Diário Oficial do Município - portal.natal.rn.gov.br€¦ · Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020 SETEMBRO DOURADO: COM PREVENÇÃO

Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

PODER EXECUTIVOLEI COMPLEMENTAR N.º 193 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, reorganiza o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município do Natal, e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL,Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:Art. 1º O art. 17, incisos I e II, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passam a vigorar com as seguintes alterações:“Art. 17 O rol de benefícios previdenciários do RPPS Natal fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, compreendendo as seguintes hipóteses:I – quanto ao segurado:a) aposentadoria por invalidez;b) aposentadoria compulsória;c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade;d) aposentadoria voluntária por idade;e) aposentadoria especial;f) (revogado)g) (revogado).II – quanto ao dependente:a) pensão por morte previdenciáriab) (revogado)”.Art. 2º O Capítulo II, do Título II, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passa a vigorar acrescido do art. 17–A, o qual terá a seguinte redação:“Art. 17–A As rubricas remuneratórias denominadas como salário-família, auxílio-doença e auxílio-reclusão, excluídos rol de benefícios previdenciários do RPPS Natal, serão pagos, quando devidos, nos termos desta Lei e dos demais dispositivos da legislação aplicável, diretamente pelo Ente Federativo e não correrão à conta do Regime Próprio de Previdência Social, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade, tanto financeira, quanto orçamentária, do Município de Natal”.Art. 3º O art. 33, caput, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passará a vigorar com a seguinte redação:“Art. 33 O valor do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição será definido, respeitados os termos da legislação federal aplicável à espécie, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal”.Art. 4º O § 1º, do art. 36–A, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passará a vigorar com a seguinte redação:“Art. 36–A ..............................................................................................................................§ 1º. Será concedido auxílio-doença, de inteira responsabilidade, tanto financeira, quanto orçamentária, do Ente Federativo, a pedido do segurado ou de ofício, com base em inspeção médica, com exame presencial, executada pela Junta Médica Municipal que definirá o prazo de afastamento, cuja duração não poderá ser superior a dois anos”.Art. 5º A Seção IV, do Capítulo II, do Título II, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passa a ter a seguinte redação:“Seção IV – Da Pensão Previdenciária por Morte”.Art. 6º O art. 51, caput, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passará a vigorar com a seguinte redação:“Art. 51 O auxílio-reclusão consiste na importância mensal, devida aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração ou subsídio, nem estiver em gozo de licença médica ou aposentadoria, e corresponde a dois terços (2/3) da última remuneração de contribuição do segurado, não podendo exceder o valor de 01 (um) salário-mínimo vigente no país, nos termos da legislação federal aplicável à espécie”.Art. 7º O art. 24, caput, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passará a vigorar com a seguinte redação:“Art. 24 O segurado será aposentado compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, conforme estabelecido no inciso II, do § 1º, do art. 40 da Constituição Federal e na forma da Lei Complementar Federal, com direito a proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, observando-se, quanto à forma de cálculo dos proventos, o estabelecido no artigo 29 desta Lei”.Art. 8º O art. 88, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passará a vigorar com a seguinte redação:“Art. 88 A alíquota de contribuição previdenciária do servidor ativo, segurado do RPPS Natal, será de 14% (quatorze por cento), a qual incidirá sobre a totalidade da remuneração de contribuição do segurado, visando à manutenção do respectivo Regime Próprio de Previdência Social, em atenção às prescrições da Constituição Federal, podendo ser modificada, sofrendo reduções ou majorações, desde que seja demonstrada a referida

necessidade, mediante avaliação atuarial específica, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS Natal”.Art. 9º O art. 89, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, passará a vigorar com a seguinte redação:“Art. 89 Os aposentados e dependentes, pensionistas, vinculados ao RPPS Natal, com benefícios concedidos a qualquer tempo pelo respectivo Regime Próprio de Previdência Social, contribuirão para o regime previdenciário com mesma alíquota prevista para o servidor ativo, nos termos previstos no art. 88, desta Lei Complementar.§ 1º Incidirá, na forma prevista no caput, contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas a qualquer tempo pelo RPPS Natal, somente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 201, da Constituição Federal.§ 2º (revogado).§ 3º As contribuições previdenciárias calculadas sobre o benefício de pensão têm como base de cálculo o valor total deste benefício, antes de sua divisão em cotas, a fim de que seja observado corretamente o limite previsto no § 1º, deste artigo.§ 4º Incide contribuição previdenciária sobre a totalidade do auxílio reclusão previsto nesta Lei, sendo contribuintes do RPPS Natal todos os favorecidos por este benefício, devendo as contribuições previdenciárias incidentes sobre ele ser calculados na mesma forma do § 3º, deste artigo”.Art. 10 Ao art. 90, da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005, será acrescido Parágrafo único, passando o referido dispositivo a vigorar com a seguinte redação:“Art. 90 A contribuição previdenciária a cargo do Município, incluídos seus poderes, autarquias e fundações, será de 22% (vinte e dois por cento), incidentes sobre o total da remuneração tida como base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo, exclusivamente, dos servidores ativos segurados do RPPS Natal, podendo ser modificada, sofrendo reduções ou majorações, desde que seja demonstrada a referida necessidade, mediante avaliação atuarial específica, em atenção às prescrições da Constituição Federal, observados, portanto, os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.Parágrafo único. A contribuição previdenciária a cargo do Município, incluídos seus poderes, autarquias e fundações, prevista no caput deste artigo, deve ser repassada ao Órgão Gestor do Regime Próprio de Previdência Social na forma determinada nos artigos 96 e seguintes desta Lei”.Art. 11 Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar Municipal nº. 063, de 11 de outubro de 2005:I – as alíneas “f” e “g”, do inciso I, do art. 17;II – a alínea “b”, do inciso II, do art. 17;III – o § 1º, do art. 32;IV – os §§ 8º e 9º, do art. 36–A;V – o § 2º, do art. 89;Art. 12 O artigo 84 da Lei Complementar Municipal nº 063/2005 será acrescido do inciso IX, de acordo com a seguinte redação: “IX. 5% (cinco por cento) da arrecadação anual bruta, proveniente da dívida ativa municipal, pelos próximos 20 (vinte) anos, a partir do exercício de 2022, iniciando em 3% (três por cento) e após 05 anos, chegando a 5% (cinco por cento).” Art. 13 Esta Lei Complementar entrará em vigor em 30 de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 10 de setembro de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

LEI N. º 7.071 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020Dispõe sobre a suspensão do ajuizamento da execução fiscal de créditos tributários e não tributários no exercício de 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL aprovou e que sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - Fica suspenso o ajuizamento da execução fiscal dos créditos tributários e não tributários do Município de Natal, até o dia 31 de dezembro de 2020. Parágrafo Único – O disposto neste artigo não se aplica aos créditos cujo prazo de prescrição se encerre até 31 de dezembro de 2020. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 10 de setembro de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

ANO XX - Nº . 4429 - NATAL/RN, QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020

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Setembro dourado: Com prevenção toda hiStória pode ter um final feliz.

LEI N. º 7.073 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020Institui o Hino Oficial do Bairro da Quintas, e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL aprovou e que sanciono a seguinte Lei:Art. 1°. Fica instituído o Hino Oficial do Bairro das Quintas. Art. 2°. A letra e melodia do Hino Oficial do Bairro da Quintas é de autoria de Otacílio Alves dos Santos Neto e os arranjos da Banda de Música da Escola Estadual Graciliano Lordão.Art. 3º. Faz parte integrante desta Lei a Letra do Hino Oficial do Bairro da Quintas, conforme anexo I.Art. 4º. o Hino Oficial do Bairro da Quintas poderá ser executado:I - Em solenidades oficiais do Bairro das Quintas;II - Em solenidades em homenagem ao Bairro das Quintas;III - Em cerimônias em unidades escolares, esportivas e culturais do Bairro das Quintas;IV - Em solenidades e ocasiões festivas promovidas por entidades particulares no Bairro das Quintas.Art. 5º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei.Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Palácio Felipe Camarão, em Natal, 14 de setembro de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

DECRETO N.º 12.056 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020Regulamenta os estabelecimentos e serviços de fabricação, distribuição e comércio de alimentos, e fixa normas de controle para efeitos de prevenção e boas práticas no contexto da pandemia COVID-19 e pós pandemia. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, incisos VI e VIII, da Lei Orgânica do Município, eConsiderando o que dispõe o art. 234 da Lei Municipal nº 5.132, de 29 de setembro de 1999, Código Sanitário de Natal;Considerando o que disciplina a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC/ANVISA n° 216, de 15 de setembro de 2004 (dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação);Considerando o que disciplina a Portaria MS Nº 326, de 30 de julho de 1997 (aprova o Regulamento Técnico: “Condições Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos”);Considerando o que disciplina a Resolução da Direção Colegiada – RDC/ANVISA n° 43, de 1 de setembro de 2015 (dispõe sobre a prestação de serviços de alimentação em eventos de massa);Considerando o que dispõe a Nota Técnica nº 47/2020-SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA (Uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento ao COVID-19); Considerando o que dispõe a Nota Técnica nº 48/2020-SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA (Documento Orientativo para produção segura de alimentos durante a pandemia de Covid-19);Considerando o que dispõe a Nota Técnica nº 49/2020-SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA (Orientações para os serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia de Covid-19);Considerando a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas, a fim de minimizar os efeitos da pandemia de Coronavírus;DECRETA:Art. 1°. Os estabelecimentos que realizam serviços de fabricação de alimentos; de comércio varejista, atacadista e distribuição de alimentos; os serviços de alimentação; as unidades de alimentação e nutrição dos serviços de saúde; especialmente em relação às atividades de manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados para o consumo, deverão observar as regras estabelecidas neste decreto.Parágrafo único. Os estabelecimentos definidos no artigo 1º deste decreto devem: I - adotar as medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador, necessárias para evitar a transmissão do Coronavírus (SARS-CoV-2) no ambiente de trabalho, priorizando o afastamento, sem prejuízo de salários, dos trabalhadores pertencentes a grupos de risco, conforme orientações do Ministério da Saúde.II - assegurar que sejam disponibilizados para os seus trabalhadores uniformes, preferencialmente, de cor clara, com calçados antiderrapantes fechados, além de equipamentos de proteção adequados às diferentes atividades de manipulação, em quantidade que permita troca na frequência necessária.III - fornecer gratuitamente aos empregados, os equipamentos de proteção, cabendo a eles, não apenas cumprir, mas fazer cumprir essas normas, responsabilizando-se pelo uso obrigatório deles. CAPÍTULO ICOMÉRCIO VAREJISTA, ATACADISTA E DE DISTRIBUIÇÃOArt. 2º. Os estabelecimentos previstos no artigo anterior devem se responsabilizar pelo respeito às regras de prevenção estabelecidas pelos órgãos de controle e vigilância sanitária e se obrigam a:I – manter a distância, mínima, de 1,5 m (um metro e meio) de raio, entre os clientes;II – organizar a disposição das mesas e cadeiras do seu espaço de atendimento, observando uma distância segura de, pelo menos, 1,5m (um metro e meio); III – controlar o acesso e o fluxo de clientes, em todos os ambientes do estabelecimento, de modo a evitar aglomerações;IV – permitir o acesso ao estabelecimento somente aos clientes que estejam usando máscaras, as quais podem ser retiradas, no momento da refeição, e recolocadas logo após o término desta;V – disponibilizar estrutura adequada para a higienização das mãos, incluindo lavatório abastecido com sabão líquido, papel toalha e lixeiras com acionamento de pedal, inclusive na área de consumação;VI – disponibilizar álcool em gel (70%) ou outro produto, devidamente registrado na ANVISA/

MS, bem como afixar cartazes sobre o procedimento correto de higienização das mãos; VII – intensificar, diariamente, os procedimentos de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios usados pelos clientes, após o término de cada atendimento;VIII – realizar a higienização dos carrinhos e cestas de compras, no momento da entrada do cliente no estabelecimento;IX – disponibilizar os talheres revestidos com embalagem individual, bem como manter os pratos, copos e demais utensílios, devidamente protegidos de contaminação;X – dispor, obrigatoriamente, de anteparo salivar nos balcões térmicos do bufê, de modo a preservar os alimentos de contaminação; XI – realizar a reposição dos alimentos, disponibilizados no balcão expositor, exclusivamente através da substituição das cubas; XII – não oferecer produtos para degustação;XIII - fazer uso de temperos, molhos, condimentos e especiarias em embalagens individualizadas;XIV – proibir o ingresso de animais domésticos no estabelecimento;XV – não varrer a seco nos locais de manipulação; XVI - adequar área para a realização das operações de lavagens de equipamentos e utensílios de higienização, separada daquela destinada à manipulação de alimentos; XVII – Priorizar a higienização dos utensílios, com máquina de lavar louças, ou, como alternativa, realizar a lavagem e desinfecção com álcool etílico (70°INPM); XVIII – proibir a entrada de entregadores e outros trabalhadores externos nos locais de manipulação dos alimentos;XIX – expor os alimentos prontos para consumo totalmente protegidos, em balcões expositores com fechamento frontal e lateral, sendo a seleção e a distribuição feitas, preferencialmente, por colaborador do estabelecimento; Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica, também, aos estabelecimentos que adotem o modelo de autosserviço (self-service).Art. 3º. Os Estabelecimentos regulamentados por este decreto, devem realizar capacitação de seus colaboradores por instituição de ensino, responsável técnico ou profissional habilitado, abordando os seguintes temas:I - doenças transmitidas por alimentos;II - higiene e saúde dos colaboradores;III - qualidade da água e controle integrado de pragas;IV - higiene das instalações, equipamentos e utensílios;V - boas práticas de manipulação de alimentos;VI - uso e higienização dos EPI’s; VII - riscos e medidas preventivas para Covid-19.§1º. A capacitação deve ter uma carga horária mínima de 12 horas, com periodicidade anual. §2º. O disposto neste artigo, aplica-se, também, as empresas com produção de alimentos para entrega (delivery).Art. 4º. O transporte de ingredientes e matérias-primas alimentícias, de embalagens para alimentos, de alimentos preparados ou industrializados, prontos ou não, deve ser realizado em veículos devidamente higienizados, em bom estado de conservação, livres de produtos, substâncias, animais, pessoas e objetos estranhos à atividade de transporte de alimentos, assegurada a manutenção da temperatura adequada, em conformidade com a carga transportada e à legislação vigente;.Art. 5º. É permitida a doação de alimentos, em quaisquer das etapas de produção, desde que tenham sido elaborados com observância das boas práticas de manipulação descritas na legislação sanitária vigente.Parágrafo único. É expressamente proibida a doação de alimentos provenientes dos pratos dos consumidores e das cubas do self-service. Art. 6º. O local destinado à consumação de alimentos pelos funcionários deve ser organizado com cronograma de utilização, estabelecendo fluxo interno de entrada e saída de modo a evitar aglomerações e cruzamentos, além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) entre os trabalhadores.Art. 7º. Os ambientes do estabelecimento devem ser, prioritariamente, ventilados naturalmente.§ 1º. Nos ambientes climatizados artificialmente, a qualidade do ar deve ser garantida através da manutenção e higienização dos aparelhos de ar condicionado, com comprovação dos controles através da documentação apropriada. § 2º. Para os sistemas de climatização com capacidade térmica instalada acima de 60.000 BTU/H deve ser apresentado Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC.Art. 8º. Os estabelecimentos devem usar cardápio eletrônico, lousa ou outros painéis e, quando não for possível, utilizar cardápios plastificados, higienizados, obrigatoriamente, após cada uso.Art. 9º. Os estabelecimentos devem afixar, de maneira clara e visível, aos clientes e colaboradores:I - orientações acerca de regras de etiqueta e corretas práticas respiratórias.II - informações para notificação de eventuais surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos, às autoridades sanitárias, através dos telefones:Central de Atendimento à Denúncia da Vigilância Sanitária – CAD: 0800281-4031, 3232-8608 e Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde – CIEVS: 3232-9435; Art. 10. Os estabelecimentos devem guardar as amostras de pratos prontos elaborados em serviços de alimentação coletiva, tais como serviços de alimentação de empresas, restaurantes comerciais por quilo, bufês, cozinhas e restaurantes de escolas e creches, asilos, presídios e hospitais, para esclarecer eventual ocorrência de Doença Transmitida por Alimento.Parágrafo único. Os alimentos devem ser colhidos na segunda hora do tempo de exposição, utilizando-se os mesmos utensílios empregados no processo, observando o seguinte método de colheita:I- identificar se as embalagens estão íntegras e higienizadas, afixando o nome do estabelecimento, nome do produto, data, horário e nome do responsável pela colheita;II - proceder à higienização das mãos;

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Setembro DouraDo: Com prevenção toDa hiStória poDe ter um final feliz.

III - abrir a embalagem ou o saco sem tocá-lo internamente, nem soprá-lo;IV - envazar a amostra do alimento (mínimo de cem gramas);V- retirar todo o ar do interior, se possível, antes de fechar a embalagem;VI – armazenar sob refrigeração abaixo de 5° (cinco) graus Celsius, por 72 (setenta e duas) horas.Art. 11. Os visitantes e os prestadores de serviços, que tenham acesso às áreas de manipulação, deverão cumprir os requisitos de Boas Práticas, fazer uso de touca ou gorro para proteção dos cabelos, além de vestir batas limpas e, quando necessário, usar protetores para os pés, todos fornecidos pela empresa.CAPÍTULO IIDO SERVIÇO DE DELIVERYArt. 12. Os estabelecimentos que prestam serviços de delivery com retirada pelo próprio cliente (take-out), devem dispor de área de coleta específica, visando manter o distanciamento físico de, no mínimo, 1,5 m (um metro e meio) entre os clientes, e entre estes e os colaboradores.Art. 13. Nos serviços de delivery, os alimentos devem ser transportados acondicionados em embalagem lacrada, dentro de caixas térmicas, na temperatura adequada para o consumo, de acordo com a legislação em vigor.Parágrafo único. O estabelecimento deve implementar uma logística eficaz para o cumprimento da norma.Art. 14. Os estabelecimentos que se utilizam dos serviços de delivery devem:I - fazer a higienização frequente de bolsas e caixas usadas para o transporte dos alimentos, antes de cada turno de trabalho realizando a lavagem com água tratada e detergente neutro, e a desinfecção com álcool etílico (70° INPM) ou outro saneante desinfetante com registro na ANVISA/MS.II – permitir o acesso dos entregadores às instalações sanitárias, dotadas de lavatórios com sabonete líquido inodoro e antisséptico, papel toalha não reciclado e lixeiras com acionamento por pedal, para a higienização das mãos. III - definir local adequado de espera para os entregadores de empresas terceirizadas, Art. 16. Os entregadores que prestam serviço de delivery, obrigatoriamente, devem:I - ter capacitação em transporte higiênico-sanitário de alimentos, realizada por instituição de ensino, responsável técnico ou profissional habilitado, viabilizada pelo estabelecimento ou por plataformas de aplicativos, tomadora de seus serviços.II - portar álcool em gel (70%) e utilizá-lo para higienização das mãos, antes de tocar nas embalagens de alimentos para entrega e após o manuseio de dinheiro ou da maquineta de cartões, a qual deverá ser revestida com material que facilite a sua desinfecção, sempre que for usada. III - evitar tossir, espirrar, falar ou manipular dinheiro durante o transporte de alimentos.Parágrafo único. Caso haja a necessidade de espirrar ou tossir, o entregador deve fazê-lo com a parte interna do braço.Art. 17. O veículo utilizado para o serviço de entrega deve ser mantido limpo, com desinfecção periódica do volante, manoplas do guidão, câmbio, painel, maçanetas internas e externas, partes plásticas, chaves e luvas com álcool etílico (70° INPM), ou outro saneante desinfetante com registro na ANVISA/MS.CAPÍTULO IIIDOS TRABALHADORESArt. 18. Todos os colaboradores dos estabelecimentos, disciplinados por este decreto, devem usar máscara durante todo o turno de trabalho, enquanto perdurar a pandemia de COVID-19, com a troca deste equipamento de proteção a cada três horas, ou, quando a mesma estiver úmida.Art. 19. Os trabalhadores do estabelecimento devem evitar conversar, tocar o rosto, o nariz, a boca e os olhos durante as atividades de manipulação de alimentos.Art. 20. Todos os trabalhadores do estabelecimento devem intensificar a higienização das mãos e antebraços:I - antes de começar o trabalho;II - após tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos, tocar na boca ou levar às mãos ao rosto;III - antes e depois de preparar alimentos, crus ou cozidos;IV - após manusear objetos alheios ao processo produtivo, tais como celular, tablets, chaves, maçanetas, entre outros objetos; VI - após realizar tarefas de limpeza e retirada do lixo; ir ao sanitário; antes e após comer, beber ou fumar; e ao retornar dos intervalos durante a jornada de trabalho.Art. 21. Os manipuladores de alimentos, obrigatoriamente, devem:I - ter asseio pessoal, com banho diário; manter unhas curtas e limpas, sem esmalte ou base;II - evitar a utilização de quaisquer adornos como colar, amuleto, pulseira, fita, brinco, piercing, relógio, anel e aliança, entre outros.III- fazer uso do uniforme completo, conservado e limpo, com troca diária e sapato fechado; manter os cabelos presos e totalmente protegidos; IV - utilizar o uniforme de trabalho exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento;Parágrafo único. Caso o trabalhador use óculos, se faz necessário a adoção de medidas que garantam a sua correta higienização, observados os parâmetros definidos neste Decreto.Art. 22. É proibido o uso de aparelhos celulares na área de manipulação de alimentos.Art. 23. Os trabalhadores devem comunicar, imediatamente, à empresa, a ocorrência de sintomas da Síndrome Gripal (Coronavírus – COVID-19 – SARS-CoV-2), hipótese em que devem ser afastados do trabalho, conforme determinação médica.Parágrafo único. O trabalhador deve comunicar ao estabelecimento, caso pessoa em coabitação na sua residência, seja confirmado com Covid-19.CAPITULO IIIDA FISCALIZAÇÃOArt. 24. A fiscalização dos estabelecimentos referidos neste Decreto fica a cargo das equipes de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde – SVS/SMS.Art. 25. O não cumprimento das normas veiculadas por este Decreto implica em infração sanitária,

sujeita à abertura de processo administrativo sanitário e sanção, nos termos da legislação vigente.Art. 26. Este Decreto não revoga outras normas sanitárias vigentes, aplicáveis às atividades por ele disciplinadas.Art. 27. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 15 de setembro de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

DECRETO Nº 12.060, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020Abre à Secretaria Municipal de Planejamento, o crédito suplementar de R$ 250.000,00 para o fim que especifica.O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.994, de 26 dezembro de 2019 tendo em vista o que consta do Processo nº 013963/2020-37, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 16 de setembro de 2020,DECRETA:Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Planejamento, o crédito suplementar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias especificadas no Adendo I, deste Decreto. Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, anulação em igual valor de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminada no Adendo II, deste Decreto.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 16 de setembro de 2020.Álvaro Costa DiasPrefeitoAdamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoAdendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 25.101

Código Especificação Natureza Fonte Valor

04.572.014.2-662Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação

250.000,00

4.4.90.39 10010000 70.000,004.4.90.52 10010000 180.000,00

TOTAL 250.000,00

Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 25.101Código Especificação Natureza Fonte Valor

04.451.014.1-629Fortalecimento do Programa Natal Cidade Inteligente e Humana

250.000,00

3.3.90.39 10010000 250.000,00TOTAL 250.000,00

DECRETO Nº 12.059, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020Abre à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, o crédito suplementar de R$ 249.600,00 para o fim que especifica.O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.994, de 26 dezembro de 2019 tendo em vista o que consta do Processo nº 013981/2020-19, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 16 de setembro de 2020,DECRETA:Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, o crédito suplementar de R$ 249.600,00 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais), para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto. Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, anulação em igual valor de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminada no Adendo II, deste Decreto.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 16 de setembro de 2020.Álvaro Costa DiasPrefeitoAdamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoAdendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 22.101


15.451.012.2-473Recuperação de Vias Públicas

249.600,00

3.3.90.39 10010000 249.600,00TOTAL 249.600,00


15.122.001.2-459Manutenção e Funcionamento da SEMOV

249.600,00

3.3.90.30 10010000 100.000,003.3.90.39 10010000 149.600,00

TOTAL 249.600,00



DECRETO Nº 12.058, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020Abre à Companhia de Serviços Urbanos de Natal, o crédito suplementar de R$ 4.500.000,00 para o fim que especifica.O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 5º da Lei nº 6.994, de 26 dezembro de 2019 tendo em vista o que consta do Processo nº 014720/2020-16, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 15 de setembro de 2020,DECRETA:Art. 1º - Fica aberto à Companhia de Serviços Urbanos de Natal, o crédito suplementar de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto. Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, anulações em igual valor de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, de acordo com o item III, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, discriminadas no Adendo II, deste Decreto.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 15 de setembro de 2020.Álvaro Costa DiasPrefeitoAdamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoAdendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 17.210


15.122.001.2-296Manutenção e Funcionamento da URBANA

4.500.000,00

3.3.90.47 10010000 4.500.000,00TOTAL 4.500.000,00


03.122.001.2-116Manutenção e Funcionamento da PGM

500.000,00

3.3.90.39 10010000 500.000,00TOTAL 500.000,00Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 24.101


28.843.001.2-667Encargos Gerais da Dívida Pública

3.784.000,00

3.2.90.21 10010000 1.376.000,003.2.90.22 10010000 177.000,004.6.90.71 10010000 2.231.000,00

