DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO … · projeções da Audicon Contabilidade que tem como responsável Murilo Vaz Gonçalvez de Deus. Recursos Para o desenvolvimento da

DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO(EXERCÍCIO 2015)

OUT. DE 2014

John Mivaldo da Silveira Presidente

Érico RosaVice-presidente

Conselheiro Federal Arnaldo Braga Mascarenhas | suplente: Daniel Dias Pimentel

Conselheiros TitularesAluízio Antunes BarreiraDiogo Antônio da Paixão

Érico Naves RosaFernando Camargo Chapadeiro

Gledson Rodrigues do NascimentoJohn Mivaldo da Silveira

Leonidas Albano da Silva JúniorMarcos Aurélio Lopes Arimatéa

Maria Eliana Jubé Ribeiro

Conselheiros SuplentesÁlvaro Fernandes de Oliveira

Bráulio Vinícius FerreiraCarla Rosana Azambuja Herrmann

Daniel Dias PimentelFrederico André RabeloFernando Carlos Rabelo

Colaboradores

Edinardo Rodrigues LucasDiretor Geral

Rita Helena Muniz MendesSecretária Executiva

Adriana Coradini CuradoAssessora Jurídica

Natalliê MundimGerente Administrativa e de Planejamento

Beatriz Alves ChilesJéssica Silveira Pestilla

Analista de Planejamento e Finanças

Suzana Silva CruzAssistente Administrativo

Juliana Godinho FonsecaLorena Marquete da Silva

Assistente Técnico

Giovana Lacerda JacominiAnalista Técnico

Rafael Alves de SantanaGerente de Fiscalização

Shalon De Morais TorresEdinei Souza Barros

Analista Fiscal

Ana Maria de MoraisAssessora de Imprensa

Audicon ContabilidadeResponsável: Murilo Vaz Gonçalvez de Deus

Consultoria Terceirizada

SUMÁRIO

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2015)

IntroduçãoCenário dos RecursosAplicação dos Recursos por UnidadeProjetos da Unidade 1 – Diretoria GeralProjetos da Unidade 2 – Área de Administração e FinançasProjetos da Unidade 3 – Área TécnicaProjetos da Unidade 4 – Assessoria de ComunicaçãoProjetos da Unidade 5 – Assessoria de apoio ao ColegiadoProjetos da Unidade 6 – Comissão de Ensino e FormaçãoMatriz Objetivo x projetosindicadores e metasUsos e FontesQuadro GeralDeliberação PlenáriaOrçamento por Centro de custoOrçamento Final

INTRODUÇÃO

O PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2015) caracteriza-se como umaatividade que visa elaborar uma estratégia de gestão, que contemple as atividades do Conselho, arelação entre o ambiente interno e externo, bem como o crescimento e desenvolvimento estimado,respeitando sempre a coerência e sustentação de suas atividades. O planejamento teve comoobjetivo a apresentação de forma clara do Plano de Ação e proposta orçamentária Exercício/2015 doCAU/GO.

O plano foi desenvolvido de acordo com as “DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DEAÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2015)”, material fornecido pelo CAU/BR com apoio eprojeções da Audicon Contabilidade que tem como responsável Murilo Vaz Gonçalvez de Deus.

RecursosPara o desenvolvimento da Reprogramação, os recursos envolvidos são da origem de R$

3.080.900,00 (três milhões, oitenta mil e novecentos reais) sendo que o superavit orçamentário doexercício 2014 será incrementado na primeira reformulação de 2015.

RECURSOS VALOR Orçamento 2015

1 Anuidades - (PF) R$ 642.570

2 Anuidades - (PF) – Exercícios Anteriores R$ 50.000

3 Anuidades - (PJ) R$ 133.753

4 Anuidades – (PJ) – Exercícios Anteriores R$ 20.000

3 RRT R$ 2.027.722

4 Multas e Taxas R$ 56.081

5 Projeção de Resultados de Aplicações Financeiras R$ 90.074

6 Outras receitas correntes R$ 60.700

TOTAL R$ 3.080.900,00

Quadro de composição da previsão da receita | CAU/GO 2014 | e da 2ª Reprogramação

- As receitas de arrecadação de anuidades (PF e PJ) e de RRT foram estimadas pelo CAU/BR e representam 80% doarrecadado;- A projeção de outras despesas correntes foi feita com avaliação dos processos de dívida ativa que já estão sendorecebidos pelo CAU/GO desde o exercício de 2012.

Alocação de recursos determinada pelas diretrizes orçamentárias

Projetos Objetivos Estratégicos % Fixado % Orçado

FiscalizaçãoTornar a Fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e do Urbanismo

Mínimo 20% 20,20%

Atendimento Assegurar a Eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistase a sociedade

Mínimo 10% 10,00%

Patrocínios Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo

Máximo 5% 3,27%

Capacitação da equipeDesenvolver competência de dirigentes e colaboradores

Máximo 4% 3,74%

Reserva de contingênciaDestinada a suportar projetos e atividades de cunho emergencial, estratégico ou operacionalnão contemplados no Plano de Ação Aprovado

Mínimo 2% 2,00%

DivulgaçãoAssegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Mínimo 3% 4,01%

Encontro anual do CAU com a Sociedade

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Mínimo 6% 6,56%

Seminário de arquitetura e urbanismo


“Aula magna” Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada

Apoio em eventos de ensino e formação

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada

Aplicação dos recurso por Unidade

Unidade VALOR ORÇAMENTO 2015

1 Diretoria Geral 577225

2 Área de Administração e de Planejamento 1241347

3 Área Técnica 849442

4 Assessoria de Comunicação 280437

5 Assessoria de Apoio ao Colegiado 115649

6 Comissão de Ensino e Formação 16800

Total R$ 3.080.900,00

Quadro de Aplicação dos Recursos por Unidade | CAU/GO 2014

Projetos por Unidade – 1

DIRETORIA GERAL

Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR

ORÇAMENTO 2015

1.1 Embasamento jurídico para as ações Conselho 139.227

1.2 Gestão Estratégica 305.998

1.3 Caravana do CAU/GO 40.000

1.4 Concessão de patrocínios pelo CAU/GO 92.000

R$ 577.225,00

Unidade: DIRETORIA GERAL | CAU/GO 2014

CAU/UF: CAU/GO

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:

1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade

Organizacional/Comissão/Colegiado:

1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):

1.4 - Nome (Projeto/Atividade):

1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):

1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal

Perspectiva

2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário

Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:

2.3 - Período de Execução: Início: janeiro-15 Término: dezembro-15

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:

3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Total Parcial R$

4. COMENTÁRIOS

A garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da gestão do

Conselho.

Visão

139.228R$

Assessoria Jurídica

Processos Internos

Processos Internos

Adriana Coradini Curado

Orientar e aplicar o que determina a legislação no que concerne à administração pública e legislação específica do CAU, a fim de promover a segurança jurídica

para os gestor e colaboradores.

Embasamento Jurídico para as ações do Conselho

Atividade

Adriana Coradini Curado

Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Descrição

Ações Metas Início Término

Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Atender as demandas diversas

(emissão de pareceres, emissão

e análises de contratos, termos e

convênios) advindos da

Presidência, Diretoria e

Gerências

Realizar as demandas com

obediência à legislação com

satisfatoriedade no prazo,

com eficiência e agilidade

jan/15 dez/15 103.035,00 122.227,60 19.192,60 18,6 87,8 Adriana Coradini

2Pagamento de Indenizações,

restituições e reposições

Pronto atendimento às

demandasSob demanda Sob demanda 1.200,00 1.666,67 466,67 38,9 1,2 Adriana Coradini

3Pagamento de Sentenças

Judiciais

Pronto atendimento às


4 Pagamento de Despesa JurídicasPronto atendimento às


5 Consultoria JurídicaAtendimento das demandas

e processos das dívida ativajan/15 dez/15 46.300,00 12.000,00 - 34.300,00 -74,1 8,6 Adriana Coradini

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

152.935,00 139.227,60 - 13.707,40 -9,0 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO

COMENTÁRIOS

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2015

(Valores em R$ 1,00)

Período de Execução

Nº

Total

Custo da Ação (R$) Variação

% Partic.

