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Diário OficialSÃO CARLOS

PREFEITURA MUNICIPAL

www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Sábado, 12 de março de 2011 • Ano 3 • Nº 280

São Carlos busca Mundial de Balonismo

Diário Oficial de São Carlos

■ OFICINAS UATI

As matrículas para as oficinas da Universidade Aberta da Terceira (UATI), coordenada pela Fundação Educacional São Carlos (FESC), estarão abertas até o dia 18. Ao todo a Universidade está oferecendo 23 cursos. ► Pág. 2

■ FESTIVAL DE CINEMA

São Carlos sediou mais uma reunião para criar o Festival de Cinema. O encontrou reuniu representantes da Prefeitura, das universidades e do Sesc e Tetê Mattos, criadora do Festival Audiovisual de Niterói. ► Pág. 10

■ AVALIAÇÃO PONTE

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil enviou técnicos para São Carlos para avaliarem os destroços da ponte sobre o córrego Água Quente, que fica na região conhecida como Água Fria, localizado na estrada municipal Cônego Washington José Pêra. ► Pág. 11

■ NOVOS UNIVERSITÁRIOS

A chegada de novos universitários à cidade de São Carlos, pólo consolidado de ensino superior do interior paulista, movimenta a economia do município com uma injeção mensal que pode chegar a R$ 5 milhões, avaliam especialistas. ► Pág. 2

■ BALONISMO 2014

Apenas duas cidades do mundo, Victória na Austrália, e Birstonas, na Lituânia, pleiteiam sediar o Campeonato Mundial de Balonismo junto com São Carlos, que acontecerá no mês de julho de 2014. ►Pág. 12

Manoel Virginio/PMSC

Glória Saratt/PMSC Nathália Nicola/PMSC Carlinhos Oliveira/PMSC Arquivo/PMSC

Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSábado, 12 de março de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Oficinas da UATI estão com as matrículas abertasAs matrículas para as oficinas da Universidade Aberta da Terceira (UATI), coordenada pela Fundação Educacional São Carlos (FESC), estarão abertas até o próximo dia 18. Ao todo a Universidade está oferecendo 23 cursos que envolvem esporte, línguas, cultura e saúde.Os cursos terão início no próximo dia 21. São eles: Caminhada Orientada, Jogos de Salão, Xadrez e Dama, Equilíbrio, Ginástica e Alongamento, Grupo de Origami, Espanhol Intermediário 1, Espanhol para Iniciantes, Alongamento, Customização, Decoupage, Dança 1, Teatro, Tai Chi Chikung, Lian Gong, Coluna, Musicalização, Heiki, Espanhol – Práticas de Conversação, Dança e Alongamento, Pintura em Tecido, Dança do Ventre e Macramé.As matrículas podem ser feitas nas secretarias da FESC nos Campus I, localizada na rua São Sebastião, 2.828, Vila Nery e no Campus II, rua Itália, 756, na Vila Prado. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3372-1325 (Campus I) e 3375-3285 (Campus II).

Novos universitários injetam cerca de R$ 60 milhões por ano na economia de São Carlos

A chegada de novos universitários à cidade de São Carlos, pólo consolidado de ensino superior do interior paulista, movimenta a economia do município com uma injeção mensal que pode chegar a R$ 5 milhões, avaliam especialistas. Os setores que mais rapidamente respondem a essa entrada de capital são o imobiliário (venda e locação), gastronômico (bares, restaurantes e similares) e o hoteleiro (hotéis, pensões e flat’s), seguidos por entretenimento (música, shows), alimentação (bares e supermercados), bens semiduráveis (móveis novos, móveis usados e eletrodomésticos), escolas de idiomas, esportes

(academias), vestuário, lavanderias e transporte. Os estudantes comprovam que esses setores realmente são os que mais demandam gastos. “Nos seis anos vividos aqui tive bastante despesa com aluguel e alimentação, tanto no ‘bandejão’ da faculdade como em supermercados”, revela Luciano Loman, que veio de Castro (PR) e concluiu engenharia elétrica no final do ano passado na USP São Carlos. Para o calouro de Ciência da Computação, também da USP, Fábio Fernandes, além de moradia e alimentação há o gasto com transporte – sua família ficou em Ribeirão Preto. “Como volto para Ribeirão Preto toda semana, estou gastando com passagem”, diz Fernandes. Se ao menos 5 mil pessoas de classe média estudarem na cidade e consumirem cerca de R$ 1.000 nas atividades locais de comércio e serviços, a injeção mensal será de R$ 5 milhões na economia local. Isso representa R$ 60 milhões por ano. Mas o valor pode ser maior, se considerado que a estimativa é de 20.000 alunos nas escolas de nível superior.A qualidade das universidades públicas da cidade – Universidade de São Paulo (USP), com dois campi, e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com cursos reconhecidos nacional e internacionalmente – atrai universitários de todo o país. “A expansão das principais universidades do município atrai os estudantes. Assim, as ofertas estabelecidas aumentam e a demanda corresponde”, relata o professor Elton Casagrande, pesquisador do Departamento de Economia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara. Ainda segundo Casagrande, com essa afluência é necessário contratar mais professores e funcionários, criando um dinamismo que ultrapassa o custo. “O aumento no consumo de sobrevivência e a necessidade de moradia passam a ser importantes para a cidade. O mercado de trabalho é revitalizado com mão de

obra eficiente. A formação de indivíduos pode fazer com que eles fiquem na cidade e região”, conta o economista. Com a necessidade dos estudantes residirem na cidade, o mercado imobiliário se fortalece, inflacionando os aluguéis em 15%, e as opções são variadas e para todos os gostos e bolsos. “Para quem quer mais tranquilidade e prefere morar sozinho, existem os apartamentos e as quitinetes. Quem quiser morar com outras pessoas tem a opção das repúblicas. Depende do gosto e do poder aquisitivo dos estudantes”, comenta Wenderçon Matheus Junior (Stubé), proprietário de imobiliária em São Carlos.

Arquivo/PMSC

Arquivo/PMSC

Glória Saratt/PMSCGlória Saratt/PMSC

São Carlos

DIÁRIO OFICIALSábado, 12 de março de 2011

www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE

Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.613DE 10 DE MARÇO DE 2011.

Denomina de “Rua Dorovaldo Rodrigues”, à Rua no Residencial Deputado José Zavaglia.(Autor: Antonio Carlos Catharino - Vereador - PTB)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominado de “Rua Dorovaldo Rodrigues”, à Rua 13, via pública sem denominação existente no Residencial Deputado José Zavaglia, na cidade de São Carlos.Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 10 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se


Dá o nome de “Gabriel Ramires Palan” à área de lazer a ser construída no Parque Santa Felícia Jardim.(Autor: Antonio Carlos Catharino - Vereador - PTB)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominado de “Gabriel Ramires Palan”, à área de lazer a ser construída na esquina da Rua Cândido de Arruda Botelho com a Rua Alexandre Ranciaro, no Parque Santa Felícia Jardim.Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 10 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se


Denomina Praça na Vila Boa Vista – Gleba C de “Maria Inês Valvassore Maciel”.(Autor - Dorival Mazola Penteado - Vereador - PSDB)O Prefeito Municipal de São Carlos, faz saber que a Câmara Municipal de São Car-los aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica denominada de Praça “Maria Inês Valvassore Maciel” o Sistema de Re-creio, localizado na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino entre as Ruas Dr. Sebastião de Abreu Sampaio e Natalino Mastrofrancisco na Vila Boa Vista – Gleba C.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 10 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se/


Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio e subvenção à Associação Formiga Verde, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, subvenção, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à Associação Formiga Verde, objetivando contribuir para aquisição de bens e fo-mento do projeto “Atividades Musicais para a Comunidade”.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orça-mentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 10 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se


Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial junto à Secretaria Mu-nicipal de Governo, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto à Secretaria Municipal Governo, no valor de R$ 133.250,00 (cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais), para contribuir com a implantação do sistema de Videomonitoramento, buscando melhorias no funcionamento do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI - M, no âmbito do Programa de Segurança Públi-ca para o Brasil e do Programa de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, para atender a despesa relacionada abaixo:

Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso

FunCional ProgramátiCa suPlementação r$

15.01.00 3.3.90.39 005 04.122.0044.2.050 133.250,00

Total 133.250,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformi-dade com o disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso

FunCional ProgramátiCaanulação

r$

15.01.00 4.4.90.52 005 04.122.0044.2.050 133.250,00

Total 133.250,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 10 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se


Autoriza o Poder Executivo Municipal a inserir dados em placas inaugurativas de obras públicas no Município.(Autor: José Alvim Filho Dé - Vereador PT)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :Art. 1º Fica, por força desta Lei, autorizado o Chefe do Poder Executivo Munici-pal, a inserir em todas as placas de inauguração de obras públicas construídas no Município, do valor aprovado da obra, da data do início e término da obra, bem como a seguinte expressão: “Aprovada pela Câmara Municipal conforme Lei Municipal nº “.Parágrafo Único. A denominação de que trata o Art. 1º será dada por ato do Chefe do Executivo Municipal.Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.São Carlos, 11 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DECRETO Nº 74DE 11 DE MARÇO DE 2011

Declara em situação anormal caracterizada como “situação de emergência” área na Estrada Municipal Cônego Washington José Pêra em razão de desastre CODAR NEHEX 12.302, queda de ponte sobre o Córrego da Água Quente, e dá outras pro-vidências.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, em especial a prevista na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, e no Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-colado sob o nº 5.474/11, eCONSIDERANDO que as fortes chuvas ocorridas no Município de São Carlos, com grande intensidade, em 26 de fevereiro de 2011, atingiram vários bairros, acar-retando o desabamento da ponte sobre o Córrego da Água Quente na Estrada Municipal Cônego Washington José Pêra;CONSIDERANDO o transtorno à população adjacente, a qual utiliza a Estrada Mu-nicipal Cônego Washington José Pêra para suas atividades, tais como o Canil, o Gatil, o Pátio da CIRETRAN e demais serviços e comércios;CONSIDERANDO que a queda da ponte provocou sinistros de veículos, inclusive acarretando uma morte;CONSIDERANDO que o transporte dos alunos da rede pública foi afetado, aumen-tando o percurso em dezesseis quilômetros inclusive em vias vicinais de terra, com atrasos e perda de segurança no transporte;CONSIDERANDO que houve a obstrução de trechos das vias de transportes locais e de longo curso, trazendo efeitos prejudiciais a todos os munícipes que, dire-ta ou indiretamente, convivem na região atingida, de tal forma que tais efeitos acabaram por atingir as áreas da Assistência Social, Saúde, Educação, Defesa Civil e Fazenda desta Municipalidade, principalmente, resta caracterizada a situação de emergência, justificando-se plenamente o reconhecimento deste estado pelo Poder Executivo Municipal;CONSIDERANDO que como consequência deste desastre, resultaram danos hu-manos, materiais e ambientais e ainda prejuízos econômicos e sociais conforme o Relatório da Defesa Civil constante do processo acima citado;CONSIDERANDO a intensidade deste desastre foi dimensionada como nível 3, consoante a Norma Infraconstitucional de Defesa Civil em vigor;DECRETA:Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como situação de emergência, na região da ponte sobre o Córrego da Água Quente na Estrada Municipal Cônego Washington José Pêra, em razão de fortes chuvas.Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para a área deste Município comprovadamente afetada pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Relatório da Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, e pelo croquis da área afetada constantes do processo administrativo nº 5.474/11.Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do município, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta a Desastres, após adaptado à situação real deste desastre.Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situação declarada, dentro dos limites de competência da Administração Pública.Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 26 de fevereiro 2011, com prazo de 90 (noventa) dias.Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até com-pletar um máximo de 180 (cento e oitenta) dias.São Carlos, 11 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMIGÁVEL OU JUDICIAL, BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA INCORBASE INCORPO-RADORA E CONSTRUTORA LTDA.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas

atribuições legais, em especial a prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 7.942/10,DECRETAArt. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável ou judicial, parte de área do bem imóvel abaixo descrito, destinado à implantação da lagoa de retenção das águas pluviais do CEAT.Local: Situada na Rodovia SP 149/215 – Horto Florestal – São Carlos – SP.Proprietário: Incorbase Incorporadora e Construtora Ltda.Matrícula nº: 52.386Descrição: “Parte de uma Gleba de terras (rural), situada neste município, comar-ca e circunscrição de São Carlos, SP, no Horto Florestal de São Carlos, de formato irregular, com uma área superficial total de 21.185,00 m² e assim descrita: inicia-se no ponto 01A, situado no alinhamento da estrada municipal SP-215 (atual SP 149/215 – Rodovia Domingos Inocentini), a 62,80 m do ponto 01, daí segue com azimute de 197°17’13” e uma distância de 232,20 m até o ponto I; daí segue em curva à esquerda pelo referido alinhamento com desenvolvimento de 100,00 m até o ponto J, situado no alinhamento da referida estrada, afastado 15,00 m do eixo da linha férrea; daí faz deflexão à direita e segue por seguimentos de curvas e retas pela cerca divisória por uma distância aproximada de 450,00 m até o ponto 01B; daí deflete à direita em reta pelo alinhamento divisório por uma distância de 49,00 m até o ponto 01C, no limite da linha de 30,00 m da FEPASA; daí deflete à direita e segue por uma distância de 154,00 m até o ponto 01A, origem, confron-tando em 01A-I e I-J com a estrada municipal SP-215 (atual SP 149/215 – Rodovia Domingos Inocentini); em J-01B com o leito ferroviário de propriedade de FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, e em 01B-01C, com a propriedade remanescente de Incor-base Incorporadora e Construtora Ltda. e em 01C-01A com área ocupada com a linha da FEPASA. Obs. Não existe nenhuma benfeitoria neste imóvel”.Art. 2º Será efetuada desapropriação amigável desde que:I – o expropriado apresente título de domínio sobre o qual não paire dúvida;II - o valor estipulado não ultrapasse o fixado no laudo de avaliação.Art. 3º Fica autorizada a invocação de urgência no processo judicial de desapro-priação, conforme disposto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 10 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.617, DE 10 DE MARÇO DE 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-colado sob o nº 4.966/11,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional especial na Secretaria Municipal de Gover-no, no valor de R$ 133.250,00 (cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais), autorizado pela Lei Municipal nº 15.617, de 10 de março de 2011, para atender a despesa relacionada abaixo:

ÓrgãoCategoria eConômiCa

Fonte de reCurso

FunCional ProgramátiCasuPlementação

r$

15.01.00 3.3.90.39 005 04.122.0044.2.050 133.250,00

TOTAL 133.250,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-dos recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

ÓrgãoCategoria eConômiCa

Fonte de reCurso

FunCional ProgramátiCasuPlementação

r$

15.01.00 4.4.90.52 005 04.122.0044.2.050 133.250,00

TOTAL 133.250,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 11 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão

ERRATA DO DECRETO Nº 70/11 (PubLICADO EM 05/03/11)

No Art. 1º, onde se Lê:08.244.0021.1.105Leia-se:08.244.0021.2.105

PORTARIAS

PORTARIA Nº 106DE 9 DE MARÇO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.272/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZAR a contratação de KEILA DE MELLO TARGAS para o emprego de Professor I, classifi-cada em 2º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 21 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.272/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZARa contratação de ALESSANDRA CRISTINA PORCATTI PAIVA para o emprego de Professor I, classificada em 6º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 18 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 21.138/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolveAUTORIZARa contratação de PRISCILA APARECIDA BATAGELLO para o emprego de Médico – Área Pediatria, classificada em 5º lugar no Concurso Público nº 336, a partir de 15 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.280/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolveAUTORIZARa contratação de PRISCILA DOS SANTOS SEPULVEDA para o emprego de Auxiliar de Enfermagem, classificada em 6º lugar no Concurso Público nº 311, a partir de 21 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.271/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZARa contratação de RENATA FRANCO SEVERO FANTINI para o emprego de Professor III – Área Música, classificada em 1º lugar no Concurso Público nº 321, a partir de 16 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.271/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZAR a contratação de RODRIGO YUJI ITO para o emprego de Professor III – Área Música, classificado em 2º lugar no Concurso Público nº 321, a partir de 17 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.271/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZARa contratação de MATHEUS AUGUSTO FERREIRA para o emprego de Professor III – Área Música, classificado em 3º lugar no Concurso Público nº 321, a partir de 18 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.271/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZAR a contratação de KEILA CRISTINA TAYRA YONASHIRO para o emprego de Professor III – Área Música, classificada em 5º lugar no Concurso Público nº 321, a partir de 17 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.