TOTAL 3.784.000,00Adendo II (Redução) Unidade Orçamentária : 31.101


23.695.001.2-644Manutenção e Funcionamento da SECTUR

216.000,00

3.3.90.39 10010000 216.000,00TOTAL 216.000,00

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 11.889, de 14 de janeiro de 2020 – Programação Financeira 2020, e considerando a autorização do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 013963/2020-37, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 16 de setembro de 2020,RESOLVEM :Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo, fixada no(s) Anexo(s) constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 2020, o(s) qual(is) passa(m) a vigorar de acordo com a tabela abaixo.- Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA.Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Natal, 16 de setembro de 2020.Adamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoRodrigo Ferraz Quidute Controlador Geral do MunicípioD-12.060

Tipo Incorporação ReduçãoUnidade 25.101 25.101

Orçamentária SEMPLA SEMPLA

AnexoVII – Atividades de Ações

FinalísticasIV – Projetos

Fonte 10010000 10010000Meses

Setembro 250.000,00OutubroNovembroDezembroIndisponível 250.000,00

Total 250.000,00 250.000,00

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 11.889, de 14 de janeiro de 2020 – Programação Financeira 2020, e considerando a autorização do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 013981/2020-19, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 16 de setembro de 2020,RESOLVEM :Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo, fixada no(s) Anexo(s) constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 2020, o(s) qual(is) passa(m) a vigorar de acordo com a tabela abaixo.- Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOV.Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Natal, 16 de setembro de 2020.Adamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoRodrigo Ferraz Quidute Controlador Geral do MunicípioD-12.059

Tipo Incorporação ReduçãoUnidade 22.101 22.101

Orçamentária SEMOV SEMOVAnexo VII – Atividades de Ações Finalísticas I – ManutençãoFonte 10010000 10010000Meses

Setembro 249.600,00OutubroNovembroDezembroIndisponível 249.600,00Total 249.600,00 249.600,00

RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA A Secretária Municipal de Administração, e o Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 11.889, de 14 de janeiro de 2020 – Programação Financeira 2020, e considerando a autorização do Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 014720/2020-16, aprovado “ad referendum” do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 15 de setembro de 2020,RESOLVEM :Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo, fixada no(s) Anexo(s) constante(s) no Decreto da Programação Financeira – 2020, o(s) qual(is) passa(m) a vigorar de acordo com a tabela abaixo.- Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA;- Procuradoria Geral do Município – PGM;- Secretaria Municipal de Administração – SEMAD;- Secretaria Municipal de Turismo – SECTUR.Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Natal, 15 de setembro de 2020.Adamires FrançaSecretária Municipal de AdministraçãoRodrigo Ferraz Quidute Controlador Geral do Município

D-12.058Tipo Incorporação Redução Redução Redução

Unidade 17.210 13.101 24.101 31.101Orçamentária URBANA PGM SEMAD SECTUR

Anexo I – Manutenção I – Manutenção III – Encargos Gerais I – ManutençãoFonte 10010000 10010000 10010000 10010000Meses

Setembro 4.500.000,00 500.000,00 3.784.000,00 216.000,00OutubroNovembroDezembroIndisponívelSubtotal 4.500.000,00 500.000,00 3.784.000,00 216.000,00Total 4.500.000,00 4.500.000,00

PORTARIA N.º 049/2020-GPO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta no Art. 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, bem como indicações por meio de Ofício de n.º 097/2020 - CMAS,CONSIDERANDO o contido na Portaria de n.º 032/2020-GP, datada de 19 de junho de 2020; RESOLVE:Art. 1º Designar, em substituição a Manuela Cardoso da Costa Lima, para compor o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, vinculados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os seguintes membros:I – Representando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEL:Titular: Lucrécio Siminéa de Araújo.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal, 03 de setembro de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito



PORTARIA N.º 050/2020-GPO PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Art. 5º e seus parágrafos, da Lei nº 4.838, de 09 de julho de 1997, alterada pela Lei 5.323, de 28 de novembro de 2001, bem como indicações contidas por meio do Ofício de n.º 222/2020-SECULT,CONSIDERANDO contido na Portaria de n.º 037/2019-GP, datada de 02 de abril de 2019,RESOLVE: Art. 1º Designar, em substituição, para compor a Comissão Normativa do Programa Djalma Maranhão o seguinte membro:I – Representando a Secretaria Municipal de Turismo – SETUR, em substituição a Fernando Fernandes de Oliveira e Maurício Silva dos Reis Cavalcante:a) Titular: Joham Alves Xavier;b) Suplente: Ana Valquíria de Souza.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal, 04 de setembro de 2020. ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

PORTARIA N.º 051/2020-GPO PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Art. 55, incisos IV, VI e VIII da Lei Orgânica Municipal do Natal,RESOLVE: Art. 1º Instituir e designar para compor o Comitê Técnico de Acompanhamento dos Projetos relativos à reforma do Teatro Municipal Sandoval Wanderley:I - Representando a Fundação Cultural Capitania das Artes (FUNCARTE):a) LENILTON TEIXEIRA DOS SANTOS.II – Representando a Secretaria Municipal de Governo (SMG): a) JULIANA RACHEL DO COUTO BEZERRA.III – Representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB):KARENINE DANTAS MONTEIRO.ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA MARINHOIV – Representando a Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA): a) JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA;b) HUDA ANDRADE SILVA DE LIMA.V – Representando a Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura (SEMOV): a) TERESA CRISTINA VIEIRA PIRES;b) NATHÁLIA QUEIROZ TRINDADE COSTA.Art. 2º Os servidores acima designados devem atuar de modo a promover a integração entre os órgãos da Administração Municipal, viabilizando ações de formulação, elaboração, monitoramento e avaliação de planos e projetos da reforma do Teatro Municipal Sandoval Wanderley.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal, 09 de setembro de 2020. ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

PORTARIA N.º 053/2020-GPO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições legais conferidas pelo Artigo 55, incisos IV e VIII, da Lei Orgânica do Município do Natal,RESOLVE:Art.1º Constituir Comissão Intersetorial para Criação de Protocolos para Retorno das Atividades Escolares da Rede Municipal de Ensino, integrada pelos seguintes servidores:

Nº NOME INSTITUIÇÕES01 CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA SME02 EDNICE PEIXOTO DOS SANTOS SME - SAGP03 PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA SME- SAGE04 SIRLEIDE SILVA DE OLIVEIRA SOUZA SME - CG05 SIRLIA FERNANDES DE LIRA BEZERRA SME - APA06 DANIELL VICTOR RENDALL MELQUIADES DE LIMA SME – DRH07 WANESSA CRISTINA MARANHÃO DE FREITAS RODRIGUES SME - DGE08 ELIUDSON RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA SME – SI09 DANIELLY KELLY DE OLIVEIRA VIRGINIO SME - SNOE10 CARMÉLIA REGINA SILVA XAVIER SME - DEF11 ALDERLY MARIA FAÇANHA CARVALHO SME - DEI12 ANDREA MORAIS DINIZ SME - DEI13 JEANE LOPES DA SILVA SME - DEF14 DENISE CORTEZ FERNANDES SME - APA15 ÉRIKA SOARES DE OLIVEIRA ARAÚJO SME - DEF16 EDNA DE ARAÚJO GALVÃO SME - DAE17 DUMARA ALVES PEREIRA FOGEM18 ADRIANA ROCHA DE SOUZA FORTES DA SILVA FOGEM19 ARNALDO BRUNO LOPES VITAL SINTE20 JUCYANA MYRNA TEIXEIRA DA SILVA CENZI SINTE21 THAYSA BARBOSA MENDONÇA CAMARGO CME22 JACIRA EDIVANILDA DA SILVA CME23 HELIDA MARIA BEZERRA COMITÊ CIENTÍFICO - PMN24 ROSANGELA MARIA MORAIS DA COSTA COMITÊ CIENTÍFICO - PMN25 KYVIA BEZERRA MOTA COMITÊ CIENTÍFICO - PMN26 MARIA JOSÉ DE SOUZA BEZERRA CE – SEGMENTO PAIS

Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão serão coordenados pela primeira e poderão

estabelecer medidas administrativas, de prevenção, de monitoramento, de controle, de distanciamento social, de readequação de espaços físicos, de sanitização e higienização, incluindo ambientes, materiais e instrumentos didáticos, de distribuição e manipulação de alimentação escolar, de uso de equipamentos individuais de proteção, de identificação e condução de casos suspeitos e confirmados de COVID19, bem como de orientação dos procedimentos de transporte escolar, organização curricular, calendário escolar, acolhimento e acompanhamento psicossocial. Além de avaliação, prevenção, mapeamento e mitigação de riscos e abrangência dos procedimentos dos protocolos.Art. 2º - Os trabalhos serão concluídos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo os estudos e o protocolo serem submetidos ao Chefe do Executivo Municipal, para sua análise e aprovação.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de setembro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria de n.º 047/2020, de 1º de setembro de 2020.Palácio Felipe Camarão, em Natal, 15 de setembro de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

PORTARIA Nº. 1932/2020-A.P., DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Ofício nº 172/2020-CGM,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor RODRIGO FERRAZ QUIDUTE, ocupante do cargo em comissão de Controlador Geral do Município, matrícula nº. 72.404-9, símbolo DG, da Controladoria Geral do Município - CGM, referente ao exercício 2019/2020, no período de 09/10 a 08/11/2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 09 de outubro de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito

PORTARIA Nº. 1931/2020-A.P., DE 16 DE SEETMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Ofício nº 351/2020-GP,RESOLVE:Art. 1º. Nomear DANIEL VALE BEZERRA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe da Assessoria Jurídica, símbolo DD, da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº. 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 11.509, de 04 de maio de 2018.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1930/2020-A.P., DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal, Ofício nº 351/2020-GP, RESOLVE:Art. 1º. Exonerar ANA CAROLINE GUILHERME COÊLHO, do cargo em comissão de Chefe da Assessoria Jurídica, símbolo DD, da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1929/2020-A.P., DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, Inciso II da Lei Orgânica do Município, nos termos do Decreto nº. 9.171, de 19 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Município de 20 de agosto de 2010, Ofício nº 901/2020-SMG/SMG,RESOLVE:Art. 1º - Designar o servidor JOSEMAR TAVARES CAMÂRA JÚNIOR, matrícula nº. 43.152-4, para substituir legalmente, nas ausências e impedimentos, a servidora MARIA BEATRIZ LOPES D’ALBUQUERQUE CASTIM, matrícula nº. 72.574-3, sem prejuízo dos vencimentos, em caráter excepcional, durante todo o período de licença maternidade.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 16 de setembro de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração



PORTARIA Nº. 1922/2020-A.P., DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o queconsta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal e Oficio n° 3893/2020-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-CW, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 4º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0808281-14.2020.8.20.5001,RESOLVE: Art. 1º - Atribuir Gratificação por Expediente Extraordinário – GEE, ao servidor RICARDO LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, matrícula n°. 48.654-0, Auxiliar de Serviços Gerais, Padrão B, Nível III, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, em conformidade com artigo 19, §1° da lei complementar n°. 119 de 03 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial do Município de 04 de dezembro de 2010, com alterações da Lei Complementar nº 181, de abril de 2019, publicado no Diário Oficial do Município de 17 de abril de 2019. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1921/2020-A.P., DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal e Oficio n° 3888/2020-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-RA, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 3º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0872993-81.2018.8.20.5001,RESOLVE: Art. 1º - Atribuir Gratificação por Expediente Extraordinário – GEE, a servidora ROSIANE MARIA DA SILVA, matrícula n°. 72.338-9, Cuidador, Padrão A, Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, em conformidade com artigo 19, §1° da lei complementar n°. 119 de 03 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial do Município de 04 de dezembro de 2010, com alterações da Lei Complementar nº 181, de abril de 2019, publicado no Diário Oficial do Município de 17 de abril de 2019. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1920/2020-A.P., DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Oficio n° 3887/2020-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-RA e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 2º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0856414-24.2019.8.20.5001,RESOLVE:Art. 1º - Conceder aos servidores abaixo mencionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, PROGRESSÃO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 120/2010, conforme quadro a seguir:

NOME MATRÍCULACLASSE/NÍVEL

ANTERIORCLASSE/NÍVEL

ATUALFÁBIO ARAÚJO DE LIMA 34.830-9 1 - B 1 - CAMAURI BEZERRA GOMES 34.433-8 1 - B 1 - CADERBAL VARELA DA FÉ 34.261-1 1 - B 1 - CJOSÉ RONALDO SANTANA DE QUEIROZ 34.586-5 1 - B 1 - CDALMIR MARCIO PINHEIRO DOS SANTOS 34.480-0 1 - B 1 - C

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1919/2020-A.P., DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, nos termos do artigo 36, inciso III, parágrafo único, da Lei Complementar nº 114/2010, e Oficio n° 3880/2020-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-RA, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 4º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0811570-52.2020.8.20.5001,RESOLVE:Art. 1º - Atribuir Gratificação por Título de Especialização, fixada em 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo, à servidora REJANE DE SOUZA DANTAS, matrícula nº. 45.322-6, Educador Infantil, C-IV, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SME. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1918/2020-A.P., DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, e Oficio n° 3881/2020-PGM-GABINETE-SIIG/PGM-GF, e de acordo com Sentença Judicial proferida pelo 4º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0801637-55.2020.8.20.5001,RESOLVE:Art. 1º - Conceder a servidora abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL, nos termos da Lei Complementar nº. 120/10, conforme quadro a seguir:

NOME MATRÍCULACLASSE/NÍVEL

ANTERIORCLASSE/NÍVEL

ATUALMARIA GORETH ALVES DE AZEVEDO 09.892-2 1 - C 2 - BArt. 2º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1909/2020-A.P., DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal, processo n° 018946/2013-67 e de acordo com Sentença Judicial proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do Processo nº. 0887147-07.2018.8.20.5001,RESOLVE:Art. 1º - Atribuir Gratificação por Local de Exercício – GPL, na forma de VICT, fixada em 50% (cinquenta por cento) do valor do vencimento básico, do servidor MARCOS AURÉLIO BARBOSA DE FARIAS, matrícula nº. 61.137-9, GASG, Padrão A , Nível III, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIAS Prefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1906/2020-A.P., DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, Inciso II da Lei Orgânica do Município, nos termos do Decreto nº. 9.171, de 19 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Município de 20 de agosto de 2010, Ofício nº 266/20-SEMPLA-GABINETE/SEMPLA,RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora CAROLINA MARIA DA SILVA BARBOSA MARTINS, matrícula nº. 71.778-9, ocupante do cargo em comissão de Secretária Adjunta de Tecnologia da Informação, símbolo DGA, para substituir legalmente, nas ausências e impedimentos, a servidora JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA, matrícula nº. 71.257-4, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de Planejamento, símbolo DG, da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA. Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1900/2020-A.P., DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município do Natal, Processo nº 010713/2020-45,RESOLVE:Art. 1º - Renovar, por mais 02 (dois) anos, a cessão para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, da servidora VÂNIA BARBOSA PERES, matrícula nº. 70.900-0, GNM, Padrão A, Nível II, lotada na Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, com ônus para o órgão cedente, nos termos do Convênio nº 15/2018, celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Natal. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a partir de 28 de Julho de 2020.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1868/2020-A.P., DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, Inciso II da Lei Orgânica do Município, nos termos do Decreto nº. 9.171, de 19 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Município de 20 de agosto de 2010, e Oficio n° 90/2020-DG-PROCON/NATAL,RESOLVE:Art. 1º - Designar o servidor MARCEL FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA, matrícula nº. 65.692-5, ocupante do cargo em comissão de diretor do Departamento de Planejamento, Tecnologia e Informação , símbolo DD, para substituir legalmente, nas ausências e impedimentos, a servidora ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVÃO, matrícula nº. 72.699-6, ocupante do cargo em comissão de Diretora da Assessoria Jurídica, símbolo DD, do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Natal - PROCON/NATAL.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeitoADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração



SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2018 SMGPROCESSO: 012610/2020-10CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (CNPJ 08.241.747/0001-43), através da Secretaria Municipal de Governo (SMG);CONTRATADA: VIA OESTE LOCADORA LTDA-ME - CNPJ: 18.231.387/0001-52OBJETO: Aditivo Contratual VALOR MENSAL: 2.934,00 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais).Data da assinatura: 14 de Setembro de 2020vigência : 24/09/2020 a 23/09/2021As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. Assinaturas: CONTRATANTE: Fernando Fernandes de Oliveira - Secretário Municipal de Governo CONTRATADA: Severino Moacir dantas Potiguar Neto- Representante Legal da empresa. VIA OESTE LOCADORA LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPORTARIA Nº. 1508/2020-GS/SEMAD, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Decreto nº 6.415/99, modificado pelo Decreto nº 7.218, de 25 de julho de 2003,RESOLVE:Art. 1º – Designar para a função de membro da Comissão Permanente de Perícia Médica, Segurança e Higiene do Trabalho – CPMSHT, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, o servidor ANÍBAL CORREIA SILVA – Matrícula nº 72.833-8.Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1507/2020-GS/SEMAD, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Decreto nº 6.415/99, modificado pelo Decreto nº 7.218, de 25 de julho de 2003,RESOLVE: Art. 1º – Destituir da função de Secretária da 1ª Câmara da Comissão de Acumulação de Cargos – CAC, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, a servidora CLÁUDIA FARIAS VILAR DE MELO – Matrícula Nº 64.863-9.Art. 2º – Designar para a função de Secretária da 1ª Câmara da Comissão de Acumulação de Cargos – CAC, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, a servidora RAFAELA STEPHANIE DE ARAÚJO GOMES – Matrícula nº 72.606-2.Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1506/2020-GS/SEMAD, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Decreto nº 6.415/99, modificado pelo Decreto nº 7.218, de 25 de julho de 2003,RESOLVE:Art. 1º – Destituir da função de suplente da Comissão de Avaliação e Revisão de Processos Administrativos – CARPA – 1ª Câmara, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, a servidora RAFAELA STEPHANIE DE ARAÚJO GOMES – Matrícula nº 72.606-2.Art. 2º – Designar para a função de suplente da Comissão de Avaliação e Revisão de Processos Administrativos – CARPA – 1ª Câmara, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, o servidor SÉRGIO DA SILVA FERREIRA - Matrícula nº 72.827-1.Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 004798/2020-22 – SMSPREGÃO ELETRÔNICO: 24.070/2020 – SEMADOBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Raio X e Processadoras - com mão de obra, substituição de peças e acessórios, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital.Homologo o resultado do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico nº 24.070/2020-SEMAD, vinculado ao Processo nº 004798/2020-22 – SMS, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Raio X e Processadoras - com mão de obra, substituição de peças e acessórios, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital, adjudicado em favor da empresa: ENGEMED ENGENHARIA CLÍNICA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.305.042/0001-08, arrematante do LOTE ÚNICO, com valor GLOBAL de R$ 173.092,68; para que produzam os efeitos legais do art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 22, inciso XVII do Decreto Municipal nº 11.178/2017.Natal, 16 de setembro de 2020.Adamires França - Secretária Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 1ª CÂMARAPresidente:Abrahão Lincoln Bezerra DantasMembros:Paulo Roberto de MoraisLizete Araújo TavaresSecretária:Julieta Avelino de Medeiros AndradeA Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar torna público que julgou o seguinte processo que foi homologado pela secretária da SEMAD.Processo de nº: 037248/2007-12Processo Administrativo Disciplinar: 023/2008 Interessado(a): MARIA DA GUIA FERNADESDecisão: Arquivamento Abrahão Lincoln Bezerra Dantas - Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPORTARIA Nº 119/2020-GS/SME, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições institucionais e legais contidas no artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Natal, RESOLVE: Art. 1º Constituir a Comissão de Recebimento de Materiais no Almoxarifado (CRMA) da Secretaria Municipal de Educação a qual terá a competência de receber os materiais de acordo com os procedimentos constantes nesta Portaria.Parágrafo único. Ficam designados para integrar a CRMA os seguintes servidores: Rubens Procópio de Araújo Filho, matrícula nº 72.666-1 (titular); José Eudes Alves da Costa, matrícula nº 66.851-6 (titular); Jorge Henrique de Lima, matrícula nº 07.874-4 (titular); Maria das Graças do Nascimento, matrícula nº 13.124-5 (suplente); Gilvan Alves de Brito, matrícula nº 07.803-4 (suplente); e Josias Gomes de Lima, matrícula nº 66.309-3 (suplente).Art. 2º Os materiais adquiridos só serão admitidos pelo Almoxarifado quando acompanhados pelas respectivas Notas Fiscais ou por um documento equivalente, desde que devidamente entregues pelo fornecedor contratado.Art. 3º As Notas Fiscais conterão a descrição detalhada dos produtos adquiridos, suas quantidades com os respectivos preços, com o objetivo de possibilitar a sua conferência quanto ao preço, à quantidade, às especificações, ao prazo de entrega e à qualidade, tudo de acordo com os documentos específicos da contratação.Art. 4º A Comissão, de posse dos materiais fornecidos, bem como de suas especificações, quantidades, valor unitário e total, efetuará a sua conferência, declarando se estão de acordo com o que foi contratado ou adquirido, para efeito de seu recebimento definitivo.Parágrafo único. Os materiais entregues, os documentos fiscais e seus demais elementos poderão ser submetidos à fiscalização administrativa do contrato ou à oitiva de outros órgãos, para atestar sua fidelidade ou dirimir eventuais dúvidas quanto a sua regularidade.Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contidas na Portaria nº 117/2020-GS/SME, publicada em 16 de setembro de 2020.CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVASecretária Municipal de Educação

TERMO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃOA Secretária Municipal de Educação de Natal, no uso de suas atribuições, resolve TORNAR SEM EFEITO a publicação da Pesquisa Mercadológica que tem como objeto KITS DE CESTAS BÁSICAS (SEGUNDA REMESSA) para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, durante a suspensão das aulas, em decorrência da situação de emergência instaurada em razão do COVID-19, publicada na página 2 do Diário Oficial do Município Nº 4413 de 27 de agosto de 2020.Natal, 16 de setembro de 2020.CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA - Secretária Municipal de Educação

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020*Fica dispensada de licitação, a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no *art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico incluído aos autos.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007411/2020-90NOME DO CREDOR :3F LTDA.- CNPJ:23.484.444/0001-45ENDEREÇO:Rua Odilardo Silva, nº 355, Bairro do Trem, Macapá-AP.OBJETOContratação de empresa especializada na prestação de serviços de assinatura do sistema de orçamento de obras OrçaFascio nos Módulos: Orçamento, Bases adicionais, Orçabim e Planejamento de licença anual.CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAATIVIDADE:2.177 - FONTE:10010000 - ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39VALOR TOTAL :R$ 3.769,00 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais).Natal, 10 de setembro de 2020.MERISE MARIA MACIEL:Diretora do Departamento de Administração GeralRATIFICO a mencionada declaração de dispensa de licitação, ficando, pois, autorizada a contratação. Publique-se na forma da lei.Natal, 10 de setembro de 2020.CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA:Secretária Municipal de Educação*Republicado por Incorreção.



PROCESSO Nº 013188/2019-86ASSUNTO: EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.INTERESSADO: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELIDESPACHOConsiderando a determinação do art. 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina que a Administração no pagamento de suas obrigações relativas ao fornecimento de bens e contratação de serviços deverá obedecer, para cada fonte de recursos, a ordem cronológica de sua exigibilidade, excetuadas as situações de relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando o que dispõe a Resolução n° 032/2016 – TCE, de 01 de novembro de 2016, o Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017 e a Portaria nº 015/2018 – GS/SME, de 05 de março de 2018, sobre a obrigação de cumprimento da ordem cronológica de pagamentos.Considerando que a despesa objeto deste processo refere-se ao pagamento de aquisição de livros, para o acervo das bibliotecas e salas de leitura de todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Natal, que atendam alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA.Assim, considerando que a Gestora de Contrato através do Relatório à fl. 248 é favorável ao pleito da quebra de ordem cronológica de pagamento, visto que, a devolução dos livros acarretará um prejuízo à Rede de Ensino, sendo os livros de literatura um recurso indispensável para o trabalho das competências descritas na Base Nacional comum curricular.Considerando finalmente que as disposições do art. 10 da Resolução 032, do Tribunal de Contas do Estado, estabelece que as despesas de mesma natureza só poderão ser pagas quando não houver despesas de exercício anterior, ao passo que esta terá prioridade sobre todas as demais. Neste cenário, essencialidade na quitação de débitos caminha na mesma esteira da essencialidade dos serviços que foram fornecidos, justificando o relevante interesse público.Desta forma, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Finanças, em Despacho (fl. 247), em consonância com o Parecer de nº 432/2020 (fl. 255/257) da Assessoria Jurídica, autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento da Nota Fiscal nº 1864 (fl. 228), no valor de R$ 654.539,10 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos).Publique-se.Natal, 16 de setembro de 2020.PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA -Secretário Adjunto de Gestão Escolar/SME.

COLETA DE PREÇO EMERGENCIAL A Secretaria Municipal de Educação de Natal torna publica realização de Coleta de Preços Emergencial, objetivando o grau de competitividade preconizado pela Administração Pública e a aferição do real valor de mercado, visando à aquisição de KITS DE CESTAS BÁSICAS (SEGUNDA REMESSA), para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante a suspensão das aulas, em decorrência da emergência instaurada, em razão do COVID-19.Esta Coleta de Preço tem prazo máximo de 1 (um) dia útil. As especificações do objeto devem ser solicitadas, pelos interessados, por meio de endereço eletrônico [email protected], bem como, do telefone (84) 3232-4732, de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 14h. Natal, 16 de setembro de 2020.MERISE MARIA MACIEL-Diretora do Departamento de Administração Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPORTARIA Nº 173/2020-GS/SMS DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 3204/2020-GS/SMS,RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora Elineide Alves Melo de Lima, matricula n° 12.982-8, para ser o Gestor que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresas abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.

ESTABELECIMENTO CONTRATODNA CENTER S/S LTDA 197/20

Art. 2° - O presente ato administrativo entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de agosto de 2020.GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRASecretário Municipal de Saúde /NATAL/RN.