(B)

Responsável pela

Execução

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

CAU/UF: CAU/GO

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

103.034,74 122.227,60 19.192,86 18,63 87,789778 -

103.034,74 122.227,60 19.192,86 18,63 87,789778

- - - 0

- - - 0

46.300,00 12.000,00 - 34.300,00 - 74,08 8,6189805 -

- - - 0

- - - 0

45.000,00 12.000,00 - 33.000,00 - 73,33 8,6189805

- - - 0

1.300,00 - - 1.300,00 - 100,00 0

3.600,00 5.000,00 1.400,00 38,89 3,5912419

152.934,74 139.227,60 - 13.707,14 - 8,96 100 -

- - - 0

152.934,74 139.227,60 - 13.707,14 - 8,96 100 -

- - 0

- - 0

152.934,74 139.227,60 - 13.707,14 - 8,96 100 -


outras despesas

Total do Plano de Ação

Aporte ao Fundo de Apoio

Variação

diárias - conselheiros/ convidados

Aporte ao CSC

Imobilizado

Total da Programação - Operacional

Soma - Despesas de Custeio

Itens de Custo

Serviços de Terceiro - PJ e PF

passagens

serviços prestados

aluguéis e encargos

Pessoal

salários e encargos

diárias - funcionários

Encargos diversos

Material de consumo

CAU/UF: CAU/GO

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

Salários e

encargosDiárias (Func.) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços Prestados

Aluguéis e

EncargosOutras Despesas

Jan 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Fev 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Mar 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Abr 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Mai 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Jun 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Jul 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Ago 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Set 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Out 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Nov 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Dez 10.186 1.000 417 11.602 11.602 8,3

Total 122.228 - - - - 12.000 - - 5.000 139.228 - 139.228 100,0

% Partic. 87,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 3,6 100,0 0,0 100,0

% Partic. (F)


Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)

Serviços de Terceiros (C)

Encargos

Diversos (D)Soma D=(A+B+C) Imobiliz. (E) Total F=(D+E)

Programação

2015

CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS

Edinardo Rodrigues Lucas

Diretoria Geral


Atividade

Gestão Estratégica

Apoio Administrativo, político e estratégico à Presidência na tomada de decisões, e assessorá-la em suas demandas.

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

Sociedade

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Sociedade

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

Processos Internos

Colocar em prática as estratégias de promoção da Arquitetura e Urbanismo Para tanto, é preciso que os funcionários entendam a estratégia

e o seu papel para operacionalizá-la por meio da execução de projet

305.998R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Apoiar as decisões estratégicas,

políticas e administrativas da

presidência

Contratação para os cargos

de Diretoria Geral,

Secretaria Geral e

Assessoria Especial da

Presidência

jan/15 dez/15 283.908,00 298.497,88 14.589,88 5,1 97,5 Edinardo Lucas

2Promover planejamento

territorial e gestão urbana.

Envolver profissionais no

planejamento urbano.jan/15 dez/15 7.500,00 7.500,00 0,0 2,5

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

283.908,00 305.997,88 22.089,88 7,8 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº

Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

283.908,39 298.497,88 14.589,49 5,14 97,549003 -

281.908,39 298.497,88 16.589,49 5,88 97,549003

2.000,00 - - 2.000,00 - 100,00 0

- - - 0

- 7.500,00 7.500,00 - 2,4509974 -

- - - 0

- - - 0

7.500,00 7.500,00 - 2,4509974

- - - 0

- - - 0

- - - 0

283.908,39 305.997,88 22.089,49 7,78 100 -

- - - 0

283.908,39 305.997,88 22.089,49 7,78 100 -

- - 0

- - 0

283.908,39 305.997,88 22.089,49 7,78 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 24.875 - - 625 25.500 25.500 8,3

Fev 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Mar 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Abr 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Mai 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Jun 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Jul 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Ago 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Set 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Out 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Nov 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Dez 24.875 - - - - 625 - - - 25.500 - 25.500 8,3

Total 298.498 - - - - 7.500 - - - 305.998 - 305.998 100,0

% Partic. 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos

Diversos (D)Soma D=(A+B+C) Imobiliz. (E) Total F=(D+E) % Partic. (F)

CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Diretoria Geral


Projeto

Caravanas do CAU/GO

O objetivo geral deste projeto é a organização e realização das caravanas do CAU/GO no interior do estado de Goiás para apresentação e esclarecimentos acerca

do Conselho.


Sociedade

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Processos Internos


Visão

Promoção e fortalecimento do CAU/GO perante os profissionais arquitetos e urbanistas e diante do público em

geral durante o ano de 2015.

40.000R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1Fomentar a realização das

Caravanas

Suprir financeiramente as

necessidades para

realização da Caravana.

jan/15 dez/15 5.600,00 5.000,00 - 600,00 -10,7 12,5 Edinardo Lucas

2

Proporcionar diárias para

conselheiros, convidados e

funcionários

Viabilizar a participação de

conselheiros/ convidados/

funcionários para realização

de Caravana eficiente.


3 Fornecer meios de locomoção.

Viabilizar a participação de

conselheiros/ convidados/

funcionários para realização

de Caravana eficiente.

jan/15 dez/15 7.200,00 5.000,00 - 2.200,00 -30,6 12,5 Edinardo Lucas

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

41.200,00 40.000,00 - 1.200,00 -2,9 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- 10.000,00 10.000,00 - 25 -

- - - 0

10.000,00 10.000,00 - 25

1.000,00 1.000,00 - 2,5

28.200,00 29.000,00 800,00 2,84 72,5 -

18.400,00 20.000,00 1.600,00 8,70 50

- - - 0

9.800,00 9.000,00 - 800,00 - 8,16 22,5

- - - 0

- - - 0

- - - 0

28.200,00 40.000,00 11.800,00 41,84 100 -

- - - 0

28.200,00 40.000,00 11.800,00 41,84 100 -

- - 0

- - 0

28.200,00 40.000,00 11.800,00 41,84 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Fev 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Mar 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Abr 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Mai 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Jun 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Jul 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Ago 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Set 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Out 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Nov 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Dez 833 83 1.667 750 3.333 3.333 8,3

Total - 10.000 1.000 20.000 - 9.000 - - - 40.000 - 40.000 100,0

% Partic. 0,0 25,0 2,5 50,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS

Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa

Diretoria Geral

Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa

Projeto

Concessão de Patrocínio pelo CAU/GOO objetivo geral deste projeto é a concessão de patrocínio a projetos de responsabilidade de terceiros, desde que

realizados em território goiano, que contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento,


Visão

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e

Urbanismo

Processos Internos


Sociedade

Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do conhecimento, ensino e

exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.

92.000R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Concessão de patrocínio a

projetos de relevância para a

Arquitetura e Urbanismo

Incentivar e patrocinar

parceiros para o

desenvolvimento de

projetos relacionadas à

atuação do conselho e à

valorização da profissão.

jan/15 dez/15 40.000,00 92.000,00 52.000,00 130,0 100,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

40.000,00 92.000,00 52.000,00 130,0 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- - - - 0 -

- - - 0

- - - 0

- - - 0

40.000,00 92.000,00 52.000,00 130,00 100 -

- - - 0

- - - 0

40.000,00 92.000,00 52.000,00 130,00 100

- - - 0

- - - 0

- - - 0

40.000,00 92.000,00 52.000,00 130,00 100 -

- - - 0

40.000,00 92.000,00 52.000,00 130,00 100 -

- - 0

- - 0

40.000,00 92.000,00 52.000,00 130,00 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 7.667 7.667 7.667 8,3

Fev 7.667 7.667 7.667 8,3

Mar 7.667 7.667 7.667 8,3

Abr 7.667 7.667 7.667 8,3

Mai 7.667 7.667 7.667 8,3

Jun 7.667 7.667 7.667 8,3

Jul 7.667 7.667 7.667 8,3

Ago 7.667 7.667 7.667 8,3

Set 7.667 7.667 7.667 8,3

Out 7.667 7.667 7.667 8,3

Nov 7.667 7.667 7.667 8,3

Dez 7.667 7.667 7.667 8,3

Total - - - - - 92.000 - - - 92.000 - 92.000 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


Projetos por unidade - 2

Área de Administração e de Planejamento

Projetos / Área de Administração e de Planejamento VALORORÇAMENTO 2015

2.1 Capacitações Diversas da Equipe 52.000

2.2 Gestão de Recursos Humanos 121.000

2.3 Organização e Manutenção da Sede Provisória 386.824

2.4 Sustentabilidade Financeira e Apoio Contábil 253.303

2.5 Fundo de Apoio 111.259

2.6 Reserva de Contingência 56.300

2.7 Centro de Serviços Compartilhados 157.661

2.8 Estruturação e Adequação da Sede Nova do CAU/GO 103.000

Total R$ 1.241.347,00

Unidade: Área de Administração e de Planejamento | CAU/GO 2014

CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS

Natalliê Pereira Mundim

Área Administrativa e de Planejamento


Atividade

Capacitações Diversas da Equipe Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, dando consistência e referência a uma prática

voltada para promoção da competitividade, autodesenvolvimento e engajamento das pessoas para o

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Pessoas e Infraestrutura


Processos Internos

Construir cultura organizacional adequada à estratégia


Identificação das competências essenciais para os cargo baseado no processo de cada área.

Elaboração dos projetos de treinamento e desenvolvimento com base na Gestão Estratégica de Pessoas.