São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.727/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja so-lução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZARa contratação de ROSIMARI APARECIDA VIVEIRO RUY para o emprego de Professor I, classificada em 1º lugar no Concurso Público nº 318, a partir de 21 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 4.311/07, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda, resolveAUTORIZARa contratação de DENISE MIKIE NAKAZATO para o emprego de Auxiliar Adminis-trativo, classificada em 382º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 18 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 4.311/07, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, resolveAUTORIZARa contratação de ELIANE RIBEIRO para o emprego de Auxiliar Administrativo, clas-sificada em 378º lugar no Concurso Público nº 200, a partir de 7 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 9 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-lado sob o nº 12.248/07, resolveEXONERARa pedido, CAROLINA FANTI CAMPÓI do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Administração Regional de Saúde Redenção da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de fevereiro de 2011, ficando consequentemente revogadas as Porta-rias nºs 368, de 8 de maio de 2008, e 250, de 9 de janeiro de 2009.São Carlos, 9 de março de 2011 OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-lado sob o nº 928/01, resolveEXONERARa pedido, ZILDINHA APARECIDA CAMARGO do cargo em comissão de Assessor de Gabinete V da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, a partir de 1º de março de 2011, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 73, de 5 de janeiro de 2009.São Carlos, 10 de março de 2011. OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-lado sob o nº 1.060/10, resolveNOMEARa servidora DENISE MARTINS GUALTIERI, ocupante do emprego de Cirurgiã Den-tista, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Administração Regional de Saúde Redenção na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de fevereiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 10 de março de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATOS DAS SECRETARIAS

(*)Balancete Contabil de Verificação, Balancete da Despesa – Orçamentária e Ba-lancete da Receita Orçamentária – Pág: 7

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃOREGuLARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR Nº 001/2011

INTERESSADO: SILVA / FRANCISCO JOSÉ DAA Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, considerando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a vida escolar de Fran-cisco José da Silva, RG 45.802.893-9, referente à 7ª série do Ensino Fundamental de 8 anos. São Carlos, 02 de março de 2011Lourdes de Souza Moraes Secretária Municipal de Educação


INTERESSADO: SILVA / DIENY OLIVEIRAA Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, considerando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a vida escolar de Dieny Oliveira Silva, RG MG 15.907.860, referente à 7ª série do Ensino Fundamental de 8 anos. São Carlos, 02 de março de 2011Lourdes de Souza Moraes Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃOREGuLARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR Nº 003/2011INTERESSADO: CAMARGO / NEuZA APARECIDA

A Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, considerando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a vida escolar de Neuza Aparecida Camargo, RG 22.327.748, referente à 1ª a 4ª séries do Ensino Funda-mental de 8 anos. São Carlos, 02 de março de 2011Lourdes de Souza Moraes Secretária Municipal de Educação


INTERESSADO: JESuS / CARMEM CELIA DEA Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, considerando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a vida escolar de Car-mem Celia de Jesus, RG MG 17.359.498, referente à 7ª série do Ensino Fundamen-tal de 8 anos. São Carlos, 02 de março de 2011Lourdes de Souza Moraes Secretária Municipal de Educação


INTERESSADO: LIMA / TEREZINHA MARIA DE JESuSA Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, considerando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a vida escolar de Te-rezinha Maria de Jesus Lima, RG 13.301.413, referente à 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental de 8 anos. São Carlos, 02 de março de 2011Lourdes de Souza Moraes Secretária Municipal de Educação

A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária vem, através de sua chefia, informar o parecer dos processos relacionados:

ProCesso interessado identiFiCação assunto PareCer

26763/2009Valdomiro de Oliveira

Lopes10.244.007.001

Aprovação de ProjetoISSQN

lançado

9531/2008 José Raymundo 07.050.002.001 Aprovação de ProjetoISSQN

lançado

22049/2009 José Gustavo Petrilli 02.091.004.001 Aprovação de ProjetoISSQN

lançado

80903/2003Marcelo Henrique

Gehlen12.190.086.001 Aprovação de Projeto

ISSQN lançado

50410/2004 José Carlos Raffa 08.202.027.001 Aprovação de ProjetoISSQN

lançado

7952/2005 Jackson Batista Silva 08.081.093.001 Aprovação de ProjetoISSQN

lançado

50411/2004 Luiz Fernando Destro 06.207.057.001 Aprovação de ProjetoISSQN

lançado

50863/2003 Roberto Balarini 07.018.004.001 Aprovação de ProjetoISSQN

lançado

80146/2005Nelson Guedes de

Alcantara13.150.451.001 Aprovação de Projeto

ISSQN lançado

São Carlos, 12 de março de 2011Cristhiane GonçalvesChefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária

SECRETARIA MuNICIPAL DA FAZENDASuPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIbuTÁRIA

Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, con-forme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado

11.342/99ROSELI APARECIDA DOS

SANTOS ROJIC11.011.001.001

ISS QN – CONSTRUÇÃO CIVIL

NOTIFICADO

19.555/05 KAREN MERANTE BIS 04.041.023.001ISS QN –

CONSTRUÇÃO CIVILNOTIFICADO

16.973/09 VANDA APARECIDA MATTIELO 10.450.010.001ISS QN –


19.793/09 VINICIUS MARCHIORI MAZAK 19.234.013.001ISS QN –


21.366/09 ALINE APARECIDA DE SOUZA 04.166.040.001ISS QN –


13.627/10 RICARDO FREIRE GONÇALVES 06.087.021.001ISS QN –


São Carlos



ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado

16.248/10 FELIPE DINAMARCO LIMA DIAS 19.199.019.001ISS QN –


19.578/10 EMERSON LEITE ROSA 19.165.021.001ISS QN –


19.789/10ALEXANDRE DE CASTRO

PADILHA16.011.032.001


NOTIFICADO

22.743/10EDUARDO UMEHARA

TANIGUTI06.214.071.001


NOTIFICADO

24.399/10 JOSE ADMIR DE SOUZA 10.396.072.001ISS QN –


35.959/10 MARIA ALEXANDRIN MARTINS 20.061.015.001ISS QN –


3626/11 JAIR APARECIDO 10.266.041.001DESMEMBRAMENTO

DE LOTESNOTIFICADO

3779/11 MARCOS FERNANDO AMATO 04.224.010.001DESMEMBRAMENTO

DE LOTESNOTIFICADO

7872/10H M A EMPREENDIMENTOS E

PART. LTDA09.115.007.002

REVISAO DE LANÇAMENTO

INDEFERIDO

1290/11 MARIA INEZ BLANCO 14.019.012.001REVISAO DE

LANÇAMENTODEFERIDO

749/11 CELSO JORDÃO 10.241.007.001 ISENÇÃO SOCIAL DEFERIDO

2424/11 HELIO COSTA 03.040.010.001REVISÃO DE

LANÇAMENTODEFERIDO

8212/06NEIVA SIMOES DUARTE DE

SOUZA15123.009.001 IMUNIDADE DE IPTU DEFERIDO

8212/06NEIVA SIMOES DUARTE DE

SOUZA15.123.010.001 IMUNIDADE DE IPTU DEFERIDO

1008/11SONIA REGINA BRANDAO

BENSI08.003.011.001

REVISAO DE LANÇAMENTO

DEFERIDO

33190/10 OSMAR ORLANDI 07.069.008.001REVISAO DE

LANÇAMENTODEFERIDO

33190/10 OSMAR ORLANDI 07.069.009.001REVISAO DE

LANÇAMENTODEFERIDO

2400/2011 SYDNEY FURLAN 13.150.027.001 RESTITUIÇÃO DE IPTUSOLICITA

APRESENTAR DOCUMENTOS

2225/2011 angelo zanon neo 20.028.026.001 restituição de iptu INDEFERIDO

1414/2011 VALDETE DA SILVA MORENO 15.063.024.001 RESTITUIÇÃO DE IPTUSOLICITA

APRESENTAR DOCUMENTOS

ADM. DE MuLTAS DE TRâNSITORELAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AuTuAÇÃO

