do Município de Belém - CINBESA · Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora RAFAELA ESTACIO CRUz (0346292-018), do cargo efetivo de Técnico Pedagógico, MAG.08, do Grupo

Diário Oficialdo Município de Belém

Belém-Pará-Ano LVI - Nº 12.674Sexta - feira, 17 de Outubro de 2014

Nesta EdiçãoGABINETE ......................................................................................................... Decretos, Portaria, Termos e ExtratoSEMAD........................................................................................................................................................... PortariasSEURB ................................................................................................................................. Homologações e ExtratosSESAN ............................................................................................................................................................ PortariasSEGEP........................................................................................................................................Notificação e ExtratosSEHAB ................................................................................................................................................................ErrataSEMMA ............................................................................................................................................................PortariaIPAMB ............................................................................................Portarias, Extratos, Contrato, Resolução e AvisosSEMOB ........................................................................................................................................................... PortariasFUNPAPA ..........................................................................................................................................................TermosFMAE .............................................................................................................................................................. ExtratosFUMBEL...........................................................................................................................................................PortariaCODEM ........................................................................................................................Instrução Normativa e Termos

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2013/2014)

PRESIDENTE Vereador PAULO ALBERTO SANTOS DE QUEIROz - PSDB

1° Vice - Presidente Vereador PIO MENEzES VEIGA NETO - PTB

2° Vice - Presidente Vereador MIGUEL DE JESUS PANTOJA RODRIGUES - PRB

1° Secretário Vereador WANDERLEAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA - PMDB

2° Secretário Vereador JOSÉ LUIz ELIAS DE ALMEIDA - PPS

3° Secretário Vereador GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA - PSB

4° Secretário Vereador JOSÉ MARIA DE SOUzA DINELY - PSC

VEREADORES

AMAURY DE SOUzA FILHO PT

JOSÉ ANTONIO COELHO DA ROCHA PMDB

JOSÉ CLEBER BARROS RABELO PSTU

ABEL DA CRUz LOUREIRO DEM

FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES ALMEIDA PSOL

ELENILSON JOSE SANTOS DA SILVA PT do B

MARIA EDUARDA ROCHA NASCIMENTO PPS

FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO PSOL

IGOR WANDER CENTENO NORMANDO PHS

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES PT

IVANISE COELHO GASPARIM PT

JOSIAS DA SILVA HIGINO PSB

MARINOR JORGE BRITO PSOL

MAURO CRISTIANO FREITAS PSDC

MARGARIDA COSTA PARENTE BARROS PSOL

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO PC do B

NEHEMIAS GUEDES VALENTIM PSDB

ORLANDO REIS PANTOJA PSD

RAUL BATISTA DE SOUzA PRB

PAULO EDUARDO MAESTRI BENGSTON PTB

LUIz DA CRUz PEREIRA PR

RILDO DE OLIVEIRA PESSOA PDT

SANDRA MARIA CAMINHA FONSECA PC do B

JOSÉ ANTONIO SCAFF FILHO PMDB

THIAGO ARAUJO PPS

VANDICK JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA PP

VICTOR HUGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR PTB

JOSÉ WILSON COSTA ARAUJO PMDB

Cuida Belém, Cuide também. Não jogue lixo na rua

doe sangue.ajude a salvar muitas vidas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR

Prefeito

KARLA MARTINS DIAS BARBOSA

Vice Prefeito

SECRETARIADO

MARIA LUCILENE REBELO PINHO Chefe de Gabinete - GAB.PREF.

AUGUSTO CÉSAR NEVES COUTINHO Secretário de Administração - SEMAD

TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA Secretária de Finanças - SEFIN

ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS Secretário de Assuntos Jurídicos - SEMAJ

ROSINELI GUERREIRO SALAME Secretária de Educação - SEMEC

ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRA Secretário de Urbanismo - SEURB

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO Secretário de Saúde - SESMA

LUIz OTÁVIO MOTA PEREIRA Secretário de Saneamento - SESAN

MARCO AURÉLIO LIMA DO NASCIMENTO Secretário de Economia - SECON

SUELI LIMA RAMOS AzEVEDO Secretária Geral do Planej. e Gestão - SEGEP

JOÃO CLAUDIO KLAUTAU GUIMARÃES Secretário de Habitação - SEHAB

JOSÉ CLÁUDIO CARNEIRO ALVES Secretário de Meio-Ambiente - SEMMA

MAURO MENDONÇA VIEIRA NETO Coord. de Comun. Social - COMUS

THALLES COSTA BELO Secretário de Esporte, Juvent. e Lazer - SEJEL

MAIKENN EMANOEL SANTOS DE SOUzA Presidente da BELEMTUR

CARLOS AUGUSTO SOUzA MACHADO Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO Auditor Geral do Município - AGM, em exercício

ELIANA DE NAzARÉ CHAVES UCHOA Ouvidora Geral do Município - OGM

ARMANDO TAVARES DA SILVA Agente Distrital de Icoaraci - ADIC

GILBERTO ARAÚJO DO NASCIMENTO Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO

ELIzETE MENDES CARDOSO DE ALMEIDA Administradora Regional do Outeiro - AROUT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

ERICK NELO PEDREIRA Presidente do IPAMB

MAISA SALES GAMA TOBIAS Diretora - Superintendente da SEMOB

TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUzA Presidente da FUNPAPA

WALMIR NOGUEIRA MORAES Presidente da FMAE

HELIANA DA SILVA JATENE Presidente da FUMBEL

FERNANDO COSTA DE QUEIROz Presidente da FUNBOSQUE

JOSÉ REGIS JUNIOR Presidente da CINBESA

ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUzA Presidente da CODEM

RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA Diretor Presidente da SAAEB

ANTÔNIO DE NORONHA TAVARES Diretor Presidente da AMAE

2diário oficial do município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 81.002/2014-PMB DE 14 DE OUTUBRO DE 2014

Abre à Secretaria Municipal de Saúde, Órgão da Administração Direta, per-tencente ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotação, no valor de R$1.773.623,20, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e da autorização contida no art. 5º, inciso I, letra a, da lei nº 9.048, de 27 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto à Secretaria Municipal de Saúde, Órgão da Administração

Direta, pertencente ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Suplementar com recurso proveniente de Anulação de Dotação, no valor de R$1.773.623,20 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, SEICENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), para reforço de Dotação Orça-mentária indicada no anexo deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da fonte e nos montantes especificados no anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 14 de outubro

de 2014.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIORPrefeito Municipal de Belém

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOSecretária Munic.de Coord.Geral do Planej.e Gestão

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSASecretária Municipal de Finanças

ANEXO AO DECRETO Nº 81.002/2014-PMB DE 14 DE OUTUBRO DE 2014

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃONATUREzA

DA DESPESA

RECURSO SUPLEMEN-TAÇÃO ANULAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE20921.10.122.0014.2171-PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 31901100 1.773.623,20

31911300ANUL.

REC TESOURO

1.773.623,20

T O T A L 1.773.623,20 1.773.623,20

DECRETO Nº 80.265/2014-PMB DE 16 DE JULHO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 94, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém; e

Considerando os termos do art. 44, da Lei nº 77.502, de 20 de dezembro de 1990, quanto à exoneração de servidores; e

Considerando os termos do Processo nº 1536/2014-SEMEC, de 17.03.2014;

D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora RAFAELA ESTACIO CRUz

(0346292-018), do cargo efetivo de Técnico Pedagógico, MAG.08, do Grupo Ma-gistério, Sub-Grupo III, da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, a contar de 17.03.2014.

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 16 de Julho de 2014.


AUGUSTO CÉSAR NEVES COUTINHOSecretário Municipal de Administração

ROSINELI GUERREIRO SALAMESecretária Municipal de Educação

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Deve ser entregue à Editoria do DOM até às 10:00 horas do dia anterior ao da publicação.


Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMADAv. Nazaré, 361 – CEP- 66.000.00 - Tel.: 3283-4894

www.belem.pa.gov.br/semad – email: [email protected]ão: SEMAD

“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.

DECRETO Nº 80.483/2014-PMB DE 14 DE AGOSTO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferi-das pelo art. 94, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém; e


Considerando os termos do Processo nº 4286/2014-SESMA, de 24.06.2014;

D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora LIGIA NEGRÃO COSTA (0385611-

013), do cargo de Terapeuta Ocupacional – NS.36, do Grupo de Nível Superior, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 23.06.2014.

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 14 de agosto de 2014.



SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDOSecretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 80.482/2014-PMB DE 14 DE AGOSTO DE 2014.




D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora MARCILENE SANTIAGO NEGRÃO

MODESTO (2010798-010), do cargo de Agente de Bem Estar Social – AUX.18, do Gru-po de Nível Auxiliar, do Sub Grupo III da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01.06.2014.

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 14 de agosto de 2014.



SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDOSecretário Municipal de Saúde





D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, do servidor REINALDO SÉRGIO MONTEIRO

FRANCO (2012030-011), do cargo de Médico – NS.24, do Grupo de Nível Superior, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 03.06.2014.

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 09 de julho de 2014.



MARIA SELMA ALVES DA SILVASecretária Municipal de Saúde





D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, do servidor GERALDO ROGER NORMANDO JU-

NIOR (0189782-013), do cargo de Médico – NS.24, do Grupo de Nível Superior, do Sub

ano lVi - nº 12.674

3diário oficialdo município de belém

sexta-feira, 17 de outubro de 2014

Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 17.06.2014.PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 09 de julho de 2014.





O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são con-feridas pelo art. 94, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Belém; e



D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora DIANA SUELY LAVAREDA

MENDES MORAIS (0360759-017), do cargo de Odontólogo – NS.28, do Grupo de Nível Superior, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 16.05.2014.









D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, do servidor ALLISON FABRICIO NUNES

ARAUJO (0388777-010), do cargo de Auxiliar Técnico em Computação – NM.04, do Grupo de Nível Médio, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 23.05.2014.









D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora SEBASTIANA TEREzA PEI-

XOTO SOARES (2007592-015), do cargo de Técnico em Enfermagem – NM.12, do Grupo de Nível Médio, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 05.06.2014.





DECRETO Nº 80.087/2014-PMB DE 30 DE JUNHO DE 2014.



Considerando os termos do Processo nº 1706/2014-SESMA de 01.04.2014;

D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora IVANEIDE LEAL ATAIDE RO-

DRIGUES (1844059-011), do cargo de Enfermeiro – NS.13, do Grupo de Nível Supe-rior, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01.06.2014.

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 30 de junho de 2014.








D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, do servidor PAULO ANDRE DE JESUS

CUNHA VIEIRA (2011824-014), do cargo de Agente de Bem Estar Social – AUX.18, do Grupo de Nível Auxiliar, do Sub Grupo III da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 28.12.2012.









D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora MYLENE TEIXEIRA DA SILVA

FERREIRA (1849107-014), do cargo de Psicólogo – NS.29, do Grupo de Nível Supe-rior, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 03.12.2012.









D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora MICHELLE SILVA RODRIGUES

(0365505-013), do cargo de Odontólogo – NS.28, do Grupo de Nível Superior, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 18.04.2014.






4diário oficial do município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014





D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, do servidor RICARDO LUIS DA SILVA SAN-

TOS (2002566-016), do cargo de Agente de Bem Estar Social – AUX.18, do Grupo de Nível Auxiliar, do Sub Grupo III da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 28.12.2012.









D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora NAzARE DO SOCORRO SAN-

TOS DA COSTA (0078867-010), do cargo de Agente de Bem Estar Social – AUX.18, do Grupo de Nível Auxiliar, do Sub Grupo III da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 06.12.2013.









D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, do servidor FABIO DOS SANTOS GIL

(2030764-013), do cargo de Assistente de Administração – NM.03, do Grupo de Nível Médio, do Sub Grupo I da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01.12.2011.









D E C R E T A:Art. 1º - A exoneração, a pedido, do servidor MARCOS ROBERTO CARDOSO

DE OLIVEIRA (2000849-010), do cargo de Agente de Bem Estar Social – AUX.18, do Grupo de Nível Auxiliar, do Sub Grupo III da Secretaria Municipal de Saúde, a

contar de 15.10.2013.PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 09 de julho de 2014.




PORTARIA Nº 681/2014– GMB/PMB - BELÉM, 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem, em especial pelos Decretos nº. 75.004-PMB, de 21 de março de 2013 e Decreto nº 78.881 de 24 de fevereiro de 2014;

Considerando a necessidade de formar comissão para recebimento dos Materiais e Munições não Letais decorrente do Contrato nº 048/14/GMB.

R E S O L V E :Art. 1º- Designar os servidores MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA,

ocupante do cargo de DAS 202.6, JORGE MARQUES RAMOS, matrícula 0023639-016, ocupante do cargo Efetivo de Guarda Municipal Classe V e o servidor ALUÍzIO DOS REIS HOMEM, matrícula 0171018-010, ocupante do cargo Efetivo de Guarda Municipal Classe IV, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão para Re-cebimento dos Materiais e Munições não Letais decorrente do Contrato nº 048/14/GMB.

Art. 2º - Estabelecer que a Comissão de que trata o art. 1º terá como competência:I – Gerenciar todos os procedimentos cabíveis e acompanhamentos necessários

para a perfeita execução da entrega dos objetos licitados;II – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as

ocorrências à sua entrega, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

III – atestar, formalmente, a (s) nota (s) fiscal (is) relativa a aquisição, antes do encaminhamento para pagamento.

IV – atestar o recebimento dos bens/prestação dos serviços quanto à sua execução em conformidade com os termos do contrato;

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, permanecendo até a vigência contratual e seus aditivos ou quitação da despesa, podendo ser revogada, alterada ou prorrogada a qualquer tempo, a critério da autoridade competente.

Art. 4 º - Dê-se ciência aos servidores designados.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO SOUZA MACHADOInspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2014-GMB/PMBTERMO DE INEXIGIBILIDADE

Considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 1101/2014-GMB, restando comprovada a disponibilidade orçamentária conforme Dotação Orça-mentária Nº 116/2014, com fundamento no Parecer nº 1276/2014/NSJ/GMB e mani-festação de conformidade da Unidade de Supervisão Setorial do Sistema de Controle Interno, com base no inciso I do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, AUTORIzO a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MUNIÇÕES NÃO LE-TAIS a ser fornecida pela empresa CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, inscrita no CNPJ/MF 30.092.431/0001-96, no valor de R$ 161.980,58 (cento e sessenta e um mil novecentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos), cuja despesa será atendi-da com a seguinte Dotação Orçamentária: Órgão: 2.01 Gabinete do Prefeito-Unidade Orçamentária 26: Guarda Municipal de Belém- Função: 06 – Segurança pública - Sub Função: 122 Administração Geral - Programa: 0005 – Segurança Municipal- Projeto Atividade: 1016 – Reaparelhamento da Guarda Municipal - Categoria de Despesa: 33903000 – Material de Consumo- Natureza da Despesa: 339030.05 – Explosivos e Munições - Fonte dos Recursos: 0100000000 – Recurso do Tesouro Municipal confor-me abaixo discriminado:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$ UNI-TÁRIO TOTAL

1.

SPRAY DE PIMENTA ESPUMA – GL-108/E: Para uso pessoal e controle de distúrbios; Ingrediente ativo: Cap-saicina natural, Conteúdo: Capsaicina natural; Solvente; Propelente, Peso Líquido/Volume: 85g/75 ml, Alcance: 2 metro.

Unid 50 R$ 146,30 R$ 7.315,00

2.

ESPARGIDOR DE GÁS LACRIMOGÊNEO (CS) MAX: Comprimento: 262 mm; Diâmetro: 66 mm; For-mato: Cilíndrico; Peso Líquido: 450g; Material do corpo: Alumínio; Acionamento: manual por meio de atuador; Funcionamento: Produz spray com alcance de 5m; Sis-tema de segurança: Atuador que evita acionamento aci-dental; Não inflamabilidade atestada pelo CAEX; Agente ativo: Pimenta.

Unid 40 R$ 463,05 R$ 18.522,00

3. GRANADA MANUAL – GL 302: Fumígena lacrimogê-nea de alta emissão – CS. Unid 50 R$ 231,99 R$ 11.599,50

4.

GRANADA OUTDOOR EXPLOSIVA DE EFEITO MORAL – GL 304: Utilizada em operações de controle de distúrbios em áreas abertas. Granada de formato cilín-drico, confeccionada em borracha na cor verde. É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança.

Unid 50 R$ 188,23 R$ 9.411,50




5.

GRANADA OUTDOOR EXPLOSIVA LACRIMOGÊ-NA – GL 305: Utilizada em operações de controle de distúrbios em áreas abertas. Granada de formato cilíndri-co, confeccionada em borracha na cor verde. É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança.

Unid 50 R$ 255,03 R$ 12.751,50

6.

GRANADA OUTDOOR LUz E SOM – GL 307: Uti-lizada em operações de controle de distúrbios em áreas abertas. Granada de formato cilíndrico, confeccionada em borracha na cor verde. É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança.

Unid 50 R$ 266,28 R$ 13.314,00

7.

GRANADA OUTDOOR PIMENTA – GL 308: Utilizada em operações de controle de distúrbios em áreas aber-tas. Granada de formato cilíndrico, confeccionada em borracha na cor verde. É dotada de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo), com argola e grampo de segurança.

Unid 50 R$ 259,54 R$ 12.977,00

8.

CARTUCHO CAL. 12 COM PROJÉTIL DE BORRA-CHA AM-403 (MONOIMPACT): Utilizado no controle de distúrbios; Composto de estojo de plástico com base de metal, espoleta de percussão, carga de projeção e 1 projétil cilíndrico de elastômero macio; Cor preta. Com-primento: 64 mm; Peso: 22 g.

Unid 1.000 R$ 20,83 R$ 20.830,00

9.

CARTUCHO CAL. 12 COM 3 PROJÉTIS DE BORRA-CHA AM-403 (TRIMPACT): Utilizado no controle de distúrbios; Composto de estojo de plástico com base de metal, espoleta de percussão, carga de projeção e 3 projé-teis cilíndricos de elastômero macios; Cor preta. Compri-mento: 67 mm; Peso: 23 g.

Unid 1.000 R$ 20,87 R$ 20.870,00

10.

CARTUCHO CAL. 37/40 COM 3 PROJETIS DE BOR-RACHA AM-404 (TRIMPACT SUPER): Utilizado no controle de distúrbios. O cartucho é composto de estojo de alumínio, espoleta de percussão, carga de projeção e 3 projéteis esféricos de elastômero macio; Cor preta. Com-primento: 122 mm; Peso: 140g.

Unid 100 R$ 143,04 R$ 14.304,00

11.

CARTUCHO CAL 37/40 COM 12 PROJÉTIS DE BOR-RACHA AM- 404/12E (MULTIMPACT SUPER): Uti-lizado no controle de distúrbios. O cartucho é composto de estojo de alumínio, espoleta de percussão, carga de projeção e bucha de papelão e 12 (doze) projéteis esfé-ricos de elastômero macio; Cor preta. Comprimento: 115 mm; Peso: 130g.

Unid 100 R$ 143,04 R$ 14.304,00

12.

SIMULACRO DE GRANADA REUTILIzÁVEL – AM-500: Formato cilíndrico; corpo de plástico rígido na cor azul; acionamento manual através de acionador tipo EOT com argola, grampo de segurança e alça. Peso: 192g; Comprimento: 101 mm; Diâmetro: 61 mm.

Unid 38 152,16 R$ 5.782,08

Total Geral R$ 161.980,58

Belém, 14 de outubro de 2014.

JANE SOUSA SENA DE ARAÚJOInspetora Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

TERMO DE RATIFICAÇÃOPROCESSO Nº 1101/2014

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2014

À Vista dos elementos contidos no presente processo, e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto no artigo 25, inciso I da Lei Federal 8.666/93, em consonância com o parecer exarado pelo Núcleo Setorial Jurídico, declaro que fica RATIFICADA a contratação por inexigibilidade de licitação sob nº 003/2014.

Autorizo em conseqüência, a proceder-se nos seguintes termos:

BENEFICIÁRIA: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, inscrita no CNPJ/MF 30.092.431/0001-96.

OBJETO: Aquisição de Materiais E Munições Não Letais

VALOR: R$ 161.980,58 (cento e sessenta e um mil novecentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos).

Determino que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no ar-tigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.


CARLOS AUGUSTO SOUZA MACHADOInspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

EXTRATO DO CONTRATO N° 048/2014/GMB

CONTRATANTE: GUARDA MUNICIPAL DE BELÉMCONTRATADA: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, inscrita no

CNPJ/MF Nº 30.092.431/0001-96.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E ALTERAÇÕES

SUBSEQUENTES E OUTRAS LEGISLAÇÕES COR-RELATAS.

MODALIDADE: INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2014-GMBOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MUNIÇÕES NÃO

LETAIS.VALOR CONTRATUAL: R$ 161.980,58 (CENTO E SESSENTA E UM MIL NO-

VECENTOS E OITENTA REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 2.01 GABINETE DO PREFEITO-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26: GUARDA MUNI-CIPAL DE BELÉM- FUNÇÃO: 06 – SEGURANÇA PÚBLICA - SUB FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROGRAMA: 0005 – SEGURANÇA MU-NICIPAL- PROJETO ATIVIDADE: 1016 – REAPA-RELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - CATE-GORIA DE DESPESA: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO - NATUREzA DA DESPESA: 339030.05


– EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - FONTE DOS RE-CURSOS: 0100000000 – RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL

VIGÊNCIA: 24 DE SETEMBRO 2014 A 30 DE DEzEMBRO DE 2014.

DATA DA ASSINATURA: 24.09.2014NOME DAS PARTES QUE ASSINAM O CONTRATO: CARLOS AUGUSTO

SOUzA MACHADO- CONTRATANTELUIz CRISTIANO VALLIM MONTEIRO - CONTRATADOENDEREÇO DA CONTRATADA: RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, Nº 160,

BAIRRO ADRIANÓPOLIS MUNICÍPIO NOVA IGUA-ÇU, ESTADO RIO DE JANEIRO, CEP 26053-640.

FORO: CIDADE DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PORTARIA Nº3.017/2014-GABS/SEMAD/PMBBelém, 11 de Setembro de 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atri-buições,

R E S O L V E:Conceder à ANA VIRGINIA CHAGAS VIANA (0380504-014), ASSESSOR

SUPERIOR DAS 202.5, da Secretaria Municipal de Administração, férias concer-nentes ao período aquisitivo de 15.03.2013 a 14.03.2014, a partir de 11.09.2014 a 10.10.2014, com retorno em 14.10.2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SESECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

AUGUSTO CESAR NEVES COUTINHOSecretário Municipal de Administração

SORAYA ASSAD ZAIDANDiretora do Departamento de Administração de Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 3.265/2014 – PMB, 07 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribui-ções;

R E S O L V E :Art. 1º Revogar a contar de 02 de outubro de 2014, os efeitos da Portaria de nº

3.066/2014 de 16 de setembro, que determinou o afastamento da servidora ALICE CRISTINA DE SOUzA COELHO, das atividades da Diretoria Geral da Secretaria Municipal de Administração para condução dos procedimentos e medidas necessários aos projetos elencados, sem prejuízo de sua remuneração, e que designou a servidora MÔNICA MENDONÇA PAIVA ANTÔNIO JOSÉ, Assessor Superior DAS 202.7, Matrícula nº 022926-020, para responder pela Diretoria Geral.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE


PORTARIA Nº. 3.266/2014 – PMB, 07 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, no uso das suas atri-buições;

R E S O L V E :Designar a servidora MÔNICA MENDONÇA PAIVA ANTÔNIO JOSÉ,

(Mat.022926-020) Assessor Superior DAS 202.7, para responder pela Diretoria Geral da Secretaria Municipal de Administração, durante o impedimento da titular ALICE CRISTINA DE SOUzA COELHO, que entrará em gozo de Licença Maternidade, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 02 de outubro de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.


SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEURB

HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os resultados apresentados pela Comissão Permanente de Licita-ção, referente ao Processo Licitatório na modalidade Carta Convite 076/2014-SEURB/PMB, destinada a EXECUÇÃO DA LAJE DO CHALÉ DA PRAÇA MILTON TRIN-DADE no valor de R$20.869,52 (vinte mil oitocentos e sessenta nove reais e cinquenta e dois centavos) em favor da empresa CONSTRUTORA AMÉRICA LTDA. CNPJ nº 04.867.628/0001-10 por ter apresentado proposta condizente com os preços de merca-do, homologo o presente processo, nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Belém, 10 de outubro 2014.

ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRASecretário Municipal de Urbanismo

HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os resultados apresentados pela Comissão Permanente de Li-citação, referente ao Processo Licitatório na modalidade Carta Convite 095/2014-

6diário oficial do município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014 ano lVi - nº 12.674

SEURB/PMB, destinada a REFORMA NO PÓRTICO DE MOSQUEIRO no valor de R$43.959,42 (quarenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quaren-ta e dois centavos) em favor da empresa NEA ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 07.900.996/0001-30 por ter apresentado proposta condizente com os preços de merca-do, homologo o presente processo, nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os resultados apresentados pela Comissão Permanente de Li-citação, referente ao Processo Licitatório na modalidade Carta Convite 095/2014-SEURB/PMB, destinada a REFORMA NA ORLA DO FAROL - MOSQUEIRO no valor de R$127.844,38 (cento e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) em favor da empresa NEA ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 07.900.996/0001-30 por ter apresentado proposta condizente com os preços de merca-do, homologo o presente processo, nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



EXTRATO DO CONTRATO N° 119/2014-SEURB

PARTES: Secretaria Municipal de Urbanismo/Seurb e DPJ – Ar-quitetura & Engenharia Ltda.

OBJETO: EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIzA-DOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIzAÇÃO DA FEIRA DO VER-O-PESO.

MODALIDADE: Tomada de PreçosFUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 VALOR: R$564.876,44 (quinhentos e sessenta e quatro mil oitocen-

tos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).PRAzO: 125 (cento e vinte e cinco) diasVERBA: 15.451.0006.1018 – 44.90.51.00 – Fonte 01000 FORO: Belém - ParáASSINATURA: Adinaldo Sousa de Oliveira - Contratante DPJ – Arquitetura & Engenharia Ltda. - Contratada


PARTES: Secretaria Municipal de Urbanismo/Seurb e ENGECAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIzADO LTDA.