PORTARIA Nº 174/2020-GS/SMS DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 3205/2020GS/SMS, RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora Nízia Maria dos Anjos Silva, Matricula: 14.239-5, para Gestor que irá acompanhar o Contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.

ESTABELECIMENTO CONTRATOCLINICA DE RX E ULTRASSON S/C LTDA 204/2020

Art. 2° - O presente ato administrativo entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de agosto de 2020.GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRASecretário Municipal de Saúde /NATAL/RN.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, NATAL, 15 DE DE SETEMBRO DE 2020A Prefeitura de Natal, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS/Natal) com sede na Rua Fabrício Pedroza, 915, Areia Preta - Natal/RN, sob CGC 24518573/0001-70, torna público o edital de chamamento público Nº 001/2020 visando celebrar Termos de Convênio entre as instituições de ensino médio/técnico, superior e pós-graduação, que ministrem cursos na área de saúde e afins e a SMS/Natal, regendo-se pelo disposto na Constituição Federal de 1988, Art. 200, inciso III, pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990), a Lei nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, e pelas Resoluções CMS/Natal nº 23/2012 de 04 de julho de 2012 e CMS/Natal nº 37/2012 de 06 de novembro de 2012 e demais normativas aplicáveis conforme procedimentos descritos a seguir: DO OBJETO1.1 O presente edital tem por objeto o Chamamento Público de Instituições de Ensino médio/ técnico, superior e pós-graduação, de natureza jurídica pública, privada e filantrópica e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal para a assinatura de Termos de Convênio com a finalidade de concessão de cooperação técnica, científica e cultural entre as Partes Concedentes e Convenentes, visando, inicialmente, proporcionar aos alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos diversos Cursos de Graduação da área de Saúde e Técnicos Profissionalizantes a realização de Estágio Curricular Obrigatório, Não Obrigatório, cenários de práticas, pesquisa, ensino e extensão e outras atividades acadêmicas de acordo com o projeto político pedagógico dos respectivos Cursos, assegurando prioridade para as Instituições Públicas de Ensino, na Rede Municipal de Saúde2. DA VIGÊNCIA DO EDITAL2.1 Este Chamamento Público estará vigente por prazo de 15 dias úteis após sua publicação no Diário Oficial do Município do Natal ou até disposição em sentido contrário a ser determinada pela autoridade competente.3. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO3.1 Poderão se credenciar as Instituições de Ensino médio/técnico, superior e pós-graduação, de natureza jurídica pública, privada e filantrópica com sede ou filial no território do município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, que não possuam pendências nas cláusulas com o último termo de convênio e que apresentarem a documentação abaixo listada, nos termos definidos pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, na rede municipal de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN): 3.1.1 Faz-se necessário que seja firmado convênio entre a Instituição de Ensino e a (SMS/ Natal/RN), interveniente da Prefeitura Municipal de Natal, cumprindo as exigências previstas no termo de Convênio da SMS nos termos da Resolução nº 023/2012/ CMS/Natal/RN, corrigida e republicada no Diário Oficial do Município de Natal/RN (DOM), em conformidade com as vagas e prazos previstos no Edital publicado no DOM, pela SMS/Natal/RN, respeitando as seguintes exigências contratuais: - A Instituição interessada em firmar o supracitado convênio deve requerer, através de ofício, endereçado à SMS/Natal/RN, demonstrando-lhe interesse em formalizar instrumento de convênio, para estágio obrigatório, com a SMS/Natal/RN, e solicitando-lhe vagas nas áreas de campos de estágios e práticas, anexando ao requerimento os seguintes documentos: - Requerimento da Instituição Convenente discriminando os cursos para os quais requer campo de estágio, períodos de estágio por curso e turnos preferenciais (Anexo I);- Comprovante da autorização do Ministério da Educação e Cultura (MEC), para funcionamento do Estabelecimento de Ensino e de cada Curso para o qual solicita estágio;- Comprovante da autorização do seu Conselho Profissional para os cursos que há exigências legais do respectivo conselho para o seu funcionamento; - Cópia do RG e CPF dos Responsáveis que possuem capacidade para firmar convênios em nome da Instituição; - Cópia do CGC ou CNPJ da Instituição de Ensino; - Cópia na íntegra do Estatuto Social (se Instituição de Ensino Pública, Privada, Filantrópica ou sem fins lucrativos); - Declaração de que os Responsáveis pela Instituição não possuem cargo ou função de chefia em órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Rio Grande do Norte (RN), nas três esferas de governo ; - Cópia da nomeação dos Responsáveis Técnicos dos Cursos; - Cópias do convênio firmado (assinado) entre concedente e convenente (em três vias) (Anexo II); - Apólice nominal do seguro de acidentes pessoais para cada estudante, a cada turma (a cargo da Instituição Formadora); - Planilha assinada por Responsável Financeiro da Convenente, declarando o valor da mensalidade por curso contemplado no convênio para o qual solicita vaga, junto com a lista dos alunos, garantindo informar eventuais atualizações, sempre que houver reajustes, para que o DGTES/SDPES/NPE possam proceder ao cálculo dos valores referentes à contrapartida.- Modelo do Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (TCE) da Instituição de Ensino com o aluno, sem vínculo empregatício, que objetiva proporcionar a formação superior e aperfeiçoamento técnico de estudantes, nos termos de Lei nº 11.788, de 25/09/08, que dispõe sobre o estágio de estudantes e práticas supervisionadas (Anexo III);- Documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista do concedente, a qual deverá ser comprovada por meio da apresentação dos seguintes documentos: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CND da Receita Federal); Certificado de Regularidade do FGTS; Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal;- Modelo de Plano de Trabalho do aluno com uma descrição das atividades inerentes ao curso (Anexo IV).4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO4.1 A documentação destinada ao credenciamento e o Anexo I deste Edital, devidamente preenchidos e assinados deverá ser entregue, no prazo vigente deste Edital, exclusivamente no



setor de Protocolo da SMS/Natal no térreo da Secretaria Municipal de Saúde de Natal localizada na Rua Fabrício Pedroza, 915, Petrópolis - Natal/RN, de segunda a quinta-feira das 08 às 14 horas, para abertura de processo, em seguida, o setor de Protocolo enviará ao de Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-Serviço (SEPAES), que fará a conferência da documentação.4.2 Toda a documentação deverá ser entregue em envelope (s) lacrado (s) identificado com etiqueta (s) com os seguintes dizeres:“Edital de chamamento público Nº 001/2020 Proposta : NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO“2.1 No caso da documentação gerar mais de um envelope para a mesma instituição, todos devem conter a etiqueta além de serem numerados individualmente.4.3 O Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-Serviço (SEPAES), ao receber a documentação emitirá protocolo contendo: data de recebimento da documentação, horário de recebimento, quantidade de envelopes recebidos, número da proposta, assinatura e matrícula do responsável pelo recebimento. DO PERÍODO DE CREDENCIAMENTO5.1 A proposta de credenciamento deverá ser entregue Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-Serviço (SEPAES), impreterivelmente, a parti da publicação no DOM a contar 15 dias úteis nos horários de funcionamento indicado no item 4.1 deste edital. 5.1.1 Não serão aceitas propostas entregues fora do período de credenciamento.6. DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO6.1 Entregue a documentação, o Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-Serviço (SEPAES) manifestará a análise em até 30 dias úteis o interesse no credenciamento da requerente, emitindo Parecer de Aprovação favorável ou não, juntamente com a exposição de motivos da negativa, que será enviado via e-mail (informado no Anexo I). 6.1.1 As propostas serão avaliadas pela completude da documentação apresentada, existência de sede ou filial no município de Natal e possibilidade de atendimento pela SMS/Natal das solicitações de campo de estágio apresentadas no Requerimento de Credenciamento de Instituição Convenente.6.2 Na sequência, serão adotadas as providências para a assinatura do convênio, em conformidade com o modelo anexo (Resolução Nº 23) a este edital (Anexo II) e com o requerimento apresentado no credenciamento.6.2.1 O modelo de convênio anexo a este edital foi previamente aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde na sua Resolução CMS/Natal nº 23/2012 de 04 de julho de 2012.6.2.2 Cada Termo de Convênio proposto será submetido a avaliação da Assessoria Jurídica da SMS/Natal que emitirá parecer autorizando o prosseguimento do processo.6.3 A conclusão da análise do pedido de credenciamento e a celebração de convênio entre a SMS/Natal e a convenente, será finalizada em aproximadamente 10 dias, contados do requerimento regularmente instruído.6.4 A assinatura do convênio deverá ser realizada pelo representante legal da convenente ou mandatário com poderes específicos.6.5 Por parte da SMS/Natal, os Termos de Convênio serão assinados pelo Secretário Municipal de Saúde ou, na impossibilidade deste, por um dos Secretários Adjuntos, legalmente habilitado conforme Portaria nº 333/2020-A.P. de 06 de fevereiro de 2020.7. DA VALIDADE DO CONVÊNIO7.1 O prazo de vigência do convênio será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura do Termo de Convênio, prorrogável por mais um ano. DOS RECURSOS8.1 As proponentes ao convênio poderão interpor recurso sobre qualquer item do edital no prazo de 03 (três) dias, contados da data de publicação no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Natal.8.2 Após a emissão do recebimento do Parecer de Aprovação, pode ser interposto recurso no prazo de 3 (três) dias contados da data de envio do email cadastrado no Requerimento de Credenciamento de Instituição Convenente.8.3 O recurso será dirigido ao Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-Serviço (SEPAES) e entregue em papel timbrado da Instituição de Ensino, o qual poderá reconsiderar o item do edital ou sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devendo a decisão final ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias pela Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, contados da entrega do recurso no setor.8.4 O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo em casos excepcionais, mediante decisão motivada pela gestão municipal de saúde.8.5 A decisão sobre o recurso será comunicada pelo mesmo email cadastrado no Requerimento de Credenciamento de Instituição Convenente e no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Natal no prazo estabelecido no item 8.3.9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 9.1 O extrato com a homologação do resultado final com a listagem das Instituições de Ensino conveniadas à SMS/Natal será publicado no Diário Oficial do Município.9.2 A documentação das organizações não selecionadas poderá ser retirada no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do resultado final da seleção, sendo permitido o descarte do material após esse prazo.9.3 Dúvidas e situações problemáticas em relação às quais este Edital seja omisso serão solucionadas pelo Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-Serviço (SEPAES) .9.4 Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que participe a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Natal, fica eleito o Foro de Natal, Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes do edital.9.5 Informações e esclarecimentos podem ser solicitados pelo endereço eletrônico [email protected] ou diretamente no Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-Serviço (SEPAES), sala 120 da Secretaria Municipal de Saúde de Natal localizada na Rua Fabrício Pedroza, 915, Areia Preta - Natal/RN, de segunda a quinta-feira das 08 às 14 horas.Publica-se GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA -Secretário Municipal de SaúdeNatal, 15 de Setembro de 2020

ANEXO I REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTOEMPRESA/SOCIEDADE:_________________________ CNPJ:_________________INSCRIÇÃO MUNICIPAL:____________ENDEREÇO:__________________________TELEFONES:__________________EMAIL:______________________________Prezados senhores,Tendo tido conhecimento do Chamamento Público em referência, a (nome da empresa), VEM REQUERER SEU CREDENCIAMENTO, conforme opção abaixo, para oferecimento de cenário de prática aos estudantes de nível identificar se médio/técnico, graduação, pós graduação, da seguinte natureza: () Estágio não obrigatório() Estágio obrigatório() Visitas técnicas() Práticas Supervisionadas() Projeto de extensão() Projetos de pesquisa() ResidênciasSolicito que os cenários de prática sejam oferecidos aos seguintes cursos:LISTAR CURSOS SOLICITADOS Declara neste ato que:aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe;Declara, ainda, em caso de Parecer de Aprovação positivo serem autênticos todos os documentos de habilitação jurídica nesta etapa; que atenderá a todas as exigências estabelecidas no Edital de credenciamento e que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação jurídica ou de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública.Se credenciada, na qualidade de representante legal, assinará o contrato o(a) Sr(a). ________________________, portador(a) da carteira de identidade RG nº ___________________ e CPF/MF nº________________________. Por fim, declara que as informações acima são verdadeiras, sob as penas da Lei.____________________________, ___de_____________ de____________ ______________________________Assinatura(nome completo)

ANEXO II- TERMO DE CONVÊNIOConvênio que entre si celebram as Instituições de Ensino Públicas, Privadas, Filantrópicas e Escolas Técnicas em Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN), para realização de Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório.________________________________________________________, localizada à _________________________________ Natal/RN, sob CNPJ ou CGC ___________________, doravante representada neste ato pelo (a) Diretor (a) Geral ________________________________, e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN), com sede na Rua Fabrício Pedroza, 915, 4º Andar – Petrópolis - Natal/RN, sob CGC 24518573/0001-70, representada neste ato pela Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN, GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA, brasileiro, bioquímico, casado, RG nº 239273, CPF nº12353760449, de acordo com a Lei nº 11.788, de 25/09/08, com a Resolução Nº 023 / 2012 – CMS - NATAL – RN e das competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei n° 4.007, de 2 de julho de 1991, modificada pela Lei n° 5.582, de 9 de agosto de 2004, celebram o presente convênio mediante as cláusulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOO presente Convênio tem por finalidade cooperação técnica, científica e cultural entre as Partes Convenentes, visando, inicialmente, proporcionar aos alunos regularmente matriculados e com efetiva freqüência nos diversos Cursos de Graduação __________________ e Técnicos Profissionalizantes __________________, a realização de Estágio Curricular Obrigatório, Não Obrigatório e outras atividades acadêmicas de acordo com o projeto político pedagógico dos respectivos Cursos, assegurando prioridade para as Instituições Públicas de Ensino. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ESTÁGIOO convênio para a realização de Estágio Obrigatório, Não Obrigatório e outras atividades acadêmicas somente poderá ser realizado junto à pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha condições de proporcionar experiências práticas na linha de formação dos acadêmicos da área de saúde e supervisão acadêmica regular, conforme projeto pedagógico e grade curricular dos respectivos Cursos, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Legislação Federal de regulamentação de estágio vigente, compreendendo estágio nos termos da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, Art. 1º e respectivos parágrafos, bem como considerando as prioridades da política de saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS) municipal, assegurando prioridade para as Instituições Públicas de Ensino, segundo para as Filantrópicas e/ou Organizações Sociais Sem Fins Lucrativos e terceiro para as Instituições Privadas de Ensino. O termo de compromisso somente será efetivado após aprovação e validação pelo Colegiado do Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN (CMS/Natal/RN).PARÁGRAFO ÚNICO - A concessão do campo de estágio no âmbito da SMS/Natal/RN somente será permitida para discentes regularmente matriculados nas Instituições de Ensino conveniadas, mediante a assinatura deste Termo de Convênio e do Termo de Compromisso específico para cada estagiário (a), o qual incorpora toda a normatização de estágios constante na Resolução 037/2012/CMS/Natal/RN, e não poderá ser concedido para Instituições Formadoras, cujos Sócios e/ou Responsáveis pela Instituição exerçam cargos ou funções de chefia em Órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no



Estado do Rio Grande do Norte (RN), nas três esferas de governo.CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIOA formalização da concessão do estágio, além da assinatura do Termo de Convênio, efetivar-se-á mediante assinatura do termo de compromisso específico para cada estagiário (a), constando período de realização, carga horária e atividades que poderá participar, nome e assinatura do Docente Supervisor de Ensino, anexando comprovação do vínculo efetivo com a Instituição de Ensino, cabendo à SMS/Natal/RN definir Unidade e/ou Serviço e o Preceptor para acompanhamento do Estagiário. PARÁGRAFO 1º - Esse termo específico será firmado entre a SMS/Natal/RN e a Coordenação do Curso, a ser firmado entre a Secretaria e o Estagiário, enquanto responsável pela interveniência obrigatória, em nome da Universidade/Faculdade/Escolas Técnicas. É condição essencial que o (a) aluno (a) esteja cursando disciplinas que requerem habilidades práticas na formulação de competências específicas, além de já terem cursado disciplinas sobre direitos dos usuários e ética profissional. Visando, inicialmente, proporcionar aos alunos regularmente matriculados e com efetiva freqüência nos Cursos de Graduação e Técnicos Profissionalizantes, a realização de Estágio Curricular Obrigatório, Não Obrigatório e outras atividades acadêmicas de acordo com o Projeto Político Pedagógico dos Cursos, propiciando oportunidades de ensino, extensão e pesquisa na área de saúde, nos campos de prática em serviço da Convenente, considerando a afirmação constitucional em que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como atribuição o ordenamento da formação para a área da saúde, regulamentada pela Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde (LOS), artigos 13, 15), gerando corresponsabilização entre o Município de Natal, para integração ensino-serviço na rede, em potencial, da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN).PARÁGRAFO 2º - A assinatura do termo de convênio e do termo de compromisso da Instituição Formadora somente será efetivada após aprovação pelo Colegiado do Conselho Municipal de Saúde de Natal (CMS/Natal/RN), mediante a tramitação de um processo de solicitação de convênio, através de requerimento feito pela Instituição Convenente, protocolado na SMS/Natal/RN, sob responsabilidade da equipe técnica do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES)/ Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-serviço (SEPAES)/Núcleo de Estágio obrigatório (NEO) e Núcleo de Educação Permanente (NEP), que analisará o processo, no qual deverá conter os seguintes documentos: I - Requerimento da Instituição Convenente discriminando os cursos para os quais requer campo de estágio, períodos de estágio por curso e turnos preferenciais; II - Declaração autêntica (em três vias) de que os Responsáveis pela Instituição não possuem Cargo Comissionado em Órgão Integrante e/ou vinculado ao SUS no território do Rio Grande do Norte; III - Comprovante da autorização do Ministério da Educação e Cultura (MEC), para funcionamento do Estabelecimento de Ensino e de cada Curso para o qual solicita estágio, bem como autorização dos Conselhos Profissionais para os Cursos Profissionalizantes em cada área solicitada, para posterior assinatura do termo de convênio.PARÁGRAFO 3º - O termo de compromisso terá validade de sessenta meses (60 meses), a partir da data de aprovação pelo CMS/Natal/RN, podendo ser renovado após avaliação do DGTES/SEPAES e aprovação do CMS/Natal/RN, visando incorporar novas necessidades do SUS e exigências legais. Em situações excepcionais poderá ser prorrogado por até seis meses, em casos devidamente justificados, em comum acordo pelas Concedente e Convenente, mediante aprovação pelo CMS/Natal/RN.CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO E DAS RESPONSABILIDADESO Plano de trabalho, projetos e atividades que farão parte desse Estágio e outras atividades acadêmicas serão definidos como parte integrante do presente Convênio, neles estabelecem-se de maneira detalhada os objetivos específicos a serem atingidos, bem como os planos de trabalho, os locais de estágios e as condições operacionais para o cumprimento do Estágio e outras atividades acadêmicas especificando as responsabilidades da CONCEDENTE e da CONVENENTE.PARÁGRAFO ÚNICO – A regulação, monitoramento e avaliação do processo de estágio curricular obrigatório e outras atividades acadêmicas serão da competência do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES)/Setor de Educação Permanente e Articulação Ensino-serviço (SEPAES)/, especificamente no Núcleo de Estágio Obrigatório (NEO) e no Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, junto à Universidade/Faculdade/Escolas Técnicas.CLÁUSULA QUINTA – DAS COMPETÊNCIAS DA CONCEDENTECompete à CONCEDENTE:I - Publicar Edital definindo as Unidades e as Profissões que poderão receber Estagiários, o número de vagas por Curso/Profissão, horários/turnos em que serão realizados os estágios e o período de inscrição, para que as Instituições de Ensino devidamente credenciadas, mediante assinatura do termo de compromisso, possam candidatar-se à vaga;II - Observar a relação existente entre o Curso e as atividades práticas curriculares supervisionadas pelo Docente e/ou pelo Preceptor a serem desenvolvidas durante o Estágio em Serviço;III - Encaminhar à CONVENENTE, por escrito, os estudantes que estejam em condições de continuar o estágio, e através do Preceptor, em parceria com o Supervisor de Ensino, analisar a redação do relatório no final de estágio, de caráter propositivo, considerando a responsabilidade da Instituição de Ensino com o processo de reorganização e fortalecimento do SUS;IV - Formalizar o estágio através de Termo de Compromisso firmado com o aluno/acadêmico, tendo a interveniência obrigatória das Coordenações dos Cursos da respectiva Instituição;V - Disponibilizar requerimento de solicitação de vaga no período previsto no edital, para possibilitar que a CONVENENTE, anexando a listagem dos alunos e respectivos cursos que irão para o campo de estágio, dentro do prazo estabelecido no referido edital de abertura de vagas definido pela SMS/Natal/RN, de forma a assegurar que o termo de compromisso de cada aluno seja assinado e efetivado pelas partes envolvidas antes do inicio do estágio;VI - Indicar um Preceptor de campo, sendo Profissional de Carreira do SUS lotado na SMS/

Natal/RN, cujas competências são:- Supervisionar, acompanhar e avaliar o aluno, em conformidade com o roteiro pactuado com Instituição de Ensino;- No caso do Professor também ser um servidor do SUS, lotado na e/ou na Unidade Campo de Estágio, ele somente poderá exercer sua função de supervisão de ensino fora do seu horário de trabalho na SMS/Natal/RN, após a avaliação prévia e rigorosa da Direção da Unidade e do DGTES/SEPAES/NEO/NEP;- O Preceptor deverá ser previamente contatado pela Instituição de Ensino, sendo este um Servidor da Unidade, e somente poderá exercer sua função de supervisão no mesmo horário de trabalho, constando Ciência da Direção da Unidade de Saúde como requisito para a autorização a ser concedida pelo DGTES/SEPAES, no prazo de pelo menos quinze dias antes do inicio do estágio.VII - Comunicar à CONVENENTE qualquer ocorrência que possa interferir na execução deste Convênio;VIII - Receber os alunos nos Serviços da Secretaria, oferecendo-lhe condições para exercício de atividades práticas relacionadas à sua formação profissional no SUS/RN;IX - Firmar com a Coordenação de Curso o Termo de Compromisso do Estagiário OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO para cada aluno (a), constando nome e responsabilidades das partes envolvidas;X - Acompanhar o desenvolvimento do aluno através de avaliação, relatórios e da freqüência do mesmo, bem como instituir outras formas de acompanhamento julgadas necessárias.CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTEObriga-se à Convenente:I - Apresentar requerimento À CONCEDENTE de solicitação de vaga no período previsto no edital, anexando a lista dos alunos e respectivos Cursos que irão para o campo de estágio dentro do prazo estabelecido no referido EDITAL de abertura de vagas definido pela SMS/Natal/RN, de forma a assegurar que o termo de compromisso de cada aluno seja assinado e efetivado pelas partes envolvidas antes do inicio do estágio;II - Indicar um Professor (SUPERVISOR DE ENSINO), comprovando vínculo formal com a Instituição de Ensino, OBSERVANDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS: - Regulamentar em seus editais e resoluções como experiência de ensino a atividade de Preceptoria para efeito de avaliação de Curriculum Vitae dos Preceptores, bem como, ao final de cada semestre, fornecer declarações comprobatórias pela realização da atividade de Preceptoria, destacando período, área e carga horária supervisionada;- Contratar seguro contra acidentes pessoais que tenham por causa direta o desempenho das atividades decorrentes do estágio OBRIGATÓRIO; - Proporcionar, semestralmente, Capacitação para os Preceptores;- Encaminhar o Docente/Supervisor do estágio curricular, trimestralmente, ao Serviço de Saúde, para avaliação do aluno no campo de estágio, bem como a integração ensino-serviço;- Comunicar a SMS/Natal/RN/DGTES/SEPAES qualquer ocorrência que possa interferir na execução deste Convênio;- Obriga-se a informar, semestralmente, o valor da mensalidade por Curso e atualizar a referida informação sempre que houver reajustes.III - Apresentar declaração de que os responsáveis pela Instituição não possuem cargo ou função de chefia em órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no RN, nas três esferas de governo.IV- Não possuir pendências nas cláusulas com o convênio anterior. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E DA JORNADA DAS ATIVIDADESA duração do estágio corresponderá ao cumprimento da carga horária estabelecida pelo Curso, devendo constar, no Termo de Compromisso do aluno, o período de início e término do estágio, que será disciplinado pelas seguintes diretrizes:PARÁGRAFO 1º - A duração do estágio curricular obrigatório será por semestres letivos correspondentes ao projeto pedagógico do curso. A SMS/Natal/RN abrirá vagas através de edital para a primeira etapa do estágio (estágio I), e caso o convênio seja mantido entre ambas as partes, a SMS/Natal/RN obriga-se a dar continuidade as etapas seguintes até a integralização do estágio curricular obrigatório no nível de atenção para o qual o aluno ingressou na vaga especificada no edital que possibilitou a entrada em campo de estágio.PARÁGRAFO 2º - As atividades e práticas de curta duração, visitas técnicas, entrevistas e vivências observarão o limite mínimo de quinze (15) dias e no máximo trinta (30) dias, e, após esse prazo, será repactuado novo período, e o número de alunos será de no máximo seis (6), que deverá respeitar a infra-estrutura da Unidade que os receberá.PARÁGRAFO 3º - A carga horária deverá ser de quatro (4) a seis (6) horas diárias. PARÁGRAFO 4º - Do estágio não obrigatório: A duração do estágio poderá variar de seis (6) a vinte e quatro (24) meses; Do desligamento: A qualquer tempo, no interesse ou conveniência do Órgão Contratante ou Solicitante ou da Instituição de Ensino; Por descumprimento da cláusula do termo de compromisso; Quando houver interrupção do Curso ou ao se desligar da Instituição de Ensino; Caso participe de outro estágio obrigatório.CLÁUSULA OITAVA– DO VÍNCULO EMPREGATÍCIOO vínculo entre o aluno-estagiário e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN) durante a realização do Estágio Obrigatório e Não Obrigatório, regulamentado neste Convênio, não gera vínculo empregatício de qualquer natureza com a SMS/Natal/RN, sendo este, responsável por todas as suas despesas pessoais durante a realização do estágio.CLÁUSULA NONA - DO SEGURO OBRIGATÓRIONos casos de Estágio Curricular Não Obrigatório, a CONCEDENTE compromete-se a fazer, para cada estagiário, durante o período de estágio, um Seguro Contra Acidentes Pessoais, fazendo constar o nº da apólice, o valor, a denominação e o CNPJ da Seguradora no Termo de Compromisso do Estagiário.PARÁGRAFO ÚNICO - A Universidade/Faculdade/Escolas Técnicas providenciará o Seguro Contra Acidentes Pessoais em casos de Estágio Curricular Obrigatório.CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRAPARTIDA DA CONCEDENTE