RATIFICANDO O quE ESTAbELECE O ART. 282 DO CóDIGO DE TRâNSITO bRASILEIRO

PlaCa identait PlaCa identait PlaCa identait

AIV0991 Z480143151 CVY4508 N490093001 EAR5567 Z480142710

AIY3684 Z480143060 CVZ1513 Z480141767 EAR5783 N490092747

AJO3132 N490092852 CWI7540 Z480142953 EAR5988 N490092757

AKB8117 Z480143075 CWL0155 N490092996 EAR5988 N490092962

AKX2582 Z480142743 CWN0174 N490092863 EAR5997 N490092758

ALZ3869 Z480142441 CWR3758 Z480140197 EAR6160 Z480142274

AMG9221 Z480142751 CXA8840 Z480142661 EAR6458 N490093020

AMU4105 N490092827 CXF6829 N490092873 EAR6484 N490092908

AMV4410 N490092766 CXG2337 Z480142954 EAR6697 N490092896

ANA2271 N490092842 CXG2504 N490092901 EAR6731 Z480142806

ANV6198 N490092750 CXS6390 Z480143156 EAR6848 Z480139042

AOT4117 Z480141168 CXV4582 N490092899 EAR6992 Z480142272

APN6365 N490092778 CXW8708 N490092771 EAR7002 N490092728

ARH5978 N490092879 CYE5900 N490092725 EAR7413 Z480142654

ARK9007 N490092831 CYF1836 N490092876 EAR7434 Z480142656

BEK9993 N490092856 CYF2328 N490092990 EAR7586 Z480143101

BEL0681 Z480142851 CYF2787 N490092897 EAR7980 Z480142803

BEW7591 Z480142742 CYF2996 N490092754 EAR8089 Z480143062

BFA8043 Z480141170 CYF3380 Z480142707 EAR8404 N490092864

BGH1819 Z480142952 CYF3676 Z480142816 EAR8550 Z480139045

BGL1754 Z480143083 CYF3923 N490092951 EAZ4849 N490092874

BGP7160 Z480142728 CYF4017 N490092850 EAZ6617 Z480143154

BGS8944 N490093037 CYF4298 Z480142562 EBG9748 N490093051

BHA3973 Z480142904 CYF5076 Z480142345 EBO7932 N490092930

BHA8276 Z480142664 CYF6155 Z480142740 EDH7378 N490092719

BHH1065 N490092955 CYF7750 Z480142394 EDN6014 N490092767

BHI1699 N490092708 CYF7977 N490092941 EDP6714 N490092891

BII0114 N490092849 CYF8352 N490093040 EDV4735 Z480142719

BIN0999 Z480142811 CYF9143 N490093070 EDX0546 N490093003

BIN5413 N490092836 CYI8726 N490093074 EDX0552 N490092711

BIV4034 N490092984 CYI9780 N490093043 EDX0625 N490092947

BJP8441 Z480143079 CYO7051 N490092770 EDX0732 N490093044

BJZ6413 Z480142711 CYT7384 N490092971 EDX0743 Z480143055

BKB5830 Z480143051 CYU1482 N490093024 EDX0925 Z480141899

BKB9656 N490092830 CYW0686 Z480142708 EDX0966 Z480142435

BKB9656 N490092838 CYZ2416 Z480142338 EDX1062 Z480141391

BKB9656 N490092980 CZB0484 N490093033 EDX1206 N490093059

BKD3846 N490092812 CZB8610 N490093021 EDX1410 Z480139043

BKE5942 N490092822 CZI0955 Z480142400 EDX1625 N490092877

BKE8948 N490093031 CZI1141 N490093010 EDX1892 Z480142268

BKJ0921 N490092884 CZI1394 N490093048 EDX1989 N490092772

BKM4320 Z480143076 CZI1468 N490093075 EDX2124 Z480143086

BKM4938 Z480141772 CZI1510 Z480142535 EEK9808 N490092844

BKN2808 N490092813 CZI1737 Z480142564 EFC3949 Z480142658

BKN2808 N490092942 CZI1957 Z480143078 EHV6170 Z480142736

BKN7734 N490092780 CZI2292 N490092732 EIG9281 N490092871

BKS5026 N490092837 CZI2916 Z480143113 EIJ1088 Z480142660

BLD8822 N490092983 CZI3180 Z480141169 EIK6878 Z480142663

BLF5756 N490092921 CZI3336 N490093065 EIK6906 N490093023

BLQ6346 Z480142346 CZI4435 Z480143117 EIK6927 N490092839

BLV1163 N490093032 CZI5197 N490092991 EIK7114 N490092775

BLW0492 N490093013 CZI5340 N490092998 EIK7157 N490093000

BLZ0768 N490092994 CZI5367 N490092783 EIK7529 N490093056

BMD9063 Z480143077 CZI5367 N490092807 EIK7667 Z480141039

BME6243 N490092867 CZI5482 Z480139047 EIK7975 Z480142804

BMI1739 N490092913 CZI5775 N490093063 EIK7992 Z480143088

BNG0712 Z480143091 CZI6228 Z480143341 EIK8050 Z480142270


BNT1333 N490092835 CZI6354 Z480143082 EIK8110 Z480143070

BOH4058 N490092979 CZI7035 Z480143061 EIK8370 N490092914

BOH6696 N490092847 CZI7088 Z480142349 EIK8433 N490092713

BOW5842 Z480142339 CZI7299 Z480142550 EIK8677 Z480142116

BPI9452 Z480140196 CZI7705 Z480143054 EIK9057 Z480131449

BPK9156 Z480143080 CZI7780 N490092773 EIK9122 N490092790

BPL1842 N490093039 CZI7831 N490093064 EIK9657 Z480143104

BPV1618 N490092718 CZI7871 Z480142266 EIS1836 N490093050

BPX6800 Z480142737 CZI7875 N490093071 EIX8061 Z480131450

BQF4911 Z480143081 CZI8133 N490092870 EIZ0587 N490092824

BQI9939 N490092954 CZI8169 N490092753 EIZ2535 N490092872

BQR3267 N490092977 CZI8314 N490092832 EJG1330 N490092786

BQR5501 N490092906 CZI8349 N490093046 ELZ6519 Z480142213

BQW8484 Z480142348 CZI8428 N490092733 ELZ7393 Z480140498

BQW9002 Z480142814 CZI8481 N490092717 EMC5840 N490092706

BRD5042 Z480143066 CZI8614 N490092789 EMF2538 N490092904

BRP7685 Z480143109 CZI8625 N490092925 ENA7554 N490093016

BTF8974 N490092776 CZI8625 Z480143110 ENM0100 N490093006

BTH6300 N490092957 CZI9255 Z480143074 ENO9465 Z480140421

BTK3258 N490092948 CZI9341 N490092700 ENP0115 N490092735

BTM5410 N490092740 CZI9513 N490092999 ENP0164 N490092723

BTM5857 N490092919 CZI9794 N490092920 ENP0483 Z480143063

BTM5959 Z480142738 CZL7247 N490092788 ENP0703 N490092859

BTM6212 N490092928 CZN1999 Z480142563 ENP0740 N490092796

BTM8603 Z480142399 DAD8938 N490092861 ENP0745 N490092801

BTM9413 N490093061 DAK9028 N490092763 ENP1019 N490092721

BTM9917 Z480143089 DAN0875 N490092885 ENP1409 N490092795

BUE0556 N490092881 DBJ4197 N490092965 ENP1820 N490093005

BUJ4904 N490092926 DBJ8688 N490092751 ENP1999 Z480143001

BUJ4942 Z480142439 DBN5609 N490092878 ENP2015 Z480142673

BUJ5367 Z480142340 DBP8151 N490093069 ENP2437 Z480143605

BUK7066 Z480142391 DBV3196 N490092726 ENP2750 Z480142578

BUQ6478 Z480141770 DBV4756 Z480139049 ENP2836 N490092769

BVA6784 Z480141769 DBV5191 N490093030 ENP2989 N490092882

BVB0241 Z480142956 DCB0995 N490092715 ENQ0811 N490092698

BVR1712 Z480142175 DCG4800 N490092762 ENX5971 Z480142212

BWR7878 Z480143090 DDI9463 N490092805 EPE8342 Z480143112

BWS8954 Z480143052 DDN5069 Z480142440 EPE9014 N490093034

BXM7849 N490092959 DES2658 N490092821 EPF3198 N490092755

BXT9317 N490092916 DEY1695 N490092952 EPF3207 N490092943

BYN3793 Z480143106 DFJ6490 Z480142657 EPF3239 N490092777

BYV3614 Z480143068 DFN0944 N490093049 EPF3499 N490092966

BYV4088 Z480142718 DFN6083 N490093041 EPF3737 N490093038

BYV4926 Z480142735 DFY0108 N490093025 EPF4539 Z480142568

BZJ0030 N490092953 DFZ5707 N490092886 EPF4552 N490093066

BZT3963 Z480143071 DGI2022 N490092909 EPF4616 N490092825

BZT4112 N490092720 DGL4257 N490093019 EPF4810 Z480139050

BZT4620 Z480142561 DHF6379 N490092710 EPF4922 N490092752

BZT5129 N490092828 DHH9766 N490093058 EPF4942 Z480142853

BZT5158 N490092804 DHK8029 Z480142549 EPF5245 Z480142609

BZT5203 Z480142957 DHP1162 Z480143065 EPF5302 Z480139044

BZT5854 Z480140499 DHW9322 N490092759 EPF5438 N490093007

BZW4966 N490092808 DHX4987 N490093054 EPF5439 N490092738

BZW4966 N490092933 DIA2584 Z480142607 EPF5517 N490092820

BZW5889 Z480141768 DIM5657 Z480142720 EPF5517 N490092964

CAC7585 N490092888 DIR1435 Z480143155 EPF5691 Z480143107

CAL2481 N490092811 DIW3517 Z480142575 EPF5764 N490092939

CAM2627 N490093053 DIW4479 Z480142275 EPF5929 N490093014

CAM2627 Z480142902 DIW4771 Z480142396 EPO2736 N490093018

CBE5116 N490092716 DIW4959 N490092731 EPS9118 N490093060

CBE5782 N490092803 DIW4959 Z480142670 EQJ6794 Z480143069

CBI9215 N490092915 DIW4974 N490092922 EQJ9749 N490092960

CBQ3321 N490092985 DIW5581 N490093067 ERD4511 Z480142437

CBU8445 N490092802 DIW5590 N490092875 ERG2811 N490092697

CBY5952 Z480140500 DIW6618 N490092935 ERO7755 Z480143067

CBY8834 N490092949 DIW6772 N490092889 ERS8014 Z480142955

CCR4522 N490092748 DIW6968 Z480142436 ERS8127 Z480139048

CDE0503 Z480142901 DIW7833 N490092860 ERS8188 N490093002

CDM9141 N490092992 DIW7932 Z480142815 ERS8191 Z480142214

CDN3096 Z480142443 DIZ0035 Z480142662 ERS8270 N490092938

CDU0032 N490092968 DJC2761 N490092699 ERS8519 N490092774

CEF5501 N490092712 DKA8809 N490092869 ERS8519 N490092781

CEQ8169 N490092756 DKB5973 N490092858 ERS8586 N490092736

CEW8094 N490092816 DKQ5719 Z480142671 ERS8619 N490092814

CEX6365 N490092865 DKV4106 N490093062 ERS8812 N490092729

CEY3931 Z480142573 DKW9657 N490092929 ERS9230 Z480142565

CFF7846 N490092749 DKY6242 Z480142752 ERS9276 Z480142269

CFU1500 Z480143073 DLU0451 N490092764 ERS9283 N490092902

CFU1531 Z480142271 DMF3836 Z480143053 ERS9337 Z480142215

CFU2084 N490092845 DMU9258 N490092730 ERS9448 N490092932

CFU3100 N490092944 DMW2632 N490092703 ERS9566 N490093055

CFU3132 Z480143087 DNK2930 N490092973 ERS9906 N490092974

CFU3407 N490092989 DNK3429 N490092866 ETD2449 Z480142082

CFU4231 N490092834 DNT7838 Z480142730 ETN0174 N490092961

CFU4862 Z480142744 DPQ7760 Z480142721 ETN8601 Z480143111

CFU5203 N490092707 DQB2922 N490092880 EVG3037 N490092958

CFU6011 N490093073 DQC3938 Z480140198 EVG3092 Z480142672

CFU7773 N490092890 DQE6164 Z480142801 EVG3268 N490092722

CGB4277 N490092923 DQH7465 N490092855 EVG3316 Z480142813

CGC3592 N490092765 DQL2562 N490092931 FKF3777 N490092895

CGE0318 Z480142438 DQT3539 N490092823 GGA0023 N490092792

CGE0318 Z480143318 DQX2933 N490092846 GKP7123 N490092709

CGF8418 Z480142732 DRE2119 N490092862 GKP7123 N490093015

CHA7625 Z480139046 DSE0879 N490092787 GND2478 N490093036

CHL6589 Z480142723 DSE4629 Z480142576 GPQ2070 N490092818

CHV9491 N490093017 DSE4754 N490092946 GPY0352 N490092975

CHX4221 N490092745 DSE4828 N490092800 GQN3176 N490092833

CIW7124 N490093028 DSE4859 Z480142567 GQZ3612 N490093057

CIW9858 N490092760 DSE5062 Z480142734 GWQ4894 N490093072


CIY3938 N490093022 DSE5129 N490092743 GXM1382 Z480143152

CJE4949 N490092819 DSE5615 Z480143108 HAV8996 Z480140424

CJE4949 N490092963 DSE5703 Z480142337 HCG8334 N490092911

CJO6057 N490092843 DSE5930 Z480142722 HCV8597 N490093029

CJO6057 Z480142273 DSE6274 N490092997 HDM5546 Z480142347

CJS2834 N490092927 DSF6415 Z480142174 HFA4027 Z480142716

CKF2570 Z480142812 DSK3263 N490092704 HGR4676 Z480142083

CKG0106 N490092945 DSO5341 Z480143084 HGR8668 N490092940

CKG6197 N490092937 DSU0962 Z480142655 HHX7782 N490092797

CKV9711 Z480141900 DSX4493 Z480142852 HIX3121 N490093009

CKY8066 Z480142566 DSY5799 Z480143058 HKH8756 N490092714

CLR7817 Z480142715 DTP7272 Z480141898 HKR9256 N490092848

CLZ4025 Z480142572 DTR0276 N490092917 HKR9256 N490092851

CMA4388 N490092894 DTU5362 N490092741 HLG0283 N490092950

CMA9555 Z480139843 DUK0038 Z480142802 HNW6208 N490093042

CMQ0055 N490093047 DUK0965 N490092815 HSE6459 Z480142211

CNC5544 Z480142608 DUK0973 Z480143064 HVM3875 N490092887

COD9585 N490092898 DUK1031 N490092970 JGT0232 N490092785

COU0575 N490092701 DUK1220 Z480142334 JGT0232 Z480142810

CPP6151 N490092981 DUK1374 N490092768 JMS2981 N490092987

CQJ5474 Z480142606 DUK1686 N490093026 JNI4253 Z480142753

CQJ8669 N490093011 DUW7895 Z480142569 JNJ3942 Z480142713

CQR7615 Z480141766 DVO3710 N490093027 JSF4701 N490092793

CQT0149 N490092976 DVS8866 N490092934 KBC5920 N490092988

CQT1074 N490092995 DVS8894 N490092868 KCS1615 N490092853

CQT4488 Z480140419 DVT6788 N490092734 KHF0112 N490092799

CQT5252 N490092903 DVZ3782 Z480142724 KHF0112 N490092993

CQT5452 N490093012 DVZ5363 Z480142717 KLC3663 N490092791

CQT6285 Z480142903 DWF3822 N490093035 KQZ7747 N490093068

CQT7571 Z480142336 DWJ2256 N490092798 KUV4583 Z480142665

CQT7575 Z480142709 DWJ4261 N490092809 KWS1235 N490092883

CQT9037 N490092910 DXF5151 N490092854 KXH3150 Z480142733

CQT9570 N490092810 DXF5377 Z480143057 LAO5162 Z480142809

CQT9630 N490092784 DXF5502 N490092782 LGM7670 Z480142958

CQT9717 Z480142335 DXF6115 N490092739 MDN2809 N490092978

CQZ4956 N490092737 DXF6210 Z480142807 MGJ3085 Z480142714

CQZ5508 N490092826 DXF6682 N490092744 MRS8425 N490092761

CQZ5508 N490092840 DXF6717 N490092841 MTN7712 N490092817

CRD3587 N490092924 DXF6851 Z480142739 MVD7582 Z480142610

CRW4444 N490092829 DXF6961 N490093052 MYM8173 Z480142805

CSF4751 N490092982 DXG0006 Z480142571 NBK4566 Z480141771

CSW5562 Z480142397 DXP0183 Z480142442 NBT9790 N490092967

CTP8211 N490092956 DXY5868 N490092900 NGO1472 N490092702

CTX1344 N490092705 DYI5635 N490092972 NKB1741 N490092857

CVD0920 Z480140497 DZX2459 Z480143072 NKF8467 Z480142741

CVD4038 N490092986 EAH2301 Z480142677

CVE7380 N490092746 EAK5135 N490093045

CONCuRSOS PÚbLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMO Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o Processo Seletivo para a contratação temporária de Auxiliar de Enfermagem, homologado em 15/03/2010, fica prorrogado por mais 1 (um) ano, a partir de 15/03/2011, conforme faculta o item XI – Da Validade do edital do Processo Sele-tivo, publicado em 02/02/2010.São Carlos, 03 de março de 2011.Oswaldo B. Duarte FilhoPrefeito Municipal

RESuLTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 11 PARA ESTAGIO REMuNERADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal divulga o Resultado Final da área de Direito do Pro-cesso Seletivo acima referenciado. Ficam reservados os dias 14 e 15/03/11 para eventual interposição de recurso, que deverá ser protocolado pessoalmente ou por procuração no CIEE, situado à Rua São Sebastião, nº. 1810 – Centro – São Carlos, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

direito

nome rg nasCimentonota

HistÓriCo

nota ProVa

oBJetiVaredação

nota Final

(ProVa

oBJetiVa

e redação

+ nota do

HistÓriCo)

Cls

Nayara Moreno Perea46.383.837-

304/04/1990 9,1 16 9,5 34,6 1º

Thais Regina Strozze46.146.053-

109/01/1990 7,9 11 9 27,9 2º

Ana Paula de Novaes Ribeiro

40.618.310-7

15/06/1982 7,6 11 8,5 27,1 3º

Nataly Vieira Lemes35.137.905-

819/12/1983 7,2 11 8 26,2 4º

Mateus Filipe Catholico47.921.958-

829/12/1991 6,8 10 8 24,8 5º

São Carlos, 11 de março de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01 ESTÁGIO REMuNERADO PARA ALuNOS DA uFSCAR

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-tração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo discriminado a compa-recer a Rua Episcopal nº. 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 02 (dois) dias úteis, para tratar de assunto referente ao início do estágio. O candidato deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 18h, munido de 02 fotos 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de ma-trícula.Será considerado desistente e, consequentemente, desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.Curso: Estatística

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

nome ClassiFiCação

diego Cardoso 2º


CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01 ESTÁGIO REMuNERADO PARA ALuNOS DA uFSCAR

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-tração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo discriminado a compa-recer a Rua Episcopal nº. 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 02 (dois) dias úteis, para tratar de assunto referente ao início do estágio. O candidato deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 18h, munido de 02 fotos 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de ma-trícula.Será considerado desistente e, consequentemente, desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.Curso: Engenharia de Produção


LUCAS FERREIRA FELIX 5º


COMuNICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato Enio Marcos Ferracini, habilitado na 1ª posição do Processo Seletivo de estágio Remunerado nº. 01 para a área de Estatística, foi convocado em 17/02/10, compareceu no dia 23/02/11 e até a presente data não retornou para dar continuidade na contratação, ficando, portanto, desclassificado.São Carlos, 11 de março de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMuNICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-tração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato Caio Sampaio De Campos, habilitado na 2ª posição do Processo Seletivo de estágio Remunerado nº. 01 para a área de Engenharia de Produção, foi convocado em 17/02/10 e solicitou em pra-zo de 12 dias, a partir da data da convocação, para assumir a vaga. O prazo foi con-cedido e até a presente data não retornou para dar continuidade na contratação, ficando, portanto, desclassificado.São Carlos, 11 de março de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

RESUMO ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.°005/2011 PROCESSO N.º 28843/2010 Aos 10 de março de 2011, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a Comissão Per-manente de Licitações e o representante presente para procederem à abertura do envelope de habilitação apresentado para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura do envelope de habilitação apresentado pela empresa, a saber: S A M de Matia Serviços de Construção – EPP. A Comissão JULGA HABILITADA a empresa S A M de Matia Serviços de Construção – EPP. Em pros-seguimento, foi aberto o envelope de proposta de preços. A Comissão aguarda o parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. Fulvia Cappello Presidente Ad Hoc

TOMADA DE PREÇOS N.° 004/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12962/2010 – COMUNICADO - A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA que o a empresa J M Itápolis Empreendimento e Construtora Ltda. EPP interpôs recurso contra a decisão que a inabilitou, cujo teor encontra-se disponível para consul-ta nesta Comissão. Fica facultada a impugnação pelas licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis. São Carlos, 11 de março de 2011. Caroline Garcia Batista – Pre-sidente.

