250 20.465.776 1,90%
3.4.2. Receita de Convênio - Fonte 281 3.816.235 0,35%
3.4.3. Receita Própria - Fonte 280 909.379 0,08%
3.4. Matriz CONDETUF (Ação 20RL) 2.076.486 0,19%
3.4.1. Escola de Música/UFPA 981.777 0,09%
3.4.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA 1.094.709 0,10%
3.5. Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT (Ação 2994) 499.282 0,05%
3.5.1. Escola de Música/UFPA 237.640 0,02%
3.5.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA 261.642 0,02%
3.6. Mais Médicos 11.457.782 1,06%
3.6.1. Mais Médicos - Ações de Extensão (custeio) - (Ação 20GK) 45.000 0,004%
3.6.2. Mais Médicos - Ações de Extensão (investimento) - (Ação 20GK) 75.000 0,01%
3.6.3. Expansão da Educação em Saúde - Fase I (custeio) - (Ação 20RK) 1.475.496 0,14%
3.6.4. Expansão da Educação em Saúde - Fases I e II (capital) - (Ação 8282) 9.862.286 0,92%
Total (1 + 2 + 3) 1.077.113.013 100%
Fonte: Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016.
Gráfico 1 - Orçamento de Custeio e Capital (OCC) – LOA 2016
Especificamente quanto às Outras Despesas de Custeio e Capital (OCC) cujo
detalhamento da aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior –
IFES, seguem alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2016
- LOA da UFPA:
I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas totalizaram 387 Ações
(Projetos e Atividades).
II – A partir de 2016 os principais Programas Orçamentários foram unificados no
Programa 2080 – Educação de Qualidade para Todos.
III – Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos
limites para a execução orçamentária nos anos de 2014 e 2015 e seus impactos na manutenção
7
da instituição. Considerando, ainda, o cenário econômico pessimista projetado para o
exercício de 2016, os recursos de Custeio foram contingenciados preventivamente em 10%
para todas as Unidades Acadêmicas e Administrativas, representando o valor total de R$
12.578.218,00 referente a Programações Orçamentárias diversas.
IV – Será efetuado acompanhamento mensal acerca dos limites para empenho no
decorrer do exercício e havendo sinalização positiva quanto a possibilidade de execução
integral dos valores programados na LOA 2016 os recursos serão recompostos
proporcionalmente às Unidades.
V – Apenas os valores referentes à Assistência Estudantil, Ações Orçamentárias
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior e 2994 - Assistência ao Educando da
Educação Profissional, foram mantidos conforme programados na LOA 2016 uma vez que
seus limites de empenho foram autorizados na totalidade nos anos anteriores.
A seguir apresentamos o Gráfico 2 que ilustra a distribuição orçamentária por Unidade
no PGO 2016 - Versão LOA.
Gráfico 2 - Recursos orçamentários por Unidade – LOA 2016 – OCC - Fontes 112 e
100.
Notas: ¹Reitoria/Vice-Reitoria compreende: Assessoria de Imprensa, Museu da UFPA, AUDIN e Vice-
Retoria.
²Os recursos referentes à reserva de contingência foram alocados na PROPLAN.
Finalizando, ressaltamos que este relatório corresponde às seguintes fases do Ciclo
Orçamentário: 1- Elaboração e 2- Aprovação do Ciclo Orçamentário. As demais fases do
referido Ciclo (3- Execução e 4- Controle) serão objeto de relatórios periódicos no decorrer
do exercício.
1.077.113.013
154.180.777 40.809.338 194.990.115
152.510.299 40.799.338 193.309.637
108291 Estudante Matriculado 1.500 572.597 340.597 913.194
108286 Estudante Matriculado 892 1.458.486 618.000 2.076.486
108293 Benefício Concedido 355 499.282 499.282
108287/108297 650.205 97.680 747.885
111702 1.000.000 1.000.000
108288 82.375.938 8.479.132 90.855.070
108294 39.053.759 39.053.759
108289 / 108295 /
108298Benefício Concedido 23.000 26.900.032 4.077.265 30.977.297
108290 / 108296 Projeto Viabilizado 1 27.186.664 27.186.664
1.528.423 10.000 1.538.423
087093 Servidor Capacitado 2.500 1.528.423 10.000 1.538.423
142.055 - 142.055
108292 142.055 - 142.055
828.439.140 828.439.140
559.337.164 559.337.164
87081 93.563.106 93.563.106
87083 465.774.058 465.774.058
264.767.399 264.767.399
087084 264.767.399 264.767.399
4.334.577 4.334.577
87089 4.256.156 4.256.156
87082 78.421 78.421
Estudante Matriculado 46.5002080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0001 112
2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais 112
12.128.2109.4572.0015 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - PO: 0001
12.122.2109.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos
Servidores Públicos Federais - PO: 0001
100
2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
2080.20RI.0015 - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica
0910.00OL.0015 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de
Programação Específica
2080.2994.0015 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica - PO: 0001
112
PROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC INDICADORFONTE
1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
CUSTEIO CAPITALPTRES META
28.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - PO: 0000 / PO: 0002
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
100
2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - PO: 0000 / PO: 0002
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC
FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
2080.4002.0015 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: 0003
100
100
112
112
TOTAL
2080.20RL.0015 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Matriz CONDETUF - PO:
0001
28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos
Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - PO: 0001
2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - PO: 0000 / PO: 0003 100
112
900 / 156 / 169
0910 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDÍCIAIS
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
12.364.2109.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União - PO: 0001
09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000
2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
112
100
DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - Emenda 100
Iniciativa apoiada 2
100
8
1.077.113.013
PTRES INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
28.492.368 28.492.368
28.492.368 28.492.368
087090 Pessoa Beneficiada 6.638.484 6.638.484
87086 Criança Atendida 420.000 420.000
87087 Pessoa Beneficiada 1.200.000 1.200.000
87088 Servidor Beneficiado 19.800.000 19.800.000
087085 Servidor Beneficiado 412.284 412.284
111701 Servidor Beneficiado 21.600 21.600
PTRES INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
21.858.367 3.333.023 25.191.390
21.846.897 3.333.023 25.179.920
108288 17.693.631 2.760.675 20.454.306
108288 893.675 15.704 909.379
108288 3.259.591 556.644 3.816.235
11.470 0 11.470
108292 11.470 0 11.470
Estudante Matriculado 46.500
12.331.2109.00M1.0015 - Benefícios Assistenciais Decorrentes ao Auxílio-Funeral e Natalidade - PO: 0001 100
2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000
112
12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica e Odontólogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes -
PO: 0001 / PO: 0003
2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
FONTE
FONTES DE FINANCIAMENTO: 250, 280 e 281 - RECURSOS PRÓPRIOS
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC
112
FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC
12.331.2109.2012.0015 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002
112
4) OCC - RECURSOS PRÓPRIOS
280
12.331.2109.2011.0015 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002
2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
0910.00OL.0015 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de
Programação Específica
112
12.331.2109.216H.0015 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos
PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC
250
281
250
2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
FONTE
12.331.2109.2010.0015 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
3) BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
112
DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0910 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
9
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
193.990.115
112 108291 572.597 340.597 913.194
17 108291 572.597 340.597 913.194
112 108286 1.458.486 618.000 2.076.486
15 108286 1.458.486 618.000 2.076.486
100 108293 499.282 499.282
30 108293 499.282 499.282
100 e 112 650.205 97.680 747.885
31 108297 45.000 75.000 120.000
32 108287 65.205 22.680 87.885
33 108287 540.000 0 540.000
112 108288 82.375.938 8.479.132 90.855.070
01 64.718.526 257.000 64.975.526
02 3.704.603 220.000 3.924.603
03 5.546.695 - 5.546.695
04 678.385 820.136 1.498.521
05 3.633.256 3.633.256
08 1.084.500 100.000 1.184.500
10 900.000 - 900.000
12 1.447.175 1.447.175
14 800.074 - 800.074
20 1.422.421 1.849.785 3.272.206
23 3.447.180 - 3.447.180
25 73.554 151.780 225.334
112 108294 39.053.759 0 39.053.759
35 39.053.759 0 39.053.759
100 26.900.032 4.077.265 30.977.297
19108289 /
1082956.673.520 4.077.265 10.750.785
34 108298 20.226.512 0 20.226.512
112108290 /
1082960 27.186.664 27.186.664
18 27.186.664 27.186.664
112 087093 1.528.423 10.000 1.538.423
13 1.528.423 10.000 1.538.423
100 108292 142.055 0 142.055
24 142.055 0 142.055
153.180.777 40.809.338 193.990.115
12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI
12.364.2080.20RK.0015 - PO: 0001
12.364.2080.20RL.0015 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - Matriz CONDETUF ¹
FONTE
Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades
Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante
Assistência Estudantil
Escola de Aplicação
12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
Extensão Universitária
Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação
Apoio à Graduação
0910.00OL.0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Matriz - Hospitais Veterinários
12.364.2080.8282.0015 - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI
Educação à Distância
Capacitação de Servidores
Educação Profissional
12.364.2080.2994.0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA
PROGRAMAS MEC / UFPA
Inglês Sem Fronteiras (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)
CUSTEIO CAPITAL
TOTAL
12.128.2109.4572.0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
12.364.2080.8282.0015 - REUNI
12.364.2080.20GK.0015 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - PO: 0000 / PO: 0003
12.364.2080.4002.0015 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: 0003
Pesquisa Universitária
Nº
Gestão Institucional
Acervo Bibliográfico
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Mais Médicos (PO 0003)
PTRES
PROINFRA (Custeio + Capital)
12.368.2080.20RI.0015 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Matriz CONDICAp
Assistência ao Educando do Ensino Técnico
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Tecnologia da Informação
Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRONACAMPO (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
TOTAL
10
193.990.115
14.655.725 18.500.532 33.156.257
01 112 108288 47.821 47.821
01 112 108288 56.257 56.257
01 112 108288 20.632 20.632
01 112 108288 7.761.853 0 7.761.853
05 112 108288 20.000 20.000
18 REUNI 112 108290 0 18.405.532 18.405.532
19 100 108289 2.648.600 0 2.648.600
31 MAIS MÉDICOS 112 108297 40.500 75.000 115.500
35 112 108294 4.080.062 0 4.080.062
1.980.000 0 1.980.000
01 112 108288 1.980.000 1.980.000
42.002.365 3.673.621 45.675.986
01 112 108288 15.930.666 15.930.666
05 112 108288 2.773.621 2.773.621
13 112 087093 135.000,00 135.000
19 100 108289 2.293.483 2.293.483
20 112 108288 479.367 900.000 1.379.367
24 112 108292 127.849 0 127.849
34 112 108298 5.000.000 0 5.000.000
35 112 108294 18.036.000 18.036.000
34.873.880 100.000 34.973.880
01 112 108288 27.714.554 27.714.554
05 112 108288 100.000 100.000
13 112 087093 9.000 9.000
18 REUNI 112 108290 7.150.326 0 7.150.326
1.157.223 80.962 1.238.185
01 112 108288 261.863 0 261.863
05 112 108288 30.962 30.962
13 112 087093 895.360 10.000 905.360
20 112 108288 0 40.000 40.000
3.755.417 2.220.000 5.975.417
02 112 108288 2.497.332 220.000 2.717.332
18 112 108290 2.000.000 2.000.000
19 100108289 /
108295426.437 0 426.437
33 112 108287 486.000 0 486.000
34 100 108298 345.648 0 345.648
12.793.933 43.031 12.836.964
01 112 108288 8.406.737 7.000 8.413.737
05 112 108288 16.031 16.031
13 112 087093 199.481 199.481
15 112 108286 145.849 0 145.849
17 112 108291 57.261 0 57.261
18 112 108290 20.000 20.000
24 112 108292 14.206 0 14.206
31 112 108297 4.500 0 4.500
32 112 108287 6.521 0 6.521
33 112 108287 54.000 0 54.000
35 112 108294 3.905.378 0 3.905.378
5.327.180 740.000 6.067.180
01 112 108288 630.000 250.000 880.000
05 112 108288 490.000 490.000
10 112 108288 720.000 720.000
34 100 108298 530.000 530.000
23 112 108288 3.447.180 3.447.180
APOIO À GRADUAÇÃO
REUNI 20RK
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PESQUISA UNIVERSITÁRIA
VICE-REITORIA
PROPESP
GESTÃO INSTITUCIONAL
GESTÃO INSTITUCIONAL
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROPLAN
GESTÃO INSTITUCIONAL - MUSEU DA UFPA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
GESTÃO INSTITUCIONAL - AUDIN - AUDITORIA INTERNA
PROAD
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU DA UFPA
REUNI
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROEG
PREFEITURA
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE
REUNI
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES
FONTE
PROCAMPO
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PROGEP
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PTRESPROGRAMA UFPA
REUNI - 20RK
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
Nº
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
GESTÃO INSTITUCIONAL
GESTÃO INSTITUCIONAL
REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
GESTÃO INSTITUCIONAL - REITORIA
GESTÃO INSTITUCIONAL
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
GESTÃO INSTITUCIONAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO
OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CUSTEIO CAPITAL
RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA
REUNI - 20RK
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ESCOLA DE APLICAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES
Inglês Sem Fronteiras (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)
PRONACAMPO (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)
MAIS MÉDICOS
11
193.990.115
21.646.158 4.192.265 25.838.423
01 112 108288 83.517 83.517
05 112 108288 15.000 15.000
08 112 108288 1.084.500 100.000 1.184.500
18 112 108290 4.956.629 4.956.629
19 100 108289 1.305.000 4.077.265 5.382.265
34 100 108298 14.216.512 14.216.512
434.917 159.133 594.050
01 112 108288 196.233 196.233
05 112 108288 59.113 59.113
32 112 108287 58.684 22.680 81.364
10 112 108288 180.000 0 180.000
18 112 108290 0 77.340 77.340
81.000 10.000 91.000
01 112 108288 58.500 58.500
05 112 108288 10.000 10.000
13 112 087093 22.500 22.500
69.819 1.400.000 1.469.819
01 112 108288 69.819 69.819
12 112 108288 1.400.000 1.400.000
800.074 800.074
14 112 108288 800.074 800.074
667.323 458.529 1.125.852
01 112 108288 54.000 54.000
05 112 108288 98.529 98.529
13 112 087093 45.000 45.000
20 112 108288 568.323 360.000 928.323
264.466 20.000 284.466
01 112 108288 9.000 9.000
02 112 108288 103.114 103.114