52.000R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1Capacitar o funcionário do

CAU/GO

Promover treinamentos e

cursos de aprimoramento

para os colaboradores do

conselho

jan/15 dez/15 52.000,00 52.000,00 0,0 100,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 52.000,00 52.000,00 0,0 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- 10.000,00 10.000,00 - 19,230769 -

- - - 0

10.000,00 10.000,00 - 19,230769

- - - 0

- 42.000,00 42.000,00 - 80,769231 -

- - - 0

10.000,00 10.000,00 - 19,230769

32.000,00 32.000,00 - 61,538462

- - 0

- - 0

- - 0

- 52.000,00 52.000,00 - 100 -

- - 0

- 52.000,00 52.000,00 - 100 -

- - 0

- - 0

- 52.000,00 52.000,00 - 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 833 833 2.667 4.333 4.333 8,3

Fev - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Mar - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Abr - 833 - - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Mai - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Jun - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Jul - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Ago - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Set - 833 - - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Out - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Nov - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Dez - 833 - 833 2.667 - - - 4.333 4.333 8,3

Total - 10.000 - - 10.000 32.000 - - - 52.000 - 52.000 100,0

% Partic. 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 61,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS




Atividade

Gestão de Recursos HumanosEstabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, dando consistência e referência a uma prática

voltada para promoção da competitividade, autodesenvolvimento e engajamento das pessoas para o




Processos Internos





121.000R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Efetuar a Gestão de Recursos

Humanos para o tratamento

com funcionários e estagiários

Efetuar a Gestão de

Recursos Humanos para o

tratamento com

funcionários e estagiários

jan/15 dez/15 73.775,00 121.000,00 47.225,00 64,0 100,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

73.775,00 121.000,00 47.225,00 64,0 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

77.075,44 100.000,00 22.924,56 29,74 82,644628 -

62.575,44 100.000,00 37.424,56 59,81 82,644628

14.500,00 - - 14.500,00 - 100,00 0

5.000,00 - - 5.000,00 - 100,00 0

88.200,00 21.000,00 - 67.200,00 - 76,19 17,355372 -

2.000,00 - - 2.000,00 - 100,00 0

25.000,00 - - 25.000,00 - 100,00 0

61.200,00 21.000,00 - 40.200,00 - 65,69 17,355372

- - 0

- - 0

- - 0

170.275,44 121.000,00 - 49.275,44 - 28,94 100 -

- - 0

170.275,44 121.000,00 - 49.275,44 - 28,94 100 -

- - 0

- - 0

170.275,44 121.000,00 - 49.275,44 - 28,94 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 8.333 - - - 1.750 10.083 10.083 8,3

Fev 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Mar 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Abr 8.333 - - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Mai 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Jun 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Jul 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Ago 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Set 8.333 - - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Out 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Nov 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Dez 8.333 - - - 1.750 - - - 10.083 10.083 8,3

Total 100.000 - - - - 21.000 - - - 121.000 - 121.000 100,0

% Partic. 82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Área Administratica e de Planejamento


Atividade

Organização de Manutenção de SedeProver estrutura física, material e de serviço para oferecer condições de trabalho e comodidade aos funcionários,

conselheiros e profissionais

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e

a sociedade



Processos Internos

Assegurar a sustentabilidade financeira

Processos Internos

Oferecer condições adequadas à qualidade do trabalho realizado, e proporcionar comodidade aos profissionais.

386.825R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1 Organização do espaço físico.

Melhoria nas condições de

trabalho. Ampliação do

espaço físico da sede

provisória

jan/15 dez/15 128.053,00 176.825,12 48.772,12 38,1 45,7 Natalliê Mundim

2Garantia de materiais e serviços

comuns.

Promover condições de

trabalho e aquisições e

contratações de produtos e

serviços para todas as áreas

jan/15 dez/15 285.371,00 210.000,00 - 75.371,00 -26,4 54,3 Natalliê Mundim

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

413.424,00 386.825,12 - 26.598,88 -6,4 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

115.852,68 101.825,12 - 14.027,56 - 12,11 26,323295 -

115.852,68 101.825,12 - 14.027,56 - 12,11 26,323295

- - - 0

42.960,00 42.000,00 - 960,00 - 2,23 10,85762

254.611,10 243.000,00 - 11.611,10 - 4,56 62,819085 -

5.000,00 5.000,00 - - 1,2925738

- - - 0

249.611,10 238.000,00 - 11.611,10 - 4,65 61,526511

- - - 0

- - - 0

- - - 0

413.423,78 386.825,12 - 26.598,66 - 6,43 100 -

- - - 0

413.423,78 386.825,12 - 26.598,66 - 6,43 100 -

- - 0

- - 0

413.423,78 386.825,12 - 26.598,66 - 6,43 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 8.485 3.500 417 19.833 32.235 32.235 8,3

Fev 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Mar 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Abr 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Mai 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Jun 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Jul 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Ago 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Set 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Out 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Nov 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Dez 8.485 - 3.500 417 - 19.833 - - - 32.235 - 32.235 8,3

Total 101.825 - 42.000 5.000 - 238.000 - - - 386.825 - 386.825 100,0

% Partic. 26,3 0,0 10,9 1,3 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS




Atividade

Sustentabilidade Financeira e Apoio ContábilA busca pela educação financeira afim de eliminar e evitar problemas financeiros e as sequelas por eles causados.

Ter a capacidade de administrar bem os recursos financeiros e materiais para que se consiga desenvolver de


Processos Internos


Processos Internos

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Processos Internos

Manter saúde financeira do Conselho e dotar de eficiência quanto à prestação de contas a órgãos reguladores.

253.303R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Prever pagamentos de impostos

e taxas gerais necessárias ao

pelo funcionamento deste

Conselho

Impostos e Taxas jan/15 dez/15 27.365,00 10.000,00 - 17.365,00 -63,5 3,9 Natalliê Mundim

2Pagamento de Taxas de serviços

bancáriosTaxas e Serviços Bancários jan/15 dez/15 90.000,00 60.000,00 - 30.000,00 -33,3 23,7 Natalliê Mundim

3 Consultoria ContábilPromover sustentabilidade

Contábiljan/15 dez/15 40.000,00 35.000,00 - 5.000,00 -12,5 13,8 Natalliê Mundim

4

Atender as demandas diversas

advindos da Presidência,

Diretoria e Gerências, além de

Monitorar e controlar a

utilização dos recursos, dentre

suas respectivas dotações

contábeis.

Realizar as demandas com

obediência à legislação com

satisfatoriedade no prazo,

com eficiência e agilidade


- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

264.277,00 253.302,90 - 10.974,10 -4,2 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

106.912,00 148.302,90 41.390,90 38,71 58,547652 -

106.912,00 148.302,90 41.390,90 38,71 58,547652

- - 0

- - 0

40.000,00 35.000,00 - 5.000,00 - 12,50 13,817449 -

- - 0

- - 0

40.000,00 35.000,00 - 5.000,00 - 12,50 13,817449

- - 0

- - 0

117.365,00 70.000,00 - 47.365,00 - 40,36 27,634899

264.277,00 253.302,90 - 10.974,10 - 4,15 100 -

- - 0

264.277,00 253.302,90 - 10.974,10 - 4,15 100 -

- - 0

- - 0

264.277,00 253.302,90 - 10.974,10 - 4,15 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Fev 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Mar 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Abr 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Mai 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Jun 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Jul 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Ago 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Set 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Out 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Nov 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Dez 12.359 2.917 5.833 21.109 21.109 8,3

Total 148.303 - - - - 35.000 - - 70.000 253.303 - 253.303 100,0

% Partic. 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 27,6 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS




Atividade

Fundo de Apoio ao CAU/UF

Contribuir para a sustentabilidade financeira dos CAU/UF menores


Processos Internos


Processos Internos


Processos InternosEquilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a receita que arrecadam,

contribuindo para uma padronização do atendimento entre os CAU/UF

111.259R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1Alimentar Fundo de Apoio aos

CAU/UF

Auxiliar financeiramente os

CAU/UF menores a suprir

suas necessidades básicas.


- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

85.509,00 111.259,00 25.750,00 30,1 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- - - - 0 -

- - 0

- - 0

- - 0

85.509,00 111.259,00 25.750,00 30,11 100 -

- - 0

- - 0

- - 0

- - 0

85.509,00 111.259,00 25.750,00 30,11 100

- - 0

85.509,00 111.259,00 25.750,00 30,11 100 -

- - 0

85.509,00 111.259,00 25.750,00 30,11 100 -

- - 0

- - 0

85.509,00 111.259,00 25.750,00 30,11 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 9.272 9.272 9.272 8,3

Fev 9.272 9.272 9.272 8,3

Mar 9.272 9.272 9.272 8,3

Abr 9.272 9.272 9.272 8,3

Mai 9.272 9.272 9.272 8,3

Jun 9.272 9.272 9.272 8,3

Jul 9.272 9.272 9.272 8,3

Ago 9.272 9.272 9.272 8,3

Set 9.272 9.272 9.272 8,3

Out 9.272 9.272 9.272 8,3

Nov 9.272 9.272 9.272 8,3

Dez 9.272 9.272 9.272 8,3

Total - - - - - - - 111.259 - 111.259 - 111.259 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS




Atividade

Reserva de Contingência

Suportar projetos e atividades de cunho emergencial, estratégico ou operacional extraordinários