Pregão Eletrônico N. º 007/11 - Processo n. º 33761/2010 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra para o processamento de gêneros hortifrutícolas a fim de atender à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura Municipal de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 adjudicado à empresa FERNANDES & OLBRICK TERCEIRIZAÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA. devida-mente inscrita no CNPJ sob o nº. 11.733.844/0001-68. Nesta oportunidade, desig-no o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 11 de março de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico N. º 011/11 - Processo n. º 545/2011 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de informática para licenciamento de uso dos sistemas integrados de gestão pública em ambiente web, consultoria técnica para a implantação dos sistemas, conversão e migração de dados, customização de aplicativos e treinamento aos usuários da Prefeitura Municipal de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, re-ferente ao lote n° 01 adjudicado à empresa SISP TECHNOLOGY LTDA devidamen-te inscrita no CNPJ sob o nº. 03.393.969/0001-11.Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 11 de março de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico N. º 089/10 - Processo n. º 28160/2010 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza para atender ao Restaurante Popular do Município de São Carlos. Homologo a decisão profe-rida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 adjudicado à empresa SISTE-MAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.189.587/0001-30. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 11 de março de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATO

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 5/11CONVENENTE: PREFEITuRA MuNICIPAL DE SÃO CARLOS

Conveniada: 38º Batalhão da Polícia Militar do InteriorObjeto: contribuir para o fornecimento de refeições, através do Restaurante Popu-lar, aos alunos soldados, frequentadores do Curso Superior de Soldado PM.Data da assinatura: 17/01/11Vigência: 30 diasProcesso nº 33.774/10

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/11Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Logos do Brasil Estruturas e Eventos Ltda. - EPPObjeto: prestação de serviços de locação de equipamentos e instalação necessá-rios de infraestrutura para os Festejos Carnavalescos de 2011 – Desfile das Escolas de Samba do Município (lote nº 01)Valor: R$ 87.600,00Data da assinatura: 17/02/11Vigência: pelo período do eventoModalidade: Pregão Eletrônico nº 4/11Processo nº 386/11

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/11Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Jorge Antonio Chel MEObjeto: prestação de serviços de locação de equipamentos e instalação necessá-rios de infraestrutura para os Festejos Carnavalescos de 2011 – Desfile das Escolas de Samba do Município (lote nº 02)Valor: R$ 54.000,00Data da assinatura: 17/02/11Vigência: pelo período do eventoModalidade: Pregão Eletrônico nº 4/11Processo nº 386/11

FuNDO MuNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SMS 034/2010

Contratante - Fundo Municipal de SaúdeContratada – Posto Di Mayant LtdaData da Assinatura: 03/02/2011Reajuste: Fica reajustado o valor do litro do combustível álcool contratado, alte-rando-se de R$1,452 para R$1,522 de acordo com a média de preços praticada no município de São Carlos.Valor: Em virtude do reajuste concedido, fica acrescida ao contrato à quantia de R$1.946,89.Modalidade – Pregão Eletrônico n° 054/2010 - Processo nº 2245/2010Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – Adolfo Silvério de O. Neto

FuNDO MuNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2011

Empresa – Interlab Farmacêutica LtdaObjeto – Relação Municipal de Medicamentos (REMUME)Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 16/02/2011Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 078/2010 - Processo 2649/2010Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – Laércio Veríssimo dos Santos


Empresa – ACX Medicamentos LtdaObjeto – Relação Municipal de Medicamentos (REMUME)Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 16/02/2011Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 078/2010 - Processo 2649/2010Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – Kaline Domingues Ramos Riba


Empresa – Paulo Cesar Fleury de OliveiraObjeto – Registro de Preço de Instrumentais para uso odontológico.Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 16/02/2011Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 091/2010 - Processo 3013/2010Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – Paulo Cesar Fleury de Oliveira


Empresa – Vibel Comercial LtdaObjeto – Registro de preço de instrumentais para uso odontológico.Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 16/02/2011Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 091/2010 - Processo 3013/2010Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – José Fonseca Filho


Empresa – Vibel Comercial LtdaObjeto – Registro de preço de instrumentais para uso odontológico.Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 16/02/2011Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 092/2010 - Processo 3019/2010Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – José Fonseca Filho


Empresa – Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitares LtdaObjeto – Registro dos preços de compressas de gaze.Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 21/02/2011Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 003/2011 - Processo 3341/2010Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – José Pedro Jandreice

FuNDO MuNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2010Empresa – Sanofi Aventis Comercial e Logística LtdaObjeto – Relação Municipal de Medicamentos (REMUME)Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 24/09/2010Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 045/2010 - Processo 2098/2010Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri PereiraResponsável Contratada – Edson Ramalhoso

PORTARIA

PORTARIA Nº. 10/2011DE 10 DE MARÇO DE 2011

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº. 14.841, de 18 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Municipal nº 14.916, de 15 de abril de 2009, resolve:Autorizar a contratação do candidato IZAIAS GOMES PAES, aprovado e classificado em 10º lugar no concurso público nº. 21 de Educador de Informática, em jornada de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 14 de março de 2011, em vaga existente.São Carlos, 10 de março de 2011.ELISETE SILVA PEDRAZZANIDiretora-Presidente da FESC

CONCuRSO PÚbLICO E PROCESSO SELETIVO

FuNDAÇÃO EDuCACIONAL SÃO CARLOSCONVOCAÇÃO DE CONCuRSO PÚbLICO

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca a candidata abaixo a comparecer na instituição no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação desta, das 8 às 11 horas ou das 14 às 17 horas, para tratar de assunto referente à contratação.O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.Nº do Concurso: 17Emprego: Educador-Gestão Empresarial e Empreendedorismo


Claudia Maria Napolitano Sanchez Morasco 10ª

São Carlos, 10 de março de 2011.PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANIDIRETORA PRESIDENTE DA FESC

ATOS DAS SECRETARIAS

Balancete Contabil de Verificação, Balancete da Receita Orçamentária e Ba-lancete da despesa Orçamentária. -Pág: 8

LICITAÇÕES

Processo Administrativo- 635/2010 – Convite nº 07/2010 Homologação e Adjudicação O objeto deste Convite de Preços visa à aquisição de 800 m³ (oito-centos metros cúbicos) de Pedrisco 9,5 mm, conforme quantidades e planilha de orçamento básico, constante no anexo IV do presente Convite de Preços.Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitação e adjudico o obje-to do presente certame à empresa:FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA – ME, devidamente inscrita no CNPJ 13.103.380/0001-31.João Batista MullerDiretor PresidenteSão Carlos, 10 de Março de 2011

Processo Administrativo- 592/2010 – Convite nº 08/2010 Homologação e Adjudicação O objeto deste Convite de Preços visa à aquisição de 800 m³ (oi-tocentos metros cúbicos) de areia média de origem fluvial e 600 m³ (seiscentos metros cúbicos) de areia média de mineração, conforme quantidades e planilha de orçamento básico, constante no anexo IV do presente Convite de Preços.Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitação e adjudico o obje-to do presente certame à empresa:FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA – ME, devidamente inscrita no CNPJ 13.103.380/0001-31.João Batista MullerDiretor PresidenteSão Carlos, 10 de Março de 2011

PORTARIAS

São Carlos



PORTARIA Nº 022/2011Dispõe sobre designação de servidor substituto.EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR o servidor José Mauro de França, Assessor de Gabinete I, para subs-tituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei a senhora Neura Lara, Chefe do Setor de Atendimento ao Usuário Cidade Aracy, no período de 24/02/2011 a 15/03/2011, por motivo de férias regulamenta-res do titular, e que continuará respondendo, também, pela Assessoria de Gabine-te I, no mesmo período, vedada a acumulação de remuneração de cargos públicos a que se refere o inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus efeitos a partir de 24/02/2011.São Carlos, 03 de Março de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE

PORTARIA Nº. 023/2011Dispõe sobre designação de servidor substituto.EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR o servidor André Roberto da Silva, Técnico em Eletrônica, lotado na GMO – SAMS, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor João Carlos Lopes, Chefe do Setor de Au-tomação e Manutenção de Sistemas, que estará em gozo de férias no período de 09/03/2011 a 28/03/2011.A presente Portaria entra em vigor na data de 09/03/2011.São Carlos, 04 de março de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE

PORTARIA Nº 024/2011Dispõe sobre designação de servidor substituto.EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE

ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,RESOLVE:DESIGNAR o servidor Marcelo Jose Morganti Velloce, Operador de Automação, lotado na GMO – SCA, para substituir, em regime de tempo integral, com os ven-cimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Maurício Hermann dos Santos, Chefe do Setor de Controle de Abastecimento, que estará em gozo de férias no período de 09/03/2011 a 28/03/2011.A presente Portaria entra em vigor na data de 09/03/2011.São Carlos, 04 de Março de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE

CONSELHOSMUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTEO Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos CONVOCA os membros titulares, suplentes e CONVIDA a toda comunidade para a 22a (vigési-ma segunda) Reunião Extraordinária , a realizar-se no dia 15/03/11, terça-feira, às 19h30 na Coordenadoria do Orçamento Participativo e Relações Governo e Co-munidade, Rua Major José Inácio, 1973.Sugestão de pauta para esta reunião:1. Aprovação das atas da 94ª e 95ª reunião ordinária;2. Apreciação e apresentação final da Investigação Ambiental Detalhada - Avaliação de Risco à saúde humana – Medidas de Intervenção do Antigo Lixão Santa Madalena pela empresa Geoambiente;Cordialmente, Paulo José Penalva ManciniCoordenador do COMDEMA

CONSELHO MuNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONVOCAÇÃOEstamos convocando V. Sa. para a reunião do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, a realizar-se no dia 14 de março p.f., (segunda feira), às 19h15, no auditório do Orçamento Participativo – Rua Major José Inácio, 1973 – Centro (entre a Rua Episcopal e Avenida São Carlos).Pauta da reunião:Informes gerais,Apreciação da ata da reunião anterior;FUMDEL – aluguel do Ginásio de Esportes “Milton Olaio Filho”,Análise “Bolsa Atleta e Bolsa Paratleta Amador” 2011,Subvenções 2011,III Conferência Municipal de Esportes e Lazer.GERALDO COSTA DIAS JUNIORPresidente do CMEL

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FuNDEbEDITAL DE CONVOCAÇÃO

Leila Cristina de Almeida Vicentini, Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-sica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no município de São Carlos (CACS – FUNDEB), convoca os membros titulares e suplentes para a 1ª Reunião Extraordinária do biênio 2010/2012, que se realizará no dia e horário abaixo discri-minados, da qual constará a seguinte pauta:Pauta:- Informes - Análise e emissão de parecer da prestação de contas do PNATE/2010 - Vistas nos documentos de prestação de contasDia: 24 de março de 2011 – quinta-feiraHorário: 14 horasLocal: Secretaria Municipal de Educação -SME - Rua Conde do Pinhal, 2017 – Cen-troSão Carlos, 11 de março de 2011LEILA CRISTINA DE ALMEIDA VICENTINIPresidente do CACS-FUNDEB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS

GIAP / OF76285 - 11/03/2011 - 10:59:18 1

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49

Balancete Contabil de Verificação

Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO CARLOS

1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.001.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.4.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.00

Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaBens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Móveis Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar Receita Realizada Fixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Execução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber

595.978.874,93 27.634.265,82 25.645.468,75 25.645.468,75

0,00 25.645.468,75 25.645.468,75 1.988.797,07 1.988.797,07

837.389,52 837.389,52

1.151.407,55 1.151.407,55

11.138.824,38 11.138.824,38 11.138.824,38 11.138.824,38 1.918.573,47 9.220.250,91

557.205.784,73 85.000.000,00 85.000.000,00 80.954.849,05 4.045.150,95

205.449.156,78 149.000.000,00 149.000.000,00 56.449.156,78 56.449.156,78 56.449.156,78 56.563.533,22

-114.376,44 256.876.838,77 231.231.370,02 213.000.000,00 149.000.000,00 92.130.549,05

420.294,17 56.449.156,78 64.000.000,00

67.871.709,24 18.190.101,47 18.190.101,47 18.190.101,47 8.446.715,76 9.743.385,71 9.743.385,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.681.607,77 4.105.506,60 4.105.506,60

0,00 4.105.506,60 6.463.875,05

0,00 0,00

6.463.875,05 6.463.875,05 6.463.875,05 6.463.875,05

0,00 38.503.563,86 29.038.152,47 12.182.515,33 6.850.719,06

114.060,28 272.783,73

6.463.875,05 5.331.796,27

51.324.755,72 17.143.297,32 17.143.297,32 17.143.297,32 8.446.715,76 8.696.581,56 8.696.581,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.181.458,40 4.105.506,60 4.105.506,60 4.105.506,60

0,00 114.060,28

0,00 0,00

114.060,28 114.060,28 114.060,28

0,00 114.060,28

29.353.229,26 20.934.622,02 12.182.515,33 6.850.719,06 6.736.658,78

0,00 114.060,28

5.331.796,27

612.525.828,45 28.681.069,97 26.692.272,90 26.692.272,90

0,00 26.692.272,90 26.692.272,90 1.988.797,07 1.988.797,07

837.389,52 837.389,52

1.151.407,55 1.151.407,55

11.138.824,38 11.138.824,38 11.138.824,38 11.138.824,38 1.918.573,47 9.220.250,91

572.705.934,10 85.000.000,00 85.000.000,00 76.849.342,45 8.150.657,55

211.798.971,55 149.000.000,00 149.000.000,00 62.798.971,55 62.798.971,55 62.798.971,55 63.027.408,27

-228.436,72 266.027.173,37 239.334.900,47 213.000.000,00 149.000.000,00 85.507.950,55

693.077,90 62.798.971,55 64.000.000,00


GIAP / OF76285 - 11/03/2011 - 10:59:18 2

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49



1.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.01.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.012.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.00

Programação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E PagasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E PagasNão Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - ProcessadosPagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não ProcessadosCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Passivo Passivo Circulante Depósitos Depósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar

58.667.138,92 5.332.861,08

18.231.370,02 8.353.580,84

4.020,04 8.349.560,80 9.877.789,18

2.910,00 8.950.463,77

923.466,45 948,96

25.645.468,75 25.645.468,75 25.644.756,09

712,66 9.877.789,18 8.953.373,77 8.950.463,77

2.910,00 923.466,45 110.332,05 813.134,40

948,96 948,96

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

594.953.494,78 8.958.106,47

712,66 712,66 712,66

8.957.393,81 8.957.393,81

4.020,04 4.020,04

8.953.373,77 8.953.373,77

0,00 5.331.796,27

16.855.637,14 16.246.974,88 8.133.476,37 8.113.498,51

608.662,26 302.198,73

0,00 305.108,73

1.354,80 9.465.411,39 9.465.411,39 9.465.411,39

0,00 608.662,26 302.198,73

0,00 302.198,73 305.108,73

0,00 305.108,73

1.354,80 1.354,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.553.041,68 8.723.998,17

0,00 0,00 0,00

8.723.998,17 8.723.998,17 8.137.286,41 8.137.286,41

586.711,76 586.711,76

5.331.796,27 0,00

8.752.106,69 8.143.444,43 8.137.286,41

6.158,02 608.662,26 305.108,73 281.603,03 21.950,50

0,00 8.418.607,24 8.418.607,24 8.418.607,24

0,00 608.662,26 586.711,76 281.603,03 305.108,73 21.950,50

0,00 21.950,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.764.867,98 8.435.675,10

0,00 0,00 0,00

8.435.675,10 8.435.675,10 8.133.476,37 8.133.476,37

302.198,73 302.198,73

53.335.342,65 10.664.657,35 26.334.900,47 16.457.111,29

210,00 16.456.901,29 9.877.789,18

0,00 8.668.860,74 1.206.624,68

2.303,76 26.692.272,90 26.692.272,90 26.691.560,24

712,66 9.877.789,18 8.668.860,74 8.668.860,74

0,00 1.206.624,68

110.332,05 1.096.292,63

2.303,76 2.303,76 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

610.165.321,08 8.669.783,40

712,66 712,66 712,66

8.669.070,74 8.669.070,74

210,00 210,00

8.668.860,74 8.668.860,74


GIAP / OF76285 - 11/03/2011 - 10:59:18 3

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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2.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.00

Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPatrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita Execução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não Processados

8.950.463,77 2.910,00

28.789.603,58 28.789.603,58 28.789.603,58

557.205.784,73 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

205.449.156,78 149.000.000,00 92.130.549,05

420.294,17 420.294,17

56.449.156,78 48.095.575,94 8.353.580,84

56.449.156,78 56.449.156,78 56.449.156,78 48.095.575,94 8.353.580,84

256.876.838,77 231.231.370,02 213.000.000,00 149.000.000,00 149.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 18.231.370,02 8.353.580,84

4.020,04 8.349.560,80 9.877.789,18

25.645.468,75 9.877.789,18 9.877.789,18

110.332,05 110.332,05

9.767.457,13

281.603,03 305.108,73

0,00 0,00 0,00

39.829.043,51 0,00 0,00 0,00

23.266.991,84 15.001.825,31 6.736.658,78

0,00 0,00

8.265.166,53 8.241.378,63

23.787,90 8.265.166,53 8.265.166,53 8.265.166,53 8.241.378,63

23.787,90 16.562.051,67 8.143.444,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.143.444,43 8.143.444,43 8.137.286,41

6.158,02 0,00

8.418.607,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 302.198,73

0,00 0,00 0,00

55.329.192,88 0,00 0,00 0,00

29.616.806,61 15.001.825,31

114.060,28 272.783,73 272.783,73

14.614.981,30 6.487.662,95 8.127.318,35

14.614.981,30 14.614.981,30 14.614.981,30 6.487.662,95 8.127.318,35

25.712.386,27 16.246.974,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.246.974,88 16.246.974,88 8.133.476,37 8.113.498,51

0,00 9.465.411,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.668.860,74 0,00

28.789.603,58 28.789.603,58 28.789.603,58

572.705.934,10 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

211.798.971,55 149.000.000,00 85.507.950,55

693.077,90 693.077,90

62.798.971,55 46.341.860,26 16.457.111,29 62.798.971,55 62.798.971,55 62.798.971,55 46.341.860,26 16.457.111,29