05 112 108288 20.000 20.000
13 112 087093 18.000 18.000
34 100 108298 134.352 134.352
920.414 0 920.414
18 112 108290 920.414 0 920.414
109.128 109.128
01 112 108288 109.128 109.128
PROINTER
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROEX
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
REUNI
Nº PROGRAMA UFPA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTÃO INSTITUCIONAL
ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTÃO INSTITUCIONAL
FONTE
REUNI
CTIC
BIBLIOTECA CENTRAL
APOIO À GRADUAÇÃO
GESTÃO INSTITUCIONAL
PTRES
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
GESTÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
GESTÃO INSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO DO REUNI
REUNI
GESTÃO INSTITUCIONAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
EDITORA
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE
GESTÃO INSTITUCIONAL
INGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA
CIAC
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO
12
193.990.115
11.641.755 9.211.265 20.853.020
01 112 108288 1.327.946 1.327.946
02 112 108288 1.104.157 0 1.104.157
03 112 108288 5.546.695 0 5.546.695
04 112 108288 678.385 820.136 1.498.521
12 112 108288 47.175 47.175
13 112 087093 204.082 0 204.082
15 112 108286 1.312.637 618.000 1.930.637
17 112 108291 515.336 340.597 855.933
18 112 108290 - 6.683.792,00 6.683.792,00
20 112 108288 374.731 549.785 924.516
25 112 108288 73.554 151.780 225.334
30 100 108293 499.282 499.282
35 112 108294 4.950 - 4.950,00
153.180.777 40.809.338 193.990.115
REUNI - 20RK
RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA
MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
UNIDADES ACADÊMICAS
APOIO À GRADUAÇÃO
MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
GESTÃO INSTITUCIONAL
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
REUNI
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
ESCOLA DE APLICAÇÃO
PROINFRA (Custeio + Capital)
TOTAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITALPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPARESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
Nº PROGRAMA UFPA FONTE PTRES CUSTEIO CAPITAL TOTAL
13
33.642.257
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 7.886.563 0 7.886.563
M0153G0109N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA 112 108288 ASCOM - UGR: 150030 Eficácia 100% 47.821 0 47.821
M0154G0119N MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU 112 108288MUSEU DA UFPA -
UGR: 150153Funcionamento da Unidade 100% 18.000 0 18.000
M0156G0112N AUDITORIA NOS CAMPI 112 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 10 20.632 0 20.632
M0175G0108N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 112 108288MUSEU DA UFPA -
UGR: 150153Exposição 100% 38.257 0 38.257
M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 112 108288Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Eficácia 100% 7.761.853 0 7.761.853
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 20.000 20.000
M0516G0119E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU DA UFPA 112 108288MUSEU DA UFPA -
UGR: 150153Projeto Implantado 100% 0 20.000 20.000
Programa UFPA: 18 - REUNI 0 18.405.532 18.405.532
M18A8G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI 112 108290Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Funcionamento da Unidade 100% 0 14.719.410 14.719.410
M18B4G4101NMAIS MÉDICOS - FASE II - BELÉM
4 112 108290Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Funcionamento da Unidade 100% 0 3.686.122 3.686.122
Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil 2.648.600 0 2.648.600
M1946G2301N AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108289Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Eficácia 100% 2.648.600 0 2.648.600
Programa UFPA: 31 - Mais Médicos 40.500 75.000 115.500
M3101G1905N MAIS MÉDICOS - 20GK - PO 0003 112 108297Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Iniciativa Apoiada (unidade) 1 40.500 75.000 115.500
Programa UFPA: 35 - REUNI 20RK 4.080.062 0 4.080.062
M3501G0101N Ações Estratégicas - REUNI - 20RK 112 108294Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Eficácia 100% 4.080.062 0 4.080.062
15.141.725 18.500.532 33.642.257
2 - Autorizado pelo Reitor R$ 2.000.000,00 em capital para a PROEG - Fortalecimentos dos Cursos de Graduação
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
TOTAL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
Notas: 1 - Reduzido o valor de R$ 2.173.958,00 em custeio da ação M0189G0101N - Ações Estratégicas para compensar a diferença entre os valores da Proposta Orçamentária e a PLOA 2016.
REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
Para Altamira: Fase I - Custeio: R$ 1.475.496,00 Capital: R$ 2.240.122,00 Total: R$ 3.715.618,00; Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 800.818,00 ; referente a nos anteriores : R$ 3.135.225,00 / Para Belém: Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 1.581.630,00 ; referente a anos anteriores: R$ 2.104.4915,00
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
3 - Autorizado pelo Reitor R$ 1.000.000,00, sendo R$ 500.128,00 em 2016 e R$ 499.872,00 para atender o Curso de Agronomia - Memo nº 140/2015-PROPLAN - Proc. 027005/2015-16. Os valores foram retirados do REUNI - PI M18A8G1901N - AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI
4 - Informado pela SESU MEC, Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que os valores do Programa Mais Médicos Fase I - Proposta de Ampliação de Vagas para 2016 são referentes a recursos contingenciados em 2015. A Fase I envolveu apenas o Campus de Altamira. O valor de capital foi ajustado para atender ao valor da LOA. Ademais, os
recursos referentes ao Mais Médicos Fase II foram remetidos na ação 8282 - REUNI totalizando R$ 7.622.164,00, sendo R$ 2.382.448,00 referente a 2016 e R$ 5.239.716,00 referente aos valores que não foram liberados em 2014 e 2015.. Abaixo seguem os valores detalhados de Altamira e Belém:
14
1.980.000
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 1.980.000 1.980.000
M0158G0101N APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI 112 108288 Vice-Reitoria Eficácia 100% 1.980.000 0 1.980.000
1.980.000 0 1.980.000TOTAL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
VICE-REITORIA - UGR: 150187
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
15
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
45.675.986
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 15.930.666 15.930.666
M0101G2301N CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN 112 108288 PROAD Estudante Beneficiado 20 50.643 0 50.643
M0103G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 20 8.698 0 8.698
M0104G2004N LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORUM LANDI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 45.005 0 45.005
M0105G0119N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 112 108288 PROADEquipamentos
Recuperados6 93.926 0 93.926
M0106G0109N SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS 112 108288 PROAD Publicidade Institucional 100% 181.800 0 181.800
M0107G0110N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 477.002 0 477.002
M0109G0109N IMPRENSA NACIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 144.000 0 144.000
M0110G0119N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 112 108288 PROADEquipamentos
Recuperados100% 117.432 0 117.432
M0113G0101N CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 873.000 0 873.000
M0114G0101N OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - INTERLIG 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 1.584 0 1.584
M0115G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - TIM 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 235.332 0 235.332
M0116G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM - TELEBRASÍLIA 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 3.045 0 3.045
M0117G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 440.728 0 440.728
M0118G0101N EMBRATEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 2.097.411 0 2.097.411
M0119G0119N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 181.873 0 181.873
M0120G0101N ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 4.272.801 0 4.272.801
M0121G0101N PROVIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS 112 108288 PROAD Convênios 8 4.950.000 0 4.950.000
M0122G0101N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL 112 108288 PROADAquisição de Material de
Consumo100% 720.000 0 720.000
M0123G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA TELESP 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 6.077 0 6.077
M0124G0101N BANCO CENTRAL - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CADIN 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 2.215 0 2.215
M0125G0101N DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADÊMICA - BIREME 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 1.521 0 1.521
M0126G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM 112 108288 PROAD Eficácia 100% 8.811 0 8.811
M0128G0119N MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA E MCU 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 109.386 0 109.386
M0129G0101N CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 217.791 0 217.791
M0130G2319N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 51.005 0 51.005
M0131G0119N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 326.196 0 326.196
M0183G1919N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 94.549 0 94.549
M0184G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO 112 108288 PROAD Estudante Beneficiado 100% 12.626 0 12.626
M0185G0101N COMPLEMENTAÇÃO PASEP 112 108288 PROAD Obrigações 100% 206.209 0 206.209
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.773.621 2.773.621
M0501G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PROAD 112 108288 PROADAquisição de
Equipamentos100% 0 2.773.621 2.773.621
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 135.000 135.000
M1301G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD 112 87093 PROAD Servidor Capacitado 40 135.000 0 135.000
PTRES CUSTEIO CAPITALINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
TOTALPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)META
UNIDADE
RESPONSÁVEL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PROAD - PRÓREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
16
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
45.675.986
Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2.293.483 2.293.483
M1901G2301N ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA 100 108289 PROAD Estudante Participante 600 437.389 0 437.389
M1903G2301N DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 PROAD Atendimento Realizado 100% 1.856.094 0 1.856.094
Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 479.367 900.000 1.379.367
M2001G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de Material de
Consumo100% 479.367 0 479.367
M2002G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de
Equipamentos100% 0 900.000 900.000
Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES 127.849 0 127.849
M2401G0107NCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
SUPERIOR - ANDIFES112 108292 PROAD Contribuições 100% 45.000 0 45.000
M2402G0107N CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DIVERSAS 112 108292 PROAD Contribuições 100% 82.849 0 82.849
Programa UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE 5.000.000 0 5.000.000
M3401G2301N BOLSA ESTÁGIO 100 108298 PROAD Bolsistas Contratados 678 5.000.000 0 5.000.000
Programa UFPA: 35 - REUNI - 20RK 18.036.000 18.036.000
M3502G1901N CONTRATO DE ALUGUEL - CAMPUS DE ANANINDEUA 112 108294 PROAD Funcionamento da Unidade 100% 216.000 0 216.000
M3503G0101N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 112 108294 PROAD Atendimento Realizado 100% 17.820.000 0 17.820.000
42.002.365 3.673.621 45.675.986
CUSTEIO CAPITALMETAUNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)PTRESFONTE INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)
TOTAL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
TOTAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001
17
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
34.973.880
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 27.714.554 27.714.554
M0134G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 2.790.000 0 2.790.000
M0135G0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 40.500 0 40.500
M0136G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000
M0139G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 112 108288 PRECAMPUS Motorista Contratado 30 1.170.000 0 1.170.000
M0141G0119N CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 90.000 0 90.000
M0143G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000
M0144G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000
M0146G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 450.000 0 450.000
M0147G0101N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 18.900.000 0 18.900.000
M0148G0101N CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALARME 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 450.000 0 450.000
M0149G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 1.080.000 0 1.080.000
M0150G0101N PREFEITURA ACADÊMICA 112 108288 PRECAMPUS Atividades Realizadas 100% 93.554 0 93.554
M0152G0101NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 4.500 0 4.500
M0186G0101N CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA 112 108288 PRECAMPUS Combustível Adquirido 1.900 L 1.350.000 0 1.350.000
M012BG0101N MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UFPA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 27.000 0 27.000
M016BG0101N FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS 112 108288 PRECAMPUS Ação Monotirada 100% 171.000 0 171.000
M017BG0101N LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN 112 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 27.000 0 27.000
M011DG0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRAGAS E VETORES 112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 90.000 0 90.000
M0105G0119N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 171.000 0 171.000
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 100.000 100.000
M0502G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PREFEITURA 112 108288 PRECAMPUSAquisição de
Equipamentos100% 0 100.000 100.000
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 9.000 9.000
M1302G0116N CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS 112 87093 PRECAMPUS Servidor Capacitado 5 9.000 0 9.000
Programa UFPA: 35 - REUNI -20RK 7.150.326 0 7.150.326
M3511G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 6.700.326 0 6.700.326
M3512G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES 112 108294 PRECAMPUS Projetos Elaborados 100% 450.000 0 450.000
34.873.880 100.000 34.973.880
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CAPITAL TOTALCUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades)
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBS: Foi necessário remanejar o valor de 7.440,00.do Programa UFPA 06 - Capital para o Programa UFPA 01 - Custeio (Contrato de vigilância).