Processos Internos

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado

Processos Internos


Sociedade



56.300R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1 jan/15 dez/15 56.300,00 56.300,00 0,0 100,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 56.300,00 56.300,00 0,0 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- - - - 0 -

- - - 0

- - - 0

- - - 0

- 56.300,00 56.300,00 - 100 -

- - - 0

- - - 0

56.300,00 56.300,00 - 100

- - 0

- - 0

- - 0

- 56.300,00 56.300,00 - 100 -

- - 0

- 56.300,00 56.300,00 - 100 -

- - 0

- - 0

- 56.300,00 56.300,00 - 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 4.692 4.692 4.692 8,3

Fev 4.692 4.692 4.692 8,3

Mar 4.692 4.692 4.692 8,3

Abr 4.692 4.692 4.692 8,3

Mai 4.692 4.692 4.692 8,3

Jun 4.692 4.692 4.692 8,3

Jul 4.692 4.692 4.692 8,3

Ago 4.692 4.692 4.692 8,3

Set 4.692 4.692 4.692 8,3

Out 4.692 4.692 4.692 8,3

Nov 4.692 4.692 4.692 8,3

Dez 4.692 4.692 4.692 8,3

Total - - - - - 56.300 - - - 56.300 - 56.300 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Diretoria Geral


Atividade

Centro de Serviços CompartilhadosManutenção, evolução e compartilhamento de despesas relativas a Centro de Serviços Compartilhados entre o

CAU/BR e os CAU/UF


Processos Internos


Processos Internos


Processos InternosEquilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a receita que arrecadam,

contribuindo para uma padronização do atendimento entre os CAU/UF

157.661R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1Centro de Serviços

Compartilhados

Garantir pleno

funcionamento dos meios

de integração do CAU ao

profissional


- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

137.710,00 157.661,00 19.951,00 14,5 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- - - - 0 -

- - 0

- - 0

- - 0

137.710,00 157.661,00 19.951,00 14,49 100 -

- - 0

- - 0

- - 0

- - 0

137.710,00 157.661,00 19.951,00 14,49 100

- - 0

137.710,00 157.661,00 19.951,00 14,49 100 -

- - 0

137.710,00 157.661,00 19.951,00 14,49 100 -

- - 0

- - 0

137.710,00 157.661,00 19.951,00 14,49 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 13.138 13.138 13.138 8,3

Fev 13.138 13.138 13.138 8,3

Mar 13.138 13.138 13.138 8,3

Abr 13.138 13.138 13.138 8,3

Mai 13.138 13.138 13.138 8,3

Jun 13.138 13.138 13.138 8,3

Jul 13.138 13.138 13.138 8,3

Ago 13.138 13.138 13.138 8,3

Set 13.138 13.138 13.138 8,3

Out 13.138 13.138 13.138 8,3

Nov 13.138 13.138 13.138 8,3

Dez 13.138 13.138 13.138 8,3

Total - - - - - 157.661 - - - 157.661 - 157.661 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS

Fernando Camargo Chapadeiro

Diretoria Geral


Projeto

Estruturação e Adequação da nova sede do CAU/GO Adaptação e estruturação da sede do CAU/GO afim de garantir o bom funcionamento da sede para receber os

profissionais e dar condições de trabalho aos funcionários.

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e

a sociedade



Processos Internos


Processos Internos

Propiciar infraestrutura necessária para o adequado atendimento ao profissional e à sociedade otimizando o

espaço disponível na nova sede e reduzindo os custos.

103.000R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Realização de Concurso de

Interior para a Sede Definitiva do

CAU/GO

Promover e democratizar a

participação dos

profissionais em projetos

de obra pública

jan/15 jun/15 90.000,00 46.500,00 - 43.500,00 -48,3 45,1

2

Contratação de empresa para

reforma do imóvel utilizado

como sede provisória deste

conselho

Adequação conforme

layout vencedor do

Concurso de

Interior.Proporcionar um

melhor qualidade e

conforto no atendimento

aos profissionais e à

sociedade em geral

jun/15 dez/15 2.244.598,00 56.500,00 - 2.188.098,00 -97,5 54,9

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

2.334.598,00 103.000,00 - 2.231.598,00 -95,6 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- - - - 0 -

- - 0

- - 0

18.000,00 10.000,00 - 8.000,00 - 44,44 9,7087379

126.000,00 78.000,00 - 48.000,00 - 38,10 75,728155 -

- - 0

- - 0

126.000,00 78.000,00 - 48.000,00 - 38,10 75,728155

- - 0

- - 0

- - 0

144.000,00 88.000,00 - 56.000,00 - 38,89 85,436893 -

2.190.589,00 15.000,00 - 2.175.589,00 - 99,32 14,563107

2.334.589,00 103.000,00 - 2.231.589,00 - 95,59 100 -

- - 0

- - 0

2.334.589,00 103.000,00 - 2.231.589,00 - 95,59 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Fev 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Mar 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Abr 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Mai 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Jun 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Jul 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Ago 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Set 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Out 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Nov 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Dez 833 6.500 7.333 1.250 8.583 8,3

Total - - 10.000 - - 78.000 - - - 88.000 15.000 103.000 100,0

% Partic. 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 75,7 0,0 0,0 0,0 85,4 14,6 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos



Área Técnica

Projetos / Unidade Diretoria geral VALORORÇAMENTO 2015

3.1 Atendimento ao Profissional e Sociedade 281.303

3.2 Fiscalização 568.139

Total R$ 849.442,00

Unidade: Área Técnica| CAU/GO 2014

CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Processos Internos


Processos Internos


Processos InternosMelhorar o atendimento e a comunicação nos serviços prestados aos profissionais e sociedade; continuar a

análise dos processos instaurados no crea/go e instruir processos instaurados no cau/go; realizar cursos, palestras

e divulgar informações de interesse dos profissionais;participar de ações e emitir relatórios, pareceres e

281.303R$

Giovana Lacerda Jacomini

Área Técnica

Rafael Alves de Santana

Atividade

Atendimento ao Profissional e à Sociedade

Atender as demandas dos profissionais junto ao SICCAU

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1Atendimento aos profissionais e

sociedade

Aprimorar os meios de

comunicação da

organização com o público-

alvo e a sociedade em

geral.

jan/15 dez/15 180.210,00 281.302,54 101.092,54 56,1 100,0 Rafael Santana

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

180.210,00 281.302,54 101.092,54 56,1 100,0 - Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

168.211,00 180.802,54 12.591,54 7,49 64,273341 -

168.211,00 170.802,54 2.591,54 1,54 60,718449

10.000,00 10.000,00 - 3,5548915

5.000,00 5.000,00 - 1,7774457

12.000,00 45.500,00 33.500,00 279,17 16,174756 -

- - 0

- - 0

12.000,00 45.500,00 33.500,00 279,17 16,174756

- - 0

- - 0

- - 0

180.211,00 231.302,54 51.091,54 28,35 82,225543 -

50.000,00 50.000,00 - 17,774457

180.211,00 281.302,54 101.091,54 56,10 100 -

- - 0

- - 0

180.211,00 281.302,54 101.091,54 56,10 100 -

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado





Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Fev 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Mar 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Abr 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Mai 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Jun 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Jul 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Ago 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Set 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Out 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Nov 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Dez 14.234 833 417 3.792 19.275 4.167 23.442 8,3

Total 170.803 10.000 5.000 - - 45.500 - - - 231.303 50.000 281.303 100,0

% Partic. 60,7 3,6 1,8 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 82,2 17,8 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Gerência de Fiscalização CAU/GO


Atividade

Fiscalização e escritórios regionais

Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Processos Internos


Processos Internos


Processos InternosValorização das atividade dos Arquitetos Urbanistas, reconhecimento do CAU/GO perante a sociedade,

diminuição dos índices de infrações e regularização das atividades em fase preventiva.