266.027.173,37 239.334.900,47 213.000.000,00 149.000.000,00 149.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 26.334.900,47 16.457.111,29

210,00 16.456.901,29 9.877.789,18

26.692.272,90 9.877.789,18 9.877.789,18

110.332,05 110.332,05

9.767.457,13


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Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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2.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.3.0.0.00.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.14.003.3.3.9.0.14.143.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.093.3.3.9.0.30.103.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.263.3.3.9.0.30.363.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.34.003.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.133.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.20

Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E SaláriosObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - Pessoal CivilDiárias No PaisMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrificantes AutomotivosGêneros De AlimentaçãoMaterial FarmacológicoMaterial OdontológicoMaterial De ExpedienteMaterial De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial Elétrico E EletrônicoMaterial HospitalarMaterial Para Manutenção De VeículosOutros Materiais De ConsumoOutras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De TerceirizaçãoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaServiços Técnicos ProfissionaisConferências, Exposições E EspetáculosOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas

9.767.457,13 2.000,00 2.000,00

8.353.580,84 8.318.185,51 4.011.987,90 4.011.987,90 3.181.926,59 3.181.926,59

830.061,31 217.944,27 612.117,04

4.306.197,61 4.306.197,61

4.350,00 4.350,00

166.436,70 22.967,85 82.127,18 47.741,51

0,00 0,00 0,00

2.209,00 0,00 0,00

4.519,20 5.871,96 1.000,00

98.058,25 74.762,49 72.959,61 1.802,88

3.892.837,25 21.615,75 17.652,89 1.650,00

70,00 230,00

0,00

0,00 0,00 0,00

8.127.318,35 7.982.050,75 3.930.981,91 3.930.981,91 3.106.990,25 3.106.990,25

823.991,66 214.438,13 609.553,53

4.051.068,84 4.051.068,84

7.125,00 7.125,00

408.587,10 47.399,91 70.952,08

144.053,13 6.868,56 1.777,80

10.657,40 4.777,00 3.063,40 2.005,12

83.040,60 33.691,26

300,84 181.911,46 77.465,93 77.465,93

0,00 3.314.777,72

38.951,60 63.340,00

653,40 5.224,20 7.450,16 4.599,00

0,00 0,00 0,00

23.787,90 23.787,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.787,90 23.787,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.819,20 0,00 0,00 0,00

15.968,70 417,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.767.457,13 2.000,00 2.000,00

16.457.111,29 16.276.448,36 7.942.969,81 7.942.969,81 6.288.916,84 6.288.916,84 1.654.052,97

432.382,40 1.221.670,57 8.333.478,55 8.333.478,55

11.475,00 11.475,00

575.023,80 70.367,76

153.079,26 191.794,64

6.868,56 1.777,80

10.657,40 6.986,00 3.063,40 2.005,12

87.559,80 39.563,22 1.300,84

272.150,51 152.228,42 150.425,54

1.802,88 7.191.646,27

60.149,90 80.992,89 2.303,40 5.294,20 7.680,16 4.599,00


GIAP / OF76285 - 11/03/2011 - 10:59:18 5

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49



3.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.013.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.51.003.4.4.9.0.51.913.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.063.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.423.4.6.0.0.00.003.4.6.9.0.00.003.4.6.9.0.71.003.4.6.9.0.71.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.3.0.0.00.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.01.004.1.3.2.5.01.034.1.7.0.0.00.004.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.004.1.7.2.1.33.00

Encargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasServiços De Energia ElétricaServiços De Comunicação Em GeralServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços Gráficos E EditoriaisLimpeza E ConservaçãoServiços De Publicidade LegalOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepAuxílio TransporteIndenização Auxílio TransporteDespesas De CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras E InstalaçõesObras Em AndamentoOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos E Equipamentos De ComunicaçãoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMobiliário Em GeralAmortização / Refinanciamento Da DívidaAplicações DiretasPrincipal Da Dívida Contratual ResgatadaOutras Amortizações Da Dívida ContratadaReceitaReceitas CorrentesReceita PatrimonialReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De SaúdeTransferências CorrentesTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoTransferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A Fundo

1.500,00 19.653,74

42,75 3.579.963,25

895,25 80.286,17

0,00 0,00

47.077,99 122.199,46 45.940,18 45.940,18 23.812,74 23.812,74 35.395,33 14.562,00 14.562,00 14.562,00

0,00 14.562,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33

4.045.150,95 4.045.150,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.045.107,49 4.045.107,49 4.045.107,49 4.045.107,49

0,00 18.242,43

42,75 2.849.278,86

1.005,60 63.082,24 5.016,50 6.265,08

59.596,42 192.029,48 44.169,80 44.169,80 17.031,83 17.031,83

145.267,60 124.434,27 124.434,27 119.914,67 93.920,67 25.994,00 4.519,60

75,00 160,00

1.103,60 3.181,00

20.833,33 20.833,33 20.833,33 20.833,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15.551,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.105.506,60 3.852.006,60

137.246,17 137.246,17 137.246,17 137.246,17 137.246,17

3.714.616,87 3.714.616,87 3.714.616,87 3.714.616,87

1.500,00 37.896,17

85,50 6.413.690,86

1.900,85 143.368,41

5.016,50 6.265,08

106.674,41 314.228,94 90.109,98 90.109,98 40.844,57 40.844,57

180.662,93 138.996,27 138.996,27 134.476,67 93.920,67 40.556,00 4.519,60

75,00 160,00

1.103,60 3.181,00

41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,66

8.150.657,55 7.897.157,55

137.246,17 137.246,17 137.246,17 137.246,17 137.246,17

7.759.724,36 7.759.724,36 7.759.724,36 7.759.724,36


GIAP / OF76285 - 11/03/2011 - 10:59:18 6

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49



4.1.9.0.0.00.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.004.2.0.0.0.00.004.2.4.0.0.00.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.01.006.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.006.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00

Outras Receitas CorrentesIndenizações E RestituiçõesRestituiçõesOutras RestituiçõesReceitas De CapitalTransferências De CapitalTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - SusResultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoResultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar

43,46 43,46 43,46 43,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.333.810,04 5.332.861,08 5.332.861,08 5.332.861,08 5.332.861,08

948,96 948,96 948,96 948,96 948,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143,56 143,56 143,56 143,56

253.500,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00

5.333.151,07 5.331.796,27 5.331.796,27 5.331.796,27 5.331.796,27

1.354,80 1.354,80 1.354,80 1.354,80 1.354,80

187,02 187,02 187,02 187,02

253.500,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00

10.666.961,11 10.664.657,35 10.664.657,35 10.664.657,35 10.664.657,35

2.303,76 2.303,76 2.303,76 2.303,76 2.303,76

Totais 124.552.069,27 124.552.069,27 0,00 0,00

GUILHERME JOSÉ DE LIMA MARIZETE MARSARO GUIMARAES ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA CHEFE DE SEÇÃO CONTABILIDADE CHEFE DE DIVIÃO FINANÇAS E CONTAB. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRC 1SP251907/O-2..


GIAP / OF76285 - 11/03/2011 - 10:59:18 3

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49



2.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.00

Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPatrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita Execução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não Processados

8.950.463,77 2.910,00

28.789.603,58 28.789.603,58 28.789.603,58

557.205.784,73 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

205.449.156,78 149.000.000,00 92.130.549,05

420.294,17 420.294,17

56.449.156,78 48.095.575,94 8.353.580,84

56.449.156,78 56.449.156,78 56.449.156,78 48.095.575,94 8.353.580,84

256.876.838,77 231.231.370,02 213.000.000,00 149.000.000,00 149.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 18.231.370,02 8.353.580,84

4.020,04 8.349.560,80 9.877.789,18

25.645.468,75 9.877.789,18 9.877.789,18

110.332,05 110.332,05

9.767.457,13

281.603,03 305.108,73

0,00 0,00 0,00

39.829.043,51 0,00 0,00 0,00

23.266.991,84 15.001.825,31 6.736.658,78

0,00 0,00

8.265.166,53 8.241.378,63

23.787,90 8.265.166,53 8.265.166,53 8.265.166,53 8.241.378,63

23.787,90 16.562.051,67 8.143.444,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.143.444,43 8.143.444,43 8.137.286,41

6.158,02 0,00

8.418.607,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 302.198,73

0,00 0,00 0,00

55.329.192,88 0,00 0,00 0,00

29.616.806,61 15.001.825,31

114.060,28 272.783,73 272.783,73

14.614.981,30 6.487.662,95 8.127.318,35

14.614.981,30 14.614.981,30 14.614.981,30 6.487.662,95 8.127.318,35

25.712.386,27 16.246.974,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.246.974,88 16.246.974,88 8.133.476,37 8.113.498,51

0,00 9.465.411,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.668.860,74 0,00

28.789.603,58 28.789.603,58 28.789.603,58

572.705.934,10 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

211.798.971,55 149.000.000,00 85.507.950,55

693.077,90 693.077,90

62.798.971,55 46.341.860,26 16.457.111,29 62.798.971,55 62.798.971,55 62.798.971,55 46.341.860,26 16.457.111,29

266.027.173,37 239.334.900,47 213.000.000,00 149.000.000,00 149.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 26.334.900,47 16.457.111,29

210,00 16.456.901,29 9.877.789,18

26.692.272,90 9.877.789,18 9.877.789,18

110.332,05 110.332,05

9.767.457,13


GIAP / OF76285 - 11/03/2011 - 10:59:18 6

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49



4.1.9.0.0.00.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.004.2.0.0.0.00.004.2.4.0.0.00.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.01.006.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.006.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00

Outras Receitas CorrentesIndenizações E RestituiçõesRestituiçõesOutras RestituiçõesReceitas De CapitalTransferências De CapitalTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - SusResultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoResultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar

43,46 43,46 43,46 43,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.333.810,04 5.332.861,08 5.332.861,08 5.332.861,08 5.332.861,08

948,96 948,96 948,96 948,96 948,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143,56 143,56 143,56 143,56

253.500,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00

5.333.151,07 5.331.796,27 5.331.796,27 5.331.796,27 5.331.796,27

1.354,80 1.354,80 1.354,80 1.354,80 1.354,80

187,02 187,02 187,02 187,02

253.500,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00

10.666.961,11 10.664.657,35 10.664.657,35 10.664.657,35 10.664.657,35

2.303,76 2.303,76 2.303,76 2.303,76 2.303,76

Totais 124.552.069,27 124.552.069,27 0,00 0,00

GUILHERME JOSÉ DE LIMA MARIZETE MARSARO GUIMARAES ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA CHEFE DE SEÇÃO CONTABILIDADE CHEFE DE DIVIÃO FINANÇAS E CONTAB. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRC 1SP251907/O-2..


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76400 - 11/03/2011 - 11:02:12 1

Balancete da Despesa - Orçamentária

Versão 01/09/2010 14:27

07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.3000

07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.3000

07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.3000

07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.03.3000

07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.03.3000

07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.03.3000

07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.03.3000

07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.04.3000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.3000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.3000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.03.3000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.3000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.3000

DotaçãoAprimoramento Do Controle Social Da Saúde E Implem. Dos Conselhos Gestores

Aprimoramento Do Controle Social Da Saúde E Implem. Dos Conselhos Gestores

Programa Saúde Da Família








Programa Saúde Da Criança E Do Adolescente

Programa Saúde Da Criança E Do Adolescente

Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento Sus







Reforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde

30.000,00

25.000,00

600.000,00

1.200.000,00

300.000,00

300.000,00

250.000,00

350.000,00

600.000,00

400.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

300.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

1.300.000,00

Orçado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AnuladoEspecificação 0,00

0,00

0,00

109.802,17

26.060,14

0,00

1.531,25

3.805,00

0,00

32.390,60

0,00

0,00

0,00

1.250,00

0,00

0,00

0,00

19.215,00

0,00

158.835,35

Empenhado

0,00

0,00

0,00

226.721,38

44.064,34

300.000,00

2.656,25

322.104,59

0,00

33.494,20

3.807,00

0,00

0,00

13.731,30

0,00

0,00

0,00

49.197,00

0,00

704.506,90

Acumulado 0,00

0,00

0,00

109.802,17

3.471,00

9.240,54

1.531,25

27.982,97

0,00

1.103,60

0,00

0,00

0,00

8.199,24

0,00

0,00

0,00

3.963,00

0,00

119.914,67

Período 0,00

0,00

0,00

226.721,38

3.471,00

18.257,18

2.656,25

62.124,56

0,00

1.103,60

0,00

0,00

0,00

8.199,24

0,00

0,00

0,00

4.513,00

0,00

134.476,67

AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ficha 30.000,00

25.000,00

600.000,00

973.278,62

255.935,66

0,00

247.343,75

27.895,41

600.000,00

366.505,80

46.193,00

50.000,00

100.000,00

286.268,70

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.803,00

100.000,00

595.493,10

EmpenharSaldo

0,00

0,00

0,00

0,00

40.593,34

281.742,82

0,00

259.980,03

0,00

32.390,60

3.807,00

0,00

0,00

5.532,06

0,00

0,00

0,00

44.684,00

0,00

570.030,23

PagarSaldo

0,00

0,00

0,00

109.802,17

3.471,00

9.240,54

1.531,25

27.109,65

0,00

1.103,60

0,00

0,00

0,00

8.199,24

0,00

0,00

0,00

3.963,00

0,00

119.914,67

0,00

0,00

0,00

226.721,38

3.471,00

18.257,18

2.656,25

62.124,56

0,00

1.103,60

0,00

0,00

0,00

8.199,24

0,00

0,00

0,00

4.513,00

0,00

134.476,67

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumuladoContingenciado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76400 - 11/03/2011 - 11:02:12 2


Versão 01/09/2010 14:27

07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.03.3000

07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.3000

07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.3000

07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.03.3000

07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.3000

07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.3000

07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.03.3000

07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.3000

07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.3000

07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.03.3000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.03.3000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.3000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.03.3000

DotaçãoReforma, Construção E Ampliação De Unidades De Saúde




Programa De Saúde Bucal




Programa De Assistência Farmacêutica



Atendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar



Programa De Alimentação Saudável

Programa De Alimentação Saudável

Manutenção Do Hospital Escola Municipal - Contrato De Gestão

Manutenção Do Hospital Escola Municipal - Contrato De Gestão






1.600.000,00

950.000,00

350.000,00

500.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

3.300.000,00

250.000,00

400.000,00

2.650.000,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

800.000,00

1.500.000,00

20.000.000,00

200.000,00

100.000,00

1.200.000,00

100.000,00

1.000.000,00

Orçado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

39.604,25

0,00

200,00

3.270,00

319.624,08

6.390,80

0,00

188.098,00

0,00

4.580,00

16.410,00

1.340,00

0,00

0,00

21.242,00

0,00

26.132,10

0,00

2.504,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

155.598,25

0,00

40.354,60

3.270,00

567.198,52

14.385,80

11.009,10

375.846,00

22.812,50

132.834,00

24.213,00

481.225,09

1.494.124,56

8.400.000,00

21.242,00

20.000,00

223.965,90

6.537,05

2.504,00

Acumulado 0,00

0,00

0,00

0,00

7.934,91

0,00

7.139,60

0,00

113.022,63

0,00

1.165,00

188.098,00

6.025,61

14.122,00

7.803,00

0,00

0,00

824.510,38

21.242,00

0,00

47.771,81

1.051,94

2.504,00

Período 0,00

0,00

0,00

0,00

7.934,91

0,00

7.844,60

0,00

160.764,14

0,00

5.569,10

375.846,00

6.025,61

27.106,00

7.803,00

49.003,59

300.000,00

1.349.020,76

21.242,00

0,00

61.936,69

1.051,94

2.504,00


21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Ficha 1.600.000,00

950.000,00

350.000,00

500.000,00

44.401,75

50.000,00

9.645,40

96.730,00

2.732.801,48

235.614,20

388.990,90

2.274.154,00

277.187,50

67.166,00

175.787,00

318.774,91

5.875,44

11.600.000,00

178.758,00

80.000,00

976.034,10

93.462,95

997.496,00

EmpenharSaldo

0,00

0,00

0,00

0,00

147.663,34

0,00

32.510,00

3.270,00

406.434,38

14.385,80

5.440,00

0,00

16.786,89

105.728,00

16.410,00

432.221,50

1.194.124,56

7.050.979,24

0,00

20.000,00

162.029,21

5.485,11

0,00

PagarSaldo

0,00

0,00

0,00

0,00

7.934,91

0,00

7.139,60

0,00

113.022,63

0,00

1.165,00

188.098,00

6.025,61

14.122,00

7.803,00

0,00

0,00

824.510,38

21.242,00

0,00

47.771,81

1.051,94

2.504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.934,91

0,00

7.844,60

0,00

160.764,14

0,00

5.569,10

375.846,00

6.025,61

27.106,00

7.803,00

49.003,59

300.000,00

1.349.020,76

21.242,00

0,00

61.936,69

1.051,94

2.504,00

LiquidadoPeríodo


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76400 - 11/03/2011 - 11:02:12 3