É contrapartida da Concedente:

I - Obrigar-se a constituir-se cenário de prática para a integração ensino-serviço,

fundamentada no artigo 27, parágrafo único, da Lei 8.080/1990, obedecendo às

especificidades de ambiência, da estrutura física e de recursos humanos em saúde;

II - Emitir a carta de anuência para Profissionais de Carreira do SUS lotados na SMS/Natal/

RN, se inscreverem nas seleções dos cursos de pós-graduação nas vagas de cada Curso,

relativas à concessão de 30% de descontos concedidos para tais Profissionais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONTRAPARTIDA DAS CONVENENTES

Serão objetos de contrapartida para as seguintes Convenentes:

I – Instituições Públicas de Ensino:

- As Instituições Públicas de Ensino conveniadas que requererem vagas para estágio curricular

obrigatório se obrigam a assegurar contrapartida à SMS-Natal/RN, sob a forma de qualificação

profissional, reforma, manutenção, conserto, ampliação e abastecimento das Unidades da rede

da SMS/Natal/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal/RN. Essa contrapartida será

conforme parceria prevista no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em

Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde), os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela convenente;

- Obrigar-se-á a disponibilizar dez (10) vagas, sem ônus, por curso, semestralmente, em

atividades de capacitação e aperfeiçoamento, tais como Seminários, Colóquios, Congressos

Nacionais e Internacionais, Cursos, Mini-cursos, Oficinas, Projeto de Extensão, Pesquisa

e Outras Atividades Similares que sejam promovidas pelas Universidades, Faculdades ou

Escolas que possibilitem a educação permanente para os Servidores desta SMS/Natal/RN,

bem como disponibilizar Profissionais para ministrarem exposições dialogadas, palestras,

mini-cursos, de interesse da SMS/Natal/RN;

- Obrigar-se-à a fornecer quinze por cento (15%) de desconto, anualmente, nos Cursos de pós

Lato Sensu e Stricto Sensu para Servidores e de trinta por cento (30%) para os Preceptores

de Carreira do SUS, lotados na SMS/Natal/RN, cuja inscrição for realizada apresentando uma

carta de anuência da SMS/Natal/RN, emitida pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP;

- Obrigar-se-à a disponibilizar o Espaço Físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro,

etc.) para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como

acesso a bibliotecas, pelos Preceptores, durante o período de supervisão de estágio;

- Dos equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais específicos para uso do aluno,

que deverão estar de acordo com a normatização de estágios e atividades práticas e proposta

pedagógica do Curso, em conformidade com o Convênio firmado entre as Partes, no decorrer do

estágio e práticas supervisionadas, os quais deverão ser obrigatoriamente adquiridos e doados,

no primeiro dia do estágio, ao Gerente do Serviço em que será desenvolvido o supracitado estágio;

- Da construção, da reforma e reparos das Unidades da Rede Municipal de Serviços de Saúde,

conforme parceria prevista no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional

em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde), os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;

- Aquisição de materiais e equipamentos de informática, eletro-eletrônico e médico- cirúrgico,

semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, que deverá ser acompanhada

pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;

- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverá estar em conformidade

com as normas preconizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).

II – Instituições de Ensino Privadas, Filantrópicas ou Organizações Sociais de Interesse Público:

- As Instituições de Ensino Privadas e Filantrópicas conveniadas que requererem vagas para

estágio curricular obrigatório se obrigam a assegurar contrapartida à SMS/Natal/RN, sob a

forma de qualificação profissional, reforma, manutenção, conserto, ampliação e abastecimento

das Unidades da rede da SMS/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal/RN. Essa

contrapartida será calculada pelo quantitativo de alunos (as) encaminhados (as) para campo

de estágio, sendo calculada a partir do valor da mensalidade paga pelo (a) aluno (a), assim

distribuída: 5% por aluno (a) em estágio nas Unidades de Atenção Primária à Saúde; 10%

por cada aluno (a) em estágio em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Pronto Socorro,

Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média Complexidade; 15% no Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nas Unidades Hospitalares e Serviços Especializados de

Média e Alta Complexidades. Essa contrapartida será calculada, considerando o tempo e período

que o discente permanecer na Rede de Serviços da SMS/Natal/RN, contabilizados os semestres

letivos que cada aluno (a) estiver em estágio ou atividade de integração ensino-serviço;

- O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer da seguinte forma: 1ª parcela, até

quinze (15) dias antes da entrada do (a) aluno (a) em campo em cada semestre letivo; 2ª

parcela, até trinta (30) dias antes do final de cada semestre letivo;


atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento, tais como Seminários, Colóquios, Congressos

Nacionais e Internacionais, Cursos, Mini-Cursos, Oficinas, Projeto de Extensão, Pesquisa

e Outras Atividades Similares que sejam promovidas pelas Universidades, Faculdades ou

Escolas que possibilitem a Educação Permanente para os Servidores desta Secretaria

Municipal de Saúde de Natal/RN, bem como disponibilizar Profissionais para ministrarem

Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, de interesse da SMS/Nata/RN;

- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos cursos de Pós

Lato Sensu e Stricto Sensu, para Servidores de Carreira do SUS, lotados na SMS/Natal/RN, cuja

inscrição deverá ter como pré-requisito uma carta de anuência da SMS/Natal/RN, emitida pelo

DGTES/SEPAES/NEO/NEP, ressalvando-se que efetivação dessa modalidade de contrapartida

não deve ultrapassar trinte (30%) do valor total da contrapartida devida pela Convenente;

- Obrigar-se-à a disponibilizar o Espaço Físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro,

etc.) para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como

acesso a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio;

- Dos equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais específicos para uso do (a)

aluno (a), que deverá estar de acordo com o proposto pela normatização de estágios

e atividades práticas e proposta pedagógica do Curso, devendo constar como cláusula

específica no Convênio firmado entre as Partes, no decorrer do estágio e práticas

supervisionadas, deverão ser obrigatoriamente adquiridos e doados, no primeiro dia do

estágio, ao Gerente do Serviço em que será desenvolvido o acima citado estágio;

- Da construção, da reforma e reparo das Unidades da Rede Municipal de Serviços de Saúde,

semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, a qual deverá ser aprovada e

acompanhada pela Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão do Sistema Único

de Saúde – SUS (ASPLAN), Coordenadoria Administrativa (CAD), Coordenadoria Financeira

(COF), pelo Departamento de infra-estrutura Física e Tecnológica (DIFT) e pelo DGTES/

SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;

- Aquisição de materiais de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de

informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados, semestralmente, de

acordo com a necessidade do Serviço, sob supervisão e acompanhamento do DGTES/

SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;

- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverá estar em conformidade

com as normas preconizadas pelo MEC, mas também obriga-se a assegurar a contrapartida

prevista neste Termo de Convênio.

III – Universidades e/ou Centros Universitários Privados, Filantrópicos ou Organizações

Sociais de Interesse Público:

- As Universidades e/ou Centros Universitários privados, Filantrópicos ou Organizações Sociais

de Interesse Público conveniados, que requererem vagas para estágio curricular obrigatório,

obrigam-se a assegurar contrapartida à SMS/Natal/RN, sob a forma de qualificação profissional,

reforma, manutenção, conserto, ampliação e abastecimento das Unidades de Saúde da rede

da SMS/Natal/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal/RN. Essa contrapartida será

calculada pelo quantitativo de alunos encaminhados para campo de estágio, sendo calculada

a partir do valor da mensalidade paga pelo aluno, assim distribuída: 5% por aluno em estágio

nas Unidades de Atenção Primária à Saúde; 10% por cada aluno em estágio em CAPS, Pronto

Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média Complexidade; 15% no

SAMU, nas Unidades Hospitalares e Serviços Especializados de Média e Alta complexidades.

Essa contrapartida será calculada considerando o tempo e período que o discente permanecer

na Rede de Serviços da SMS/NatalRN, contabilizados os semestres letivos que cada aluno

estiver em estágio ou atividade de integração ensino-serviço;

- O prazo do repasse da contrapartida deverá ocorrer da seguinte forma: 1ª parcela, até 15

dias antes da entrada do aluno em campo em cada semestre letivo; 2ª parcela, até 30 dias

antes do final de cada semestre letivo;



Nacionais e Internacionais, bem como em Cursos, Mini-cursos, Oficinas, Projeto de Extensão,

Pesquisa e Outras Atividades Similares que sejam promovidas pelas Universidades, Faculdades

ou Escolas que possibilitem a educação permanente para os Servidores desta Secretaria

Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN), bem como disponibilizar Profissionais para

ministrarem Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, de interesse da SMS/Natal/RN;

- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos Cursos de



Pós Lato Sensu e Stricto Sensu, para Servidores de Carreira do SUS lotados na SMS/Natal/

RN, cuja inscrição deverá ter como pré-requisito uma carta de anuência da SMS/Natal/RN,

emitida pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP;

- Obrigar-se-à a disponibilizar o espaço físico (salas de aula, auditório, anfiteatros, teatro)

para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como acesso a

bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio;


que deverão estar de acordo com o proposto pela normatização de estágios e atividades

práticas e proposta pedagógica do curso, devendo constar como cláusula específica no

Convênio firmado entre as Partes no decorrer do estágio e práticas supervisionadas, bem

como deverão ser, obrigatoriamente, adquiridos e doados, no primeiro dia do estágio, ao

Gerente do Serviço em que será desenvolvido o estágio acima citado;

- Da construção, da reforma e reparo das Unidades da Rede Municipal de Serviços de

Saúde, semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, os quais deverão ser

aprovados e acompanhados pela ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e DGTES/SEPAES/NEO/NEP,

os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;

- Aquisição de material de consumo, insumos e equipamentos, prioritariamente, de

informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados semestralmente, de



- Para estágios relacionados à Cooperação Internacional, deverão estar em conformidade



IV – Faculdades:

- As Faculdades Privadas, Filantrópicas ou Organizações Sociais de Interesse Público

conveniadas que requererem vagas para estágio curricular obrigatório se obrigam a

assegurar contrapartida à SMS-Natal/RN, sob a forma de qualificação profissional, reforma,

manutenção, conserto, ampliação e abastecimento das Unidades da Rede da SMS/Natal/

RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal./RN. Essa contrapartida será calculada

pelo quantitativo de alunos encaminhados para campo de estágio, sendo calculado a partir

do valor da mensalidade paga pelo aluno, assim distribuída: 5% por aluno em estágio nas

Unidades de Atenção Primária à Saúde; 10% por cada aluno em estágio em CAPS, Pronto

Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média complexidade;

15% no SAMU, nas Unidades Hospitalares e Serviços Especializados de Média e Alta

complexidades. Essa contrapartida será calculada considerando o tempo e período que o

discente permanecer na Rede de Serviços da SMS/Natal/RN, contabilizados os semestres

letivos que cada aluno estiver em estágio ou atividade de integração ensino- serviço;






Nacionais e Internacionais, bem como em Cursos, Mini-Cursos, Oficinas, Projeto de Extensão,

Pesquisa e Outras Atividades Similares que sejam promovidas pelas Universidades, Faculdades

ou Escolas que possibilitem a educação permanente para os Servidores desta Secretaria

Municipal de Saúde de Natal/RN (SMS/Natal/RN), bem como disponibilizar Profissionais para


- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos Cursos de

Pós Lato Sensu e Stricto Sensu, para Servidores de Carreira do SUS, lotados na SMS/Natal/

RN, cuja inscrição deverá ter como pré-requisito uma carta de anuência da SMS/Natal/RN,

emitida pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP;


para o desenvolvimento de atividades de interesse da SMS/Natal/RN, bem como acesso à

bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio;





como deverão ser obrigatoriamente adquiridos e doados, no primeiro dia do estágio, ao

Gerente do Serviço, em que será desenvolvido o estágio acima citado;

- Da construção, da reforma e reparo das Unidades da Rede Municipal de Serviços de

Saúde, semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, a qual deverá ser

aprovada e acompanhada pela ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e DGTES/SEPAES/NEO/NEP,

os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;


informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados semestralmente, de






V – Escolas Técnicas Privadas, Filantrópicas ou Organizações Sociais de Interesse Público:

- As Escolas Técnicas Privadas conveniadas que requererem vagas para estágio curricular

obrigatório se obrigam a assegurar contrapartida à SMS-Natal/RN, sob a forma de qualificação

profissional, reforma, manutenção, conserto, ampliação e abastecimento das Unidades da

Rede da SMS/Natal/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Natal/RN. Essa contrapartida

será calculada pelo quantitativo de alunos encaminhados para campo de estágio, sendo

calculada a partir do valor da mensalidade paga pelo aluno, assim distribuída: 5% por aluno

em estágio nas Unidades de Atenção Primária à Saúde; 10% por cada aluno em estágio

em CAPS, Pronto Socorro, Maternidades e Unidades de Urgência e Emergência de Média

Complexidade; 15% no SAMU, nas Unidades Hospitalares e Serviços Especializados de

Média e Alta complexidades. Essa contrapartida será calculada considerando o tempo e período

que o discente permanecer na Rede de Serviços da SMS/Natal/RN, contabilizados os semestres

letivos que cada aluno estiver em estágio ou atividade de integração ensino- serviço;




- Obrigar-se-á a disponibilizar dez (10) vagas, sem ônus, por curso, semestralmente,

em atividades de capacitação e aperfeiçoamento, tais como Seminários, Colóquios,

Congressos Nacionais e Internacionais, bem como em Cursos, Mini-Cursos, Oficinas,

Projeto de Extensão, Pesquisa e Outras Atividades Similares que sejam promovidas pelas

Universidades, Faculdades ou Escolas que possibilitem a educação permanente para os

Servidores desta SMS/Natal/RN, bem como disponibilizar Profissionais para ministrarem

Exposições Dialogadas, Palestras, Mini-Cursos, de interesse da SMS/Natal/RN;

- Obrigar-se-à a fornecer trinta por cento (30%) de desconto, anualmente, nos cursos técnicos

para Servidores de Carreira do SUS lotados na SMS/Natal/RN, cuja inscrição deverá ter como

pré-requisito uma carta de anuência da SMS/Natal/RN, emitida pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP;


para o desenvolvimento de atividades de interesse desta SMS/Natal/RN, bem como acesso

a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio;





colmo deverão ser obrigatoriamente adquiridos e doados, no primeiro dia do estágio, ao

Gerente do Serviço, em que será desenvolvido o estágio supracitado;

- Do reparo, manutenção e suprimento das Unidades da Rede Municipal de Serviços

de Saúde, semestralmente, de acordo com a necessidade do serviço a qual deverá ser

acompanhado pela ASPLAN, CAD, COF, pelo DIFT e pelos DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os

quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;


informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico, a serem doados, semestralmente, de




com as normas preconizadas pelo MEC, mas também obrigam-se a assegurar a

contrapartida prevista neste Termo de Convênio.

VI – Escolas Técnicas/Públicas

- As Escolas Técnicas/Públicas e Filantrópicas de Ensino conveniadas que requererem vagas

para estágio curricular obrigatório se obrigam a assegurar contrapartida à SMS/Nata/RN, sob

a forma de qualificação profissional, reforma, manutenção, conserto, ampliação e abastecimento

das Unidades da rede da SMS/Natal/RN, conforme necessidade definida pela SMS/Nata/RN. Esta



contrapartida será conforme parceria prevista no Programa Nacional de Reorientação da Formação

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a

Saúde (PET-Saúde), os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;

- Obrigar-se-à a disponibilizar dez (10) vagas, sem ônus, por curso, semestralmente, em

atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento, tais como Seminários, Colóquios, Congressos

Nacionais e Internacionais, bem como em Cursos, Mini-Cursos, Oficinas, Projeto de Extensão,

Pesquisa e Outras Atividades Similares que sejam promovidas pelas Universidades,

Faculdades ou Escolas que possibilitem a educação permanente para os Servidores desta

Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, bem como disponibilizar Profissionais para


- Obrigar-se-à a fornecer bolsa integral anualmente nos cursos técnicos e complementação

( a ser pactuado as vagas entre a Concedente e a Convenente) para Servidores de Carreira

do SUS lotados na SMS/Natal/RN, cuja inscrição deverá ter como pré-requisito uma carta de

anuência da SMS/Natal/|RN, emitida pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP;


para o desenvolvimento de atividades de interesse desta SMS/Natal/RN, bem como acesso

a bibliotecas pelos Preceptores durante o período de supervisão de estágio;


que deverão estar de acordo com a normatização de estágios e atividades práticas e

proposta pedagógica do curso, em conformidade com o Convênio firmado entre as Partes,

no decorrer do estágio e práticas supervisionadas, os quais deverão ser obrigatoriamente

adquiridos e doados, no primeiro dia do estágio, ao Gerente do Serviço em que será

desenvolvido o estágio acima citado;

- Da construção, da reforma e reparos das Unidades da Rede Municipal de Serviços de Saúde,

conforme parceria prevista no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional

em Saúde (Pró-Saúde), articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde), os quais terão Termo de Doação da Reforma fornecido pela Convenente;

- Aquisição de materiais e equipamentos informática, eletro-eletrônico e médico-cirúrgico,

semestralmente, de acordo com a necessidade do Serviço, que deveá ser acompanhada

pelo DGTES/SEPAES/NEO/NEP, os quais terão Termo de Doação (TOMBO) da SMS/Natal/RN;


com as normas preconizadas pelo MEC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

A realização dos Estágios Obrigatórios e outras atividades acadêmicas indicados neste

Convênio não acarretarão em quaisquer obrigações financeiras para a Prefeitura Municipal

de Natal/Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido no caso de descumprimento de suas cláusulas, a

critério de qualquer uma das Partes ou por mútuo acordo no todo ou em parte, independentemente

de interpelação judicial ou extrajudicial, devendo a Parte que tomou a iniciativa pela rescisão,

comunicar a outra Parte, por escrito, com antecedência de sessenta (60) dias, preservadas as

atividades em andamento até a conclusão do semestre letivo em curso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente termo de Convênio vigorará por um ano (12) meses, a partir da data de sua

assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo firmado pelas Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do corrente Convênio, que não

puderem ser resolvidas amigavelmente pelas Partes, fica eleito o foro da Justiça Federal de

1ª Instância – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (RN), com renúncia a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim ajustadas, assinam o presente Instrumento, em três ( 03) vias, de

igual teor, para fins de direito, na presença das Testemunhas, abaixo arroladas.

Natal – RN, __de ________ de 2020.

_________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL – RN

__________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL – RN

__________________________________

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

TESTEMUNHAS:

____________________________________

Nome:

CPF:

____________________________________

Nome:

CPF:

ANEXO III- TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - TCE

Anexar o modelo do Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório- TCE da Instituição

de Ensino com o aluno, sem vínculo empregatício, que objetiva proporcionar a formação

superior e aperfeiçoamento técnico de estudantes, nos termos de Lei nº 11.788, de

25/09/08, que dispõe sobre o estágio de estudantes e práticas supervisionadas.

ANEXO IV - MODELO DE PLANO DE TRABALHO

Anexar o modelo de Plano de Trabalho do aluno com uma descrição das atividades

inerentes ao curso.

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2017

Processo: 009684/2020-79

Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no Inciso

II do artigo 57 da Lei 8666/93 , conforme e parecer jurídico nº 1236/2020 anexo ao

Processo nº 009684/2020-79.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde

Contratado: RDF DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ sob o n.º 12.305.387/0001-73

Objeto: O Presente instrumento contratual tem por objeto a prorrogação por mais 12

(doze) meses, para Prestação de Serviços de realização de exames laboratoriais em

análises clínicas - Lote VIII - TROPONINA, para os quais serão disponibilizados 05(cinco)

EQUIPAMENTO DE TROPONINA QUANTITATIVA , Modelo: COBAS H232 NO SCANNER,

Fabricante: Roche, RG MS: 10287410670 e demais especificações técnicas constantes na

proposta da contratada, com o fornecimento de todos os necessários a realização dos

referidos teste/exames. Os Equipamentos serão disponibilizados e Instalados nas Unidades

de Saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.

Dotação:

Unidade: 20.49 - Elemento de despesa: 3.33.90.39 - Atividade/Projeto nº 10.302.003.2-

442 - Sub Elemento: 36 - Valor: R$ 218.196,00 - Fonte: 121400

Preço: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado total de R$ 218.196,00

(duzentos e dezoito mil, cento e noventa e seis reais) e mensal de R$ 18.183,00 (dezoito

mil cento e oitenta e três reais) pelos exames efetivamente realizados

Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 meses, com início 19 de setembro

de 2020 e termino em 18 de setembro de 2021, podendo, por interesse da administração,

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos através de termo aditivo, observado limite

estabelecido no Inciso II, do Artigo 57, da lei número 8.666/93 e suas alterações.

Gestor do Contrato: Jeimes Marques Teodoro

Assinaturas:

Contratante: George Antunes de Oliveira

Contratada: Eduardo Tavares de Carvalho

Natal, 11 de Setembro de 2020.


Processo: 004205/2020-28

Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no Inciso

II, do artigo 57, da Lei

8666/93, conforme e parecer jurídico no 1431/2020 anexo ao Processo no 04205/2020-28.


Contratado: MARCOS A. GUIMARÃES, CNPJ sob o n.º CNPJ n° 12.029.737/0001-16.

Objeto: O Presente instrumento contratual tem por objeto a prorrogação da contratação

por mais 12(doze) meses, para a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e

Corretiva em equipamentos tipo camas fawler adulto e infantil, tipo elétrica.

Dotação:

Unidade: 20.49 - Atividade/Projeto no 10.302.003.1-437 - Elemento de despesa:

3.33.90.39 - Sub Elemento: 15- Valor: 167.966,40 - Fonte: 1214001



Preço: Pela aquisição, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor anual estimativo

de R$ 167.966,40 (cento e sessenta e sete mil e novecentos e sessenta e seis reais e

quarenta centavos) e o valor mensal estimativo de R$ 13.997,20 (treze mil e novecentos e

noventa e sete reais e vinte centavos), conforme serviços efetivamente prestados.

Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 meses, com início 09 de Agosto

de 2020 e termino em 08 de Agosto de 2021.

Gestor do Contrato: Adilson Francisco de Medeiros - Matricula nº 35.270,5

Assinaturas:


Contratada: Marcos Aurélio Guimarães

Natal, 07 de Agosto de 2020.


Processo: 009816/2020-62

Fundamento Legal: O presente instrumento é celebrado com fulcro no Art. 65, Inciso I, da

Lei 8.666/93, conforme parecer jurídico n° 1444/2020, acostado aos autos do processo

n° 09816/2020-62. TCE 226648.


Contratado: Gigante Recém-Nascido Ltda-EPP, CNPJ sob o n.º 62.413.869/0001-15

Objeto: O objeto da presente avença consiste na aquisição de MESAS GINECOLÓGICAS ELÉTRICAS

para as Unidades Básicas de Saúde no âmbito da Pessoa com Deficiência na Atenção Básica,

visando o fortalecimento das ações voltadas as mulheres com deficiência e mobilidade reduzida.

Dotação:

UNIDADE: 20.49 - Atividade/Projeto: 10.301.003.2-970 - Fortalecimento, Modernização e

Manutenção da Rede de Atenção Básica.-Elemento: 3.44.90.52 - Equipamentos e Material

Permanente.- Sub-elemento: 04 - Aparelho, Equipamentos e Utensílios Médico. - Valor R$

9.950,00 - Fonte:12150000

Preço: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 9.950,00 (nove mil,

novecentos e cinquenta reais).

Vigência: O presente Contrato terá prazo de vigência da data da assinatura até 31 de

dezembro de 2020.

Gestor do Contrato: Shirley Cristiane dos Santos Cunha, Matrícula: 72.253-6

Assinaturas:


Contratada: Érica Vernile Pereira Vezono

Natal, 14 de Setembro de 2020.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 305/2020

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 128/2020 - com base no Art. 4º da Lei nº

13.979/2020, e suas alterações conferidas pela MP nº 926/2020 e em conformidade com

o Parecer Jurídico nº 1397/2020, acostado aos autos.

PROCESSO Nº 12985/2020-80

Contratado: ARTMED COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.361.467/0001-18

Objeto: Aquisição de medicamentos, para suprir a necessidade da Rede de Atenção à Saúde

do município no enfrentamento da COVID-19.

Unidade: 20.149 - Atividade: 10.122.0001.1051- Fonte 1214001- Elemento de Despesa:

3.33.90-30 - Sub-elemento: 09

Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC

nº 305/2020, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 11.278,20

(onze mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte centavos ).

Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) membros da Comissão de

Recebimento de material.

Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.

Assinaturas:

Contratante: George Antunes de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49

Contratada: ARTMED COMERCIAL EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 04.361.467/0001-18

Natal, 15 de setembro de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 009263/2020-48 - SMS/PMN

Chamada Publica n° 20.001/2020.