568.139R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Projeto rua (fiscalizar

direcionado por rotas, as áreas

de atuação da arquitetura e

urbanismo em campo)

Executar 06 (seis) ações

fiscalizatórias no município

de goiânia por mês

(corresponderá à uma

média de 288 relatórios de

fiscalização/ano –

estimativa de 04 relatórios

por ação fisc./Fiscal)

jan/15 dez/15 352.138,82 352.138,82 0,0 62,0 Rafael Santana

2

Projeto rede (fiscalização

preventiva no interior / fiscalizar,

em rotas direcionadas pela

caravana, as áreas de atuação da

arquitetura e urbanismo em

campo)

Executar 01 (uma) ação

fiscalizatória nos municípios

da região metropolitada de

goiânia e 01 (uma) nos

municípios do interior do

estado por mês

(corresponderá à uma

média de 96 relatórios de

fiscalização/ano –

estimativa de 04 relatórios

por ação fisc./Fiscal) e

Implantação e estruturação


Projeto valoriza (objetiva

princípios de natureza educativa,

com campanhas visando

prevenir a ocorrência de

possíveis ilícitos / valorização

das atividades da arquitetura e

urbanismo na sociedade)

Campanhas através de

folders, rádio, tv, revistas,

internet, jornais, outdoor,

de diferentes grupos

estabelecidos pelos

critérios / aperfeiçoamento

dos analistas fiscais e

técnicos do cau/go através

de treinamentos e cursos

buscando excelência no

exercício da fiscalização


Projeto arquiteto cidadão (trazer

o arquiteto como protagonista

da qualificação das cidades /

coletar indícios de fiscalização

nos diversos municípios goianos

para uma ação mais inteligente

Melhorar e intensificar a

fiscalizaçãojan/15 dez/15 29.000,00 29.000,00 0,0 5,1 Rafael Santana

- 568.138,82 568.138,82 0,0 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

300.642,00 374.138,82 73.496,82 24,45 65,853416 -

290.642,00 352.138,82 61.496,82 21,16 61,981123

10.000,00 22.000,00 12.000,00 120,00 3,8722931

- - - 0

24.726,00 175.000,00 150.274,00 607,76 30,802331 -

15.000,00 15.000,00 - 2,6401998

6.650,00 10.000,00 3.350,00 50,38 1,7601332

18.076,00 150.000,00 131.924,00 729,83 26,401998

- - - 0

- - - 0

- - - 0

325.368,00 549.138,82 223.770,82 68,77 96,655747 -

19.000,00 19.000,00 - 3,3442531

325.368,00 568.138,82 242.770,82 74,61 100 -

- - 0

- - 0

325.368,00 568.138,82 242.770,82 74,61 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 29.345 1.833 1.250 833 12.500 45.762 1.583 47.345 8,3

Fev 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Mar 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Abr 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Mai 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Jun 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Jul 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Ago 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Set 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Out 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Nov 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Dez 29.345 1.833 - 1.250 833 12.500 - - - 45.762 1.583 47.345 8,3

Total 352.139 22.000 - 15.000 10.000 150.000 - - - 549.139 19.000 568.139 100,0

% Partic. 62,0 3,9 0,0 2,6 1,8 26,4 0,0 0,0 0,0 96,7 3,3 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


Projetos por Unidade - 4

Assessoria de Comunicação


ORÇAMENTO 2015

4.1 Divulgação Institucional 112.671,00

4.2 Encontro Anual do CAU 85.000,00

4.3 Seminário de Arquitetura e Urbanismo 82.766,00

Total R$ 280.437,00

Unidade: Assessoria de Comunicação | CAU/GO 2014

CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Processos Internos


Processos Internos


SociedadeValorização das atividade dos Arquitetos Urbanistas, fortalecimento da imagem do CAU no Estado de Goiás e

divulgação de informações que contribuam para o melhor desenvolvimento dos profissionais e da sociedade em

geral.

112.671R$

Ana Maria Morais


Ana Maria Morais

Atividade

Divulgação InstitucionalEstabelecer a imagem de um Conselho forte e atuante perante ao profissionais e a sociedade. Dialogar com a

comunidade em geral para o cumprimento das funções legal do CAU/GO. Prezar pela transparência.

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1 Divulgação Institucional

Dialogar com a comunidade

em geral para o

cumprimento das funções

legais do CAU; Estabelecer

a imagem de um conselho

forte e atuante perante os

profissionais, entidades e

sociedade;

jan/15 dez/15 143.290,00 112.670,73 - 30.619,27 -21,4 100,0 Ana Maria Morais

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

143.290,00 112.670,73 - 30.619,27 -21,4 100,0 - Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

78.890,00 91.670,73 12.780,73 16,20 81,361619 -

78.890,00 91.670,73 12.780,73 16,20 81,361619

- - 0

- - 0

64.400,00 21.000,00 - 43.400,00 - 67,39 18,638381 -

- - 0

- - 0

64.400,00 21.000,00 - 43.400,00 - 67,39 18,638381

- - 0

- - 0

- - 0

143.290,00 112.670,73 - 30.619,27 - 21,37 100 -

- - 0

143.290,00 112.670,73 - 30.619,27 - 21,37 100 -

- - 0

- - 0

143.290,00 112.670,73 - 30.619,27 - 21,37 100 -

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado





Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Fev 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Mar 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Abr 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Mai 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Jun 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Jul 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Ago 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Set 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Out 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Nov 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Dez 7.639 1.750 9.389 9.389 8,3

Total 91.671 - - - - 21.000 - - - 112.671 - 112.671 100,0

% Partic. 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:

2.3 - Período de Execução: Início: dezembro-15 Término: dezembro-15




4. COMENTÁRIOS


Processos Internos


Visão


Sociedade

Maior valorização do profissional arquiteto.

Revelar talentos da arquitetura.

85.000R$

Thais Teles Pimenta

Assessoria da Presidência

Thais Teles Pimenta

Projeto

Encontro Anual do CAU/GO com a sociedade

Análise das tendências arquitetônicas pmais recentes no país. Comemorar o Dia do Arquiteto

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1 Realizar Encontro Anual do CAU

Estimular o trabalho de

arquitetura e urbanismo de

qualidade. Promover a

confraternização entre os

profissionais da arquitetura

e do urbanismo. Buscar a

valorização profissional por

meio da premiação e a

exposição do evento na

mídia

dez/15 dez/15 65.753,00 85.000,00 19.247,00 29,3 100,0 Ana Maria Morais

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

65.753,00 85.000,00 19.247,00 29,3 100,0 - Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- - - - 0 -

- - 0

- - 0

- - 0

63.253,00 83.000,00 19.747,00 31,22 97,647059 -

700,00 3.000,00 2.300,00 328,57 3,5294118

5.000,00 5.000,00 - - 5,8823529

57.553,00 75.000,00 17.447,00 30,31 88,235294

- - 0

- - 0

2.500,00 2.000,00 - 500,00 - 20,00 2,3529412

65.753,00 85.000,00 19.247,00 29,27 100 -

- - 0

65.753,00 85.000,00 19.247,00 29,27 100 -

- - 0

- - 0

65.753,00 85.000,00 19.247,00 29,27 100 -

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado





Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan - - 0,0

Fev - - 0,0

Mar - - 0,0

Abr - - 0,0

Mai - - 0,0

Jun - - 0,0

Jul - - 0,0

Ago - - 0,0

Set - - 0,0

Out 3.000 5.000 75.000 2.000 85.000 85.000 100,0

Nov - - 0,0

Dez - - 0,0

Total - 3.000 - - 5.000 75.000 - - 2.000 85.000 - 85.000 100,0

% Partic. 0,0 3,5 0,0 0,0 5,9 88,2 0,0 0,0 2,4 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:

2.3 - Período de Execução: Início: outubro-15 Término: outubro-15




4. COMENTÁRIOS


Processos Internos


Visão


Sociedade

Aproximação do profissional com o poder público e apresentação de soluções para os desafios da Cidade.

82.766R$

Thais Teles Pimenta

Assessoria da Comunicação

Ana Maria Morais

Projeto

Seminário de Arquitetura e UrbanismoEvento às vèsperas do aniversário da capital do Estado e utiliza essa oportunidade para discutir a cidade, seus

desafios com a sociedade, com profissionais e com o poder público.

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1Realização de Seminário de

Arquitetura e Urbanismo

Evento às vésperas do

aniversário da Capital do

Estado, o que é uma

oportunidade de discutir a

cidade, os seus desafios,

com a sociedade, os

profissionais e o poder

público.

out/15 out/15 62.065,00 82.765,72 20.700,72 33,4 100,0 Ana Maria Morais

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

62.065,00 82.765,72 20.700,72 33,4 100,0 - Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

- - - - 0 -

- - 0

- - 0

- - 0

62.065,00 82.765,72 20.700,72 33,35 100 -

1.200,00 3.000,00 1.800,00 150,00 3,6246891

5.000,00 5.000,00 - - 6,0411484

55.865,00 74.765,72 18.900,72 33,83 90,334163

- - 0

- - 0

- - 0

62.065,00 82.765,72 20.700,72 33,35 100 -

- - 0

62.065,00 82.765,72 20.700,72 33,35 100 -

- - 0

- - 0

62.065,00 82.765,72 20.700,72 33,35 100 -

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado





Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan - - 0,0

Fev - - 0,0

Mar - - 0,0

Abr - - 0,0

Mai - - 0,0

Jun - - 0,0

Jul - - 0,0

Ago - - 0,0

Set - - 0,0

Out - - 0,0

Nov - - 0,0

Dez 3.000 5.000 74.766 82.766 82.766 100,0

Total - 3.000 - - 5.000 74.766 - - - 82.766 - 82.766 100,0

% Partic. 0,0 3,6 0,0 0,0 6,0 90,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos



Assessoria de Apoio ao Colegiado


ORÇAMENTO 2015

5.1 Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos,

reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc.