PTRESUNIDADE
RESPONSÁVELFONTE META
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
PREFEITURA - UGR: 153543
TOTAL
INDICADOR
18
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
1.238.185
AÇOES (Projetos e Atividades) FONTE PTRESUNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 261.863 0 261.863
M018BG0117N PROJETO DE BEM COM A VIDA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 313 67.320 0 67.320
M019BG0117N PROJETO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 29 30.932 0 30.932
M011CG0117N PROJETO INTERIORIZAÇÃO DA PASS/SIASS 112 108288 PROGEP Unidades Atendidas 9 36.900 0 36.900
M012CG0117N PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 81.241 0 81.241
M019FG0110N PROJETO PORTAL DGP - TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA DGP 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 9.191 0 9.191
M014DG0110N PROJETO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 36.279 0 36.279
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0 30.962 30.962
M0503G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 6.000 6.000
M0519G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LABORATÓRIO DO CAPACIT 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 10.000 10.000
M0520G0119N PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE NO TRABALHO: PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 3.132 3.132
M0521G0119NPROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA E INTEGRAÇÃO SOCIAL: 1-PROJETO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E
2-PROJETO DE BEM COM A VIDA112 108288 PROGEP
Material e Equipamento
Adquirido100% 0 5.200 5.200
M0522G0119N PROGRAMA DE SAÚDE BIOPSICOSSOCIAL: ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR. 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 6.630 6.630
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 895.360 10.000 905.360
M1328G0116N CICLO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 325.539 0 325.539
M1340G0116N PROJETO INOVAGEDES 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 63.251 5.000 68.251
M1341G0116N PROJETO AMBIENTAÇÃO INSTITUCIONAL: INTEGRAR E VALORIZAR 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 56.570 5.000 61.570
M1342G0116N PROGRAMA DE BOLSAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 450.000 0 450.000
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 0 40.000 40.000
M2013G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LABORATÓRIO DO CAPACIT 112 108288 PROGEPAquisição de Material de
Consumo100% 0 40.000 40.000
1.157.223 80.962 1.238.185
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
TOTAL
PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL -
UGR: 150032
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
19
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
5.975.417
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 2.497.332 220.000 2.717.332
M0201G1904N PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 48 882.000 0 882.000
M0202G1904N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DO PROGRAMA PROINT 112 108288 PROEGEventos
Promovidos/Realizados1 18.000 0 18.000
M0203G0105N COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 15 36.000 0 36.000
M0204G1905E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 112 108288 PROEGEventos
Promovidos/Realizados30 135.416 0 135.416
M0205G1905N FÓRUM DE GRADUAÇÃO 112 108288 PROEGEventos
Promovidos/Realizados4 90.000 0 90.000
M0206G1905N COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 100 90.000 0 90.000
M0207G0105N COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 60 54.000 0 54.000
M0208G1905N PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 110 135.000 0 135.000
M0209G1905N PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 250 480.916 0 480.916
M0255G1905N PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 50 432.000 0 432.000
M0294G1905N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM 112 108288 PROEGEventos
Promovidos/Realizados1 18.000 0 18.000
M0295G0105N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 40 36.000 70.000 106.000
M02A1G1905E PROGRAMA DE PRÁTICAS INCLUSIVAS 112 108288 PROEG Alunos Atendidos 12 90.000 150.000 240.000
Programa UFPA: 18 - REUNI 0 2.000.000 2.000.000
M18B1G1905N FORTALECIMENTOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 112 108290 PROEG 0 2.000.000 2.000.000
Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 426.437 0 426.437
M1944G2301N INCLUIR - (PO: 0001) 100 108295 PROEG Bolsas Ofertadas 100% 426.437 0 426.437
Programa UFPA: 33 - PRONACAMPO 486.000 0 486.000
M3301G1905A PRONACAMPO - 20GK 112 108287 PROEG Eficácia 100% 486.000 0 486.000
Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 345.648 0 345.648
M3426G2301N BOLSAS DE MONITORIA 100 108298 PROEG Bolsas Ofertadas 100 345.648 0 345.648
3.755.417 2.220.000 5.975.417
TOTALINDICADORPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
UNIDADE
RESPONSÁVELPTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PROEG - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - UGR: 156006
FONTE META
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
TOTAL
CAPITALCUSTEIO
20
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
12.836.964
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 8.406.737 7.000 8.413.737
M013CG0114N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVI Relatório 1 32.628 0 32.628
M014CG0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2016 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 47.798 0 47.798
M015CG0114N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108288 DINF Eficácia 100% 54.945 7.000 61.945
M016CG0120N GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Atividades Realizadas 3 17.264 0 17.264
M019CG0114N GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 16.447 0 16.447
M019GG0101N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108288 PROPLAN Eficácia 100% 8.237.655 8.237.655
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 16.031 16.031
M0504G0119N INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVIMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 7.942 7.942
M0505G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN 112 108288 PROPLANMaterial e Equipamento
Adquirido30 0 8.089 8.089
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 199.481 0 199.481
M1338G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN 112 87093 DIPLAN Servidor Capacitado 15 46.633 0 46.633
M1343G0116N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 87093 PROPLAN 152.848 0 152.848
Programa UFPA: 15 - Educação Profissional 145.849 0 145.849
L1505P1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108286 PROPLAN 145.849 145.849
Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação 57.261 0 57.261
B1704F1919N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108291 PROPLAN 57.261 0 57.261
Programa UFPA: 18 - REUNI 0 20.000 20.000
M18B2G0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015 112 108290 DIPLAN Eficácia 100% 0 20.000 20.000
Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES 14.206 0 14.206
M2403G0107N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108292 PROPLAN 14.206 0 14.206
Programa UFPA: 31 - Mais Médicos 4.500 0 4.500
M3102G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 20GK - PO 0003 112 108297 PROPLAN 4.500 4.500
Programa UFPA: 32 - INGLÊS SEM FRONTEIRAS 6.521 0 6.521
M3202G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - nglês Sem Fronteiras (PO 0000) 112 108297 PROPLAN 6.521 6.521
Programa UFPA: 33 - PROCAMPO 54.000 0 54.000
M3302G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PROCAMPO - 20GK - PO 0003 112 108297 PROPLAN 54.000 54.000
Programa UFPA: 35 - REUNI - 20RK 3.905.378 0 3.905.378
M3514G1901N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108294 PROPLAN 3.905.378 0 3.905.378
12.793.933 43.031 12.836.964
PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL - UGR: 150155
TOTAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
21
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
6.067.180
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 630.000 250.000 880.000
O0193O2002N PAEV 112 108288 PROPESPEventos
Promovidos/Realizados16 90.000 0 90.000
O0195O2002N PAPQ 112 108288 PROPESP Servidor Atendido 50 270.000 0 270.000
O0196O2003N PACI 112 108288 PROPESP Unidades Atendidas 25 135.000 0 135.000
O017CO1916N PADT 112 108288 PROPESP Servidor Capacitado 70 135.000 250.000 385.000
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 490.000 490.000
O0506O2002N CAPITAL - PRODUTOR/PARD 112 108288 PROPESPAquisição de
Equipamentos50 0 120.000 120.000
O0507O2002N CAPITAL - RESERVA 112 108288 PROPESPAquisição de
Equipamentos50 0 250.000 250.000
N0517O2002N CAPITAL - PRODOUTOR/PARC 112 108288 PROPESPAquisição de
Equipamentos50 0 120.000 120.000
Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 720.000 0 720.000
N1001O9916N DINTER PROPESP 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 60 90.000 0 90.000
O1002O1905N PRODISCENTE 112 108288 PROPESP Alunos Matriculados 250 315.000 0 315.000
O1003O0105N RESERVA PROPESP 112 108288 PROPESP Atividades Realizadas 6 315.000 0 315.000
Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária 3.447.180 0 3.447.180
O2301O2002N PRODUTOR (PARD E PARC) 112 108288 PROPESP Projetos Elaborados 100 72.000 0 72.000
O2302O2002N PIBIC UFPA 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 150 1.381.680 0 1.381.680
O2304O2002N SEMINIC 112 108288 PROPESPEventos
Promovidos/Realizados1 135.000 0 135.000
O2305O2002N PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA 112 108288 PROPESP Docente Atendido 200 450.000 0 450.000
O2306O2002N PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC) 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 200 749.700 0 749.700
O2307O2002N PIAPA/EDITAL 112 108288 PROPESP Docente Atendido 28 90.000 0 90.000
O2308O2006N PIBIC INTERIOR 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 75 568.800 0 568.800
Programa UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE 530.000 530.000
M3403G2301N BOLSAS PIBIC 108298 PROPESP Bolsas Ofertadas 50 530.000 0 530.000
5.327.180 740.000 6.067.180
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CAPITAL
PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - UGR:
156003
CUSTEIO
TOTAL
UNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES(Projetos e Atividades) METAINDICADOR
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PTRESFONTE
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
25.838.423
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 83.517 83.517
M0167G0114N ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 25 83.517 0 83.517
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 15.000 15.000
M0508G2104N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE 112 108288 PROEXAquisição de
Equipamentos5 0 15.000 15.000
Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária 1.084.500 100.000 1.184.500
M0801G2102N PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Bolsas Ofertadas 350 643.500 0 643.500
M0802G2102N XVIII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Alunos Atendidos 800 31.500 0 31.500
M0803G2102N PROJETO MULTICAMPI ARTES 112 108288 PROEX Pessoa Atendida 800 99.000 0 99.000
M0805G2102N AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 500 9.000 0 9.000
M0807G2102N AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Atendimento Realizado 150 76.500 0 76.500
M0808G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXserviços Gráficos,
passagens e diárias50 90.000 0 90.000
M0809G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXAquisição de material de
consumo50 45.000 0 45.000
M0810G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXProdução de Material
Academicos30 90.000 0 90.000
M0811G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXAquisição de
Equipamentos30 0 100.000 100.000
Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil 1.305.000 4.077.265 5.382.265
M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 10.000 70.000 0 70.000
M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 2.000 550.000 1.200.000 1.750.000
M1945G4101N OBRA - A DEFINIR 100 87098 PROEX Obra 1 0 2.500.000 2.500.000
M1913G2301N KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO 100 87098 PROEX Unidades Atendidas 100 150.000 0 150.000
M1915G2301N APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES 100 87098 PROEXEventos
Promovidos/Realizados3.000 200.000 0 200.000
M1918G2301N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 500 100.000 0 100.000
M1919G2301N MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 250 30.000 0 30.000
M1924G2301N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2016 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 2.000 25.000 0 25.000
M1925G2301N REVISTA TUCUNDUBA 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 1.000 30.000 0 30.000
M1926G2301N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2016 100 87098 PROEX Pessoa Atendida 1.000 150.000 0 150.000
M1947G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 87098 PROEX Bolsas Ofertadas 100 0 377.265 377.265
Programa UFPA: 35 - REUNI - 20RK 4.956.629 0 4.956.629
M3505G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 2.013.629 0 2.013.629
M3506G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 135.000 0 135.000
M3507G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 0 0 0
M3508G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 108.000 0 108.000
M3509G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 1.800.000 0 1.800.000
M3510G2301N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA - FASE II 112 108294 PROEX 900.000 0 900.000
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
AÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)METAFONTE INDICADOR
UNIDADE
RESPONSÁVEL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
25.838.423
Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 14.216.512 0 14.216.512
M3404G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 1.570 6.594.000 0 6.594.000
M3405G2301N PROGRAMA DE AUXÍLIO À SAÚDE DO DISCENTE 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 2.000 694.603 0 694.603
M3406G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000
M3407G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1) 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000
M3408G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 2.000 50.000 0 50.000
M3409G2301N BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 200 200.000 0 200.000
M3410G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 350 1.680.000 0 1.680.000
M3411G2301N APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 500 200.098 0 200.098
M3412G2301N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 500 150.000 0 150.000
M3413G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AÇÃO AFIRMATIVA DE EXTENSÃO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 134 1.000.000 0 1.000.000
M3414G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 100 600.000 0 600.000
M3415G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADÊMICA - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 10 60.000 0 60.000
M3416G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000
M3417G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 100.000 0 100.000