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA FELIPE PATRONI.MODALIDADE: Carta ConviteFUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 VALOR: R$145.548,85 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e

quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).PRAzO: 60 (sessenta) diasVERBA: 15.451.0006.1022 – 33.90.39.00 – Fonte 01000 FORO: Belém - ParáASSINATURA: Adinaldo Sousa de Oliveira - ContratanteENGECAD Serviços de Engenharia e Arquitetura e Assessoramento

Técnico Especializado Ltda. - Contratada


PARTES: Secretaria Municipal de Urbanismo/Seurb e F. SANTOS E ROSÁRIO CONSTRUTORA EIRELI - EPP.

OBJETO: REVITALIzAÇÃO DA PRAÇA CURIÓ UTINGA.MODALIDADE: Carta ConviteFUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 VALOR: R$81.919,68 (oitenta e um mil novecentos e dezenove

reais e sessenta e oito centavos).PRAzO: 120 (cento e vinte) diasVERBA: 15.451.0006.1022 – 33.90.39.00 – Fonte 01000 FORO: Belém - ParáASSINATURA: Adinaldo Sousa de Oliveira - Contratante F. SANTOS E ROSÁRIO CONSTRUTORA EIRELI - EPP.


PARTES: Secretaria Municipal de Urbanismo/Seurb e ENGECAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIzADO LTDA.

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA OSVALDO DE CALDAS BRITO.

MODALIDADE: Carta ConviteFUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 VALOR: R$124.730,70 (cento e vinte e quatro mil setecentos e

trinta reais e setenta centavos).PRAzO: 60 (sessenta) diasVERBA: 15.451.0006.1022 – 33.90.39.00 – Fonte 01000 FORO: Belém - ParáASSINATURA: Adinaldo Sousa de Oliveira - Contratante

ENGECAD Serviços de Engenharia e Arquitetura e As-sessoramento Técnico Especializado Ltda. - Contratada


PARTES: Secretaria Municipal de Urbanismo/Seurb e UF Constru-ções Ltda.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO GUARDA CORPO METÁLICO DE PROTEÇÃO DA CICLOVIA DO BRT DA ALMI-RANTE BARROSO E DA GRADE DE PROTEÇÃO DO CANTEIRO DA RODOVIA BR 316 KM 1.

MODALIDADE: Carta ConviteFUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 VALOR: R$131.035,15 (cento e trinta e um mil trinta e cinco reais

e quinze centavos).PRAzO: 90 (noventa) diasVERBA: 15.451.0006.1022 – 33.90.39.00 – Fonte 01000 FORO: Belém - ParáASSINATURA: Adinaldo Sousa de Oliveira - Contratante UF Construções Ltda. - Contratada


PARTES: Secretaria Municipal de Urbanismo/Seurb e R. CASTI-LHO GOMES - EPP.

OBJETO: Fornecimento de Material de Expediente.MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 064/2013FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 VALOR: R$840,00 (oitocentos e quarenta reaisi).PRAzO: 12 (doze) mesesVERBA: 15.122.0014.2170 – 33.90.30.00 – Fonte 01000 FORO: Belém - ParáASSINATURA: Adinaldo Sousa de Oliveira - Contratante R. CASTILHO GOMES - EPP. - Contratada


PARTES: Secretaria Municipal de Urbanismo/Seurb e UF Constru-ções Ltda.

OBJETO: EXECUÇÃO DO GRADIL DE PROTEÇÃO DA CI-CLOFAIXA DA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, TAVARES BASTOS AO ENTRONCAMENTO.

MODALIDADE: Carta ConviteFUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 VALOR: R$-100.801,69 (cento e um mil oitocentos e um reais e

sessenta e nove centavos).PRAzO: 90 (noventa) diasVERBA: 15.451.0006.1022 – 33.90.39.00 – Fonte 01000 FORO: Belém - ParáASSINATURA: Adinaldo Sousa de Oliveira - Contratante UF Construções Ltda. - Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

PORTARIA N.º 203/2014/GABS/SESAN BELÉM, 25 DE SETEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pelo Decreto nº 72.768/2013-PMB, de 02.01.2013;

Considerando, o Decreto nº 74.245, de 14.02.2013, Art. 3º, Inciso XIV; e

Considerando, a necessidade de gerenciamento e acompanhamento do Contra-to referente às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Secretaria Municipal de Saneamento, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, da fiscalização, do controle orçamentário e da vigência dos instrumentos contratuais.

R E S O L V E:DESIGNAR, o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), para acompanhamento e

fiscalização, com observância à legislação aplicável à execução do Contrato, firmado com a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN:

Matrícula Nome Contrato Contratada Objeto Vigência

0056456042 JANARY FONSECA PI-NHEIRO (GESTOR)

19/2014

DUETO CO-MÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-TOS LTDA - ME

CONTEINERES PARA FEI-RAS E MERCADOS, CAPA-CIDADE DE 700 LITROS - Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) re-sistente a impactos, aditivado contra ação dos raios solares ultravioletas (UV).

0062243012 ORLANDO GOUVÊA GOMES (FISCAL)

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ OTÁVIO MOTA PEREIRASecretário Municipal de Saneamento




Considerando, a necessidade de gerenciamento e acompanhamento do Contra-


sexta-feira, 17 de outubro de 2014ano lVi - nº 12.674

to referente às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Secretaria Municipal de Saneamento, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, da fiscalização, do controle orçamentário e da vigência dos instrumentos contratuais.





18/2014B.N.P CO-M E R C I A L LTDA - EPP

CONTEINER DE 240 LITROS PARA ACONDICIONA-MENTOS DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO, FEIRAS E MER-CADOS DE BELÉM.0062243012 ORLANDO GOUVÊA GO-

MES (FISCAL)






Considerando, a necessidade de gerenciamento e acompanhamento do Contra-to referente às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Secretaria Municipal de Saneamento, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, da fiscalização, do controle orçamentário e da vigência dos instrumentos contratuais.





17/2014BRAGAL CO-MÉRCIO E SER-VIÇOS LTDA - EPP

EQUIPAMENTO TIPO PAPELEIRA COM CA-PACIDADE PARA 50 LITROS, Fabricada com base nas especificações da norma DIN, com materiais recicláveis que não afectam o ambiente.

0062243012 ORLANDO GOUVÊA GO-MES (FISCAL)



PORTARIA Nº 0221/2014/PMB/GABS/SESAN BELÉM, 16 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 46, da Lei nº 9.036 de 10 de outubro de 2013 – LDO.

Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa.

R E S O L V E :Art 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, em favor da

Secretaria Municipal de Saneamento, pertencente ao Orçamento 2014.

Art 2º - As alterações proposta nos elementos de despesas são apresentadas no anexo.

Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçãoSECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, 07 DE MAIO DE 2014.


ANEXO À PORTARIA Nº0221/2014-PMB DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO NATUREzA DADESPESA

ALTERAÇÃO DO QDD

ACRÉSCIMO ANULAÇÃO2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEA-MENTO

2.10.21.17.451.0009 - 1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

44903900 150.000,00

44905100 150.000,00

TOTAL 150.000,00 150.000,00

SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO - SEGEP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA 19/2014-SESAN

NOTIFICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém/Pa, de-signada pela Portaria 452/2014, em cumprimento ao disposto no art. 109 § 3º da Lei 8.666/93, torna pública a interposição de recurso pela Licitante DIEFRA ENGENHA-

RIA E CONSULTORIA LTDA, contra o julgamento da habilitação efetivado no dia 06/10/2014, na Concorrência nº 19/2014-SESAN, que tem como objeto o Registro de Preços objetivando futura e eventual contratação de EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIzADA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIzAÇÃO DE OBRAS, NECESSÁRIOS AO PLENO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.

Informamos, ainda, as contrarrazões devem ser protocolizadas no prazo assinala-do pelo Estatuto das Licitações, encontrando-se o processo, com todos os volumes, à disposição dos interessados nesta Comissão.

Belém-Pa, 15 de outubro de 2014.

MONIQUE SOARES LEITE MELOPresidente da CPL/PMB

Portaria 452/2014

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/SEGEP/2014

Ata de Registro de Preços, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 070/2014-SEGEP, Processo nº 049/2014, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Município de Belém, n °12.663, do dia 01/Outubro/2014, pela Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP.

OBJETO: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SE-GURANÇA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO de acordo com as espe-cificações e quantidades constantes do Anexo I-A, para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Belém, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ÓRGÃO GESTOR: Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Agência Distrital de Icoaraci (ADIC), Agência Distrital de Mosqueiro (ADMO), Agência Reguladora de Água e Esgotamento de Be-lém (AMAE), Agência Municipal de Outeiro (AROUT), Companhia de Desenvol-vimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM), Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (FUNBOSQUE), Fundação Papa João XXIII(FUNPAPA), Gabinete do Vice Prefeito(GAB DO VICE PREF), Guarda Municipal de Belém (GMB), Serviço Autô-nomo de Água e Esgoto de Belém(SAAEB), Secretaria Municipal de Educação (SE-MEC), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém(SEMOB), Secre-taria Municipal de Saúde (SESMA), Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB).

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

ENCARTEEmpresa 01: LICIPAR LTDA - EPP, CNPJ n° 10.799.610/0001-50, com sede

à Rua Major Alberto Pereira Jorge 213 casa 04, Bairro Seminário, CEP nº 80.740-270, na Cidade de Curitiba, Estado de Paraná, Telefone:041-30768323 Fax 041-30161263,E-mail: [email protected], neste ato representado por Eduardo Luiz Cassou, portador(a) de RG nº 6877.893-0-SSP/PR, e CPF nº 024.545.239-73, cuja pro-posta foi classificada em 1° lugar no certame supracitado para os itens 5 e 9.

Item Descrição Quant. Unid. Valor Unitário Registrado

Valor TotalR$

5BOTAS DE PVC, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E CANO LONGO, COR PRETA, Nº 42 A 45MARCA: CARTOM/ CA 32167

439 PAR R$ 17,80 R$ 7.814,20

9BOTAS DE PVC IMPERMEÁVEL, RESISTENTE DE CANO CURTO, COR PRETA, Nº 42 A 45MARCA: CARTOM/ CA 32169

302 PAR R$ 17,80 R$ 5.375,60

TOTAL GERAL R$ 13.189,80

TREzE MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS.

Secretaria Municipal de CoordenaçãoGeral do Planejamento e Gestão

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N º. 000217/2014 – SEGEP

Contratante: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planeja-mento e Gestão – SEGEP

Contratada: Fort Safe Comercio de Cofres e Moveis Ltda-MeHistórico: Referente a aquisição de cofre digital, conforme orça-

mento nº 2609-01..Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 2.07.21.04.121.0014.2170 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Fonte: 0100Valor: R$ - 1.820,00 (Um Mil e Oitocentos e Vinte Reais)Data: 10/10/2014Ordenador de Despesa: Sueli Lima Ramos Azevedo - Secretária Municipal de

Coordenação Geral do Planejamento e Gestão



Contratada: J. F. O. Comercio e Serviços de Informática Ltda-EppHistórico: Referente aos serviços de confecção de crachás com foto

e cordão personalizado para os servidores desta SEGEP..Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 2.07.21.04.121.0014.2170 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Fonte: 0100Valor: R$ - 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais) Data: 25/09/2014

8diário oficial do município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014 ano lVi - nº 12.674

Ordenador de Despesa: Sueli Lima Ramos Azevedo - Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão



Contratada: J. F. O. Comercio e Serviços de Informática Ltda-EppHistórico: Referente a aquisição de porta crachás vertical para os

servidores desta SEGEP..Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 2.07.21.04.121.0014.2170 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Fonte: 0100Valor: R$ - 40,00 (Quarenta Reais) Data: 25/09/2014Ordenador de Despesa: Sueli Lima Ramos Azevedo - Secretária Municipal de

Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2013-SEURB/PMB, publicado no DOM nº 12.664 de 02/10/2014.

Informa as seguintes retificações:- Onde se lê: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2013-

SEURB- Leia-se: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2013-SEURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

PORTARIA N.º 223 DE 15 DE OUTUBRO DE 2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, por nomeação legal, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

Considerando os termos do Memorando nº 08/2014 – DCA/SEMMA, de 15 de outubro de 2014.

R E S O L V E :I – DESIGNAR o servidor REGINALDO CÉSAR DOS SANCHES SILVA, ma-

trícula nº 328898-023, ASSESSOR SUPERIOR, lotado na Divisão de Cadastro de Licenciamento – DCL, para responder pelo expediente em decorrência de férias de sua titular ROSA MARIA OLIVEIRA, matrícula nº 319015-025, CHEFE DE DIVISÃO – DAS 201.7, no período de 01/11/2014 à 30/11/2014.

II – ATRIBUIR a Servidora acima mencionada o pagamento de todos os direitos e vantagens correspondentes aos dias de efetiva substituição.


JOSÉ CLÁUDIO CARNEIRO ALVESSecretário Municipal de Meio Ambiente

INSTIT. DE PREVID. E ASSIST. DO MUNICíPIO DE BELÉM - IPAMB

PORTARIA Nº1436/2014-GP/IPAMB

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando que a requerente habilitou-se através dos documentos necessários à percepção do benefício de pensão, atendendo aos critérios exigidos em Lei;

Considerando os termos do parecer jurídico nº 1330/2014-PJ/IPAMB, constante

dos autos dos Processos n.º 2888/2011-IPAMB e;

Considerando o poder-dever da Administração Pública de rever seus atos, nos termos do art. 138 da lei nº 7502/90.

R E S O L V E : ANULAR a Portaria nº 0937/2011-GP/IPAMB, DE 18/08/2011 e; CONCEDER o benefício de PENSÃO por morte da ex-servidora da PMB, MAR-

LY CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA, ocorrida em 25/06/2011, cf. Certidão de Óbito nº 0118282 78, Aux. de Aministração-FUNBEL, matrícula nº 0018368-018, a Seu esposo BENEDITO VIEIRA DA SILVA, CPF/MF nº 032.665.162-49, a partir da data do óbito; consoante o que dispõe o Art.40, § 7º, inciso II da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, Art. 7º, I, art. 28, II e art. 29, I, da Lei Municipal nº 8466/2005, com o pagamento mensal no valor total atualizado de R$ 1.352,51(um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SEGABINETE DA PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E AS-

SISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM 11 DE SETEMBRO DE 2014.

ERICK NELO PEDREIRAPresidente do IPAMB



Considerando que a requerente habilitou-se através dos documentos necessários ao benefício da aposentadoria, atendendo aos critérios exigidos em Lei;

Considerando os termos do parecer jurídico n.º 1321/2014-PJ/IPAMB, constante nos autos do processo n.º 0055/2011-SEMEC, que conclui pelo direito ao benefício da aposentadoria;

R E S O L V E : APOSENTAR, consoante o disposto no Art. 3º da Emenda Constitucional n.º

47/2005 e Art. 97 da Lei Municipal n.º 8.466/2005 a servidora MARIA JOSÉ FERREI-RA ALVES no cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 14 - Matrícula nº 0041297-016, com proventos integrais, a serem pagos mensalmente no valor de R$ 1.564,48 (hum mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), assim discriminados:

Composição dos Proventos

VENCIMENTO-BASE R$ 724,00ADICIONAL DE ESCOLARIDADE (20%) R$ 144,80ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO DAI-101.2 (60%) R$ 174,19ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (50%) R$ 521,49TOTAL DOS PROVENTOS R$ 1.564,48


SISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, 11 DE SETEMBRO DE 2014.





Considerando os termos do parecer jurídico nº 1007/2014-PJ/IPAMB, constante

dos autos dos Processos n.º 5100/2009-IPAMB e;

Considerando o poder-dever da Administração Pública de rever seus atos, nos termos do art. 138 da lei nº 7502/90.

R E S O L V E : REVOGAR a Portaria nº 0908/2010-GP/IPAMB, DE 03/08/2010 e; CONCEDER o benefício de PENSÃO por morte do ex-servidor da PMB, AN-

TONIO CIRIACO DO VALE, ocorrida em 18/05/2010, cf. Certidão de Óbito nº 0114222 00, matrícula nº 0016276-019, as suas filhas ANGELA MARIA CALDAS DO VALE, C.I nº 5606591 SSP/PA e ISABELLY DE ALMEIDA VALE, CPF/MF nº 024.231.902-55; a partir da desta data; consoante o que dispõe o Art.40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, Art. 7º, I, art. 28, II e art. 29, I e IV, da Lei Municipal nº 8466/2005, com o pagamento mensal no valor total atualizado de R$1.113,91 (hum mil, cento e treze reais e noventa e um centavos), a ser dividido em iguais quinhões no percentual de 50% a cada bene-ficiária (R$556,95).


SISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM 15 DE SETEMBRO DE 2014.




Considerando a determinação contida no art. 40, §1°, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal alterada pela Emenda Constitucional n° 41, de 31 de Dezembro de 2003;

Considerando que é dever da Administração pública rever seus atos quando eiva-dos de ilegalidade nos termos do art. 138 da Lei 7.502/90;

R E S O L V E : ANULAR A PORTARIA N° 1622/2012-GP/IPAMB, que aposentou a servidora

JACI FORMIGOSA DE LIMA, para que produza os devidos efeitos legais.DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SEGABINETE DA PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E AS-







Considerando que o requerente habilitou-se através dos documentos necessários ao benefício da aposentadoria, atendendo aos critérios exigidos em Lei;

Considerando os termos do parecer jurídico n.º 1350/2014-PJ/IPAMB, constante nos autos do processo n.º 635/2008 - ADMOS, que conclui pelo direito ao benefício de aposentadoria, conforme solicitado;

R E S O L V E : APOSENTAR, consoante o disposto no Art.40, §1º, inciso II da Constituição Fe-

deral com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03 c/c com art. 201, §2° da Constituição Federal a servidora LIDIA PINHEIRO DOS SANTOS no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS – Aux. 02 – Ref. 01 - Matrícula n.º 1975838-022, com proventos proporcionais, a serem pagos mensalmente no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), assim discriminados:


MÉDIA CONTRIBUTIVA R$ 1.176,11APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE (10950/4565) R$ 490,31 COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL R$ 233,69TOTAL DOS PROVENTOS R$ 724,00







Considerando os termos do parecer jurídico n.º 1297 /2014-PJ/IPAMB, constante nos autos do processo n.º 2462/2007 – SEMEC.

R E S O L V E : APOSENTAR a servidora SÔNIA MARIA BARROSO COELHO no cargo de

Pedagógico Mag. 01, Ref. 03, do quadro efetivo, do grupo magistério, matrícula n° 0040134-016, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 19.12.03 c/c com o art.12, III “a” da Lei Municipal 8.466/05, e ainda o que dispõe art. 25, 37, I, IV, VI e XLIII, 38, 39 da lei Municipal 7.528/91; art.80 § 1º, IX, art.125 e art. 83, II da Lei Municipal nº 7.502/90, com proventos integrais, a serem pagos mensalmente no valor de R$ 5.108,54 (CINCO MIL CENTO E OITO REAIS E CIN-QUENTA E QUATRO CENTAVOS), assim discriminados:


PROVENTO BASE R$- 724,00JORNADA AGREGADA (140%) R$- 1.013,60TOTAL DA AGREGAÇÃO R$- 1.737,60ADICIONAL DE ESCOLARIDADE (60%) R$- 1.042,56 REGÊNCIA DE CLASSE (20%) R$- 347,52GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO (20%) R$- 347,52GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (10%) R$- 173,76ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (45%) R$- 1.459,58TOTAL DOS PROVENTOS R$- 5.108,54







Considerando os termos do Parecer Jurídico n.º 1173 /2014-PJ/IPAMB, constante nos autos do processo n.º 3492/2013 - SEMEC, que conclui pelo direito ao benefício da aposentadoria;

R E S O L V E : APOSENTAR, a servidora MARIA NATALINA DUARTE DA LUz, matrícula

n° 1885650-016, ocupante de cargo de Agente de Serviços Gerais – Aux. 01, Ref. 01,

Quadro efetivo - SEMEC, consoante o que dispõe o Art.40, § 1º, inciso III, “b” c/c § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, art.1º da Lei 10.887/2003, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a serem pagos mensalmente no valor de R$ 724,00 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), assim discriminados:


MEDIA DA REMUNERAÇÃO CONTRIBUTIVA R$- 770,65PROPORCIONALIDADE (8524/10.950) R$- 599,91COMPLEMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL ( Art. 201 $ 2º CF) R$ 124,09TOTAL DOS PROVENTOS R$- 724,00







Considerando os termos do parecer jurídico n.º 1345/2014-PJ/IPAMB, constante nos autos do processo n.º 2277/2013 – IPAMB.

R E S O L V E : CONCEDER o benefício de PENSÃO, por morte da ex-servidora MARIA DO

SOCORRO CORREA COELHO, ocorrida em 08.09.2013, cf. Certidão de Óbito nº 0130995 38; Agente de Vias Públicas, a sua companheira SILVIA CRISTINA DOS SANTOS GONÇALVES, CPF/MF nº 237.084.092-72; a partir da data do óbito, con-soante o que dispõe o Art.40, § 7º, inciso II da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 1º, II e III também da Constituição Fede-ral; Art.7º, I, art. 28 II, art. 29, I e IV, art. 31 e art. 32, da Lei Municipal nº 8.466/2005; com o pagamento mensal no valor de R$ 1.143,56 (hum mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).


SISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM 15 DE SETEMBRO DE 2014


EXTRATO NOTA DE EMPENHO 001383/2014

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB e CENTRO DE DIAGNÓSTICO – DIAGNOSIS – HOSPITAL SAÚDE DA MULHER

PROCESSO N°: 2014.48.914204PAFUNDAMENTO: Lei nº 8666/1993 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ASSISTÊNCIA: função: 10 – Sub-Função: 122 – Pro-

grama: 0014 – Projeto/Atividade: 2170, Sub-Ação: 001 – Tarefa 006, Natureza da Despesa: 33.90.39.00, Fonte de Recurso: 020000003, no valor de R$ 1.350.109,00 (Um milhão Trezentos e Cinquenta Mil e Cento e Nove Re-ais)

DATA: 08.10.2014 Ordenador Despesa – Erick Nelo Pedreira.


PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB e TECNOBEL SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP

PROCESSO N°: 2014.48.100700PAFUNDAMENTO: Lei nº 8666/1993 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ASSISTÊNCIA: Função10 – Sub-Função 122 – Pragra-

ma 0014 – Projeto/Atividade 2170, Sub-Ação 001, Tare-fa 006 – Natureza da Despesa 33.90.39.00 – Fonte de Re-curso 0200000003, R$ 10.471,58 (Dez Mil, Quatrocentos e Setenta e um Reais e Cinquenta e Oito Centavos).



PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB e ALINY CRISTI-NE BRITO REIS ME

PROCESSO N°: 2013.29.809424PA FUNDAMENTO: Lei nº 8666/1993 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ASSISTÊNCIA: Função: 10 – Sub-Função: 122 – Pro-

ano lVi - nº 12.67410 diário oficial do município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014

grama: 0014 – Projeto/Atividade: 2170 - Sub-Ação: 001 – Tarefa: 006 – Natureza da Despesa: 33.90.39.00 - Fon-te de Recurso: 020000003.,no valor de R$ R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais)


CONTRATO N° 033/2014

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB e de outra ALINY CRISTINE BRITO REIS ME

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento, decorrente do Edi-tal de Chamamento Público nº 001/2014 –, tem como objeto o credenciamento para a prestação de serviços de fisioterapia em pré e pós operatório imediato em ortope-dia e traumatologia, analgesia, termoterapia, eletrotera-pia, cinesioterapia, reforço muscular, musculação tera-pêutica, propriocepção, treino de marcha, reabilitação de amputados, reabilitação e orientações quanto angulações de prótese, reabilitação para atletas pré e pós operatórios e consultório médico para atendimento aos segurados e seus dependentes do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social - PABSS/IPAMB, conforme cláusula terceira e anexos que passam a ser parte integrante e inseparável do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE pa-gará a CONTRATADA, pelo presente serviço o Valor Estimado de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais), respeitando-se os preços unitários dos serviços cons-tantes da planilha de preços e serviços em anexo a este contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA: O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, II da Lei nº 8666/93, em tudo observadas as formalidades legais.

CLÁUSULA SEXTA- DA ORIGEM DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão su-portadas à conta dos recursos orçamentários locados na seguinte rubrica: Função: 10 – Sub-Função: 122 – Pro-grama: 0014 – Projeto/Atividade: 2170 - Sub-Ação: 001 – Tarefa: 006 – Natureza da Despesa: 33.90.39.00 - Fonte de Recurso: 020000003.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO CONTRATUAL: Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir quais-quer questões oriundas do presente Instrumento, com ex-clusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: O extrato do presente Con-trato será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93.

DATA: 20/08/2014ASSINATURA: Erick Nelo Pedreira– IPAMB e ALINY CRISTINE BRI-

TO REIS ME

RESOLUÇÃO Nº 08/2014-CONSAÚDE/IPAMB

O PRESIDENTE DO CONSELHO PROVISÓRIO DE SAÚDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, no uso de suas atribuições e,

Considerando que para garantir a prestação de serviços de qualidade em uma or-ganização pública torna-se necessária a constante revisão de sua estrutura e funciona-mento;

Considerando competência do CONSAÚDE/IPAMB prevista no art. 14, alínea XV da Lei nº 7.984/99;

Considerando o que determina o art. 30 e alíneas da Lei nº 7.984/99;

Considerando, finalmente, a decisão unânime deste Conselho de Saúde em Reu-nião Ordinária do dia 08/10/2014.

R E S O L V E :Art. 1º - REABRIR pelo período de 90(noventa) dias (de 14/10/2014 a 11/01/2015),

novas inscrições junto ao PABSS para DEPENDENTES: CÔNJUGE, FILHO(a), ENTEADO(a), TUTELADO(a) e COMPANHEIRO(a), sem ônus adicional, de servi-dores Comissionado(a)s e Temporários, os quais obedecerão seu grupo familiar (Art. 30, inciso I da lei nº 7.984/99) e terão que cumprir, obrigatoriamente, as carências determinadas pelo § único do art. 24, inciso I, II, III e IV da Lei nº 8.234/2003.

Art. 2º- REABRIR, pelo mesmo período do caput, as inscrições junto ao PABSS para INATIVOS e PENSIONISTAS, com ônus adicional de 9% (nove por cento) dos proventos brutos, os mesmos não poderão inscrever dependentes com ou sem ônus adicional (§ único do art. 9º da Resolução nº 04/2012-CONSAÚDE/IPAMB) e terão que cumprir as carências determinadas em Lei.