Destinada à habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem

fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único

de Saúde em leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva, de forma complementar,

para compor assim o Banco de Prestadores e possível contratação de serviços de saúde, no

município de Natal/RN. Adjudico todos os atos praticados pela Comissão Especial designada

pela da Portaria nº 059//2020-GS/SMS de 28 de abril de 2020, publicada em 29 de abril de

2020 e homologo o resultado do procedimento supracitado em favor das empresas abaixo

relacionadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do art. 8º, incisos

V e VI, do Decreto Municipal nº 7.652/2005.ORDEM RELAÇÃO DE PARTICIPANTES CNPJ

01 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 00.820.737/0001-50

Natal/RN, 15 de Setembro de 2020

GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2020

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com

fundamento no Parecer Jurídico nº 1427/2020 acostados aos autos, com base no Art.

4º da LEI nº 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020, com alterações pela MP nº

929/2020, Decreto Estadual de Calamidade Pública nº 29.534 de 19 de março de 2020 e

Decreto de Calamidade Pública Municipal nº 11.926 de 20 de março de 2020.

PROCESSO: 10909/2020-30

OBJETO: Serviços de limpeza de reservatórios de água superiores (caixas d’água) e

inferiores (cisternas), para atender as necessidades do Hospital de Campanha de Natal,

onde serão tratados os pacientes diagnosticados pela enfermidade do Novo Coronavirus.)

CREDOR: JOSÉ AVAILTON DA CUNHA EIRELI - CNPJ: 35.755.812/0001-21

Endereço: Rua Mirassol, 1628 - Planalto - Natal/RN – CEP: 591073-220

Valor total RS 12.000,00 ( doze mil reais).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Unidade Orçamentária: 20.149 - Atividade/Projeto: 10.122.0001.1051- Elemento de

Despesa: 3.33.90-39 - Sub-elemento: 15 - Fonte: 12140001

Reconhecimento: Vinícius Capuxu de Medeiros - Secretário Adjunto de Logística em Saúde,

Administração e Finanças.

Ratificação: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde







Contratado: ARTMED COMERCIAL EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 04.361.467/0001-18

Objeto: Aquisição de medicamentos, para suprir a necessidade da Rede de Atenção à Saúde



3.33.90-30 - Sub-elemento: 09


nº 303/2020, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 6.720,00 (seis

mil, setecentos e vinte reais ).




Assinaturas:











Contratado: ARTMED COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.361.467/0001-18

Objeto: Aquisição de sonda uretral, para suprir a necessidade da Rede de Atenção à Saúde



3.33.90-30 - Sub-elemento: 36



(vinte mil, seiscentos e cinquenta reais ).




Assinaturas:









Contratado: F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELII inscrita no CNPJ sob o nº 07.055.280/0001-84

Objeto: Aquisição de EPI’s, para uso dos profissionais desta Secretaria Municipal de Saúde

que estão atuando no enfrentamento da COVID-19.

Unidade: 20.149 - Atividade: 10.122.0001.1051 - Fonte 12140001- Elemento de Despesa:

3.33.90-30 - Sub-elemento: 28


nº 299/2020, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 2.250.000,00

(dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais ).




Assinaturas:


Contratada: F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELII inscrita no CNPJ sob o nº 07.055.280/0001-84







Contratado: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 40.787.152/0001-09

Objeto: Aquisição de luvas de procedimentos, para uso dos profissionais que estão atuando

no enfrentamento da COVID-19.


3.33.90-30 -Sub-elemento: 36



(setecentos e setenta e nove mil reais ).




Assinaturas:


Contratada: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 40.787.152/0001-09







Contratado: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 02.800.122/0001-98

Objeto: Aquisição de termometro clínicos, para suprir as necessidades da Rede de Atenção

à Saúde do município no enfrentamento da COVID-19.


3.33.90-30 - Sub-elemento: 35

Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº

301/2020, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais ).




Assinaturas:


Contratada: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº

02.800.122/0001-98







Contratado: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA , inscrita no CNPJ sob

o nº 12.305.387/0001-73

Objeto: Aquisição de sonda uretral, para suprir as necessidades da Rede de Atenção à

Saúde do município no enfrentamento da COVID-19.


3.33.90-30 - Sub-elemento: 36

Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 302/2020,

a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais ).




Assinaturas:


Contratada: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA , inscrita no CNPJ sob

o nº 12.305.387/0001-73


COLETA DE PREÇOS DEMANDA JUDICIAL nº 012/2020

A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel

Ladeira do Sol, 1º piso – Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade

preconizado pela administração, torna pública para conhecimento dos interessados a

realização da Coleta de Preços abaixo especificada:

COLETA DEMANDA JUDICIAL – Processo nº 014611/2020-07. OBJETO: O presente

instrumento tem por objeto a aquisição de procedimento cirúrgico Ureterolitotripsia flexível

com colocação e posterior remoção de cateter duplo, para atender a Demanda Judicial,

referente ao PROCESSO N° 0829977-09.2020.8.20.5001 – UBIRANI MANOEL ROMÃO.

As informações encontram-se à disposição dos interessados, no Setor de Gerenciamento

de Compras, localizado na Rua Fabrício Pedroza, nº 915 – 1º Piso, Areia Preta, Natal/RN

– CEP: 59014-030, no horário das 08h00min às 16h00min horas de segunda a quinta-

feira e sexta feira de 08h00min às 12h00min, ou através do e-mail: sms_setorcompras@

yahoo.com.br e do telefone: (84) 3232-2457/3232-8563/ 3232-8497. As Propostas de

Preços poderão ser entregues no citado endereço ou encaminhadas via e-mail.

Márcia Maria de oliveira Albuquerque - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS

Natal/RN, 16 de setembro de 2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE FISCALIZAÇÃO ESPECIAL

EDITAL Nº 017/2020 – SEFES

A Secretaria Municipal de Tributação, pela Chefe do Setor de Fiscalização Especial – SEFES, no

uso de suas atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao disposto no art. 133, inciso

III, da Lei nº 3.882/1989, em conformidade com o art. 39, caput e §5º da Lei Complementar

nº 123/2006, e tendo sido improfícua a tentativa de ciência eletrônica, torna público para

conhecimento e ciência do(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) que a IMPUGNAÇÃO contra

seu Termo de Indeferimento à Opção do Simples Nacional 2020 foi julgada IMPROCEDENTE:

PROCESSO CNPJ INTERESSADO

20200168310 21.009.064/0001-23 E M S BEZERRA MODERN

O contribuinte pode recorrer da presente decisão no prazo de 30 (trinta) dias contados a

partir da ciência (data da publicação deste Edital). O interessado tem acesso ao processo

através de login com CNPJ e senha no Portal Directa, opção “Processos – Consultas –

Processos do Contribuinte”, podendo inserir o recurso na opção “Incluir Documentos”.


Vanessa Pinheiro Félix - CHEFE DO SEFES


EDITAL Nº 016/2020 – SEFES

A Secretaria Municipal de Tributação, pelo Chefe do Setor de Fiscalização Mobiliária - SEFES,

no uso de suas atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao disposto no Art. 163,

inciso I, da Lei nº 3.882 de 11/12/1989, e tendo sido improfícua a tentativa de ciência

eletrônica, torna público para conhecimento e ciência do(s) seguinte(s) contribuinte(s), que

em conformidade com o art. 161, §2º da mesma Lei, o(s) Processo(s) Administrativo(s)

relacionado(s) abaixo, oriundo(s) de RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, foi(ram) julgado(s):DECISÃO: PROCESSOS JULGADOS IMPROCEDENTES

PROCESSO CNPJ/CPF INTERESSADO

20200351530 21.692.425/0001-89 MARTINS MARMORE E GRANITOS EIRELI

Isto posto, ficam intimadas as empresas e/ou pessoas aqui citadas a acessarem o processo

através do Portal Directa (www.natal.rn.gov.br/semut) para tomarem conhecimento da

decisão e, se for o caso, apresentar recurso ao Tribunal Administrativo de Tributos Municipais

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste Edital, na forma prevista no

art. 167 da mesma Lei. Nos casos em que se deu integral provimento ao pedido, será dado

andamento ao(s) respectivo(s) processo(s). O recurso pode ser apresentado através do

Protocolo da SEMUT (whatsapp 3232-8909) ou do acesso ao processo pelo Portal Directa,

com login e senha ou código de acesso, opção “Processos – Consultas – Processos do

Contribuinte”, podendo inserir o recurso na opção “Incluir Documentos”.



CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CAT

EDITAL Nº 060/2020 - 1ª INSTÂNCIA

A Secretaria Municipal de Tributação, pelo Coordenador do Contencioso Administrativo

Tributário, no uso de suas atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao disposto

no art. 163, inciso I, da Lei nº 3.882 de 11/12/1989, torna público para conhecimento

e ciência dos contribuintes abaixo relacionados, que o Auditor Julgador de 1ª Instância

do Contencioso Administrativo Tributário desta Secretaria julgou os Processos Fiscais

Administrativos oriundos de RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO a seguir relacionados:DECISÃO: PROCESSOS JULGADOS PROCEDENTES

Nº DO PROCESSO INTERESSADOS20200066518 JOSE FERNANDES DE MEDEIROS20180136121 JUAREZ LOPES DA SILVA

DECISÃO: PROCESSOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES

Nº DO PROCESSO INTERESSADOS

20190436382 ELZA PRISCILA SALES DOS SANTOS MEDECISÃO: PROCESSOS JULGADOS COM PERDA DO OBJETO/EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/

ARQUIVAMENTONº DO PROCESSO INTERESSADOS20190936172 ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA20200196268 ZENIA HORACIO BEZERRA DE OLIVEIRA

DECISÃO: PROCESSOS JULGADOS IMPROCEDENTESNº DO PROCESSO INTERESSADOS20191055435 AFONSO LIGORIO DO VALE SANTANA20200033393 CESAR AUGUSTO DE SOUSA20200038719 HELMANNY DELLAIAS OLIVEIRA MACEDO20200017266 JOSENIR SOUTO DA COSTA20200263968 JULIO CARLOS MORAES LUCAS20200211950 LUIZ CORREIA DE ANDRADE20200019722 MARIA CELIA LOPES20200044212 SUELY BARBOSA CORREIA20190036767 VIVERDE EMPREENDIMENTOS LTDA

Isto posto, ficam intimadas as empresas e/ou pessoas aqui citadas a acessarem o processo

através do Portal Directa (www.natal.rn.gov.br/semut) para tomarem conhecimento

da decisão e, se for o caso, apresentar recurso ao Tribunal Administrativo de Tributos

Municipais no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, na

forma prevista no art. 167 da mesma Lei. Nos casos em que se deu integral provimento ao

pedido, será dado andamento ao(s) respectivo(s) processo(s).


Raimundo da Costa Souza - Coordenador do CAT


EDITAL Nº 018/2020 - SEFES

A Secretaria Municipal de Tributação, pelo Chefe do Setor de Fiscalização Especial – SEFES,

no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 133, inciso III, da

Lei 3.882 de 11 de dezembro de 1989, torna público, para conhecimento e ciência do

interessado, em virtude de ter sido improfícua a tentativa de ciência eletrônica e/ou por

se encontrar em lugar não conhecido ou de não ter sido encontrada pessoa responsável

ou preposto no endereço cadastrado para entrega da notificação, que existe em seu

nome LANÇAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS,

por força da Sentença em 05.05.2016 proferida no Processo Judicial nº 0817533-

51.2014.8.20.5001, objeto do seguinte Processo Administrativo Eletrônico:Processo Nº

SEMUT-CNPJ Razão Social Competências

20180146550 07.628.078/0001-02 ALMEIDA COSTA ADVOGADOSJaneiro/2018 a Dezembro/2019

Isto posto, fica intimado o contribuinte supracitado a acessar o processo através do Portal

Directa (www.natal.rn.gov.br/semut), efetuando login com senha, na opção “Processos –

Consultas – Processos do Contribuinte” para tomar conhecimento dos valores do imposto

lançado. O contribuinte deve acessar e imprimir os respectivos Documentos Municipais de

Arrecadação (DAM) para recolhimento através do Portal Directa, efetuando login com senha,

na opção “Mobiliário – Consultas – Débitos”. O vencimento corresponde a 30 (trinta) dias

da ciência da presente notificação (art. 73 do Decreto nº 8.162/07 – Regulamento do ISS).

O contribuinte pode apresentar Reclamação Contra Lançamento, em processo específico, no

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste Edital, na forma prevista no

art. 131 c/c o art. 156 da mesma Lei. O processo Reclamação Contra Lançamento pode ser

protocolado no Portal Directa, efetuando login com senha, na opção “Processos – Operações

Eletrônico – Abrir Processo” ou através do Protocolo da SEMUT (via whatsapp 3232-8909).



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 036/2020-GS/SEMOV, DE15 DE SETEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições

legais e tendo em vista o que consta do artigo 67 da Lei 8.666/93, combinado com o disposto na



Cláusula Décima Oitava do Contrato nº 053/2018-SEMOV, Ordem de Serviço nº 029/2018-SME.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o engenheiro civil João Luciano Dantas de faria, CREA 160.089.333-3,

matrícula nº 26.438-5, integrante do quadro técnico desta Secretaria, para fiscalizar e

acompanhar a execução da obra de Reforma e Atualização das Soluções Arquitetônicas da

Escola Municipal Mário Eugênio Lira, situada a Avenida Antônio Basílio, 1238 – Dix Sept

Rosado – Natal/RN, objeto do contrato nº 053/2018, Ordem de Serviço nº 029/2018-SME,

Contratada com a Empresa IM Engenharia Ltda, em substituição ao engenheiro civil Cleider

Carlos Rego, aposentado através da Portaria nº 544/2019-AP/A de 14 de novembro de

2019, publicada no DOM de 29 de novembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a

data de 31 de agosto de 2020.

CARLSON GERALDO CORREIA GOMES

Secretário da SEMOV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PORTARIA Nº,72/2020 - SEMSUR

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais,

considerando as previsões contidas no art. 58, inciso I, da Lei Orgânica do Município do

Natal e artigo 35 da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, e;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o horário de funcionamento dos Mercados

Públicos da Capital, Centros Comerciais e Shoppings Populares no período de pandemia;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar o horário de funcionamento dos Mercados Públicos durante o período

de enfrentamento do COVID-19, conforme a tabela abaixo:

MERCADOHORÁRIO

Segunda a sábado Domingos FeriadosPraça de

Alimentação

01 Centro Comercial Iapissara Aguiar 07h às 17h 07h às 12h07h às

12h-

02Feira De Serviços (Mercado da

Av.04)07h às 17h 07h às 12h

07h às 12h

-

03Mercado Público Antônio

Carneiro07h às 17h 07h às 12h

07h às 12h

-

04 Mercado Público da Redinha 07h às 17h 07h às 17h07h às

17h-

05 Mercado Público das Petrópolis 08h às 17h 08h às 13h08h às

13h-

06 Mercado Público das Quintas 07h às 17h 07h às 12h07h às

12h-

07 Mercado Público do Fogo 07h às 17h fechado fechado -

08 Mercado Público do Peixe 07h às 17h 07h às 12h07h às

12h-

09 Shopping Popular – Cidade Alta 07h às 17h fechado fechado -

10 Shopping Popular – Alecrim Alta 07h às 17h fechado fechado -

Parágrafo único – Os permissionários dos boxes deverão cumprir os horários acima

determinados, prezando pela continuidade do funcionamento dos mercados públicos, bem

como os decretos municipais que versam a respeito do combate ao COVID-19.

Art. 2° - A comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas no recinto dos Mercados

Públicos deverá ser iniciada a partir de 9h (nove) horas até uma hora antes do encerramento

das atividades comerciais dos mercados, independentemente do dia da semana.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data da publicação.

Natal/RN, 16 de setembro de 2020

IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020-SEL

Em virtude do valor contratado, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações

posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38,

inciso VI, do mesmo diploma legal, fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada.

Número do Processo: 015071/2020-71

Nome do Credor: A Chelita – CNPJ 08.285.124/0001-72

Endereço: Rua Dr. Luiz Dutra, 318 – Alecrim – Natal/RN – CEP: 59.040-340

Objetivo: Aquisição de Acessórios para Roçadeiras e Material de Proteção e Segurança

Classificação da Despesa:

Unidade Orçamentária: 28.01 – Gabinete do Secretário/SEL

Atividade: 27.122.001.2-222 – Preservação e Conservação dos Bens Imóveis.

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Subelemento: 25 – R$ 1.307,44

Subelemento: 28 – R$ 1.201,81

Total Geral: R$ 2.509,25 (dois mil, quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos)

Fonte: 100000 – Anexo I


Cláudio Henrique Pessoa Porpino – Secretário Municipal de Esporte e Lazer

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020-SEL

Em virtude do valor contratado, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações

posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38,

inciso VI, do mesmo diploma legal, fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada.

Número do Processo: 015035/2020-15

Nome do Credor: Rubens Santos Cabral – CNPJ 24.123.823/0001-72

Endereço: Rua Maxaranguape, 621 – Sala 101 – 1º Andar – Tirol – Natal/RN – CEP: 59.020-160

Objetivo: Aquisição de 50 (cinquenta) Termômetros Infravermelho de Testa


Unidade Orçamentária: 28.01 – Gabinete do Secretário/SEL - Atividade: 27.122.001.2-221

– Manutenção e Funcionamento da SEL. - Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de

Consumo – Subelemento: 36 - Fonte: 10010000 – Anexo I

Valor: R$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais).



TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2020

É inexigibilidade de licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente

justificada, com fundamento no art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações

posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigências do

art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Nº DO PROCESSO: 015066/2020-68

Nome do Credor: Ministério do Esporte - CNPJ Nº 07.961.362/0001-74

Endereço: St. Sig. Quadra 4, nº 308 – 3º andar – Zona Industrial – Brasília-DF- CEP. 70610-440

Objetivo: Tarifa referente a publicação no DOU – Diário Oficial da União, relativa ao Termo

de Compromisso nº 0425762-14-2014 – Município de Natal


Unidade Orçamentária: 28.01 – Gabinete do Secretário/SEL - Atividade: 27.122.001.2-221

– Manutenção e Funcionamento da SEL - Elemento de Despesa: 33.90.47 – Obrigações

Tributárias e Contributivas - Sub elemento: 99

Valor Total: R$ 60,00 (sessenta reais).

Fonte: 10010000 – Anexo: I





CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALRUA ULISSES CALDAS,81CNPJ: 08.241.747/0001-43NATAL - RN08432324900

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇOTipo: AnalíticoINSTITUIÇÕES : ALIMENTAR, FENAT, URBANA, PROCON,ARSBAN, NATALPREV, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPALDO, PM NATALPERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020

RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA 3.352.102.766,00 147.103.103,12 238.094.653,42 1.875.359.381,10 1.623.846.488,02 53,59

4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.953.031.766,00 147.103.103,12 219.169.881,07 1.727.773.135,14 1.372.361.733,98 55,73

4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 829.598.000,00 0,00 56.115.588,15 553.834.627,33 275.763.372,67 66,76

4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 721.391.000,00 0,00 49.794.293,96 468.691.369,16 252.699.630,84 64,97

4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 54.210.000,00 0,00 4.744.132,36 36.695.432,05 17.514.567,95 67,69

4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 54.210.000,00 0,00 4.744.132,36 36.695.432,05 17.514.567,95 67,69

4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 49.873.000,00 0,00 4.110.148,49 31.943.339,52 17.929.660,48 64,05

4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 49.873.000,00 0,00 4.110.148,49 31.943.339,52 17.929.660,48 64,05

4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 49.873.000,00 0,00 4.110.148,49 30.926.806,68 18.946.193,32 62,01

4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 1 2 10010000 49.873.000,00 0,00 4.110.148,49 30.926.806,68 18.946.193,32 62,01

4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 0,00 0,00 0,00 1.016.532,84 -1.016.532,84 0,00

4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 1 351 10010000 0,00 0,00 0,00 1.016.532,84 -1.016.532,84 0,00

4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 4.337.000,00 0,00 633.983,87 4.752.092,53 -415.092,53 109,57

4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 4.337.000,00 0,00 633.983,87 4.752.092,53 -415.092,53 109,57

4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER 4.337.000,00 0,00 633.983,87 4.752.092,53 -415.092,53 109,57

4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER 1 3 10010000 4.337.000,00 0,00 633.983,87 4.752.092,53 -415.092,53 109,57

4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 667.181.000,00 0,00 45.050.161,60 431.995.937,11 235.185.062,89 64,75

4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M 261.153.000,00 0,00 16.172.808,58 201.757.917,54 59.395.082,46 77,26

4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 209.362.000,00 0,00 12.042.099,30 168.775.568,06 40.586.431,94 80,61

4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL 175.677.000,00 0,00 9.523.626,64 149.281.538,57 26.395.461,43 84,98

4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL 1 1 10010000 175.677.000,00 0,00 9.523.626,64 149.281.538,57 26.395.461,43 84,98

4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - MULTA E JUROS DE MORA 19.315.000,00 0,00 1.609.822,90 11.652.563,86 7.662.436,14 60,33

4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTA E JUROS DE MORA 1 115 10010000 19.315.000,00 0,00 1.609.822,90 11.652.563,86 7.662.436,14 60,33

4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 14.370.000,00 0,00 908.649,76 7.841.465,63 6.528.534,37 54,57

4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 1 128 10010000 14.370.000,00 0,00 908.649,76 7.841.465,63 6.528.534,37 54,57

4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE 51.791.000,00 0,00 4.130.709,28 32.982.349,48 18.808.650,52 63,68

4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL 51.609.000,00 0,00 4.114.693,39 32.858.294,54 18.750.705,46 63,67

4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL 1 4 10010000 51.609.000,00 0,00 4.114.693,39 32.858.294,54 18.750.705,46 63,67

4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 182.000,00 0,00 16.015,89 124.054,94 57.945,06 68,16

4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 1 116 10010000 182.000,00 0,00 16.015,89 124.054,94 57.945,06 68,16

4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC 406.028.000,00 0,00 28.877.353,02 230.238.019,57 175.789.980,43 56,70

4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 406.028.000,00 0,00 28.877.353,02 230.238.019,57 175.789.980,43 56,70

4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 394.214.000,00 0,00 28.256.767,39 223.648.396,74 170.565.603,26 56,73

4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRÓPRIO - PRINCIPAL 1 5 10010000 394.214.000,00 0,00 28.256.767,39 223.648.396,74 170.565.603,26 56,73

4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 8.044.000,00 0,00 425.792,66 4.513.065,10 3.530.934,90 56,10

4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - PRÓPRIO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 117 10010000 8.044.000,00 0,00 425.792,66 4.513.065,10 3.530.934,90 56,10

4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 3.770.000,00 0,00 194.792,97 2.076.557,73 1.693.442,27 55,08

4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISS - PRÓPRIO - DÍVIDA ATIVA 1 129 10010000 3.770.000,00 0,00 194.792,97 2.076.557,73 1.693.442,27 55,08

4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 108.073.000,00 0,00 6.321.294,19 85.143.258,17 22.929.741,83 78,78

4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 16.607.000,00 0,00 2.080.659,78 20.394.299,40 -3.787.299,40 122,81

4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 14.486.000,00 0,00 1.707.441,08 17.924.033,81 -3.438.033,81 123,73

4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 14.486.000,00 0,00 1.707.441,08 17.924.033,81 -3.438.033,81 123,73

4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 14.486.000,00 0,00 960.200,53 11.735.769,55 2.750.230,45 81,01

4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.07 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1 12 10010000 144.000,00 0,00 7.082,18 74.990,72 69.009,28 52,08

4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2 6 10010000 882.000,00 0,00 63.064,07 777.474,17 104.525,83 88,15

4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL 1 8 10010000 10.513.000,00 0,00 462.812,21 7.873.274,92 2.639.725,08 74,89

4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1 9 19901301 163.000,00 0,00 17.081,32 153.535,05 9.464,95 94,19

4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM 1 156 19901301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1 10 10010000 2.023.000,00 0,00 69.993,15 1.033.813,31 989.186,69 51,10

4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANS 1 11 10010000 206.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1 13 19901301 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI 1 14 10010000 1.000,00 0,00 309.166,46 1.569.440,75 -1.568.440,75 156.944,08

4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE A 1 15 10010000 1.000,00 0,00 0,00 51,12 948,88 5,11

4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC 1 16 10010000 57.000,00 0,00 6.269,14 66.550,51 -9.550,51 116,76

4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1 18 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 1 19 10010000 290.000,00 0,00 24.732,00 186.639,00 103.361,00 64,36

4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0,00 0,00 747.240,55 6.188.264,26 -6.188.264,26 0,00

Base: natal_ecidade_prod

Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Ilana Inacio Da Silva Barbosa Exerc: 2020 Data: 14-09-2020 - 11:08:34 Pág 1/10




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4.1.1.2.1.01.1.3.17.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1 296 10010000 0,00 0,00 747.240,55 6.188.264,26 -6.188.264,26 0,00

4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.121.000,00 0,00 373.218,70 2.470.265,59 -349.265,59 116,47

4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.121.000,00 0,00 373.218,70 2.470.265,59 -349.265,59 116,47

4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - P 1 7 19901301 2.121.000,00 0,00 373.218,70 2.470.265,59 -349.265,59 116,47

4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 89.988.000,00 0,00 4.240.634,41 64.748.958,77 25.239.041,23 71,95



4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 89.988.000,00 0,00 4.240.634,41 64.748.958,77 25.239.041,23 71,95

4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1 20 10010000 89.986.000,00 0,00 4.240.634,41 64.748.958,77 25.237.041,23 71,95