Versão 01/09/2010 14:27

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.3000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.3000

07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.3000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.03.3000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.03.3000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.3000

DotaçãoAtendimento Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar


Material Médico-Hospitalar E Odontológico

Material Médico-Hospitalar E Odontológico


Programa De Saúde Mental






Planej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus






3.300.000,00

35.200.000,00

1.200.000,00

500.000,00

9.000.000,00

150.000,00

80.000,00

120.000,00

600.000,00

50.000,00

2.000.000,00

33.300.000,00

9.100.000,00

812.000,00

50.000,00

1.248.000,00

2.500.000,00

Orçado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1.171.479,47

140.421,86

12.213,00

0,00

0,00

0,00

2.403,84

98.640,00

0,00

21.315,18

2.779.034,69

823.991,66

0,00

0,00

76.850,72

-17.448,36

Empenhado

3.264.000,00

30.030.595,98

353.127,32

12.213,00

0,00

119.316,27

0,00

5.891,97

432.859,56

2.630,00

101.410,70

5.645.728,04

1.654.052,97

812.000,00

50.000,00

805.464,86

1.552.245,56

Acumulado 0,00

1.991.748,97

70.978,11

0,00

0,00

9.516,47

0,00

2.403,84

73.405,46

0,00

23.486,79

2.779.034,69

823.991,66

0,00

6.270,00

101.851,42

128.462,58

Período 272.000,00

4.458.144,09

75.497,31

0,00

0,00

20.663,46

0,00

5.891,97

87.488,94

0,00

23.486,79

5.645.728,04

1.654.052,97

0,00

10.080,00

134.574,51

215.170,81


44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

59

60

57

Ficha 36.000,00

5.169.404,02

846.872,68

487.787,00

9.000.000,00

30.683,73

80.000,00

114.108,03

167.140,44

47.370,00

1.898.589,30

27.654.271,96

7.445.947,03

0,00

0,00

442.535,14

947.754,44

EmpenharSaldo

2.992.000,00

25.572.451,89

277.630,01

12.213,00

0,00

98.652,81

0,00

0,00

345.370,62

2.630,00

77.923,91

0,00

0,00

812.000,00

39.920,00

670.890,35

1.337.074,75

PagarSaldo

0,00

1.991.748,97

70.978,11

0,00

0,00

9.516,47

0,00

2.403,84

73.405,46

0,00

23.486,79

2.779.034,69

823.991,66

0,00

6.270,00

101.851,42

128.462,58

272.000,00

4.458.144,09

75.497,31

0,00

0,00

20.663,46

0,00

5.891,97

87.488,94

0,00

23.486,79

5.645.728,04

1.654.052,97

0,00

10.080,00

134.574,51

215.170,81

LiquidadoPeríodo


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76400 - 11/03/2011 - 11:02:12 4


Versão 01/09/2010 14:27

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.3000

07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.3000

07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.03.3000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.03.3000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.03.3000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.03.3000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.3000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.03.3000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.3000

DotaçãoPlanej.Do Sistema De Saúde E Melhoria Da Qualidade, Eficiência E Humanização Do Atendimento NoSus






Programa De Faarmácia Popular Do Brasil






Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids





550.000,00

3.300.000,00

500.000,00

300.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

30.000,00

10.000,00

30.000,00

200.000,00

20.000,00

105.000,00

Orçado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AnuladoEspecificação 71.026,84

82.739,82

44.169,80

14.703,43

0,00

12.814,25

2.413,39

524,30

17.448,36

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

2.669,60

0,00

0,00

Empenhado

141.176,20

2.840.106,57

90.109,98

41.636,52

0,00

21.650,25

6.579,42

849,90

19.627,38

0,00

50.651,92

2.075,00

10.000,00

0,00

23.102,60

0,00

16.400,00

Acumulado 71.026,84

289.803,52

44.169,80

17.031,83

0,00

2.331,00

2.413,39

109,60

1.100,63

0,00

6.121,04

1.085,00

600,00

0,00

1.577,80

0,00

4.296,00

Período 141.176,20

531.891,67

90.109,98

40.844,57

0,00

2.331,00

6.579,42

109,60

2.227,69

0,00

12.339,82

1.085,00

780,00

0,00

2.204,99

0,00

9.048,00


61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Ficha 408.823,80

459.893,43

409.890,02

258.363,48

0,00

78.349,75

43.420,58

19.150,10

372,62

20.000,00

9.348,08

27.925,00

0,00

30.000,00

176.897,40

20.000,00

88.600,00

EmpenharSaldo

0,00

2.308.214,90

0,00

791,95

0,00

19.319,25

0,00

740,30

17.399,69

0,00

38.312,10

990,00

9.220,00

0,00

20.897,61

0,00

7.352,00

PagarSaldo

71.026,84

287.750,59

44.169,80

17.031,83

0,00

2.331,00

2.413,39

109,60

1.100,63

0,00

6.121,04

1.085,00

600,00

0,00

1.577,80

0,00

4.296,00

141.176,20

532.101,67

90.109,98

40.844,57

0,00

2.331,00

6.579,42

109,60

2.227,69

0,00

12.339,82

1.085,00

780,00

0,00

2.204,99

0,00

9.048,00

LiquidadoPeríodo


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76400 - 11/03/2011 - 11:02:12 5


Versão 01/09/2010 14:27

Total Geral :

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.03.3000

07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.03.3000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.03.3000

07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.3000

DotaçãoPrograma De Prevenção E Controle De Dst/Aids



Programa De Vigilância Sanitária




Atividade De Apoio Ao Programa Vigilância Epidemiológica E Controle Da Dengue









Amortização Da Dívida Publica Municipal - Fms

250.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

130.000,00

50.000,00

100.000,00

10.000,00

120.000,00

200.000,00

230.000,00

20.000,00

200.000,00

320.000,00

50.000,00

250.000,00

Orçado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AnuladoEspecificação-8.783,70

0,00

6.130,00

1.153,46

0,00

0,00

0,00

6.400,00

0,00

4.928,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

76.722,88

0,00

6.130,00

21.052,20

20.000,00

29.115,91

0,00

12.800,00

10.000,00

38.032,41

0,00

174.886,67

0,00

41.975,00

315.351,18

0,00

250.000,00

Acumulado 3.970,44

0,00

0,00

2.082,49

987,90

3.493,60

0,00

6.400,00

255,00

3.591,22

0,00

33.248,67

0,00

0,00

52.062,08

0,00

20.833,33

Período 8.429,19

0,00

0,00

2.430,70

1.994,22

4.674,07

0,00

12.800,00

615,00

5.349,16

0,00

33.448,67

0,00

1.811,99

54.999,58

0,00

41.666,66


78

79

80

81

82

83

84

85

88

89

86

87

90

91

92

93

94

Ficha

149.000.000,00

0,00

0,00 6.349.814,77

62.798.971,55

8.107.340,49

16.456.901,29

173.277,12

20.000,00

93.870,00

78.947,80

0,00

100.884,09

50.000,00

87.200,00

0,00

81.967,59

200.000,00

55.113,33

20.000,00

158.025,00

4.648,82

50.000,00

0,00

EmpenharSaldo

68.293,69

0,00

6.130,00

18.621,50

18.005,78

24.441,84

0,00

0,00

9.385,00

32.683,25

0,00

141.438,00

0,00

40.163,01

260.351,60

0,00

208.333,34

PagarSaldo

86.201.028,45

46.342.070,26

3.970,44

0,00

0,00

2.082,49

987,90

2.609,81

0,00

6.400,00

255,00

3.591,22

0,00

33.248,67

0,00

0,00

52.062,08

0,00

20.833,33

8.429,19

0,00

0,00

2.430,70

1.994,22

4.674,07

0,00

12.800,00

615,00

5.349,16

0,00

33.448,67

0,00

1.811,99

54.999,58

0,00

41.666,66

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

8.103.530,45

16.457.111,29

Contingenciado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76400 - 11/03/2011 - 11:02:12 6


Versão 01/09/2010 14:27


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76400 - 11/03/2011 - 11:02:12 5


Versão 01/09/2010 14:27

Total Geral :

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.03.3000

07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.03.3000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.3000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.03.3000

07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.03.3000

07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.3000

DotaçãoPrograma De Prevenção E Controle De Dst/Aids
















Amortização Da Dívida Publica Municipal - Fms

250.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

130.000,00

50.000,00

100.000,00

10.000,00

120.000,00

200.000,00

230.000,00

20.000,00

200.000,00

320.000,00

50.000,00

250.000,00

Orçado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AnuladoEspecificação-8.783,70

0,00

6.130,00

1.153,46

0,00

0,00

0,00

6.400,00

0,00

4.928,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

76.722,88

0,00

6.130,00

21.052,20

20.000,00

29.115,91

0,00

12.800,00

10.000,00

38.032,41

0,00

174.886,67

0,00

41.975,00

315.351,18

0,00

250.000,00

Acumulado 3.970,44

0,00

0,00

2.082,49

987,90

3.493,60

0,00

6.400,00

255,00

3.591,22

0,00

33.248,67

0,00

0,00

52.062,08

0,00

20.833,33

Período 8.429,19

0,00

0,00

2.430,70

1.994,22

4.674,07

0,00

12.800,00

615,00

5.349,16

0,00

33.448,67

0,00

1.811,99

54.999,58

0,00

41.666,66


78

79

80

81

82

83

84

85

88

89

86

87

90

91

92

93

94

Ficha

149.000.000,00

0,00

0,00 6.349.814,77

62.798.971,55

8.107.340,49

16.456.901,29

173.277,12

20.000,00

93.870,00

78.947,80

0,00

100.884,09

50.000,00

87.200,00

0,00

81.967,59

200.000,00

55.113,33

20.000,00

158.025,00

4.648,82

50.000,00

0,00

EmpenharSaldo

68.293,69

0,00

6.130,00

18.621,50

18.005,78

24.441,84

0,00

0,00

9.385,00

32.683,25

0,00

141.438,00

0,00

40.163,01

260.351,60

0,00

208.333,34

PagarSaldo

86.201.028,45

46.342.070,26

3.970,44

0,00

0,00

2.082,49

987,90

2.609,81

0,00

6.400,00

255,00

3.591,22

0,00

33.248,67

0,00

0,00

52.062,08

0,00

20.833,33

8.429,19

0,00

0,00

2.430,70

1.994,22

4.674,07

0,00

12.800,00

615,00

5.349,16

0,00

33.448,67

0,00

1.811,99

54.999,58

0,00

41.666,66

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

8.103.530,45

16.457.111,29

Contingenciado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF73040 - 11/03/2011 - 11:04:17

Exercício de: 2011Orçamentária

Versão 25/02/2011 13:43 1 / 2

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

% %

%RUBRFON.

1000.00.00.00

1300.00.00.00 1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00

1325.01.03.00

1325.01.03.02

1325.01.03.03

1325.01.03.04

1325.01.03.05

1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.33.00.00

1721.33.11.01 1721.33.11.31 1721.33.11.32 1721.33.11.33 1721.33.12.11

1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.22 1721.33.13.10

1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.10 1721.33.14.40 1721.33.15.10

003

002

001

005

003 003 003 003 003

003 003 003 003

003 003 003 003 003

0023

0024

0025

0026

0029 0004 0005 0006 0007

0008 0009 0011 0012

0013 0014 0015 0016 0010

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIALRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOTRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSPiso De Atenção Básica Fico (Pab Fixo)Saúde Da FamíliaAgentes Comunitários De SaúdeSaúde BucalAtenção De Alta E Média Complexidade E Ambulatorial-Teto FinanceiroSamu 192Ceo - Centro De Especialidade OdontológicaFundo De Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.Vigilância Epidemiologia E Ambiental Em Saúde - Ecd E DstVigilância SanitáriaOutros Programas Fundo A Fundo - Dst-AidsComponente Básico De Assistência Farmacêutica - AfbFarmácia Popular Do BrasilQualificação Da Gestão Sus (Vigisus, Pro-Saúde, Fan E Oturos)

3.852.006,60

137.246,17 137.246,17 137.246,17 137.246,17

137.246,17

75.693,23

1.101,59

5.168,03

55.283,32

3.714.616,87 3.714.616,87 3.714.616,87 3.714.616,87

341.512,50 122.400,00 79.254,00 28.000,00

2.949.595,29

71.500,00 8.800,00

0,00 47.520,73

0,00 0,00

56.034,35 10.000,00

0,00

7.897.157,55

137.246,17 137.246,17 137.246,17 137.246,17

137.246,17

75.693,23

1.101,59

5.168,03

55.283,32

7.759.724,36 7.759.724,36 7.759.724,36 7.759.724,36

672.301,50 244.800,00 152.082,00 56.000,00

5.891.057,37

143.000,00 17.600,00

347.259,71 47.520,73

0,00 0,00

168.103,05 20.000,00

0,00

100,00

3,56 3,56 3,56 3,56

3,56

1,97

0,03

0,13

1,44

96,43 96,43 96,43 96,43

8,87 3,18 2,06 0,73

76,57

1,86 0,23 0,00 1,23

0,00 0,00 1,45 0,26 0,00

100,00

3,56 3,56 3,56 3,56

3,56

1,97

0,03

0,13

1,44

96,43 96,43 96,43 96,43

8,87 3,18 2,06 0,73

76,57

1,86 0,23 0,00 1,23

0,00 0,00 1,45 0,26 0,00

73.600.000,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

400.000,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

73.150.000,00 72.150.000,00 72.150.000,00 72.150.000,00

4.500.000,00 2.200.000,00 1.200.000,00

400.000,00 55.000.000,00

1.200.000,00 200.000,00

3.500.000,00 850.000,00

300.000,00 600.000,00

1.000.000,00 200.000,00 500.000,00

86,59

0,47 0,47 0,47 0,47

0,47

0,12

0,06

0,12

0,18

86,06 84,88 84,88 84,88

5,29 2,59 1,41 0,47

64,71

1,41 0,24 4,12 1,00

0,35 0,71 1,18 0,24 0,59

-65.702.842,45

-262.753,83-262.753,83-262.753,83-262.753,83

-262.753,83

-24.306,77

-48.898,41

-94.831,97

-94.716,68

-65.390.275,64-64.390.275,64-64.390.275,64-64.390.275,64

-3.827.698,50-1.955.200,00-1.047.918,00

-344.000,00-49.108.942,63

-1.057.000,00-182.400,00

-3.152.740,29-802.479,27

-300.000,00-600.000,00-831.896,95-180.000,00-500.000,00



GIAP / OF73040 - 11/03/2011 - 11:04:17


Versão 25/02/2011 13:43 2 / 2



% %

%RUBRFON.