Art. 3º- MANTER suspensas as inscrições de GENITORES de servidores efeti-vos, comissionados e temporários, com ou sem ônus adicional.

Art. 4º- MANTER suspensas as inscrições de dependentes com ônus adicional os quais excedam ao seu grupo familiar (Art. 30, inciso I da lei nº 7.984/99).

Art. 5º- Permanecerão com validade todas as determinações contidas na Resolu-ção nº 04/2012-CONSAÚDE/IPAMB.

Art. 6º-As carências determinadas por Lei terão validade a partir da data da ins-crição.

Art. 7º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de outubro de 2014.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPAMB, 14 de

outubro de 2014.

LEONILDO CARVALHO DE MOURAPresidente do CONDEL

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2014 – IPAMB/PMB

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB, por intermédio do seu Pregoeiro, comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2014 – IPAMB/PMB, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL TÉCNICO LABORATORIAL DIVERSOS, que foi transferida a abertura da sessão marcada para o dia 21/10/2014 às 09h30 (Brasília), para o dia 30/10/2014 às 14h30 (Brasília), devido à necessidade de ajustes no edital.

Belém/PA, 10 de outubro de 2014.

CESAR DE BARROS COELHO SARMENTOPregoeiro/CPL/IPAMB/PMB

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2014 – IPAMB/PMB

O Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL/IPAMB/PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório em referência, no dia 06/11/2014 às 09h (Horário de Brasília/DF) – Tipo MENOR PREÇO, POR ITEM.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIzADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, DEVIDAMENTE LACRADOS, destinado a atender a demanda do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, conforme especificações, quantidades e condições indicadas no Edital e seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br

O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 14 de outubro de 2014.

CESAR DE BARROS COELHO SARMENTOPregoeiro/CPL/IPAMB/PMB

Portaria nº 0573/2013 – GP/IPAMB

SUPERINT. EXECUT. DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

PORTARIA Nº 0898/2014 – SEMOB

A DIRETORA-SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTI-VA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º da Lei nº. 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressalvando as alterações advindas com a Lei nº. 9.031 / 2013;

Considerando a Solicitação de Meios Para Viagem – SMV n° 017/2014, com programação autorizada por esta Superintendente.

R E S O L V E : I – Autorizar AURÉLIO TANOUE DE ALMEIDA, ASSESSOR TÉCNICO da

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a viajar para as cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, para visita técnica com a equipe da Caixa Econô-mica Federal ao sistema BRT daquelas cidades, recebendo 3 e ½ diárias.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SESUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM – SeMOB, aos 26 dias do mês de setembro de 2014.

MAISA SALES GAMA TOBIASDiretora-Superintendente

PORTARIA Nº 0899/2014 – SEMOB

A DIRETORA-SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTI-VA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º da Lei nº. 8227/2002 – PMB, de 30 de dezembro de 2002, ressalvando as alterações advindas com a Lei nº. 9.031 / 2013;

Considerando a Solicitação de Meios Para Viagem – SMV n° 016/2014, com programação autorizada por esta Superintendente.



R E S O L V E : I – Autorizar FRANCIMÁRIO ARCOVERDE GOMES, Diretor de Mobilidade

Urbana da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a viajar para as cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, para visita técnica com a equipe da Cai-xa Econômica Federal ao sistema BRT daquelas cidades, recebendo 3 e ½ diárias.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SESUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BE-

LÉM – SeMOB, aos 26 dias do mês de setembro de 2014.

MAISA SALES GAMA TOBIASDiretora-Superintendente

PORTARIA Nº 860/2014 – CRHU/SEMOB, 22 de setembro de 2014 A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDA-DE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são confe-ridas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (matrícula nº 4001818-26), AGENTE DE TRANSPORTE. CLASSE IV E-D4E, lotado no (a) 95000000040-COORD FISCALIzACAO E VISTORIA, férias regulamentares refe-rentes ao período aquisitivo de 01/06/2013 à 31/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBI-LIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 861/2014 – CRHU/SEMOB, 22 de setembro de 2014 A DIRETO-RA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBI-LIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor DULCELINO SOUSA MAIA (matrícula nº4008057-20), AGENTE DE TRANSITO.CLASSE III D-D3D, lotado no(a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares refe-rentes ao período aquisitivo de 28/06/2013 à 27/06/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBI-LIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 862/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor FABIO ROBERTO SILVA GOES (matrícu-la nº 4002075-27), AGENTE DE TRANSPORTE. CLASSE IV E-D4E, lotado no(a) 95000000040-COORD FISCALIzACAO E VISTORIA, férias regulamentares refe-rentes ao período aquisitivo de 01/06/2013 à 31/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, ressalvado o período de gozo antecipado das férias. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 863/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DIRE-TORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MO-BILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor GERLANDSON FERNANDES OLIVEIRA DA SIL-VA (matrícula nº 4002717-29), AGENTE DE TRANSITO.CLASSE IV E-D4E, lotado no(a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSI-TO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 06/01/2013 à 05/01/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊN-CIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 864/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DIRE-TORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MO-BILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor GUILHERME DE SOUSA CAMINHA JUNIOR (matrí-cula nº 341401-13), AGENTE DE TRANSITO. CLASSE I INICIAL-D1, lotado no(a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 24/05/2013 à 23/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊN-CIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 865/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor HERMOGENES CARLOS SOARES (matrí-cula nº 4008103-22), AGENTE DE TRANSITO.CLASSE III D-D3D, lotado no(a) 95000000058 - COORD OPER DE TRANSP ESPECIAIS, férias regulamentares refe-rentes ao período aquisitivo de 28/06/2013 à 27/06/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBI-LIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 866/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor JAIR GIBSON DE OLIVEIRA RAIOL (matrí-cula nº 1003054-29), TECNICO EM MECANICA.CLASSE IV E-C4E, lotado no(a) 95000000040 - COORD FISCALIzACAO E VISTORIA, férias regulamentares refe-

rentes ao período aquisitivo de 01/09/2013 à 31/08/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBI-LIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 867/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor JEAN CLAUDIO FREITAS DA SILVA (matrí-cula nº 341622-10), AGENTE DE TRANSITO.CLASSE I INICIAL-D1, lotado no(a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 24/05/2013 à 23/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊN-CIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 868/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor MANOEL CARNEIRO DA COSTA FILHO (ma-trícula nº 4008170-21), AGENTE DE TRANSITO.CLASSE III D-D3D, lotado no(a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 28/06/2013 à 27/06/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊN-CIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 869/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DIRE-TORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MO-BILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor MARCELO DE ALMEIDA CAVALCANTE (matrí-cula nº 341932-19), AGENTE DE TRANSITO. CLASSE I INICIAL-D1, lotado no(a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 24/05/2013 à 23/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊN-CIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 870/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor RAIMUNDA CRISTINA LIMA DA SILVA (matrí-cula nº 4002270-24), AGENTE DE TRANSPORTE.CLASSE IV E-D4E, lotado no(a) 95000000040 - COORD FISCALIzACAO E VISTORIA, férias regulamentares refe-rentes ao período aquisitivo de 01/06/2013 à 31/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBI-LIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 871/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DIRE-TORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MO-BILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor RANYELLY MARISE DOS SANTOS PAES (matrícula nº 341045-12), AGENTE DE TRANSPORTE.CLASSE I INICIAL-D1, lotado no(a) 95000000040 - COORD FISCALIzACAO E VISTORIA, férias regulamentares refe-rentes ao período aquisitivo de 24/05/2013 à 23/05/2014, de 19/10/2014 à 17/11/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 18/11/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBI-LIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 872/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor REGNER DAVIS BATISTA DA CRUz (matrí-cula nº341118-10), AGENTE DE TRANSITO. CLASSE I INICIAL-D1, lotado no (a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 24/05/2013 à 23/05/2014,de 01/10/2014 à 30/10/2014,devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CI-ÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de se-tembro de 2014.

PORTARIA Nº 873/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor RONALD DA MOTA BARBOSA (matrícu-la nº 341576-18), AGENTE DE TRANSITO.CLASSE I INICIAL-D1, lotado no(a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 24/05/2013 à 23/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊN-CIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.


PORTARIA Nº 874/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor RONALDO SANTANA COSTA (matrícu-la nº 341614-17), AGENTE DE TRANSITO.CLASSE I INICIAL-D1, lotado no(a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 24/05/2013 à 23/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊN-CIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

PORTARIA Nº 875/2014 - CRHU/SEMOB, 22 DE SETEMBRO de 2014 A DI-RETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 72.776/2013- PMB, de 02/01/2013; R E S O L V E: CONCEDER, ao servidor SISNEIA DO SOCORRO TAVARES NEVES (ma-trícula nº 341711-12), AGENTE DE TRANSITO. CLASSE I INICIAL-D1, lotado no (a) 94000000017 - COORD DE OPERACOES E FISCALIzAÇÃO DE TRANSITO, férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 24/05/2013 à 23/05/2014, de 01/10/2014 à 30/10/2014, devendo retornar ao trabalho no dia 31/10/2014. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. SUPERINTENDÊN-CIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SeMOB, em 22 de setembro de 2014.

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando que a tramitação do Processo de Dispensa nº 5325/2014 – FUNPA-PA, obedeceu às formalidades legais, conforme elementos que instruem o referido processo, RATIFICO a presente Dispensa de Licitação, referente à locação de imóvel situado NO Conj. Panorama XXI, Quadra 24, n° 01, Rod. Augusto Montenegro, Km 03, Bairro Benguí, para o funcionamento do Cras Benguí, pelo período de 12 meses, nos termos do art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, em favor de Maria Inezilda Carvalho da Mota, portadora do CPF n° 144.086.512-49, no valor mensal de R$-3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Belém, 27 de agosto de 2014

TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZAPresidente da FUNPAPA

DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2005.

Partes: FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, E MARIA DE LIMA DIAS.

Objeto: prorrogar o Contrato nº. 001/2005 por 03 (três) meses, a contar de 26 de setembro de 2014 a 26 de dezembro de 2014.

Valor Global : R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).Dotação Orçamentária: Função Programática: 08.243.0001.2001 – Sub Ação 001

– Tarefa: 003/33903600 – Fonte: 01000000 – FMAS – NE nº 000965/2014 de 19/09/2014.

Data da Assinatura: 26/09/2014.Ordenador Responsável: Tonya Penna de Carvalho Pinheiro de Souza.Foro: Belém-Pa

Errata ao TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, publicado no Diário Oficial do Município de n°12.667 de 07/10/14.

Onde se lê:Para funcionamento o funcionamento do Conselho Tutelar VIII.

Leia-se:Para o funcionamento do Conselho Tutelar IV.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FMAE

EXTRATO DO CONTRATO N.º032/2014 -FMAE

CONTRATANTE Fundação Municipal de Assistência ao Estudante – FMAE

CONTRATADA: PERFORM COMÉRCIO EIRELIOBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,

para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Belém, através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AS-SISTÊNCIA AO ESTUDANTE, mediante o PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, consoante estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°077/FMAE/2014.

FUNDAMENTO: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Fe-deral Nº 8.666/93, Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Fe-deral Nº 5.504/05 e Nº 5.450/05, Decretos Municipais Nº 47.429/05, Nº 64.684/10, Nº 48.804A/05 e Nº 74.245/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto.

VIGÊNCIA: Até 08 de outubro de 2015VALOR GLOBAL: R$156.900,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E

NOVECENTOS REAIS)RECURSOS: 208.31.12.306.0002.2035.3.3.90.30.00

FONTE : 0215051001,0215051002,0215051003,0215051004;0215051006; 0215051007 e 0615051001; 0615051002; 0615051003; 0615051004; 0615051005; 0615051006; 0615051007; e 0100000000.

FORO: Belém/PADATA: 09 de outubro de 2014ASSINATURA: Walmir Nogueira Moraes e Frederico Chimiti Júnior



CONTRATADA: SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA EPPOBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,



VIGÊNCIA: Até 08 de outubro de 2015VALOR GLOBAL: R$ 918.170,82 (NOVECENTOS E DEzOITO MIL,

CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

RECURSOS: 2.08.31.12. 306.0002.2035.33903000 e 2.08.31.12.122.0014.2170.30.90.300000

FONTE : 0215051001,0215051002,0215051003,0215051004;0215051006; 0215051007 e 0615051001; 0615051002; 0615051003; 0615051004; 0615051005; 0615051006; 0615051007; e 0100000000.

FORO: Belém/PADATA: 09 de outubro de 2014ASSINATURA: Walmir Nogueira Moraes e Erika Lima Pit



CONTRATADA: G.R.S EIRELI - EPPOBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,



VIGÊNCIA: Até 08 de outubro de 2015VALOR GLOBAL: R$ 117.000,00 (CENTO E DEzESETE MIL REAIS)RECURSOS: 2.08.31.12. 306.0002.2035.33903000FONTE : 0215051001,0215051002,0215051003,0215051004;0

215051006; 0215051007 e 0615051001; 0615051002; 0615051003; 0615051004; 0615051005; 0615051006; 0615051007; e 0100000000.

FORO: Belém/PADATA: 09 de outubro de 2014ASSINATURA: Walmir Nogueira Moraes e Gabriel Ramos Silva

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICíPIO DE BELÉM - FUMBEL

PORTARIA N° 179/2014-GAPRES/FUMBEL - Considerando os termos do proces-so n° 1690/2014-PAD/FUMBEL; I - DESIGNAR, a comissão dos servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, instaurar Processo Administrativo Disciplinar – PAD, nos termos do art. 211 c/c o art. 216 da Lei n° 7.502/90, a fim de apurar os fatos narrados no processo acima mencionado. II – ESTABELECER o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da instalação da comissão, podendo ser prorrogado sucessivamente por períodos de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 218 da Lei n° 7.502/91.

MATRÍCULA SERVIDOR (A)0044601-182 MARIA DE NAzARE ALVES MORAES0112143-016 HERALDO MEIRA REATEGUI0176630-015 MARLENE DO SOCORRO MIRANDA TRINDADE

Belém (PA), 29 de setembro de 2014.

HELIANA DA SILVA JATENEPresidente da FUMBEL

ano lVi - nº 12.674 13diário oficialdo município de belém


COMP. DE DESENV. E ADMIN. DA ÁREA METROP. DE BELÉM - CODEM

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2014

Dispõe sobre o fluxo dos pedidos administrativos de alienação direta de áreas da CODEM e dá outras providências.

Art. 1º - O processo de alienação direta de áreas da CODEM terá início com o pedido formalizado pelo Requerente na Unidade de Atendimento ao Cliente (UAC), observados os dados do formulário padrão e apresentada a seguinte documentação:

I – RG e CPF do(s) Requerente(s);II – Comprovante de Renda do(s) Requerente(s) ou Declaração que dispõe de

meios suficientes para o pagamento do imóvel à vista; III - Comprovante de Residência do(s) Requerente(s);IV – Cópia da inscrição imobiliária do IPTU, podendo essa informação ser supri-

da pela impressão de consulta do Sistema de Arrecadação Tributária – SAT do Muni-cípio de Belém;

V – Certidão de casamento do(s) Requerente(s) e procuração do cônjuge, no caso de apenas um membro do casal requerer a compra;

VI – Em caso de óbito do cônjuge, inventário, alvará judicial, termo de com-promisso do inventariante, formal de partilha ou adjudicação ou escritura pública de cessão de direitos hereditários;

VII – Caso o(s) Requerente(s) se faça representar, serão admitidas procurações públicas e particulares, acompanhadas do documento de identidade do procurador com foto;

VIII – Caso a benfeitoria tenha sido objeto de alienação, somente serão admitidos os documentos com as firmas das partes reconhecidas e acompanhados de comprovan-te de quitação, quando este não constar no próprio termo;

IX – Planta e memorial descritivo georreferenciados da área a ser adquirida con-tendo além da descrição do imóvel, a testada dos confinantes e a distância das duas esquinas, bem como o alinhamento da via, a serem apresentados em meio digital e impresso;

X – Croqui de alinhamento predial expedido pela Secretaria Municipal de Urba-nismo (SEURB), devendo ser observado que, se o imóvel possuir mais de uma testada, essa informação deverá estar discriminada no referido documento.

§1º. Na hipótese do inciso VIII do art. 1º os documentos deverão conter, no mí-nimo, o endereço completo da benfeitoria negociada, o valor da alienação, o nome completo das partes para que sejam aceitos.

§2º Nos casos da área do terreno requerido ser inferior a 60 m² e não possuir testada mínima de 5m, o pedido de compra somente poderá ser protocolado se o(s) Requerente(s) apresentar documentação que comprove que a edificação é anterior à edição da Lei Complementar Municipal n. 2, de 19 de julho de 1999.

§3º. Para fins de comprovação do tempo de construção da benfeitoria exigido no parágrafo anterior serão aceitos comprovantes de residência ou declarações originadas de cadastros públicos, bem como o cômputo da posse, através de cópia autenticada de contratos e/ou recibos de compra e venda, com as assinaturas devidamente reco-nhecidas.

§ 4º. Os lotes não edificados se destinados exclusivamente para fins comerciais somente serão alienados mediante concorrência pública.

§ 5º. A documentação apresentada pelo(s) Requerente(s) deverá ser em original acompanhada de cópia simples e legível para autenticação no ato do protocolo pelo funcionário da UAC, podendo ser substituída por fotocópias autenticadas pelo Cartório de Registro de Notas.

§ 6º. No ato do protocolo será dado ao(s) Requerente(s) o comprovante de entrega da documentação e o boleto referente ao custo dos preços públicos, sendo a confirma-ção do pagamento deste requisito essencial para o início da tramitação do processo.

§ 7º. A planta e memorial descritivo georreferenciados mencionados no inciso IX do art. 1º poderão ser elaborados por técnicos particulares habilitados por lei para o serviço, devendo ser juntada a anotação de responsabilidade técnica (ART) de quem elaborou os documentos, ou poderá ser realizada diretamente pela CODEM, através da prestação de serviço técnico a ser formalizado em requerimento autônomo ao pedido de compra de que trata a presente Instrução Normativa.

§8º. Quando da elaboração dos documentos previstos no parágrafo anterior deverá ser incluída a informação do alinhamento fornecido pela SEURB, exigida no inciso X do art. 1º, independente da obrigatoriedade da apresentação do croqui de alinhamento para fins de verificação de seu prazo de validade.

§ 9. O contrato de que trata o inciso VIII do art. 1º poderá ser substituído por Declaração de Construção, com assinatura reconhecida do declarante, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, que também deverão ser reconhecidas.

§10. Não serão formalizados pedidos de compra em que a documentação exigida ao(s) Requerente(s) esteja incompleta.

Art. 2º - Uma vez juntada a documentação requerida no artigo anterior, os autos do processo serão encaminhados à Gerência de Área (GA) correspondente para atestar que a documentação exigida para a compra está completa e que o pagamento dos pre-ços públicos foi efetuado.

§ 1º. A GA, atestando o pagamento dos preços públicos, deverá registrar o início da tramitação, indicando a previsão da data de entrada e saída nas unidades de serviços, passando a monitorar o andamento do processo até sua conclusão.

§ 2º. Uma vez observado o que dispõe o §1º, os autos do processo deverão ser

encaminhados à Unidade de Pesquisa Fundiária e Locação (UPL), para o início da análise técnica.

Art. 3º - A Unidade de Pesquisa Fundiária e Locação (UPL) identificará com base nas informações fornecidas pelo(s) Requerente(s) se a área pleiteada está disponível para venda.

§1º. A informação a ser prestada pela UPL conterá os seguintes dados:I – Identificação da matrícula do registro de imóveis de onde a área requerida

poderá ser destacada;II – Incidência total ou parcial sobre terrenos de marinha e/ou seus acrescidos,

observada a possibilidade de alienação conforme dispõem as Resoluções n. 005/2012 e n. 07/2014 do Conselho de Administração da CODEM;

III - Incidência total ou parcial sobre unidades de conservação;IV – Incidência total ou parcial sobre áreas já aforadas, alienadas ou concedidas a

terceiros, bem como a existência de processos em curso relacionados à área.V – Incidência total ou parcial da área pleiteada em zona tombada pela Lei Mu-

nicipal n. 7.709, de 18 de maio de 1994 e/ou sobre imóvel inserido no cadastro do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional (IPHAN).

§2º. A UPL deverá ainda fornecer cópia do BIC e da planta cadastro da área, destacando o imóvel pesquisado.

§ 3º. As informações prestadas pela UPL mencionadas no §1oserão numeradas e registradas em formulário de controle de informações na quadra correspondente.

§4º. Uma vez elaborada a informação pela UPL, os autos do processo seguirão para Unidade de Levantamento Topográfico.

Art. 4º - A Unidade de Levantamento Topográfico (ULT), com base nas informa-ções prestadas pelo(s) Requerente(s) e com base no despacho UPL realizará vistoria de campo para confirmar os dados do imóvel e identificar possíveis incidências apontadas pela pesquisa fundiária.

§1º. Após a vistoria, o despacho da ULT conterá as seguintes informações:I - Confirmação dos dados do imóvel e da posse da benfeitoria apresentados

pelo(s) Requerente(s) na inicial e utilizados para a realização da pesquisa na UPL;II – Resposta aos quesitos apresentados pela UPL em despacho;III – Identificação e descrição de conflitos porventura existentes sobre o imóvel

§2ª Além do relatório de vistoria mencionado no caput, o despacho da ULT deve-rá ainda ser acompanhado das seguintes peças técnicas:

I – Boletim de Informações Cadastrais (BIC) atualizado;II – Formulário de informações complementares para avaliação de bens imóveis;III – Relatório fotográfico do imóvel;IV – Planta identificando incidências localizadas em campo e conflitos existentes,

se houver;

§3º. O BIC será impresso em 3 (três) vias sendo 2 (duas) vias anexadas ao proces-so e uma 1 (uma) via encaminhada à Unidade de Cadastro Técnico – UCT.

§4º. A vistoria a que se refere o caput poderá ser dispensada no caso do levanta-mento topográfico ter sido realizado pela CODEM, desde que os documentos exigidos no §2º tenham sido previamente confeccionados, e não tenham sido identificadas inci-dências pela UPL, conforme previsto nos incisos do §1º do art. 3º.

§5º. Após despacho do responsável pela vistoria técnica, os autos do processo serão encaminhados à Unidade Jurídica Setorial.

Art. 5º. A Unidade Jurídica Setorial (UJS) analisará o pedido de compra de área da CODEM devendo, ou emitir parecer padrão conclusivo ou despacho saneador, indican-do quais os itens que devem ser complementados para subsidiar manifestação final.

§1º. O parecer mencionado no caput conterá as seguintes análises e informações:I – Capacidade civil do(s) Requerente(s) para adquirir o bem;II- Disponibilidade do bem para alienação;III - Fundamento legal do negócio jurídico;IV - Nome dos adquirentes que deverão constar no termo de compra do bem

imóvel, bem como seu estado civil para fins de orientar a Unidade de Produção de Documentos;

V – Dimensões do imóvel, obedecida às restrições urbanísticas da legislação vi-gente;

VI–Base legal que deverá embasar o cálculo do valor do imóvel para fins de orien-tar a atividade da Unidade de Avaliação de Bens Imóveis;

IV – Base legal a ser utilizada para definir os critérios de parcelamento do valor do imóvel para fins de orientar a GA correspondente;

V – Tipo de instrumento que poderá ser utilizado para concretizar o ato negocial de compra para fins de orientar a Unidade de Produção de Documentos;

VI – Base legal para a publicação do edital e para a análise de possíveis contes-tações.

§ 2º. Nos processos em que for identificada a necessidade de complementação de documentação, pesquisa fundiária e/ou vistorias complementares, a UJS encaminhará o processo para a GA competente, que tomará providências junto aos setores para o saneamento das pendências elencadas em despacho saneador, retornando o processo à UJS para continuidade da análise.

§ 3º. Na hipótese do disposto no § 2º, quando for necessária a complementação de informações por parte do(s) Requerente(s), a GA suspenderá a tramitação do processo a partir da expedição de notificação.

§ 4º. Na hipótese do §3º, caso não seja atendida a solicitação no prazo de até 90 (noventa) dias do recebimento da notificação, devidamente comprovada no processo, o


pedido de alienação será arquivado.

§ 5º. Após a manifestação final do UJS, o processo será encaminhado à Unidade de Avaliação de Bens Imóveis.

Art. 6º. A Unidade de Avaliação de Bens Imóveis (UABI) receberá os autos do processo e procederá a avaliação do bem a ser vendido, bem como informará os preços públicos a serem cobrados do(s) Requerente(s).

§ 1º. A avaliação utilizada para fins de alienação obedecerá ao disposto na Reso-lução CODEM n.º 04/2013.

§2º. As informações para a elaboração de laudo de avaliação terão por base os dados do relatório técnico de vistoria e a conclusão do parecer jurídico.

§3º. A avaliação terá validade pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da elaboração do laudo consolidado, sendo obrigatória sua atualização monetária após esse período.

§4º. Uma vez finalizada a avaliação, os autos do processo serão encaminhados à GA correspondente.

Art. 7º. A GA correspondente receberá os autos do processo e notificará o(s) Requerente(s) para tomar ciência do valor da avaliação e do custo dos preços públicos complementares a serem recolhidos à CODEM.

§1º. O pagamento da compra do bem será preferencialmente à vista, devendo o(s) Requerente(s), no caso de impossibilidade de efetuá-lo, apresentar proposta de parce-lamento, em documento autônomo, observadas as normas vigentes sobre a temática e a conclusão do parecer jurídico do processo.

§2º. Na hipótese de impossibilidade de pagamento, mesmo por parcelamento nos termos do parágrafo anterior, poderá o(s) Requerente(s) solicitar a conversão do pedi-do de compra em Concessão Especial para Fins de Moradia ou Concessão de Direito Real de Uso para Fins de Moradia, desde que se enquadre nos requisitos da legislação vigente sobre Regularização Fundiária de Interesse Social (RFIS), sendo vedada a mo-dalidade de concessão não onerosa para fins exclusivamente comerciais.

§3º. A notificação de que trata o caput será preferencialmente pessoal, mediante prévia comunicação telefônica, solicitando que o(s) Requerente(s) compareça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tomar ciência dos valores a serem recolhidos, bem como do prazo de validade da avaliação que fundamenta a compra do bem.

§4º. Caso o(s) Requerente(s) não seja(m) localizado(s) ou que não compareça(m) no prazo estipulado no §3º, deverá(ao) o(s) mesmo(s) ser(em) notificado(s) para comparecer(em) na CODEM no prazo de 15 (quinze) dias por meio de correspondên-cia, com aviso de recebimento.