4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPEC 1 21 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS 1 17 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI 1.478.000,00 0,00 0,00 0,00 1.478.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 1 318 19901302 351.000,00 0,00 0,00 0,00 351.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 TAXA DE LEGALIZAÇÃO - SEMURB 1 320 19901302 711.000,00 0,00 0,00 0,00 711.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00 TAXA DE REGULARIZAÇÃO - SEMURB 1 321 19901302 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 TAXAS - OUTRAS 283.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 283.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - P 283.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENCIA 1 319 19901302 194.000,00 0,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LICENCIAMENTO 1 322 19901302 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DE M 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DE M 1 118 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.3.8.99.1.1.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1 22 10010000 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 128.284.000,00 0,00 9.814.793,47 86.158.976,49 42.125.023,51 67,16

4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 62.174.000,00 0,00 4.765.397,75 42.345.543,83 19.828.456,17 68,11

4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 62.174.000,00 0,00 4.765.397,75 42.345.543,83 19.828.456,17 68,11

4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D 62.174.000,00 0,00 4.765.397,75 42.345.543,83 19.828.456,17 68,11

4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 56.729.000,00 0,00 4.353.281,07 39.001.387,13 17.727.612,87 68,75

4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO 56.729.000,00 0,00 4.353.281,07 39.001.387,13 17.727.612,87 68,75

4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL- FUNCAPRE 2 23 14100000 31.390.000,00 0,00 2.689.941,90 23.453.478,97 7.936.521,03 74,72

4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNFIPRE 2 24 14200000 25.339.000,00 0,00 1.663.339,17 15.547.908,16 9.791.091,84 61,36

4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 4.472.000,00 0,00 352.108,54 2.808.699,38 1.663.300,62 62,81

4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR 4.472.000,00 0,00 352.108,54 2.808.699,38 1.663.300,62 62,81

4.1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 2 25 14200000 4.472.000,00 0,00 350.694,41 2.730.289,78 1.741.710,22 61,05

4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO FUNCAPRE 2 329 14100000 0,00 0,00 1.024,50 75.736,74 -75.736,74 0,00

4.1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS - FUNCAPR 2 330 14100000 0,00 0,00 389,63 2.672,86 -2.672,86 0,00

4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 973.000,00 0,00 60.008,14 535.457,32 437.542,68 55,03

4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPP 973.000,00 0,00 60.008,14 535.457,32 437.542,68 55,03

4.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 2 26 14200000 973.000,00 0,00 60.008,14 535.457,32 437.542,68 55,03

4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 66.110.000,00 0,00 5.049.395,72 43.813.432,66 22.296.567,34 66,27

4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 66.110.000,00 0,00 5.049.395,72 43.813.432,66 22.296.567,34 66,27

4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1 166 16200001 66.110.000,00 0,00 5.049.395,72 43.813.432,66 22.296.567,34 66,27

4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 61.118.000,00 0,00 1.962.080,39 42.269.856,97 18.848.143,03 69,16

4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD 5.504.000,00 0,00 372.464,06 2.522.071,37 2.981.928,63 45,82

4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA 5.503.000,00 0,00 372.464,06 2.522.071,37 2.980.928,63 45,83

4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS 1 29 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00






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4.1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 ARRENDAMENTOS 1 30 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 5.501.000,00 0,00 372.464,06 2.522.071,37 2.978.928,63 45,85

4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRIN 5.501.000,00 0,00 372.464,06 2.522.071,37 2.978.928,63 45,85

4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 FOROS 1 31 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.2.1.02.00.00 LAUDÊMIOS 1 32 10010000 5.500.000,00 0,00 372.464,06 2.522.071,37 2.977.928,63 45,86

4.1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.99.1.1.01.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1 33 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 48.650.000,00 0,00 1.209.602,29 36.427.536,26 12.222.463,74 74,88

4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 48.649.000,00 0,00 1.209.602,29 36.427.536,26 12.221.463,74 74,88

4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 13.948.000,00 0,00 40.800,48 1.006.538,27 12.941.461,73 7,22

4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 13.948.000,00 0,00 40.800,48 1.006.538,27 12.941.461,73 7,22

4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD 7.051.000,00 0,00 22.209,85 385.774,46 6.665.225,54 5,47

4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD1 248 15300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO 1.205.000,00 0,00 4.678,58 151.777,52 1.053.222,48 12,60

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FUNDEB 1 249 11510000 601.000,00 0,00 3.267,74 103.759,75 497.240,25 17,26

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FNDE 1 250 11900001 532.000,00 0,00 1.410,52 47.611,07 484.388,93 8,95

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 REMUN DEP BANC VINC EDUC CONV UNIAO 1 275 11900002 72.000,00 0,00 0,32 406,70 71.593,30 0,56

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 REMUN DEP BANC VINC EDUC 1 304 11110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO 4.723.000,00 0,00 5.563,63 70.851,72 4.652.148,28 1,50

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 REMUN DEP BANC VINC SAUDE-SUS 2 251 12900001 4.038.000,00 0,00 4.473,80 45.358,32 3.992.641,68 1,12

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 REMUN DEP BANC VINC SAUDE-CONVENIOS 2 298 12900004 4.000,00 0,00 0,00 1.560,21 2.439,79 39,01

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 REMUN DEP BANC -SAÚDE - ESTADO 2 297 12900003 621.000,00 0,00 19,36 633,60 620.366,40 0,10

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 REMUN DEP BANC -SAÚDE - INVESTIMENTO 2 299 12900002 60.000,00 0,00 964,30 20.565,37 39.434,63 34,28

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 REMUN DEP BANC - SUS - ESTADO - COVID-19 2 345 12900005 0,00 0,00 75,00 518,28 -518,28 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 REM DEP BANC - DOAÇÕES - COVID-19 2 347 19901404 0,00 0,00 31,17 428,42 -428,42 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 REM DEP BANC - JUSTIÇA - COVID-19 2 348 19901404 0,00 0,00 0,00 1.787,52 -1.787,52 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO1 254 16200002 187.000,00 0,00 930,89 34.889,18 152.110,82 18,66



4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00 REMUN DE DEPÓSITOS BANCÁR DO FNAS - COVID 2 346 13900003 0,00 0,00 615,97 4.183,78 -4.183,78 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 753.000,00 0,00 9.337,47 90.084,36 662.915,64 11,96

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 REMUN DEP BANC VINC HONORÁRIOS 1 255 19901102 139.000,00 0,00 53,79 1.056,03 137.943,97 0,76

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 REMUN DEP BANC VINC PRECATÓRIOS 1 256 19610002 472.000,00 0,00 22,67 542,72 471.457,28 0,11

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 REMUN DEP BANC VINC MULTAS TRANSITO 1 257 16300002 134.000,00 0,00 594,90 18.614,96 115.385,04 13,89

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 REMUN DEP BANC VINC PROCON 1 266 19907102 1.000,00 0,00 106,22 7.715,65 -6.715,65 771,57

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 REMUN DEP BANC VINC FURB 1 259 19901304 1.000,00 0,00 16,17 1.386,92 -386,92 138,69

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 REMUN DEP BANC VINC FUNAM 1 260 19901303 1.000,00 0,00 180,23 3.483,22 -2.483,22 348,32

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-CONVENIOS 1 261 15100002 1.000,00 0,00 0,35 30,79 969,21 3,08

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-PARCERIAS 1 268 19901002 0,00 0,00 4,09 38,11 -38,11 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 REMUN DEP BANC VINC FUNSET 1 262 15100001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 REMUN DEP BANC VINC OPER CRED 1 263 19200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 REMUN DEP BANC VINC CIDE 1 264 16100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 1 280 15200004 0,00 0,00 8.359,05 57.215,96 -57.215,96 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 1 281 15200003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC 6.897.000,00 0,00 18.590,63 620.763,81 6.276.236,19 9,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC1 265 10010000 6.896.000,00 0,00 0,00 0,00 6.896.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC2 271 10010000 1.000,00 0,00 18.590,63 620.763,12 -619.763,12 62.076,31

4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 1 295 10010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 1 303 10010000 0,00 0,00 0,00 0,69 -0,69 0,00

4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 34.701.000,00 0,00 1.168.801,81 35.420.997,99 -719.997,99 102,07

4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 34.701.000,00 0,00 1.168.801,81 35.420.997,99 -719.997,99 102,07

4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR 34.701.000,00 0,00 1.168.801,81 35.420.997,99 -719.997,99 102,07

4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00 REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE 2 158 14100000 34.078.000,00 0,00 1.150.861,33 34.927.349,19 -849.349,19 102,49

4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE 2 159 14200000 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00 REMUN INV RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2 160 14300000 142.000,00 0,00 3.365,76 192.401,94 -50.401,94 135,49






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4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00 REMUN INVEST DO RPPS -COMPENSACAO PREVIDENCIA 2 161 19504101 11.000,00 0,00 0,00 10.473,42 526,58 95,21

4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00 REM INV DO RPPS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 2 162 14200000 83.000,00 0,00 309,23 28.567,23 54.432,77 34,42

4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00 REM.DOS INV. DO RPPS - TX DE ADMINIST (RESERV 2 163 19504101 309.000,00 0,00 10.208,04 190.770,29 118.229,71 61,74

4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR2 164 14200000 0,00 0,00 4.057,45 71.435,92 -71.435,92 0,00

4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1 54 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCE 6.964.000,00 0,00 380.014,04 3.320.249,34 3.643.750,66 47,68

4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 6.964.000,00 0,00 380.014,04 3.320.249,34 3.643.750,66 47,68

4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 6.964.000,00 0,00 380.014,04 3.320.249,34 3.643.750,66 47,68

4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 6.964.000,00 0,00 380.014,04 3.320.249,34 3.643.750,66 47,68

4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRIN 6.759.000,00 0,00 380.014,04 3.320.249,34 3.438.750,66 49,12

4.1.3.3.9.99.1.1.00.01.00 REC DE CONCESSOES/PERMISSOES - ARSBAN 1 55 19905101 5.984.000,00 0,00 341.510,54 3.040.303,00 2.943.697,00 50,81

4.1.3.3.9.99.1.1.00.02.00 RECEITA DE OUTORGA ONEROSA 1 56 19901302 205.000,00 0,00 38.503,50 262.492,65 -57.492,65 128,05

4.1.3.3.9.99.1.1.00.03.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - 1 57 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.3.9.99.1.1.00.04.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO D 1 221 10010000 569.000,00 0,00 0,00 17.453,69 551.546,31 3,07

4.1.3.3.9.99.1.3.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVI 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00

4.1.3.3.9.99.1.3.00.02.00 RECEITA DE OUTORGA ONEROSA - DÍVIDA ATIVA 1 316 19901302 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00

4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 22.263.000,00 0,00 241.092,03 289.236,58 21.973.763,42 1,30

4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 22.228.000,00 0,00 241.092,03 273.352,53 21.954.647,47 1,23





4.1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 1 59 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 2 58 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓD 1 60 19901301 1.000,00 0,00 0,00 331,21 668,79 33,12

4.1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1 63 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1 62 19901301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 1 67 10010000 312.000,00 0,00 0,00 387,55 311.612,45 0,12

4.1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1 70 10010000 88.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 -152.000,00 272,73

4.1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2 286 14300000 17.279.000,00 0,00 0,00 0,00 17.279.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1 71 19908101 50.000,00 0,00 1.092,03 30.119,89 19.880,11 60,24

4.1.6.1.0.01.1.1.29.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 1 72 10010000 5.000,00 0,00 0,00 1.978,35 3.021,65 39,57

4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00



4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 1 66 10010000 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00

4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ 330.000,00 0,00 0,00 535,53 329.464,47 0,16



4.1.6.1.0.03.1.1.08.00.00 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS 1 68 10010000 330.000,00 0,00 0,00 535,53 329.464,47 0,16

4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS 1.000,00 0,00 0,00 15.884,05 -14.884,05 1.588,41

4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 1.000,00 0,00 0,00 15.884,05 -14.884,05 1.588,41



4.1.6.4.0.01.1.1.01.00.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 1 300 10010000 0,00 0,00 0,00 7.367,43 -7.367,43 0,00

4.1.6.4.0.01.1.1.04.00.00 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 1 65 10010000 1.000,00 0,00 0,00 8.516,62 -7.516,62 851,66

4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1 74 10010000 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 2 73 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.815.309.000,00 146.103.103,12 146.896.746,57 1.013.730.290,72 947.681.812,40 51,68

4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.013.826.000,00 141.014.534,47 89.446.470,14 587.589.711,21 567.250.823,26 50,88

4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 1.013.826.000,00 141.014.534,47 89.446.470,14 587.589.711,21 567.250.823,26 50,88

4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 406.520.000,00 0,00 21.318.416,91 212.076.722,98 194.443.277,02 52,17






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4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 388.642.000,00 0,00 21.318.416,91 198.480.842,55 190.161.157,45 51,07

4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 388.642.000,00 0,00 21.318.416,91 198.480.842,55 190.161.157,45 51,07

4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - 1 75 10010000 388.642.000,00 0,00 21.318.416,91 198.480.842,55 190.161.157,45 51,07

4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D 1 284 10010000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 16.873.000,00 0,00 0,00 13.595.880,43 3.277.119,57 80,58

4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 16.873.000,00 0,00 0,00 13.595.880,43 3.277.119,57 80,58

4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D 1 285 10010000 16.873.000,00 0,00 0,00 13.595.880,43 3.277.119,57 80,58

4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 77 10010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 3.259.000,00 0,00 488.859,97 3.285.180,39 -26.180,39 100,80

4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 2.909.000,00 0,00 488.859,97 3.285.180,39 -376.180,39 112,93

4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1 78 15300000 2.909.000,00 0,00 488.859,97 3.285.180,39 -376.180,39 112,93

4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE 1 272 10010000 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 403.730.000,00 101.850.625,69 42.034.237,09 245.394.358,29 260.186.267,40 48,54



4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BA 67.080.000,00 0,00 4.851.373,80 31.129.261,70 35.950.738,30 46,41

4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 ATENCAO BASICA 2 151 12140000 67.080.000,00 0,00 4.851.373,80 31.129.261,70 35.950.738,30 46,41

4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE 320.235.000,00 101.850.625,69 35.735.720,17 202.557.365,63 219.528.260,06 47,99

4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 152 12140000 320.235.000,00 200.000,00 13.697.145,67 118.037.178,18 202.397.821,82 36,84

4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COVID1 2 337 12140001 0,00 86.066.625,69 13.939.062,50 76.420.675,45 9.645.950,24 88,79

4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COVID1 2 339 12150001 0,00 15.584.000,00 8.099.512,00 8.099.512,00 7.484.488,00 51,97

4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA 11.399.000,00 0,00 1.012.449,80 8.170.184,40 3.228.815,60 71,67

4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA 11.399.000,00 0,00 1.012.449,80 8.170.184,40 3.228.815,60 71,67

4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 2 153 12140000 11.399.000,00 0,00 1.012.449,80 8.170.184,40 3.228.815,60 71,67

4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCI 4.956.000,00 0,00 434.693,32 3.477.546,56 1.478.453,44 70,17

4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCI 4.956.000,00 0,00 434.693,32 3.477.546,56 1.478.453,44 70,17

4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2 155 12140000 4.956.000,00 0,00 434.693,32 3.477.546,56 1.478.453,44 70,17

4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00

4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00

4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 GESTAO DO SUS 2 154 12140000 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00

4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 0,00 0,00 339.950,00 339.950,00 -339.950,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS 0,00 0,00 339.950,00 339.950,00 -339.950,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS 0,00 0,00 339.950,00 339.950,00 -339.950,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 2 288 12150000 0,00 0,00 339.950,00 339.950,00 -339.950,00 0,00

4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 22.257.000,00 399.880,00 1.581.644,30 9.169.630,47 13.487.249,53 40,47

4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 8.751.000,00 0,00 405.295,90 4.421.346,54 4.329.653,46 50,52

4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 8.751.000,00 0,00 405.295,90 4.421.346,54 4.329.653,46 50,52

4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 1 79 11200000 8.751.000,00 0,00 405.295,90 4.421.346,54 4.329.653,46 50,52

4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.05.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 269 11210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 5.855.000,00 0,00 1.176.348,40 4.117.219,40 1.737.780,60 70,32

4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE 5.855.000,00 0,00 1.176.348,40 4.117.219,40 1.737.780,60 70,32

4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 100 11220000 5.855.000,00 0,00 1.176.348,40 4.117.219,40 1.737.780,60 70,32

4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 7.650.000,00 399.880,00 0,00 631.064,53 7.418.815,47 7,84

4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE 7.650.000,00 399.880,00 0,00 631.064,53 7.418.815,47 7,84

4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 270 11240000 7.650.000,00 399.880,00 0,00 631.064,53 7.418.815,47 7,84

4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ 428.000,00 0,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00



4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ 1 83 10010000 428.000,00 0,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA 94.571.000,00 29.912.299,82 169.261,18 25.238.180,01 99.245.119,81 20,27






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4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 2 237 12200000 438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 3.672.000,00 0,00 0,00 0,00 3.672.000,00 0,00


4.1.7.1.8.10.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 1 238 11250000 3.672.000,00 0,00 0,00 0,00 3.672.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 3.000.000,00 0,00 167.716,64 2.597.530,25 402.469,75 86,58

4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 3.000.000,00 0,00 167.716,64 2.597.530,25 402.469,75 86,58

4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 2 101 13120000 3.000.000,00 0,00 167.716,64 2.597.530,25 402.469,75 86,58

4.1.7.1.8.10.3.1.10.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SEMTAS-COVID 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.10.3.1.10.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SEMTAS-COVID 19 2 342 13120001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 45.838.000,00 29.912.299,82 1.544,54 22.640.649,76 53.109.650,06 29,89

4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 45.838.000,00 29.912.299,82 1.544,54 22.640.649,76 53.109.650,06 29,89

4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 241 15100001 39.818.000,00 29.912.299,82 1.544,54 22.640.649,76 47.089.650,06 32,47

4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 104 15100002 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 224 15100002 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 8.224.000,00 8.851.728,96 1.269.457,72 10.591.868,61 6.483.860,35 62,03



4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 2 168 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 PAS - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA 2 169 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFAN 2 170 13900002 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 PAC - PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA 2 171 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 AGENTE JOVEM 2 172 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 PROGRAMA DE COMBATE A FOME 2 273 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 OUTRAS TRANSF DO FNAS 2 173 13110000 8.120.000,00 960.840,00 54.625,56 1.486.147,49 7.594.692,51 16,37

4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 OUTRAS TRANSF DO FNAS - COVID 2 344 13110001 0,00 7.890.888,96 1.214.832,16 9.105.721,12 -1.214.832,16 115,40

4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 74.837.000,00 0,00 22.244.642,97 81.493.820,46 -6.656.820,46 108,90

4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 74.837.000,00 0,00 22.244.642,97 81.493.820,46 -6.656.820,46 108,90

4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 74.837.000,00 0,00 22.244.642,97 81.493.820,46 -6.656.820,46 108,90

4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO - FEX 1 85 10010000 74.836.000,00 0,00 0,00 134.215,32 74.701.784,68 0,18

4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO FEX PA 2 84 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-RECOMP DO FPM 1 331 10010001 0,00 0,00 166.680,50 15.125.717,73 -15.125.717,73 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-RECOMP DO ISSQN 1 332 10010001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-RECOMP COTA PARTE ICMS 1 333 10010001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.00.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 0,00 0,00 22.077.962,47 66.233.887,41 -66.233.887,41 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.01.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 1 334 10010001 0,00 0,00 18.876.661,09 56.629.983,27 -56.629.983,27 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.02.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 2 349 12900006 0,00 0,00 2.721.106,17 8.163.318,51 -8.163.318,51 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.03.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 2 350 13900004 0,00 0,00 480.195,21 1.440.585,63 -1.440.585,63 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.04.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 1 355 19901405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 571.730.000,00 1.842.685,00 41.439.235,81 284.611.536,49 288.961.148,51 49,62

4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 571.730.000,00 1.842.685,00 41.439.235,81 284.611.536,49 288.961.148,51 49,62

4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 501.451.000,00 0,00 32.446.498,72 245.620.473,23 255.830.526,77 48,98

4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 398.728.000,00 0,00 24.759.628,03 180.098.126,85 218.629.873,15 45,17

4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 398.728.000,00 0,00 24.759.628,03 180.098.126,85 218.629.873,15 45,17

4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 86 10010000 398.728.000,00 0,00 24.759.628,03 180.098.126,85 218.629.873,15 45,17

4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 101.649.000,00 0,00 7.659.302,50 64.915.179,68 36.733.820,32 63,86

4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 101.649.000,00 0,00 7.659.302,50 64.915.179,68 36.733.820,32 63,86

4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 87 10010000 101.649.000,00 0,00 7.659.302,50 64.915.179,68 36.733.820,32 63,86

4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 282.000,00 0,00 27.568,19 191.528,14 90.471,86 67,92

4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 282.000,00 0,00 27.568,19 191.528,14 90.471,86 67,92






www.natal.rn.gov.br




4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - 1 88 10010000 282.000,00 0,00 27.568,19 191.528,14 90.471,86 67,92

4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 792.000,00 0,00 0,00 415.638,56 376.361,44 52,48

4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 792.000,00 0,00 0,00 415.638,56 376.361,44 52,48

4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1 89 16100000 792.000,00 0,00 0,00 415.638,56 376.361,44 52,48

4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI 5.684.000,00 0,00 373.180,05 3.717.105,39 1.966.894,61 65,40

4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 146.000,00 0,00 4.254,31 13.993,93 132.006,07 9,58

4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 146.000,00 0,00 4.254,31 13.993,93 132.006,07 9,58

4.1.7.2.8.02.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 1 90 10010000 146.000,00 0,00 4.254,31 13.993,93 132.006,07 9,58

4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 5.538.000,00 0,00 368.925,74 3.703.111,46 1.834.888,54 66,87

4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 5.538.000,00 0,00 368.925,74 3.703.111,46 1.834.888,54 66,87

4.1.7.2.8.02.3.1.01.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1 91 15300000 5.538.000,00 0,00 368.925,74 3.703.111,46 1.834.888,54 66,87

4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG 61.594.000,00 1.005.000,00 8.619.557,04 34.761.167,87 27.837.832,13 55,53



4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG2 92 12130000 61.594.000,00 0,00 8.619.557,04 34.211.167,87 27.382.832,13 55,54

4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG2 338 12130001 0,00 1.005.000,00 0,00 550.000,00 455.000,00 54,73

4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D 3.001.000,00 837.685,00 0,00 512.790,00 3.325.895,00 13,36

4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 2 107 12200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ES 1 108 11250000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 3.000.000,00 837.685,00 0,00 512.790,00 3.324.895,00 13,36



4.1.7.2.8.10.9.1.10.10.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO1 110 15100001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.20.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 109 15200002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.20.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2 340 15100002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.30.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 274 15200002 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.40.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS-COVID-19 2 336 15200005 0,00 769.185,00 0,00 512.790,00 256.395,00 66,67

4.1.7.2.8.10.9.1.10.50.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2 341 15200001 0,00 68.500,00 0,00 0,00 68.500,00 0,00

4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID 270.000,00 0,00 0,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/ 270.000,00 0,00 0,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E D 270.000,00 0,00 0,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍ 270.000,00 0,00 0,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍ 270.000,00 0,00 0,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICI 1 311 19400001 270.000,00 0,00 0,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.9.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 2 112 13120000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.001.000,00 3.245.883,65 70,00 3.904.650,67 4.342.232,98 47,35

4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.001.000,00 3.245.883,65 70,00 3.904.650,67 4.342.232,98 47,35

4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRI 0 5.000.000,00 3.245.883,65 70,00 3.904.650,67 4.341.232,98 47,35

4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRI 1 324 19901002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.03.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 96 19901002 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.04.00.00 TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 98 19901001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 TRANSF DE INSITUICOES PRIVADAS 1 95 15100001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.07.00.00 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COVID-19 1 343 19901403 0,00 159.193,65 0,00 0,00 159.193,65 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.07.00.00 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COVID-19 2 335 19901403 0,00 3.086.690,00 70,00 3.904.650,67 -817.960,67 126,50

4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 224.482.000,00 0,00 16.010.970,62 137.561.392,35 86.920.607,65 61,28

4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 224.482.000,00 0,00 16.010.970,62 137.561.392,35 86.920.607,65 61,28

4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 224.482.000,00 0,00 16.010.970,62 137.561.392,35 86.920.607,65 61,28



4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 TRANSF. DE REC. FUNDEB 1 93 11120000 134.689.000,00 0,00 9.606.582,38 82.536.835,45 52.152.164,55 61,28

4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 TRANSF. DE REC. FUNDEB - 40% 1 247 11130000 89.793.000,00 0,00 6.404.388,24 55.024.556,90 34.768.443,10 61,28

4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96.459.766,00 1.000.000,00 4.139.580,46 31.490.147,05 65.969.618,95 32,31

4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 30.250.000,00 0,00 1.701.066,04 14.220.061,28 16.029.938,72 47,01






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4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 30.068.000,00 0,00 1.701.066,04 14.220.061,28 15.847.938,72 47,29

4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 30.068.000,00 0,00 1.701.066,04 14.220.061,28 15.847.938,72 47,29

4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P 29.301.000,00 0,00 1.701.066,04 14.220.061,28 15.080.938,72 48,53

4.1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 27.789.000,00 0,00 1.621.244,92 13.350.816,49 14.438.183,51 48,04

4.1.9.1.0.01.1.1.04.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO PR 1 120 16300001 26.639.000,00 0,00 1.621.244,92 13.350.816,49 13.288.183,51 50,12

4.1.9.1.0.01.1.1.04.02.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLA0O DE TRANSITO REN 1 226 16300001 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00

4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1 122 10010000 172.000,00 0,00 56.686,53 713.521,83 -541.521,83 414,84

4.1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA D 1 167 19907101 725.000,00 0,00 23.134,59 155.722,96 569.277,04 21,48

4.1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 MULTA URBANÍSTICA - SEMURB 1 315 19901302 615.000,00 0,00 0,00 0,00 615.000,00 0,00

4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D 767.000,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00 0,00