1721.33.16.30

1760.00.00.00 1761.00.00.00

1761.01.14.00 1762.00.00.00

1762.01.00.00 1762.01.00.01 1900.00.00.00 1920.00.00.00 1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.01.00 1922.99.02.00 1922.99.03.00 2000.00.00.00

2400.00.00.00 2420.00.00.00 2421.00.00.00 2421.01.00.01 2470.00.00.00 2471.00.00.00

2471.01.10.00

003

005

002 002

004 001 003

003

005

0017

0018

0019 0031

0021 0032 0033

0030

0022

Programas Financiados Por Transferencia Fundo A Fundo - Bl Invest.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvênios DiversosTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADESConvênios DiversosPrograma HiperdiaOUTRAS RECEITAS CORRENTESINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESRESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras RestituiçõesOutras RestituiçõesOutras RestituiçõesRECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOTransferências De Recursos Do SusTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DESUAS ENTIDADESConvênios Com O Ministério Da Saúde

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

143,56 143,56 143,56 143,56

0,00 43,56

100,00 253.500,00

253.500,00 0,00 0,00 0,00

253.500,00 253.500,00

253.500,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

187,02 187,02 187,02 187,02

0,00 87,02

100,00 253.500,00

253.500,00 0,00 0,00 0,00

253.500,00 253.500,00

253.500,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00

100,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00

100,00

500.000,00

1.000.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

11.400.000,00

11.400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

9.800.000,00

0,59

1,18 0,59

0,59 0,59

0,59 0,29 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00

13,41

13,41 1,88 1,88 1,88

11,53 11,53

11,53

-500.000,00

-1.000.000,00-500.000,00

-500.000,00-500.000,00

-500.000,00-250.000,00-49.812,98-49.812,98-49.812,98-49.812,98-50.000,00

87,02 100,00

-11.146.500,00

-11.146.500,00-1.600.000,00-1.600.000,00-1.600.000,00-9.546.500,00-9.546.500,00

-9.546.500,00

Total Geral: 4.105.506,60 8.150.657,55 85.000.000,00 -76.849.342,45100,00 100,00 100,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

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Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Versão 04/03/2008 13:49


Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.08.001.1.2.0.0.00.001.1.2.1.0.00.001.1.2.1.9.00.001.1.2.1.9.99.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.10.001.4.2.1.2.26.001.4.2.1.2.34.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.52.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.001.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.4.00.00

Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Fundo De Aplicação Financeira Créditos Em Circulação Créditos A Receber Créditos Diversos A Receber Outros Créditos A ReceberBens E Valores Em Circulação Estoques Estoques DiversosOutros EstoquesAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Bens Móveis Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões Instrumentos Musicais E Artísticos Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos Mobiliário Em Geral Veículos De Tração Mecânica Outros Bens Móveis Ativo Compensado Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar Receita Realizada

4.270.569,31 903.249,18 838.558,43 838.558,43

673,56 837.884,87 837.884,87

0,00 0,00

13.303,22 13.303,22 13.303,22 13.303,22 51.387,53 51.387,53 51.387,53 51.387,53 41.750,40 41.750,40 41.750,40 41.750,40 41.750,40 41.750,40

1.581.068,18 1.581.068,18 1.581.068,18

712.308,50 712.308,50 868.759,68

5.440,50 8.955,50

635.592,17 154.230,51 57.969,00 6.572,00

1.744.501,55 0,00 0,00 0,00 0,00

20.368.058,61 2.579.065,09 2.579.065,09 2.579.065,09

239.845,21 1.307.006,55 1.307.006,55 1.032.213,33 1.032.213,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.760,55 2.760,55 2.760,55 2.760,55 2.760,55 2.760,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.786.232,97 2.822.751,40 2.822.751,40 2.814.618,70

8.132,70

4.035.484,52 2.501.289,44 2.501.289,44 2.501.289,44

238.805,53 2.033.991,68 2.033.991,68

228.492,23 228.492,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.977,94 1.977,94 1.977,94 1.977,94 1.977,94 1.977,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.532.217,14 8.160,33 8.160,33 8.132,70

27,63

20.603.143,40 981.024,83 916.334,08 916.334,08

1.713,24 110.899,74 110.899,74 803.721,10 803.721,10 13.303,22 13.303,22 13.303,22 13.303,22 51.387,53 51.387,53 51.387,53 51.387,53 42.533,01 42.533,01 42.533,01 42.533,01 42.533,01 42.533,01

1.581.068,18 1.581.068,18 1.581.068,18

712.308,50 712.308,50 868.759,68

5.440,50 8.955,50

635.592,17 154.230,51 57.969,00 6.572,00

17.998.517,38 2.814.591,07 2.814.591,07 2.806.486,00

8.105,07


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Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Versão 04/03/2008 13:49



1.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.02.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.00

Fixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Execução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E Pagas Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E Pagas Disponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.291.529,99 452.971,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452.971,56 0,00 0,00 0,00

452.971,56 0,00

452.971,56 0,00

838.558,43 838.558,43 820.792,45 17.765,98

452.971,56 452.971,56 452.971,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.771.720,81 6.475.011,07 6.475.011,07

296.709,74 296.709,74 296.709,74 296.709,74

0,00 7.952.909,16 7.603.557,97 7.082.486,70 6.777.451,70 6.478.731,96

2.010,00 296.709,74 305.035,00

0,00 305.035,00 521.071,27 283.689,67 143.489,32 140.200,35 237.381,60 119.020,40

1.001,66 117.359,54 349.351,19 349.351,19 313.167,70 36.183,49

237.381,60 120.022,06

1.001,66 119.020,40 117.359,54 117.359,54

1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00

1.710,89 0,00 0,00

1.710,89 1.710,89 1.710,89

0,00 1.710,89

1.270.768,72 999.193,18 607.475,63 302.440,63 298.719,74

2.010,00 1.710,89

305.035,00 305.035,00

0,00 391.717,55 140.200,35 140.200,35

0,00 251.517,20 118.361,20 133.156,00

0,00 271.575,54 271.575,54 257.587,52 13.988,02

251.517,20 251.517,20 133.156,00 118.361,20

0,00 0,00

60,00 60,00 60,00 60,00

6.770.009,92 6.475.011,07 6.475.011,07

294.998,85 294.998,85 294.998,85 296.709,74

-1.710,89 7.973.670,43 7.057.336,35 6.475.011,07 6.475.011,07 6.180.012,22

0,00 294.998,85

0,00-305.035,00 305.035,00 582.325,28 143.489,32

3.288,97 140.200,35 438.835,96

659,20 320.817,22 117.359,54 916.334,08 916.334,08 876.372,63 39.961,45

438.835,96 321.476,42 320.817,22

659,20 117.359,54 117.359,54

1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00


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Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

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1.9.9.1.1.06.011.9.9.1.1.06.022.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.1.0.00.002.1.1.1.1.00.002.1.1.1.1.02.002.1.1.1.3.00.002.1.1.1.3.01.002.1.1.1.4.00.002.1.1.1.4.02.002.1.1.1.8.00.002.1.1.1.9.00.002.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.00

Adiantamentos Concedidos Baixa De Adiantamentos - Valor UtilizadoPassivo Passivo Circulante Depósitos Consignações Previdência Social Inss Tesouro NacionalImposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf Tesouro Estadual E Municipal Iss Empréstimos Diversos Consignatórios Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPatrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita Execução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação Liquidada

0,00 0,00

4.270.569,31 470.737,54 17.765,98 14.400,98 13.882,90 13.882,90

0,00 0,00

508,08 508,08

0,00 10,00 10,00

3.365,00 3.365,00

452.971,56 452.971,56

0,00 0,00

452.971,56 452.971,56 452.971,56

0,00 2.055.330,22 2.055.330,22 2.055.330,22 1.744.501,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.410,00 60,00

1.400.829,41 405.705,57 13.988,02 13.988,02 13.882,90 13.882,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105,12 105,12

0,00 0,00

391.717,55 391.717,55 140.200,35 140.200,35 251.517,20 251.517,20 133.156,00 118.361,20

0,00 0,00 0,00

995.123,84 0,00 0,00 0,00

591.130,16 445.929,95 298.719,74

2.010,00 2.010,00

145.200,21 145.200,21

0,00

60,00 0,00

17.548.834,54 299.694,87 36.183,49 36.183,49 15.853,01 15.853,01 10.458,48 10.458,48

278,04 278,04

7.898,95 1.695,01 1.695,01

0,00 0,00

263.511,38 263.511,38 143.489,32 143.489,32 120.022,06 120.022,06

1.001,66 119.020,40

0,00 0,00 0,00

17.249.139,67 2.814.591,07 2.814.591,07 2.814.591,07 7.361.140,08 6.920.941,02 6.478.731,96

2.010,00 2.010,00

440.199,06 296.709,74 143.489,32

1.350,00 60,00

20.418.574,44 364.726,84 39.961,45 36.596,45 15.853,01 15.853,01 10.458,48 10.458,48

786,12 786,12

7.898,95 1.599,89 1.599,89 3.365,00 3.365,00

324.765,39 324.765,39

3.288,97 3.288,97

321.476,42 321.476,42 320.817,22

659,20 2.055.330,22 2.055.330,22 2.055.330,22

17.998.517,38 2.814.591,07 2.814.591,07 2.814.591,07 6.770.009,92 6.475.011,07 6.180.012,22

0,00 0,00

294.998,85 151.509,53 143.489,32


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Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Versão 04/03/2008 13:49



2.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.443.3.3.0.0.00.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.463.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.33.003.3.3.9.0.33.993.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.50

Execução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E Pagos Controle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E SaláriosFérias - Abono PecuniárioOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial De ConsumoMaterial Bibliográfico Não ImobilizavelOutros Materiais De ConsumoPassagens E Despesas Com LocomoçãoOutras Despesas Com LocomoçãoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosServiços De Energia ElétricaServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.291.529,99 452.971,56

0,00 0,00 0,00

452.971,56 0,00 0,00 0,00

452.971,56 838.558,43 452.971,56 452.971,56 452.971,56 452.971,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145.200,21 145.200,21 145.200,21 145.200,21

0,00 389.858,08 154.335,95

0,00 0,00 0,00

154.335,95 140.200,35 140.200,35

0,00 14.135,60

235.522,13 14.135,60 14.135,60 14.135,60 14.135,60

0,00 0,00

143.489,32 143.489,32 135.189,33 135.189,33 135.189,33 129.404,13

5.785,20 8.299,99 8.299,99 2.202,00

252,00 1.950,00

60,00 60,00

5.558,22 1.710,89 1.911,28

15,00

440.199,06 440.199,06 440.199,06 296.709,74 143.489,32

7.071.998,52 6.758.700,74 6.475.011,07 6.475.011,07 6.475.011,07

283.689,67 283.689,67 143.489,32 140.200,35

0,00 313.297,78

0,00 0,00 0,00 0,00

1.410,00 1.410,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294.998,85 294.998,85 294.998,85 151.509,53 143.489,32

7.973.670,43 7.057.336,35 6.475.011,07 6.475.011,07 6.475.011,07

582.325,28 143.489,32

3.288,97 140.200,35 438.835,96 916.334,08 438.835,96 438.835,96 438.835,96 438.835,96

1.410,00 1.410,00

143.489,32 143.489,32 135.189,33 135.189,33 135.189,33 129.404,13

5.785,20 8.299,99 8.299,99 2.202,00

252,00 1.950,00

60,00 60,00

5.558,22 1.710,89 1.911,28

15,00


GIAP / OF76285 - 10/03/2011 - 10:52:42 5

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Versão 04/03/2008 13:49



3.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.3.0.0.00.004.1.3.1.0.00.004.1.3.1.1.00.004.1.3.1.1.01.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.02.004.1.3.2.5.02.014.1.6.0.0.00.004.1.6.0.0.16.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.5.00.004.1.9.1.5.99.004.1.9.1.5.99.014.1.9.3.0.00.004.1.9.3.2.00.004.1.9.3.2.99.004.1.9.3.2.99.015.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.2.00.005.1.3.1.2.02.005.1.3.1.2.02.025.2.0.0.0.00.005.2.3.0.0.00.005.2.3.1.0.00.005.2.3.1.7.00.005.2.3.1.7.01.005.2.3.1.7.01.305.2.3.2.0.00.005.2.3.2.3.00.00

Vale-TransporteOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasOutras Obrigações Tributárias E ContributivasReceitaReceitas CorrentesReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisAluguéis De Imóveis UrbanosReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos Não VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos De PoupançaReceita De ServiçosServiços EducacionaisOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ PrincipalReceita Da Dívida AtivaReceita Da Dívida Ativa Não TributáriaReceita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ PrincipalResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Liquidação De Créditos Recebimento De Dívida Ativa Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária Resultado Extra-Orçamentário Decréscimos Patrimoniais Desincorporações De Ativos Baixa De Direitos Créditos A Receber Dívida Ativa - CancelamentosAjustes De Bens, Valores E Créditos Ajustes De Créditos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.578,10 342,95 479,77 479,77 27,63 27,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,63 27,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.977,94 762,00 762,00 762,00 762,00 762,00 762,00

1.215,94 1.215,94

273,00 273,00 273,00 273,00 595,63 595,63

0,00 0,00 0,00 0,00

8.132,70 8.132,70 3.827,68

40,00 40,00 40,00

3.787,68 3.787,68 3.787,68 3.787,68 2.947,39 2.947,39 1.357,63

595,63 595,63 595,63 595,63 762,00 762,00 762,00 762,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.578,10 342,95 479,77 479,77

8.105,07 8.105,07 3.827,68

40,00 40,00 40,00

3.787,68 3.787,68 3.787,68 3.787,68 2.919,76 2.919,76 1.357,63

595,63 595,63 595,63 595,63 762,00 762,00 762,00 762,00

1.977,94 762,00 762,00 762,00 762,00 762,00 762,00

1.215,94 1.215,94

273,00 273,00 273,00 273,00 595,63 595,63


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Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Versão 04/03/2008 13:49



5.2.3.2.3.04.005.2.3.2.3.04.015.2.3.4.0.00.005.2.3.4.1.00.005.2.3.4.1.02.006.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.006.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.1.0.00.006.2.3.1.7.00.006.2.3.1.7.10.006.2.3.1.7.10.016.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00

Atualização Monetária Não FinanceiraBaixa De Correção Monetária Da Dívida AtivaAjustes De Obrigações Atualização De Obrigações Internas Atualização Monetária Não Financeira Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoResultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Incorporação De Ativos Incorporação De Direitos Créditos Realizáveis A Longo Prazo Dívida Ativa - Inscrição Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

595,63 595,63 347,31 347,31 347,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321.931,15 305.035,00 305.035,00 305.035,00 305.035,00 16.896,15 16.896,15 2.760,55 2.760,55 2.760,55 2.760,55

14.135,60 14.135,60 14.135,60

595,63 595,63 347,31 347,31 347,31

321.931,15 305.035,00 305.035,00 305.035,00 305.035,00 16.896,15 16.896,15 2.760,55 2.760,55 2.760,55 2.760,55

14.135,60 14.135,60 14.135,60

Totais 21.914.382,91 21.914.382,91 0,00 0,00


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Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Versão 04/03/2008 13:49



1.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.02.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.00

Fixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Execução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E Pagas Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E Pagas Disponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.291.529,99 452.971,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452.971,56 0,00 0,00 0,00

452.971,56 0,00

452.971,56 0,00

838.558,43 838.558,43 820.792,45 17.765,98

452.971,56 452.971,56 452.971,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.771.720,81 6.475.011,07 6.475.011,07

296.709,74 296.709,74 296.709,74 296.709,74

0,00 7.952.909,16 7.603.557,97 7.082.486,70 6.777.451,70 6.478.731,96

2.010,00 296.709,74 305.035,00

0,00 305.035,00 521.071,27 283.689,67 143.489,32 140.200,35 237.381,60 119.020,40