§5º. O cômputo do prazo mencionado no §4º será feito a partir da juntada nos autos do comprovante do recebimento do AR, que será certificado pela GA.

§6º. Caso haja anuência do(s) Requerente(s) em relação ao valor a ser pago, a GA encaminhará os dados, preferencialmente por meio eletrônico, para a Coordenadoria de Regularização Patrimonial (CRP) para publicação do edital a fim de dar publicidade ao processo de venda em jornal de grande circulação, observado o que dispõe o parecer jurídico.

§7º. Os custos com a publicação do edital correrão por conta do(s) Requerente(s), que deverá (ão) ser recolhidos antes de sua publicação.

§8º. A publicação do Edital mencionado no §7º do art. 7º poderá ser realizada diretamente pelo Requerente(s), conforme modelo a ser fornecido pela CRP.

§9º. Na hipótese do parágrafo anterior compete ao(s) Requerente(s) apresentar có-pia da publicação do Edital à CODEM para a continuidade do processo de alienação.

§10. No caso do(s) Requerente(s) não concordar com o valor da avaliação, poderá o mesmo apresentar contestação por escrito à Diretoria de Gestão Fundiária (DGF) tecnicamente fundamentada, no prazo de até 30 dias, a contar da notificação para co-nhecimento do valor da avaliação.

§11. Uma vez recebida a contestação, e sendo a mesma tempestiva, o processo será encaminhado pela GA ao setor competente para análise e elaboração de mani-festação por escrito, devendo em seguida retornarem à Diretoria de Gestão Fundiária (DGF) para que inclua a demanda na pauta da Diretoria Executiva (DE) para delibe-ração final.

§12. As contestações recebidas em decorrência da publicação do Edital obedece-rão ao trâmite do parágrafo anterior.

§13. Uma vez emitida decisão pela DE o processo será encaminhado à GA corres-pondente para notificar o(s) Requerente(s), que ao tomar ciência da decisão, e informar se deseja ou não dar continuidade ao processo.

§ 14. Caso no curso da análise das contestações haja a expiração do prazo de validade do laudo de avaliação, o mesmo será refeito depois do(s) Requerente(s) mani-feste-se sobre o interesse na continuidade do processo.

Art. 8º. O processo de compra será arquivado após 90 (noventa) dias da notifica-ção nas seguintes hipóteses:

I – Não comparecimento do(s) Requerente(s), mesmo tendo sido notificado;II – Havendo notificação, pela não apresentação de contestação tecnicamente fun-

damentada, conforme § 10 º do art. 11 do presente instrumento.

Parágrafo único. Na hipótese de arquivamento somente pode ser dado prossegui-mento à venda da área mediante nova solicitação sem o aproveitamento da documenta-ção constante no processo arquivado, uma vez que a mesma deverá ser atualizada.

Art. 9º. A Diretoria de Gestão Fundiária (DGF), recebido o processo instruído com parecer jurídico, laudo de avaliação consolidado e manifestação do(s) Requerente(s) sobre concordância do valor da avaliação, com ou sem pedido de parcelamento do valor, deverá:

I – Homologar o parecer jurídico, validando o pedido de compra do bem pelo(s) Requerente(s), ou não acatar o parecer, por meio de despacho motivado.

II – Autorizar o pedido de parcelamento, nos termos do art. 3º da Portaria 69/2012 ou, caso a proposta não se enquadre nas disposições estabelecidas do parágrafo único do art. 2º da referida Portaria, encaminhar o pedido de parcelamento à DE.

§1º. No caso de deferimento do pedido de compra do bem pela DGF, os autos do processo serão encaminhados à GA correspondente para dar ciência da decisão ao(s) Requerente(s) e providenciar a emissão do boleto bancário para o recolhimento do valor do bem e dos preços públicos ainda não recolhidos.

§2º. Na hipótese de indeferimento do pedido, nos termos do inciso I do art. 13 os autos do processo retornarão à GA correspondente para dar ciência da decisão ao(s) Requerente(s), que poderá apresentar pedido de reconsideração, no prazo de 30 dias, contados a partir da notificação.

§ 3º. Mantido o indeferimento no caso de pedido de reconsideração caberá, no prazo de 30 dias, recurso à Diretoria Executiva.

§4º. Mantida a decisão pela DE, na forma do § 2º deste artigo, caberá, no prazo de 30 dias, a interposição de um único recurso, em última instância, ao Conselho de Administração, que decidirá pela confirmação ou não do pedido de compra.

§ 5º. O decurso de prazo sem a apresentação de pedido de reconsideração de des-pacho ou sem a interposição de recurso, ou da decisão do Conselho de Administração da CODEM encerram a instância administrativa.

§6º. Na hipótese do inciso II do art. 9º, da negativa de parcelamento diferenciado pela Diretoria Executiva não caberá recurso ou pedido de reconsideração.

§7º. Na hipótese de pedido de indeferimento de alienação, poderá o(s) Requerente(s) solicitar a expedição de declaração do resultado do processo ao título gratuito.

§8º. A Confecção da Declaração mencionada no parágrafo anterior é de respon-sabilidade da Unidade de Produção de Documentos e será numerada, para controle da CODEM expedindo 02 (duas) vias, uma para ser anexada aos autos do processo e outra para ser entregue ao(s) Requerente(s).

Art. 10. A GA emitirá o boleto por via impressa ou digital, observado o que dispõe a solicitação do(s) Requerente(s) e as informações prestadas pela UABI nos termos do art. 6º desta Instrução Normativa.

§ 1º. No ato da entrega ou envio do boleto por meio eletrônico, deverá ser juntado ao processo o comprovante de recebimento do documento pelo(s) Requerente(s).

§ 2º. A Gerência Financeira e Contábil (GFC) encaminhará diariamente à GA correspondente comprovação de pagamento de boletos, que deverá ser anexada aos autos do processo.

§ 3º. No caso de compra à vista, transcorrido o prazo de validade do boleto sem o seu devido pagamento, o processo será arquivado.

§4º. No caso de alienação parcelada, os preços públicos ainda pendentes deverão ser pagos no ato de aprovação do parcelamento.

§ 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, o pagamento de entrada com valor igual ou maior referente à primeira parcela é requisito para a assinatura do instrumento par-ticular de compra e venda.

§6º. As parcelas vincendas deverão ser efetuadas até o quinto dia útil de cada mês, independente da data de assinatura do contrato.

§7º. Na hipótese de pagamento parcelado o processo deverá ser encaminhado à Unidade de Produção de Documentos assim que for comprovado o pagamento dos preços públicos e valor de entrada do parcelamento para emissão do Instrumento Par-ticular de Promessa de Compra e Venda.

§8º. O acompanhamento do pagamento das parcelas será de responsabilidade da GFC, que ficará com guarda de todos os Requerimentos de compra que tenham sido objeto de assinatura de instrumento particular de compra e venda até sua quitação.

§ 9º. A cobrança extrajudicial e judicial ficará sob a responsabilidade da Asses-soria Jurídica (AJUR), que deverá receber relatórios mensais da GFC sobre a situação dos parcelamentos em curso.

§ 10º. Uma vez juntada a comprovação do pagamento do bem e dos preços públi-cos pela GA no caso de venda à vista, os autos do processo deverão ser encaminhados à Unidade de Produção de Documentos.

Art. 11. A Unidade de Produção de Documentos (UPD) efetuará a conferência dos dados do processo e emitirá os seguintes documentos:

I – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, no caso de venda parcelada;

II – Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda, quando o valor da alienação



for superior a 30 salários mínimos e for constatada a quitação da compra;III – Escritura Particular de Compra e Venda, quando o valor da alienação for

inferior a 30 salários mínimos e for constatada a quitação da compra.

§1º. Os instrumentos mencionados no caput referente ao inciso I serão emitidos em duas (duas) vias, uma para ser entregue ao(s) Requerente(s) e outra para anexar aos autos do processo.

§2º. Os instrumentos previstos nos incisos II e III do caput serão expedidos em 03 (três) vias, sendo uma para o(s) Requerente(s), uma para ser anexada aos autos do processo e outra para a Unidade de Arquivo Fundiário.

§3º. Os instrumentos emitidos deverão seguir para a Coordenadoria de Regula-rização Patrimonial (CRP) para a coleta das assinaturas necessárias à celebração do negócio jurídico.

§4º. No momento da apresentação da Escritura Pública de Compra e Venda devi-damente lavrada pelo Cartório de Notas para a assinatura dos dirigentes da Companhia, o requerente deverá apresentar o comprovante de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Art. 12. A Coordenadoria de Regularização Patrimonial (CRP) coletará as assina-turas necessárias por parte da CODEM para a celebração do contrato e notificará o(s) Requerente(s) para assinar e receber o documento, em data previamente agendada.

§ 1º. A notificação de que trata o caput será preferencialmente pessoal, mediante prévia comunicação telefônica.

Art. 13. No que se refere à assinatura dos documentos mencionados no art.11 da presente Instrução Normativa, a CRP observará o seguinte:

I – No Instrumento particular de promessa de compra e venda serão coletadas as assinaturas do(a) Presidente da CODEM, do(a) Diretor(a) de Gestão Fundiária e do(s) Requerente(s);

II – Na Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda a assinatura do(a) Dire-tora de Gestão Fundiária, devidamente identificada;

III – Na Escritura Particular de compra e venda serão coletadas as assinaturas do(a) Presidente da CODEM, do(a) Diretor(a) de Gestão Fundiária e do(s) Requerente(s);

§1º. Na hipótese dos incisos II e III do art. 13, deverá a CRP solicitar à ULT cópia da planta e memorial descritivo do imóvel a ser vendido, que se encontram arquivados naquela unidade, nos termos do §3º do art. 4º da presente Instrução Normativa, para que o documento possa ser levado a registro cartorial pelo(s) Requerente(s).

§2º. No caso do inciso I do art. 13 uma vez entregue o instrumento, o processo será encaminhado à GFC para a emissão de boletos e controle dos pagamentos, que ob-servará o disposto no §§ 6º e 7º do art. 10 da presente Instrução Normativa, e somente retornará à UPD quando da quitação do parcelamento para a emissão de documento definitivo de compra e venda.

§ 3º. Ficará a cargo da CRP a juntada da planta e memorial descritivo do imóvel, nos casos de compra parcelada quando da coleta das assinaturas necessárias à celebra-ção do instrumento previstos nos incisos II ou III do art. 13.

§ 4º. Uma vez atestado o recebimento da Escritura Particular de compra e venda pelo(s) Requerente(s) a CRP encaminhará o processo à Unidade de Cartografia e Ge-oprocessamento (UCG).

§5º. A CRP receberá do(s) Requerente(s) as minutas da Escritura Pública de Com-pra e Venda elaboradas pelo Cartório de Registro de Notas quando encaminhadas para coleta de assinaturas dos representantes da CODEM.

§6º Na hipótese do parágrafo anterior a CRP solicitará a conferência dos dados à UPD antes da coleta de assinaturas.

§7º. A escritura pública encaminhada pelo(s) Requerente(s) à CODEM será pre-viamente assinada pelos mesmos.

§8º. A CRP deverá juntar cópia da Escritura Pública de compra e venda definitiva assinada pelos contratantes aos autos do processo antes de devolver os originais ao(s) Requerente(s).

Art. 14. Ao receber o processo a UCG, deverá inserir na base cartográfica da CODEM o polígono da área alienada para fins de atualização do Banco de dados de Terras.

Parágrafo único. Uma vez georreferenciadas as informações na planta cadastro, o processo deverá ser encaminhado à Unidade de Arquivo Fundiário (UAF).

Art. 15. A UAF, ao receber o processo, providenciará a locação da área na quadra correspondente ao imóvel com base na análise técnica e jurídica e documento expedido pela UPD.

§ 1º. A locação deverá conter as seguintes informações:I - Número e data de formalização do processo administrativo que originou a

alienação;II - Nome do(s) Requerente(s);III - Dimensões e localização do bem imóvel;IV - Data da locação;V - Registro das informações referentes ao livro e folha da averbação;VI – Identificação do responsável pelo ato.

§2º. A UAF deverá ainda proceder a juntada do documento expedido pela UPD no livro correspondente e da planta e memorial descrito do bem vendido na respectiva

pasta da quadra.

Art. 16. Uma vez executado o disposto nos art. 14 e 15, o processo seguirá para arquivamento definitivo.

Art. 17. No decorrer do fluxo processual, serão utilizados os despachos padroni-zados conforme os anexos da presente Instrução Normativa.

Art. 18. Todos os setores envolvidos no processo de venda direta deverão indicar em seus despachos o custo dos serviços realizados para permitir que a UABI possa ela-borar planilha consolidando os preços públicos a serem cobrados do(s) Requerente(s) nos termos do art. 10 desta Instrução Normativa.

Art. 19. O prazo para a tramitação normal dos processos de alienação será de, no mínimo, 4 (quatro) meses, contados a partir da confirmação do pagamento inicial dos preços públicos, conforme tabela em vigor na Companhia.

§1º. O prazo previsto no caput não se aplica aos casos de processos que precisem de complementação de informações pelo(s) Requerente(s) ou em que tenha sido apre-sentada contestação, suspendendo-se sua contagem, até que a pendência tenha sido sanada ou a contestação analisada.

§2º. Serão indeferidos no curso do processo os pedidos de compra em que tenham sido constatados litígios sobre o terreno.

§3º. Na hipótese de litígio judicial o pedido de compra somente poderá ser reapre-sentado à CODEM mediante fornecimento de certidão judicial de trânsito em julgado da ação

§4º. Na hipótese de litígio extrajudicial o pedido de compra somente poderá ser reapresentado mediante a comprovação de solução do conflito.

§5º. Nos litígios em que a CODEM seja parte em ação judicial, os autos do proces-so deverão ser encaminhados à Assessoria Jurídica (AJUR) para o acompanhamento da ação.

Art. 20. A presente Instrução Normativa entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.Belém, 13 de Outubro de 2014.

CLAUDIA CRISTINA ANTUNES MACÊDODiretoria de Gestão Fundiária

CARLOS RENATO RAMOS SABATCoordenador de Regularização Patrimonial

ANEXOS

DESPACHO PADRÃO UAC

Senhor Gerente de Área ( ) 1 ( ) 2

Em atendimento à Instrução Normativa 02/2014 encaminho requerimento de alienação direta de área da CODEM munido da seguinte documentação apresentada pelo(s) Requerente(s), devidamente autenticada:

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO(S) REQUERENTE(S)

( ) Cópia do RG do(s) Requerente(s) ( ) Cópia do CPF do(s) Requerente(s) ( ) Cópia do comprovante de Renda do(s) Requerente(s)( ) Cópia do comprovante de residência do(s) Requerente(s)( ) Cópia da Certidão de casamento do(s) Requerente(s)( ) Em caso de óbito do cônjuge, inventário, alvará judicial ou escritura pública de cessão de direitos hereditários (se aplicável)( ) procuração pública ou particular, com poderes específicos para a adquirir o bem, devendo o referido instrumento ser acompanhado de documento de identidade com foto do procurador( ) Outros (especificar)______________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL

( ) Número da inscrição imobiliária no Cadastro do IPTU do imóvel a ser regularizado( ) Declaração de construção, com assinatura reconhecida do declarante, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, que também deverão ser reconhecidas, quando a primeira ocupação da área tiver sido efetuada pelo(s) Requerente(s).( ) Planta e memorial descritivo georreferenciados da área a ser adquirida contendo além da descrição do imóvel, a testada dos confinantes e a distância das duas esquinas, bem como o alinhamento da via, a serem apresentados em meio digital e impresso.( ) Documentos com as firmas das partes reconhecidas e acompanhados de comprovante de quitação, quando este não constar no próprio termo, no caso de alienação de benfeitoria.( ) Cópia autenticada dos comprovantes de residência ou declarações originadas de cadastros públicos para o cômputo da posse nos caso da área do terreno requerido ser inferior a 60 m² ou possuir testada inferior a 5 m (Lei Complementar Municipal n. 2, de 19 de julho de 1999). ( ) Croqui de alinhamento predial expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), devendo ser observado que, se o imóvel possuir mais de uma testada, essa informação deverá estar discriminada no referido documento.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA PELO(S) REQUERENTE(S): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data:

[assinatura do funcionário da CODEM, com identificação da matrícula funcional]

Atesto para os devidos fins que li e recebi o informativo padrão do pedido de compra e venda e o boleto bancário no.


Requerente

DESPACHO PADRÃO GA

Ao Gestor da UPL,

I - Confirmo que a documentação mínima requerida foi juntada pelo(s) Requerente(s) e os preços públicos foram pagos.

II – Encaminho o processo para pesquisa fundiária.

Data:


DESPACHO PADRÃO UPL

INFORMAÇÃO N._____/201_ REQUERENTE(S):

DADOS DO IMÓVEL PESQUISADO QUADRA: SETOR:

ORIGEM DOMINIAL

( ) 1ª LÉGUA

( ) 2ª LÉGUA

( ) OUTRO (especificar): ________________

INFORMAÇÃO SOBRE O REGISTRO DE IMÓVEIS DE ORI-GEM DA CODEM DA ÁREA A SER ALIENADA ( ) 1º ou ( ) 2º OFÍCIO

LV. MAT. F. DATA

INFORMAÇÃO SOBRE O TERMO DA CODEM CORRES-PONDENTE DE ORIGEM DA ÁREA A SER ALIENADA

( ) REG.SUMÁRIO ( ) DPAC ( )DIGITAL

LV. Fls. Ord. DATA

INFORMAÇÃO DOS IMÓVEIS CONFINANTES

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL (número e di-mensões, distância de esquina)

POSSUI TÍTULO DEFINI-TIVO? (segundo registro da CODEM)

LAT. DIREITA ( ) SIM ( ) NÃO

LAT. ESQUERDA ( ) SIM ( ) NÃO

FUNDOS ( ) SIM ( ) NÃO

Ao Gestor da ULT,

I - Com base na análise do acervo patrimonial da CODEM informamos que a área apresentada pelo(s) Requerente(s) às f. _____ ( ) está totalmente disponível

( ) está parcialmente disponível ( ) não está disponível para alienação. No caso de disponibilidade parcial ou indisponibilidade, descrever abaixo o impedimento:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II – Informamos que ( ) foram ( ) não foram identificados processos incidentes sobre a área requerida. No caso de existência de processos, identificar o número do processo, nome do interessado e a fase atual do processo:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III – Á área solicitada pelo(s) Requerente(s) ( ) não possui incidências ( ) incide totalmente ( ) incide parcialmente sobre área identificada como terreno de marinha e/ou acrescidos; ( ) incide totalmente ( ) incide parcialmente sobre unidade de conservação. No caso de incidência terreno de marinha indicar a zona (zona roxa ou zona amarela) e de unidades de conservação, indicar o tipo (nome da unidade de conservação e seu ato de criação):

_________________________________________________________________________________________________________________________

IV – A área solicitada ( ) incide ( ) totalmente ( ) parcialmente ( ) não in-cide em zona tombada pela Lei Municipal n. 7.709, de 18 de maio de 1994 e/ou sobre imóvel inserido no cadastro do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional (IPHAN). Em caso de incidência indicar o número do registro de tombamento: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

V - A pesquisa patrimonial ( ) não suscitou ( ) suscitou os seguintes questiona-mentos a serem respondidos pela Unidade de Levantamento Topográfico em relatório de vistoria:

1)2)3)

IV – A pesquisa documental foi feita com base na planta gerorreferenciada apre-sentada pelo(s) Requerente(s), comparando-a com as informações do Cadastro Técnico Multifinalitário - CTM (1999-2000), nos dados contidos nos livros, na quadra e na base cartográfica da empresa, podendo haver variações em campo, que deverão ser explici-tadas em laudo de vistoria. A existência de discrepâncias entre as informações forne-cidas pelo(s) Requerente(s) e a vistoria técnica poderão limitar a eficácia da presente análise, sendo de responsabilidade do(s) Requerente(s) recolher à CODEM comple-mentação de preços públicos referentes à novas pesquisas que se fizerem necessárias para a correção das informações já prestadas.

V – Para subsidiar o procedimento de vistoria juntamos cópia do croqui do CTM (BIC) e da planta de quadra (Cadastro) utilizados na informação.

VI – A presente informação foi registrada no formulário de controle de informa-ções constante na quadra consultada, sob o no _________.

Data:


[assinatura do gestor da unidade]

DESPACHO PADRÃO ULT

Dados do Levantamento Topográfico

Data do levantamento: ___/___/____

Técnico responsável:

Método de levantamento:

( ) trena ( ) estação total ( ) GPS geodésico ( ) Outro:

No dos Imóveis Confrontantes

Frente:

Lateral direita:

Lateral esquerda:

Fundos:

Há conflito entre os titulares dos imóveis confrontantes? ( ) SIM ( )NÃO

Descrever conflito:

Resposta aos questionamentos apresentados pela UPL

1)

2)

3)

À UJS,

I – Conforme vistoria realizada concluímos tecnicamente que a área objeto do pedido de Regularização por Compra e Venda ( ) ESTÁ TOTALMENTE DISPONÍ-VEL ( ) ESTÁ PARCIALMENTE DISPONÍVEL ( ) NÃO ESTÁ DISPONÍVEL ( ) NÃO É POSSÍVEL INFORMAR A DISPONIBILIDADE, para a qual apresentamos a seguinte justificativa:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II – A área vistoriada disponível para possível venda, uma vez adotado o recuo exigido pela SEURB possui as dimensões abaixo, espacializadas na planta e memorial que acompanham o presente despacho:

FRENTE

LATERAL ESQUERDA

LATERAL DIREITA

TRAVESSÃO

ÁREA (M²)

PERÍMETRO (M)

III - Informamos ainda que após visita aos confinantes:( ) FORAM ( ) NÃO FO-RAM detectados no momento da vistoria conflitos entre os confrontantes. Na hipótese de existirem conflitos, relatar a situação vivenciada:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV - A área do imóvel vistoriado: ( ) INCIDE ( ) NÃO INCIDE sobre a área de: ( ) TERRENO DE MARINHA

( ) ACRESCIDOS DE MARINHA. Em caso afirmativo informar a porção de áreas incidente em cada uma das cate-

gorias assinaladas

V– A área do imóvel vistoriado:( ) INCIDE ( ) NÃO INCIDE sobre a área de UNIDADE DE CONSERVA-

ÇÃO indicado pela UPL às f. _____. Em caso afirmativo informar a porção de áreas incidente na área protegida.

VI –( ) INCIDE ( ) NÃO INCIDE sobre a área de zONA TOMBADA OU BEM TOMBADO indicado pela UPL às f. _____. Em caso afirmativo informar a por-ção de áreas incidente na área protegida.



VII - O BIC foi preenchido para fins de atualização do CTM, sendo anexadas duas (02) vias ao processo e uma (01) via encaminhada à UCT.

VIII – Para subsidiar o presente relatório e despacho juntamos ainda planta e me-morial descritivos com as informações acima devidamente espacializadas:

( ) planta e memorial do imóvel vistoriado ( ) planta com as sobreposições identificadas em campo( ) conflitos verificados em campo

Data:



PARECER JURíDICO PADRÃO UJS

PARECER n.º _________/2014

RELATÓRIO

I – O(s) Requerente(s) protocolou o pedido de alienação direta de imóvel localiza-do em endereço constante às f. ___em ___/___/____, com área de ___________, não infringindo o que dispõe o §2º do art. 1º da Instrução Normativa n. 2/2014;

II – A área encontra-se matriculada em nome da CODEM, conforme informado às f. ________, não havendo sido previamente alienada pela Empresa;

III – Conforme informação prestada pela UPL e ULT, a área está efetivamente ocupada, com benfeitoria edificada, cuja posse remete ao(s) Requerente(s), perce-bendo-se coincidência entre as medidas aferidas como passíveis de compra e venda e aquelas informadas na inicial, inexistindo conflitos ou discrepâncias tecnicamente injustificadas.

IV – Á área não incide em: ( ) terreno de marinha (faixa roxa), ( ) acrescido de marinha (faixa roxa) ou ( ) unidade de conservação de domínio público ou ( )

DA ANÁLISE JURÍDICA

A alienante é uma sociedade de economia mista criada pela Lei Municipal nº 6.795, de 24 de abril de 1970, e alterada pela Lei nº 6.861 de 08 de fevereiro de 1971, que possui dentre suas atribuições “administrar e explorar economicamente os bens e direitos dominicais da Prefeitura Municipal de Belém, que lhe forem conferidos” (art. 2º, I).

A exploração econômica desses bens obedece a critérios específicos. A Lei 8.666/1993, em seu artigo 1.º, parágrafo único, inclui as sociedades de economia mista entre as obrigadas a licitar. Todavia, essa não é uma exigência absoluta, uma vez que a própria legislação prevê hipóteses de dispensa e inexigibilidade do certame.

Pesquisa jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal resultou na identificação da ADI 2990-8, em que, por maioria dos votos, foi considerada constitucional a lei que cria hipótese de venda direta de bens da União aos ocupantes de loteamentos irre-gulares localizados em área de preservação ambiental. O entendimento prevalente no julgado foi o de que a venda por concorrência de imóvel público previamente ocupado, mesmo que garantido o direito de preferência, poderia gerar grandes impactos sociais, trazendo graves repercussões urbanísticas, o que caracteriza uma hipótese de impossi-bilidade de competição. Assim, a ocupação efetiva de imóvel público para moradia é hipótese de inexigibilidade de concorrência.

Desse modo, mesmo que a CODEM tenha de assegurar a rentabilidade de sua atuação, por vezes essa prioridade terá que ser compatibilizada com o interesse pú-blico, como no caso da necessidade de garantir a segurança da posse das pessoas para fins de moradia.

A aplicação da concorrência para a venda de terrenos ocupados por terceiros para fins de moradia gera grandes riscos de que as áreas licitadas sejam apropriadas pela iniciativa privada interessada em investir no mercado imobiliário, e não para fins de moradia, considerado um direito fundamental em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, é possível a realização da venda direta pela CODEM pelo preço de mercado de bem que integre o seu patrimônio, desde que fique caracterizada hipóte-se de inexigibilidade, no termos do art. 25 da Lei 8666/1993, como resta comprovado no caso em tela.

A alienação em questão é regulada pelo disposto no art. 481 e ss da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e na Resolução 10/2002 CODEM, instruído conforme os parâ-metros exigidos, uma vez que o pedido inicial encontra-se acompanhado de documen-tação que atende ao disposto na Instrução Normativa nº 02/2014 CODEM. Na análise da documentação restou comprovada e a disponibilidade do bem imóvel pleiteado para fins de alienação, uma vez que a pesquisa patrimonial não revela fatores impeditivos à solicitação inicial.