62.500

5.2 Reuniões Ordinárias do CAU/GO 53.149

Total R$ 115.649,00


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Visão


Processos Internos


Sociedade

Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho com entidades e com o próprio CAU/BR, além

de capacitação durante o ano de 2015

62.500R$

Andressa de Ferreira Mendonça



Atividade

Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc.O objetivo geral deste projeto é a contribuição do Conselho e para o Conselho nos eventos do CAU e nos eventos

cuja finalidade seja pertinente às finalidades do CAU

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Viabilizar a participação dos

conselheiros nas instâncias

participativas

Auxílio financeiro e suporte

para participação em

eventos de interesse do

CAU/GO.

jan/15 dez/15 84.300,00 62.500,00 - 21.800,00 -25,9 100,0 Andressa Ferreira

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

84.300,00 62.500,00 - 21.800,00 -25,9 100,0 - Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

15.100,00 15.000,00 - 100,00 - 0,66 24 -

- - 0

15.100,00 15.000,00 - 100,00 - 0,66 24

- - 0

69.200,00 47.500,00 - 21.700,00 - 31,36 76 -

24.200,00 12.500,00 - 11.700,00 - 48,35 20

35.000,00 20.000,00 - 15.000,00 - 42,86 32

10.000,00 15.000,00 5.000,00 50,00 24

- - 0

- - 0

- - 0

84.300,00 62.500,00 - 21.800,00 - 25,86 100 -

- - 0

84.300,00 62.500,00 - 21.800,00 - 25,86 100 -

- - 0

- - 0

84.300,00 62.500,00 - 21.800,00 - 25,86 100 -

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado





Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Fev 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Mar 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Abr 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Mai 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Jun 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Jul 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Ago 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Set 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Out 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Nov 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Dez 1.250 1.042 1.667 1.250 5.208 5.208 8,3

Total - 15.000 - 12.500 20.000 15.000 - - - 62.500 - 62.500 100,0

% Partic. 0,0 24,0 0,0 20,0 32,0 24,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Visão




Processos Internos

Cumprimento da exigências legais e regimentais de realização de reuniões de plenário e de comissões durante o

ano de 2015.

53.149R$




Atividade

Reuniões Ordinárias do CAU/GOO objetivo geral desta atividade é a organização e realização das reuniões ordinárias de plenário e comissões do

CAU/GO

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1

Organização das reuniões

ordinárias, providenciando

alimentação, salas,

estacionamento, etc

Proporcionar espaço e

condições necessárias para

o bom desenvolvimento das

reuniões.

jan/15 dez/15 79.030,00 53.149,02 - 25.880,98 -32,7 100,0 Andressa Mendonça

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

79.030,00 53.149,02 - 25.880,98 -32,7 100,0 - Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

72.350,00 49.149,02 - 23.200,98 - 32,07 92,47399 -

72.350,00 49.149,02 - 23.200,98 - 32,07 92,47399

- - - 0

2.000,00 - - 2.000,00 - 100,00 0

4.680,00 4.000,00 - 680,00 - 14,53 7,5260095 -

- - - 0

- - - 0

4.680,00 4.000,00 - 680,00 - 14,53 7,5260095

- - - 0

- - - 0

- - - 0

79.030,00 53.149,02 - 25.880,98 - 32,75 100 -

- - - 0

79.030,00 53.149,02 - 25.880,98 - 32,75 100 -

- - 0

- - 0

79.030,00 53.149,02 - 25.880,98 - 32,75 100 -

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado





Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Fev 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Mar 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Abr 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Mai 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Jun 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Jul 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Ago 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Set 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Out 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Nov 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Dez 4.096 - 333 4.429 4.429 8,3

Total 49.149 - - - - 4.000 - - - 53.149 - 53.149 100,0

% Partic. 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos



Comissão de Ensino e Formação


ORÇAMENTO 2015

6.1 Aula Magna 12.800,00

6.2 Apoio em eventos de Ensino e Formação 4.000,00

Total 16800


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:

2.3 - Período de Execução: Início: jan-2015 e jun-2015 Término: mar-2015 e ago-2015




4. COMENTÁRIOS


Processos Internos


Urbanismo

Processos Internos


Sociedade

Ampliação da formação do aperfeiçoamento do estudante de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás.

12.800R$

Fernando Chapadeiro e Edinardo Lucas

Comissão de Ensino e Formação - CEF


Projeto

Aula Magna

Aproximar CAU/GO das Instituições de Ensino Superior

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1 Realizar Evento Aula Magna

Contribuir para a formação

dos estudantes de

Arquitetura e Urbanismo no

Estado de Goiás. Aproximar

o CAU/GO das instituições

de ensino superior de

Goiás.

jan/15 dez/15 13.621,00 12.800,00 - 821,00 -6,0 100,0Fernando Chapadeiro /

Edinardo Lucas

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

13.621,00 12.800,00 - 821,00 -6,0 100,0 - Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

2.000,00 800,00 - 1.200,00 - 60,00 6,25 -

- - 0

2.000,00 800,00 - 1.200,00 - 60,00 6,25

- - 0

11.621,00 12.000,00 379,00 3,26 93,75 -

2.000,00 5.000,00 3.000,00 150,00 39,0625

3.000,00 3.000,00 - - 23,4375

6.621,00 4.000,00 - 2.621,00 - 39,59 31,25

- - 0

- - 0

- - 0

13.621,00 12.800,00 - 821,00 - 6,03 100 -

- - 0

13.621,00 12.800,00 - 821,00 - 6,03 100 -

- - 0

- - 0

13.621,00 12.800,00 - 821,00 - 6,03 100 -

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado





Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan - - 0,0

Fev - - 0,0

Mar 400 2.500 1.500 2.000 6.400 6.400 50,0

Abr - - 0,0

Mai - - 0,0

Jun - - 0,0

Jul - - 0,0

Ago - - 0,0

Set 400 - 2.500 1.500 2.000 - - - 6.400 6.400 50,0

Out - - 0,0

Nov - - 0,0

Dez - - 0,0

Total - 800 - 5.000 3.000 4.000 - - - 12.800 - 12.800 100,0

% Partic. 0,0 6,3 0,0 39,1 23,4 31,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


CAU/UF: CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS











Perspectiva


Perspectiva


Perspectiva

2.2 - Resultados:





4. COMENTÁRIOS


Comissão de Ensino e Formação - CEF


Projeto

Apoio em Eventos de Ensino e Formação

Apoiar eventos das Instituições de Ensino Superior ligadas a Arquitetura e Urbanismo


Processos Internos


Processos Internos


Urbanismo

Processos Internos

Interação entre os estudantes e os profissionais da área e favorecer o acesso a novas informações e a educação

continuada.

4.000R$

Descrição


Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

1 Formei, e agora?

Preparar o recém formando

para o mercado de trabalho

assim como dos deveres e

obrigações do Profissional

Arquiteto e Urbanista

abr/15 abr/15 2.275,00 1.000,00 - 1.275,00 -56,0 25,0 Andressa Mendonça

Concurso de TCC

Valorização e incentiva ao

acadêmico através de

premiação para os

melhores Trabalhos de

dez/15 dez/15 2.275,00 1.000,00 - 1.275,00 -56,0 25,0

Palestras nas faculdades Aproximar Conselho - IES out/15 out/15 2.275,00 1.000,00 - 1.275,00 -56,0 25,0

Apoio a Eventos acadêmicos

Apoiar as atividades

acadêmicas inerentes à

profissão como “Semana de

Arquitetura”, “Escritório

Modelo”, etc.

jan/15 dez/15 2.275,00 1.000,00 - 1.275,00 -56,0 25,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

9.100,00 4.000,00 - 5.100,00 -56,0 100,0 -

CAU/UF: CAU/GO



Nº


% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do

Fundo de Apoio

(R$)

Responsável pela

Execução

Total

COMENTÁRIOS

CAU/UF: CAU/GO


Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Valor

(B-A)

%

(B/A)

% Partic.

(B)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

1.000,00 1.000,00 - - 25 -

- - 0

1.000,00 1.000,00 - - 25

- - 0

3.000,00 3.000,00 - - 75 -

1.000,00 1.000,00 - - 25

- - 0

2.000,00 2.000,00 - - 50

- - 0

- - 0

- - 0

4.000,00 4.000,00 - - 100 -

- - 0

4.000,00 4.000,00 - - 100 -

- - 0

- - 0

4.000,00 4.000,00 - - 100 -



Variação

Itens de Custo

Pessoal



Material de consumo



passagens

serviços prestados

Aporte ao CSC


outras despesas

Encargos diversos


Imobilizado



CAU/UF: CAU/GO


Salários e


Aluguéis e


Jan - - 0,0

Fev - - 0,0

Mar - - 0,0

Abr - - 0,0

Mai - - 0,0

Jun - - 0,0

Jul - - 0,0

Ago 1.000 1.000 2.000 4.000 4.000 100,0

Set - - 0,0

Out - - 0,0

Nov - - 0,0

Dez - - 0,0

Total - 1.000 - 1.000 - 2.000 - - - 4.000 - 4.000 100,0

% Partic. 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0


Programação

2015

Pessoal (A)

Material de

Consumo (B)