M3418G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 57.366 0 57.366
M3419G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000
M3420G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 50 360.000 0 360.000
M3421G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 100 50.000 0 50.000
M3422G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 10 50.000 0 50.000
M3423G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 30 120.000 0 120.000
M3424G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 100 905.397 0 905.397
M3425G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 100 185.048 0 185.048
21.646.158 4.192.265 25.838.423
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
FONTE PTRES INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)
1 - Efetuado CDO com certificação de disponibilidade orçamentária para atender ao Projeto Inclusão Cidadâ de Estudantes de Graduação da UFPA em atenção socioeconômica - Fase III através do proc. Nº 026038/2014-68 para o PI - P1942G0100N (M1942G2301N) - Apoio ao discente de graduação: ano 2014 - R$ 512.802,52; 2015 - R$ 1.350.000,00 e 2016 - R$
1.350.000,00
2 - Em 16/11/2015 - Efetuado remanejamento de R$ 394.603,42 do PI M1942G2301N para o PI M1905G2301N para atender ao processo nº 029285.2015-05. Emitido CDO no processo com a previsão de 694.603,42 para 2016 e R$ 318.989,34 em 2017 para o PI M1905G2301N - Programa de Auxílio à Saúde do Discente
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)META
UNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
CUSTEIO
PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
24
594.050
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 196.233 0 196.233
M0168G0103N ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 50 39.619 0 39.619
M019EG1903N PDU 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 156.614 0 156.614
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 59.113 59.113
M0509G0103N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA PROINTER 112 108288 PROINTER Aquisição de Mobiliário 100% 0 59.113 59.113
Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 180.000 180.000
O1004O0105N CÁTEDRAS 112 108288 PROINTEREventos Promovidos /
Realizados100% 180.000 0 180.000
Programa UFPA: 18 - REUNI 0 77.340 77.340
M186AG1903N PDU 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 0 77.340 77.340
Programa UFPA: 32 - Inglês Sem Fronteiras 58.684 22.680 81.364
M3201G1905NINGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)112 108287 PROINTER
Iniciativa Apoiada
(unidade)58.684 22.680 81.364
434.917 159.133 594.050
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
TOTAL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROINTER: PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - UGR - 150156
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
25
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
91.000
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 58.500 58.500
M0197G0108N PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAAtividades Realizadas 10 5.400 0 5.400
M0198G0119N IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAProjeto Implantado 1 7.200 0 7.200
M0199G0108N EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAServiços Realizados 10 13.500 0 13.500
M011AG0108N CRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAProjeto Implantado 1 7.200 0 7.200
M012AG0109N DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Eventos
Promovidos/Realizados100% 7.200 0 7.200
M018CG0114N MANUTENÇÃO DA CPGA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 1 18.000 0 18.000
Programa UFPA: 05 - Aquisisição de Equipamento e Material Permanente 10.000 10.000
M0518G0108N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Aquisição de
Equipamentos100% 0 10.000 10.000
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 22.500 22.500
M1323G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 87093AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAServidor Capacitado 5 22.500 0 22.500
81.000 10.000 91.000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - UGR 151908
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
TOTAL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
26
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
1.469.819
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 69.819 69.819
M0169G9505N AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico
Adquirido323 69.819 0 69.819
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico 1.400.000 1.400.000
M1202G9501N AQUISIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico
Adquirido15.000 0 1.400.000 1.400.000
69.819 1.400.000 1.469.819
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
CAPITAL TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: 150031
FONTE PTRES CUSTEIO
TOTAL
UNIDADE
RESPONSÁVELMETAINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
27
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
800.074
Programa UFPA: 14 - Educação à Distância 800.074 800.074
M1401G2201N FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI 112 108288 AEDI Alunos Matriculados 2.500 800.074 0 800.074
800.074 800.074
AEDI - ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - UGR: 150049
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
CAPITALCUSTEIO TOTALFONTE META
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
INDICADORUNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades)
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
PTRES
TOTAL
28
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
1.125.852
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 54.000 54.000
M014AG0109N IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO 112 108288 CTIC Serviços Realizados 450 1.350 0 1.350
M011BG0101N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS 112 108288 CTIC Atividades Realizadas 150 3.150 0 3.150
M015DG0119N OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC 112 108288 CTICAmbiente Físico
Modernizado/Recuperado550m² 49.500 0 49.500
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 98.529 98.529
M0511G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CTIC 112 108288 CTICMaterial Permanente
Adquirido90 0 98.529 98.529
Programa UFPA: 13 - Capacitação do Servidor 45.000 45.000
M1309G0116N CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC 112 87093 CTIC Servidor Capacitado 35 45.000 0 45.000
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 568.323 360.000 928.323
M2003G0119N PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS 112 108288 CTIC Bolsa Ofertada 30 295.200 0 295.200
M2004G0119N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 112 108288 CTICEquipamentos
Recuperados7 63.000 0 63.000
M2005G0119N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA 112 108288 CTIC Serviços Realizados 2 187.765 0 187.765
M2006G0119N EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC 112 108288 CTICMaterial Permanente
Adquirido3 0 300.000 300.000
M2011G0119N AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS 112 108288 CTIC Aquisição de TI 100% 0 60.000 60.000
M2012G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC 112 108288 CTIC Material de Consumo 100% 22.358 0 22.358
667.323 458.529 1.125.852
CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
UGR: 156002
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
TOTAL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
29
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
284.466
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 9.000 0 9.000
M016DG0119N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 112 108288 CIAC Serviços Realizados 100% 9.000 0 9.000
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 103.114 103.114
M0210G0105N FUNCIONAMENTO DO CIAC 112 108288 CIAC Funcionamento da Unidade 1 38.058 0 38.058
M0211G0105N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 CIAC Diploma Impresso 20.000 32.643 0 32.643
M0212G0112N CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI 112 108288 CIAC Unidade Auditada 30 23.413 0 23.413
M0213G0105N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 112 108288 CIAC Exemplar 5.000 9.000 0 9.000
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 20.000 20.000
M0513G0119N ARQUIVAMENTO DIGITAL 112 108288 CIACAquisição de
Equipamentos3 0 10.000 10.000
M0514G0119N MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC 112 108288 CIACMóveis e Equipamentos
Adquiridos10 0 10.000 10.000
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 18.000 18.000
M1310G0116N ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 112 87093 CIAC Servidor Capacitado 5 18.000 0 18.000
Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 134.352 134.352
M3402G2301N AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - PROMISAES 100 108298 CIAC Bolsa Ofertada 15 134.352 0 134.352
264.466 20.000 284.466
CIAC - CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADÊMICOS - UGR: 150219
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
TOTAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
30
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
920.414
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 35 - REUNI 20RK 920.414 0 920.414
M3504G0114N MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 112 108294 Coord. REUNI Vagas Disponibilizadas 100% 920.414 0 920.414
920.414 0 920.414
COORDENAÇÃO DO REUNI - UGR: 151107
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
1 - Foi autorizado pela Coordenação do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ação: P1802G0100N-Manutenção das Unidades, nos seguintes valores:
R$ 5.500,00 para atender o IECOS no PI/Ação: P1885G0100N-Manutenção do Herbário
2 - Foi autorizado pela Coordenação do REUNI o remanejamento de recursos do Programa Consolidação das IFES:
R$ 7.500,00 para atender o IECOS no PI/Ação: P1885G4000N-Manutenção do Herbário
5 - Foi autorizado pelo Reitor o remanejamento de R$ 500.000,00 para a PROEG, sendo R$ 280.000,00 para custeio e R$ 220.000,00 para capital.
6 - Foi autorizado pela Pró-Reitora de Planejamento o remanejamento de R$ 234.000,00 para o Campus de Ananindeua - Contrato de aluguel - FAAM.
7 - Foi autorizado pelo Vice-Reitor o remanejamento de R$ 1.800.000,00 do Plano Interno M1802G0114N - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES para atendimento às ações da MultiCampi - Vice-Reitoria PI M182CG1901N - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI
4 - Foi autorizado pelo Reitor o remanejamento de R$ 200.000,00 de recursos do PI/Ação: PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS IFES para a PROPESP.
TOTAL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
31
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
109.128
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 109.128 109.128
M0171G0102N FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 112 108288 Editora Exemplar 10 19.128 0 19.128
M0172G0102N PRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLANTÃO 112 108288 Editora Livro 4 45.000 0 45.000
M0173G0102N PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA 112 108288 Editora Livro 5 36.000 0 36.000
M0174G0108N PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Editora Evento 2 9.000 0 9.000
109.128 109.128
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
TOTAL
EDITORA DA UFPA - UGR: 156008PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
32
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Escola de Aplicação - NPI UGR: 153544 591.516 388.786 980.302
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 47.326 28.513 75.839
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 47.326 28.513 75.839
Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação 515.336 340.597 855.933
B1701F1905N FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Aluno Matriculado 1.570 467.572 0 467.572
B1701F1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP 112 108291 NPIAquisição de
Equipamentos100 0 170.287 170.287
B1702F1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 112 108291 NPIAquisição e Manutenção
de TI100% 47.764 29.179 76.943
B1703F4119N OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Área Construída 100% 0 141.131 141.131
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 28.854 19.676 48.530
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAquisição e Manutenção
de TI100% 28.854 19.676 48.530
Instituto de Ciências Biológicas - ICB UGR: 153184 666.425 89.000 755.425
Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação 30.951 30.951
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 112 108288 ICB Alunos Participantes 100% 30.951 0 30.951
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 484.274 484.274
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICB Alunos Matriculados 797 484.274 0 484.274
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 109.800 60.000 169.800
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 109.800 60.000 169.800
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 9.900 9.900
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICB Servidor Capacitado 50 9.900 0 9.900
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 31.500 29.000 60.500
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAquisição e Manutenção
de TI100% 31.500 29.000 60.500
CAPITAL TOTALCUSTEIO
UNIDADES ACADÊMICAS
METAPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PTRESFONTEUNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
33
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Instituto Ciências da Saúde - ICS UGR: 153187 590.031 110.379 700.410
Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação 955 955
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO - ICS 112 108288 ICS Estudante Beneficiado 100% 955 0 955
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 563.668 563.668
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Alunos Matriculados 2849 563.668 0 563.668
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 16.408 66.391 82.799
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 16.408 66.391 82.799
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 9.000 43.988 52.988
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Manutenção Realizada 100% 9.000 43.988 52.988
Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN UGR: 153181 472.035 77.912 549.947
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 383.088 383.088
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEN Alunos Matriculados 2069 383.088 0 383.088
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 59.902 37.438 97.340
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 59.902 37.438 97.340
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 5.756 5.756
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICEN Servidor Capacitado 1 5.756 0 5.756
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 23.289 40.474 63.763
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAquisição e Manutenção
de TI100% 23.289 40.474 63.763
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
1 - Informado por mail pela SESU - MEC que os recursos referentes ao Mais Médicos Fase II foram remetidos na ação 8282 - REUNI totalizando R$ 8.897.687,00, sendo R$ 3.657.971,00 referente a 2016 e R$ 5.239.716,00 referente aos valores que não foram liberados em 2014 e 2015.