Como o bem ainda não foi avaliado ou foi indicada a forma de pagamento que será escolhida pelo(s) Requerente(s) não é possível precisar no momento qual meio será empregado para celebrar o negócio em análise, o que não impede a homologação do presente parecer. No entanto, é possível informar desde já que no documento elabo-rado deve constar a seguinte qualificação do(s) Requerente(s)___________________________________________.

Com relação ao objeto, os dados a serem incluídos no termo a ser elaborado de-vem estar baseados na informação contida às f. _____, devendo a mesma ser utilizada como referência pela UABI para fins de avaliação.

A escolha do tipo do instrumento a ser utilizado para fins de celebração do ne-gócio jurídico deve observar o que dispõe o art. 11 Instrução Normativa nº 2/2014 CODEM, tomando por base o valor da avaliação da UABI e a escolha do modo de pagamento pelo(s) Requerente(s) a ser informado pela GA.

Ressaltamos que o presente parecer favorável é condicionado à ausência de con-testação quando da publicação do edital de alienação padrão, nos termos do §7º do art. 7º da Instrução Normativa n. 2/2014 CODEM.

CONCLUSÃO

Em atendimento ao que dispõe os art. 6º e 7º da Instrução Normativa n. 2/2014 CODEM encaminhamos o processo à UABI, para que avalie o imóvel de acordo com Resolução n.º 04/2013CODEM. Após, deve o processo seguir à GA competente para que dê ciência ao(s) Requerente(s) e providencie a publicação do Edital.

Posteriormente o processo será encaminhado à DGF à qual sugerimos que:I - Homologue o presente parecer jurídico;II –Determine a cobrança dos preços públicos com pagamento pendente porven-

tura apurados pela UABI no ato da avaliação do bem;III - Informe a GA que, em caso de solicitação de parcelamento, que a negociação

utilizará os parâmetros constantes na Portaria n. 69/2012 CODEM

É o parecer s.m.j.

Data:


De acordo.


DESPACHO PADRÃO UABI

À GA ( ) 1 ( ) 2,

Avaliação no. ______/________

I - Encaminho o laudo de avaliação consolidado para providências quanto à ao pagamento da alienação pelo(s) do Requerente(s). Informo que o laudo foi elaborado com base no disposto da Resolução no 04/2013 CODEM.

II - As bases para a elaboração da estimativa foram às informações contidas nas f.___ do processo, bem como no que dispõe a conclusão do parecer jurídico a ser ho-mologado pela DGF (f.___).

III- Encaminho planilha de com valor da alienação consolidado mais os preços públicos a serem pagos pelo(s) Requerente(s), elaborada com base nos despacho(s) dos setores.

Data:



DESPACHO PADRÃO GA

À DGF,

I – Informo que o(s) Requerente(s) foi devidamente notificado(s) em ___/___/_____ e compareceu à CODEM em ___/___/_____ para tomar ciência do valor da avaliação consolidado e do custo dos preços públicos complementares a serem recolhidos à Empresa.

II – O(s) Requerente(s) optou pelo pagamento ( ) à vista ( ) à prazo, tendo sido o pedido de parcelamento juntado às f. ____. Mediante análise da proposta do(s) Requerente(s) e das determinações contidas no parecer jurídico de f. _____, informa-mos que o parcelamento poderá ser realizado em _____ vezes, tendo em vista que a renda do(s) ( ) REQUERENTE(S) ( ) FAMILIAR é de R$____________ e o valor avaliado do imóvel para a compra foi de R$___________, havendo um comprometi-mento financeiro de _____%.

III – Para a Publicação do Edital, o(s) Requerente(s):

( ) recolheu o preço público referente à publicação do Edital de compra, confor-me confirmação de pagamento do boleto no.______ em ___/___/_____ ;

( ) recebeu minuta de Edital para publicação a ser realizado em jornal de circu-lação local, tendo cumprido com a exigência conforme comprovante da publicação às f. ____ deste processo.

Data:



DESPACHO PADRÃO DGF

I - Homologo o parecer jurídico de f. _____ e acato a proposta de pagamento de compra ( ) à vista ( ) à prazo pelo(s) Requerente(s) .

II - À GA ( )1 ( )2 para notificar o(s) interessado(s) para pagamento e certificar de que não houve contestação de terceiros sobre a venda.

Data:

[assinatura do diretor da DGF]

DESPACHO PADRÃO GA

I - Atesto para os devidos fins que não houve contestação à alienação da área.

II- Informo que foi expedido em __/___/_____ o boleto bancário no________ para pagamento dos preços públicos pendentes e do valor:

( ) dos preços públicos pendentes mais o valor total referente a alienação do terreno

( ) dos preços públicos pendentes mais o valor da entrada da alienação do terreno

[Data e Assinatura do requerente atestando o recebimento do boleto]


À UPD

I- Juntamos cópia da confirmação de pagamento ( ) dos preços públicos penden-tes e ( ) total da alienação ( ) da entrada da alienação do imóvel .

II - Encaminho o processo para a conferência dos dados e expedição da documen-tação prevista no art. 11 da Instrução Normativa no 02/2014.

Data:

[assinatura do Gerente de Área]

DESPACHO PADRÃO UPD

À CRP,

I – Informamos que revimos os dados constantes nos autos do processo e emi-timos o documento conforme previsto no art. 11da Instrução Normativa no. 01/2014 em observância ao que dispôs o parecer jurídico de f. ____, devidamente homologado pela DGF:

( ) Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda (03 vias) tendo em vista o valor pago ser superior a 30 salários mínimos.

( ) Escritura Particular de Compra e Venda (03 vias) , tendo em vista o valor pago ser inferior a 30 salários mínimos.

II – Encaminhamos assim a documentação para a coleta das assinaturas, conforme previsto no art. 13 da Instrução Normativa no. 01/2014.

Data:


DESPACHO PADRÃO CRP

Atesto que a foi entregue ao(s) Requerente(s), juntamente com a Planta e Me-morial Descritivo produzido pela ULT, conforme parágrafo 1º do art. 13da Instrução Normativa no. 01/2014:

( ) Minuta de Escritura Pública de C/Venda (01 via) para formalização do Ins-trumento definitivo em Cartório de Notas.

( ) Escritura Particular de Compra e Venda (01 via) tendo em vista o valor pago ser inferior a 30 salários mínimos, para registro no Cartório de Registro de Imóveis, competente.

Atesto que li, assinei e recebi o documento para fins de lavratura em ( ) Cartório de Notas ( ) Cartório de Registro de Imóveis, competente.

Data:Ass. do(s) Requerente(s)

Data:

[assinatura do Coordenador]

À UCG,

I – Informo que o processo de compra foi finalizado tendo sido ( ) entregue ( ) não entregue ao(s) Requerente(s) o documento final devidamente assinado, conforme dispõe o art. 13 da Instrução Normativa nº. 01/2014.

( ) Escritura Particular de Compra e Venda, juntamente com a Planta e Memorial Descritivo produzido pela ULT

( ) Escritura Pública de Compra e Venda emitida pelo Cartório de Notas.

II – Solicito a inclusão do polígono da área vendida na base de dados da CODEM para fins de atualização do banco de terras nos termos do art. 14 da Instrução Norma-tiva n. 1/2014.

Data:

[assinatura do Coordenador]

DESPACHO PADRÃO UCG

À UAF.

I – Atesto para os devidos fins que as informações referentes ao processo n. ___________ foram inseridas em _________ na base cartográfica da CODEM o po-lígono da área regularizada para fins de atualização do banco de terras.

II - Encaminho o processo para providências, conforme previsto nos art. 15 e 16 desta Instrução Normativa no. 01/2014.

Data:


DESPACHO PADRÃO UAF

I - Atesto para os devidos fins que as providências foram adotadas:

( ) a locação da compra e venda (nº do processo, requerente(s), dimensões e localização do terreno contendo o endereço e distância de esquinas, data de entrada do processo, registro da averbação, data da locação) em quadra correspondente com base na análise técnica e jurídica;

( ) foi anexado no Livro de Compra e Venda nº_____ a folha do Termo corres-pondente.

II – Foram juntadas à pasta de quadra referente ao imóvel alienado os seguintes documentos:

( ) cópia da informação elaborada pela UPL( ) cópia da planta e memorial descritivo da área alienada( ) cópia do BIC

III – Arquivem-se os autos, nos termos do art. 17 da Instrução Normativa no. 01/2014.

Data:



TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico, com fundamento no parecer jurídico favorável às fls. 52 a 56, a Inexi-gibilidade de Licitação N° 1/2014-CODEM, com fundamento no caput e inc. II do Art. 25 C/C Artigos 6º, II e 13, III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, decorrente do Processo Administrativo n.º 2014/001427468, com a devida justificativa às fls. 10 a 12, com vista à contratação direta da Consultora LUCIANA COSTA DA FONSECA, CPF/MF nº 351.978.622-20, com endereço profissional na Rua Antônio Barreto, nº 301, apto 301, CEP 66055-050, Belém, Pará, tendo por objeto a PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIzADO DE CONSULTORIA JURÍDICA (CONSULTOR INDIVIDUAL), NA ÁREA DE DIREITO URBANÍSTICO E AM-BIENTAL, PARA A ELABORAÇÃO DA MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO NOVO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (Lei Municipal nº 7.055/1977), em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência, pelo período de 40 (quarenta) dias, a partir da assinatura do contrato, pelo valor global de R$29.240,00 (VINTE E NOVE MIL, DUzENTOS E QUARENTA REAIS).


ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUZADiretora Presidente da CODEM

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico, com fundamento no parecer jurídico favorável às fls.20 a 21, a Inexi-gibilidade de Licitação N° 2/2014-CODEM com fundamento no Art. 25, I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, decorrente do Processo Administrativo n.º 2014/001431256, com a devida justificativa à fl. 17, com vista à contratação direta da Editora PINI LTDA, CNPJ nº 60.859.519/0001-51, com endereço na Rua Anhaia, n.º 964, Bairro Bom Retiro, São Paulo/SP, tendo por objeto a ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO, em conformidade com as especificações estabelecidas na proposta da Editora pelo período de 01 (um) ano, a partir da data da emissão da nota de empenho, pelo valor global de R$ 708,00 (SETECENTOS E OITO REAIS).


ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUZADiretora Presidente da CODEMk


Belém-Pará-Ano LV - Nº 12.674Sexta - feira, 17 de Outubro de 2014

Nesta Edição

GABINETE ...................................................................................................................................................... ExtratosIpAMB ............................................................................................................................................................ portariasfuNpApA .....................................................................................................portaria, Convênios, Contratos e TermosCODEM ............................................................................................................................................................portariaSEGEp........................................................................................................................................... Relatório Resumido

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2013/2014)

pRESIDENTE Vereador pAulO AlBERTO SANTOS DE QuEIROz - pSDB

1° Vice - presidente Vereador pIO MENEzES VEIGA NETO - pTB

2° Vice - presidente Vereador MIGuEl DE JESuS pANTOJA RODRIGuES - pRB

1° Secretário Vereador WANDERlEAN AuGuSTO BRANDÃO QuARESMA - pMDB

2° Secretário Vereador JOSÉ luIz ElIAS DE AlMEIDA - ppS

3° Secretário Vereador GlEISSON OlIVEIRA DA SIlVA - pSB

4° Secretário Vereador JOSÉ MARIA DE SOuzA DINElY - pSC

VEREADORES

AMAuRY DE SOuzA fIlHO pT

JOSÉ ANTONIO COElHO DA ROCHA pMDB

JOSÉ ClEBER BARROS RABElO pSTu

ABEl DA CRuz lOuREIRO DEM

fRANCISCO ANTÔNIO GuIMARÃES AlMEIDA pSOl

ElENIlSON JOSE SANTOS DA SIlVA pT do B

MARIA EDuARDA ROCHA NASCIMENTO ppS

fERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO pSOl

IGOR WANDER CENTENO NORMANDO pHS

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES pT

IVANISE COElHO GASpARIM pT

JOSIAS DA SIlVA HIGINO pSB

MARINOR JORGE BRITO pSOl

MAuRO CRISTIANO fREITAS pSDC

MARGARIDA COSTA pARENTE BARROS pSOl

MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES fIlHO pC do B

NEHEMIAS GuEDES VAlENTIM pSDB

ORlANDO REIS pANTOJA pSD

RAul BATISTA DE SOuzA pRB

pAulO EDuARDO MAESTRI BENGSTON pTB

luIz DA CRuz pEREIRA pR

RIlDO DE OlIVEIRA pESSOA pDT

SANDRA MARIA CAMINHA fONSECA pC do B

JOSÉ ANTONIO SCAff fIlHO pMDB

THIAGO ARAuJO ppS

VANDICK JOSÉ DE OlIVEIRA lIMA pp

VICTOR HuGO MOREIRA DA CuNHA JuNIOR pTB

JOSÉ WIlSON COSTA ARAuJO pMDB

Cuida Belém, Cuide também. Não jogue lixo na rua

doe sangue.ajude a salvar muitas vidas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM


Prefeito

KARLA MARTINS DIAS BARBOSA

Vice Prefeito

SECRETARIADO

MARIA luCIlENE REBElO pINHO Chefe de Gabinete - GAB.pREf.

AuGuSTO CÉSAR NEVES COuTINHO Secretário de Administração - SEMAD

TERESA luSIA MARTIRES COElHO CATIVO ROSA Secretária de finanças - SEfIN

ANTONIO AlBERTO TAVEIRA DOS SANTOS Secretário de Assuntos Jurídicos - SEMAJ

ROSINElI GuERREIRO SAlAME Secretária de Educação - SEMEC

ADINAlDO SOuSA DE OlIVEIRA Secretário de urbanismo - SEuRB

MARIA SElMA AlVES DA SIlVA Secretária de Saúde - SESMA

luIz OTÁVIO MOTA pEREIRA Secretário de Saneamento - SESAN

MARCO AuRÉlIO lIMA DO NASCIMENTO Secretário de Economia - SECON

SuElI lIMA RAMOS AzEVEDO Secretária Geral do planej. e Gestão - SEGEp

JOÃO ClAuDIO KlAuTAu GuIMARÃES Secretário de Habitação - SEHAB

JOSÉ ClÁuDIO CARNEIRO AlVES Secretário de Meio-Ambiente - SEMMA

MAuRO MENDONÇA VIEIRA NETO Coord. de Comun. Social - COMuS

THAllES COSTA BElO Secretário de Esporte, Juvent. e lazer - SEJEl

MAIKENN EMANOEl SANTOS DE SOuzA presidente da BElEMTuR

CARlOS AuGuSTO SOuzA MACHADO Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SÉRGIO DE AMORIM fIGuEIREDO Auditor Geral do Município - AGM

ElIANA DE NAzARÉ CHAVES uCHOA Ouvidora Geral do Município - OGM

ARMANDO TAVARES DA SIlVA Agente Distrital de Icoaraci - ADIC

GIlBERTO ARAÚJO DO NASCIMENTO Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO

ElIzETE MENDES CARDOSO DE AlMEIDA Administradora Regional do Outeiro - AROuT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

ERICK NElO pEDREIRA presidente do IpAMB

MAISA SAlES GAMA TOBIAS Diretora - Superintendente da SEMOB

TONYA pENNA DE CARVAlHO pINHEIRO DE SOuzA presidente da fuNpApA

WAlMIR NOGuEIRA MORAES presidente da fMAE

HElIANA DA SIlVA JATENE presidente da fuMBEl

fERNANDO COSTA DE QuEIROz presidente da fuNBOSQuE

JOSÉ REGIS JuNIOR presidente da CINBESA

ROSA MARIA CHAVES DA CuNHA E SOuzA presidente da CODEM

RAIMuNDO NONATO MACIEl DA SIlVA Diretor presidente da SAAEB

ANTÔNIO DE NORONHA TAVARES Diretor presidente da AMAE

2º Caderno

2diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2014 – UCP/PROMABEN

pARTES: unidade Coordenadora do programa/uCp/pRO-MABEN e Elite Serviços de Segurança ltda.

OBJETO: Alteração de 03 (três) postos de vigilância de 24 ho-ras para 02 (dois) postos de vigilância de 24 horas, reduzindo o valor mensal de R$ 50.649,33 (Cinquen-ta Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) para o valor de R$ 33.766,22 (Trinta e Três Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Vin-te e Dois Centavos).

fuNDAMENTO lEGAl: O presente Contrato é regido de acordo com o pregão Eletrônico SRp nº 099/2013 - CEl/pMB/pROMABEN.

DATA: 10.10.2014.ASSINATuRAS: ADEMIR DE SOuzA pEREIRA – Coordenador

Geral do pROMABEN leandro José ferreira Macedo – Representante le-

gal da Elite Serviços de Segurança ltda.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2014 - UCP/PROMABEN

pARTES: unidade Coordenadora do programa/uCp/pRO-MABEN e Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independestes.

OBJETO: prestação de serviços de Auditoria Externa das De-monstrações fi-nanceiras do pROMABEN.

MODAlIDADE: O presente Contrato é regido pelo disposto no Item 6 da Seção II da Sp do Convite nº 01/2014-CEl/pMB/pROMABEN.

VAlOR CONTRATuAl: O valor estimado é de R$-165.946,71 (Cento e Ses-senta e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e um Cen-tavos), incluindo os ho-norários e os gastos reembolsáveis necessários para o cumprimento do presente instrumento, inclusive impostos e ta-xas aplicáveis no Brasil.

VIGÊNCIA: 03.10.2014 a 31.12.2014.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: fonte 0391024011.DATA: 03.10.2014ASSINATuRAS: ADEMIR DE SOuzA pEREIRA – Coordenador

Geral do pROMABEN. ClÁuDIO lINO lIppI – Auditor da Deloitte Tou-

che Tohmatsu Auditores Independentes.

INSTIT. DE PREVID. E ASSIST. DO MUNICíPIO DE BELÉM - IPAMB

PORTARIA GP N.º 1293/2014 – DRH/IPAMB

O pRESIDENTE DO INSTITuTO DE pREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MuNICÍpIO DE BElÉM, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o servidor JOSE HAROlDO flEXA MARTINS, Assistente Administrativo, lotado na Seção de Almoxarifado/DRMSG/DA, encontrava-se afastado de licença prêmio por 30 (trinta) dias, pelo período de 04/08 a 26/08/2014, conforme port. Gp Nº 1223/2014 – DRH/IpAMB, do dia 05/08/2014;

Considerando que o referido Servidor apresentou Atestado Médico, do perí-odo de 02/08/2014 a 02/12/2014;

R E S O l V E :SuSTAR o afastamento do servidor JOSE HAROlDO flEXA MARTINS,

a partir de 02/08/2014, restando-lhe 23 (vinte e três) dias para posterior usufruto. DÊ-SE CIÊNCIA, CuMpRA-SE E puBlIQuE-SE.GABINETE DO pRESIDENTE DO INSTITuTO DE pREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA DO MuNICÍpIO DE BElÉM, 18 de agosto de 2014.

ERICK NELO PEDREIRApresidente do IpAMB

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Deve ser entregue à Editoria do DOM até às 10:00 horas do dia anterior ao da publicação.


Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMADAv. Nazaré, 361 – CEp- 66.000.00 - Tel.: 3283-4894

www.belem.pa.gov.br/semad – email: [email protected]ão: SEMAD

“O presente exemplar poderá ter caderno suplementar”.

PORTARIA GP Nº 1294/2014 – DRH/IPAMB

O pRESIDENTE DO INSTITuTO DE pREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO Mu-NICÍpIO DE BElÉM, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Memº Nº 284/2014- DERE/SMS/SuS, datado de 08/05/2014, que so-licita a cessão para a Secretaria de Saúde do Município/ SESMA, do servidor ANTÔNIO CEzAR DA SIlVA NEDER, Considerando também os encaminhamentos constantes nos autos;

R E S O l V E :AuTORIzAR a cessão do servidor ANTÔNIO CEzAR DA SIlVA NEDER, Médico,

deste Instituto para a Secretaria de Saúde do Município/ SESMA, com ônus para o órgão solicitante, a contar de 01/09/2014.

DÊ-SE CIÊNCIA, CuMpRA-SE E puBlIQuE-SE.GABINETE DO pRESIDENTE DO INSTITuTO DE pREVIDÊNCIA E ASSISTÊN-

CIA DO MuNICÍpIO DE BElÉM, 18 de agosto de 2014.


PORTARIA GP N.º 1295/2014 – DRH/IPAMB

O pRESIDENTE DO INSTITuTO DE pREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO Mu-NICÍpIO DE BElÉM, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que a servidora HÉlEN CIlENIE zApAROlE, Administradora, lota-da na ATEC, conta com 120 (cento e vinte) dias de licença prêmio referente aos triênios 2003/2006; 2006/2009, conforme portaria Gp Nº 0953/2014- IpAMB, do dia 24/06/2014;

Considerando os encaminhamentos e a solicitação da servidora no proc. Nº 2014.124710794- pA, do dia 22/07/2014;

R E S O l V E :AuTORIzAR o afastamento da servidora HÉlEN CIlENIE zApAROlE para usu-

fruir 30 (trinta) dias de licença prêmio referente ao Triênio 2003/2006, no período de 01 a 30/09/2014, restando-lhe 90 (noventa) dias, sendo que, 30 (trinta) dias referente ao Triênio 2003/2006 e 60 (sessenta) dias referente ao triênio 2006/2009, para usufruir posteriormen-te.

DÊ-SE CIÊNCIA, CuMpRA-SE E puBlIQuE-SE.GABINETE DO pRESIDENTE DO INSTITuTO DE pREVIDÊNCIA E ASSISTÊN-

CIA DO MuNICÍpIO DE BElÉM, 18 de agosto de 2014.


FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

PORTARIA N.º 922/2014/GAB-FUNPAPA - DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

A pRESIDENTE DA fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII - fuNpApA, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando os termos contido no item 14 e subitens 14.1; 14.2 e 14.3 do Edital de Chamamento público nº 001/2014/fuNpApA, para seleção pública de instituições priva-das ou não governamentais, sem fins econômico-lucrativas, para concessão de subvenção social para os anos 2014/2015, na modalidade de acolhimento institucional em regime de acolhimento aos adolescentes e adultos com idade a partir de 12 (doze) anos no Município de Belém;

R E S O l V E :Art. 1º. Instituir equipe técnica para avaliação e acompanhamento dos Convênios ce-

lebrados entre a fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII- fuNpApA e as entidades ASSOCIA-ÇÃO MISSIONÁRIA RESGATANDO VIDAS, CENTRO DE pREVENÇÃO, TRATA-MENTO E RECupERAÇÃO DE DEpENDENTES QuIMICOS fORÇA DO QuERER e ASSOCIAÇÃO pApA JOÃO XXIII NO BRASIl, composta pelas seguintes servidoras:

I – REGINA lÚCIA BRITO NÓBREGA, Matricula n.º 0108375-013;II – INGRID ElISABETH VAN DER VEN – Matrícula n.º 2075008-021;III – VIVIANY DE NAzARÉ DA SIlVA CARDOSO, Matrícula n.º 0104272-015.

Art. 2º - Dê-se Ciência, publique-se e Cumpra-seGabinete da presidência da fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, fuNpApA, em, 29 de

setembro de 2014.

TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZApresidente da fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII

CONVÊNIO N.º 032/2014 – AJUR/FUNPAPA.

partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E O INSTITuTO pOlIS AMAzÔNIA.

Objeto: execução do projeto ‘IlHA SEM fANTASIA – SÓ AlE-GRIA””, que tem como finalidade, ofertar à 250 (duzentos e cinqüenta) adolescentes e jovens ribeirinhos que habitam nas Ilhas do Combú, periquitaquara, Grande e Caratateua, ativi-dades sócio-educativas, lúdicas, culturais e artísticas, com o intuito de promover ações de inclusão social a partir do resgate de valores humanos fundamentais à cidadania.

Valor Global: R$ 100.000,00 (cem mil reais).Dotação Orçamentária: funcional programática: 2.01.31

ano lV - nº 12.674

32º caderno diário oficialdo município de belém


projeto Atividade: 08.244.0010.2104 Elemento de Despesa: 3350430000 fonte: 010000000 NE Nº. 00938/2014, DE 18/09/2014Data da Assinatura: 18/09/2014.Ordenador Responsável: Tonya penna de Carvalho pinheiro de Souza.foro: Belém-pa

CONTRATO N.º 075/2014.

partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E A EMpRESA BElpARÁ COMERCIAl lTDA –Epp.

Objeto: fORNECIMENTO DE MATERIAl DE INfANTIS - KIT BEBÊ, conforme descrição constante do Termo de Referência e seus anexos, por um período de 12 (doze) me-ses, destinadas para atender a necessidade do Contratante.

Valor Global: R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais).Dotação Orçamentária: funcional: 2003.002.018.33090300.0629.001201 e fun-

cional: 2004.005.024.33090300.0629.007001Data da Assinatura: 14/10/2014.Ordenador Responsável: Tonya penna de Carvalho pinheiro de Souza.foro: Belém-pa

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2013

partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E JOÃO BATISTA SANTOS DE SOuzA.

Objeto: prorrogar o Contrato nº. 018/2013 por 48 (quarenta e oito) meses, a contar 01 de outubro de 2014 a 30 de se-tembro de 2018, bem como, reajustar o valor mensal do referido instrumento contratual.

Valor Global: R$ 99.469,92 (noventa e nove mil, quatrocentos e sessen-ta e nove reais e noventa e dois centavos).

Dotação Orçamentária: projeto Atividade: 2.001 – Elemento de despesa: 33903600 – fonte: 0100 Recurso federal – Sub fonte: 000000 – fundo: AplICAÇÃO GERAl.

Data da Assinatura: 01/10/2014.Ordenador Responsável: Tonya penna de Carvalho pinheiro de Souza.foro: Belém-pa


partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII – fuNpApA E O CENTRO COMuNITÁRIO SÃO pAulO..

Objeto: repasse de recursos financeiros, para a execução do servi-ço de Convivência e fortalecimento de Vínculos (SCfV) de crianças e adolescentes que integram as ações de pro-teção Social Básica do SuAS, mediante a implantação de 04 coletivos (grupos compostos de 25 crianças e ado-lescentes) oportunizando a oferta do serviço à crianças e jovens na faixa etária de 07 a 17 anos, referenciados pelos programas e serviços especializados de assistência social no Município de Belém ou pelo Gestor de Assistência, quando demandado oficialmente pelo Conselho Tutelar, pela Defensoria pública, pelo Ministério público ou po-der Judiciário.

Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).Dotação Orçamentária: projeto/Atividade: 2.01.31-08.244.0001.2003; fonte: 0229001004; NE nº. 000613/2014, de 23/06/2014;foro: Belém-paData da Assinatura: 25/06/2014Ordenador Responsável: Tonya penna de Carvalho pinheiro de Souza.


partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII – fuNpApA E A SO-CIEDADE COMuNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA.

Objeto: repasse de recursos financeiros, para a execução do servi-ço de Convivência e fortalecimento de Vínculos (SCfV) de crianças e adolescentes que integram as ações de pro-teção Social Básica do SuAS, mediante a implantação de 04 coletivos (grupos compostos de 25 crianças e ado-lescentes) oportunizando a oferta do serviço à crianças e jovens na faixa etária de 07 a 17 anos, referenciados pelos programas e serviços especializados de assistência social no Município de Belém ou pelo Gestor de Assistência, quando demandado oficialmente pelo Conselho Tutelar, pela Defensoria pública, pelo Ministério público ou po-der Judiciário

Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).Dotação Orçamentária: projeto/Atividade: 2.01.31-08.244.0001.2003; fonte: 0229001004; NE nº. 000612/2014, de 23/06/2014; foro: Belém-paData da Assinatura: 25/06/2014Ordenador Responsável: Tonya penna de Carvalho pinheiro de Souza.

CONTRATO N.º 047/2014.

partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E A EMpRESA MARAJÓ lOCAÇÃO E SERVIÇOS lTDA.

Objeto: lOCAÇÃO DE VAN, visando o atendimento diante das necessidades da fundação papa João XXIII, pelo período de 12 (doze) meses.

Valor Global: R$- 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais)Dotação Orçamentária: projeto/Atividade: 2003 Sub Ação: 004 Tarefa: 003

Elemento de Despesa: 33903900 fonte: 0229 Sub fon-te: 056010 fundo: fMAS; projeto/Atividade: 2003 Sub Ação: 005 Tarefa: 003 Elemento de Despesa: 33903900 fonte: 0229 Sub fonte: 001003 fundo: fMAS


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 018/2014

partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E CARlOS ANTÔ-NIO XERfAN.

Objeto: mudança da destinação do objeto do contrato, no qual as partes acordam que no imóvel locado deverá funcionar o pACTO DO ACOlHIMENTO – pROGRAMA BElÉM pElA VIDA.


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 008/2014.

partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E SÔNIA MARIA ARAÚJO CORRÊA MENEzES.

Objeto: mudança da destinação do objeto do contrato, no qual as partes acordam que no imóvel locado deverá funcionar A REpÚBlICA JOVEM.


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 025/2014.

partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E NElMA ARAÚJO SAMpAIO.

Objeto: mudança da destinação do objeto do contrato, no qual as partes acordam que no imóvel locado deverá funcionar o COMDAC/CMAS.


CONTRATO Nº. 067/2014.

partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E A EMpRESA fRI-BEl COMÉRCIO DE AlIMENTOS lTDA.

Objeto: fORNECIMENTO DE GÊNEROS AlIMENTÍCIOS pERECÍVEIS, conforme descrição constante do Termo de Referência e seus anexos, por um período de 12 (doze) me-ses, destinadas para atender a necessidade do Contratante.

Valor Global: R$ 4.618,50 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e cin-qüenta centavos).

Dotação Orçamentária: funcional: funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fonte de Recurso: 0629007001- Elemento de Despesa: 3390300000



partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E A EMpRESA G. SANTOS & AlMEIDA lTDA - Epp.


Valor Global: R$ 61.337,16 (sessenta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).

Dotação Orçamentária: funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fonte de Recur-so: 0229001101- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0629008001- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0629001201- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0629006001- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0629001004- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0229001004- Elemento de Despesa: 3390300000;


ano lV - nº 12.674

4diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014


partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E A EMpRESA M. O lANDIM COMÉRCIO - ME.


Valor Global: R$ 115.366,00 (cento e quinze mil, trezentos e sessenta e seis reais).

Dotação Orçamentária: funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fonte de Recur-so: 0629007001- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fonte de Recur-so: 0229001101- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0629001004- Elemento de Despesa: 3390300000.



partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E A EMpRESA SA-COlÃO BOM pREÇO lTDA.

Objeto: fORNECIMENTO DE GÊNEROS AlIMENTÍCIOS pERECÍVEIS, conforme descrição constante do Ter-mo de Referência e seus anexos, por um período de 12 (doze) meses, destinadas para atender a necessidade do Contratante.

Valor Global: R$ 9.795,36 (nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Dotação Orçamentária: funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fonte de Recur-so: 0629007001- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fonte de Recur-so: 0229001101- Elemento de Despesa: 3390300000;



partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E A EMpRESA fORTE MIX COMÉRCIO DE AlIMENTOS E SERVI-ÇOS lTDA - ME.


Valor Global: R$ 56.295,12 (cinqüenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e doze centavos)

Dotação Orçamentária: funcional: funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fon-te de Recurso: 0629007001- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fonte de Recurso: 0229001101- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recurso: 0629006001- Elemento de Despesa: 3390300000.



partes: fuNDAÇÃO pApA JOÃO XXIII, E A EMpRESA M. l. EMpREENDIMENTOS lTDA.


Valor Global: R$ 291.287,79 (duzentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Dotação Orçamentária: funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0629006001- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2004 - fonte de Recur-so: 0629007001- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0629006001- Elemento de Despesa: 3390300000; funcional: 2.01.31.08.244.0001.2003 - fonte de Recur-so: 0229001004- Elemento de Despesa: 3390300000.


TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando que a tramitação do processo de Dispensa nº 5326/2014 – fuNpA-pA, obedeceu às formalidades legais, conforme elementos que instruem o referido processo, RATIfICO a presente Dispensa de licitação, referente à locação de imóvel situado à Trav. Mauriti n° 2557 – Marco, Belém/pA, para o funcionamento do Creas Marco, pelo período de 12 meses, nos termos do art. 24, X, da lei federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, em favor de Maria Ocilene Silva Moraes Souza, portadora da CI N° 215.530, no valor mensal de R$-7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Belém, 10 de setembro de 2014

TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZApresidente da fuNpApA

COMP. DE DESENV. E ADMIN. DA ÁREA METROP. DE BELÉM - CODEM

PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2014 - CODEM/SEFIN

Estabelece normas para processamento da descentralização de créditos orçamen-tários da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém- CODEM, em favor da Secretaria Municipal de finanças- SEfIN.

Considerando a lei nº 8.488, de 29 de dezembro de 2005, que instituiu o pro-cedimento da descentralização de créditos orçamentários, regulamentada através do Decreto Municipal nº 55300/2008-pMB, de 01 de abril de 2008;

Considerando o interesse da CODEM no objeto do Contrato nº010/2014: Contra-tação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Cartográfica visando o le-vantamento Aerofotogramétrico, perfilamento a laser e cadastro técnico imobiliário do Município de Belém, que será utilizado em suas atividades de regularização fundiária e de desenvolvimento urbano;

Considerando a Resolução nº013/2013 do Conselho de Administração da CO-DEM que autorizou a Diretoria Executiva da CODEM, a alocar recursos no valor de R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) em nome do Município de Belém através da SEfIN , para implantação do projeto Cadastro Técnico Multifina-litário- CTM;

R E S O l V E M :Art. 1º - Estabelecer as bases da descentralização dos créditos orçamentários alo-

cados no orçamento do ano vigente na Companhia de Desenvolvimento e Administra-ção da Área Metropolitana de Belém- CODEM, em favor da Secretaria Municipal de finanças- SEfIN.

Art. 2º - Esta portaria Conjunta visa à transferência de recursos orçamentários para a execução de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Cartográfica.

parágrafo Único – O prazo para a execução deste objeto é de aproximadamente (15 dias.)

Art. 3º - À Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropoli-tana de Belém compete:

I – promover a descentralização de créditos orçamentários em favor da Secretaria Municipal de finanças – SEfIN, para a consecução das disposições contidas nesta portaria Conjunta;

II – Acompanhar o processo de descentralização dos créditos orçamentários, de forma a subsidiar a elaboração do orçamento correspondente em conjunto com a Secre-taria Municipal de Coordenação Geral do planejamento e Gestão – SEGEp.

Art. 4º - À Secretaria Municipal de finanças - SEfIN, compete:

I – Aplicar os recursos orçamentários recebidos, única e exclusivamente no ob-jeto descrito no Art. 2º desta portaria Conjunta, executar, direta e indiretamente, os trabalhos necessários à sua consecução, observando sempre os critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

II – Supervisionar, controlar e fiscalizar a execução orçamentária, e os serviços objeto desta portaria Conjunta;

III – Orientar, técnica e administrativamente, os procedimentos necessários à exe-cução do objeto desta portaria Conjunta.

Art. 5º - O valor do crédito orçamentário oriundo de recursos da CODEM a ser descentralizado é de R$ 1.236.299,40 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, duzen-tos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

Art. 6º - Os créditos para o desenvolvimento das atividades decorrentes das obri-gações assumidas nesta portaria conjunta estão previstos nos seguintes orçamentos:

Órgão: 2.12 - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metro-politana de Belém

unidade: 51função programática: 2.07.51.16.482.0006Atividade: 2075 - Regularização fundiáriaSub-Ação: 006 - Cadastramento Técnico Multifinalitário Tarefa: 002 - Contratação de serviços técnicos especializados visando o levanta-

mento Aerofotogramétrico do Município de BelémElemento de Despesa: 4.4.90.39.00fonte: 0600000001

Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém/pA, 17 de outubro de 2014.

ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUZADiretora – presidente da CODEM

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSASecretária Municipal de finanças

ano lV - nº 12.674


sexta-feira, 17 de outubro de 2014ano lV - nº 12.674

SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO - SEGEP

6diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014 ano lV - nº 12.674



8diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014 ano lV - nº 12.674



ano lV - nº 12.67410 diário oficial 2º cadernodo município de belémsexta-feira, 17 de outubro de 2014




ano lV - nº 12.674 132º caderno diário oficialdo município de belém


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2013








rreo - anexo 5 (lrf, art 53, inciso iii) r$1,00

em 31 dez 2012

(a)

díVida consolidada (i) 293.859.818 412.794.617

deduÇÕes (ii) (1) (2) 236.042.137 260.156.190

disponibilidade de caixa bruta 249.253.463 296.289.298

demais Haveres financeiros 0 0

(-) restos a pagar processados (exceto precatórios) 13.211.326 36.133.108

díVida consolidada líQuida (iii) = (i - ii) 57.817.681 152.638.427

receita de priVatiZaÇÕes (iV) 0 0

passiVos reconHecidos (V) 17.684.613 19.018.516

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 40.133.068 133.619.911

Valor

139.973.928

díVida consolidada preVidenciária (Vii) 2.441.504.742 3.797.246.596

passivo atuarial 2.441.504.742 3.797.246.596

demais dívidas 0 0

deduÇÕes (Viii) 180.024.175 205.368.421


investimentos 155.417.138 188.358.039

demais Haveres financeiros 13.144.798 9.446.330

(-) restos a pagar processados 0 13.485

díVida consolidada líQuida preVidenciária (ix) = (Vii - Viii) 2.261.480.567 3.591.878.175

passiVos reconHecidos (x) 0 0

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 2.261.480.567 3.591.878.175

JustificatiVa: republicado em função dos valores do saldo do exercício anterior assim como os valores da disponibilidade de caixa bruta da dívida fiscal líquida e

nos valores da dívida fiscal líquida previdenciária.

(2) informações sujeitas a modificações

3.414.136.068

município de belémrelatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALorÇamentos fiscal e da seGuridade social

13.338.910

no bimestre

Janeiro a deZembro 2013/ bimestre noVembro-deZembro

475.581.108

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

saldo

241.504.506 93.486.843

0

0

em set-out 2013 (b)

em nov-dez 2013 (c)

(c - b)

-94.545.685

3.966.382

377.069.041471.614.726

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

RESULTADO NOMINALperíodo de referÊncia

até o bimestre

-107.884.595

Valor corrente

(c - a)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIAsaldo

0

4.715.739

194.560.979

meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da ldo para o exercício de referÊncia

em 31 dez 2012 em nov-dez 2013

3.414.136.068

em set-out 2013

3.219.575.089

177.692.135

12.153.105

0

0

fonte: sistema: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidade responsável: seGep/sefin/ipamb, data da emissão: 17/10/2014, Hora da emissão: 16h 45m

3.219.575.089

sueli lima ramos aZeVedo

secretária municipal de coordenação Geral do planejamento e Gestão

teresa lusia martires coelHo catiVo rosa

secretária municipal de finanças

édina silVa mota

contadora



página(1/2)

rreo - anexo 6 (lrf, art 53, inciso iii)

prefeitura municipal de belémrelatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOorÇamentos fiscal e da seGuridade social

Janeiro a deZembro - 2013 / bimestre noVembro - deZembror$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIASpreVisÃo

atualiZada

receitas realiZadas

no bimestreaté o

bimestre/2013

até obimestre/

2012receitas primárias correntes (i)

receitas tributárias

iptuissitbiirrf

outras receitas tributáriasreceitas de contribuições

receitas previdênciáriasoutras receitas de contribuições

receita patrimonial liquidareceita patrimonial(-) aplicações financeiras

transferências correntesfpm icmsconvênios

outras transferências correntesdemais receitas correntes

divida ativadiversas receitas correntes

receitas de capital (ii)operações de crédito (iii)amortizações de empréstimos (iV)alienação de bens (V)transferências de capital

convêniosoutras transferências de capital

outras receitas de capitalreceitas primárias de capital (Vi)=(ii-iii-iV-V)receita primária total (Vii)=(i+Vi)

2.152.219.074490.875.54262.995.198

291.303.05833.701.07248.094.36754.781.847

272.652.020150.270.205122.381.815

550.66940.033.51139.482.842

1.282.027.144358.965.150279.704.45710.050.251

633.307.286106.113.69942.740.24963.373.450

390.961.779314.677.919

733.9981.873.427

73.676.43666.794.8366.881.600

073.676.436

2.225.895.510

400.034.26985.707.7756.131.240

55.064.2065.563.503

13.501.9495.446.877

59.890.32238.649.96621.240.356

62.6143.757.7833.695.169

232.124.37779.563.30356.401.838

1.29496.157.94222.249.1819.288.508

12.960.67425.272.04723.774.408

267.967337.623892.049592.049300.000

0892.049

400.926.318

2.106.446.199495.081.06564.323.283

290.629.21633.958.34854.019.90452.150.314

274.633.269145.856.745128.776.524

571.76412.128.58311.556.819

1.235.865.354344.939.764283.935.31610.041.294

596.948.980100.294.74844.706.96355.587.785

125.771.864113.879.978

1.371.1071.205.7329.315.047

933.4478.381.600

09.315.047

2.115.761.247

1.963.290.569457.312.98458.120.719

272.882.62130.836.22445.946.04749.527.372

233.734.782116.487.612117.247.170

1.023.66032.862.24631.838.586

1.177.867.826322.040.266285.040.601

554.354570.232.60593.351.31740.134.15453.217.16382.713.54178.480.720

812.0272.233.8251.186.9681.156.968

30.0000

1.186.9681.964.477.537

DESPESAS PRIMÁRIASdotaÇÃo

atualiZada

despesas executadas

em 2013 em 2012

liQuidadas insc. em restosa pagar nãoprocessados

liQuidadas insc. em restos apagar não

processadosno bimestre até bimestre até bimestre

despesas correntes (Viii)

pessoal e encargos sociais

Juros e encargos da dívida (ix)

outras despesas correntes

despesas primárias correntes (x)=(Viii-ix)

despesas de capital (xi)

investimentos

inversões financeiras

concessão de empréstimos (xii)

aquisição de título de capital já integralizado (xiii)

demais inversões financeiras

amortização da dívida (xiV)

despesas primárias de capital (xV)=(xi-xii-xiii-xiV)

reserVa de continGÊncia (xVi)

reserVa do rpps (xVii)

2.033.651.434

1.153.278.344

16.015.627

864.357.463

2.017.635.806

559.473.557

530.342.705

5.371.823

3.482.796

0

1.889.027

23.759.029

532.231.732

2.177

43.714.875

451.314.754

267.582.953

4.766.257

178.965.544

446.548.497

49.101.847

44.317.067

1.008.386

958.229

0

50.156

3.776.395

44.367.223

0

0

1.890.835.044

1.111.595.478

15.903.531

763.336.035

1.874.931.513

204.929.169

179.155.336

2.175.917

2.125.761

0

50.156

23.597.916

179.205.492

0

0

19.820.244

0

0

19.820.244

19.820.244

3.055.500

3.055.500

0

0

0

0

0

3.055.500

0

0

1.745.788.964

970.174.210

11.536.404

764.078.350

1.734.252.560

364.759.376

341.007.059

5.009.290

1.996.118

0

3.013.172

18.743.027

344.020.231

0

0

810

0

0

810

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

despesa primária total (xViii)=(x+xV+xVi+xVii) 2.593.584.591 490.915.720 2.077.014.968 22.875.744 2.078.273.601 0

resultadoprimário (xix) = (Vii - xViii) -367.689.081 -89.989.402 38.746.279 22.875.744 -113.796.064 0

saldo de exercícios anteriores 54.178.348 135.740.247


página(2/2)

prefeitura municipal de belém

relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

orÇamentos fiscal e da seGuridade socialJaneiro a deZembro - 2013 / bimestre noVembro - deZembro

rreo - anexo 6 (lrf, art 53, inciso iii) r$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL Valor corrente

meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da ldo p/ o exercício de referÊncia -68.381.419

fonte: sistema GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais. unidade responsável: seGep/sefin, data da emissão: 22/10/2014, Hora da emissão: 17:33

nota:(1) durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. no encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas emrestos a pagar processados são também consideradas executadas. dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:.

a) despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64;. b) despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força

do art.35, inciso ii da lei 4.320/64. (2) as receitas realizadas encontram-se registradas pelo seu valor líquido. (3) republicado devido ajustes na receita e despesa quando do enceramento do balanço Geral do município do exercício de 2013


secretária municipal de coordenação Geral de planejamento e Gestão



edina silVa motacontadora












r$ 1,00

No bimestre

Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS 0 4.512.221 4.512.221 4.512.221 direitos futuros 0 0 0 0 ativos contabilizados na spe 0 4.512.221 4.512.221 4.512.221 contrapartida para provisões de ppp 0 0 0 0TOTAL DE PASSIVOS (I) 0 4.512.221 4.512.221 4.512.221 obrigações não relacionadas a serviços 0 0 0 0 contrapartida para ativos da spe 0 4.512.221 4.512.221 4.512.221 provisões de ppp 0 0 0 0GARANTIA DE PPP (II) 0 0 0 0SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP ( III) = (I-II) 0 4.512.221 4.512.221 4.512.221

PASSIVO CONTINGENTES 0 0 0 0 contraprestação futuras 0 0 0 0 riscos não provisionados 0 0 0 0 outros passivos contingentes 0 0 0 0ATIVOS CONTINGENTES 0 0 0 0 serviços futuros 0 0 0 0 outros ativos contingentes 0 0 0 0

r$ 1,00

DESPESA DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE (EC)

EXERCÍCIO 2014

DO ENTE FEDERADO (IV) - 19.648.494 20.577.658

DAS ESTATAIS NÃO - DEPENDENTES - - -

TOTAL DA DESPESA(IV) - 19.648.494 20.577.658 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (V) - 1.944.673.097 2.160.481.466 TOTAL DAS DESPESAS /RCL % (VI) = (IV)/(V) - 1,01 0,95

1° termo aditivo de prorrogação de prazo de encerramento do contrato n° 012/pmb-sesan assinado em 21 de outubro de 2013.


concessão administrativa é a modalidade de parceria público-privada que, em função do contexto do serviço de interesse público a ser

assinado termo de ajuste de conduta - tac entre a prefeitura e o ministério público do estado do pará em 03 de abril de 2013, relativo ao contrato com a empresa ctr Guajará

cancelamento do contrato de concessão n° 012/pmb/sesan por meio do termo de encerramento firmado entre a sesan e a ctr Guajará assinado em 23 de abril de 2013;


fonte: sistema GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais. unidades responsáveis seGep/sefin, balanço patrimonail da ctr- Guajará e GiiG

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR (a)

REGISTRO EFETUADOS EM 2013SALDO TOTAL

( c ) = (a+b)

rreo - anexo 13 ( lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉMRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARECERIAS PÚBLICO-PRIVADA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO


teresa lusia mártires coelHo catiVo rosa


édina silVa mota

contadora


rreo - anexo 14 (lrf, art . 48) r$1,00

balanÇo orÇamentário

receitas previsão inicialprevisão atualizadareceitas realizadas déficit orçamentáriosaldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)

despesasdotação inicialcréditos adicionaisdotação atualizadadespesas empenhadasdespesas liquidadassuperávit orçamentário

despesas por funÇÃo/subfunÇÃo

despesas empenhadasdespesas liquidadas

receita corrente líQuida - rcl

receita corrente líquida

receitas e despesas dos reGimes de preVidÊncia

regime próprio de previdência social dos servidores - plano financeiro receitas previdenciárias realizadas (i) despesas previdenciárias executadas (ii) resultado previdenciário (iii) = (i - ii)regime próprio de previdência social dos servidores - plano previdenciário receitas previdenciárias realizadas (iV) despesas previdenciárias executadas (V) resultado previdenciário (Vi) = (iV - V)

meta fixada no amf da ldo

resultado apurado até o

bimestre(a) (b)

resultado nominal 139.973.928 93.486.843resultado primário -68.381.419 83.387.842

cancelamento pagamento saldo até o bimestre até o bimestre a pagar

restos a paGar processados 13.211.325 950.260 8.968.523 3.292.542 poder executivo 13.211.325 950.260 8.968.523 3.292.542 poder legislativo 0 0 0 0 restos a paGar nÃo-processados 5.688.782 544.697 0 5.144.085 poder executivo 5.688.782 544.697 0 5.144.085 poder legislativo 0 0 0 0total 18.900.107 1.494.957 8.968.523 8.436.627

% mínimo a aplicar no exercício

mínimo anual de 25% dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - mde 375.747.057 25%mínimo anual de 60% do fundeb na remuneração do magistério com educação infantil 158.201.718 60%e ensino fundamentalcomplementação da união ao fundeb 60.765.006 10%

receitas de operaÇÕes de crédito e despesas de capital (1)

receitas de operação de créditodespesa de capital líquida

continua (1/2)

14.195.9153.513.558 13.847.028

Valor apurado até o bimestre

113.879.978207.984.669

0%

66,79%-121,95%

34.160.568

2.464.061.120172.780.924

2.636.842.0442.118.642.176

48.007.596

até o bimestre

até o bimestre

-6.000.648

2.118.642.1762.118.642.176

500.414.383125.132.707

2.118.642.176

1.140.835106.796.000

no bimestre

no bimestre

100.795.352

prefeitura municipal de belémDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

orÇamentos fiscal e da seGuridade socialJaneiro a deZembro 2013 / bimestre noVembro-deZembro

-

-54.178.348

2.464.061.120

270.506.859

2.582.663.6952.243.774.883429.001.486

500.414.383

limites constitucionais anuais

inscrição

no bimestre até o bimestre

- -

270.506.859

- -

-

- -

% em relação à meta

(b/a)

24.320.783

10.682.357

até o bimestre

1.944.673.097

resultados nominal e primário

restos a paGar por poder/ÓrGÃo

27%

25.461.618

86%

despesas com aÇÕes típicas de mde Valor apurado até o bimestre % aplicado até o bimestre



rreo - anexo 14 (lrf, art . 48) continuação (2/2)

proJeÇÃo atuarial dos reGimes de preVidÊncia (1) exercício 10º exercício 20º exercício 35ºexercício

regime próprio de previdência social dos servidores públicos - plano financeiro receitas previdenciárias (i) 70.524.299 34.202.840 5.894.315 1.132.556 despesas previdenciárias (ii) 150.205.186 314.856.594 343.454.678 181.794.176 resultado previdenciário (iii) = (i - ii) -79.680.887 -280.653.754 -337.560.363 -180.661.620regime próprio de previdência social dos servidores públicos - plano previdenciário receitas previdenciárias (iV) 42.353.443 37.853.029 23.723.972 1.771.266 despesas previdenciárias (V) 392.571 11.561.762 47.021.771 92.764.044 resultado previdenciário (Vi) = (iV - V) 41.960.872 26.291.267 -23.297.799 -90.992.778

receita da alienaÇÃo de atiVos e aplicaÇÃo dos recursos (1)

receita de capital resultante da alienação de ativosaplicação dos recursos da alienação de ativos


despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde 260.968.778 15%

despesas de caráter continuado deriVadas de ppp(2)

total das despesas/rcl (%)


a) despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64;b) despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso ii da lei 4.320/64.

(2) informações sujeitas a modificações.(3) republicado devido ajustes na receita e despesa quando do encerramento do balanço Geral do município do exercício de 2013.

sueli lima ramos aZeVedosecretária municipal de coordenação Geral do planejamento e Gestão

teresa lusia martires coelHo catiVo rosasecretária municipal de finanças

édina silVa motacontadora

667.6951.205.732

Valor apurado até o bimestre saldo a realizar

despesas com aÇÕes e serViÇos pÚblicos de saÚde Valor apurado até o bimestre

limite constitucional anual

% aplicado até o bimestre

1%

50.156 1.823.271

nota: (1) durante o exrcício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. no encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

Valor apurado no exercício corrente

19%



em 31 dez 2013

(a)


deduÇÕes (ii) (1) (2) 260.156.190 364.942.936








Valor

94.430.000



demais dívidas 0 0

deduÇÕes (Viii) 205.368.421 182.100.616

disponibilidade de caixa bruta 7.577.537 49.718

investimentos 188.358.039 172.604.568


(-) restos a pagar processados 13.485 0




previdenciário.