Encargos


MATRIZ OBJETIVO X PROJETO

CAU/UF: CAU / GO

Matriz Objetivos Estratégicos X Projetos

Perspectivas

Projetos

Estratégicos

Objetivos

Estratégicos

EM

BA

SA

ME

NT

O

JUR

ÍDIC

O

GE

ST

ÃO

E

ST

RA

TÉ

GIC

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ÃO

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DIN

ÁR

IAS

VisãoSer reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo P P S S P

SociedadeImpactar significativamente o planejamento e a gestão do território P

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo S S S S S S S

Processos Internos

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo P

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade S S S S P

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo S S S

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada P P

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana S P S

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado S

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade S S P P P

Promover o exercício ético e qualificado da profissão S P S

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo S S

Assegurar a sustentabilidade financeira S P P

Aprimorar e inovar os processos e as ações S S S S S S S S


Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores S P

Construir cultura organizacional adequada à estratégia P S

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

P P

INDICADORES E METAS

CAU/UF:

Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

INDICADORES INSTITUCIONAIS

Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo Meta 2014 Meta 2015

Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR) - -

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território Meta 2014 Meta 2015

Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)

Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)

Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal) (CAU BR) - -

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo Meta 2014 Meta 2015

Participação da arquitetura no PIB (CAU BR) - -

Índice de participação na construção civil (CAU BR) - -

INDICADORES DE RESULTADO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo Meta 2014 Meta 2015

Índice da capacidade de fiscalização (Estados)

Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados) 0,71 0,74

Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) 1,2 1,25

Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (CAU BR) - -

Taxa de aplicabilidade das ferramentas de fiscalização (CAU BR) - -

Taxa de sucesso na utilização das normas (CAU BR) - -

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade Meta 2014 Meta 2015

Índice de atendimento (Estados) 0,98 0,98

Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados) 0,85

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo Meta 2014 Meta 2015

Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados) 0,02 0,04

Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (CAU BR) - -

Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados) 0,8 0,8

Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU BR) - -

Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada Meta 2014 Meta 2015

Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR) - -

Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR) - -

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana Meta 2014 Meta 2015

Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)

Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR) - -

Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado Meta 2014 Meta 2015

Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)

Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU BR) - -

Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)

Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)

Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR) - -

Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade Meta 2014 Meta 2015

Acessos à página do CAU UF (Estados)

Acessos à página do CAU BR (CAU BR) - -

Índice de presença na mídia como um todo (Estados)

Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR) - -

Índice de inserções positivas na mídia (Estados)

Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR) - -

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Meta 2014 Meta 2015

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados) 0,63 0,75

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados) 0,36 0,44

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU BR) - -

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Meta 2014 Meta 2015

Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados) 4,74 5,15

Índice de RRTs mínimas (Estados) 0,7 0,7

Assegurar a sustentabilidade financeira Meta 2014 Meta 2015

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados) 1.172,75R$ 1.201,80R$

Relação receita/custo de pessoal (Estados) 0,4 0,48

Índice de liquidez corrente (Estados)

Índice de liquidez corrente (CAU BR)

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)

Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)

Aprimorar e inovar os processos e as ações Meta 2014 Meta 2015

Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados) 0,3 0,3

CAU/UF:

Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR)

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Meta 2014 Meta 2015

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR)

Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)

Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR)

Índice de competências desenvolvidas (Estados)

Índice de competências desenvolvidas (CAU BR)

Construir cultura organizacional adequada à estratégia Meta 2014 Meta 2015

Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)

Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR)

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade Meta 2014 Meta 2015

Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados) 0,2 0,5

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR)

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR)

Nota: Preencher apenas as metas relacionadas ao indicador vinculado ao objetivo estratégico do Projeto/Atividade. Metas de 2014 de acordo com levantamentos para realização da RAE e outros.

USOS E FONTES

CAU/UF:

Anexo 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2015

Valores

(B-A) % (B/A)

I - FONTES

1. Receitas Correntes 2.790.000 3.080.900 290.900 10,4 100,0

1.1 Receitas de Arrecadação 2.578.759 2.930.126 351.367 13,6 95,1

1.1.1 Anuidades 821.675 902.404 80.729 9,8 29,3

1.1.1.1 Pessoa Física 626.826 642.570 15.744 2,5 20,9

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 94.180 133.753 39.573 42,0 4,3

1.1.1.3 Taxas e Multas 45.669 56.081 10.412 22,8 1,8

1.1.1.4 Anuidade 2013 55.000 70.000 15.000 27,3 2,3

1.1.2 RRT 1.757.084 2.027.722 270.638 15,4 65,8

1.2 Aplicações Financeiras 145.900 90.074 - 55.826 -38,3 2,9

1.3 Outras Receitas 65.341 60.700 - 4.641 -7,1 2,0

1.4 Fundo de Apoio - 0,0 0,0

2 Receitas de Capital 2.183.589 - - 2.183.589 -100,0 0,0

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores

(Superávit Financeiro) 2.183.589 - 2.183.589 -100,0 0,0

2.2 Outras Receitas - 0,0 0,0

I – TOTAL 4.973.589 3.080.900 - 1.892.689 -38,1 100,0

II. USOS

II.1 Programação Operacional 4.746.370 2.811.980 - 1.934.390 -40,8 91,3

Projetos 2.559.351 419.566 - 2.139.785 -83,6 13,6

Atividades 2.187.019 2.392.415 205.396 9,4 77,7

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 89.509 111.259 21.750 24,3 3,6

II.3 Aporte ao CSC 137.710 157.661 19.951 14,5 5,1

II.4 Reserva de Contingência - 0,0 0,0

II – TOTAL 4.973.589 3.080.900 - 1.892.689 -38,1 100,0

VARIAÇÃO (I-II) - - 0 - 0

Valores em R$ 1,00

Part. %

(B) Especificação

Programação 2014

(A)

Programação 2015

(B)

Variação

QUADRO GERAL

CAU/UF:

PLANO DE AÇÃO

2015

1. QUADRO GERAL Valores em R$ 1,00

R$ %

Assessoria Jurídica A EMBASAMENTO JURÍDICOSer reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo


Aprimorar e inovar os processos e as ações 152.935 139.228 - 13.707 -8,96273

Diretoria Geral A GESTÃO ESTRATÉGICAImpactar significativamente o planejamento e a gestão do território

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

281.908 305.998 24089,48579 8,545147

Diretoria Geral P CARAVANAS DO CAU/GOGarantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana



38.400 40.000 1599,93 4,166477

Diretoria Geral P CONCESSÃO PATROCÍNIOSSer reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 40.000 92.000 52000 130

Diretoria Geral PESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE NOVA




328.500 103.000 -225500 -68,6454

Gerência de Planejamento,

Administração e Finanças

A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSConstruir cultura organizacional adequada à estratégia


105.275 121.000 15724,56 14,93659



A CAPACITAÇÕES DIVERSAS DA EQUIPE E Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Aprimorar e inovar os processos e as ações 54.500 52.000 -2500 -4,58716



A RESERVA DE CONTINGÊNCIAGarantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana


Valorizar a Arquitetura e Urbanismo - 56.300 56300 0



A ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


Aprimorar e inovar os processos e as ações Assegurar a sustentabilidade financeira 413.424 386.825 -26598,65747 -6,43375



A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA Assegurar a sustentabilidade financeira Aprimorar e inovar os processos e as ações Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

264.277 253.303 -10974,49635 -4,15264



A FUNDO DE APOIO AOS CAU/UF MENORES Assegurar a sustentabilidade financeira Aprimorar e inovar os processos e as ações Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

89.509 111.259 21750 24,29923



A CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOSPromover o exercício ético e qualificado da profissão


Aprimorar e inovar os processos e as ações 137.710 157.661 19951 14,48769

Área Técnica A ATENDIMENTO AO PROFISSIONALAssegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade


Aprimorar e inovar os processos e as ações 180.210 281.303 101092,0423 56,09664

Gerência de Fiscalização

A FISCALZAÇÃO E ESCRITÓRIOS REGIONAISTornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo



325.369 568.139 242770,0209 74,6138


A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONALAssegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade


Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 143.290 112.671 -30619,45765 -21,3688


P ENCONTRO ANUAL DO CAU / SOCIEDADEAssegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade


Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 65.753 85.000 19247,38 29,27242


PSEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO



Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 62.065 82.766 20701,01 33,35391


P “AULA MAGNA”Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada


Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 13.621 12.800 -821 -6,02746

Comissão de ensino e Formação

PAPOIO EM EVENTOS DE ENSINO E FORMAÇÃO




9.100 4.000 -5100 -56,044


AREPRESENTAÇÃO DO CAU EM EVENTOS, CURSOS....



Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 84.300 62.500


A REUNIÕES ORDINÁRIASSer reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo


Aprimorar e inovar os processos e as ações 77.030 53.149 - 23.881 -31,0018

TOTAL 2.867.176 3.080.900 235.524 7,45417

ANEXO 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2015

ANEXO 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

ANEXO 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

ANEXO 3.4 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso

Variação (B/A)

3. ANEXOS

Unidade

Responsável

Proj./

Ativ.