1.001,66 117.359,54 349.351,19 349.351,19 313.167,70 36.183,49

237.381,60 120.022,06

1.001,66 119.020,40 117.359,54 117.359,54

1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00

1.710,89 0,00 0,00

1.710,89 1.710,89 1.710,89

0,00 1.710,89

1.270.768,72 999.193,18 607.475,63 302.440,63 298.719,74

2.010,00 1.710,89

305.035,00 305.035,00

0,00 391.717,55 140.200,35 140.200,35

0,00 251.517,20 118.361,20 133.156,00

0,00 271.575,54 271.575,54 257.587,52 13.988,02

251.517,20 251.517,20 133.156,00 118.361,20

0,00 0,00

60,00 60,00 60,00 60,00

6.770.009,92 6.475.011,07 6.475.011,07

294.998,85 294.998,85 294.998,85 296.709,74

-1.710,89 7.973.670,43 7.057.336,35 6.475.011,07 6.475.011,07 6.180.012,22

0,00 294.998,85

0,00-305.035,00 305.035,00 582.325,28 143.489,32

3.288,97 140.200,35 438.835,96

659,20 320.817,22 117.359,54 916.334,08 916.334,08 876.372,63 39.961,45

438.835,96 321.476,42 320.817,22

659,20 117.359,54 117.359,54

1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00



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1325.02.01.00 1600.00.00.00 1600.16.00.00 1600.16.00.01 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1915.00.00.00

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RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISAlugueisRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRentabilidade Em Aplicações FinanceirasRECEITA DE SERVIÇOSSERVIÇOS EDUCACIONAISServiços EducacionaisOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASOUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASMulta E Juros De Mora De Divida AtivaRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIARECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITASReceita De Divida Ativa Não TributáriaRECEITAS CORRENTES DIVERSASOutras Receitas DiversasRECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESMinistério Dos EsportesTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSE DE SUAS ENTIDADES

8.105,07

3.827,68 40,00 40,00 40,00

3.787,68 3.787,68 3.787,68

3.787,68 2.919,76 2.919,76 2.919,76 1.357,63

595,63 595,63

595,63

595,63 762,00 762,00 762,00

762,00 0,00 0,00 0,00

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762,00 0,00 0,00 0,00

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47,23 0,49 0,49 0,49

46,73 46,73 46,73

46,73 36,02 36,02 36,02 16,75 7,35 7,35

7,35

7,35 9,40 9,40 9,40

9,40 0,00 0,00 0,00

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47,23 0,49 0,49 0,49

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183.246,24

15.252,29 1.627,50 1.627,50 1.627,50

13.624,79 13.624,79 13.624,79

13.624,79 160.496,27 160.496,27 160.496,27

7.497,68 157,50 157,50

157,50

157,50 1.440,04 1.440,04 1.440,04

1.440,04 5.900,14 5.900,14

2.400.000,00

2.400.000,00 2.400.000,00 1.500.000,00

1.500.000,00 900.000,00

6,51

0,54 0,06 0,06 0,06 0,48 0,48 0,48

0,48 5,70 5,70 5,70 0,27 0,01 0,01

0,01

0,01 0,05 0,05 0,05

0,05 0,21 0,21

85,27

85,27 85,27 53,29

53,29 31,98

-175.141,17

-11.424,61-1.587,50-1.587,50-1.587,50-9.837,11-9.837,11-9.837,11

-9.837,11-157.576,51-157.576,51-157.576,51

-6.140,05 438,13 438,13

438,13

438,13-678,04-678,04-678,04

-678,04-5.900,14-5.900,14

-2.400.000,00

-2.400.000,00-2.400.000,00-1.500.000,00

-1.500.000,00-900.000,00



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. _______________________ _______________________________ Reginaldo de Godoy Prof. Dra. Elisete Silva Pedrazzani Contador Diretora Presidente



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2472.99.00.01 7000.00.00.00

7600.00.00.00 7600.16.00.01

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Construção Do Campus 3 Da FescRECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASServiços Educacionais - Intraorçamentária

0,00 0,00

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900.000,00 231.344,83

231.344,83 231.344,83

31,98 8,22

8,22 8,22

-900.000,00-231.344,83

-231.344,83-231.344,83

Total Geral: 8.105,07 8.105,07 2.814.591,07 -2.806.486,00100,00 100,00 100,00

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

Diretora artística Tetê Mattos participa dedebate sobre criação de Festival de CinemaNa última quinta-feira (3), São Carlos sediou mais uma reunião para a criação de um novo Festival de Cinema na cidade. O encontro aconteceu no Paço Municipal e contou com a presença da coordenadora técnica dos Festivais Audiovisuais Brasileiros e também idealizadora e diretora do Araribóia Cine (Festival Audiovisual de Niteróio/RJ), Tetê Mattos, de representantes da Prefeitura de São Carlos, das universidades e do Sesc.Foram quase três horas de debate sobre o panorama dos festivais no país e as diferenças entre eles. Tetê Mattos ressaltou que em 2011 serão realizados pelo menos 220 festivais de cinema no país com diferentes perfis. Ela destacou que é muito importante a organização de festivais de cinema fora das capitais e que o Festival de São Carlos deve trazer diferenciais que salientem a identidade cultural da cidade.De acordo com a Coordenadoria de Artes e Cultura, a reunião foi muito importante para que os organizadores definam o per fi l desejado para o Festival de São Carlos. O futuro festival deve reorganizar e estimular a programação cultural de cinema da cidade durante os dias em que for realizado, fomentando o setor e formando público.

Blog - Para divulgar mais informações sobre as reuniões e outras novidades sobre o futuro Festival de Cinema de São Carlos foi criado o blog http://audiovisualsaocarlos.blogspot.com/. Para dar sequência ao debate, uma nova reunião já foi agendada para o final deste mês.

Atenção: rota alternativa para Água Fria tem 16,5 kmA Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito traçou uma rota alternativa para as pessoas que utilizavam a estrada municipal Cônego Washington José Pêra e passavam pela ponte sobre o córrego Água Quente, na região conhecida como Água Fria. A partir da Praça Itália a rota tem 16,5 quilômetros, utilizando a avenida Morumbi e seguindo pela rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), sentido Ribeirão Bonito.No k m 158 da SP-215, logo após a Subestação de energia elétr ica, o motorista deve entrar à direita em frente à Fazenda Santa Maria. A Secretar ia Municipal de Transpor te e Trânsito está providenciando a instalação, para os próximos dias, de 13 placas ao longo desta rota, par t indo

da Praça I tál ia para faci l i tar para motoristas que necessitem transitar por essa região.O local é utilizado por alguns moradores e por pessoas que necessitam dos serviços do pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), do Canil e Gatil Municipal, do Posto Zootécnico e do Ambulatório Veterinário, além da Fazenda Santa Maria, uma das fazendas históricas e turísticas do município de São Carlos.A ponte caiu no último dia 26 de fevereiro após uma forte chuva que se concentrou naquela região da cidade. A Prefeitura Municipal de São Carlos já entregou em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (4), a solicitação para que o Governo do Estado auxilie na reconstrução da ponte, cujo valor é estimado em R$ 400 mil.

Plantio de árvores marca Dia Nacional do Turismo

Em comemoração ao Dia Nacional do Turismo, 2 de março, a Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Carlos real izou o plantio de 30 mudas de ár vores em torno do Centro Municipal de Educação Infanti l - CEMEI José Marrara. O evento marcou a pr ior idade da Prefeitura Municipal em reconstituir as matas ci l iares da cidade.

Espécies - No evento foram plantadas 30 mudas de cinco espécies diferentes de árvores: 10 Ipês, 5 Quaresmeiras, 5 Canafístulas, 5 Patas-de-vaca e 5 Uvas Japonesas, variedades próprias de matas ciliares. Ao longo da avenida Trabalhador São-carlense já foram plantadas

cerca de 2 mil árvores. Estima-se que, na área urbana, a cidade tenha 60 mil árvores, mas o necessário seriam 100 mil. Para minimizar o déficit , a Prefeitura tem desenvolvido diversos projetos, entre eles o IPTU Verde (Imposto Predial e Territorial Urbano), que concede descontos de até 4% do valor total do imposto.

Mudas apropriadas - Como simbologia ao Dia Nacional do Turismo, foi plantada no entorno do CEMEI uma muda de Ipê branco. O Departamento de Turismo da Prefeitura de São Carlos optou pelo segundo ano consecutivo em plantar, nesse dia, mudas próprias de matas ciliares, preocupado com a preservação de nascentes.

Nathália Nicola/PMSC

São Carlos



A Prefei tura Munic ipal de São Car los, por meio do Depar tamento de Apoio à Economia Sol idár ia , da Secretar ia Munic ipal de Trabalho, Emprego e Renda, a Fundação Pró -Memória e a Uniar te – Unidos pela Ar te – Associação Cultural dos Ar tesãos e Ar t istas de São Car los, promove hoje (12) , das 14h às 20h, na ant iga Estação FEPASA, na Praça Antônio Prado, s/nº , a V I Fei ra da Estação Cultura , que terá exposição de ar tes, ar tesanato e ant iguidade, a lém de praça de a l imentação.Neste ano a Feira da Estação Cultura terá a par t ic ipação de cerca de 40 expositores de São Car los e região com produtos ar tesanais , ant iguidades, t rabalhos manuais , ar t íst icos e culturais .

Objetivo - Esta fe i ra tem por objet ivo est imular e cr iar espaços de exposição e comercia l ização de ar te e ar tesanato, a par t i r de uma nova forma de organização do trabalho, sob os pr incípios da economia sol idár ia , com a perspec t iva de geração

de t rabalho e renda, de inclusão socia l , promoção do desenvolv imento justo e sol idár io.

Alternativa de comercialização - A ideia é construir uma identidade histór ica com o espaço da Estação Cultura, assim como propiciar mais uma alternativa de comercial ização para os empreendedores.Para o Depar tamento de Apoio à Economia Sol idár ia, a real ização da VI Feira de Ar tes, Ar tesanato e Antiguidades da Estação Cultura está consolidando um espaço de comercial ização de grupos que fazem par te da polít ica pública de fomento à geração de trabalho e renda do município, além de proporcionar um espaço de divulgação de grupos culturais de São Carlos e região.

Mês da Mulher - A feira de março faz par te das atividades do mês da mulher. Na feira serão real izadas of icinas de confecção de f lores em tecido, além de outras at ividades, sem nenhum custo.

Defesa Civil Estadual avalia destroçosda ponte que caiu na região da Água FriaA Coordenador ia Estadual de Defesa Civ i l (Cedec) enviou técnicos para São Car los na tarde desta quinta- fe i ra (10) para aval iarem os destroços da ponte sobre o córrego Água Quente, que f ica na região conhecida como Água Fr ia , local izado na estrada munic ipal Cônego Washington José Pêra . A ponte desabou no dia 26 de fevereiro devido a for te chuva.Estiveram no local, o subtenente da Polícia Militar, Tunyo Kobuta e o engenheiro civil Eduardo Kenzo Ogawa, que é assessor técnico da Casa Militar, ambos l igados ao Cedec.Segundo Eduardo Kenzo Ogawa, após a avaliação feita na ponte, inclusive com material fotográfico do local, será redigido um relatório contendo dados como o número de pessoas prejudicadas com a queda da ponte, as propriedades rurais que ficaram isoladas, o transporte de pessoas e o escoamento agrícola.“Nós fizemos uma vistoria dos danos ocasionados pela chuva e agora vamos enviar o relatório para o Major da Polícia Militar Marco Aurélio Alves Pinto, que é a quem cabe despachar com o secretario chefe da Casa Militar, Coronel da Polícia Militar, Admir Gervásio Moreira”, enfatizou Ogawa.Na semana passada a Prefeitura de São Carlos solicitou apoio ao Governo do Estado para reconstrução da ponte, orçada em R$ 390 mil.

Prefeitura promove a VI Feira da Estação Cultura

Linha Férrea: autorizada abertura

de licitaçãoO Ministério dos Transportes autorizou a Prefeitura de São Carlos a abrir o processo licitatório para duplicação da passagem sob a linha férrea, entre a Praça Itália e a rotatória da Escola Jesuíno de Arruda, obra estimada em R$ 9,8 milhões.Segundo a Prefeitura a obra vai beneficiar toda a região sul da cidade, em sua principal ligação com o centro, melhorando o fluxo de veículos e também resolvendo o problema de alagamentos daquele trecho. Em 2010, o Governo Federal já havia liberado R$ 600 mil para a contratação de empresa para a elaboração de quatro projetos executivos para a transposição da linha férrea em vários pontos da cidade. Agora com a autorização do Ministério, o processo de licitação poderá ter início nas próximas semanas.

Carlinhos Oliveira/PMSC

Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP

Expediente

Diário OficialP R E F E I T U R A D E S Ã O C A R L O S

Secretaria Municipal de Comunicação

documento assinado digitalmente

Glória Saratt edição de texto (MTb. 16.701)

Renata Soareseditoração eletrônica


PREFEITURA DE

A Prefeitura de São Carlos anunciou o compromisso de São Carlos em se candidatar para o Campeonato Mundial de Balonismo de 2014, representando o Brasil.

Um funcionário da Prefeitura já está no Japão para participar das plenárias que debatem a realização do torneio. Além de São Carlos, estão no páreo as cidades de Victória, na Austrália, e Birstonas, na Lituânia.

Representantes da Confederação

Brasileira de Balonismo (CBB) e comissão de Aerodesporto Brasileiro (CAB) também participam das plenárias. Nessa primeira fase, São Carlos apresentará as informações sobre a cidade. Na segunda fase, que acontece em março de 2012, é que haverá a decisão sobre o país que vai sediar a competição.

O Mundial – O Mundial de Balonismo acontece a cada 2 anos.

Em 2012 ocorrerá nos Estados

Unidos.

A competição nunca ocorreu na América do Sul. Na plenária que acontece nos próximos dias vão estar presentes entre 70 e 80 delegados de vários países do mundo, entre eles o brasileiro Leonel Brites, presidente da Comissão de Aerodesporto Brasileiro e vice -presidente da Confederação Brasileira de Balonismo e Marina Kalousdian, secretária da Confederação Brasileira de Balonismo.

São Carlos já sediou o campeonatos Paulista, Brasileiro e a Copa Brasil de Balonismo e por isso a Prefeitura acredita que a cidade pode receber o campeonato mundial, que reúne cerca de 100 competidores. Cada equipe tem cinco componentes. Há uma estimativa de mil pessoas envolvidas na competição. Fora turistas e imprensa especializada.

A intenção de São Carlos em sediar o evento conta com o apoio da Embratur, da Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), da Comissão de Aerodesporto Brasileiro (CAB), da TAM, que cedeu as passagens para o representante de São Carlos participar dessa primeira reunião no Japão, e do Bureau Terras Altas.

3362-1000 - São Carlos - SP

Secretaria Municipal de Comunicação

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Glória Saratt edição de texto (MTb. 16.701)

Brasileira de Balonismo (CBB), da Comissão de Aerodesporto Brasileiro (CAB), da TAM, que cedeu as passagens para o representante de São Carlos participar dessa primeira reunião no Japão, e do Bureau Terras Altas.

está no Japão para participar das plenárias que debatem a realização do torneio. Além de São Carlos, estão no páreo as cidades de Victória, na Austrália, e Birstonas, na Lituânia.

Representantes da Confederação

que acontece em março de 2012, é que haverá a decisão sobre o país que vai sediar a competição.

O Mundial – O Mundial de Balonismo acontece a cada 2 anos.

Em 2012 ocorrerá nos Estados

Unidos.

da Comissão de Aerodesporto Brasileiro e vice -presidente da Confederação Brasileira de Balonismo e Marina Kalousdian, secretária da Confederação Brasileira de Balonismo.

São Carlos já sediou o campeonatos Paulista, Brasileiro e a Copa Brasil de Balonismo e por isso a Prefeitura acredita que a cidade pode receber o campeonato mundial, que reúne cerca de 100 competidores. Cada equipe tem cinco componentes. Há uma estimativa de mil pessoas envolvidas na competição. Fora turistas e imprensa especializada.

A intenção de São Carlos em sediar o evento conta com o apoio da Embratur, da Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), da Comissão de Aerodesporto Brasileiro (CAB), da TAM, que cedeu as passagens para o representante de São Carlos participar dessa primeira reunião no Japão, e do Bureau Terras Altas.

Fotos: Assessoria de Imprensa /PMSC

São Carlos busca Mundial de Balonismo

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Diário Oficial - São Carlos · Decoupage, Dança 1, Teatro, Tai Chi Chikung, Lian Gong, Coluna, Musicalização, Heiki, Espanhol – Práticas de Conversação, Dança e Alongamento,