(2) informações sujeitas a modificações

édina silVa mota

contadora


3.591.878.175



teresa lusia mártires coelHo catiVo rosa


nota: (1) a atualização da dívida consolidada previdencioário está de acordo com as reavaliações atuariais realizadas no ano de 2013 para fundos financeiros e

3.591.878.175

188.358.039

9.446.330

13.485

0

3.797.246.596


0

7.577.537

205.368.421

em 31 dez 2013 em Jan-fev 2014

3.797.246.596

em nov-dez 2013

260.156.190




133.619.911

Valor corrente

(c - a)

-95.269.364 -95.269.364


saldo

0

0

em nov-dez 2013 (b)

em Jan-fev 2014 (c)

(c - b)

152.638.427

36.133.108

412.794.617

até o bimestre

JustificatiVa: republicado por modificações nos valores da disponibilidade de caixa bruta da dívida fiscal líquida e na d´vida fiscal líquida previdenciária.

município de belémrelatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentária


19.018.516

no bimestre

Janeiro a feVereiro 2014/ bimestre Janeiro-feVereiro

296.289.298




r$ 1,00

No bimestre

Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS 4.512.221 3.730.209 3.730.209 8.242.430 direitos futuros 0 0 0 0 ativos contabilizados na spe 4.512.221 3.730.209 3.730.209 8.242.430 contrapartida para provisões de ppp 0 0 0 0TOTAL DE PASSIVOS (I) 4.512.221 3.730.209 3.730.209 8.242.430 obrigações não relacionadas a serviços 0 0 - 0

contrapartida para ativos da spe 4.512.221 3.730.209 3.730.209 8.242.430

provisões de ppp 0 0 - 0GARANTIA DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP ( III) = (I-II) 4.512.221 3.730.209 3.730.209 8.242.430

PASSIVO CONTINGENTES 0 0 0 0 contraprestação futuras 0 riscos não provisionados 0 outros passivos contingentes 0ATIVOS CONTINGENTES 0 0 0 0 serviços futuros 0 outros ativos contingentes 0

r$ 1,00

DESPESA DE PPP EXERCíCIO ANTERIOR

EXERCíCIO CORRENTE (EC)

EXERCíCIO 2014 (1)

DO ENTE FEDERADO (IV) 19.648.498 8.231.063 20.577.658

DAS ESTATAIS NÃO - DEPENDENTES 0 0 0

TOTAL DA DESPESA(IV) 19.648.498 8.231.063 20.577.658RECEITA CORRENTE LíQUIDA (V) 1.944.673.097 2.004.583.870 2.160.481.466TOTAL DAS DESPESAS /RCL % (VI) = (IV)/(V) 1,01 0,41 0,95

Justificativa: Republicado em função de alteração na Receita Corrente líquida no bimestre e no Total da Despesa no exercício corrente

Obs: Contrato de Concessão n° 012/pMB/SESAN com a Empresa CTR Guajará lTDA, assinado em 11 de outubro de 2012.fonte: Balanço patrimonail da CTR- Guajará e GiiG

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO

DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)

REGISTRO EFETUADOS EM 2014SALDO TOTAL

( c ) = (a+b)

Assinado Termo de Ajuste de Conduta - TAC entre a prefeitura e o Ministério público do Estado do pará em 03 de abril de 2013, relativo ao Contrato com a Empresa CTR Guajará

Cancelamento do Contrato de Concessão n° 012/pMB/SESAN por meio do Termo de Encerramento firmado entre a SESAN e a CTR Guajará assinado em 23 de abril de 2013;

1° Termo Aditivo de prorrogação de prazo de Encerramento do Contrato n° 012/pMB-SESAN assinado em 21 de outubro de 2013.

SuElI lIMA RAMOS AzEVEDOSecretária Municipal de Coordenação Geral do planejamento e Gestão

TERESA luSIA MARTIRES COElHO CATIVO ROSASecretária Municipal de finanças

ÉDINA SIlVA MOTAContadora

rreo - anexo 13 ( lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO

pREfEITuRA MuNICIpAl DE BElÉMRElATÓRIO RESuMIDO DA EXECuÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAORÇAMENTO fISCAl E DA SEGuRIDADE SOCIAl

JANEIRO A fEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - fEVEREIRO


rreo anexo 14 (lrf, art. 48) r$1,00

balanÇo orÇamentário receitas

previsão inicial 2.808.128.295previsão atualizada 2.808.128.295receitas realizadas 425.018.202 425.018.202déficit orçamentário 0saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) 16.707.383

despesasdotação inicial 2.808.128.295créditos adicionais 16.707.383dotação atualizada 2.824.835.678despesas empenhadas 577.464.349 577.464.349despesas liquidadas 304.403.715 304.403.715superávit orçamentário 120.614.487

despesas por funÇÃo/subfunÇÃodespesas empenhadas 577.464.349 577.464.349despesas liquidadas 304.403.715 304.403.715

receita corrente líQuida - rclreceita corrente líquida

receitas e despesas dos reGimes de preVidÊnciaregime próprio de previdência social dos servidores - plano financeiro receitas previdenciárias realizadas (i) 8.435.140 despesas previdenciárias liquidadas (ii) 8.748.281 resultado previdenciário (iii) = (i - ii) -313.141regime próprio de previdência social dos servidores - plano previdenciário receitas previdenciárias realizadas (iV) 7.109.729 7.109.729 despesas previdenciárias liquidadas (V) 2.013.056 2.013.056 resultado previdenciário (Vi) = (iV - V) 5.096.673 5.096.673


apurado até o bimestre

(a) (b)resultado nominal 94.430.000 -95.269.364resultado primário -81.608.000 108.074.840


restos a paGar processados 36.133.109 4.353 25.939.914 10.188.842 poder executivo 36.133.109 4.353 25.939.914 10.188.842 poder legislativo 0 0 0 0 restos a paGar nÃo-processados 28.019.829 19.213 1.887.664 26.112.952 poder executivo 28.019.829 19.213 1.887.664 26.112.952 poder legislativo 0 0 0 0total 64.152.938 23.566 27.827.578 36.301.794

% mínimo a aplicar no

mínimo anual de 25% das receitas de impostos em mde 54.954.491 25%mínimo anual de 60% do funded na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental 30.192.392 60%complementação da união para o fundeb 15.484.191 10%



proJeÇÃo atuarial dos reGimes de preVidÊncia(1) exercício 10º exercício 20º exercício 35ºexercício

regime Geral de previdência social - - - - receitas previdenciárias (i) - - - - despesas previdenciárias (ii) - - - - resultado previdenciário (iii) = (i - ii) - - - -regime próprio de previdência social dos servidores (1) - - - - receitas previdenciárias (iV) 0 0 0 0 despesas previdenciárias (V) 0 0 0 0 resultado previdenciário (Vi) = (iV - V) 0 0 0 0




despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde 93.193.298 15% 17%


total das despesas/rcl (%)fonte: sistema: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidade responsável: seGep/sefin/ipamb, data da emissão: 17/10/2014, Hora da emissão: 12hmm

nota: (1) estas linhas apresentarão valor somente no rreo do último bimestre do exercício (§1º, art. 53, lrf)

(2) informações sujeitas a modificações.

JustificatiVa: republicado por haver modificação no valor do resultado nominal e na ppp




24%

0

Valor apurado até o bimestre saldo não realizado

despesas com aÇÕes e serViÇos pÚblicos de saÚde

-100,89%


00

132,43%

até o bimestre


(b/a)

83%


-313.141

19%


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a feVereiro 2014 / bimestre Janeiro-feVereiro


- -


no bimestre

8.435.140

Valor apurado no exercício corrente0,41%




0


até o bimestre2.004.583.870


- -

-

-

- -

8.748.281

inscriçãorestos a paGar por poder


0 00

despesas com aÇÕes típicas de mdeValor apurado até o bimestre

0




em 31 dez 2013

(a)


deduÇÕes (ii) (1) (2) 260.156.190 354.538.035








Valor

94.430.000



demais dívidas 0 0

deduÇÕes (Viii) 205.368.421 206.072.484


investimentos 188.358.039 197.164.195






nota: (1) informações sujeitas a modificações.

3.797.246.596

município de belém - poder executiVorelatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentária


16.977.528

no bimestre

Janeiro a abril 2014/ bimestre marÇo-abril

375.131.773


saldo

3.126.959 -92.142.405

0

0

em Jan-fev 2014 (b)

em mar-abr 2014 (c)

(c - b)

55.328.076

10.188.837

420.271.012364.942.936




até o bimestre

38.350.547

Valor corrente

(c - a)


0

49.718

182.100.616


em 31 dez 2013 em mar-abr 2014

3.797.246.596

em Jan-fev 2014

contadora

3.615.145.980

172.604.568

9.446.330

0

0


3.615.145.980

JustificatiVa: republicado por modificações nos valores da disponibilidade de caixa bruta da dívida fiscal líquida e na dívida fiscal líquida previdenciária.





édina silVa mota




previsão inicial 2.808.128.295previsão atualizada 2.824.542.723receitas realizadas 352.384.073 789.878.794déficit orçamentário 0saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) 30.185.870

despesasdotação inicial 2.808.128.295créditos adicionais 46.600.299dotação atualizada 2.854.728.594despesas empenhadas 387.197.075 964.661.423despesas liquidadas 355.480.447 657.884.163superávit orçamentário 131.994.632

despesas por funÇÃo/subfunÇÃodespesas empenhadas 387.197.075 964.661.423despesas liquidadas 355.480.447 657.884.163


receitas e despesas dos reGimes de preVidÊnciaregime próprio de previdência social dos servidores - plano financeiro receitas previdenciárias realizadas (i) 31.881.611 despesas previdenciárias liquidadas (ii) 34.905.275 resultado previdenciário (iii) = (i - ii) -3.023.664regime próprio de previdência social dos servidores - plano previdenciário receitas previdenciárias realizadas (iV) 13.178.513 23.758.123 despesas previdenciárias liquidadas (V) 2.356.864 4.369.920 resultado previdenciário (Vi) = (iV - V) 10.821.649 19.388.203





restos a paGar processados 36.133.109 2.665.846 26.821.614 6.645.649 poder executivo 36.133.109 2.665.846 26.821.614 6.645.649 poder legislativo 0 0 0 restos a paGar nÃo-processados 28.019.829 20.340 5.394.119 22.605.370 poder executivo 28.019.829 20.340 5.394.119 22.605.370 poder legislativo 0 0 0 0total 64.152.938 2.686.186 32.215.733 29.251.019


mínimo anual de 25% das receitas de impostos em mde 117.622.017 25%mínimo anual de 60% do funded na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental 56.101.649 60%complementação da união ao fundeb 25.372.234 10%










total das despesas/rcl (%) 0,41%fonte: sistema: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidade responsável: seGep/sefin/ipamb, data da emissão: 17/10/2014, Hora da emissão: 12hmm



JustificatiVa: republicado por haver modificação no valor do resultado nominal e no ppp




39%

0




00

144,39%

até o bimestre


(b/a)


23%


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a abril 2014 / bimestre marÇo-abril


-97,58%

- -


no bimestre






0



- -

-

-

- -

26.156.99416.883.651

-9.273.343

restos a paGar por poder


0 00


0

90%

inscrição



RREO - Anexo 4 (lRf, Artº 53, inciso II) R$ milhares

No Bimestre Até o Bimestre 2014

Até o Bimestre 2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 56.790.934 56.790.934 8.721.481 24.288.848 21.889.494

RECEITAS CORRENTES 56.790.934 56.790.934 8.721.481 24.289.837 21.889.494

Receitas de Contribuições dos Segurados 51.167.374 51.167.374 7.838.977 22.308.771 19.813.216

Pessoal Civil 51.167.374 51.167.374 7.838.977 22.308.771 19.813.216

ativo 48.863.343 48.863.343 7.552.007 21.601.287 18.988.327

inativo 1.844.187 1.844.187 212.716 493.674 629.940

pensionistas 459.844 459.844 74.254 213.810 194.950

Outras Receitas de Contribuições - - - - -

Receita Patrimonial 244.234 244.234 134.486 371.594 194.950

receitas imobiliárias - - - - -

receitas de Valores mobiliários 244.234 244.234 134.486 371.594 194.950

outras receitas patrimoniais - - - - -

Receita de Serviços - - - - -

Outras Receitas Correntes 5.379.326 5.379.326 748.018 1.609.472 1.881.329

compensação financeira entre rGps e rpps 2.213.096 2.213.096 111.319 235.933 676.729

demais receitas correntes 3.166.230 3.166.230 636.699 1.373.539 1.204.600

RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

alienação de bens, direitos e ativos - - - - -

amortização de empréstimos - - - - -

outras receitas de capital -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - - - 988 -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 62.172.321 62.172.321 9.003.641 25.317.885 23.734.316

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 118.963.255 118.963.255 17.725.122 49.606.733 45.623.810



DESPESA PREVIDENCIÁRIA-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 106.766.678 106.766.678 12.611.313 47.516.588 48.358.320

ADMINISTRAÇÃO - - - - -

despesas correntes - - - - -

despesas de capital - - - - -

PREVIDÊNCIA 106.766.678 106.766.678 12.611.313 47.516.588 48.358.320

pessoal civil 106.766.678 106.766.678 12.611.313 47.516.588 48.358.320

aposentadorias 66.927.483 66.927.483 5.510.859 26.401.198 29.095.645

pensões 39.839.195 39.839.195 7.100.455 21.115.389 19.262.675

outros benefícios previdenciários - - - - -

outras despesas previdenciárias - - - - -

compensação previdenciária do rpps para o rGps - - - - -

demais despesas previdenciarias - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (V) - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V) 106.766.678 106.766.678 12.611.313 47.516.588 48.358.320

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS (VII) = (III - VI) 12.196.577 12.196.577 5.113.809 2.090.145 (2.734.510) (continua)

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉMRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PLANO FINANCEIROJANEIRO A JUNHO - 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS


(continuação)



total dos aportes para o rpps 60.975.200 60.975.200 8.800.000 26.400.000 16.011.871,63

plano financeiro 60.975.200 60.975.200 8.800.000 26.400.000 16.011.871,63

recursos para cobertura de insuficiências financeiras 60.975.200 60.975.200 8.800.000 26.400.000 16.011.871,63

recursos para formação de reserva

outros aportes para o rpps

plano previdenciário -

recursos para cobertura de déficit financeiro -

recursos para cobertura de déficit atuarial


2014 2013caixa - -

bancos conta moVimento #ref! 770.653 inVestimentos #ref! 11.933.555 outros bens e direitos 8.731.884 12.153.105



RECEITAS CORRENTES (VIII) 62.172.321 62.172.321 9.003.641 25.317.885 23.734.316

receita de contribuições 62.172.321 62.172.321 9.003.641 25.317.885 23.734.316

pessoal civil 62.172.321 62.172.321 8.691.760 24.403.117 22.914.673

ativo 62.172.321 62.172.321 8.691.760 24.403.117 22.914.673

inativo - - , - -

pensionista - - - - -

para cobertura de déficit atuarial

em regime de débitos e parcelamentos - - 311.881 914.768 819.643

receita patrimonial - - - - -

receita de serviços - - - -

outras receitas correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - -

alienação de bens - - - - -


outras receitas de capital

DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XI) = (VIII + IX - X) 62.172.321 62.172.321 9.003.641 25.317.885 23.734.316



ADMINISTRAÇÃO (XII) - - - - -


despesas de capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XIII) = (XII) - - - - -

fonte: GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. unidade Responsável: IpAMB. Data da Emissão: 21/08/2014. Hora da Emissão: 15:30h. Nota 1: O saldo do banco/aplicações informado está de acordo com os saldos bancários do período. Nota 2: Informações sujeitas a modificações.Justificativa: Republicado por saído com incorreções no valor das deduções das Receitas previdenciaria

-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor 12.196.577

BENS E DIREITOS DO RPPS MAI PERÍODO DE REFERÊNCIA

#ref!

#ref! 9.446.330

ÉDINA SIlVA MOTAContadora

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS-RPPS PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS LIQUIDADAS


TERESA luSIA MÁRTIRES COElHO CATIVO ROSASecretária Municipal de finanças



RREO - Anexo 4 (lRf, Artº 53, inciso II) R$ milhares



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 33.769.366 33.769.366 8.224.693 23.014.015 6.220.741

RECEITAS CORRENTES 33.769.366 33.769.366 8.291.406 23.634.819 6.220.741

Receitas de Contribuições dos Segurados 27.683.417 27.683.417 4.232.882 11.929.764 9.788.345

Pessoal Civil 27.683.417 27.683.417 4.232.882 11.929.764 9.788.345

ativo 27.683.417 27.683.417 4.232.882 11.929.764 9.788.345

inativo - - - - -

pensionistas - - - - -

Outras Receitas de Contribuições - - - - -

Receita Patrimonial 4.970.294 4.970.294 4.035.442 11.658.952 (3.581.398)

receitas imobiliárias - - - - -

receitas de Valores mobiliários 4.970.294 4.970.294 4.035.442 11.658.952 (3.581.398)

outras receitas patrimoniais - - - - -

Receita de Serviços - - - - -

Outras Receitas Correntes 1.115.655 1.115.655 23.082 46.103 13.794

compensação financeira entre rGps e rpps - - - - -

demais receitas correntes 1.115.655 1.115.655 23.082 46.103 13.794

RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

alienação de bens, direitos e ativos - - - - -


outras receitas de capital -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - - 66.713 620.804 -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 35.203.771 35.203.771 5.078.215 14.047.016 10.831.487

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 68.973.137 68.973.137 13.302.908 37.061.031 17.052.228



DESPESA PREVIDENCIÁRIA-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 27.679.655 27.679.655 1.979.321 6.349.241 5.319.927

ADMINISTRAÇÃO 26.669.655 26.669.655 1.880.524 5.972.675 5.043.181

despesas correntes 23.969.655 23.969.655 1.873.143 5.962.352 5.043.181

despesas de capital 2.700.000 2.700.000 7.381 10.323 -

PREVIDÊNCIA 1.010.000 1.010.000 98.797 376.566 276.746

pessoal civil 1.010.000 1.010.000 98.797 376.566 276.746

aposentadorias 530.000 530.000 44.973 212.176 133.312

pensões 480.000 480.000 53.824 164.390 143.434

outros benefícios previdenciários - - - - -

outras despesas previdenciárias - - - - -

compensação previdenciária do rpps para o rGps - - - - -

demais despesas previdenciarias - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (V) - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V) 27.679.655 27.679.655 1.979.321 6.349.241 5.319.927

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS (VII) = (III - VI) 41.293.482 41.293.482 11.323.588 30.711.790 11.732.301 (continua)

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS LIQUIDADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉMRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIOJANEIRO A JUNHO - 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS


(continuação)



total dos aportes para o rpps - - - -

plano financeiro - - - -

recursos para cobertura de insuficiências financeiras - -

recursos para formação de reserva


plano previdenciário

recursos para cobertura de déficit financeiro

recursos para cobertura de déficit atuarial


2014 2013caixa -

bancos conta moVimento #ref! 6.820.905 inVestimentos #ref! 156.370.971 outros bens e direitos 19.320.172 19.320.172



RECEITAS CORRENTES (VIII) 35.203.771 35.203.771 5.078.215 14.047.016 10.831.487

receita de contribuições 35.203.771 35.203.771 5.078.215 14.047.016 10.831.487

pessoal civil 35.203.771 35.203.771 5.078.215 14.047.016 10.831.487

ativo 35.203.771 35.203.771 5.078.215 14.047.016 10.831.487

inativo - - - - -

pensionista - - - - -

para cobertura de déficit atuarial

em regime de débitos e parcelamentos

receita patrimonial - - - - -

receita de serviços - - - -

outras receitas correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - -

alienação de bens - - - - -


outras receitas de capital

DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XI) = (VIII + IX - X) 35.203.771 35.203.771 5.078.215 14.047.016 10.831.487



ADMINISTRAÇÃO (XII) - - - - -


despesas de capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XIII) = (XII) - - - - -

fonte: GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. unidade Responsável: IpAMB. Data da Emissão: 21/08/2014. Hora da Emissão: 15:30h. Nota 1: O saldo do banco/aplicações informado está de acordo com os saldos bancários do período.

Nota 2: Informações sujeitas a modificações.

Justificativa: Republicado por saído com incorreções no valor das deduções das Receitas previdenciaria

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor 41.293.482

BENS E DIREITOS DO RPPS MAIO PERÍODO DE REFERÊNCIA

#ref!

#ref! 19.320.172

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS-RPPS PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS LIQUIDADAS

Contadora


TERESA luSIA MÁRTIRES COElHO CATIVO ROSASecretária Municipal de finanças

ÉDINA SIlVA MOTA




em 31 dez 2013

(a)


deduÇÕes (ii) (1) (2) 260.156.190 332.722.532








Valor

94.430.000



demais dívidas 0 0

deduÇÕes (Viii) 205.368.421 219.518.185


investimentos 188.358.039 210.466.236






nota: (1) a atualização do valor da dívida consolidada previdenciária está de acordo com as reavaliações atuariais realizadas no ano de 2013 para os fundos.

financeiro e previdenciário.


3.797.246.596



15.113.486

no bimestre

Janeiro a JunHo 2014/ bimestre maio-JunHo

361.183.680


saldo

20.140.881 -72.001.524

0

0

em mar-abr 2014 (b)

em mai-Jun 2014 (c)

(c - b)

56.590.992

6.645.645

411.129.027354.538.035




até o bimestre

41.477.506

Valor corrente

(c - a)


0

176.405

206.072.484


em 31 dez 2013 em mai-Jun 2014

3.797.246.596

em mar-abr 2014

contadora

3.591.174.112

197.164.195

8.731.884

0

0


3.591.174.112






édina silVa mota


rreo - anexo 14 (lrf, art . 48) r$ 1,00

balanÇo orÇamentário

receitas previsão inicialprevisão atualizadareceitas realizadas déficit orçamentáriosaldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)

despesasdotação inicialcréditos adicionaisdotação atualizadadespesas empenhadasdespesas liquidadassuperávit orçamentário

despesas por funÇÃo/subfunÇÃo

despesas empenhadasdespesas liquidadas

receita corrente líQuida - rcl

receita corrente líquida

receitas e despesas dos reGimes de preVidÊncia

regime próprio de previdência social dos servidores - plano financeiro receitas previdenciárias realizadas (i) despesas previdenciárias executadas (ii) resultado previdenciário (iii) = (i - ii)regime próprio de previdência social dos servidores - plano previdenciário receitas previdenciárias realizadas (iV) despesas previdenciárias executadas (V) resultado previdenciário (Vi) = (iV - V)


resultado apurado até o

bimestre(a) (b)

resultado nominal 94.430.000 -72.001.524resultado primário -81.608.000 100.080.866


restos a paGar processados 36.133.104 2.665.846 28.059.564 5.407.694 poder executivo 36.133.104 2.665.846 28.059.564 5.407.694 poder legislativo 0 0 0 0 restos a paGar nÃo-processados 28.019.828 20.340 7.122.259 20.877.229 poder executivo 28.019.828 20.340 7.122.259 20.877.229 poder legislativo 0 0 0 0total 64.152.932 2.686.186 35.181.823 26.284.923


mínimo anual de 25% dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - mde 188.345.694 25%mínimo anual de 60% do funded na remuneração do magistério com educação infantil 85.380.564 60%e ensino fundamentalcomplementação da união ao fundeb 42.374.782 10%

continua (1/2)

despesas com aÇÕes típicas de mde Valor apurado até o bimestre % aplicado até o bimestre

2.028.012.966


restos a paGar por poder/ÓrGÃo

25%

17.725.122

88%

00


(b/a)

11.323.587

até o bimestre


00

00

0

359.611.857

2.824.542.7231.160.994.317371.115.523

2.808.128.295100.608.827

381.495.482


inscrição

381.495.482121.614.673

1.039.379.644


orÇamentos fiscal e da seGuridade socialJaneiro a JunHo 2014 / bimestre maio-JunHo

0

067.226.036

2.808.128.295

5.113.80947.516.588

no bimestre

no bimestre

49.606.733

359.611.857

12.611.313

2.908.737.1221.324.273.280

37.061.031

até o bimestre

até o bimestre

2.090.145

1.324.273.2801.039.379.644

13.302.9081.979.321 6.349.241

65%

-76,25-122,64

30.711.790



rreo - anexo 14 (lrf, art . 48) r$ 1,00



proJeÇÃo atuarial dos reGimes de preVidÊncia (1) exercício 10º exercício 20º exercício 35ºexercício

regime próprio de previdência social dos servidores públicos - plano financeiro receitas previdenciárias (i) 0 0 0 0 despesas previdenciárias (ii) 0 0 0 0 resultado previdenciário (iii) = (i - ii) 0 0 0 0regime próprio de previdência social dos servidores públicos - plano previdenciário 0 0 0 0 receitas previdenciárias (iV) 0 0 0 0 despesas previdenciárias (V) 0 0 0 0 resultado previdenciário (Vi) = (iV - V) 0 0 0 0




despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde 137.549.164 15%


total das despesas/rcl (%)

fonte: sistema GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais. unidade responsável: seGep/sefin, data da emissão: 21/08/2014, Hora da emissão: 11:15 continuação (2/2)

(2) não foram contratadas ppp(3) informações sujeitas a modificações

orÇamentos fiscal e da seGuridade socialJaneiro a JunHo 2014 / bimestre maio-JunHo


0,51%

0 0

nota: (1) estas linhas apresentarão valor somente no rreo do último bimestre do exercício (1º, art 53, lrf)



19%

despesas com aÇÕes e serViÇos pÚblicos de saÚde Valor apurado até o bimestre % aplicado até o bimestre


00

Valor apurado até o bimestre00

sueli lima ramos aZeVedosecretária municipal de coordenação Geral do planejamento e Gestão







prefeitura municipal de belém relatÓrio

resumido da execuÇÃo orÇamentária

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOorÇamentos fiscal e da seGuridade social

Janeiro a aGosto - 2014 / bimestre JulHo - aGosto

rreo - anexo 2 (lrf, art . 52, inciso ii, alínea "c") r$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOdotaÇÃo

inicialdotaÇÃo

atualiZada

(a)

despesasempenHadas

despesasliQuidadas saldo

(a-b)

nobimestre

até obimestre

nobimestre

até obimestre

(b)

%(b/

total b)