4.1.9.1.0.01.1.3.11.00.00 MULTA URBANÍSTICA - SEMURB - DÍVIDA ATIVA 1 317 19901302 767.000,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.1.1.01.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 1 121 19901301 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00

4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.185.000,00 0,00 278.658,62 1.210.434,35 -25.434,35 102,15

4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1 126 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.184.000,00 0,00 278.658,62 1.210.434,35 -26.434,35 102,23

4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.184.000,00 0,00 278.658,62 1.210.434,35 -26.434,35 102,23

4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.184.000,00 0,00 278.658,62 1.210.434,35 -26.434,35 102,23

4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.184.000,00 0,00 278.658,62 1.210.434,35 -26.434,35 102,23

4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1 127 10010000 1.184.000,00 0,00 278.658,62 1.203.583,07 -19.583,07 101,65

4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 283 19905101 0,00 0,00 0,00 6.851,28 -6.851,28 0,00

4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 301 11110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 65.024.766,00 1.000.000,00 2.159.855,80 16.059.651,42 49.965.114,58 24,32

4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 259.000,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00



4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 2 149 19504101 259.000,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00

4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV 4.335.000,00 0,00 310.007,25 2.522.781,09 1.812.218,91 58,20



4.1.9.9.0.12.1.1.01.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV 1 132 19901101 4.335.000,00 0,00 310.007,25 2.522.781,09 1.812.218,91 58,20

4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 60.430.766,00 1.000.000,00 1.849.848,55 13.536.870,33 47.893.895,67 22,04

4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 60.430.766,00 1.000.000,00 1.849.848,55 13.536.870,33 47.893.895,67 22,04

4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 53.606.766,00 1.000.000,00 235.794,62 996.166,32 53.610.599,68 1,82

4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 OUTRAS RECEITAS 1 134 10010000 52.655.766,00 0,00 14.243,36 119.315,23 52.536.450,77 0,23

4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 OUTRAS RECEITAS 2 133 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RECEITAS - DOA0ES 1 323 19901401 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RECEITAS - DOA0ES 2 222 19901401 486.000,00 1.000.000,00 221.551,26 876.851,09 609.148,91 59,01

4.1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 1 28 10010000 437.000,00 0,00 0,00 0,00 437.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS D 35.000,00 0,00 55.345,27 513.992,86 -478.992,86 1.468,55

4.1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 OUTRAS MULTAS 1 124 19901301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 OUTRAS MULTAS 1 196 10010000 34.000,00 0,00 55.345,27 513.992,86 -479.992,86 1.511,74

4.1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 OUTRAS MULTAS 2 123 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 97.000,00 0,00 1.160,51 34.368,42 62.631,58 35,43

4.1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1 131 10010000 97.000,00 0,00 1.160,51 34.368,42 62.631,58 35,43

4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - 6.692.000,00 0,00 1.557.548,15 11.992.342,73 -5.300.342,73 179,20

4.1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR 1 119 10010000 6.692.000,00 0,00 1.557.548,15 11.992.342,73 -5.300.342,73 179,20

4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 65.486.000,00 0,00 201.310,85 312.874,28 65.173.125,72 0,48






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4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 55.328.000,00 0,00 0,00 0,00 55.328.000,00 0,00

4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 55.328.000,00 0,00 0,00 0,00 55.328.000,00 0,00

4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00 OPERAC.D CRED.INTERNAS CONTRATUAIS 1 138 19200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTA 55.326.000,00 0,00 0,00 0,00 55.326.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/M 55.326.000,00 0,00 0,00 0,00 55.326.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 55.325.000,00 0,00 0,00 0,00 55.325.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 55.325.000,00 0,00 0,00 0,00 55.325.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1 135 19200000 55.325.000,00 0,00 0,00 0,00 55.325.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.5.1.01.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1 136 19200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00 OUTRAS OPER CREDITO INTERNAS RELAT PROG DE GO 1 137 19200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 188.068,77 188.068,77 -186.068,77 9.403,44

4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 1 139 19300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 188.068,77 188.068,77 -187.068,77 18.806,88

4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 188.068,77 188.068,77 -187.068,77 18.806,88

4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 188.068,77 188.068,77 -187.068,77 18.806,88

4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCET 1 140 19300000 1.000,00 0,00 188.068,77 188.068,77 -187.068,77 18.806,88

4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00

4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00

4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00

4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00

4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS 4.954.000,00 0,00 0,00 0,00 4.954.000,00 0,00


4.2.4.1.8.04.1.1.01.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 2 289 12150000 4.954.000,00 0,00 0,00 0,00 4.954.000,00 0,00



4.2.4.1.8.04.2.1.01.00.00 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 290 12150000 1.001.000,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,00 0,00

4.2.4.1.8.04.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4.1.8.04.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4.1.8.04.3.1.01.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2 291 12150000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.201.000,00 0,00 13.242,08 124.805,51 4.076.194,49 2,97

4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.201.000,00 0,00 13.242,08 124.805,51 4.076.194,49 2,97

4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.201.000,00 0,00 13.242,08 124.805,51 4.076.194,49 2,97

4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 4.201.000,00 0,00 13.242,08 124.805,51 4.076.194,49 2,97

4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1 220 19610001 4.201.000,00 0,00 13.242,08 124.805,51 4.076.194,49 2,97

4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 333.585.000,00 0,00 18.723.461,50 147.273.371,68 186.311.628,32 44,15

4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 125.375.000,00 0,00 3.320.815,71 23.387.040,84 101.987.959,16 18,65

4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 125.375.000,00 0,00 3.320.815,71 23.387.040,84 101.987.959,16 18,65

4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 125.375.000,00 0,00 3.320.815,71 23.387.040,84 101.987.959,16 18,65

4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/ 12.541.000,00 0,00 54.137,37 270.221,20 12.270.778,80 2,15

4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT 12.541.000,00 0,00 54.137,37 270.221,20 12.270.778,80 2,15

4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT 12.541.000,00 0,00 54.137,37 270.221,20 12.270.778,80 2,15

4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL 2 175 14100000 12.541.000,00 0,00 54.137,37 270.221,20 12.270.778,80 2,15

4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO 112.834.000,00 0,00 3.266.678,34 23.116.819,64 89.717.180,36 20,49

4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 112.834.000,00 0,00 3.266.678,34 23.116.819,64 89.717.180,36 20,49

4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 112.834.000,00 0,00 3.266.678,34 23.116.819,64 89.717.180,36 20,49






www.natal.rn.gov.br




4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNCAPRE 2 141 14100000 62.779.000,00 0,00 0,00 11.661,08 62.767.338,92 0,02

4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNFIPRE 2 142 14200000 50.055.000,00 0,00 3.266.678,34 23.105.158,56 26.949.841,44 46,16

4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 208.210.000,00 0,00 15.402.645,79 123.886.330,84 84.323.669,16 59,50

4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 208.210.000,00 0,00 15.402.645,79 123.886.330,84 84.323.669,16 59,50

4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 208.210.000,00 0,00 15.402.645,79 123.886.330,84 84.323.669,16 59,50

4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 208.210.000,00 0,00 15.402.645,79 123.886.330,84 84.323.669,16 59,50

4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIDICOS 208.210.000,00 0,00 15.402.645,79 123.886.330,84 84.323.669,16 59,50

4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA COMPLEMENTO DA FOLHA 2 177 10010000 208.210.000,00 0,00 15.402.645,79 123.886.330,84 84.323.669,16 59,50

9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA -177.946.800,00 0,00 -10.752.983,07 -88.737.135,11 -89.209.664,89 49,87

9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -177.946.800,00 0,00 -10.752.983,07 -88.737.135,11 -89.209.664,89 49,87

9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCAO DA REC. DE TRANSF. CORRENTE -177.946.800,00 0,00 -10.752.983,07 -88.737.135,11 -89.209.664,89 49,87

9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOVERN -177.946.800,00 0,00 -10.752.983,07 -88.737.135,11 -89.209.664,89 49,87

9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO -77.815.000,00 0,00 -4.263.683,36 -39.696.168,31 -38.118.831,69 51,01

9.1.7.2.1.01.0.0.00.00.00 (R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO -77.729.400,00 0,00 -4.263.683,36 -39.696.168,31 -38.033.231,69 51,07

9.1.7.2.1.01.0.2.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FUNDO PARTIC. DOS MUNIC FPM -77.728.400,00 0,00 -4.263.683,36 -39.696.168,31 -38.032.231,69 51,07

9.1.7.2.1.01.0.2.02.00.00 (R)DEDUC.REC.FPM - COTA MENSAL FUNDEB 1 143 10010000 -77.728.400,00 0,00 -4.263.683,36 -39.696.168,31 -38.032.231,69 51,07

9.1.7.2.1.01.0.5.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

9.1.7.2.1.01.0.5.01.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB 1 144 10010000 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

9.1.7.2.1.36.0.0.00.00.00 (R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96 -85.600,00 0,00 0,00 0,00 -85.600,00 0,00

9.1.7.2.1.36.0.0.01.00.00 (R) DEDCOES DA RECEITA LC 87/96 - FUNDEB 1 179 10010000 -85.600,00 0,00 0,00 0,00 -85.600,00 0,00

9.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -TRANSF.ESTADO -100.131.800,00 0,00 -6.489.299,71 -49.040.966,80 -51.090.833,20 48,98

9.1.7.2.2.01.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS -100.131.800,00 0,00 -6.489.299,71 -49.040.966,80 -51.090.833,20 48,98

9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -79.745.600,00 0,00 -4.951.925,59 -36.019.625,24 -43.725.974,76 45,17

9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -ICMS 1 145 10010000 -79.745.600,00 0,00 -4.951.925,59 -36.019.625,24 -43.725.974,76 45,17

9.1.7.2.2.01.0.2.00.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA -20.329.800,00 0,00 -1.531.860,50 -12.983.035,94 -7.346.764,06 63,86

9.1.7.2.2.01.0.2.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA 1 147 10010000 -20.329.800,00 0,00 -1.531.860,50 -12.983.035,94 -7.346.764,06 63,86

9.1.7.2.2.01.0.4.00.00.00 (R)DEDUC.REC. IPI EXP. -56.400,00 0,00 -5.513,62 -38.305,62 -18.094,38 67,92

9.1.7.2.2.01.0.4.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXP. 1 148 10010000 -56.400,00 0,00 -5.513,62 -38.305,62 -18.094,38 67,92

TOTAL 3.174.155.966,00 147.103.103,12 227.341.670,35 1.786.622.245,99 1.534.636.823,13 53,79

Álvaro Costa DiasPrefeito

Ronaldo José Rêgo de AraújoContador Geral do Município





AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NATALPESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 017/2020A Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal – ARSBAN, localizada na Rua Desembargador Carlos Augusto, 90, Lagoa Nova – Natal/RN, Email: [email protected], telefones: (84) 3232-3398 / 3232 3399, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública, para conhecimento dos interessados, a realização da pesquisa mercadológica, abaixo especificada:PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 017/2020 – PROCESSO: 00000.015042/2020-17OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS EM ALGUNS SETORES DA ARSBAN.A Pesquisa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.As informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço citado, no horário de 8h00min às 14h00min, de segunda-feira a sexta-feira, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação permanente.Natal, 16 de setembro de 2020Estefânia Maria Rodrigues Filgueira -Diretora do departamento Administrativo e Financeiro – ARSBAN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATALEXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2020-NATALPREVPROCESSO: 014253/2020-24CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NATAL - NATALPREV.CONTRATADA: JLO ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO- CNPJ: 29.632.214/0001-62OBJETO: Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e também atender reparos necessários, como troca de lâmpadas, reatores, mangueiras de duchas, torneiras, trincos de portas, serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos, além de serviço de jardinagem, com fornecimento de mão de obra especializada, mediante remuneração estabelecida, serviços esses, realizados na sede deste Instituto.VALOR TOTAL: R$ 16.944,00 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Atividade/Projeto: 09.122.001.2-781 – Manutenção e Funcionamento do NATALPREV - Elemento de despesa:33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica - Sub-elemento: 14 – Manutenção e conservação de bens imóveisFonte: 14300000 – Recursos da Taxa de Administração - Anexo: 1 - ManutençãoFundamentação Legal: Art. 24, II, da Lei 8.666/93VIGÊNCIA: 12 meses, contados a partir da sua assinaturaASSINATURAS:Thiago Costa Marreiros – Presidente do Natalprev - ContratanteJosemilson de Araujo Silva – Contratado

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESPORTARIA Nº 115/2020 – GP/FUNCARTE DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN, por intermédio da FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES e da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SECULT, no uso das suas atribuições legais que lhes são conferidas;RESOLVE:Art. 1º – Tornar pública a ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E SELEÇÃO DO EDITAL SIMPLIFICADO Nº 001/2020, SELEÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS PARA RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO ATRAVÉS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL, Nº 14.017/2020, EM 16 DE SETEMBRO DE 2020.Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, as nove horas, reunidos nas dependências da FUNCARTE e fazendo uso dos protocolos em cumprimento ao Decreto do Município de Natal, nº 11.920, de 17 de março de 2020, que trata das medidas de prevenção sanitárias ao combate a Pandemia de Corona Vírus (Covid 19) e considerando a Lei Federal nº 13.979/2020 e os Decretos da Presidência da República que o regulamentam, definindo os serviços públicos e as atividades essenciais, presentes se achavam os integrantes da Comissão de Análise e Seleção do Edital Simplificado Nº 001/2020, SELEÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS PARA RECEBIMENTO DE APOIO FINANCEIRO ATRAVÉS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL, Nº 14.017/2020, Odinelha Silva Targino Bezerra, mat. 65.678-0, Josenilton Tavares, mat. 69.289-0, Antônia Rodrigues da Silva; CPF nº 002.057.688-90, Anayde Caroline Silva Targino, mat. 70.898-4, Fabíola Lira Cavalcanti Cunha Collier, mat. 66.335-2, Flávio Ferreira de Souza Freitas, mat. 65.705-0, Gabriela Binderli Fraga Varela, mat. 72.906-8, Grimário Farias da Costa, mat. 66.353-0, Hélio de Oliveira, mat. 65.719-0, Irlan Albano Bezerra, mat. 65.640-2, Lenilton Teixeira dos Santos, mat. 14.066-0, Maria das Graças Cavalcanti Pereira, mat. 72.641-3, para análise dos Cadastros dos Espaços Culturais que pleitearam subsídio mensal através da LEI FEDERAL ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL, Nº 14.017/2020, em concordância com os critérios do Art. 2º, inciso II. A metodologia aplicada pela Comissão, seguiu os critérios previstos nas Portarias nº 017/2020 GS/SECULT, de 10 de julho de 2020, Portaria nº 019/2020 GS/SECULT, de 29 de julho de 2020 e Portaria nº 114/2020 GS/SECULT, de 10 de setembro de 2020, que trata da Regulamentação da implementação da Lei Federal Aldir Blanc de Emergência Cultural no Município do Natal. Após análise dos cadastrados, observou-se algumas inconsistências nas informações encaminhadas por cadastrados: os Cadastrados M.I. Ribeiro Correa – ME, APCA-RN, Associação Produtores Culturais e Idearte Produções – ME e Centro Espirita Caboclo Tupi Guerreiro, apresentaram duas inscrições, sendo incompatível com o que determina o Art. 6º, parágrafo terceiro, da Lei

nº 14.017/2020. À Comissão optou pela seleção apenas de um Espaço Cultural para cada proponente inscrito em duplicidade. Os proponentes Cia Flor do Sol; Instituto Capo Vida; RV Consultoria e Assessoria; Cortez Estúdio de Dança; Samara Alves de Souza; Flori Fryky; THC Produções; Aline Balé; Pesquisa: Cultura e Memória; Farsantes, Trapaceiros e Embusteiros e Cia de Teatro Ateliê Gartespaciais, não cumpriram o determinado no Art 4º, Regulamento (Portaria nº 114/2020 GS/SECULT, de 10 de setembro de 2020) e não foram selecionados. Também foram excluídos os proponentes de Espaços Culturais que não comprovaram a existência de espaço, caracterizando o desenvolvimento de atividades culturais, que deverão ser contempladas nas Chamadas Públicas: Eva Potiguar Produções; Coco de Rosa; BIS Produções e Eventos; Coco no Pé; Santoswy Arraiá Pe. Piná; Gustavo Felinto Lima; Grupo Junino Coração Matuto e Jaime Willians Moreira de Melo. Todos os selecionados e os respectivos valores dos subsídios aprovados pela Comissão, seguem descritos na listagem de seleção contida nesta Ata. Os valores financeiros relativos ao repasse do subsídio aos Espaços Culturais Cadastrados, que será feito em 3 (três) parcelas mensais, seguiu o previsto no Art. 7º, do Regulamento (Portaria nº 114/2020 GS/SECULT, de 10 de setembro de 2020), “os proponentes ao recebimento dos subsídios previstos no inciso II, do Art. 7º, da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, espaços culturais formais (com CNPJ) e informais (representados por Pessoa Física), com sede ou itinerante, receberão subsídios mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com os respectivos incisos a seguir...”. Os selecionados deverão prestar contas de acordo com a instrução normativa da Controladoria Geral do Município, disponibilizada para consulta no Blog da Funcarte (www.blogdafuncarte.com.br) e apresentar, encaminhado para o email: [email protected], em arquivo PDF, as Certidões de Débitos (Municipal, Estadual e Federal) em até 5 (cinco) dias ou entregar justificativa por escrito, explicando os motivos de não possuir as referidas certidões. Os não selecionados terão 48h (quarenta e oito horas) para apresentarem recursos. Após a concordância dos Conselheiros participantes, deu-se por encerrada a presente Ata, em conformidade com o que foi deliberado, segue assinada por todos. Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal/RN, 09 de março de 2020.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOPresidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE

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Responsável pela Instituição:

CPF/CNPJ: Endereço: Valor(r$)

Espaço Cultural Vovó Benedita

Admilde Gonzaga da Silva

154.445.464-34 Rua santa vitória 31 R$ 3.000,00

Coletivo Viramundo Potiguar Alaní Soares Alves 075.307.874-03Rua Ocidental de Baixo N* 12 E

R$ 3.000,00

KERIGMA CIRCUS ALBERI DA SILVA 056.486.744-11Rua Professor Sérgio

Santiago 313R$ 5.000,00

COMPANHIA ENCANTADA DE TEATRO

ALDENIR DA COSTA BRANDÃO

37.752.948/0001-03 RUA AÇUDE JAPÍ 76 R$ 3.000,00

Casa de MídiaAleson Tavares da Cruz

30.814.023/0001-09 Rua Senzala 1090 R$ 3.000,00

Sirigueijo comidas artesanais

ALEX BENTO DE OLIVEIRA

008.366.984-10 Praça Dinarte Mariz R$ 3.000,00

Engenho de FotosALEXANDRO O GURGEL

17403787000135 Rua Laranjeiras, 14 R$ 3.000,00

Mae sandra de oyaAlexsandra do Nascimento silva Costa

059.813.694-00Rua palmeira das

canariasR$ 3.000,00

Ilê axé OgunjaAlexsandro da cruz santos

00960336494Rua planície do Potengi, n°297

R$ 3.000,00

Afoxe Filhos do Sol Deusas da Lua

Alexsandro Silva dos Santos

012.014.184-10Rua Marcos Freire,

201R$ 3.000,00

Barracão de pai lulaAluízio Fernandes da Costa

36.563.475/0001-33Rua Joaquim Xavier

N 3R$ 3.000,00

APCA/RNAmaury Silva Veríssimo Júnior

25.140.415/0001-91Av. Hermes da Fonseca, 804

R$ 3.000,00

DALE PRODUÇÕES CULTURAIS

ANA CAROLINA FERNANDES CARVALHO

18.939.531/0001-00

RUA DOUTOR MUCIO VILLAR RIBEIRO

DANTAS, 500 casa B12

R$ 3.000,00

EncenaAna Carolina Vieira Ferreira

26202094000175Rua Professora

Angélica de Almeida Moura, 2845

R$ 3.000,00

CLAUDIA SHOW &IRMAZINHO DO FORRO

ANA CLAUDIA RIBEIRO DO NASCIMENTO

08009116440RUA LUZIA MARTINS

11R$ 3.000,00

APDCANA KARINA MELO DOS SANTOS

11.230.841/0001-01Rua Tarcísio Gavão

1987R$ 3.000,00

Associação Cultural DoSolAna Morena Tavares Ramos

10.407.379/0001-02Rua Neuza Farache,

1930R$ 5.000,00

UnilivreiraAnderson Francisco Teixeira dos Santos

29305134000100 Rua Açu, 666 Sala A R$ 3.000,00

Parque de diversões nossa senhora aparecida

Andre Dantas de oliveira

28.590.851/0001-50rua jocivaldo gomes

n°1289R$ 3.000,00

Ateliê do JotóAngelo Desmoulins Tavares

090.409.434-00Rua Vigário

Bartolomeu, n.º 563 - 1º Andar

R$ 3.000,00



STUDIO CORPO DE BAILEANNA THEREZA DE MEDEIROS MIRANDA

01.641.231/0001-47RUA DR. CARLOS PASSOS, 1738

R$ 3.000,00

Centro Espírita de Umbanda Oxumarê

Anne Jacqueline Lopes Galvão

088.000.424-06Rua Visconde de

Sabóia, 104R$ 3.000,00

ANLICAntonia Mota do Nascimento

22.645.478/0001-01Rua João Pessoa,58

Cidade AltaR$ 5.000,00

fabrica de inventosantonio gil moraes cardoso leal

04627500432rua da campina numero 26 natal

brasilR$ 3.000,00

ALEM DO NORMALANTONIO HELDER DA SILVA MELO

23.943.719/0001-61Rua Maria José

Lira S/NR$ 3.000,00

Centro Espírita de Umbanda Omoloko de Oxossi ilê

Omulu

Antonio José da Silva

722.652.654-04Rua Francisco Diasis

N* 50R$ 3.000,00

Caboré AudiovisualBárbara Bruno Dias Baracho

25.094.170/0001-03Rua Minas Novas, 37 / Bloco 4, Apto 203

R$ 3.000,00

Teart m Bárbara Cristina 16601802000197Rua Padre Germano

135 AR$ 5.000,00

Espaço VivoBianca Fontes Dore Ferreira

08.504.002/0001-20Rua Ezequias Pegado,

1013R$ 3.000,00

ESTÚDIO CARLOTACARLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA

28.503.326/0001-50RUA SETE DE

SETEMBRO, 3329, LOJA B

R$ 3.000,00

Megafone EstúdioCarlos Eduardo Fernandes Pinheiro

02.318.271/0001-15Av. Nacimento de

Castro, 2139R$ 3.000,00

Editora Jovens EscribasCarlos Henrique Dias Fialho

16848399000103Rua Alfredo Dias

Figueiredo, 1445, Complemento: C-05.

R$ 3.000,00

Casa da RibeiraCarlos Henrique Lisboa Fontes

04.729.359/0001-55Rua Frei Miguelinho

- 52R$ 10.000,00

C. S. BORGES EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS

CARLOS SEGIO PINHEIRO BORGES

07.633.272/0001-78RUA SENADOR VERGUEIRO, 96

R$ 3.000,00

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO BOM PASTOR

CASSIANO PONTES DA SILVA

07.088.963/0001-37RUA JOSÉ FLOR TAVARES, 05.

R$ 5.000,00

Associação gira dançaCecilia Amara da Silva

09.495.992/0001-40Rua Frei Miguelinho,

100R$ 5.000,00

Listo Produções ArtísticasCelso Alves de Moraes Filho

18498174000191Rua Frei Miguelinho,

100, RibeiraR$ 3.000,00

CRION PROMOÇÕES & EVENTOS

CHIRLEY ROUSE DE SOUSA DANTAS PEREIRA

15.593.935/0001-04 RUA TOUROS, 2506 R$ 3.000,00

Estudium NatalquimistasChristel Angelina Ribes

01664512403Rua São João del

Rey, 2806R$ 3.000,00

Shaman Tribal CompanyCibelle Miranda Paula de Souza

010.952.194-30Avenida Amintas Barros, 4673

R$ 3.000,00

BABA CLAUDIO NEGO ZAMBICLAUDIO PASCOAL MACARIO DE OLIVEIRA

23.963.505/0001-57 R CICERO BUCHA R$ 3.000,00

projeto futuro de criança - Iwaju Ere

clenilson gomes de paula

067.785.124-31Av. Três Irmãos, 65 - lot. Jardim Progresso

R$ 5.000,00

CJA EdiçõesCleudivan Jânio de Araújo

13.685.301/0001-48Rua Justino Xavier de

Souza, 2274R$ 3.000,00

LUDOVICUS - INSTITUTO CÂMARA CASCUDO

DALIANA CASCUDO ROBERTI LEITE

09.217.106/0001-16AVENIDA CÂMARA

CASCUDO, 377R$ 3.000,00

TE PRODUÇÕESDANIEL FERREIRA TORRES

21510619000116ESPAÇO A3 - R. Frei

Miguelinho, 99R$ 3.000,00

OVERNOIS3DANILLO RAPOSO DA CAMARA ARBOES

31.150.095/0001-53AV RAIMUNDO CHAVES, 1892

R$ 3.000,00

BANDA PANKA DE BAKANADAVID BEZERRA DE SOUZA

16.688.628/0001-61RUA CAIO GALVÃO DE

LIMA N 80 CASA AR$ 3.000,00

AbayomiDiana Cristina Nogueira Campos

30.023.544/0001-30Rua Ezequias Pegado,

1021R$ 3.000,00

Diana Fontes Direção e Produção Cultural ME

Diana pinheiro Fontes

13.957.983/0001-09Av. Marechal Floriano Peixoto, 284 - sala 06

R$ 3.000,00

Juremeiro diego costaDiego artur cardoso da costa

700.408.554-65Rua palmeira das

canarias numero 153R$ 3.000,00

Djalma Paixão da SilvaDjalma Paixão da Silva

15678083449Rua Santo Amaro,

737R$ 3.000,00

Rádio Comunitária Sant’Ana FM 87,9

Djanildo da Cruz Silva

02.448.928/0001-69Rua Lago das Rosas,

1228, Conjunto Jardim das Flôres

R$ 5.000,00

ROCHA ILUMINACOESDouglas Daniel Rocha da Silva

10.747.588/0001-03Rua Clara Camarão,

1963R$ 3.000,00

BURACO DA CATITAEDISIA SANTOS DE LIMA

13.199.186/0001-00 R DAS VIRGEN, 185 R$ 5.000,00

axé pajuçaraEdna Florêncio De Oliveira

28933060472rua santo elias 335

loteamento novo horizonte

R$ 3.000,00

Terreiro Catimbó-Jurema Pai Duda Juremeiro

Eduardo Silva de Miranda

664.388.454-34Avenida Primavera,

742R$ 3.000,00

SEBURUBUEDUARDO VINÍCIUS SILVA DA NÓBREGA

24.654.692/0001-50Avenida Deodoro da

Fonseca, 307R$ 3.000,00

ARTE FEITO A MÃOEDYLENE BINDERLI FRAGA

14.038.296/0001-44 RUA EBENEZER 861 R$ 3.000,00

CATUMBIElzo da silva santos

07536442408 rua Miguel Matias 11 R$ 3.000,00

CAMINHO DA ARTEEMANOEL CAMARA JUNIOR

33.250.730/0001-08AVENIDA JOÃO

MEDEWIROS FILHO Nº 8250/A

R$ 3.000,00

Milonga Tango y VinoEmanuel Rodrigues da Silva

02006174436Avenida Amintas

Barros - 1465 - lado ímpar.