2. AVALIAÇÃO GERAL

Denominação

Programação

2014

(A)

Programação

2015

(B)

Objetivo Estratégico Principal Objetivo Estratégico Secundário Objetivo Estratégico Secundário

DECISÃO DA COMISSÃO

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

CAU - GO

Proposta Orçamentária - Exercício 2015

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

1.01 - ATIVIDADE - Embasamento Jurídico para Ações do ConselhoCentro de Custo:

139.227,00 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA

139.227,00 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO

139.227,00 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA

139.227,00 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE

122.227,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

122.227,00 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS

95.265,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

77.999,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

6.731,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário

6.731,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

2.244,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

1.560,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra

26.962,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS

19.134,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

6.958,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

870,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento

2.000,00 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.000,00 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

2.000,00 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros

10.000,00 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica

5.000,00 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS

5.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS

2.500,00 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais

2.500,00 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 139.227,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 139.227,00

Página:1/2

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

Murilo Vaz Gonçalves de Deus

Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46

John Mivaldo da Silveira

Presidente

785.651.201-63

Goiânia-GO, 02 de janeiro de 2015

Página:2/2Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

1.02 - ATIVIDADE - Gestão EstratégicaCentro de Custo:





298.498,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL



188.084,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários


16.232,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

5.411,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

3.762,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra

3.762,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas


46.140,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

16.778,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS

2.097,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento



7.500,00 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 305.998,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 305.998,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

1.03 - PROJETO - Caravana do CAU/GOCentro de Custo:





10.000,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

10.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS

10.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes


20.000,00 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS

20.000,00 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/ Convidados


9.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS

1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte

3.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 40.000,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 40.000,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

1.04 - PROJETO - Concessão de Patrocínios pelo CAU/GOCentro de Custo:






2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas


90.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Patrocínios

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 92.000,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 92.000,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.01 - ATIVIDADE - Gestão de Recursos HumanosCentro de Custo:





100.000,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL


100.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

10.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

90.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT



10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho

5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios

1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens


1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 121.000,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 121.000,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.03 - ATIVIDADE - Organização e Manutenção da SedeCentro de Custo:





106.824,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL



60.534,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários


5.224,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

1.741,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

1.741,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

1.211,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra



14.850,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

5.400,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS


5.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS




10.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente

5.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene

3.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática

5.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

5.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos, Aviamentos e Acessórios


5.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos

Página:1/2


CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

3.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo



5.000,00 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais


1.000,00 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros


1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros



2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis

3.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis



34.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

31.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

20.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

4.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telegráfos

10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)

1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos

20.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos

24.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações



RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 386.824,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 386.824,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.02 - ATIVIDADE - Capacitações Diversas da EquipeCentro de Custo:





10.000,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

10.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS




30.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias



10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS

10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagem - Funcionários

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 52.000,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 52.000,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.04 - ATIVIDADE - Sustentabilidade Financeira e Apoio ContabilCentro de Custo:





148.303,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL



89.700,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários


7.741,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

2.580,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

1.794,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra



22.004,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

8.002,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS




35.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil




5.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

60.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 253.303,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 253.303,00

Página:1/2


CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.05 - ATIVIDADE - Fundo de ApoioCentro de Custo:





111.259,00 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

111.259,00 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

111.259,00 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 111.259,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 111.259,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.06 - PROJETO - Estruturação e Adequação da Sede NovaCentro de Custo:












5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação


5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros




50.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

20.000,00 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

20.000,00 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS

5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

15.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios

5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 83.000,00

CAPITAL: 0,00 20.000,00

TOTAL: 0,00 103.000,00

Página:1/2


CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.07 - ATIVIDADE - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/BrCentro de Custo:






157.661,00 6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS

157.661,00 6.2.2.1.1.01.07.03.01 - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 157.661,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 157.661,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.08 - ATIVIDADE - Reserva de ContingênciaCentro de Custo:







6.700,00 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos






10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

6.600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Alimentação

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 56.300,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 56.300,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

3.01 - ATIVIDADE - Atendimento ao Profissional e SociedadeCentro de Custo:





170.803,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL



105.626,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários


9.116,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

3.039,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

2.113,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra



25.912,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

9.422,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS













4.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Informática


50.000,00 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS




Página:1/2


CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 231.303,00

CAPITAL: 0,00 50.000,00

TOTAL: 0,00 281.303,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

3.02 - ATIVIDADE - Fiscalização e Escritórios RegionaisCentro de Custo:





374.139,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL



206.697,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

11.700,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função


17.838,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

5.946,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

10.335,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra



50.706,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

18.439,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS


22.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS






15.000,00 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS





10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV





Página:1/2


CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta




10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS



19.000,00 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS




RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 549.139,00

CAPITAL: 0,00 19.000,00

TOTAL: 0,00 568.139,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

4.01 - ATIVIDADE - Divulgação InstitucionalCentro de Custo:





91.671,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL



58.499,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários


5.049,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

1.683,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

1.170,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra


14.351,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

5.218,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS










RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 112.671,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 112.671,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

4.02 - PROJETO - Encontro Anual do CAUCentro de Custo:






3.000,00 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS












5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas


5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS

5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados



2.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 85.000,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 85.000,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

4.03 - PROJETO - Seminário de Arquitetura e UrbanismoCentro de Custo:





3.000,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

3.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS










10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas


5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS


RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 82.766,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 82.766,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

5.01 - ATIVIDADE - Representações do CAU/GO em Eventos, Seminários, Cursos, Reuniões, Feiras, Fóruns etc.Centro de Custo:





15.000,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

15.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS



12.500,00 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS







3.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

20.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS



RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 62.500,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 62.500,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

5.02 - ATIVIDADE - Reuniões Ordinárias do CAU/GOCentro de Custo:





49.149,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL



30.530,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários


2.635,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

878,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

611,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra



7.489,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

2.723,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS






RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 53.149,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 53.149,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

6.01 - PROJETO - Aula MagnaCentro de Custo:





800,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

800,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS

800,00 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias Funcionários




1.000,00 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros

5.000,00 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS





3.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS


RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 12.800,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 12.800,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63




CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

6.02 - PROJETO - Apoio em Eventos de Ensino e FormaçãoCentro de Custo:





1.000,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

1.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS



1.000,00 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS






1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 0,00 4.000,00

CAPITAL: 0,00 0,00

TOTAL: 0,00 4.000,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63



ORÇAMENTO TOTAL


CAU - GO


Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

CNPJ: 14.896.563/0001-14

TodosCentro de Custo:

3.080.900,00 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA

3.080.900,00 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR

3.080.900,00 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE

846.323,00 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES

846.323,00 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

846.323,00 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES

642.570,00 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício

50.000,00 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior

133.753,00 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercicio

20.000,00 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior

2.027.722,00 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS

2.027.722,00 6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

2.027.722,00 6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Física - RRT

146.155,00 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS

146.155,00 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

11.081,00 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

8.000,00 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetaria Anuidade Pessoas Físicas

3.081,00 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetaria Anuidade Pessoas Jurídicas

45.000,00 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES

36.000,00 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa Anuidade Pessoas Físicas

9.000,00 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa Anuidade Pessoas Jurídicas

90.074,00 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

90.074,00 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa

60.700,00 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

40.000,00 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA

40.000,00 6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)

8.100,00 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES

2.000,00 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas

6.100,00 6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas

12.100,00 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações

11.100,00 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições

500,00 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

500,00 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas

Página:1/4


CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

3.080.900,00 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA

3.080.900,00 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO

3.080.900,00 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA

2.991.900,00 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE

1.501.414,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL

1.434.614,00 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS

1.051.971,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

817.669,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

11.700,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função


70.566,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias

23.522,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88

1.741,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias

22.556,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra



200.586,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

72.940,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS


100.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

10.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte

90.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

66.800,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS




10.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente

5.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene


5.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha

1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto


1.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis


5.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos, Aviamentos e Acessórios


5.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos

3.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo


Página:2/4


CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta




4.000,00 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros

56.500,00 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS




35.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica

30.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias






6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros




2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios



5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis

3.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis



34.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios


20.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás



1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos






80.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas


Página:3/4


CAU - GOPeríodo: 01/01/2015 à 31/12/2015

DotaçãoConta

4.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviços de Informática

90.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Patrocínios

53.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS





2.500,00 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais


7.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

60.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxa sobre Serviços Bancários


111.259,00 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

111.259,00 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

157.661,00 6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS COMPARTILHADAS

157.661,00 6.2.2.1.1.01.07.03.01 - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br


89.000,00 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS

5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas


5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios



RECEITAS DESPESAS

CORRENTES: 3.080.900,00 2.991.900,00

CAPITAL: 0,00 89.000,00

TOTAL: 3.080.900,00 3.080.900,00


Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692


Diretor Geral

043.835.886-46


Presidente

785.651.201-63



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DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO … · projeções da Audicon Contabilidade que tem como responsável Murilo Vaz Gonçalvez de Deus. Recursos Para o desenvolvimento da