%

(b/a)despesas (intra-orÇamentárias)

leGislatiVa

ação legislativaessencial a JustiÇa

administração GeraladministraÇÃo

planejamento e orçamento administração Geral

administração financeira

controle interno tecnologia de informação

seGuranÇa pÚblica administração Geral

assistÊncia social administração Geral

assistência à criança e ao adolescente

preVidÊncia social administração Geral

saÚde administração Geral

trabalHo

administração GeraleducaÇÃo

administração Geral ensino fundamental

educação infantil educação de Jovens e adultos

cultura

administração Geralurbanismo

administração GeralHabitaÇÃo

administração Geralsaneamento

administração Geral

GestÃo ambiental administração Geral

comércio e serViÇos turismo

comunicaÇÕes

administração Geraltransporte

administração Geraldesporto e laZer

administração Geraltotal

129.090.718

7.354.645

7.354.645

715.487 715.487

14.444.640 339.978

2.818.932

3.257.068 28.662

8.000.000 10.349.000

10.349.000 6.035.152

6.000.232

34.920 1.304.885

1.304.885 31.288.464

31.288.464 2.067.455

2.067.455

46.420.417 5.699.036

34.896.127 5.605.254

220.000

520.819 520.819

1.621.889 1.621.889

180.439 180.439

5.271.018

5.271.018 1.088.812

1.088.812 32.437

32.437

106.085 106.085

119.301 119.301

169.773 169.773

129.090.718

128.249.282

3.854.645 3.854.645

1.527.510 1.527.510

14.456.270

339.978 2.830.562

3.257.068 28.662

8.000.000

11.040.011 11.040.011

6.035.152 6.000.232

34.920 1.104.885

1.104.885

30.765.381 30.765.381

2.067.455 2.067.455

45.565.417 5.623.408

34.229.367

5.487.449 225.192

520.819 520.819

1.621.889

1.621.889 180.439

180.439 5.320.601

5.320.601 1.088.812

1.088.812

32.437 32.437

76.085 76.085

2.821.701

2.821.701 169.773

169.773 128.249.282

22.466.239

584.231 584.231

245.329 245.329

878.607

48.145 405.936

421.512 3.014

0

1.716.134 1.716.134

930.689 924.018

6.670 112.525

112.525

9.530.531 9.530.531

288.498 288.498

6.429.087 740.570

4.965.671

710.760 12.087

62.996 62.996

233.459

233.459 20.870

20.870 635.800

635.800 175.649

175.649

3.038 3.038

13.070 13.070

579.350

579.350 26.376

26.376 22.466.239

82.937.705

2.437.892 2.437.892

908.796 908.796

11.429.347

192.568 1.615.123

1.609.876 11.780

8.000.000

6.896.036 6.896.036

3.573.334 3.550.721

22.613 555.221

555.221

24.377.165 24.377.165

1.035.970 1.035.970

25.834.835 2.858.965

20.125.642

2.805.955 44.274

248.082 248.082

921.815

921.815 82.552

82.552 2.367.269

2.367.269 640.088

640.088

11.947 11.947

52.356 52.356

1.461.999

1.461.999 103.003

103.003 82.937.705

20.781.013

584.231 584.231

245.329 245.329

1.234.615

48.145 407.577

421.512 3.014

354.367

1.716.134 1.716.134

930.689 924.018

6.670 112.525

112.525

7.674.414 7.674.414

288.498 288.498

6.436.488 740.606

4.970.572

713.224 12.087

62.996 62.996

233.459

233.459 20.870

20.870 635.800

635.800 175.649

175.649

3.038 3.038

13.070 13.070

386.832

386.832 26.376

26.376 20.781.013

77.314.526

2.437.892 2.437.892

908.796 908.796

7.879.201

192.568 1.611.008

1.609.876 11.780

4.453.970

6.896.036 6.896.036

3.573.334 3.550.721

22.613 555.221

555.221

22.520.843 22.520.843

1.035.970 1.035.970

25.810.641 2.858.965

20.109.128

2.798.274 44.274

248.082 248.082

921.815

921.815 82.552

82.552 2.367.269

2.367.269 640.088

640.088

11.947 11.947

52.356 52.356

1.269.481

1.269.481 103.003

103.003 77.314.526

5

0 0

0 0

1

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

2 2

0 0

2 0

1

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 5

60

63 63

59 59

55

57 57

49 41

56

62 62

59 59

65 50

50

73 73

50 50

57 51

59

51 0

48 48

57

57 46

46 44

44 59

59

37 37

69 69

45

45 61

61 60

50.934.755

1.416.753 1.416.753

618.714 618.714

6.577.069

147.410 1.219.554

1.647.192 16.882

3.546.030

4.143.976 4.143.976

2.461.818 2.449.511

12.307 549.664

549.664

8.244.538 8.244.538

1.031.485 1.031.485

19.754.776 2.764.444

14.120.239

2.689.175 180.919

272.737 272.737

700.074

700.074 97.887

97.887 2.953.332

2.953.332 448.724

448.724

20.490 20.490

23.729 23.729

1.552.220

1.552.220 66.770

66.770 50.934.755

fonte: sistema GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais. unidade responsável: seGep/sefin, data da emissão: 20/10/2014, Hora da emissão: 17:49nota:(1) informações sujeitas a modificações.Justificativa: republicado em função de alteração na função trabalho


secretária municipal de coordenação Geral de planejamento e Gestão



edina silVa mota contadora

página(3/3)




em 31 dez 2013

(a)


deduÇÕes (ii) (1) (2) 260.156.190 342.232.437








Valor

94.430.000



demais dívidas 0 0

deduÇÕes (Viii) 205.368.421 224.217.437


investimentos 188.358.039 216.259.980






nota: (1) a atualização do valor da dívida consolidada previdenciária está de acordo com as reavaliações atuariais realizadas no ano de 2013 para os fundos.

financeiro e previdenciário.


3.797.246.596



15.514.403

no bimestre

Janeiro a aGosto 2014/ bimestre JulHo-aGosto

338.130.226


saldo

56.874.975 -15.126.549

0

0

em mai-Jun 2014 (b)

em Jul-ago 2014 (c)

(c - b)

77.132.790

5.407.694

409.855.322332.722.532




até o bimestre

61.618.387

Valor corrente

(c - a)


0

320.065

219.518.185


em 31 dez 2013 em Jul-ago 2014

3.797.246.596

em mai-Jun 2014

contadora

3.577.728.411

210.466.236

8.731.884

0

0


3.577.728.411






édina silVa mota




previsão inicial 2.808.128.295previsão atualizada 2.845.547.603receitas realizadas 369.987.999 1.530.982.316déficit orçamentário 0saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) 75.444.321

despesasdotação inicial 2.808.128.295créditos adicionais 114.995.206dotação atualizada 2.923.123.501despesas empenhadas 359.267.457 1.683.540.737despesas liquidadas 366.834.757 1.406.206.268superávit orçamentário 124.776.048

despesas por funÇÃo/subfunÇÃodespesas empenhadas 359.267.457 1.683.540.737despesas liquidadas 366.834.757 1.406.206.268


receitas e despesas dos reGimes de preVidÊnciaregime próprio de previdência social dos servidores - plano financeiro receitas previdenciárias realizadas (i) 64.921.512 despesas previdenciárias liquidadas (ii) 62.224.414 resultado previdenciário (iii) = (i - ii) 2.697.098regime próprio de previdência social dos servidores - plano previdenciário receitas previdenciárias realizadas (iV) 12.521.860 49.579.207 despesas previdenciárias liquidadas (V) 2.613.000 8.962.241 resultado previdenciário (Vi) = (iV - V) 9.908.860 40.616.966





restos a paGar processados 36.133.109 2.665.846 28.359.705 5.107.558 poder executivo 36.133.109 2.665.846 28.359.705 5.107.558 poder legislativo 0 0 0 0 restos a paGar nÃo-processados 28.019.829 20.340 8.246.584 19.752.905 poder executivo 28.019.829 20.340 8.246.584 19.752.905 poder legislativo 0 0 0 0total 64.152.938 2.686.186 36.606.289 24.860.463


mínimo anual de 25% das receitas de impostos em mde 251.546.163 25%mínimo anual de 60% do funded na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental 110.883.507 60%complementação da união ao fundeb 52.262.826 10%










total das despesas/rcl (%)fonte: sistema: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidade responsável: seGep/sefin/ipamb, data da emissão: 17/10/2014, Hora da emissão: 12hmm



JustificatiVa: republicado por haver modificação no valor do resultado nominal e na ppp.

inscriçãorestos a paGar por poder


0 00


0



- -

-

-

- -

14.707.826

no bimestre

15.314.780

Valor apurado no exercício corrente0,50%




0


até o bimestre

- -



606.954

26%


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a aGosto 2014 / bimestre JulHo-aGosto

no bimestre

-16,02%


00

129,89%

até o bimestre


(b/a)

87%




80%

0





rGf - anexo 2 (lrf, art. 55, inciso i, alínea "b") r$1,00

até o 1º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

dívida mobiliária

dívida contratual

interna

externa

precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

não pagos

outras dívidas

DEDUÇÕES (II) (1)

disponíbilidade de caixa bruta

demais Haveres financeiros

(-) restos a pagar processados (exceto precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL (I / RCL)

% da DCL sobre a RCL (III / RCL)

DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V + VI + VII + VIII)

DÍVIDA DE PPP (V) 0 0 0 0

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)

de tributos

de contribuições sociais

previdenciárias

demais contribuições sociais

do fGts

com instituição não financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)

interna

externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATURAIS (VIII)

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - AROcontinua (1/2)

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

0 0 0 0

0 0

22.102.625

293.859.818 267.096.041 361.551.307 412.794.617

20.126.742 19.018.516

0

1.899.336.408

0

0 0 0 0

0 0 0 0

17.684.613 22.102.625 20.126.742 19.018.516

17.684.613 22.102.625 20.126.742 19.018.516

11.880.909 11.040.715 0

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

0 0 0 0

17.684.613

-58.626.316

431.218.338

435.308.633

0

372.592.022

0

361.551.307

9.445.555

60.131.586

267.096.041

-3,02

218.845.364

228.290.919

0

4.090.295

0

1.942.276.562

19,18

0

0

57.817.681

3,12

15,84 14,69

DÍVIDA CONSOLIDADAsaldo do

293.859.818

0

293.859.818

0

278.976.950

0

município de belém - poder executiVorelatÓrio de GestÃo fiscal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAorÇamentos fiscal e da seGuridade social

saldo do exercício de 2013

exercício anterior

Janeiro a deZembro de 2013

0

2.333.607.716LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

249.253.463

236.042.137

1.855.477.766

13.211.326

0

3,17

296.289.298

0

36.133.108

412.794.617

0

412.794.617

0

260.156.190

253.097.247

159.697.370

7,85

152.638.427

1.944.673.097

21,23

163.419.975

130.439.843

156.135.925

110.960.116

211.654.326

149.896.981

0 0

276.175.205 244.993.416

145.735.362

130.439.843

134.033.300

110.960.116

0

341.424.565

191.527.584

149.896.981

0

393.776.101

234.078.731

159.697.370


continuação(2/2)


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

passivo atuarial

demais dívidas

DEDUÇÕES (X) (1)


investimentos


(-) restos a pagar processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IX - X)fonte: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidades responsáveis seGep/sefin/ipamb, data da emissão 17/10/2014. Hora da emissão: 12:33 h.

(2) informações sujeitas a modificações.JustificatiVa: republicado em função dos valores da dívida consolidada assim como os valores da disponibilidade de caixa bruta da dívida fiscal líquida estaremestarem incorretos, em função da publicação do balanço Geral do município.

nota: (1) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da disponibilidade de caixa bruta somada aos os demais Haveres financeiros for menor que os restos a pagar processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha "insuficiência financeira", das obrigações não integrantes da dívida consolidada - dc. assim quando o cálculo de deduÇÔes (ii) for negativo, colocar um " - " (traço) nessa linha.

13.485

0

3.591.878.175

0

3.797.246.596

3.797.246.596

205.368.421

7.577.537

188.358.039

9.446.330

0

3.226.282.161

3.682.212

172.018.590

12.153.105

0

3.228.446.8932.261.480.567

3.414.136.068

3.414.136.068

155.417.138

exercício anterior

12.153.105

0

167.857.287

0

0

13.144.798

0

0

5.678.783

180.024.175 185.689.175

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

3.414.136.068

3.414.136.068

0

187.853.907

2.441.504.742

11.462.239

saldo do

2.441.504.742





0

prefeito municipal de belém

secretária municipal de finançasTERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO

nota:(2) a atualização do valor do passivo atuarial no 3º quadrimestre está de acordo com a última reavaliação atuarial realizada em 2013, registrada no balanço de 2013, conforme conta provisões matemáticas previdenciárias.



rGf - anexo 3 (lrf, art. 55, inciso i, alínea "c" e art. 40, § 1º) r$1,00

EXTERNAS (I)aval ou fiança em operações de crédito 0 0 0 0outras Garantias nos termos da lrf (1)

INTERNAS (II)aval ou fiança em operações de crédito 0 0 0 0outras Garantias nos termos da lrf (1)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 15,23 15,35 17,45

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% (2)

EXTERNAS (V) --- --- --- ---aval ou fiança em operações de crédito --- --- --- ---outras Garantias nos termos da lrf (1)

INTERNAS (VI) --- --- --- ---aval ou fiança em operações de crédito --- --- --- ---outras Garantias nos termos da lrf (1) --- --- --- ---

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII)=(V+VI) --- --- --- ---MEDIDAS CORRETIVAS:fonte: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidades responsáveis seGep, data da emissão 22/09/2014. Hora da emissão: 11:35 h. nota: (1) inclui garantias concedidas por meio de fundos. (2) limite conforme resolução do senado nº 43/2001. (3) informações sujeitas a modificações.JustificatiVa: republicado em função da publicação do balanço Geral do municipio e com isso houve modificações dos valores da das Garantias concedidas tanto externas como internas, assim como na receita corrente líquida.

1.942.276.562

até o 3º Quadrimestre

253.097.247

até o 2º Quadrimestre até o 3º Quadrimestre

TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA


161.057.435


161.057.435

159.697.370


208.477.735338.917.578

253.097.247412.794.617

1.944.673.097291.497.278

169.044.416

21,23

282.531.621

exercício anterior até o 1º Quadrimestre

130.439.843 159.697.370


169.044.416

1.855.477.766

130.439.843

130.439.843113.487.205


427.828.081


208.477.735

exercício anterior


1.899.336.408

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS saldo do saldo do exercício de 2013


DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESorÇamentos fiscal e da seGuridade social


130.439.843113.487.205

GARANTIAS CONCEDIDASsaldo do saldo do exercício de 2013


rGf – anexo 5 (lrf, art. 55, inciso iii, alínea "a") r$1,00disponibilidade de caixa bruta

obriGaÇÕes financeiras

disponibilidade de caixa líQuida

(a) (b) (c) = (a – b)

aÇÕes e serViÇos pÚblicos de saÚde 75.095.777 8.120.158 66.975.619 manutenÇÃo e desenVolVimento do ensino 34.612 4.815.472 (4.780.860)reGime prÓprio de assistÊncia do serVidor 6.228.396 2.397.187 3.831.209

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 81.358.785 15.332.817 66.025.968

administraÇÃo direta 143.689.688 34.159.035 109.530.653 administraÇÃo indireta 15.495.070 4.121.846 11.373.224 empresas 10.309.954 2.229.825 8.080.129

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 169.494.712 40.510.706 128.984.006

TOTAL (III) = (I + II)250.853.497 55.843.523 195.009.974

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES195.935.576 13.485 195.922.091

JustificatiVa: republicado em função de modificações no valores das disponibilidade de caixa bruta. obrigações financeiras e disponibilidade de caixa líquida das ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino e do regime próprio de assistência do servidor.

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDOsecretária municipal de coordenação Geral do planejamento e Gestão

TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSAsecretária municipal de finanças

fonte: sistema: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidade responsável: sefin, data da emissão: 17/10/2014. Hora da emissão: 12:33 h. nota: (1) a disponibilidade de caixa do rpps está comprometida com o passivo atuarial. (2) informações sujeitas a alterações.



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAorÇamentos fiscal e da seGuridade social



DESTINAÇÃO DE RECURSOS



lrf, art. 48 - anexo 7 r$1,00

DESPESA COM PESSOAL Valor % sobre a rcl

despesa total com pessoal - dtp 961.264.627 49,43limite máximo (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf) - 54% 1.050.123.472 54limite prudencial (parágrafo único, art. 22 da lrf) - 51,30% 99.761.729 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA Valor % sobre a rcl

dívida consolidada líquida 152.638.427 7,85limite definido por resolução do senado federal 2.333.607.716 120

GARANTIAS DE VALORES Valor % sobre a rcl

total das Garantias concedidas 412.794.617 21,23limite definido por resolução do senado federal 427.864.540 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO Valor % sobre a rcl

operações de crédito externas e internas 113.845.123 6operações de crédito por antecipação da receita 0 0limite definido pelo senado federal para operações de crédito externas e internas 311.147.696 16limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita 136.127.117 7

Valor apurado nos demonstrativos respectivos (1) 28.019.829 260.156.190 fonte: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidades responsáveis seGep, data da emissão 17/10/2014. Hora da emissão: 11:30 h.

nota: (1) esta linha apresentará valores somente no rGf do último quadrimestre do exercício (iii, art. 55, lrf)


JustificatiVa: republicado em função de alterações no valor da dívida consolidada líquida.




DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

inscriÇÃo em restos a paGar nÃo

processados

disponibilidade de caixa líQuida (antes da


processados do exercício)

TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSAsecretária municipal de finanças

orÇamentos fiscal e da seGuridade socialJaneiro a deZembro de 2013

RESTOS A PAGAR




rGf – anexo 5 (lrf, art. 55, inciso iii, alínea "a") r$1,00disponibilidade de caixa bruta

obriGaÇÕes financeiras

disponibilidade de caixa líQuida

(a) (b) (c) = (a – b)

aÇÕes e serViÇos pÚblicos de saÚde 75.095.777 8.120.158 66.975.619 manutenÇÃo e desenVolVimento do ensino 34.612 4.815.472 (4.780.860)reGime prÓprio de assistÊncia do serVidor 6.228.396 2.397.187 3.831.209

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 81.358.785 15.332.817 66.025.968

administraÇÃo direta 143.689.688 34.159.035 109.530.653 administraÇÃo indireta 15.495.070 4.121.846 11.373.224 empresas 10.309.954 2.229.825 8.080.129 leGislatiVo 145.851 - 145.851

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 169.640.563 40.510.706 129.129.857

TOTAL (III) = (I + II)250.999.348 55.843.523 195.155.825

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES195.935.576 13.485 195.922.091

(2) informações republicadas em função da publicação do balanço Geral do município de 2013 e com isso houve alteração das receitas,. modificando os valores do relatório. (3) informações sujeitas a modificações.JustificatiVa: republicado em função de modificações no valores das disponibilidade de caixa bruta. obrigações financeiras e disponibilidade de caixa líquida das ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino e do regime próprio de assistência do servidor.

fonte: sistema: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidade responsável: sefin e defin/cmb, data da emissão: 17/10/2014. Hora da emissão: 11:50 h. nota: (1) a disponibilidade de caixa do rpps está comprometida com o passivo atuarial.

município de belémrelatÓrio de GestÃo fiscal

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAorÇamentos fiscal e da seGuridade social


DESTINAÇÃO DE RECURSOS



lrf, art. 48 - anexo 7 r$1,00

DESPESA COM PESSOAL Valor % sobre a rcl

despesa total com pessoal - dtp 1.003.661.397 51,61limite máximo (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf) - 60% 1.166.803.858 60,00limite prudencial (parágrafo único, art. 22 da lrf) - 57% 1.108.463.665 57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA Valor % sobre a rcl

dívida consolidada líquida 152.638.427 7,85limite definido por resolução do senado federal 2.333.607.716 120,00

GARANTIAS DE VALORES Valor % sobre a rcl

total das Garantias concedidas 412.794.617 21,23limite definido por resolução do senado federal 427.828.081 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO Valor % sobre a rcl

operações de crédito externas e internas 111.845.123 6,00operações de crédito por antecipação da receita 0 0,00limite definido pelo senado federal para operações de crédito externas e internas 311.147.696 16,00limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita 136.127.117 7,00

Valor apurado nos demonstrativos respectivos (1) 28.019.829 260.156.190 fonte: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidades responsáveis seGep, data da emissão 17/10/2014. Hora da emissão: 12:30 h.

nota: (1) esta linha apresentará valores somente no rGf do último quadrimestre do exercício (iii, art. 55, lrf)

(2) informações republicado em função da publicação do balanço Geral do município de 2013 e com isso houve alteração nas receitas, modificando o valores do relatório

(3) informações sujeitas a modificações.JustificatiVa: republicado em função de alterações nos valores das despesas com pessoal, dívida consolidada líquida e disponibilidade de caixa líquida.


DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


processados

disponibilidade de caixa líQuida (antes da


processados do exercício)

orÇamentos fiscal e da seGuridade socialJaneiro a deZembro de 2013

RESTOS A PAGAR





dívida mobiliária

dívida contratual

interna

externa


não pagos

outras dívidas

DEDUÇÕES (II) (1)









DÍVIDA DE PPP (V) 0 0 0


de tributos


previdenciárias


do fGts



interna

externa




DEPÓSITOS



0

0

0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0


0 0 0 0

0 0

412.794.617 411.129.027 0 0

0 0

0

0

2.011.055.380

0

0 0 0 0

0 0 0 0

19.018.516 15.113.486 0 0

19.018.516 15.113.486 0 0

0 0


0 0 0 0

19.018.516

0

15.113.486

0

0

0

0

6.645.645

56.590.992

0,00

354.538.035

361.183.680

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

152.638.427

7,85

21,23

412.794.617

0

412.794.617

0

411.129.027

0

411.129.027

0




exercício anterior

Janeiro a abril de 2014



296.289.298

260.156.190

20,44

1.944.673.097

36.133.108

0

2,81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253.097.247

159.697.370

255.904.331

155.224.695

0

0

0

393.776.101 396.015.541

234.078.731

159.697.370

240.790.845

155.224.695

0

0

0

0

0

0

0

0

0



continuação(2/2)



passivo atuarial

demais dívidas

DEDUÇÕES (X) (1)


investimentos





JustificatiVa: relatório republicado em função de alteração nos valores da disponibilikdade de caixa bruta da dívida consolidada e no saldo do exercício anterior da dívida previdenciária. (2) a atualização do valor da dívida consolidada previdenciária está de acordo com as reavaliações atuariais realizadas no ano de 2013 para os fundos financeiro e previdenciário. (3) informações sujeitas a modificações.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.591.174.1123.591.878.175

3.797.246.596

3.797.246.596

188.358.039

exercício anterior

8.731.884

0

0

9.446.330

13.485

0

176.405

205.368.421 206.072.484

197.164.195

0


0

0

0

0

3.797.246.596

7.577.537

saldo do

3.797.246.596





0









dívida mobiliária

dívida contratual

interna

externa


não pagos

outras dívidas

DEDUÇÕES (II) (1)









DÍVIDA DE PPP (V) 0 0 0


de tributos


previdenciárias


do fGts



interna

externa




DEPÓSITOS



0

0

0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0


0 0 0 0

0 0

412.794.617 411.129.027 475.450.828 0

14.725.029 0

0

0

2.011.055.380

0

0 0 0 0

0 0 0 0

19.018.516 15.113.486 14.725.029 0

19.018.516 15.113.486 14.725.029 0

0 0


0 0 0 0

19.018.516

133.218.391

15.113.486

475.450.828

0

475.450.828

0

6.645.645

56.590.992

6,49

354.538.035

361.183.680

0

5.107.553

342.232.437

347.339.990

0

0

2.051.353.691

23,18

0

0

152.638.427

7,85

21,23

412.794.617

0

412.794.617

0

411.129.027

0

411.129.027

0




exercício anterior

Janeiro a aGosto de 2014



296.289.298

260.156.190

20,44

1.944.673.097

36.133.108

0

2,81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253.097.247

159.697.370

255.904.331

155.224.695

321.478.328

153.972.500

0

393.776.101 396.015.541

234.078.731

159.697.370

240.790.845

155.224.695

0

460.725.799

306.753.299

153.972.500

0

0

0

0

0



continuação(2/2)



passivo atuarial

demais dívidas

DEDUÇÕES (X) (1)


investimentos





(2) a atualização do valor da dívida consolidada previdenciária está de acordo com as reavaliações atuariais realizadas no ano de 2013 para os fundos financeiro eprevidenciário. (3) informações sujeitas a modificações.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.573.029.159

278.082

216.259.980

7.679.375

0

3.591.174.1123.591.878.175

3.797.246.596

3.797.246.596

188.358.039

exercício anterior

8.731.884

0

0

9.446.330

13.485

0

176.405

205.368.421 206.072.484

197.164.195

0


3.797.246.596

3.797.246.596

0

224.217.437

3.797.246.596

7.577.537

saldo do

3.797.246.596





0






rGf - anexo 3 (lrf, art. 55, inciso i, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Até o 1º Quadrimestre



EXTERNAS (I) 0 0 - - aval ou fiança em operações de crédito 0 0 - - outras garantias nos termos da lrf 0 0 - -INTERNAS (II) 0 0 - - aval ou fiança em operações de crédito 0 0 - - outras garantias nos termos da lrf 0 0 - -TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0 0 - -RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.944.673.097 2.011.055.380 2.051.353.691 -% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0 0 0 -LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%427.828.081 442.432.184 451.297.812 -LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80% 385.045.273 398.188.965 406.168.031 -




EXTERNAS (V) - - - - aval ou fiança em operações de crédito - - - - outras garantias nos termos da lrf - - - -INTERNAS (VI) 253.097.247 255.904.331 321.478.328 0 aval ou fiança em operações de crédito - - - - outras garantias nos termos da lrf 253.097.247 255.904.331 321.478.328 -TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 253.097.247 255.904.331,46 321.478.328,00 -MEDIDAS CORRETIVAS:fonte: GiiG - Gestão integrada de informações Governamentais, unidades responsáveis seGep, data da emissão 17/10/2014. Hora da emissão: 13:50nota: (1) inclui garantias concedidas por meio de fundos.

(2) limite conforme resolução do senado nº 43/2001.(3) informações sujeitas a modificações.JustificatiVa: republicado pela modificação na receita corrente líquida do saldo do exercício anterior.

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA

secretária municipal de coordenação Geral do planejamento e GestãoSUELI LIMA RAMOS AZEVEDO


DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESorÇamentos fiscal e da seGuridade social

Janeiro aGosto de 2014


CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIORprefeito municipal de belém

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do Município de Belém - CINBESA · Art. 1º - A exoneração, a pedido, da servidora RAFAELA ESTACIO CRUz (0346292-018), do cargo efetivo de Técnico Pedagógico, MAG.08, do Grupo