META
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
FONTE INDICADORPTRESPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
UNIDADES ACADÊMICAS
AÇÕES (Projetos e Atividades)UNIDADE
RESPONSÁVEL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em 2016, Fase II - Belém : Capital: R$ 1.581.630,00 e Fase II anos anteriores : Capital: R$ 2.104.491,00
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
34
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ UGR: 153183 179.758 20.745 200.503
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 138.134 138.134
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJ Alunos Matriculados 1077 138.134 0 138.134
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 25.606 12.448 38.054
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 25.606 12.448 38.054
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 16.018 8.297 24.315
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAquisição e Manutenção
de TI100% 16.018 8.297 24.315
Instituto de Ciências da Educação - ICED UGR: 153190 304.645 69.528 374.173
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 245.590 245.590
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICED Alunos Matriculados 1443 245.590 0 245.590
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 38.941 39.240 78.181
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 38.941 39.240 78.181
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 20.114 30.288 50.402
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAquisição e Manutenção
de TI100% 20.114 30.288 50.402
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TOTAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
CUSTEIO CAPITALINDICADORFONTE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
METAAÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
UNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
35
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH UGR: 153188 369.741 110.059 479.800
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 302.850 302.850
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 302.850 0 302.850
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 9.735 76.187 85.922
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHÁrea Recuperada/
Reformada100% 9.735 76.187 85.922
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo 27.143 27.143
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IFCH 112 108288 IFCH Alunos Atendidos 100% 23.418 0 23.418
M02A7G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 112 108288 IFCH Alunos Atendidos 100% 3.725 0 3.725
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 10.543 10.543
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IFCH Servidor Capacitado 10 10.543 0 10.543
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 19.470 33.872 53.342
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHAquisição e Manutenção
de TI100% 19.470 33.872 53.342
Instituto de Geociências - IG UGR: 153180 664.923 60.301 725.224
Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação 424.572 424.572
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IG 112 108288 IG Alunos Atendidos 100% 424.572 0 424.572
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 176.290 176.290
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IG Alunos Matriculados 641 176.290 0 176.290
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 27.809 43.268 71.077
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAmbiente Físico
Modernizado/Recuperado100% 27.809 43.268 71.077
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 9.000 0 9.000
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IG Servidor Capacitado 100% 9.000 0 9.000
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 27.252 17.033 44.285
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAquisição e Manutenção
de TI100% 27.252 17.033 44.285
CUSTEIOPTRES CAPITAL TOTALPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)META
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
UNIDADE
RESPONSÁVELFONTEAÇÕES (Projetos e Atividades)
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
INDICADOR
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
20.853.020
Instituto de Letras e Comunicação - ILC UGR: 153186 288.523 53.779 342.302
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 202.558 0 202.558
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILC Alunos Matriculados 1492 202.558 0 202.558
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 50.397 31.008 81.405
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 50.397 31.008 81.405
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico 3.272 3.272
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC 112 108288 ILC Acervo Bibliográfico 100% 0 3.272 3.272
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 6.106 6.106
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ILC Pessoa Capacitada 5 6.106 0 6.106
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 29.462 19.499 48.961
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAquisição e Manutenção
de TI100% 29.462 19.499 48.961
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA UGR: 153182 388.417 53.046 441.463
Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação 35.320 35.320
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 112 108288 ICSA Alunos Atendidos 100% 35.320 0 35.320
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 264.519 264.519
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSA Alunos Matriculados 3019 264.519 0 264.519
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 75.978 0 75.978
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 75.978 0 75.978
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico 5.000 5.000
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA 112 108288 ICSA Acervo Bibliográfico 200 0 5.000 5.000
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 4.500 4.500
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICSA Servidor Capacitado 40 4.500 0 4.500
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 8.100 48.046 56.146
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAquisição e Manutenção
de TI100% 8.100 48.046 56.146
CUSTEIO
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
TOTALMETA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PTRESPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades)
UNIDADES ACADÊMICAS
INDICADORFONTEUNIDADE
RESPONSÁVELCAPITAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
37
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
20.853.020
Instituto de Tecnologia - ITEC UGR: 153185 656.402 111.532 767.934
Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação 58.572 58.572
M02A1G1905N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 112 108288 ITEC Alunos Atendidos 100% 58.572 0 58.572
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 519.414 519.414
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITEC Alunos Matriculados 3560 519.414 0 519.414
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 46.012 61.000 107.012
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 46.012 61.000 107.012
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 13.504 13.504
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ITEC Servidor Capacitado 110 13.504 0 13.504
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 18.900 50.532 69.432
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAquisição e Manutenção
de TI100% 18.900 50.532 69.432
Instituto de Ciências da Arte - ICA UGR: 153541 2.148.022 661.601 2.809.623
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 111.961 111.961
M0214G2305N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 112 108288 ICA Alunos Atendidos 100% 111.961 0 111.961
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 206.592 206.592
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICA Alunos Matriculados 715 206.592 0 206.592
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 8.550 27.960 36.510
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 8.550 27.960 36.510
Programa UFPA: 15 - Educação Profissional 1.312.637 618.000 1.930.637
L1501P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 549.699 303.000 852.699
L1502P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 683.603 200.000 883.603
L1503P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICAAquisição e Manutenção
de TI100% 16.200 50.000 66.200
L1504P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICAAquisição e Manutenção
de TI100% 63.135 65.000 128.135
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 9.000 15.641 24.641
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAquisição e Manutenção
de TI100% 9.000 15.641 24.641
Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico 499.282 499.282
L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 100 108293 EMUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 237.640 0 237.640
L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 100 108293 ETDUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 261.642 0 261.642
CUSTEIO CAPITAL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)TOTALINDICADOR
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
AÇÕES (Projetos e Atividades)
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
FONTE
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
METAPTRESUNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
38
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
20.853.020
1
Instituto de Estudos Costeiros - IECOS UGR: 151079 140.757,00 17.263,00 158.020,00
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 72.466,00 72.466
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 112 108288 IECOS Alunos Atendidos 100% 72.466 0 72.466
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 50.301,00 50.301
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 50.301 0 50.301
Programa UFPA: 04 - PROINFRA - 7.273 7.273
M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Mobiliário Adquirido 100% 0 7.273 7.273
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 10.800,00 10.800
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IECOS Servidor Capacitado 10 10.800 0 10.800
Programa UFPA: 18 - REUNI - 7.500 7.500
M1885G1904N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108290 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 0 7.500 7.500
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 2.240,00 2.490 4.730
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOSAquisição e Manutenção
de TI100% 2.240 2.490 4.730
Programa UFPA: 35 - REUNI - 20RK 4.950,00 0 4.950
M3513G1905N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108294 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 4.950 0 4.950
Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI UGR: 156009 106.281,00 25.283 131.564
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 89.181,00 0 89.181
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCI Alunos Matriculados 241 89.181 0 89.181
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 9.000,00 10.000 19.000
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCIAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 9.000 10.000 19.000
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico - 6.288 6.288
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 112 108288 IEMCI Acervo Bibliográfico 100% 0 6.288 6.288
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 8.100,00 8.995 17.095
M2007G1919N MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI 112 108288 IEMCI
Manutenção de
TI/Aquisição de Material de
Consumo
100% 8.100 8.995 17.095
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA UGR: 153542 99.658,00 34.716 134.374
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 86.065,00 0 86.065
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Funcionamento da Unidade 100% 86.065 0 86.065
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 8.617,00 20.000 28.617
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Serviços Realizados 100% 8.617 20.000 28.617
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 4.976,00 14.716 19.692
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEAAquisição e Manutenção
de TI100% 4.976 14.716 19.692
CUSTEIO CAPITAL TOTALINDICADOR
UNIDADES ACADÊMICAS26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)PTRES
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FONTE META
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
AÇÕES (Projetos e Atividades)
39
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
20.853.020
Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural - NCADR UGR: 153550 72.944,00 29.495 102.439
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 59.635,00 59.635
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADR Funcionamento da Unidade 100% 59.635 0 59.635
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 8.809,00 16.500 25.309
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADRÁrea Recuperada/
Reformada100% 8.809 16.500 25.309
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 4.500,00 12.995 17.495
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADRAquisição e Manutenção
de TI100% 4.500 12.995 17.495
Núcleo de Medicina Tropical - NMT UGR: 153539 99.330,00 21.288 120.618
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 78.635,00 0 78.635
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMT Funcionamento da Unidade 100% 78.635 0 78.635
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 4.500,00 21.288 25.788
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 4.500 21.288 25.788
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 16.195,00 0 16.195
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAquisição e Manutenção
de TI100% 16.195 0 16.195
Núcleo de Meio Ambiente - NUMA UGR: 153540 82.616,00 12.862 95.478
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 59.318,00 0 59.318
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMA Funcionamento da Unidade 100% 59.318 0 59.318
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 13.945,00 7.508 21.453
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 13.945 7.508 21.453
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 9.353,00 5.354 14.707
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAquisição e Manutenção
de TI100% 9.353 5.354 14.707
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
METAAÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR CUSTEIO CAPITAL TOTALPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIDADE
RESPONSÁVELFONTE
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PTRES
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
40
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Núcleo de Teoria e Pesquisa do Compurtamento - NTPC UGR: 151081 77.704,00 12.252 89.956
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 69.934,00 69.934
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPC Funcionamento da Unidade 100% 69.934 0 69.934
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 7.273 7.273
O0401O1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPCAquisição de
Equipamentos100% 0 7.273 7.273
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 7.770,00 7.770
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 NTPC Servidor Capacitado 2 7.770 0 7.770
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 4.979 4.979
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPCAquisição e Manutenção
de TI100% 0 4.979 4.979
Núcleo de Pesquisa em Oncologia - NPO UGR: 152751 44.399,00 11.252 55.651
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 43.499,00 43.499
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPO Funcionamento da Unidade 100% 43.499 0 43.499
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 7.273 7.273
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 0 7.273 7.273
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 900,00 3.979 4.879
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAquisição e Manutenção
de TI100% 900 3.979 4.879
Campus de Abaetetuba UGR: 153557 301.321,00 23.555 324.876
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 207.442,00 207.442
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBA Alunos Matriculados 1695 207.442 0 207.442
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 41.130,00 15.000 56.130
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 41.130 15.000 56.130
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 23.049,00 23.049
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. ABAETETUBA Servidor Capacitado 10 23.049 0 23.049
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 29.700,00 8.555 38.255
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAquisição e Manutenção
de TI100% 29.700 8.555 38.255
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CAPITALAÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIOINDICADORPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
UNIDADES ACADÊMICAS
META TOTAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
FONTEUNIDADE
RESPONSÁVELPTRES
41
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Campus de Altamira UGR: 153553 1.765.174 6.766.995 8.532.169
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 1.327.946 - 1.327.946
M019DG1905N MAIS MÉDICOS - 20RK - ALTAMIRA FASE I ¹ 112 108288 C. ALTAMIRA Iniciativa Apoiada (unidade) 1 1.327.946 0 1.327.946
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 186.788 186.788
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 21.931 0 21.931
M02A2G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 15.604 0 15.604
M02A3G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 10.267 0 10.267
M02A4G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 48.445 0 48.445
M02A5G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 49.141 0 49.141
M02A6G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 41.400 0 41.400
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 240.044 240.044
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Matriculados 1321 240.044 0 240.044
Programa UFPA: 04 - PROINFRA - 60.703 60.703
M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Mobiliário Adquirido 100% 0 60.703 60.703
Programa UFPA: 18 - REUNI - 6.676.292 6.676.292
M18B3G4101N MAIS MÉDICOS -FASE II - ALTAMIRA¹ 112 108290 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 3.936.042 3.936.042
M18B5G4101N MAIS MÉDICOS -FASE I - ALTAMIRA¹ 112 108296 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 2.240.122 2.240.122
M18A9G1919N PROJETO DE MELHORIA DA INFRASESTRUTURA DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRONÔMICA³ 112 108290 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 500.128 500.128
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 10.396 30.000 40.396
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRAAquisição e Manutenção
de TI100% 10.396 30.000 40.396
Campus de Ananindeua UGR: 152761 42.435 10.924 53.359
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 41.535 - 41.535
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUA Funcionamento da Unidade 100% 41.535 0 41.535
Programa UFPA: 04 - PROINFRA - 7.280 7.280
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 0 7.280 7.280
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 900 3.644 4.544
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAquisição e Manutenção
de TI100% 900 3.644 4.544
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
CUSTEIO CAPITAL TOTALPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
METAINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESFONTEUNIDADE
RESPONSÁVEL
Para Altamira: Fase I - Custeio: R$ 1.475.496,00 Capital: R$ 2.240.122,00 Total: R$ 3.715.618,00; Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 800.818,00 ; referente a nos anteriores : R$ 3.135.225,00 / Para Belém: Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 1.581.630,00 ; referente a anos anteriores: R$
2.104.4915,00
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
1 - Informado pela SESU MEC, Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que os valores do Programa Mais Médicos Fase I - Proposta de Ampliação de Vagas para 2016 são referentes a recursos contingenciados em 2015. A Fase I envolveu apenas o Campus de Altamira. O valor de capital foi ajustado
para atender ao valor da LOA. Ademais, os recursos referentes ao Mais Médicos Fase II foram remetidos na ação 8282 - REUNI totalizando R$ 7.622.164,00, sendo R$ 2.382.448,00 referente a 2016 e R$ 5.239.716,00 referente aos valores que não foram liberados em 2014 e 2015.. Abaixo seguem os valores detalhados
de Altamira e Belém:
3 - Autorizado pelo Reitor R$ 1.000.000,00, sendo R$ 500.128,00 em 2016 e R$ 499.872,00 em 2017 para atender ao Curso de Agronomia - Memo nº 140/2015-PROPLAN - Proc. 027005/2015-16. Os valores foram retirados do REUNI - PI M18A8G1901N - AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI
42
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Campus de Bragança UGR: 153554 273.907 60.446 334.353
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 5.400 - 5.400
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 100% 5.400 0 5.400
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 237.753 237.753
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Matriculados 2041 237.753 0 237.753
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 10.436 25.659 36.095
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Funcionamento da Unidade 100% 10.436 25.659 36.095
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico - 11.595 11.595
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Acervo Bibliogáfico 100% 0 11.595 11.595
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 13.144 - 13.144
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. BRAGANÇA Servidor Capacitado 25 13.144 0 13.144
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 7.174 23.192 30.366
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇAAquisição e Manutenção
de TI100% 7.174 23.192 30.366
Campus de Breves UGR: 158140 170.109,00 36.052 206.161
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 143.580,00 0 143.580
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVES Alunos Matriculados 1621 143.580 0 143.580
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 17.204,00 10.733 27.937
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado86 m² 17.204 10.733 27.937
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico - 11.250 11.250
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BREVES 112 108288 C. BREVES Acervo Bibliográfico 100% 0 11.250 11.250
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 4.850,00 0 4.850
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. BREVES Servidor Capacitado 100% 4.850 0 4.850
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 4.475,00 14.069 18.544
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAquisição e Manutenção
de TI100% 4.475 14.069 18.544
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
CUSTEIO CAPITAL TOTALINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
METAUNIDADE
RESPONSÁVELPTRESFONTE
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
43
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Campus de Cametá UGR: 153558 266.771 24.316 291.087
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 73.800 73.800
M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 36.900 - 36.900
M02F6G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 36.900 - 36.900
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 152.410 152.410
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 152.410 - 152.410
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 16.119 11.939 28.058
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 16.119 11.939 28.058
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 18.444 18.444
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CAMETÁ Servidor Capacitado 18 18.444 - 18.444
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 5.998 12.377 18.375
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAquisição e Manutenção
de TI100% 5.998 12.377 18.375
Campus de Capanema UGR: 150051 41.748,00 4.170 45.918
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 33.998,00 33.998
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMA Alunos Matriculados 789 33.998 0 33.998
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 4.846,00 2.419 7.265
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 4.846 2.419 7.265
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 2.904,00 1.751 4.655
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAquisição e Manutenção
de TI100% 2.904 1.751 4.655
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
CUSTEIO CAPITALFONTE TOTAL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
INDICADOR METAPTRESUNIDADE
RESPONSÁVEL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
AÇÕES (Projetos e Atividades)PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
* Em 16/04/2015, foi autorizado pela Sra. Pró-Reitora de Planejamento a Descentralização do valor de R$ 41.000,00 do Plano Interno M0189G0101N - Ações estratégicas para atender à viagem de campo do curso de Agronomia do Campus de Cametá, PI M02A1G1905N - Viagem de Campo através do proc.. nº
008661.2016-10.