R$ 3.000,00

4POR4 Música, Arte e Cultura

Emerson Carpegianne de Souza Martins

30.750.367.0001-93Rua General Felizardo

Brito, 2944R$ 3.000,00

CENTRO ESPÍRITA DE UMBANDA REINADO XANGO

E OXUM

EMMANUEL SOUZA DA SILVA

762.258.954-34RUA VIVALDO

PEREIRA DE ARAÚJO, 359, VILA PARAÍSO

R$ 3.000,00

Erivaldo Medeiros MEErivaldo Medeiros da Silva

11.269.189/0001-39Rua Luiz Antônio Bezerra Lopes

R$ 3.000,00

Palhaço beiçola e ciaFabiano nobelino dos Santos

31.824.375/0001-08Travessa Manoel

Miranda, N36R$ 5.000,00

Atelier Felipe Artes Felipe Bezerra 101.966.584-03Rua Taguatinga

- 313 -R$ 3.000,00

Associação C. Est. CordelFernando Antonio Soares dos Santos

323.982.124-91Rua João Pessoa,58


Vanda Maria dos SantosFESTIVAL ARRAIÁ DA BAIANA

26417898504 Rua no Xáreu, 124 R$ 3.000,00

Mahalila Café & LivrosFlavio Augusto Moura Alves

21676485000108Rua Dra. Nívea Madruga, 19

R$ 3.000,00

Bar e Restaurante do Pedrinho

Francinélio Pedro da Costa


Bartolomeu, n.º 540 - B

R$ 3.000,00

ILÊ AXÉ OBÉÒTÒGUNDÁIRÉFRANCISCA LUCIENE DA SILVA

36962546491Travessa Santa

Ana, 14 Lot. Jardim Progresso

R$ 3.000,00

Peteca companhia de eventos infantis e juvenis

Francisco Canindé de lima Junior

672.826.284-91rua número 10,

n 162.R$ 3.000,00

ZÉ BENTOFRANCISCO CANINDE SILVA

07.751537/0001-32RUA PRESIDENTE JOSÉ BENTO, 978

R$ 5.000,00

Atelier Francisco Eduardo Francisco Eduardo 044.961.584-77rua Ulises Caldas

n 31R$ 3.000,00

Canzuá Capoeira AngolaFrancisco Eduardo Nascimento dos Santos

075.692.304-26 Rua Pedro de Durcina R$ 3.000,00

Projeto de música Leão de Judá

Gabriel Oliveira Martins

07806792457Rua Otoniel Menezes

n°173R$ 3.000,00

Gabriel Servija Gabriel Servija 09869728430 Três corações R$ 3.000,00

Eco Praça Geraldo Gondim 32.828.393/0001-12R MOISES SESYON

3526R$ 3.000,00

Terreiro Yeyeô TumbêGiane couto da silva

10090723740 Av Abreu Lima 53 R$ 3.000,00

Ponto Cultural Coco Juremado RN As Flechas

Gilvan Aiquoc 837.394.244-00 Rua do Sul, 126 R$ 3.000,00

Lima CircosGracieldo De Lima Gois

10271460407 Monsenhor José Aires R$ 5.000,00

RastagustavoGustavo Felinto lima

105.684.004-88Av Mar Mediterraneo

1161R$ 3.000,00

Terreiro de Luiz SansãoGustavo Henrique da Silva

016712064-60Rua Boa Vista, 296 -

Alto do JuruáR$ 3.000,00

ILÊ AXÉ XANGÔ AGODÔ ( AIXA)

HAROLDO FRAGA DO NASCIMENTO

12.645.612/0001-10 Rua principal R$ 3.000,00

Haroldo Maranhão Bezerra Cabral de Brito

Haroldo Maranhão Bezerra Cabral de Brito

17517290444Rua: Praia da Pipa,

02234R$ 3.000,00

HD ProduçõesHaylene dos Santos Dantas

21.046.951/0001-71 Rua do Mercúrio, 80 R$ 3.000,00

Mercado da FotoHenrique José Cocentino Fernandes

76096254420

Mercado Cultural de Petrópolis – Av.

Hermes da Fonseca, nº 804 Box nº 07

R$ 3.000,00

SOCIEDADE DOS AMIGOS DA PINACOTECA POTIGUAR

- SAPP

Iaperi Soares de Araújo

20.051.452/0001-00 Rua Mipibu, 442 R$ 3.000,00

TORCIDA CAMISA 12 DO ABC F.C.

IDAMYLTON GARCIA CUNHA

33.065.187/0001-60 RUA SIMON BOLIVAR R$ 3.000,00

inst. C. Pombagira RainhaIgor Fernandes Xavier de Lima

34.587.833/0001-12 2 Tv Paiatis 179A R$ 10.000,00

GAMBOA DO JAGUARIBEIRAN MEDEIROS TORRES

06710398498 Rua Novo Paraiso S/N R$ 5.000,00

Castelo do Mestre ZaiaIzaias Alves da Costa

70507117484Rua poeta Jaime Wanderley 02

R$ 3.000,00

Banda Flor de lizJailson Ferreira de Medeiros

15.692.568/0001-98 Rua olinda 50 R$ 3.000,00

Natal ProduçõesJailson Soares de Oliveira

70322839000121Rua Pedro Targino,

947R$ 3.000,00

JAMES WILLIANS MOREIRA DE MELO

James Williams Moreira de Melo

033.197.654-42Rua das Carnaúbas,

7982R$ 3.000,00

TROTAMUNDOS CIA. DE ARTES

Jéssica Cristina Avelino Araújo

07.607.636/0001-45 Rua Goiás R$ 3.000,00

Studio Aruandê (MULHER NEGRA EMPREENDEDORA)

JESSICA MAYARA PAIVA DE OLIVEIRA

34.359.595/0001-98 Rua João Pessoa 70B R$ 3.000,00



Espaço Cultural e Gastronômico Tapiocaria

da Vó

João Batista de Lima

37577425400Rua Manoel Coringa de Lemos nº 484

R$ 3.000,00

Escola de Ballet Maria Cardoso

João Faustino de Sousa Neto

09234053000141Rua Desembargador José Gomes da Costa

1909R$ 3.000,00

CENTRO ESPIRITA DE UMBANDA OGUM YARA

JOÃO MARIA DANTAS DE OLIVEIRA

438370184-15RUA SAMPAIO CORREIA 1268

R$ 3.000,00

G.R.E.S MALANDROS DO SAMBA

JOÃO MARIA PEREIRA BARROCA

422.442.189-49RUA SOLDADO LUIZ

GONZAGA Nº72R$ 3.000,00

Margem Hub de FotografiaJoão Pedro Evangelista de Oliveira

31.654.010/0001-74

Avenida Rodrigues Alves, nº 826,

esquina com a Rua Mossoró

R$ 3.000,00

ESPAÇO A2JOARK JOSÉ DA SILVA

15.686.674/0001-69AV. DAS TULIPAS

Nº 99R$ 3.000,00

PÉ DE MUSICA PRODUÇÕESJOMARDO JOMAS DE AZEVEDO COSTA

30.300.378/0001-71RUA FLORIANO PEIXOTO 284

SALA 08R$ 3.000,00

Espaço Luz - Arte e culturaJosé Augusto dos Santos

37278762472Av Presidente Café

Filho, 864.R$ 3.000,00

Abraço escola de dançaJosé Carlos da Silva

01529018412Av. Bacharel Tomaz

Landim Nº 34R$ 3.000,00

Pai Joaquim de Angola José Clementino 05583357487Rua Mestre Lucarino

548R$ 3.000,00

FEL PRODUÇÕES DE ARTEJOSÉ JAESON DE ALENCAR

32167428000110 Rua Juruá, 34 R$ 3.000,00

ROÇADO CAPOEIRA ANGOLAJOSE JUNIOR CANDIDO

02571626400 RUA MIRAMAR 133 R$ 3.000,00

TRUPE DO PALHAÇO FACILITA

JOSE NILTON MARIANO DA SILVA

31646670434R.ILHA

MEXIANA,NUMERO: 1339CJ

R$ 5.000,00

Atelier Joto GomoJoselito Freire Oliveira

75096811468Rua Padra Calazans

780R$ 3.000,00

PraDançar Academia de Dança

Josué Oliveira 30228898000110Rua Otávio Lamartine,

511R$ 3.000,00

JUÇARA FIGUEIREDO PRODUÇÕES

Juçara de Figueiredo Faria

200.565.998-38Rua Berilo Wanderley, 2086 - Bloco B- Apto

201R$ 3.000,00

Escola de Samba Balanço do Morro

Karla Álvares 11431289/0001-10 R. Chile S/N R$ 3.000,00

Nação ZambêracatuKarolyny Alves Teixeira de Souza

083.175.334-09 Av. Dão Silveira, 4404 R$ 3.000,00

Associação Cultural Balão Dourado

Klebson Ribeiro Soares

232758400001-62Rua historiador

Capistrano de abrelR$ 5.000,00

Ilê Axé Oxum Omim LajeKleyton Marcos Amancio Luz

083.368.474-48Av piloto Carlos del

prete n° 500R$ 3.000,00

Ilê Axé Obá Elekô IféLavouzie Lopes Siqueira da Silva

055.401.634-60 Rua da Roseira 68 R$ 3.000,00

Casarão das ArtesLenilton de Souza Lima

07.789.859/0001-70Rua princesa

Leopoldina, 3594R$ 3.000,00

Diniz K9 Lucas Diniz 10850446457 Rua Belém N18 R$ 3.000,00BaseB

Cultura&EntretenimentoLuciana Ataide Braga

19.279.957/0001-47Rua Cabo de São

Roque, 8893R$ 3.000,00

FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS

LUCIVAL ALBERTO DA SILVA

21.482.040/0001-97

Rua Princesa Isabel, Nº 523, sala 226-A, 2º Andar, Ed. Galeria

Princesa Isabel

R$ 3.000,00

BARDALLOS COMIDA & ARTE

LUIZ ANTONIO BELMONT

23.902.986/0001-90Rua Goncalves 678 -


BEJU PRODUÇÕESLUNA MAYARA HESSE DE OLIVEIRA SILVA

10.940.322/0001-74RUA CAMPO DOS PALMARES, Nº 38

R$ 5.000,00

Circo Grock InternacionalLuzia Efigênia Medeiros

12.529.143/0001-74Rua Dr Julio Resende,

44, Apto 601R$ 5.000,00

Núcleo de Desenvolvimento Social

Manuel Graciliano de Franca

04.656.212/0001-82 R JOSE FARACHE R$ 3.000,00

BANCA ATHENEUMARCELO BARBOSA GOMES

12 156 744 0001/89AVENIDA CAMPUS

SALES 393 AR$ 3.000,00

Marcelo Veni Produções Marcelo Veni 18424665000198Rua João Pessoa 265,

Sala 502R$ 3.000,00

Atelli’ArtMárcia Cunha de Oliveira

537.900.304-49Rua Lagoa Araruama,

1383 - Soledade IIR$ 3.000,00

Caixa MágicaMARCILIO SILVA DOS SANTOS

24.797.121/0001-74Rua

Massaranduba,3112R$ 3.000,00

Ponto de Cultura Tecido Cultural

Márcio Franklin Silva Soares

12.640.983/0001-00

Rua Vigário Bartolomeu, 635,

Edifício 21 de Março, 6º Andar, Sala 601,

Cidade Alta, CEP 59025-100

R$ 3.000,00

Casa do Bengue Ngola DJANGA Yia Nzamb

Marconi Correia Lins

154.141.448-93 Rua ccab sul R$ 3.000,00

IERC/RNMarcos Antonio da Silva

08.049.504/0001-08Rua Fonseca e Silva,

1113R$ 10.000,00

TERRAMARMARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO

03.917.322/0001-98Rua MARISTELA

ALVES 579 AR$ 3.000,00

Dança NordesteMaria Das Graças Silva Leal

34.547.122/0001-14Rua Tomé de Souza,

61aR$ 3.000,00

Associação dos Moradores do Planalto

Maria de Fatima Sirino Bezerra

231.203.044-68Rua Monte Celeste,

716R$ 3.000,00

Caravela Selo Cultural

Maria Irene Ribeiro Correia e José Correia Torres Neto (procurador)

12.694.226/0001-19R INDUSTRIAL JOAO

MOTTA, 1756R$ 5.000,00

Circo do palhaço paciênciaMaria Julia Dantas de Souza

703.778.964-03 Rua rio Araguaia R$ 3.000,00

ACECOTMARIA LUCIA DE PAIVA

13141854000130RUA DA

MISERICORDIA, Nº 705

R$ 3.000,00

Instituto Terreiros do FuturoMaria Rita de Cássia Oliveira

07337536/0001-46Rua Marcos Freire

201R$ 3.000,00

Ilê Axé Ogum XoroquêMaria Soares de Melo

874.630.754-00Travessa Cantor

Jessé 33R$ 3.000,00

Espaço DuasMariana do Vale Gomes

15.357.441/0001-12Rua Praia de Diogo

Lopes, 2197R$ 3.000,00

ANNAMAXMARIETA IZABEL MARTINS MAIA

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Casa da PraiaPedro Augusto Soares Fiuza

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raquel cardozo Raquel Cardozo 07185538459Rua Raimundo

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Warsong StudiosRenan Thiago Diniz Ribeiro

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Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare

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COLONIA DE PESCAROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO

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Grupo de Teatro Bicho de Sete Cabeças - B7C

Rummenigge Medeiros de Araújo

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Geraldo Serrano, 17R$ 3.000,00

CTMV (Centro de Treinamento Mestre Vitor)

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Bartolomeu,n.º 565R$ 3.000,00

Terreiro de Jurema Mestre Benedito Fumaça

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Cidade da Esperança.R$ 3.000,00

Mapa Realizações CulturaisTatiane Cristina Fernandes

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Antonio Nesi, 100R$ 5.000,00

Fábrica das Maravilhas Entretenimento

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TV GRANDE NATAL HDTVTV GRANDE NATAL HDTV

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negocio 2007 quintasR$ 3.000,00

Música SolidáriaValquíria Gomes Pinheiro

36.664.867/0001-99Rua Santo Antônio,

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Companhia da ChitaVera Lucia Bezerra de Lima

168737120001-55Rua Antonio Nesi,

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Sebo Cata-LivrosVeronica Gomes da Silva

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Terreiro de Jurema Mestre Negro Gerson

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dunas 1.R$ 3.000,00

Cooperativa CulturalWani Fernandes Pereira

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Explosão do AxéWashigton Gutemberg da Silva Pulino

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R$ 3.000,00

Banda do negãoWillame Kleberson Nascimento de Medeiros Mesquita

070.413.614-70Rua Dr. Mario Negocio

N°1917 casa 04R$ 3.000,00

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059.857.464-612ª Travessa Libanês,

10R$ 3.000,00

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Pau e LataYago Caetano de Oliveira Aquino

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JUSTIFICATIVA - INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019Processo Administrativo 037754/2019-45OBJETO: A finalidade da presente Inexigibilidade de Chamamento Público é a celebração de parceria mediante a aprovação da Emenda Parlamentar nº 13.392.006.1079 (anexa), pessoa jurídica, Projeto 10 da Bola É o 10 da Escola, inscrita sob o CNPJ nº 20.743.872/0001-57, situada na Rua Lucas Bicalho, nº 63, Rocas, Natal/RN, por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros, com vistas a realização e execução do Projeto “MINHA MÚSICA, SUA RUA”. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. Destaca-se ainda que a Emenda Parlamentar do Vereador Paulinho Freire define objeto, justificativa, elemento de despesa, valor e Organização da Sociedade Civil contemplada com o recurso. Diante de todo o exposto, ao analisarmos a proposta apresentada pelo Projeto o 10 da Bola É o 10 da Escola, verificamos que a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, proporcionará a população apresentações de diferentes manifestações artísticas e culturais nas quatro regiões administrativas da cidade do Natal. Assim, diante do tudo exposto: Conforme o que foi apresentada ao Núcleo de Música toda a documentação juntada, atendidos aos preceitos do art. 31 inciso II da Lei 13.019/2014, e suas alterações, encaminhamos ao Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - Funcarte, sugerindo a referida Parceria com Inexigibilidade do Chamamento e assinatura do Termo de Fomento.Reconhecimento: Neemias Lopes – Chefe do Núcleo de MúsicaRatificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE.

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATALPESQUISA MERCADOLÓGICA – 1º CHAMADAPROCESSO: 20200578594A COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS – URBANA, através da Gerência Administrativa, no uso de suas atribuições legais e em observância aos dispositivos da Lei Federal nº. 13.303/2016, bem como aos princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, disciplinados no art. 37 da Constituição Federal e, ainda, considerando a necessidade legal de realização de ampla pesquisa mercadológica para fins de parâmetro de preço com a realidade do mercado atual, nos termos do Decreto n.º 11.247/2017, TORNA PÚBLICA a realização da pesquisa mercadológica para Contratação de pessoa jurídica para com objeto recepção e tratamento ambientalmente adequados de resíduos de construção civil e vegetais, originadas dos serviços de limpeza urbana do município de Natal/RN, com estimativa de até 10.000 (dez mil) toneladas por mês. A Pesquisa tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação, e a documentação deverá ser entregue nesta Companhia, localizada na Rua Drº Mário Negócio, nº 2389, Quintas, CEP 59.040-000 – Natal/RN, ou encaminhada para o e-mail [email protected]; maiores informações através do telefone (84) 3232- 8772, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Natal/RN, 16 de setembro de 2020.Guilherme Pessoa da Costa Júnior - Gerente Administrativo

PRESIDENTE: VEREADOR PAULO FREIRE1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADORA NINA SOUZA 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR

ERICO JÁCOME 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR FERNANDO LUCENA 1º. SECRETÁRIO: VEREADOR FELIPE ALVES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR DICKSON NASSER JUNIOR 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR CHAGAS CATARINO 4º. SECRETÁRIO:

VEREADORA JÚLIA ARRUDA.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

PORTARIA Nº 0285/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar, o servidor ONILSON DA ROCHA MENDES JUNIOR do cargo em comissão de Assessor Parlamentar-2 do Gabinete da Vereadora Nina Souza.Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0286/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, RESOLVE:Art. 1º - Nomear DISRAELI SILVA PEREIRA SÁTIRO, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Parlamentar 2 no Gabinete da Vereadora Nina Souza.Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0287/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar, o servidor MAX MACIEL LUDOVICO DOS SANTOS do cargo em comissão de Assessor Parlamentar-6 do Gabinete do Vereador Robson Carvalho.Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0288/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, RESOLVE:Art. 1º - Nomear MARILDA MORAIS DE SOUZA, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Parlamentar 6 no Gabinete do Vereador Robson Carvalho.Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO



PORTARIA Nº 0289/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar os servidores abaixo relacionados, dos cargos em comissão discriminados:Gabinete do Vereador Dickson Nasser Júnior:GILDETE SILVA DOS SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR 1MARCIO LUIZ DE VASCONCELOS COELHO PINHEIRO ASSESSOR PARLAMENTAR 3JONH DAVID FONSECA REGIO DA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 6

Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO PORTARIA Nº 0290/2020-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar o servidor IGOR MATHES DA SILVA GALVÃO do cargo em comissão de Assessor Técnico Legislativo 1 da Escola Legislativa. Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0291/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, RESOLVE:Art. 1º - Nomear GILDETE SILVA DOS SANTOS , para ocupar o cargo em comissão de Assessor Técnico Legislativo 1, com lotação na Escola Legislativa. Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0292/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, RESOLVE:Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionado, para ocupar o cargo em comissão discriminado, com lotação no Gabinete do Vereador Dickson Nasser Júnior:DANIEL DE MELO SANTIAGO ASSESSOR PARLAMENTAR 1IGOR MATHEUS DA SILVA GALVÃO ASSESSOR PARLAMENTAR 3MARCIO LUIZ DE VASCONCELOS COELHO PINHEIRO ASSESSOR PARLAMENTAR 6

Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0296/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar os servidores abaixo relacionados, dos cargos em comissão discriminados:Gabinete do Vereador Sueldo Medeiros:IBN OLIVEIRA E SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 4IGOR OLIVEIRA E SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 2RICARDO VICTOR TAVARES DE FRANÇA ASSESSOR PARLAMENTAR 5

Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0297/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, RESOLVE:Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionado, para ocupar o cargo em comissão discriminado, com lotação no Gabinete do Vereador Sueldo Medeiros:DIEGO RAMOS DANTAS ASSESSOR PARLAMENTAR 2IBN OLIVEIRA E SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 5IGOR OLIVEIRA E SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR 4

Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0298/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar o servidor FELIPE FERREIRA COSTA do cargo em comissão de Chefe do Setor de Gestão de Contratos, Almoxarifado e Patrimônio do Departamento de Administração, Finanças, Tecnologia e logística.Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0299/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, RESOLVE:Art. 1º - Nomear RICARDO VICTOR TAVARES DE FRANÇA, para ocupar o cargo em comissão de Chefe do Setor de Gestão de Contratos, Almoxarifado e Patrimônio no Departamento de Administração, Finanças, Tecnologia e logística. Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 10 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0300/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar os servidores abaixo relacionados, dos cargos em comissão discriminados:Gabinete da Vereadora Nina Souza:CLEMENTE DE CARVALHO E SILVA NETO ASSESSOR PARLAMENTAR 6MARLENE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO ASSESSOR PARLAMENTAR 6

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 15 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0301/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, RESOLVE:Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionado, para ocupar o cargo em comissão discriminado, com lotação no Gabinete da Vereadora Nina Souza:BEATRIZ ALVES MATIAS ASSESSOR PARLAMENTAR 6LEANDRO RODRIGUES PACHECO ASSESSOR PARLAMENTAR 6

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 15 de setembro de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 293/2020 - MDPROCESSO Nº 020/2017CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL.CONTRATADO: NAPOLEÃO DANTAS FILHO -CPF: 414.055.014-72A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1˚ - DESIGNAR a servidora SANDRA MARIA MACEDO DE BRITO FARIAS, Matrícula n˚1389-1, como GESTORA do contrato de locação de prédio para o Setor de Almoxarifado da Câmara Municipal de Natal, imóvel locado ao SR. NAPOLEÃO DANTAS FILHO – Processo nº 293/2017, bem como, também, resolve DESIGNAR o servidor IGOR HENRIQUE COSTA DE LIMA, Matrícula n˚541439-3, Chefe do Setor de Serviços Gerais e Transporte, para a função de FISCAL do citado Contrato.Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 10 de agosto de 2020.Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Natal, em 14 de setembro de 2020.Publique-se.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO



EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2020CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL. CONTRATADO: ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 16.841.580/0001-8 OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS MODIFICAÇÕES. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1001.000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO – ANEXO III; ATIVIDADE/PROJETO: 01.031.001.2007 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL; ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. VALOR GLOBAL R$ 3.120,00. NATAL/RN, 16 DE SETEMBRO DE 2020. PAULO FREIRE/PRESIDENTE – CONTRATANTE / ALAN THOMPSON SILVA VARGAS - CONTRATADA

*PESQUISA MERCADOLÓGICAA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, SITUADA NA RUA JUNDIAÍ, Nº 546, TIROL, NATAL/RN, TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.A PESQUISA MERCADOLÓGICA TEM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO. DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELO TELEFONE (84) 3232-3863. O TERMO DE REFERÊNCIA PODERÁ SER OBTIDO NO ENDEREÇO ACIMA OU PELO E-MAIL: [email protected]. NATAL/RN, 18 DE AGOSTO DE 2020. IRACY GOIS DE AZEVEDO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TECNOLOGIA E LOGÍSTICA.*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DOM na Internet

www.natal.rn.gov.br/dom

Horário para recebimento das matérias a serem publicadas no DOM: até às 15:00hs.

(Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda a sexta, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADAMIRES FRANÇA - SECRETÁRIA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Solange Teixeira Avelino

MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares, Adriana Lucas Ferreira do NascimentoSECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida

DIAGRAMADORES: Jonathan Nasser de Oliveira Dias, Rosberg Farias de Oliveira

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: [email protected]

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Diário Oficial do Município - portal.natal.rn.gov.br€¦ · Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020 SETEMBRO DOURADO: COM PREVENÇÃO