44
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Campus de Castanhal UGR: 153555 460.240 250.155 710.395
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 76.229 76.229
M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 100% 76.229 - 76.229
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 260.562 260.562
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 230.265 - 230.265
M0301G2002N APOIO A PROJETOS 112 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 100% 30.297 - 30.297
Programa UFPA: 04 - PROINFRA - 55.364 55.364
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHALAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% - 55.364 55.364
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 42.416 42.416
M1335G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 20 30.297 - 30.297
M1336G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 12 12.119 - 12.119
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico 9.770 9.770
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Acervo Bibliogáfico 100% - 9.770 9.770
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 7.479,00 33.241 40.720
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHALAquisição e Manutenção
de TI100% 7.479 33.241 40.720
Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários 73.554 151.780 225.334
M2501G1905N FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 112 108288 C. CASTANHAL Funcionamento da Unidade 100% 73.554 151.780 225.334
Campus de Salinópolis UGR: 152366 38.730 3.889 42.619
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 31.500 31.500
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 31.500 - 31.500
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 4.521 2.256 6.777
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 4.521 2.256 6.777
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 2.709 1.633 4.342
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAquisição e Manutenção
de TI100% 2.709 1.633 4.342
Campus de Soure UGR: 153556 103.736 7.537 111.273
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 66.519 - 66.519
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 66.519 - 66.519
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 22.794 4.523 27.317
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 22.794 4.523 27.317
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 14.423 3.014 17.437
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAquisição e Manutenção
de TI100% 14.423 3.014 17.437
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CUSTEIO CAPITAL TOTALAÇÕES (Projetos e Atividades)
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
METAINDICADORUNIDADE
RESPONSÁVEL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)PTRESFONTE
45
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
20.853.020
Campus de Tucuruí UGR: 150104 133.457,00 52.147,00 185.604,00
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 107.807,00 107.807
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Alunos Matriculados 885 107.807 0 107.807
Programa UFPA: 04 - PROINFRA 43.692 43.692
M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Mobiliário Adquirido 100% 0 43.692 43.692
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 24.300,00 0 24.300
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. TUCURUÍ Servidor Capacitado 8 24.300 0 24.300
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 1.350,00 8.455 9.805
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍAquisição e Manutenção
de TI100% 1.350 8.455 9.805
11.641.755 9.211.265 20.853.020
TOTAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
INDICADOR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
UNIDADES ACADÊMICAS
TOTAL
CUSTEIO CAPITALMETAFONTE PTRESPLANO INTERNO
(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades)
UNIDADE
RESPONSÁVEL
46
PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL
M0153G0109N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA 112 108288 ASCOM - UGR: 150030 Eficácia 100% 47.821 0 47.821
M0154G0119N MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU 112 108288MUSEU DA UFPA -
UGR: 150153Funcionamento da Unidade 100% 18.000 0 18.000
M0156G0112N AUDITORIA NOS CAMPI 112 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 10 20.632 0 20.632
M0175G0108N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 112 108288MUSEU DA UFPA -
UGR: 150153Exposição 100% 38.257 0 38.257
M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 112 108288Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Eficácia 100% 7.761.853 0 7.761.853
M019DG1905N MAIS MÉDICOS - 20RK - ALTAMIRA FASE I ¹ 112 108288 C. ALTAMIRA Iniciativa Apoiada (unidade) 1 1.327.946 0 1.327.946
M0158G0101N APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI 112 108288 Vice-Reitoria Eficácia 100% 1.980.000 0 1.980.000
M0101G2301N CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN 112 108288 PROAD Estudante Beneficiado 20 50.643 0 50.643
M0103G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 20 8.698 0 8.698
M0104G2004N LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORUM LANDI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 45.005 0 45.005
M0105G0119N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 112 108288 PROAD Equipamentos
Recuperados6 93.926 0 93.926
M0106G0109N SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS 112 108288 PROAD Publicidade Institucional 100% 181.800 0 181.800
M0107G0110N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 477.002 0 477.002
M0109G0109N IMPRENSA NACIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 144.000 0 144.000
M0110G0119N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 112 108288 PROAD Equipamentos
Recuperados100% 117.432 0 117.432
M0113G0101N CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 873.000 0 873.000
M0114G0101N OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - INTERLIG 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 1.584 0 1.584
M0115G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - TIM 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 235.332 0 235.332
M0116G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM - TELEBRASÍLIA 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 3.045 0 3.045
M0117G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 440.728 0 440.728
M0118G0101N EMBRATEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 2.097.411 0 2.097.411
M0119G0119N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 181.873 0 181.873
M0120G0101N ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 4.272.801 0 4.272.801
M0121G0101N PROVIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS 112 108288 PROAD Convênios 8 4.950.000 0 4.950.000
M0122G0101N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL 112 108288 PROAD Aquisição de Material de
Consumo100% 720.000 0 720.000
M0123G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA TELESP 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 6.077 0 6.077
M0124G0101N BANCO CENTRAL - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CADIN 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 2.215 0 2.215
M0125G0101N DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADÊMICA - BIREME 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 1.521 0 1.521
M0126G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM 112 108288 PROAD Eficácia 100% 8.811 0 8.811
M0128G0119N MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA E MCU 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 109.386 0 109.386
M0129G0101N CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 217.791 0 217.791
M0130G2319N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 51.005 0 51.005
M0131G0119N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 326.196 0 326.196
M0183G1919N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 94.549 0 94.549
M0184G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO 112 108288 PROAD Estudante Beneficiado 100% 12.626 0 12.626
M0185G0101N COMPLEMENTAÇÃO PASEP 112 108288 PROAD Obrigações 100% 206.209 0 206.209
M0134G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 2.790.000 0 2.790.000
TOTAL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FONTE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PTRESUNIDADE
RESPONSÁVEL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
CUSTEIO CAPITALINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades) META
1 - Informado pela SESU MEC, Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que os valores do Programa Mais Médicos Fase I - Proposta de Ampliação de Vagas para 2016 são referentes a recursos contingenciados em 2015. A Fase I envolveu apenas o Campus de Altamira. O valor de capital foi ajustado para atender ao valor informado pela SESU.
47
PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL
M0135G0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 40.500 0 40.500
M0136G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000
M0139G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 112 108288 PRECAMPUS Motorista Contratado 30 1.170.000 0 1.170.000
M0141G0119N CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 90.000 0 90.000
M0143G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000
M0144G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000
M0146G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 450.000 0 450.000
M0147G0101N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 18.900.000 0 18.900.000
M0148G0101N CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALARME 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 450.000 0 450.000
M0149G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 1.080.000 0 1.080.000
M0150G0101N PREFEITURA ACADÊMICA 112 108288 PRECAMPUS Atividades Realizadas 100% 93.554 0 93.554
M0152G0101NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 4.500 0 4.500
M0186G0101N CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA 112 108288 PRECAMPUS Combustível Adquirido 1.900 L 1.350.000 0 1.350.000
M012BG0101N MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UFPA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 27.000 0 27.000
M016BG0101N FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS 112 108288 PRECAMPUS Ação Monotirada 100% 171.000 0 171.000
M017BG0101N LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN 112 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 27.000 0 27.000
M011DG0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRAGAS E VETORES 112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 90.000 0 90.000
M0105G0119N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 171.000 0 171.000
M018BG0117N PROJETO DE BEM COM A VIDA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 313 67.320 0 67.320
M019BG0117N PROJETO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 29 30.932 0 30.932
M011CG0117N PROJETO INTERIORIZAÇÃO DA PASS/SIASS 112 108288 PROGEP Unidades Atendidas 9 36.900 0 36.900
M012CG0117N PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 81.241 0 81.241
M019FG0110N PROJETO PORTAL DGP - TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA DGP 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 9.191 0 9.191
M014DG0110N PROJETO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 36.279 0 36.279
M013CG0114N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVI Relatório 1 32.628 0 32.628
M014CG0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2016 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 47.798 0 47.798
M015CG0114N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108288 DINF Eficácia 100% 54.945 7.000 61.945
M016CG0120N GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Atividades Realizadas 3 17.264 0 17.264
M019CG0114N GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 16.447 0 16.447
M019GG0101N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108288 PROPLAN Eficácia 100% 8.237.655 8.237.655
O0193O2002N PAEV 112 108288 PROPESPEventos
Promovidos/Realizados16 90.000 0 90.000
O0195O2002N PAPQ 112 108288 PROPESP Servidor Atendido 50 270.000 0 270.000
CUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades) CAPITAL TOTALINDICADORUNIDADE
RESPONSÁVELFONTE PTRES
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
META
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
48
PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL
O0196O2003N PACI 112 108288 PROPESP Unidades Atendidas 25 135.000 0 135.000
O017CO1916N PADT 112 108288 PROPESP Servidor Capacitado 70 135.000 250.000 385.000
M0167G0114N ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 25 83.517 0 83.517
M0168G0103N ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 50 39.619 0 39.619
M019EG1903N PDU 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 156.614 0 156.614
M0197G0108N PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAAtividades Realizadas 10 5.400 0 5.400
M0198G0119N IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAProjeto Implantado 1 7.200 0 7.200
M0199G0108N EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAServiços Realizados 10 13.500 0 13.500
M011AG0108N CRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAProjeto Implantado 1 7.200 0 7.200
M012AG0109N DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Eventos
Promovidos/Realizados100% 7.200 0 7.200
M018CG0114N MANUTENÇÃO DA CPGA 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 1 18.000 0 18.000
M0169G9505N AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico
Adquirido323 69.819 0 69.819
M014AG0109N IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO 112 108288 CTIC Serviços Realizados 450 1.350 0 1.350
M011BG0101N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS 112 108288 CTIC Atividades Realizadas 150 3.150 0 3.150
M015DG0119N OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC 112 108288 CTICAmbiente Físico
Modernizado/Recuperado550m² 49.500 0 49.500
M016DG0119N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 112 108288 CIAC Serviços Realizados 100% 9.000 0 9.000
M0171G0102N FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 112 108288 Editora Exemplar 10 19.128 0 19.128
M0172G0102N PRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLANTÃO 112 108288 Editora Livro 4 45.000 0 45.000
M0173G0102N PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA 112 108288 Editora Livro 5 36.000 0 36.000
M0174G0108N PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Editora Evento 2 9.000 0 9.000
64.718.526 257.000 64.975.526
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
CUSTEIO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
FONTEAÇÕES (Projetos e Atividades)
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PTRES METAPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)INDICADOR TOTALCAPITAL
UNIDADE
RESPONSÁVEL
TOTAL
49
PROGRAMA UFPA: 02 - APOIO À GRADUAÇÃO
M0201G1904N PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 48 882.000 0 882.000
M0202G1904N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DO PROGRAMA PROINT 112 108288 PROEGEventos
Promovidos/Realizados1 18.000 0 18.000
M0203G0105N COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 15 36.000 0 36.000
M0204G1905E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 112 108288 PROEGEventos
Promovidos/Realizados30 135.416 0 135.416
M0205G1905N FÓRUM DE GRADUAÇÃO 112 108288 PROEGEventos
Promovidos/Realizados4 90.000 0 90.000
M0206G1905N COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 100 90.000 0 90.000
M0207G0105N COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 60 54.000 0 54.000
M0208G1905N PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 110 135.000 0 135.000
M0209G1905N PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 250 480.916 0 480.916
M0255G1905N PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 50 432.000 0 432.000
M0294G1905N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM 112 108288 PROEGEventos
Promovidos/Realizados1 18.000 0 18.000
M0295G0105N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 40 36.000 70.000 106.000
M02A1G1905E PROGRAMA DE PRÁTICAS INCLUSIVAS 112 108288 PROEG Alunos Atendidos 12 90.000 150.000 240.000
M0210G0105N FUNCIONAMENTO DO CIAC 112 108288 CIAC Funcionamento da Unidade 1 38.058 0 38.058
M0211G0105N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 CIAC Diploma Impresso 20.000 32.643 0 32.643
M0212G0112N CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI 112 108288 CIAC Unidade Auditada 30 23.413 0 23.413
M0213G0105N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 112 108288 CIAC Exemplar 5.000 9.000 0 9.000
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 112 108288 ICB Alunos Participantes 100% 30.951 0 30.951
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO - ICS 112 108288 ICS Estudante Beneficiado 100% 955 0 955
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IFCH 112 108288 IFCH Alunos Atendidos 100% 23.418 0 23.418
M02A7G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 112 108288 IFCH Alunos Atendidos 100% 3.725 0 3.725
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IG 112 108288 IG Alunos Atendidos 100% 424.572 0 424.572
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 112 108288 ICSA Alunos Atendidos 100% 35.320 0 35.320
M02A1G1905N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 112 108288 ITEC Alunos Atendidos 100% 58.572 0 58.572
M0214G2305N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 112 108288 ICA Alunos Atendidos 100% 111.961 0 111.961
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 112 108288 IECOS Alunos Atendidos 100% 72.466 0 72.466
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 21.931 0 21.931
M02A2G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 15.604 0 15.604
M02A3G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 10.267 0 10.267
M02A4G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 48.445 0 48.445
M02A5G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 49.141 0 49.141
M02A6G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 41.400 0 41.400
M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 100% 5.400 0 5.400
M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 36.900 0 36.900
M02F6G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 36.900 0 36.900
M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 100% 76.229 0 76.229
3.704.603 220.000 3.924.603
CAPITAL TOTAL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CUSTEIO
TOTAL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
METAPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)FONTE INDICADORPTRES
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
UNIDADE
RESPONSÁVEL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
AÇÕES (Projetos e Atividades)
50
PROGRAMA UFPA: 03 - MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICB Alunos Matriculados 797 484.274 0 484.274
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Alunos Matriculados 2849 563.668 0 563.668
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEN Alunos Matriculados 2069 383.088 0 383.088
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJ Alunos Matriculados 1077 138.134 0 138.134
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICED Alunos Matriculados 1443 245.590 0 245.590
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 302.850 0 302.850
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IG Alunos Matriculados 641 176.290 0 176.290
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILC Alunos Matriculados 1492 202.558 0 202.558
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSA Alunos Matriculados 3019 264.519 0 264.519
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITEC Alunos Matriculados 3560 519.414 0 519.414
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICA Alunos Matriculados 715 206.592 0 206.592
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 50.301 0 50.301
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCI Alunos Matriculados 241 89.181 0 89.181
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Funcionamento da Unidade 100% 86.065 0 86.065
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADR Funcionamento da Unidade 100% 59.635 0 59.635
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMT Funcionamento da Unidade 100% 78.635 0 78.635
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMA Funcionamento da Unidade 100% 59.318 0 59.318
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPC Funcionamento da Unidade 100% 69.934 0 69.934
O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPO Funcionamento da Unidade 100% 43.499 0 43.499
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBA Alunos Matriculados 1695 207.442 0 207.442
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Matriculados 1321 240.044 0 240.044
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUA Funcionamento da Unidade 100% 41.535 0 41.535
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Matriculados 2041 237.753 0 237.753
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVES Alunos Matriculados 1621 143.580 0 143.580
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 152.410 0 152.410
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMA Alunos Matriculados 789 33.998 0 33.998
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 230.265 0 230.265
M0301G2002N APOIO A PROJETOS 112 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 100% 30.297 0 30.297
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 31.500 0 31.500
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 66.519 0 66.519
M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Alunos Matriculados 885 107.807 0 107.807
5.546.695 0 5.546.695
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
FONTE METAAÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
UNIDADE
RESPONSÁVELPTRES
TOTAL
51
PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAmbiente Modernizado/
Recuperado100% 47.326 28.513 75.839
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 109.800 60.000 169.800
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 16.408 66.391 82.799
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAmbiente Modernizado/
Recuperado100% 59.902 37.438 97.340
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 25.606 12.448 38.054
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 38.941 39.240 78.181
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHÁrea Recuperada/
Reformada100% 9.735 76.187 85.922
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAmbiente Físico
Modernizado/Recuperado100% 27.809 43.268 71.077
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 50.397 31.008 81.405
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 75.978 0 75.978
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 46.012 61.000 107.012
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 8.550 27.960 36.510
M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Mobiliário Adquirido 100% 0 7.273 7.273
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCIAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 9.000 10.000 19.000
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Serviços Realizados 100% 8.617 20.000 28.617
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADRÁrea Recuperada/
Reformada100% 8.809 16.500 25.309
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 4.500 21.288 25.788
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 13.945 7.508 21.453
O0401O1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPCAquisição de
Equipamentos100% 0 7.273 7.273
O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 0 7.273 7.273
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 41.130 15.000 56.130
M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Mobiliário Adquirido 100% 0 60.703 60.703
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 0 7.280 7.280
PTRESFONTEAÇÕES (Projetos e Atividades) METAUNIDADE
RESPONSÁVEL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)CUSTEIO CAPITAL TOTAL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
INDICADOR
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
52
PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Funcionamento da Unidade 100% 10.436 25.659 36.095
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado86 m² 17.204 10.733 27.937
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 16.119 11.939 28.058
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 4.846 2.419 7.265
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHALAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 0 55.364 55.364
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 4.521 2.256 6.777
M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAmbiente Físico
Modernizado/ Recuperado100% 22.794 4.523 27.317
M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Mobiliário Adquirido 100% 0 43.692 43.692
678.385 820.136 1.498.521
PROGRAMA UFPA: 05 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE
M0516G0119E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU DA UFPA 112 108288MUSEU DA UFPA -
UGR: 150153Projeto Implantado 100% 0 20.000 20.000
M0501G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PROAD 112 108288 PROADAquisição de
Equipamentos100% 0 2.773.621 2.773.621
M0502G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PREFEITURA 112 108288 PRECAMPUSAquisição de
Equipamentos100% 0 100.000 100.000
M0503G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 6.000 6.000
M0519G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LABORATÓRIO DO CAPACIT 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 10.000 10.000
M0520G0119N PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE NO TRABALHO: PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 3.132 3.132
M0521G0119NPROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA E INTEGRAÇÃO SOCIAL: 1-PROJETO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E
2-PROJETO DE BEM COM A VIDA112 108288 PROGEP
Material e Equipamento
Adquirido100% 0 5.200 5.200
M0522G0119N PROGRAMA DE SAÚDE BIOPSICOSSOCIAL: ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR. 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 6.630 6.630
M0504G0119N INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVIMaterial e Equipamento
Adquirido100% 0 7.942 7.942
M0505G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN 112 108288 PROPLANMaterial e Equipamento
Adquirido30 0 8.089 8.089
O0506O2002N CAPITAL - PRODUTOR/PARD 112 108288 PROPESPAquisição de
Equipamentos50 0 120.000 120.000
O0507O2002N CAPITAL - RESERVA 112 108288 PROPESPAquisição de
Equipamentos50 0 250.000 250.000
N0517O2002N CAPITAL - PRODOUTOR/PARC 112 108288 PROPESPAquisição de
Equipamentos50 0 120.000 120.000
M0508G2104N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE 112 108288 PROEXAquisição de
Equipamentos5 0 15.000 15.000
M0509G0103N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA PROINTER 112 108288 PROINTER Aquisição de Mobiliário 100% 0 59.113 59.113
M0518G0108N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 112 108288AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Aquisição de
Equipamentos100% 0 10.000 10.000
M0511G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CTIC 112 108288 CTICMaterial Permanente
Adquirido90 0 98.529 98.529
M0513G0119N ARQUIVAMENTO DIGITAL 112 108288 CIACAquisição de
Equipamentos3 0 10.000 10.000
M0514G0119N MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC 112 108288 CIACMóveis e Equipamentos
Adquiridos10 0 10.000 10.000
0 3.633.256 3.633.256
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
INDICADOR
TOTAL
INDICADORPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
UNIDADE
RESPONSÁVELPTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)
UNIDADE
RESPONSÁVEL
FONTE
AÇÕES (Projetos e Atividades)PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
META
META TOTAL
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
TOTAL
FONTE PTRES
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CUSTEIO CAPITAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
53
PROGRAMA UFPA: 08 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
M0801G2102N PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Bolsas Ofertadas 350 643.500 0 643.500
M0802G2102N XVIII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Alunos Atendidos 800 31.500 0 31.500
M0803G2102N PROJETO MULTICAMPI ARTES 112 108288 PROEX Pessoa Atendida 800 99.000 0 99.000
M0805G2102N AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 500 9.000 0 9.000
M0807G2102N AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Atendimento Realizado 150 76.500 0 76.500
M0808G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXserviços Gráficos,
passagens e diárias50 90.000 0 90.000
M0809G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXAquisição de material de
consumo50 45.000 0 45.000
M0810G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXProdução de Material
Academicos30 90.000 0 90.000
M0811G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXAquisição de
Equipamentos30 0 100.000 100.000
1.084.500 100.000 1.184.500
PROGRAMA UFPA: 10 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
N1001O9916N DINTER PROPESP 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 60 90.000 0 90.000
O1002O1905N PRODISCENTE 112 108288 PROPESP Alunos Matriculados 250 315.000 0 315.000
O1003O0105N RESERVA PROPESP 112 108288 PROPESP Atividades Realizadas 6 315.000 0 315.000
O1004O0105N CÁTEDRAS 112 108288 PROINTEREventos Promovidos /
Realizados100% 180.000 0 180.000
900.000 900.000
PROGRAMA UFPA: 12 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO
M1202G9501N AQUISIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico
Adquirido15.000 0 1.400.000 1.400.000
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC 112 108288 ILC Acervo Bibliográfico 100% 0 3.272 3.272
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA 112 108288 ICSA Acervo Bibliográfico 200 0 5.000 5.000
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 112 108288 IEMCI Acervo Bibliográfico 100% 0 6.288 6.288
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Acervo Bibliogáfico 100% 0 11.595 11.595
M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BREVES 112 108288 C. BREVES Acervo Bibliográfico 100% 0 11.250 11.250M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Acervo Bibliogáfico 100% 0 9.770 9.770
0 1.447.175 1.447.175
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
INDICADOR
AÇÕES (Projetos e Atividades)
TOTAL
TOTAL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
PTRESUNIDADE
RESPONSÁVEL
CAPITAL TOTAL
CUSTEIO CAPITAL
FONTE
CUSTEIOFONTEUNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META
AÇÕES (Projetos e Atividades)
PTRES
TOTAL
META
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR
TOTAL
META
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
54
PROGRAMA UFPA: 13 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
M1301G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD 112 87093 PROAD Servidor Capacitado 40 135.000 0 135.000
M1302G0116N CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS 112 87093 PRECAMPUS Servidor Capacitado 5 9.000 0 9.000
M1328G0116N CICLO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 325.539 0 325.539
M1340G0116N PROJETO INOVAGEDES 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 63.251 5.000 68.251
M1341G0116N PROJETO AMBIENTAÇÃO INSTITUCIONAL: INTEGRAR E VALORIZAR 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 56.570 5.000 61.570
M1342G0116N PROGRAMA DE BOLSAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 450.000 0 450.000
M1338G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN 112 87093 DIPLAN Servidor Capacitado 15 46.633 0 46.633
M1323G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 87093AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICAServidor Capacitado 5 22.500 0 22.500
M1309G0116N CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC 112 87093 CTIC Servidor Capacitado 35 45.000 0 45.000
M1310G0116N ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 112 87093 CIAC Servidor Capacitado 5 18.000 0 18.000
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICB Servidor Capacitado 50 9.900 0 9.900
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICEN Servidor Capacitado 1 5.756 0 5.756
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IFCH Servidor Capacitado 10 10.543 0 10.543
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IG Servidor Capacitado 100% 9.000 0 9.000
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ILC Pessoa Capacitada 5 6.106 0 6.106
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICSA Servidor Capacitado 40 4.500 0 4.500
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ITEC Servidor Capacitado 110 13.504 0 13.504
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IECOS Servidor Capacitado 10 10.800 0 10.800
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 NTPC Servidor Capacitado 2 7.770 0 7.770
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. ABAETETUBA Servidor Capacitado 10 23.049 0 23.049
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. BRAGANÇA Servidor Capacitado 25 13.144 0 13.144
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. BREVES Servidor Capacitado 100% 4.850 0 4.850
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CAMETÁ Servidor Capacitado 18 18.444 0 18.444
M1335G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 20 30.297 0 30.297
M1336G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 12 12.119 0 12.119
M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. TUCURUÍ Servidor Capacitado 8 24.300 0 24.300
M1343G0116N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 87093 PROPLAN 152.848 0 152.848
1.528.423 10.000 1.538.423
FONTE INDICADOR
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades)
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
METAPTRESUNIDADE
RESPONSÁVEL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
TOTAL
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
55
PROGRAMA UFPA: 14 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
M1401G2201N FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI 112 108288 AEDI Alunos Matriculados 2.500 800.074 0 800.074
800.074 800.074
PROGRAMA UFPA: 15 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
L1501P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 549.699 303.000 852.699
L1502P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 683.603 200.000 883.603
L1503P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICAAquisição e Manutenção
de TI100% 16.200 50.000 66.200
L1504P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICAAquisição e Manutenção
de TI100% 63.135 65.000 128.135
L1505P1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108286 PROPLAN 145.849 145.849
1.458.486 618.000 2.076.486
PROGRAMA UFPA: 17 - ESCOLA DE APLICAÇÃO
B1701F1905N FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Aluno Matriculado 1.570 467.572 0 467.572
B1701F1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP 112 108291 NPIAquisição de
Equipamentos100 0 170.287 170.287
B1702F1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 112 108291 NPIAquisição e Manutenção
de TI100% 47.764 29.179 76.943
B1703F4119N OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Área Construída 100% 0 141.131 141.131
B1704F1919N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108291 PROPLAN 57.261 0 57.261
572.597 340.597 913.194
UNIDADE
RESPONSÁVELPTRES
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
UNIDADE
RESPONSÁVELFONTE METAPTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELFONTE
AÇÕES (Projetos e Atividades)
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
INDICADOR
AÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR
PTRES
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
FONTEPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)META
METAAÇÕES (Projetos e Atividades)
INDICADOR
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
CUSTEIO
56
PROGRAMA UFPA: 18 - REUNI
M18A8G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI 112 108290Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Funcionamento da Unidade 100% 0 14.719.410 14.719.410
M18B4G4101NMAIS MÉDICOS - FASE II - BELÉM
¹ 112 108290Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Funcionamento da Unidade 100% 0 3.686.122 3.686.122
M18B3G4101N MAIS MÉDICOS -FASE II - ALTAMIRA¹ 112 108290 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 3.936.042 3.936.042
M18B5G4101N MAIS MÉDICOS -FASE I - ALTAMIRA¹ 112 108296 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 2.240.122 2.240.122
M18B1G1905N FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 112 108290 PROEG 0 2.000.000 2.000.000
M18B2G0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015 112 108290 DIPLAN Eficácia 100% 0 20.000 20.000
M186AG1903N PDU 112 108290 PROINTER 0 77.340 77.340
M1885G1904N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108290 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 0 7.500 7.500
M18A9G1919N PROJETO DE MELHORIA DA INFRASESTRUTURA DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 112 108290 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 500.128 500.128
0 27.186.664 27.186.664
PROGRAMA UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
M1946G2301N AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108289Gabinete da Reitoria -
UGR: 1518242.648.600 0 2.648.600
M1901G2301N ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA 100 108289 PROAD Estudante Participante 600 437.389 0 437.389
M1903G2301N DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 PROAD Atendimento Realizado 100% 1.856.094 0 1.856.094
M1944G2301N INCLUIR - (PO: 0001) 100 108295 PROEG Bolsas Ofertadas 100% 426.437 0 426.437
M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 10.000 70.000 0 70.000
M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 2.000 550.000 1.200.000 1.750.000
M1945G4101N OBRA - A DEFINIR 100 108289 PROEX 1 0 2.500.000 2.500.000
M1913G2301N KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO 100 108289 PROEX Unidades Atendidas 100 150.000 0 150.000
M1915G2301N APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES 100 108289 PROEXEventos
Promovidos/Realizados3.000 200.000 0 200.000
M1918G2301N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 500 100.000 0 100.000
M1919G2301N MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 250 30.000 0 30.000
M1924G2301N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2016 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 2.000 25.000 0 25.000
M1925G2301N REVISTA TUCUNDUBA 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 1.000 30.000 0 30.000
M1926G2301N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2016 100 108289 PROEX Pessoa Atendida 1.000 150.000 0 150.000
M1947G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108289 PROEX Bolsas Ofertadas 100 0 377.265 377.265
6.673.520 4.077.265 10.750.785
INDICADOR
TOTAL
AÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)FONTE CAPITAL TOTALMETA
AÇÕES (Projetos e Atividades)
UNIDADE
RESPONSÁVEL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CUSTEIO CAPITALPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)INDICADORFONTE METAPTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
TOTAL
TOTAL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
1 - Informado pela SESU MEC, Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que os valores do Programa Mais Médicos Fase I - Proposta de Ampliação de Vagas para 2016 são referentes a recursos contingenciados em 2015. A Fase I envolveu apenas o Campus de Altamira. O valor de capital foi ajustado para atender ao valor da LOA. Ademais, os
recursos referentes ao Mais Médicos Fase II foram remetidos na ação 8282 - REUNI totalizando R$ 7.622.164,00, sendo R$ 2.382.448,00 referente a 2016 e R$ 5.239.716,00 referente aos valores que não foram liberados em 2014 e 2015.. Abaixo seguem os valores detalhados de Altamira e Belém:
Para Altamira: Fase I - Custeio: R$ 1.475.496,00 Capital: R$ 2.240.122,00 Total: R$ 3.715.618,00; Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 800.818,00 ; referente a nos anteriores : R$ 3.135.225,00 / Para Belém: Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 1.581.630,00 ; referente a anos anteriores: R$ 2.104.4915,00
CUSTEIO
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
57
PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
M2001G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de Material de
Consumo100% 479.367 0 479.367
M2002G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de
Equipamentos100% 0 900.000 900.000
M2013G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LABORATÓRIO DO CAPACIT 112 108288 PROGEPAquisição de Material de
Consumo100% 0 40.000 40.000
M2003G0119N PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS 112 108288 CTIC Bolsa Ofertada 30 295.200 0 295.200
M2004G0119N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 112 108288 CTICEquipamentos
Recuperados7 63.000 0 63.000
M2005G0119N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA 112 108288 CTIC Serviços Realizados 2 187.765 0 187.765
M2006G0119N EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC 112 108288 CTICMaterial Permanente
Adquirido3 0 300.000 300.000
M2011G0119N AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS 112 108288 CTIC Aquisição de TI 100% 0 60.000 60.000
M2012G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC 112 108288 CTIC Material de Consumo 100% 22.358 0 22.358
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAquisição e Manutenção
de TI100% 28.854 19.676 48.530
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAquisição e Manutenção
de TI100% 31.500 29.000 60.500
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Manutenção Realizada 100% 9.000 43.988 52.988
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAquisição e Manutenção
de TI100% 23.289 40.474 63.763
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAquisição e Manutenção
de TI100% 16.018 8.297 24.315
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICED Aquisição e Manutenção
de TI100% 20.114 30.288 50.402
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHAquisição e Manutenção
de TI100% 19.470 33.872 53.342
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAquisição e Manutenção
de TI100% 27.252 17.033 44.285
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAquisição e Manutenção
de TI100% 29.462 19.499 48.961
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAquisição e Manutenção
de TI100% 8.100 48.046 56.146
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAquisição e Manutenção
de TI100% 18.900 50.532 69.432
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAquisição e Manutenção
de TI100% 9.000 15.641 24.641
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOSAquisição e Manutenção
de TI100% 2.240 2.490 4.730
M2007G1919N MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI 112 108288 IEMCI
Manutenção de
TI/Aquisição de Material de
Consumo
100% 8.100 8.995 17.095
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEAAquisição e Manutenção
de TI100% 4.976 14.716 19.692
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADRAquisição e Manutenção
de TI100% 4.500 12.995 17.495
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAquisição e Manutenção
de TI100% 16.195 0 16.195
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAquisição e Manutenção
de TI100% 9.353 5.354 14.707
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPCAquisição e Manutenção
de TI100% 0 4.979 4.979
O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAquisição e Manutenção
de TI100% 900 3.979 4.879
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAquisição e Manutenção
de TI100% 29.700 8.555 38.255
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRAAquisição e Manutenção
de TI100% 10.396 30.000 40.396
META
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FONTE INDICADORPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PTRES CUSTEIO CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
AÇÕES (Projetos e Atividades)UNIDADE
RESPONSÁVEL
58
PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAquisição e Manutenção
de TI100% 900 3.644 4.544
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇAAquisição e Manutenção
de TI100% 7.174 23.192 30.366
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAquisição e Manutenção
de TI100% 4.475 14.069 18.544
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAquisição e Manutenção
de TI100% 5.998 12.377 18.375
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAquisição e Manutenção
de TI100% 2.904 1.751 4.655
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHALAquisição e Manutenção
de TI100% 7.479 33.241 40.720
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAquisição e Manutenção
de TI100% 2.709 1.633 4.342
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAquisição e Manutenção
de TI100% 14.423 3.014 17.437
M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍAquisição e Manutenção
de TI100% 1.350 8.455 9.805
1.422.421,00 1.849.785,00 3.272.206,00
PROGRAMA UFPA: 23 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA
O2301O2002N PRODUTOR (PARD E PARC) 112 108288 PROPESP Projetos Elaborados 100 72.000 0 72.000
O2302O2002N PIBIC UFPA 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 150 1.381.680 0 1.381.680
O2304O2002N SEMINIC 112 108288 PROPESPEventos
Promovidos/Realizados1 135.000 0 135.000
O2305O2002N PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA 112 108288 PROPESP Docente Atendido 200 450.000 0 450.000
O2306O2002N PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC) 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 200 749.700 0 749.700
O2307O2002N PIAPA/EDITAL 112 108288 PROPESP Docente Atendido 28 90.000 0 90.000
O2308O2006N PIBIC INTERIOR 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 75 568.800 0 568.800
3.447.180 3.447.180
PROGRAMA UFPA: 24 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades
M2401G0107NCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
SUPERIOR - ANDIFES112 108292 PROAD Contribuições 100% 45.000 0 45.000
M2402G0107N CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DIVERSAS 112 108292 PROAD Contribuições 100% 82.849 0 82.849
M2403G0107N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108292 PROPLAN 14.206 0 14.206
142.055 0 142.055
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)FONTE
UNIDADE
RESPONSÁVEL
METAPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
TOTAL
AÇÕES (Projetos e Atividades) PTRES
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
INDICADOR
INDICADOR
META
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
TOTAL
TOTAL
META
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
INDICADOR
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
59
PROGRAMA UFPA: 25 - MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS
M2501G1905N FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 112 108288 C. CASTANHAL Funcionamento da Unidade 100% 73.554 151.780 225.334
73.554 151.780 225.334
PROGRAMA UFPA: 30 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO
L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 100 108293 EMUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 237.640 0 237.640
L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 100 108293 ETDUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 261.642 0 261.642
499.282 0 499.282
PROGRAMA UFPA: 31 - MAIS MÉDICOS
M3101G1905N MAIS MÉDICOS - 20GK 112 108297Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Iniciativa Apoiada (unidade) 1 40.500 75.000 115.500
M3102G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 20GK - PO 0003 112 108297 PROPLAN 4.500 4.500
45.000 75.000 120.000
PROGRAMA UFPA: 32 - INGLÊS SEM FRONTEIRAS
M3201G1905NINGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)112 108287 PROINTER
Iniciativa Apoiada
(unidade)58.684 22.680 81.364
M3202G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - nglês Sem Fronteiras (PO 0000) 112 108297 PROPLAN 6.521 6.521
65.205 22.680 87.885
PROGRAMA UFPA: 33 - PROCAMPO
M3301G1905N PRONACAMPO - 20GK 112 108287 PROEG Eficácia 100% 486.000 0 486.000
M3302G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PROCAMPO - 20GK - PO 0003 112 108297 PROPLAN 54.000 54.000
540.000 0 540.000
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADE
RESPONSÁVEL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIDADE
RESPONSÁVEL
CAPITAL TOTALPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)
CUSTEIO
TOTAL
TOTAL
INDICADOR METAPLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
META
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR
TOTAL
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR META
TOTAL
FONTE PTRES
TOTAL
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIO CAPITAL TOTAL
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
INDICADOR META
FONTE
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
60
PROGRAMA UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE
M3401G2301N BOLSA ESTÁGIO 100 108298 PROAD Bolsistas Contratados 678 5.000.000 0 5.000.000
M3402G2301N AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - PROMISAES 100 108298 CIAC Bolsa Ofertada 15 134.352 0 134.352
M3403G2301N BOLSAS PIBIC 100 108298 PROPESP Bolsas Ofertadas 50 530.000 0 530.000
M3404G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 1.570 6.594.000 0 6.594.000
M3405G2301N PROGRAMA DE AUXÍLIO À SAÚDE DO DISCENTE 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 2.000 694.603 0 694.603
M3406G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000
M3407G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1) 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000
M3408G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 2.000 50.000 0 50.000
M3409G2301N BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 200 200.000 0 200.000
M3410G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 350 1.680.000 0 1.680.000
M3411G2301N APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 500 200.098 0 200.098
M3412G2301N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 500 150.000 0 150.000
M3413G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AÇÃO AFIRMATIVA DE EXTENSÃO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 134 1.000.000 0 1.000.000
M3414G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 100 600.000 0 600.000
M3415G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADÊMICA - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 10 60.000 0 60.000
M3416G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000
M3417G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 100.000 0 100.000
M3418G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 57.366 0 57.366
M3419G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000
M3420G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 50 360.000 0 360.000
M3421G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 100 50.000 0 50.000
M3422G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 10 50.000 0 50.000
M3423G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 30 120.000 0 120.000
M3424G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 100 905.397 0 905.397
M3425G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 100 185.048 0 185.048
M3426G2301N BOLSAS DE MONITORIA 100 108298 PROEG Bolsas Ofertadas 100 345.648 0 345.648
20.226.512 0 20.226.512
INDICADOR
TOTAL
PTRESUNIDADE
RESPONSÁVELMETAAÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE
PLANO INTERNO
2016 (PI/SIAFI)
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
CUSTEIO CAPITAL TOTAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
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M3501G0101N Ações Estratégicas - REUNI - 20RK 112 108294Gabinete da Reitoria -
UGR: 151824Eficácia 100% 4.080.062 0 4.080.062
M3502G1901N CONTRATO DE ALUGUEL - CAMPUS DE ANANINDEUA 112 108294 PROAD Funcionamento da Unidade 100% 216.000 0 216.000
M3503G0101N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 112 108294 PROAD Atendimento Realizado 100% 17.820.000 0 17.820.000
M3504G0114N MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 112 108294 Coord. REUNI Vagas Disponibilizadas 100% 920.414 0 920.414
M3505G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 2.013.629 0 2.013.629
M3506G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 135.000 0 135.000
M3507G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 0 0 0
M3508G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 108.000 0 108.000
M3509G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 1.800.000 0 1.800.000
M3510G2301N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA - FASE II 112 108294 PROEX 900.000 0 900.000
M3511G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 6.700.326 0 6.700.326
M3512G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES 112 108294 PRECAMPUS Projetos Elaborados 100% 450.000 0 450.000
M3513G1905N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108294 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 4.950 0 4.950
M3514G1901N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108294 PROPLAN 3.905.378 0 3.905.378
39.053.759 0 39.053.759
META
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PTRESUNIDADE
RESPONSÁVELINDICADOR
TOTAL
FONTEPLANO INTERNO 2016 (PI/SIAFI)PLANO INTERNO
2014 (PI/SIAFI)CUSTEIO CAPITAL TOTAL
PROGRAMA UFPA: 35 - REUNI - 20RK
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA
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